總目140-政府總部:食物及衞生局(衞生科)

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1 管制人員 : 食物及衞生局常任秘書長 ( 衞生 ) 會交代本總目下的開支 二零一六至一七年度預算 億元 二零一六至一七年度的編制上限 ( 按薪級中點估計的年薪值 ) 相等於由二零一六年三月三十一日預算設有的 110 個非首長級職位, 增至二零一七年三月三十一日的 112 個, 增幅為 2 個... 6,890 萬元 此外, 預算於二零一六年三月三十一日及二零一七年三月三十一日設有 12 個首長級職位 承擔額結餘 億元 綱領 管制人員報告 綱領 ( 1 ) 衞生綱領 ( 2 ) 資助金 : 醫院管理局綱領 ( 3 ) 資助金 : 菲臘牙科醫院詳情綱領 ( 1 ) : 衞生 這些綱領納入政策範圍局長 ) 15: 衞生 ( 食物及衞生局 ( 實際 ) ( 原來預算 ) ( 修訂 ) ( 預算 ) 宗旨 財政撥款 ( 百萬元 ) ( 0.1%) ( % ) ( 或較 原來預算增加 31.7%) 2 宗旨是制訂保障及促進公眾衞生的政策, 以及監督有關政策的推行情況, 讓市民終身享有周全的醫護服務, 並確保不會有人因經濟困難而得不到足夠的醫療服務 簡介 3 食物及衞生局衞生科制訂及統籌政策和計劃, 以達到以下目標 : 保障及促進健康 ; 預防及治療疾病 ; 以及 減低殘疾所造成的影響 4 整體而言, 衞生科的工作成效, 是由提供醫療護理服務的部門和受資助機構是否達到這綱領的目標反映出來 衞生科在二零一五至一六年度大致上達到所訂目標 二零一六至一七年度需要特別留意的事項 5 二零一六至一七年度內, 衞生科將會 : 為推行自願醫保計劃進行籌備工作 ; 完成有關醫護人力規劃和專業發展的策略檢討工作 ; 促進醫療服務發展, 包括鼓勵發展私營醫院, 以及修改私營醫療機構的規管架構 ; 進行有關精神健康的檢討工作, 以期制定本港精神健康服務發展的未來路向 ; 繼續監督香港的基層醫療發展, 包括按照基層醫療發展策略推行各項措施 ; 繼續監督 長者牙科外展服務計劃 的推行情況 ; 監督電子健康紀錄互通系統 ( 互通系統 ) 第一階段的運作 ; 繼續進行互通系統第二階段的籌備工作, 並在獲得立法會批准撥款後展開有關的開發工作 ; 繼續監督長者醫療券計劃的推行情況 ; 繼續監督為長者 幼兒及智障人士而設的季節性流感疫苗注射計劃, 以及為長者及幼兒而設的肺炎球菌疫苗注射計劃的推行情況 ; 繼續監督醫院管理局各項基本工程項目的進度, 例如興建新的天水圍醫院 在啟德興建香港兒童醫院 在伊利沙伯醫院重置油麻地專科診所 擴建基督教聯合醫院和香港紅十字會輸血服務中心總 393

2 部 翻修香港佛教醫院, 並計劃重建廣華醫院 瑪麗醫院 葵涌醫院 葛量洪醫院及聖母醫院 在啟德興建一所新的急症醫院, 以及擴建屯門醫院手術室大樓和靈實醫院 ; 與醫院管理局跟進醫院管理局檢討所作建議的推行情況, 以改善該局運作, 使其能持續提供優質服務, 並能更有效地應付社會發展和人口老化帶來的挑戰 ; 落實香港藥物監管制度檢討委員會所提出的建議 ; 落實 預防及控制疾病條例 ( 第 599 章 ), 並繼續改善當中的傳染病監測 控制 通報和緊急應變機制 ; 繼續監督為父母及子女 青少年 男士 婦女及長者所制定的促進公眾健康及疾病預防計劃的推行情況 ; 繼續監督中成藥註冊制度的推行情況和加強中醫藥的規管 ; 與業界共同就製造中成藥必須依循 生產質量管理規範 訂定時間表 ; 監督訂定香港常用中藥材標準的工作 ; 以及籌劃和發展一所中藥檢測中心 ; 繼續監督在公營醫護體系營運中醫診所的工作, 以促進以循證醫學為本的中醫藥發展, 以及為本地中醫藥學位課程的畢業生提供培訓機會 ; 為醫院管理局病人提供選定的中西醫協作治療, 並研究中醫醫院的可行營運模式, 從而繼續促進香港的中醫藥發展 ; 就醫療儀器訂立長遠的規管架構 ; 監督預防和控制非傳染病全面策略的實施工作 ; 繼續監督與有關團體合作進行的推廣 輔助和支持母乳餵哺的工作 ; 繼續監督以多管齊下的方式, 透過推廣 教育 立法 執法 徵稅和戒煙計劃等推行既定控煙政策的情況 ; 繼續監督和加強與有關團體合作進行器官捐贈公眾宣傳工作 ; 以及 繼續管理醫療衞生研究基金 ; 該基金旨在資助先進醫療研究方面的研究項目及設施, 以推動公共衞生及醫療服務的研究和發展 建立科研能力, 並獲取以實證為本的知識 綱領 ( 2 ) : 資助金 : 醫院管理局 宗旨 ( 實際 ) ( 原來預算 ) ( 修訂 ) ( 預算 ) 財政撥款 ( 百萬元 ) 49, , , ,588.9 ( % ) ( % ) ( 或較 原來預算增加 3.4%) 6 醫院管理局 ( 醫管局 ) 的主要宗旨是就巿民對醫院服務的需要, 以及為照顧有關需要所需用的資源, 向政府提供意見 ; 並以所得的資源, 提供足夠 高效率 妥善和達到國際認可最高水平的公營醫院服務 簡介 7 衞生科為醫管局的公營醫療服務提供資助 醫管局是在一九九零年十二月一日根據 醫院管理局條例 ( 第 113 章 ) 成立的法定機構, 負責管理本港所有公營醫院 醫管局管理 4 2 間公營醫院和機構 47 間專科門診診所, 以及 7 3 間普通科門診診所, 截至二零一五年十二月三十一日, 有超過 名相當於全職人員的員工 8 醫管局負責管理和發展公營醫療系統, 以達到下列目標.. 有效率地運用醫院病床 診所 人手 器材和其他資源, 務求以可供使用的資源, 提供最高水平的醫療服務 ; 藉着發展恰當的管理架構 制度和服務表現的衡量準則, 改善醫療服務的效率 ; 吸引 激勵及挽留人才 ; 鼓勵公眾參與公營醫療服務系統的運作 ; 以及 確保就公營醫療服務系統的管理及管治向公眾負責 9 醫管局大致上達到二零一五至一六年度的服務表現目標 二零一五至一六年度各類病人醫護服務的整體服務量與二零一四至一五年度的水平相若 394

3 10 有關醫管局服務的主要數據如下 : 目標 可取用的服務 住院服務 醫院病床數目 截至 截至 截至 ( 實際 ) ( 修訂預算 ) ( 目標及計劃 ) 普通科 ( 急症及康復 ) 療養科 精神科 智障科 總計 日間及外展服務 指標 急症室服務 在目標輪候時間內獲處理的急症病人的百分率 : 第 I 類別 ( 危殆個案 -0 分鐘 )(%) 第 II 類別 ( 危急個案 -15 分鐘 )(%) 第 I I I 類別 ( 緊急個案 -30 分鐘 )(%) 專科門診服務 專科診所新症輪候時間中位數 第一優先就診病人... 少於 1 星期 2 星期 2 星期 第二優先就診病人... 5 星期 8 星期 8 星期 康復及老人科服務 社康護士數目 老人科日間醫院名額 精神科服務 精神科社康護士數目 精神科日間醫院名額 所提供的服務 住院服務 住院病人出院人次及死亡人數 ( 實際 ) ( 修訂預算 ) ( 預算 ) 普通科 ( 急症及康復 ) 療養科 精神科 智障科 總計

4 病人住院日次 ( 實際 ) ( 修訂預算 ) ( 預算 ) 普通科 ( 急症及康復 ) 療養科 精神科 智障科 總計 病床住用率 (%) 普通科 ( 急症及康復 ) 療養科 精神科 智障科 總計 平均住院時間 ( 日 ) 普通科 ( 急症及康復 ) 療養科 精神科 智障科 總計 日間及外展服務 日間住院病人服務 出院人次及死亡人數 急症室服務 就診人次 每千人口的就診人次 首次就診人次分流 第 I 類別 第 II 類別 第 I I I 類別 專科門診服務 專科門診 ( 臨床 ) 新症就診人次 專科門診 ( 臨床 ) 舊症覆診人次 專科門診 ( 臨床 ) 就診總人次 基層醫療服務 普通科門診就診人次 家庭醫學專科門診就診人次 基層醫療就診總人次 康復及紓緩護理服務 康復及紓緩護理日間服務就診人次 社康護士家訪次數 專職醫療 ( 社區 ) 就診人次 專職醫療 ( 門診 ) 就診人次

5 老人科服務 ( 實際 ) ( 修訂預算 ) ( 預算 ) 接受外展服務人次 接受療養服務評核的長者人數 老人科日間醫院就診人次 接受到診醫生治療人次 精神科服務 服務質素 接受精神科外展服務人次 精神科日間醫院就診人次 接受老人精神科外展服務人次 每千人口中病人在醫院死亡人數 Δ 普通科住院病人在出院後 28 天內未經預約 服務成本 成本分布 再入院率 (%) 按服務類別劃分的成本分布百分率 (%) 住院服務 日間及外展服務 每千人口按服務類別劃分的服務成本 ( 百萬元 ) 住院服務 日間及外展服務 歲或以上人士的服務成本 單位成本 服務所佔總成本的百分率 (%) 每千人口的服務成本 ( 百萬元 ) 住院服務 每名出院病人的成本 ( 元 ) 普通科 ( 急症及康復 ) , , ,580 療養科 , , ,870 精神科 , , ,660 智障科 , , ,270 病人每日成本 ( 元 ) 普通科 ( 急症及康復 )... 4,600 5,000 5,110 療養科... 1,470 1,57 0 1,63 0 精神科... 2,47 0 2,55 0 2, 6 50 智障科... 1,400 1,50 0 1,540 日間及外展服務 收費減免 急症室每次診症的成本 ( 元 )... 1,14 0 1,24 0 1,29 0 專科門診每次診症的成本 ( 元 )... 1, ,210 1,250 普通科門診每次診症的成本 ( 元 ) 家庭醫學專科門診每次診症的成本 ( 元 )... 1,110 1,200 1,220 社康護士每次外展服務的成本 ( 元 ) 精神科外展服務每次的成本 ( 元 )... 1,440 1,540 1,600 老人科日間醫院每次服務的成本 ( 元 )... 1,900 2,060 2,150 綜合社會保障援助 ( 綜援 ) 收費減免百分率 (%) 非綜援收費減免百分率 (%)

6 人手 ( 截至三月三十一日相當於全職人員的員工數目 ) 醫務人員 ( 實際 ) ( 修訂預算 ) ( 預算 ) 醫生 專科醫生數目 受訓醫生 / 非專科醫生數目 駐院實習醫生 牙醫 護理人員 醫務人員總數 合資格人員 見習人員 護理人員總數 專職醫療人員 其他 總數 按住院病人住院時間總數除以相對的住院病人出院及接受治療人數計算 Δ 指某一年度涵蓋醫管局轄下醫院住院及日間住院病人死亡人數的標準化死亡率 有關標準化死亡率是將醫管局在該年度各個年齡組別的醫院病人死亡率, 套用於二零零一年年中的 標準 人口而計算出來的 這是一個標準的統計方法, 有助比較不同年份的死亡率 指減免款額佔總收費的百分率 二零一六至一七年度需要特別留意的事項 11 二零一六至一七年度內, 醫管局會繼續配合政府的政策綱要, 提供市民需要的醫療服務 在政府政策的導向下, 醫管局的 4 個工作重點包括 : (a) 急症及緊急醫療 ; (b) 為低收入及貧困人士提供服務 ; (c) 需要昂貴治療成本 先進技術及多專科合作診治的疾病 ; 以及 (d) 培訓醫護人員 12 醫管局亦會 : 增設共 231 張病床, 以應付因人口增長及老化而增加的服務需求 ; 由二零一六至一七年度起, 分階段開展天水圍醫院的服務, 以及籌備香港兒童醫院由二零一八年起分階段投入服務 ; 設立為數 100 億元的基金, 並利用由基金投資所得的回報資助和加強醫管局的臨床公私營協作措施, 以減輕公營醫療系統的壓力 透過加強社區老人評估小組服務 開設第五間關節置換中心, 以及加強癌症和慢性疾病 ( 如心臟病及腎病 ) 的治療和管理, 以提升長者醫療服務 ; 以及 持續推行措施, 以便利病人使用服務, 包括急症 普通科門診 手術及內窺鏡服務 綱領 ( 3 ) : 資助金 : 菲臘牙科醫院 ( 實際 ) ( 原來預算 ) ( 修訂 ) ( 預算 ) 財政撥款 ( 百萬元 ) ( % ) ( % ) ( 或較 原來預算增加 4.4%) 宗旨 13 宗旨是提供訓練牙醫及牙科輔助人員的設施 簡介 14 衞生科資助菲臘牙科醫院的工作 菲臘牙科醫院是於一九八一年根據 菲臘牙科醫院條例 ( 第 1081 章 ) 成立的法定機構 該院是一所特別設計的教學醫院, 為香港大學牙醫學院的大學生及研究生提供臨床教學設施 此外, 該院亦為牙科輔助人員開辦文憑及證書課程 398

7 15 在二零一四至一五學年, 菲臘牙科醫院在大學生 研究生和文憑及證書課程學生人數方面, 大致上達到所訂的整體表現目標 16 衡量服務表現的準則主要有 : 指標 培訓學額 學年 2014/ / /17 ( 實際 ) ( 修訂預算 ) ( 預算 ) 大學生 研究生 牙科技術文憑課程學生 牙科手術證書課程學生 牙齒衞生文憑課程學生 總數 學額使用率 (%)Φ 大學生 研究生 牙科技術文憑課程學生 牙科手術證書課程學生 牙齒衞生文憑課程學生 修畢課程人士的百分率 (%) Φ 大學生 研究生 牙科技術文憑課程學生 牙科手術證書課程學生 牙齒衞生文憑課程學生 指修讀課程的學生人數佔培訓學額總數的百分率 二零一六至一七年度需要特別留意的事項 17 二零一六至一七年度內, 菲臘牙科醫院將會繼續研究可行方案, 改善修畢牙科輔助人員培訓課程人士的百分率 399

8 財政撥款分析 ( 實際 ) ( 原來預算 ) ( 修訂 ) ( 預算 ) ( 百萬元 ) ( 百萬元 ) ( 百萬元 ) ( 百萬元 ) 綱領 (1) 衞生 (2) 資助金 : 醫院管理局... 49, , , ,588.9 (3) 資助金 : 菲臘牙科醫院 , , , ,238.0 ( % ) ( % ) ( 或較 原來預算增加 3.6%) 財政撥款及人手編制分析 綱領 ( 1 ) 二零一六至一七年度的撥款較二零一五至一六年度的修訂預算增加 億元 ( % ), 主要由於醫療衞生研究基金一般非經常開支項目的現金流量需求增加 ; 及為應對抗菌素耐藥性 推廣母乳餵哺和臨時中藥檢測中心等額外措施所需增加的運作開支 二零一六至一七年度將淨增加 2 個職位 綱領 ( 2 ) 二零一六至一七年度的撥款較二零一五至一六年度的修訂預算增加 6, 萬元 ( 0. 1 % ), 主要由於政府向醫管局提供額外撥款, 用以購置設備和支付電腦化計劃的費用 綱領 ( 3 ) 二零一六至一七年度的撥款較二零一五至一六年度的修訂預算增加 220 萬元 ( 1.4 %), 主要由於二零一六至一七年度開設 1 個醫院職員的新職位, 以及員工薪酬遞增令所需撥款增加 400

9 各綱領的撥款分配情況 ( 二零一六至一七年度 ) 各綱領的員工人數 ( 截至二零一七年三月三十一日止 ) 綱領 3 (0.3%) 綱領 1 (0.9%) 綱領 2 (98.8%) 綱領 1 (124) ( 綱領 2 及 3 下沒有政府員工 ) 編制的變動 ( 截至三月三十一日止 ) 實際 預算 職位數目 二零一三二零一四二零一五二零一六二零一七 年度 修訂預算 預算 401

10 分目 ( 編號 ) 實際開支 核准預算 修訂預算 預算 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 經營帳目經常開支 000 運作開支... 49,340,458 49,482,500 51,153,902 51,197,847 經常開支總額... 49,340,458 49,482,500 51,153,902 51,197,847 非經常開支 700 一般非經常開支... 93, , , ,000 非經常開支總額... 93, , , ,000 經營帳目總額... 49,434,428 49,622,500 51,293,902 51,402,847 資助金 非經營帳目 85C 菲臘牙科醫院... 5,925 4,170 4,170 3, 菲臘牙科醫院 - 小型機器 車輛 設備 維修及改善工程 ( 整體撥款 )... 6,531 7,055 7,055 7, 醫院管理局 - 設備及資訊系統 ( 整體撥款 ) , , , ,108 資助金總額 , , , ,173 非經營帳目總額 , , , ,173 開支總額... 50,204,378 50,400,595 52,053,797 52,238,

11 按分目列出的開支詳情 二零一六至一七年度衞生科所需的薪金及開支預算為 5 2, 2 3 8, 0 2 0, 元, 較二零一五至一六年度的修訂預算增加 1 8 4,223,000 元, 而較二零一四至一五年度的實際開支增加 2, 033, 642,000 元 經營帳目 經常開支 2 在分目 000 運作開支項下的撥款 51, 197, 847,000 元, 用以支付衞生科的薪金 津貼及其他運作開支 3 截至二零一六年三月三十一日止, 衞生科的人手編制有 1 22 個職位, 包括 4 個編外職位 預期在二零一六至一七年度會淨增加 2 個職位 在某些限制下, 管制人員可按獲授權力, 在二零一六至一七年度開設或刪減非首長級職位, 但所有該類職位的按薪級中點估計的年薪值不能超過 6 8, 853,000 元 4 在分目 000 運作開支項下的財政撥款分析如下 : 個人薪酬 ( 實際 ) ($ 000) ( 原來預算 ) ($ 000) ( 修訂預算 ) ($ 000) ( 預算 ) ($ 000) 薪金... 84,686 91,130 91,710 95,930 津貼... 2,499 2,420 3,250 4,270 工作相關津貼 與員工有關連的開支 強制性公積金供款 公務員公積金供款... 2,187 2,935 2,847 3,659 部門開支 資助金 一般部門開支... 59, , , ,252 醫院管理局... 49,046,122 49,109,127 50,776,356 50,764,778 菲臘牙科醫院 , , , ,769 49,340,458 49,482,500 51,153,902 51,197,847 非經營帳目 資助金 5 在分目 899 菲臘牙科醫院 - 小型機器 車輛 設備 維修及改善工程 ( 整體撥款 ) 項下的撥款 7,071, 元, 用以購置機器及設備和支付維修及小型改善工程的費用, 而每個項目的費用為 20 萬元以上但最多不超過 1,000 萬元 6 在分目 979 醫院管理局 - 設備及資訊系統 ( 整體撥款 ) 項下的撥款 824, 108,000 元, 用以購置設備和支付電腦化計劃的費用, 而每個項目需款超過 20 萬元 這項撥款較二零一五至一六年度的修訂預算增加 75,438,000 元 ( %), 主要由於二零一六至一七年度的現金流量需求增加 403

12 分目項目 ( 編號 ) ( 編號 ) 涵蓋的範圍經營帳目 700 一般非經常開支 承擔額 核准承擔額 截至 止的累積開支 修訂預算開支 結餘 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 非經營帳目 85C 823 醫療衞生研究基金... 1,415, , ,000 1,011,986 菲臘牙科醫院 1,415, , ,000 1,011, 診所 3A 及 3B 吸管系統氣水分離器更換工程... 3,300 2, 一至五號升降機機廂更換工程 及一至六號升降機加裝防止機廂向上超速裝置... 5,500 1,725 1,477 2, 三號可變風量空氣處理機組及相關設備更換工程... 7,000 1,725 2,076 3,199 15,800 5,925 4,170 5,705 總額... 1,430, , ,170 1,017,

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