目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.20

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1 上海市静安区 2018 年单位预算 预算单位 : 上海市静安区教育局 ( 本部 )

2 目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 年单位财务收支预算总表 年单位收入预算总表 年单位支出预算总表 年单位财政拨款收支预算总表 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明

3 上海市静安区教育局 ( 单位 ) 主要职能 上海市静安区教育局主要职能 ( 一 ) 贯彻执行有关教育工作的方针 政策和法律 法规 规章 ; 结合本区实际, 组织实施有关法规 规章和政策 ; 依法治教, 依法行政 ( 二 ) 根据本区国民经济和社会发展总体规划, 制订本区教育事业发展规划 年度工作计划和行政管理办法, 组织实施高标准 高质量的基础教育 ; 负责教育基本信息的统计 分析和发布 ( 三 ) 负责管理本区学前教育 基础教育 职业技术教育 成人教育 社区教育 特殊教育等工作 ; 协调 指导各部门有关教育的工作 ( 四 ) 负责民办中等职业学校 中小学 幼儿园的设置 撤销 变更的审批 ; 负责社会力量举办学校的审批和管理 ( 五 ) 负责教师资格认定 专业技术职务评聘 教职工聘用和校长 ( 书记 ) 职级评审等工作的管理 ; 负责对学校干部和教师考核 奖励 培养和培训等工作的管理, 加强以职业道德为核心的干部 教师队伍建设 ( 六 ) 遵循教育规律, 抓好办学体制和教育 教学的综合改革 ; 指导学校德育 体育卫生 艺术科普 法制 国防等教育工作 ; 配合 支持社区教育工作 ; 推进教育系统精神文明建设 ( 七 ) 管理教育系统教育科研, 推广教育科学研究成果, 促进教育质量提高 ( 八 ) 参与教育预算编制, 管理使用有关专项经费, 积极筹措教育经费 ; 加强教育国有资产的监察管理 ; 加强对学校及其他教育机构教育经费的监察管理, 提高教育投资效益 ( 九 ) 参与规划基础教育结构布局 ; 制订教育系统各类学校的招生计划 ; 负责对招生工作的协调 监督与管理 ( 十 ) 配合有关部门, 保障中小学生的合法权益, 保护中小学生健康成长 ( 十一 ) 管理区教育系统对外合作与交流 ( 十二 ) 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作 ( 十三 ) 负责区教育系统干部 党建等有关组织工作 ; 思想 宣传 法制教育等工作 ; 统战 老干部工作 ; 纪检 监察 党风廉政建设工作 ; 领导区教育工会 教育团工委等群众团体工作 ( 十四 ) 协调 指导社区 ( 街道 ) 落实 推进学习型城区建设工作 ; 协调 指导社区 ( 街道 ) 开展社区教育工作, 协助管理区教育局对社区 ( 街道 ) 的派出队伍 ; 监督检查社区 ( 街道 ) 贯彻执行 中华人民共和国国家通用语言文字法, 规范辖区内社会用字工作 ( 十五 ) 负责区政府教育督导室的日常工作 ( 十六 ) 承办区委 区政府 市教委交办的其他事项

4 上海市静安区教育局 ( 单位 ) 机构设置 上海市静安区教育局设 10 个职能科 ( 室 ): 组织科 宣传科 办公室 人事科 计划财务科 体育卫生艺术科普科 小学和学前教育科 中等学校教育科 成人教育和社区教育科 政策法规科

5 名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与区财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

6 2018 年单位预算编制说明 2018 年, 上海市静安区教育局 ( 本部 ) 预算支出总额为 万元, 比 2017 年预算减少 万元 ( 持平 ), 主要原因 : 部分预算支出直接列基层单位 财政拨款支出预算 万元, 其中 : 一般公共预算拨款支出预算 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 教育支出 科目 万元, 主要用于本部及部门所属事业单位人员经费支出 保障机构运行的公用经费支出及工程设备等项目经费支出 2. 社会保障和就业支出 科目 万元, 主要用于本部及部门所属事业单位离退休人员经费支出

7 2018 年财务收支预算总表 编制单位 : 上海市静安区教育局 ( 本部 ) 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款收入 1,541,449, 一 一般公共服务支出 1 公共财政拨款资金 1,541,449, 二 国防支出 2 政府性基金 三 公共安全支出 二 上级补助收入 四 教育支出 1,529,617, 三 事业收入 五 科学技术支出 四 经营收入 六 文化体育与传媒支出 五 其他收入 七 社会保障和就业支出 11,831, 八 医疗卫生与计划生育支出九 节能环保支出十 城乡社区支出十一 农林水支出十二 交通运输支出十三 资源勘探信息等支出十四 商业服务业等支出十五 国土海洋气象等支出十六 住房保障支出十七 其他支出 收入总计 1,541,449, 支出总计 1,541,449,229.00

8 2018 年单位收入预算总表 编制单位 : 上海市静安区教育局 ( 本部 ) 项目 收入预算 功能分类科目编码功能分类科目名类款项称 合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 合计 1,541,449, ,541,449, 教育支出 1,529,617, ,529,617, 普通教育 824,179, ,179, 学前教育 42,185, ,185, 小学教育 133,437, ,437, 初中教育 569,712, ,712, 高中教育 78,844, ,844, 教育费附加安排的支出 325,976, ,976, 其他教育费附加安排的支出 325,976, ,976, 其他教育支出 379,462, ,462, 其他教育支出 379,462, ,462, 社会保障和就业支出 11,831, ,831, 行政事业单位离退休 11,831, ,831, 事业单位离退休 11,831, ,831, 其他收入

9 2018 年单位支出预算总表 编制单位 : 上海市静安区教育局 ( 本部 ) 项目 支出预算 功能分类科目编类款项合计 功能分类科目名称 合计 1,541,449, 基本支出 385,794, 项目支出 1,155,655, 教育支出 1,529,617, ,962, ,155,655, 普通教育 824,179, ,179, 学前教育 42,185, ,185, 小学教育 133,437, ,437, 初中教育 569,712, ,712, 高中教育 78,844, ,844, 教育费附加安排的支出 325,976, ,976, 其他教育费附加安排的支出 325,976, ,976, 其他教育支出 379,462, ,962, ,500, 其他教育支出 379,462, ,962, ,500, 社会保障和就业支出 11,831, ,831, 行政事业单位离退休 11,831, ,831, 事业单位离退休 11,831, ,831,400.00

10 2018 年单位财政拨款收支预算总表 编制单位 : 上海市静安区教育局 ( 本部 ) 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 财政拨款收入 1,541,449, 一 一般公共服务支出 1 公共财政拨款资金 1,541,449, 二 国防支出 2 政府性基金 三 公共安全支出 四 教育支出 1,529,617, ,529,617, 五 科学技术支出六 文化体育与传媒支出七 社会保障和就业支出 11,831, ,831, 八 医疗卫生与计划生育支出九 节能环保支出十 城乡社区支出十一 农林水支出十二 交通运输支出十三 资源勘探信息等支出十四 商业服务业等支出十五 国土海洋气象等支出十六 住房保障支出十七 其他支出 收入总计 1,541,449, 支出总计 1,541,449, ,541,449,229.00

11 2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位 : 上海市静安区教育局 ( 本部 ) 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编类款项合计 功能分类科目名称 合计 1,541,449, 基本支出 385,794, 项目支出 1,155,655, 教育支出 1,529,617, ,962, ,155,655, 普通教育 824,179, ,179, 学前教育 42,185, ,185, 小学教育 133,437, ,437, 初中教育 569,712, ,712, 高中教育 78,844, ,844, 教育费附加安排的支出 325,976, ,976, 其他教育费附加安排的支出 325,976, ,976, 其他教育支出 379,462, ,962, ,500, 其他教育支出 379,462, ,962, ,500, 社会保障和就业支出 11,831, ,831, 行政事业单位离退休 11,831, ,831, 事业单位离退休 11,831, ,831,400.00

12 2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类 款 项 功能分类科目名称 合计 基本支出 项目支出 229 其他支出 彩票发行销售机构业务费安排的支出 福利彩票销售机构的业务费支出 合计

13 2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位 : 上海市静安区教育局 ( 本部 ) 项目 一般公共预算基本支出 经济分类类款合计 经济分类科目名称 合计 385,794, 人员经费 195,455, 公用经费 190,338, 工资福利支出 194,755, ,755, 基本工资 50,000, ,000, 绩效工资 109,755, ,755, 医疗费 35,000, ,000, 商品和服务支出 190,338, ,338, 物业管理费 190, , 差旅费 300, , 维修 ( 护 ) 费 10,000, ,000, 租赁费 9,000, ,000, 培训费 28,500, ,500, 公务接待费 102, , 劳务费 290, , 委托业务费 5,000, ,000, 其他商品和服务支出 136,956, ,956, 对个人和家庭的补助 700, , 其他对个人和家庭的补助 700, ,000.00

14 2018 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表 编制单位 : 上海市静安区教育局 ( 本部 ) 三公 经费预算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务接待费 公务用车购置及运行费小计购置费运行费 102, ,414.00

15 其他相关情况说明 一 2018 年 三公 经费预算情况说明 2018 年 三公 经费预算数为 万元, 与 2017 年预算持平 其中 : 公务接待费 万元, 与 2017 年预算持平 三 政府采购情况 2018 年度本单位政府采购预算 万元, 其中 : 政府采购货物预算 万元, 政府采购基建预算 万元, 政府采购服务预算 1273 万元 四 绩效目标设置情况 2018 年度, 本单位实行绩效目标管理的项目 100%, 涉及预算金额 万元