浙江省普陀中学 2018 年部门预算一 浙江省普陀中学概况 ( 一 ) 主要职能 1. 实施高中学历教育, 促进基础教育发展 2. 实施高品质教育, 培养高素质人才, 为高校输送合格人材 ( 二 ) 部门预算单位构成从预算单位构成看, 浙江省普陀中学部门预算仅为单位本级预算, 无下属财务非独立核算事业单位 二 浙江省普陀中学 2018 年部门预算安排情况说明 ( 一 ) 关于浙江省普陀中学 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则, 浙江省普陀中学所有收入和支出均纳入部门预算管理 收入包括 : 一般公共预算拨款收入 事业收入 其他收入 上年结转 ; 支出包括 : 教育支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 住房保障支出 浙江省普陀中学 2018 年收支总预算 4177.82 万元 ( 二 ) 关于浙江省普陀中学 2018 年收入预算情况说明浙江省普陀中学 2018 年收入预算 4177.82 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 3696.71 万元, 占 88.48%; 事业收入 376.4 万元, 占 9.01%; 上年结转 104.71 万元, 占 2.51% ( 三 ) 关于浙江省普陀中学 2018 年支出预算情况说明浙江省普陀中学 2018 年支出预算 4177.82 万元 1. 按支出功能分类, 包括教育支出 3268.96 万元, 社会保障和就业支出 425.65 万元, 医疗卫生与计划生育支出 122.68 万元, 住房保障支出 360.53 万元 2. 按支出用途分类, 包括基本支出 3860.25 万元, 专项支出 317.57 万元 ( 四 ) 关于浙江省普陀中学 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明浙江省普陀中学 2018 年财政拨款收支总预算 3696.71 元 收入包括 : 1 / 11
一般公共预算拨款收入 3696.71 万元 ; 支出包括 : 包括教育支出 3268.96 万元, 社会保障和就业支出 425.65 万元, 医疗卫生与计划生育支出 122.68 万元, 住房保障支出 360.53 万元 ( 五 ) 关于浙江省普陀中学 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况浙江省普陀中学 2018 年一般公共预算当年拨款 3696.71 万元, 比 2017 年执行数减少 379.65 万元, 主要原因是 2017 年预算追加了各类专项经费 2. 一般公共预算当年拨款结构情况教育支出 2787.85 万元, 占 75.41%; 社会保障和就业支出 425.65 万元, 占 11.51%; 医疗卫生与计划生育支出 122.68 万元, 占 3.32%%; 住房保障支出 360.53 万元, 占 9.76% 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况 (1) 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高中教育 ( 项 ) 事务 2787.85 万元, 主要用于单位人员和商品服务等基本支出以及开展教学业务等项目支出 (2) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ) 事务 304.04 万元, 主要用于单位基本养老保险缴费的支出 (3) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ) 事务 121.61 万元, 主要用于单位职业年金缴费等方面的支出 (4) 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 事务 82.09 万元, 主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出 (5) 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 公务员医疗补助 ( 项 ) 事务 40.59 万元, 主要用于单位按规定标准安排的公务员医疗补助等方面的支出 (6) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 事务 2 / 11
359.24 万元, 主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出 (7) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ) 事务 1.29 万元, 主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳提租补贴等方面的支出 ( 六 ) 关于浙江省普陀中学 2018 年一般公共预算基本支出情况说明浙江省普陀中学 2018 年一般公共预算基本支出 3696.71 万元, 其中 : 人员经费 3284.07 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 城镇职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 离休费 退休费 生活补助 医疗费补助 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 412.64 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 培训费 专用材料费 劳务费 工会经费 福利费 其他商品和服务支出 ( 七 ) 关于浙江省普陀中学 2018 年政府性基金预算支出情况说明浙江省普陀中学 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 ( 八 ) 关于浙江省普陀中学 2018 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明 1. 因公出国 ( 境 ) 费用 : 根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018 年安排因公出国 ( 境 ) 费预算 0 万元, 上年预算安排为 0 万元 2. 公务接待费 :2018 年安排公务接待费预算 0 万元, 上年预算安排为 0 万元 3. 公务用车购置及运行维护费 :2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元, 上年预算安排为 0 万元 ( 九 ) 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费 2018 年浙江省普陀中学无机关运行经费财政拨款预算 2. 政府采购情况 3 / 11
2018 年浙江省普陀中学政府采购预算总额 127.66 万元, 其中 : 政府采购货物预算 110.66 万元 3. 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 浙江省普陀中学共有车辆 3 辆, 其中, 一般公务用车 3 辆 单位无价值 200 万元以上大型设备 2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备 4. 绩效目标设置情况 2018 年浙江省普陀中学公共支出项目 基本建设项目和 50 万元 ( 含 ) 以上的一般行政 ( 事业 ) 项目均实行绩效目标管理, 涉及一般公共预算当年拨款 0 万元 三 名词解释 1. 财政拨款收入 : 本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 2. 事业收入 : 事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 ( 含财政专户资金 ) 3. 其他收入 : 预算单位在 一般公共预算 政府性基金 事业收入 事业单位经营收入 等之外取得的各项收入, 包括利息收入 捐赠收入等 4. 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 5. 基本支出 : 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出 6. 项目支出 : 是预算单位为完成其特定的事业发展目标所发生的支出 7. 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高中教育 ( 项 ): 反映各部门举办的高级中学教育支出 8. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ): 反映单位为职工缴纳的基本养老保险费 由单位代扣的工作人员基本养老保险费, 不在此科目反映 4 / 11
9. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ): 反映单位为职工实际缴纳的职业年金 ( 含职业年金补记支出 ) 由单位代扣的工作人员职业年金缴费, 不在此科目反映 10. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ): 反映单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费 11. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 公务员医疗补助 ( 项 ): 反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费 12. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金 13. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ): 反映单位按房改政策规定的标准, 向职工 ( 含离退休人员 ) 发放的租金补贴 单位名称 ( 盖章 ): 浙江省普陀中学 单位负责人 ( 盖章 ): 刘习渊 日期 :2018 年 4 月 10 日 5 / 11
表 01 2018 年舟山市级部门收支预算总表 单位名称 : 浙江省普陀中学 收入 支出 项目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一 一般公共预算拨款 3696.71 教育支出 3268.96 二 政府性基金预算拨款 普通教育 3268.96 三 事业收入拨款 376.4 高中教育 3268.96 四 事业单位经营收入 社会保障和就业支出 425.65 五 其他收入 行政事业单位离退休 425.65 机关事业单位基本养老保险缴费支出 304.04 机关事业单位职业年金缴费支出 121.61 医疗卫生与计划生育支出 122.68 行政事业单位医疗 122.68 事业单位医疗 82.09 公务员医疗补助 40.59 住房保障支出 360.53 住房改革支出 360.53 住房公积金 359.24 提租补贴 1.29 本年收入合计 4073.11 本年支出合计 4177.82 六 上级补助收入 七 附属单位上缴收入 对附属单位补助支出 上缴上级支出 八 用事业基金弥补收支差 额 九 上年结转 104.71 结转下年 收入总计 4117.82 支出总计 4177.82 6 / 11
2018 年舟山市级部门财政拨款收支预算总表 表 02 单位名称 : 浙江省普陀中学收入支出项目 2018 年预算项目 2018 年预算 一 一般公共预算拨款 3696.71 教育支出 2787.85 二 政府性基金预算拨款普通教育 2787.85 高中教育 2787.85 社会保障和就业支出 425.65 行政事业单位离退休 425.65 机关事业单位基本养老保险缴费支出 304.04 机关事业单位职业年金缴费支出 121.61 医疗卫生与计划生育支出 122.68 行政事业单位医疗 122.68 事业单位医疗 82.09 公务员医疗补助 40.59 住房保障支出 360.53 住房改革支出 360.53 住房公积金 359.24 提租补贴 1.29 收入总计 3696.71 支出总计 3696.71 7 / 11
表 03 2018 年舟山市级部门一般公共预算支出表 单位名称 : 浙江省普陀中学 科目编码科目名称合计基本支出专项支出备注 合计 3696.71 3696.71 205 教育支出 2787.85 2787.85 20502 普通教育 2787.85 2787.85 2050204 高中教育 2787.85 2787.85 208 社会保障和就业支出 425.65 425.65 20805 行政事业单位离退休 425.65 425.65 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 304.04 304.04 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 121.61 121.61 210 医疗卫生与计划生育支出 122.68 122.68 21011 行政事业单位医疗 122.68 122.68 2101102 事业单位医疗 82.09 82.09 2101103 公务员医疗补助 40.59 40.59 221 住房保障支出 360.53 360.53 22102 住房改革支出 360.53 360.53 2210201 住房公积金 359.24 359.24 2210202 提租补贴 1.29 1.29 单位名称 : 浙江省普陀中学 2018 年舟山市级部门政府性基金预算支出表 表 04 科目编码科目名称合计基本支出专项支出备注 备注 : 浙江省普陀中学没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据 8 / 11
2018 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表 表 05 单位名称 : 浙江省普陀中学 经济分类科目 金额 科目编码 科目名称 合计 2787.85 301 工资福利支出 3211.92 30101 基本工资 716.19 30102 津贴补贴 1.58 30103 奖金 766.01 30107 绩效工资 823.59 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 304.04 30109 职业年金缴费 121.61 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 64.72 30111 公务员医疗补助缴费 30.69 30112 其他社会保障缴费 22.96 30113 住房公积金 359.24 30199 其他工资福利支出 0 302 商品和服务支出 412.64 30201 办公费 25 30202 印刷费 1 30203 物业费 20 30205 水费 27 30206 电费 50 30207 邮电费 5 30211 差旅费 14.05 30213 维修 ( 护 ) 费 32.6.6 30214 租赁费 16 30216 培训费 25.85 30218 专用材料费 7 30226 劳务费 16 30228 工会经费 24.47 30229 福利费 114.62 30299 其他商品和服务支出 34.05 303 对个人和家庭的补助 72.15 30301 离休费 12.92 9 / 11
30302 退休费 30.51 30305 生活补助 1.37 30307 医疗费补助 27.27 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.08 2018 年舟山市级部门收入预算总表 表 06 单位名称 : 浙江省普陀中学事业收其他收财政拨款入入事业政单府上年位总计性其中 : 结转一般公经小计基小计财政专小计共预算营金户资金收预入算 其中 : 其 他财政拨付资金 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 用 事附业上属基级单金补位弥助上补收缴收入收支入差 额 1 1 1 1 2 3 4177.82 104.71 3696.71 3696.71 376.40 376.40 表 07 2018 年舟山市级部门支出预算总表 单位名称 : 浙江省普陀中学 合计基本支出专项支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 1 2 3 4 5 6 7 4177.82 3860.25 317.57 10 / 11
单位名称 : 浙江省普陀中学 2018 年一般公共预算 三公 经费表 表 08 项目 2018 年预算数 合计 1. 因公出国 ( 境 ) 费 2. 公务接待费 3. 公务用车购置及运行维护费其中 : 公务用车购置费公务用车运行维护费备注 : 浙江省普陀中学无一般公共预算 三公 经费安排的支出, 故本表无数据 11 / 11