浙江省政府采购中心 2018 年部门预算 一 浙江省政府采购中心概况 ( 一 ) 主要职能 1. 依法独立组织实施省本级政府采购目录内的集中采购活动, 接受并组织实施市县采购机构委托的政府采购业务 2. 遵照国家和省级有关政府采购的法律法规和政策制度, 制定实施集中采购活动的具体操作规程, 建立健全质量控制制度和监督制约机制 3. 组织实施省级或全省的协议供货和定点采购项目 ; 并根据省财政厅采购监管处授权, 对协议供货商品的价格及供应商在协议供货中的行为进行监管 4. 作为项目合同鉴证方对政府采购合同进行审核, 监督管理政府采购合同的履行 5. 依法受理供应商的质疑, 查处政府采购活动中的违法 违规行为, 向主管部门 政府采购办公室和其他纪检部门报告并提出处理意见 6. 监督 检查政府采购评审专家在政府采购招标过程中的违法 违规行为, 确保整个政府采购过程阳光操作 7. 做好对集中采购机构 供应商的业务培训和交流工作
8. 做好政府采购的宣传工作 9. 配合审计厅 采购办监督检查省属各单位在使用政府采购专项资金过程中的规避政府采购行为 10. 完成省政府和主管部门交办的其他任务 ( 二 ) 部门预算单位构成 从预算单位构成看, 省政府采购中心无下属单位, 部门预算仅包括省政府采购中心本级预算 二 省政府采购中心 2018 年部门预算安排情况说明 ( 一 ) 关于省政府采购中心 2018 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则, 省政府采购中心所有收入和支出均纳入部门预算管理 收入包括 : 一般公共预算拨款收入 上年结转 ; 支出包括 : 一般公共服务支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 住房保障支出 省政府采购中心 2018 年收支总预算 1296.17 万元 ( 二 ) 关于省政府采购中心 2018 年收入预算情况说明省政府采购中心 2018 年收入预算 1296.17 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 1173.39 万元, 占 90.5%; 上年结转 122.78 万元, 占 9.5% ( 三 ) 关于省政府采购中心 2018 年支出预算情况说明省政府采购中心 2018 年支出预算 1296.17 万元 1. 按支出功能分类, 包括一般公共服务支出 1230.05 万元 社会保障和就业支出 35 万元 医疗卫生与计划生育支出 8.12 万元 住房保障支出 23 万元
2. 按支出用途分类, 包括人员支出 271.72 万元, 日常公用支出 111.05 万元, 项目支出 913.4 万元 ( 四 ) 关于省政府采购中心 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明 省政府采购中心 2018 年财政拨款收支总预算 1173.39 万元 收入为一般公共预算拨款收入 1173.39 万元 ; 支出包括 : 一般公共服务支出 1107.27 万元 社会保障和就业支出 35 万元 医疗卫生与计划生育支出 8.12 万元 住房保障支出 23 万元 ( 五 ) 关于省政府采购中心 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况省政府采购中心 2018 年一般公共预算当年拨款 1173.39 万元, 比 2017 年执行数增加 42.33 万元, 主要是根据政府采购工作实际需求, 一般公共服务支出规模增长 2. 一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出 ( 类 )1107.27 万元, 占 94.3 %; 社会保障和就业支出 ( 类 )36.5 万元, 占 3%; 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 )8.12 万元, 占 0.7%; 住房保障支出 ( 类 ) 23 万元, 占 2% 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况 (1) 一般公共服务支出 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 信息化建设 ( 项 )95.84 万元, 主要用于采购中心政府采购系统运维及软硬件开发 升级
(2) 一般公共服务支出 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 事业运行 ( 项 )316.65 万元, 主要用于采购中心的人员支出和日常公用支出 (3) 一般公共服务支出 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 其他财政事务 ( 项 )694.78 万元, 主要用于为完成年度集中采购任务所发生的政府采购评审劳务费 公证费 开评标场地租赁费 政府采购档案管理费等专项支出 (4) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险费支出 ( 项 )25 万元, 用于缴纳职工基本养老保险 (5) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 )10 万元, 用于缴纳职工职业年金 (6) 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 )8.12 万元, 用于员工的医疗保险和医疗经费支出 (7) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 )23 万元, 用于按照政策为职工缴纳的住房公积金支出 ( 六 ) 关于省政府采购中心 2018 年一般公共预算基本支出情况说明省政府采购中心 2018 年一般公共预算基本支出 382.77
万元, 其中 : 人员经费 271.72 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 生活补助 医疗费补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出 ; 公用经费 111.05 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 ( 七 ) 关于省政府采购中心 2018 年政府性基金预算支出情况说明省政府采购中心 2018 年没有政府性基金预算拨款安排的支出 ( 八 ) 关于省政府采购中心 2018 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明 1. 因公出国 ( 境 ) 费用 : 根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018 年安排因公出国 ( 境 ) 费用预算 5.7 万元 与上年执行数持平 主要用于省政府采购中心人员公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 公杂费等支出 2. 公务接待费 :2018 年安排公务接待费预算 0.15 万元, 与上年执行数持平 主要用于中心上下级之间 横向之间,
或外单位出于工作需要来我中心出席会议 考察调研 交流学习 检查指导等公务活动产生的接待支出 3. 公务用车购置及运行维护费 :2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 2.73 万元, 与上年执行数持平 其中, 公务用车购置支出 0 万元 ( 含购置税等附加费用 ); 公务用车运行维护费支出 2.73 万元, 主要用于本中心日常公务和进行政府采购活动等所需的公务用车租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ( 九 ) 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费省政府采购中心是承担行政管理职能的事业单位, 机关运行经费财政拨款预算 0 万元 2. 政府采购情况 2018 年省政府采购中心政府采购预算总额 262.45 万元, 其中 : 政府采购货物预算 10 万元 政府采购工程预算 0 万元 政府采购服务预算 252.45 万元 3. 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 省政府采购中心共有车辆 2 辆, 其中, 省部级领导用车 0 辆 应急机要通信用车 0 辆 一般执法执勤用车 0 辆 行政执法专用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 老干部服务用车 0 辆 其他用车 2 辆 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) 2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 4. 绩效目标设置情况
2018 年省政府采购中心专项公用类项目 100 % 已实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 790.62 万元 三 名词解释 1. 财政拨款收入 : 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 2. 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 3. 基本支出 : 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出 4. 项目支出 : 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 5. 一般公共服务支出 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 信息化建设 ( 项 ): 反映财政部门用于 " 金财工程 " 等信息化建设方面的支出 6. 一般公共服务支出 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 事业运行 ( 项 ): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 后勤服务中心 医务室等附属事业单位 7. 一般公共服务支出 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 其他财政事务 ( 项 ): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出 8. 社会保障就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费 ( 项 ): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出
9. 社会保障就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 10. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费 11. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 指反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
表 01 2018 年省级部门收支预算总表 部门名称 : 省政府采购中心 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一 财政拨款 1173.39 一般公共服务支出 1230.05 一般公共预算 1173.39 财政事务 1230.05 政府性基金预算 信息化建设 95.84 二 专户资金 事业运行 439.43 三 事业收入 ( 不含专户资金 ) 其他财政事务支出 694.78 四 事业单位经营收入 社会保障和就业支出 35.00 五 其他收入 行政事业单位离退休 35.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.00 机关事业单位职业年金缴费支出 10.00 医疗卫生与计划生育支出 8.12 行政事业单位医疗 8.12 事业单位医疗 8.12 住房保障支出 23.00 住房改革支出 23.00 住房公积金 23.00 本年收入合计 1173.39 本年支出合计 1296.17 六 上级补助收入 对附属单位补助支出 七 附属单位上缴收入 上缴上级支出 八 用事业基金弥补收支差额 九 上年结转 122.78 结转下年 财政拨款结转 122.78 其他结转
表 01 2018 年省级部门收支预算总表 部门名称 : 省政府采购中心收入支出项目预算数项目预算数 收入总计 1296.17 支出总计 1,296.17
表 02 部门名称 : 省政府采购中心 2018 年省级部门财政拨款收支预算总表 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一 财政拨款 1173.39 一般公共服务支出 1107.27 一般公共预算 1173.39 财政事务 1107.27 政府性基金预算 信息化建设 95.84 事业运行 316.65 其他财政事务支出 694.78 社会保障和就业支出 35.00 行政事业单位离退休 35.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.00 机关事业单位职业年金缴费支出 10.00 医疗卫生与计划生育支出 8.12 行政事业单位医疗 8.12 事业单位医疗 8.12 住房保障支出 23.00 住房改革支出 23.00 住房公积金 23.00 本年收入合计 1173.39 本年支出合计 1173.39
2018 年省级部门一般公共预算支出表 表 03 部门名称 : 省政府采购中心 科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注 ** ** 1 2 3 4 合计 1173.39 382.77 790.62 201 一般公共服务支出 1107.27 316.65 790.62 20106 财政事务 1107.27 316.65 790.62 2010607 信息化建设 95.84 95.84 2010650 事业运行 316.65 316.65 2010699 其他财政事务支出 694.78 694.78 208 社会保障和就业支出 35.00 35.00 20805 行政事业单位离退休 35.00 35.00 机关事业单位基本养老保险缴费 2080505 支 25.00 25.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.00 10.00 210 医疗卫生与计划生育支出 8.12 8.12 21011 行政事业单位医疗 8.12 8.12 2101102 事业单位医疗 8.12 8.12 221 住房保障支出 23.00 23.00 22102 住房改革支出 23.00 23.00 2210201 住房公积金 23.00 23.00
部门名称 : 省政府采购中心 2018 年省级部门政府性基金预算支出表 表 04 科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注 ** ** 1 2 3 4 注 : 省政府采购中心没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据
表 05 2018 年省级部门一般公共预算基本支出表 部门名称 : 省政府采购中心 科目编码 经济分类科目 科目名称 金额 ** ** 1 合计 382.77 301 工资福利支出 261.82 30101 基本工资 53.00 30102 津贴补贴 8.00 30107 绩效工资 90.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 25.00 30109 职业年金缴费 10.00 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 6.68 30111 公务员医疗补助缴费 1.44 30112 其他社会保障缴费 3.50 30113 住房公积金 23.00 30114 医疗费 1.20 30199 其他工资福利支出 40.00 302 商品和服务支出 110.05 30201 办公费 15.76 30202 印刷费 1.00 30204 手续费 0.30
表 05 2018 年省级部门一般公共预算基本支出表 部门名称 : 省政府采购中心 科目编码 经济分类科目 科目名称 金额 ** ** 1 30205 水费 0.72 30206 电费 3.00 30207 邮电费 9.00 30209 物业管理费 23.00 30211 差旅费 6.00 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 5.70 30213 维修 ( 护 ) 费 2.50 30215 会议费 12.80 30216 培训费 1.60 30217 公务接待费 0.15 30226 劳务费 1.20 30228 工会经费 4.41 30229 福利费 11.02 30231 公务用车运行维护费 2.73 30239 其他交通费用 2.27 30299 其他商品和服务支出 6.89 303 对个人和家庭的补助 9.90
表 05 2018 年省级部门一般公共预算基本支出表 部门名称 : 省政府采购中心 科目编码 经济分类科目 科目名称 金额 ** ** 1 30305 生活补助 4.00 30307 医疗费补助 3.00 30309 奖励金 0.50 30399 其他对个人和家庭的补助支出 2.40 310 其他资本性支出 1.00 31002 办公设备购置 ( 其他资本 ) 1.00
表 06 2018 年省级部门收入预算总表 部门名称 : 省政府采购中心 单位名称总计上年结转 合计 财政拨款 一般公共预 算 政府性基 金预算 专户资 金 事业收入 ( 不含专 户资金 ) 事业单 位经营 收入 其他收 入 上级补 助收入 附属单 位上缴 收入 用事业基 金弥补收 支差额 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 1296.17 122.78 1173.39 1173.39 省政府采购中心 1296.17 122.78 1173.39 1173.39 省政府采购中心 1296.17 122.78 1173.39 1173.39
表 07 2018 年省级部门支出预算总表 部门名称 : 省政府采购中心 单位名称总计 人员支出 基本支出 日常公用支出 项目支出 事业单位 经营支出 对附属单 位补助支 出 上缴上级 支出 ** 1 2 3 4 5 6 7 合计 1296.17 271.72 111.05 913.40 省政府采购中心 1296.17 271.72 111.05 913.40 省政府采购中心 1296.17 271.72 111.05 913.40
表 08 2018 年一般公共预算 三公 经费表 部门名称 : 省政府采购中心 项目 2018 年预算数 合计 8.58 1. 因公出国 ( 境 ) 费用 5.70 2. 公务接待费 0.15 3. 公务用车购置及运行维护费 2.73 其中 : 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2.73 注 : 不含教学科研人员学术交流因公出国 ( 境 ) 费用