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沐郎
9 years ago
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1 款項節名稱及編號總統府主管 15,246,120 14,230,741 1,015, 總統府 981,254 1,054,033-72, 國務支出 981,254 1,054,033-72, , ,897-26,202 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 672,113 千元, 較上年度核實減列人事費 7,697 千元 2. 基本行政工作維持費 148,457 千元, 較上年度減列房屋建築養護等經費 22,856 千元 3. 資訊行政工作維持費 33,903 千元, 較上年度增列系統維護等經費 4,274 千元 4. 警衛行政工作維持費 6,222 千元, 較上年度增列購置服裝等經費 77 千元國務機要 40,000 40, ,343 59,324-43,981 40,000 千元, 係國家元首國內外訪視犒賞獎助慰問接待贈禮及其他相關經費等, 與上年度同國家慶典之內容與上年度之比較如下 : 1. 慶典佈置經費 3,689 千元, 較上年度減列佈置會場經費 406 千元 2. 慶典接待經費 11,654 千元, 較上年度減列元旦升旗典禮及致贈賓客紀念品等經費 2, 889 千元 3. 上年度辦理第 13 任總統副總統就職典禮相關活動預算業已編竣, 所列 40,686 千元如數減列研究發展 9,355 10, ,355 10, 國家發展研究及諮詢之內容與上年度之比較如下 : 1. 國政規劃與諮詢經費 6,205 千元, 較上年度減列委託專案研究等經費 774 千元 2. 國政建言經費 1,790 千元, 較上年度增列辦理民眾陳情業務等經費 629 千元 3. 兩岸關係與區域發展經費 1,360 千元, 較上年度減列辦理專案等經費 500 千元 1

資訊行政工作維持費 33,903 千元, 較上年度增列系統維護等經費 4,274 千元 4.

2 款項節名稱及編號新聞發布 14,292 15, ,683 22,927-2,244 14,292 千元, 係辦理新聞聯繫與發布所需經費, 較上年度減列辦理記者會及充實全球資訊網內容等經費 987 千元卸任禮遇之內容與上年度之比較如下 : 1. 第九任卸任總統禮遇經費 8,977 千元, 與上年度同 2. 第十一任卸任副總統禮遇經費 5,353 千元, 與上年度同 3. 第十二任卸任副總統禮遇經費 6,353 千元, 較上年度減列處理事務等禮遇經費 500 千元, 增列禮遇金及保健醫療費用等 1,10 6 千元, 計淨增 606 千元 4. 上年度編列第八任卸任副總統禮遇預算業已編竣, 所列 2,850 千元如數減列 ,243 17, 公報編印及印信勳章之內容與上年度之比較如下 : 鑄造 1. 公報編印經費 680 千元, 較上年度減列公報印刷等經費 72 千元 2. 印信鑄造頒發經費 7,922 千元, 與上年度同 3. 製作勳章及敬老事宜經費 8,641 千元, 較上年度減列勳章製作等經費 92 千元一般建築及設備 1, , , ,444 交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換小型客貨車及特種勤務車各 1 輛 1,570 千元 2. 上年度購置公務用機車 2 輛預算業已編竣, 所列 126 千元如數減列第一預備金 2,073 2,073 0 仍照編列國家安全會議 209, ,138 3, 國務支出 209, ,138 3, 一般行政 186, ,245-1,852 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 155,771 千元, 較上年度核實 2

第十二任卸任副總統禮遇經費 6,353 千元, 較上年度減列處理事務等禮遇經費 500 千元, 增列禮遇金及保健醫療費用等 1,10 6 千元, 計淨增 606 千元 4.

3 款項節名稱及編號諮詢研究業務 22,702 17,659 5,043 減列人事費 563 千元 2. 基本行政工作維持費 30,622 千元, 較上年度減列購置消耗品等經費 4,388 千元, 增列購置雜項設備等經費 3,099 千元, 計淨減 1,289 千元 22,702 千元, 係國家安全諮詢研究業務經費, 較上年度增列國防外交與兩岸相關議題之研究經費及國外旅費等 5,04 3 千元第一預備金較上年度增列如列數國史館 211, ,014-14, 學支出 - 13,210-13, 總統文物與珍貴史料 - 13,210-13,210 上年度辦理總統文物與珍貴史料數位化預算數位化業已編竣, 所列 13,210 千元如數減列文化支出 211, ,804-1, , ,963-2,091 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 158,240 千元, 較上年度核實減列人事費 1,094 千元 2. 基本行政工作維持費 22,074 千元, 較上年度減列購置辦公用品及設備等經費 824 千元 3. 資訊業務經費 1,558 千元, 較上年度減列資訊設備維護等經費 173 千元史料採集與典藏 19,680 18,534 1, ,779 9,756 1,023 史料採集之內容與上年度之比較如下 : 1. 文物整理維護經費 4,497 千元, 較上年度減列庫房整修及購置文物庫房設備等經費 484 千元 2. 文物採集展覽應用經費 6,282 千元, 較上年度增列辦理文物特展等經費 1,507 千元 3

費及國外旅費等 5,04 3 千元 3202109800 3 第一預備金 500 234 266 較上年度增列如列數 0002300000 3 國史館 211,580 226,014-14,434 5202300000 學支出 - 13,210-13,210 5202303000 1 總統文物與珍貴史料 - 13,210-13,210

4 款項節名稱及編號史料整編典藏閱覽 8,901 8, ,688 9, ,901 千元, 係辦理史料圖書採集整編典藏, 較上年度增列購置史料圖書庫房典藏櫃架等經費 123 千元國史編纂之內容與上年度之比較如下 : 1. 史籍編撰經費 2,825 千元, 較上年度增列史籍編撰稿費及製作電子書籍數位等經費 297 千元 2. 人物傳記編撰經費 1,755 千元, 較上年度增列資料印刷等經費 31 千元 3. 國史重要主題資料庫經費 1,219 千元, 較上年度增列資料建檔及掃描等經費 185 千元 4. 史學研究叢刊編撰經費 2,306 千元, 較上年度減列辦理國際學術討論會等經費 1,00 1 千元 5. 總統副總統史籍編撰經費 1,583 千元, 較上年度增列出版文物書籍等經費 209 千元第一預備金仍照編列國史館臺灣文獻館 110, ,884-7, 學支出 - 7,130-7, 拓展數位化計畫 - 7,130-7, 文化支出 110, , ,258 89,536-1,278 上年度辦理臺灣省級機關檔案數位化計畫等預算業已編竣, 所列 7,130 千元如數減列一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 65,536 千元, 較上年度減列約聘僱人員技工及工友人事相關經費 1,59 4 千元 2. 基本行政工作維持 22,722 千元, 較上年度減列水電費及一般事務費等 7,195 千元, 增列文物大樓空調設備汰換計畫等經費 7, 511 千元, 計淨增 316 千元 4

國史重要主題資料庫經費 1,219 千元, 較上年度增列資料建檔及掃描等經費 185 千元 4. 史學研究叢刊編撰經費 2,306 千元, 較上年度減列辦理國際學術討論會等經費 1,00 1 千元 5.

5 款項節名稱及編號文獻業務 22,462 21,218 1, ,257 6, 採集文獻暨文物大樓之內容與上年度之比較如下 : 營運 1. 採集文獻經費 3,714 千元, 較上年度增列購置資訊軟硬體設備及民俗文物等經費 1, 098 千元 2. 文物大樓營運經費 3,543 千元, 較上年度減列保險費設施及機械設備養護費等 61 9 千元整理文獻暨文獻大樓 5,980 5, 營運 ,225 8, ,980 千元, 係整理文獻暨文獻大樓營運所需經費, 較上年度增列臨時人員酬金等經費 292 千元編輯文獻暨史蹟大樓之內容與上年度之比較如下 : 營運 1. 編輯文獻經費 3,831 千元, 較上年度減列聘請專家辦理相關業務等經費 611 千元 2. 史蹟大樓營運經費 2,250 千元, 較上年度增列史蹟大樓各項展示室設備汰換等經費 1,159 千元 3. 臺灣全志計畫經費 3,144 千元, 較上年度減列委辦費等 75 千元中央研究院 13,732,971 12,626,672 1,106, 學支出 13,732,971 12,626,672 1,106, 一般行政 423, ,931-25,864 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 209,118 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 1,951 千元 2. 基本行政工作維持費 62,989 千元, 較上年度減列購置文具紙張水電費及房屋建築修繕等經費 37,315 千元 3. 資訊技術服務經費 99,748 千元, 較上年度增列資訊操作維護及研究助理薪資等經費 1,705 千元 4. 場地設施管理經費 41,673 千元, 較上年度增列房屋建築養護及購置雜項設備等經費 7,795 千元 5. 幼稚園運作維持經費 9,539 千元, 與上年 5

文物大樓營運經費 3,543 千元, 較上年度減列保險費設施及機械設備養護費等 61 9 千元 5302314003 2 整理文獻暨文獻大樓 5,980 5,688 292 營運 5302314004 3 9,225 8,752 473 5,980 千元, 係整理文獻暨文獻大樓營運所需經費,

6 款項節名稱及編號一般學術研究及評議 5,669,906 5,523, , ,967,433 2,966,073 1,360 度同學術審議及研究獎助之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 2,500,038 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額及退休退職給付等經費 63,345 千元 2. 基本行政工作維持費 180,018 千元, 較上年度增列郵電通訊及購置資訊設備等經費 3,711 千元 3. 學術發展及交流合作經費 162,848 千元, 較上年度增列資料印刷及學生獎助金等 12,783 千元 4. 儀器整合管理經費 117,039 千元, 較上年度減列購置儀器設備經費 1,573 千元 5. 公用儀器設施使用經費 5,790 千元, 與上年度同 6. 新增籌備召開第 31 次院士會議經費 1,700 千元 7. 上年度召開第 30 次院士會議預算業已編竣, 所列 78,606 千元如數減列 ,702,473 2,557, ,734 主題研究與人才培育之內容與上年度之比較如下 : 1. 人才延攬及培育計畫經費 770,174 千元, 較上年度增列購置研究耗材及儀器設備等經費 10,103 千元 2. 跨所 ( 處 ) 新領域之開發及研究環境之改善經費 1,572,448 千元, 較上年度增列購置研究耗材資料印製及房屋建築修繕等經費 145,575 千元 3. 數理學跨所 ( 處 ) 研究中心主題研究計畫經費 81,500 千元, 較上年度減列購置研究耗材及儀器設備等經費 33,610 千元 4. 生命學跨所 ( 處 ) 研究中心主題研究計畫經費 156,062 千元, 較上年度增列購置研究耗材及儀器設備等經費 12,399 千元 5. 人文社會學跨所 ( 處 ) 研究中心主題研究計畫經費 57,837 千元, 較上年度增列專家出席費及研究助理薪資等經費 10,267 6

學術發展及交流合作經費 162,848 千元, 較上年度增列資料印刷及學生獎助金等 12,783 千元 4. 儀器整合管理經費 117,039 千元, 較上年度減列購置儀器設備經費 1,573 千元 5. 公用儀器設施使用經費 5,790 千元, 與上年度同 6.

7 款項節名稱及編號自然及人文社會學 4,857,108 4,718, ,888 研究 ,820,931 1,747,522 73,409 千元 6. 農業生物技術產業化發展方案經費 64,452 千元, 與上年度同數理學研究之內容與上年度之比較如下 : 1. 數學研究經費 66,893 千元, 較上年度增列邀請國外學者來臺生活費及購置圖書期刊等經費 13,987 千元 2. 物理研究經費 217,116 千元, 較上年度增列儀器設備養護及購置圖書期刊等經費 19,075 千元 3. 化學研究經費 146,813 千元, 較上年度增列購置研究耗材圖書期刊及資料印製等經費 11,157 千元 4. 地球學研究經費 109,557 千元, 較上年度增列購置圖書期刊及房屋建築修繕等經費 7,579 千元 5. 資訊學研究經費 168,109 千元, 較上年度增列儀器設備養護及購置研究耗材等經費 1,038 千元 6. 統計學研究經費 101,528 千元, 較上年度增列資訊操作維護及購置圖書期刊等經費 4,099 千元 7. 原子與分子學研究經費 196,256 千元, 較上年度減列購置儀器設備及房屋建築修繕等經費 1,489 千元 8. 天文及天文物理學研究經費 351,260 千元, 較上年度減列資料印製及購置儀器設備等經費 13,033 千元 9. 應用學研究經費 146,245 千元, 較上年度減列購置儀器設備及研究耗材等經費 2, 266 千元 10. 環境變遷研究經費 93,425 千元, 較上年度增列儀器設備養護及購置資訊設備等經費 853 千元 11. 資訊技創新研究經費 223,729 千元, 較上年度增列儀器設備養護及購置資訊設備等經費 32,409 千元 7

物理研究經費 217,116 千元, 較上年度增列儀器設備養護及購置圖書期刊等經費 19,075 千元 3. 化學研究經費 146,813 千元, 較上年度增列購置研究耗材圖書期刊及資料印製等經費 11,157 千元 4.

8 款項節名稱及編號 ,030,039 1,959,797 70,242 生命學研究之內容與上年度之比較如下 : 1. 植物暨微生物學研究經費 160,743 千元, 較上年度減列房屋建築及儀器設備養護等經費 616 千元 2. 細胞與個體生物學研究經費 117,697 千元, 較上年度增列資料印製及購置儀器設備等經費 14,908 千元 3. 生物化學研究經費 167,382 千元, 較上年度增列儀器設備養護及購置儀器設備等經費 6,378 千元 4. 生物醫學學研究經費 481,132 千元, 較上年度增列資料印製及房屋建築修繕等經費 5,035 千元 5. 分子生物研究經費 302,616 千元, 較上年度增列購置研究耗材及研究助理薪資等經費 1,566 千元 6. 農業生物技研究經費 146,693 千元, 較上年度減列儀器設備養護及購置研究耗材等經費 9,796 千元 7. 生命學圖書館經費 71,931 千元, 較上年度增列儀器設備養護及購置圖書期刊等經費 42,905 千元 8. 臨海研究站經費 48,733 千元, 較上年度增列房屋建築及儀器設備養護等經費 119 千元 9. 生物多樣性研究計畫經費 105,626 千元, 較上年度增列資料印製及購置儀器設備等經費 1,696 千元 10. 基因體研究計畫經費 372,871 千元, 較上年度增列儀器設備養護及房屋建築修繕等經費 7,529 千元 11. 南部生物技計畫經費 54,615 千元, 較上年度增列購置研究耗材及資料印製等經費 518 千元 ,006,138 1,010,901-4,763 人文及社會學研究之內容與上年度之比較如下 : 1. 史學及考文研究經費 212,722 千元, 較上年度增列資料印製及購置儀器設備等經費 1,312 千元 2. 民族學研究經費 71,925 千元, 較上年度減 8

生物醫學學研究經費 481,132 千元, 較上年度增列資料印製及房屋建築修繕等經費 5,035 千元 5. 分子生物研究經費 302,616 千元, 較上年度增列購置研究耗材及研究助理薪資等經費 1,566 千元 6.

9 款項節名稱及編號一般建築及設備 2,777,480 1,930, , 土地購置 16,200 5,800 10,400 列購置文具紙漲及資料印製等經費 17,004 千元 3. 近代史研究及史料蒐集整編經費 97,311 千元, 較上年度減列資料印製及購置資訊設備等經費 4,415 千元 4. 經濟研究經費 71,912 千元, 較上年度增列房屋建築養護及購置圖書期刊等經費 5,06 8 千元 5. 歐美研究經費 62,041 千元, 較上年度增列購置圖書期刊及研究助理薪資等經費 8,62 1 千元 6. 中國文哲研究經費 51,132 千元, 較上年度減列資料印製及房屋建築養護等經費 541 千元 7. 台灣史研究經費 65,032 千元, 較上年度減列資料印製及購置軟體等經費 1,467 千元 8. 社會學研究經費 64,136 千元, 較上年度增列儀器設施養護及購置圖書期刊等經費 3, 488 千元 9. 語言學研究經費 59,949 千元, 較上年度減列資料印製及購置軟體等經費 638 千元 10. 政治學研究經費 33,210 千元, 較上年度增列房屋建築養護及購置圖書期刊等經費 637 千元 11. 人文社會學研究經費 137,089 千元, 較上年度減列購置文具紙張及房屋建築養護等經費 1,161 千元 12. 法律學研究經費 46,821 千元, 較上年度增列購置軟體及圖書期刊等經費 1,824 千元 13. 人文館基本行政工作維持費 32,858 千元, 較上年度減列購置文具紙張及房屋建築養護等經費 487 千元院區整併機關用地徵收計畫總經費 22,000 千元, 分 2 年辦理,101 年度已編列 5,800 千元, 本年度編列最後 1 年經費 16,200 千元, 較上年度增列 10,400 千元 9

歐美研究經費 62,041 千元, 較上年度增列購置圖書期刊及研究助理薪資等經費 8,62 1 千元 6. 中國文哲研究經費 51,132 千元, 較上年度減列資料印製及房屋建築養護等經費 541 千元 7.

10 款項節名稱及編號 ,760,640 1,924, ,141 營建工程之內容與上年度之比較如下 : 1. 四分溪周邊環境改造工程計畫總經費 27,0 00 千元, 分 3 年辦理,99 至 101 年度已編列 14,500 千元, 本年度編列最後 1 年經費 12, 500 千元, 較上年度增列 8,000 千元 2. 環境變遷研究大樓新建工程計畫總經費 98 6,304 千元, 分 5 年辦理,100 至 101 年度已編列 125,084 千元, 本年度續編第 3 年經費 107,300 千元, 較上年度減列 7,699 千元 3. 學人寄宿舍 (2) 新建工程計畫總經費 569,0 00 千元, 分 4 年辦理,100 至 101 年度已編列 327,000 千元, 本年度續編第 3 年經費 70,000 千元, 較上年度減列 127,000 千元 4. 跨領域技研究大樓新建工程計畫總經費 1,571,500 千元, 分 5 年辦理,97 至 101 年度已編列 1,396,000 千元, 本年度編列最後 1 年經費 175,500 千元, 較上年度減列 53 2,500 千元 5. 國家生技研究園區計畫總經費 21,657,000 千元, 分 9 年辦理,97 至 101 年度已編列 4, 034,880 千元,98 及 99 年繳回國庫 1,685,5 13 千元, 本年度續編第 6 年經費 2,356,303 千元, 較上年度增列 1,464,303 千元 6. 新增分子生命暨生態展示館新建工程計畫經費 39,037 千元 7. 上年度辦理院區入口意象改造工程預算業已編竣, 所列 8,000 千元如數減列交通及運輸設備新增購置工作車 1 輛經費如列數第一預備金 5,410 5,410 0 仍照編列 10

環境變遷研究大樓新建工程計畫總經費 98 6,304 千元, 分 5 年辦理,100 至 101 年度已編列 125,084 千元, 本年度續編第 3 年經費 107,300 千元, 較上年度減列 7,699 千元 3.

11 款項節名稱及編號行政院主管 25,651,149 27,706,942-2,055, 行政院 1,256,570 1,278,642-22,072 本上年度法定預算數 1,065,318 千元, 移出飛航安全業務 56,659 千元, 列入飛航安全調查委員會單位預算項下, 另由原行政院新聞局一般行政及國內新聞業務等移入 257,050 千元, 及由內政部一般行政移入 2,797 千元及社會福利業務移入 10,136 千元, 移出移入數互抵後, 淨計如表列行政支出 1,256,570 1,278,642-22, , ,829 7,745 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 870,027 千元, 較上年度增列性別平等處職員 5 人資通安全辦公室約聘人員 1 人雲嘉南區聯合服務中心約聘人員 3 人及約聘人員 15 人改為職員所需人事費等 14,831 千元 2. 基本行政工作維持費 59,802 千元, 較上年度減列購買文具紙張及設施機械養護等經費 6,622 千元 3. 慶典佈置經費 150 千元, 較上年度減列搭建牌樓等經費 50 千元 4. 檔案管理典藏掃描及維護經費 370 千元, 較上年度減列汰換防潮箱等經費 298 千元 5. 資料蒐集及陳列經費 1,225 千元, 較上年度減列購置圖書等經費 116 千元 ,883 5, 施政業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 院會議事經費 438 千元, 較上年度減列辦理院會議事等經費 41 千元 2. 施政報告編印經費 684 千元, 較上年度減列資料印製等經費 84 千元 3. 政策及法案之研審經費 344 千元, 較上年度減列資料印製等經費 38 千元 4. 派員出國計畫經費 806 千元, 較上年度增列派員出國開會及考察等經費 155 千元 5. 公共事務推展經費 2,611 千元, 較上年度 11

1,278,642-22,072 3303010100 1 931,574 923,829 7,745 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1.

12 款項節名稱及編號法制業務 3,475 3, 施政推展聯繫 9,000 9, ,255 45,255 0 減列辦理國會聯絡業務座談會等經費 290 千元 3,475 千元, 係辦理法規審議編譯及訴願審議督導業務經費, 較上年度減列訴願委員兼職費等 386 千元 9,000 千元, 係院長行使職權之相關必要支出, 與上年度同技發展研究諮詢之內容與上年度之比較如下 : 1. 技發展企劃及基本運作維持費 39,591 千元, 較上年度增列約聘人員 9 人改為職員所需人事費等 6,192 千元 2. 政府技概算審議經費 2,050 千元, 較上年度減列出席費及審查費等 2,678 千元 3. 技會報經費 733 千元, 較上年度減列租用會議場所及設備等經費 2,127 千元 4. 重要技策略會議經費 2,881 千元, 較上年度減列租用會議場所設備及出席費撰稿費等 1,387 千元 ,347 29,569 4,778 聯合服務業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 南部聯合服務業務經費 13,581 千元, 較上年度減列 1,512 千元, 包括 : (1) 基本運作經費 8,828 千元, 較上年度減列國內旅費等 984 千元 (2) 南部聯合服務中心興建辦公廳舍計畫總經費 437,801 千元, 分 6 年辦理,101 年度已編列 5,281 千元, 本年度續編列第 2 年經費 4,753 千元, 較上年度減列 52 8 千元 2. 中部聯合服務業務經費 7,127 千元, 較上年度減列辦理協調會議等經費 794 千元 3. 東部聯合服務業務經費 5,896 千元, 較上年度減列辦理協調會議等經費 659 千元 4. 新增雲嘉南區聯合服務業務經費 7,743 千元國土安全規劃 5,009 20,703-15,694 之內容與上年度之比較如下 : 1. 國土安全規劃經費 5,009 千元, 較上年度 12

技發展企劃及基本運作維持費 39,591 千元, 較上年度增列約聘人員 9 人改為職員所需人事費等 6,192 千元 2. 政府技概算審議經費 2,050 千元, 較上年度減列出席費及審查費等 2,678 千元 3.

13 款項節名稱及編號 ,760 9,847-1,087 減列委託辦理國土安全講習等經費 556 千元 2. 上年度國家關鍵基礎設施安全防護計畫預算業已編竣, 所列 15,138 千元如數減列災害防救業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 基本行政工作維持費 1,980 千元, 較上年度減列兼職費及辦理各項會議等經費 2,18 2 千元 2. 全國災害防救業務推展經費 6,780 千元, 較上年度增列辦理災害防救訓練研討及講習等經費 1,095 千元性別平等業務 18,147 26,193-8,046 之內容與上年度之比較如下 : 1. 基本行政工作維持費 2,482 千元, 較上年度減列購置資訊軟硬體設備等經費 5,276 千元 2. 推展性別平等權益促進工作經費 1,691 千元, 較上年度減列出席費及購買文具紙張等經費 188 千元 3. 推展性別平等權利保障工作經費 4,194 千元, 較上年度減列購買文具紙張及宣導費等 466 千元 4. 性別平等推廣及發展工作經費 9,780 千元, 較上年度減列國內外出差旅費及辦理亞太經濟合作性別議題相關經費等 2,116 千元資通安全業務 4,405 4, ,145 16,156-1,011 4,405 千元, 係辦理資通訊安全防護業務經費, 較上年度減列辦公室租金等 409 千元, 增列出席國際會議國外旅費 297 千元, 計淨減 112 千元消費者保護業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 綜合企劃經費 6,769 千元, 較上年度減列委辦費及國外旅費等 1,487 千元 2. 消費者保護督導業務經費 4,657 千元, 較上年度減列辦理消費者保護相關補助等經費 517 千元 3. 消費者保護法制業務經費 1,144 千元, 較上年度減列出席費及購買文具紙張等經費 13

全國災害防救業務推展經費 6,780 千元, 較上年度增列辦理災害防救訓練研討及講習等經費 1,095 千元 9 3303012000 性別平等業務 18,147 26,193-8,046 之內容與上年度之比較如下 : 1.

14 款項節名稱及編號 ,686 50,650 2, 千元 4. 消費者保護官業務經費 2,575 千元, 較上年度增列捐助消費者保護團體辦理塑化劑污染事件團體訴訟等經費 1,120 千元資訊管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 資訊系統維運及更新經費 39,186 千元, 較上年度減列購置資訊軟硬體設備等經費 3, 904 千元, 增列建置立法委員質詢答復系統及資訊設備維護等經費 4,400 千元, 計淨增 496 千元 2. 建置性別平等資料庫計畫總經費 133,000 千元, 分 5 年辦理,101 年度已編列 11,960 千元, 本年度續編列第 2 年經費 13,500 千元, 較上年度增列 1,540 千元 , ,198-8,529 新聞傳播業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 基本行政工作維持費 10,763 千元, 較上年度減列檔案建檔等經費 1,377 千元 2. 新聞聯繫及文字影音資料之發布經費 9,59 5 千元, 較上年度減列辦理施政傳播等經費 173 千元 3. 法令政策溝通經費 50,750 千元, 較上年度減列運用媒體及舉辦活動等經費 7,605 千元 4. 國內與國際輿情蒐報及研析經費 6,014 千元, 與上年度同 5. 辦理縣市政府新聞聯繫及輿情蒐報經費 14,217 千元, 與上年度同 6. 國情資料編印及供應經費 5,850 千元, 較上年度減列印製費等 650 千元 7. 院長電子信箱為民服務經費 1,681 千元, 與上年度同 8. 資訊系統維護及資訊安全推動經費 5,799 千元, 較上年度增列電腦維護費等 1,276 千元一般建築及設備 15,629 17,365-1, 營建工程 8,240 10,010-1,770 之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦公室搬遷及調整工程等經費 8,240 千元 14

建置性別平等資料庫計畫總經費 133,000 千元, 分 5 年辦理,101 年度已編列 11,960 千元, 本年度續編列第 2 年經費 13,500 千元, 較上年度增列 1,540 千元 3303012400 13 104,669 113,198-8,529 新聞傳播業務之內容與上年度之比

15 款項節名稱及編號 ,273 3,336 2, 上年度辦理中央大樓內庭牆面修護及走道粉刷工程等預算業已編竣, 所列 10,010 千元如數減列交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換傳真機行動電話及院區安全維護通訊照等經費 393 千元 2. 汰換院長座車 1 輛副院長座車 1 輛秘書長座車 1 輛及政務委員座車 2 輛等經費 5,88 0 千元 3. 上年度汰換傳真機行動電話與政務委員及副秘書長座車等預算業已編竣, 所列 3, 336 千元如數減列 ,116 4,019-2,903 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換機房空調設備及影印機等事務設備經費 1,116 千元 2. 上年度汰換會議室麥克風系統等設備預算業已編竣, 所列 4,019 千元如數減列第一預備金 3,586 3, 較上年度增列如列數 15

汰換傳真機行動電話及院區安全維護通訊照等經費 393 千元 2. 汰換院長座車 1 輛副院長座車 1 輛秘書長座車 1 輛及政務委員座車 2 輛等經費 5,88 0 千元 3.

16 款項節名稱及編號 ,112,967 1,270, ,514 主計總處本上年度法定預算數 1,029,430 千元, 連同由原主計處電子處理資料中心相關移入 241,051 千元, 共計如表列上年度預算數行政支出 1,112,967 1,270, , , ,187 11,642 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 796,242 千元, 較上年度增列人員考績晉級及公勞健保費調整等經費 12,796 千元 2. 基本行政工作維持費 32,059 千元, 較上年度減列車輛及辦公器具養護等經費 2,628 千元 3. 政府內部控制規劃及督導經費 2,528 千元, 較上年度增列辦理政府內部控制相關委託研究等經費 1,474 千元 ,500 4, 中央總預算核編及執之內容與上年度之比較如下 : 行 1. 中央總預算之核編與執行經費 3,695 千元, 較上年度減列編印中央政府總預算編製作業手冊等經費 400 千元 2. 地方政府主計業務之督導與查核經費 805 千元, 較上年度減列購置電腦耗材等經費 68 千元特種基金預算核編及 2,000 2, 執行 ,950 2, ,000 千元, 係辦理特種基金預算核編及執行經費, 較上年度減列購置文具書刊等經費 183 千元會計及決算業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 中央總會計總決算之處理與核編經費 1,29 0 千元, 與上年度同 2. 政府會計之研究與推動經費 970 千元, 較上年度增列出席費等 215 千元 3. 特種基金會計事務處理及決算核編經費 69 0 千元, 較上年度減列資料印製費等 2 千元綜合統計業務 33,000 32, 之內容與上年度之比較如下 : 16

基本行政工作維持費 32,059 千元, 較上年度減列車輛及辦公器具養護等經費 2,628 千元 3.

17 款項節名稱及編號 1. 辦理統計行政與統計標準經費 3,521 千元, 較上年度增列租用資訊軟體使用權等經費 3 千元 2. 辦理綜合統計經費 13,315 千元, 較上年度減列委託辦理營造工程物價指數權數結構調查等經費 1,190 千元, 增列物價調查及委託辦理國民幸福指數等經費 1,235 千元, 計淨增 45 千元 3. 辦理家庭收支調查經費 15,020 千元, 較上年度增列資料登錄作業費等 194 千元 4. 辦理綠色國民所得統計經費 1,144 千元, 與上年度同國勢普查業務 93, , ,930 之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理農林漁牧業普查經費 6,650 千元, 較上年度增列專案調查等經費 4,623 千元 2. 辦理工商及服務業普查經費 11,268 千元, 較上年度減列專案調查等經費 192,692 千元 3. 辦理人口及住宅普查經費 1,384 千元, 較上年度減列專案調查等經費 1,761 千元 4. 普查資訊供應管理及發展經費 12,407 千元, 較上年度增列影印機租金等 200 千元 5. 國富統計經費 703 千元, 與上年度同 6. 辦理人力資源及專案調查經費 35,352 千元, 較上年度增列國民幸福指數主要指標調查與附帶專案性調查之訪查費審核費及複查費等 700 千元 7. 受僱員工薪資調查及生產力統計經費 11,4 45 千元, 與上年度同 8. 各機關統計調查之審議與管理經費 14,591 千元, 與上年度同主計訓練業務 16,200 15, ,363 45,806-1,443 16,200 千元, 係辦理主計人員訓練經費, 較上年度增列學員膳食費教材費及交通費等 989 千元主計資訊業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理政府歲計會計系統業務經費 24,914 千元, 較上年度減列電腦輔助面訪系統推廣訓練等經費 520 千元 17

辦理家庭收支調查經費 15,020 千元, 較上年度增列資料登錄作業費等 194 千元 4. 辦理綠色國民所得統計經費 1,144 千元, 與上年度同 6 3303101400 國勢普查業務 93,800 282,730-188,930 之內容與上年度之比較如下 : 1.

18 款項節名稱及編號一般建築及設備 83,475 63,051 20, , , 統計及行政資訊管理經費 6,878 千元, 較上年度減列電腦應用概況調查等經費 508 千元 3. 資訊系統維護管理經費 12,571 千元, 較上年度減列 SAS 軟體租用等經費 415 千元交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換傳真機設備經費 48 千元 2. 汰換首長座車 1 輛及副首長座車 2 輛經費 2, 280 千元 3. 上年度購置傳真機設備等預算業已編竣, 所列 161 千元如數減列 ,147 62,890 18,257 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 提升政府歲計會計資訊系統效能及建置系統整合環境等經費 46,868 千元 2. 提升中央與地方公務機關營業與非營業基金等歲計會計及財政系統功能等經費 11,967 千元 3. 建置統計普查資訊整合平台開放系統資料處理與移轉作業及提升人口與住宅普查系統功能等經費 7,700 千元 4. 提升行政事務相關資訊系統功能等經費 3, 329 千元 5. 精進全球資訊網及全國主計網等對外服務網站應用經費 1,400 千元 6. 購置伺服器虛擬化軟硬體設備行動應用與相關網路設備系統監控與管理效能設備及加強資訊安全防護等經費 7,200 千元 7. 購置文書處理軟體資料庫與防毒業務相關軟硬體及升級等經費 2,069 千元 8. 汰換電視飲水機及空調冷卻水塔等設備經費 614 千元 9. 上年度購置電腦軟硬體及印表機等設備預算業已編竣, 所列 62,890 千元如數減列第一預備金 1,850 1,850 0 仍照編列 18

上年度購置傳真機設備等預算業已編竣, 所列 161 千元如數減列 3303109019 2 81,147 62,890 18,257 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 提升政府歲計會計資訊系統效能及建置系統整合環境等經費 46,868 千元 2.

19 款項節名稱及編號 ,706,652 2,721,805-15,153 人事行政總處本上年度法定預算數 2,677,349 千元, 移出一般行政及原地方人事行政業務 3,690 千元, 列入地方行政研習中心一般行政及地方公務人員訓練項下, 另由原公務人員住宅及福利委員會一般行政及宿舍管理及福利服務移入 48,146 千元, 移出移入數互抵後, 淨計如表列行政支出 553, ,212-5, , ,766-2,434 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 331,758 千元, 較上年度核實減列人事費 3,424 千元 2. 基本行政工作維持費 30,702 千元, 較上年度減列環境佈置印刷及辦公設備等經費 2,752 千元, 增列辦公廳舍裝修費及辦理檔案管理作業等經費 4,839 千元, 計淨增 2,087 千元 3. 人事行政資訊工作經費 9,302 千元, 較上年度減列汰換機房老舊設備及資訊服務費等 1,693 千元, 增列購置資訊設備等經費 6 27 千元, 計淨減 1,066 千元 4. 人事資料登記管理經費 570 千元, 較上年度減列郵資等經費 31 千元人事行政之政策規劃 179, ,756-1,199 執行及發展 ,083 6, 人事行政綜合規劃之內容與上年度之比較如下 : 1. 推動策略性人力資源管理及研議增修訂人事法規經費 2,933 千元, 較上年度減列印製人事法規彙編等經費 835 千元, 增列辦理行政院所屬及地方人事機構推動人力資源管理創新獎勵等經費 698 千元, 計淨減 1 37 千元 2. 加強人事機構組織與功能經費 1,159 千元, 較上年度減列通訊費及辦理人事績效考核等經費 77 千元 3. 外國人事政策與法制考察經費 445 千元, 19

較如下 : 1. 人員維持費 331,758 千元, 較上年度核實減列人事費 3,424 千元 2.

20 款項節名稱及編號 ,756 3, 較上年度減列選派人事人員赴國外考察人事行政等經費 48 千元 4. 人事行政研究發展經費 1,546 千元, 較上年度減列人事行政研究發展徵文獎勵審查費等 414 千元加強組編人力運用之內容與上年度之比較如下 : 1. 審議編制員額及控管公務人力經費 2,109 千元, 較上年度減列辦理各縣市業務委外重點推動項推廣座談會等經費 234 千元 2. 辦理公務人員任免陞遷經費 647 千元, 較上年度減列辦理行政院全面改組等經費 40 5 千元, 增列任免遷調相關法制研議等經費 333 千元, 計淨減 72 千元 ,293 96,356 3,937 公務人員培訓與考用之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理選送公務人員出國研習業務經費 63,0 03 千元, 較上年度減列選送優秀公務人員出國進修學位等經費 25,504 千元, 增列選送個人組團出國專題研究等經費 16,458 千元, 計淨減 9,046 千元 2. 規劃訓練進修經費 7,760 千元, 較上年度減列辦理中高階訓練研習及委託研究等經費 1,810 千元, 增列辦理中高階公務人員國內進修行政管理與法制碩士在職學分班等經費 2,100 千元, 計淨增 290 千元 3. 研提考試用人計畫分發考試及格人員業務經費 1,360 千元, 較上年度增列辦理考試錄取人員分配作業及委託研究等經費 916 千元 4. 辦理公務人員考核創新獎懲及友好互訪業務經費 9,687 千元, 較上年度減列選拔模範公務人員等經費 1,145 千元, 增列製頒獎章及證書等經費 1,048 千元, 計淨減 97 千元 5. 新增辦理行政院跨領域技管理人才在職培訓發展計畫經費 18,483 千元 6. 上年度推動公務人員數位學習計畫預算業已編竣, 所列 6,609 千元如數減列 20

審議編制員額及控管公務人力經費 2,109 千元, 較上年度減列辦理各縣市業務委外重點推動項推廣座談會等經費 234 千元 2.

21 款項節名稱及編號 ,852 11, 給與福利制度規劃之內容與上年度之比較如下 : 1. 規劃給與結構與標準經費 617 千元, 較上年度減列研議改進公務人員給與結構等經費 180 千元, 增列專題委託研究經費 200 千元, 計淨增 20 千元 2. 規劃退休資遣撫卹業務經費 114 千元, 較上年度減列印製表冊等經費 153 千元 3. 推動生活津貼及其他給與業務經費 111 千元, 較上年度減列國內旅費等 206 千元 4. 辦理志願服務業務經費 233 千元, 較上年度減列推動志願服務及印製資料等經費 12 千元 5. 辦理文康活動及福利業務經費 9,777 千元, 較上年度增列文康活動等經費 23 千元 ,573 63,399-3,826 創新 e 化人事服務之內容與上年度之比較如下 : 1. 人力資源資訊服務經費 9,573 千元, 較上年度減列公文線上簽核系統新增功能等經費 2,217 千元, 增列資訊服務費等 1,153 千元, 計淨減 1,064 千元 2. 全國公務人力資源智慧型資訊服務計畫, 總經費 283,700 千元, 分 5 年辦理,101 年度已編列 52,762 千元, 本年度續編第 2 年經費 50,000 千元, 較上年度減列 2,762 千元一般建築及設備 - 1,560-1, 交通及運輸設備 - 1,560-1,560 上年度汰換正副首長座車 2 輛預算業已編竣, 所列 1,560 千元如數減列第一預備金 2,000 2, 較上年度減列如列數退休撫卹給付支出 60,839 70,669-9, ,378 41,112-9,734 第一屆資深中央民代之內容與上年度之比較如下 : 自願退職給付 1. 第一屆資深國民大會代表自願退職給付 22,710 千元, 較上年度減列優惠存款利息差額補助經費 9,733 千元 2. 第一屆資深立法委員自願退職給付 8,668 21

22 款項節名稱及編號因公殘廢死亡慰問給 9,461 9, 付公教員工資遣退職給 20,000 20,000 0 付其他支出 2,091,924 2,091, 公教人員婚喪生育及 2,091,924 2,091,924 0 子女教育補助公務人力發展中心 131, ,728-7, 行政支出 131, ,728-7, ,991 59, 千元, 較上年度減列優惠存款利息差額補助費 1 千元 9,461 千元, 係辦理中央公教員工非屬公務人員保障法適 ( 準 ) 用對象因公殘廢死亡慰問給付經費, 較上年度減列 96 千元 20,000 千元, 係辦理各機關學校員工退職資遣遣離給付及教育聘任人員舊制退撫給付, 與上年度同 2,091,924 千元, 係辦理公教人員婚喪生育及子女教育補助費, 與上年度同一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 54,213 千元, 較上年度核實減列人事費 218 千元 2. 基本行政工作維持費 4,778 千元, 較上年度減列通訊費物品等經費 110 千元訓練輔導及研究 72,394 79,809-7,415 之內容與上年度之比較如下 : 1. 在職訓練研習課程經費 46,097 千元, 較上年度減列聘請講座學員膳宿及印製講義教材等經費 6,437 千元 2. 訓練輔導行政維持費 5,345 千元, 較上年度增列網路數據專線等經費 673 千元 3. 人力資源研究發展經費 17,022 千元, 較上年度減列圖書館圖書資訊服務委託管理服務費等 631 千元 4. 網路教學系統經費 3,930 千元, 較上年度減列網路教學系統版本升級等經費 1,020 千元 22

23 款項節名稱及編號第一預備金仍照編列地方行政研習中心 140, ,057-1, 行政支出 140, ,057-1, ,215 93,654 4,561 本上年度法定預算數 138,367 千元, 連同由原人事行政局一般行政及地方人事行政業務移入 3,690 千元, 共計如表列一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 85,771 千元, 較上年度核實減列人事費 866 千元 2. 基本行政工作維持費 12,444 千元, 較上年度減列學員宿舍之建物耐震力評估等經費 662 千元, 增列學員寢室及其他建物修繕補強工程等經費 6,089 千元, 計淨增 5,427 千元 ,940 47,803-5,863 地方公務人員訓練之內容與上年度之比較如下 : 1. 教學及發展經費 9,217 千元, 較上年度減列聘請講師及教學用資料等經費 1,495 千元 2. 輔導及推廣經費 14,023 千元, 較上年度減列學員伙食等經費 1,019 千元 3. 數位學習經費 11,284 千元, 較上年度減列資訊軟硬體設備費及資訊系統維護費等 2, 007 千元 4. 學員事務管理經費 7,416 千元, 較上年度減列汰購學員沐浴用鍋爐等經費 1,342 千元第一預備金仍照編列 23

24 款項節名稱及編號國立故宮博物院 1,761, , , 文化支出 1,761, , , , ,908-7,803 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 471,613 千元, 較上年度核實減列人事費等 4,764 千元 2. 基本行政工作維持費 57,492 千元, 較上年度減列水電空調維護等經費 3,039 千元文物管理 12,930 4,628 8,302 之內容與上年度之比較如下 : 1. 器物管理經費 4,329 千元, 較上年度增列辦理器物圖檔製作等經費 2,351 千元 2. 書畫管理經費 3,068 千元, 較上年度增列辦理書畫圖檔製作等經費 2,520 千元 3. 圖書文獻管理經費 5,533 千元, 較上年度增列善本舊籍及清輿圖數位化掃描和後設資料建置等經費 3,431 千元 ,202 69,955 7,247 文物展覽之內容與上年度之比較如下 : 1. 文物展出經費 31,446 千元, 較上年度增列辦理文物展出佈置等所需經費 6,786 千元 2. 社教與推廣經費 5,856 千元, 較上年度減列辦理教育推廣活動等經費 563 千元 3. 開放研究用專業圖書館經費 10,807 千元, 較上年度增列購置圖書館書籍雜誌等經費 1,009 千元 4. 院區周圍環境美化與維持經費 14,059 千元, 較上年度增列院區清潔外包及園藝景觀設施維護等經費 574 千元 5. 大千館管理與維護經費 948 千元, 較上年度減列監視系統維護等經費 106 千元 6. 南院主題研究推廣及基本維持經費 14,086 千元, 較上年度減列辦理策展活動等經費 453 千元 , ,739-21,238 資訊管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 資訊管理與維護經費 15,291 千元, 較上年度增列典藏品數位影像處理與影像查詢系 24

25 款項節名稱及編號 ,383 9,365-1,982 統維護等經費 5,703 千元 2. 提供技與人文跨域文創環境計畫總經費 300,000 千元, 分 4 年辦理,99 至 101 年度已編列 197,778 千元, 本年度續編最後 1 年經費 70,500 千元, 較上年度增列 5,210 千元 3. 打造故宮成為全球文創產業應用重鎮計畫總經費 100,000 千元, 分 4 年辦理,99 至 10 1 年度已編列 49,217 千元, 本年度續編最後 1 年經費 5,500 千元, 較上年度增列 638 千元 4. 故宮行動電子化服務計畫總經費 54,000 千元, 分 5 年辦理,101 年度已編列 9,859 千元, 本年度續編第 2 年經費 5,500 千元, 較上年度減列 4,359 千元 5. 新增文物高精密學檢測技術研發應用暨實驗室建置計畫經費 15,710 千元 6. 拓展台灣數位典藏計畫預算業已編列完竣, 所列 44,140 千元如數減列保存維護與文創行銷之內容與上年度之比較如下 : 1. 文物登錄及徵集經費 897 千元, 較上年度減列辦理文物盤點等經費 1,150 千元 2. 文物技研析及維護經費 2,971 千元, 較上年度減列辦理白蟻防治等經費 441 千元 3. 文創行銷經費 3,515 千元, 較上年度減列辦理權利侵害及訴訟等經費 391 千元 ,722 10,722 0 安全系統管理維護之內容與上年度之比較如下 : 1. 安全系統設備測試及維修經費 8,074 千元, 與上年度同 2. 安全管制管理及教育訓練經費 988 千元, 與上年度同 3. 警衛守護及消防經費 1,660 千元, 與上年度同故宮南部院區籌建 800, , ,000 故宮南部院區籌建計畫總經費 7,933,528 千元, 分年辦理,92 至 101 年度已編列 3,910,5 63 千元, 本年度續編 800,000 千元, 較上年度增列 667,000 千元 25

26 款項節名稱及編號一般建築及設備 208,010 77, , 營建工程 190,000 52, ,000 之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理大故宮計畫,100 至 101 年度已編列 51,000 千元, 本年度編列計畫總顧問及先期作業等經費 184,000 千元, 較上年度增列 1 49,000 千元 2. 辦理院區建築物及公共空間等改善工程經費 6,000 千元 3. 上年度辦理展場及辦公大樓裝修安全設施等預算業已編竣, 所列 17,000 千元如數減列 ,010 25,863-7,853 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理展覽製作及建置多媒體教育系統等經費 11,825 千元 2. 購置文物保存設備空調設備及辦公設備等經費 6,185 千元 3. 上年度購置辦公視聽及安全設備等預算業已編竣, 所列 25,863 千元如數減列第一預備金 4,000 4,000 0 仍照編列 26

27 款項節名稱及編號經濟建設委員會 3,253,700 4,790,001-1,536, 其他經濟服務支出 3,253,700 4,790,001-1,536, , ,291-11,013 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 451,477 千元, 較上年度核實減列人事費 9,313 千元 2. 基本行政工作維持費 37,401 千元, 較上年度減列設施及機械設備養護費等 1,300 千元 3. 經建計畫宣導經費 400 千元, 較上年度減列印刷等經費 400 千元經建計畫之設計研 243, ,574-25,314 審及協調 ,501 16, 研擬國家發展計畫之內容與上年度之比較如下 : 1. 國家發展計畫之籌劃與研擬經費 7,418 千元, 較上年度減列辦理台灣經濟論衡月刊等經費 835 千元 2. 國家發展規劃及重要議題研究經費 6,004 千元, 較上年度增列辦理圖書室自動化作業系統更新計畫等經費 118 千元 3. 經建資訊及相關服務經費 2,079 千元, 較上年度減列購置圖書等經費 220 千元 ,956 30, 研擬經濟政策協調之內容與上年度之比較如下 : 推動財經措施 1. 經濟景氣分析及政策研擬協調推動經費 11,392 千元, 較上年度減列訂購線上資料庫及物品等經費 1,284 千元 2. 節能減碳與經濟發展之研究經費 7,164 千元, 較上年度減列辦理節能減碳與經濟發展之研究等經費 500 千元 3. 財經新策略規劃研究經費 11,400 千元, 較上年度增列辦理臺灣採購經理人指數編製等經費 970 千元 ,354 38,782-15,428 促進產業發展之內容與上年度之比較如下 : 1. 加強服務業發展經費 13,925 千元, 較上年度增列辦理強化我國服務業經貿實力之探 27

28 款項節名稱及編號 ,532 9,702-3,170 討等經費 2,188 千元 2. 促進產業加值創新及農業活化經費 6,685 千元, 較上年度增列辦理加強產業創新之研究等經費 4,931 千元 3. 規劃水資源之永續利用經費 2,744 千元, 較上年度減列辦理台灣產業水源供應可靠性研究等經費 2,470 千元 4. 上年度全球招商與產業發展規劃預算業已編竣, 所列 20,077 千元如數減列促進人力資源發展之內容與上年度之比較如下 : 建構完備社會安全網 1. 研審與協調推動人力資源規劃運用培訓及社會安全相關政策經費 1,682 千元, 與上年度同 2. 強化人力資源運用及發展之規劃研究經費 4,850 千元, 較上年度減列辦理縮減婦女數位落差實施計畫 - 業務推動及成效評核等經費 3,170 千元 , ,027-1,395 健全國土規劃及經營之內容與上年度之比較如下 : 管理 1. 都市與區域發展計畫及政策之研審及協調推動經費 3,082 千元, 與上年度同 2. 國土空間發展策略規劃及協調推動經費 5, 550 千元, 較上年度減列辦理協調推動 APE C 綠色社區計畫等經費 1,450 千元 3. 推動國家建設總合評估經費 151,000 千元, 較上年度增列補助辦理區域合作跨域治理及永續發展等經費 55 千元其中推動國土資訊系統整體建置計畫總經費 671,36 4 千元, 分 10 年辦理,96 至 101 年度已編列 207,531 千元, 本年度續編第 7 年經費 48,0 00 千元, 與上年度同 ; 國家建設總合評估規劃中程計畫總經費 620,000 千元, 分 6 年辦理,101 年度已編列 102,945 千元, 本年度續編第 2 年經費 103,000 千元, 較上年度增列 55 千元 ,285 11,855-3,570 推動財經法規鬆綁與之內容與上年度之比較如下 : 革新健全企業投資 1. 強化國內投資營運及環境經費 1,084 千元發展環境, 較上年度減列辦理提升我國物流服務競爭力與國際評比等經費 1,990 千元 28

29 款項節名稱及編號經建計畫之評估及考 16,673 17, 核 ,784 3, 提升行政效率健全企業發展相關法令經費 2,095 千元, 較上年度減列辦理外人來臺投資相關法制議題研究等經費 1,337 千元 3. 吸引投資及企業營運障礙之排除經費 5,10 6 千元, 較上年度減列印刷及會議雜支等經費 243 千元強化國家建設財務規之內容與上年度之比較如下 : 劃審議及有效運用國 1. 國家建設財務規劃及重要經建計畫審議經家資金費 495 千元, 較上年度減列物品印刷及會議雜支等經費 141 千元 2. 國家建設相關財務議題之研究經費 1,597 千元, 較上年度減列辦理提升國家財務效能及資金運用效率重要議題研究等經費 51 9 千元 3. 有效運用國家整體資金經費 692 千元, 較上年度減列物品印刷及會議雜支經費 38 千元 ,889 13, 強化政府重大公共建之內容與上年度之比較如下 : 設計畫先期作業及計 1. 辦理政府重大公共建設計畫先期作業經費畫管考 421 千元, 較上年度減列出席費等 8 千元 2. 追蹤管考重大經建計畫及方案經費 2,160 千元, 較上年度增列辦理重大公共建設計畫事後績效評估機制之建立等經費 328 千元 3. 資訊管理經費 11,308 千元, 較上年度減列資訊設備租金及軟體系統維護等經費 419 千元非營業特種基金 2,500,000 4,000,000-1,500, 花東地區永續發展基 2,500,000 4,000,000-1,500,000 2,500,000 千元, 係國庫增撥金花東地區永續發展基金, 較上年度減列 1,50 0,000 千元一般建築及設備 3,589 2,

30 款項節名稱及編號 , 交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換會議室播放系統電話交換機及麥克風系統等經費 1,100 千元 2. 上年度汰換會議室音響不斷電設備等預算業已編竣, 所列 800 千元如數減列 ,489 1, 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換辦公家具及會議室相關設備等雜項設備經費 2,489 千元 2. 上年度汰換辦公家具及會議室相關設備等雜項設備預算業已編竣, 所列 1,966 千元如數減列第一預備金仍照編列 30

31 款項節名稱及編號客家委員會及所屬 3,285,324 3,285, 民政支出 279, ,136-3, , ,209 11,579 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 115,451 千元, 較上年度增列職員 16 人之人事費等 19,498 千元 2. 基本行政工作維持費 58,337 千元, 較上年度減列辦公機具及資訊設備養護等經費 7, 919 千元 , ,927-15,277 綜合規劃發展之內容與上年度之比較如下 : 1. 綜合規劃客家政策及法規經費 32,199 千元, 較上年度減列 4,492 千元, 包括 : (1) 辦理輔助客家事務及資料蒐集等經費 1 1,933 千元, 較上年度減列辦理客家發展政策研究及輔導地方客家事務等經費 1,625 千元 (2) 客家文化振興第 2 期計畫知識體系發展計畫, 總經費 146,984 千元, 分年辦理,97 至 101 年度已編列 111,675 千元, 本年度續編 20,266 千元, 較上年度減列 2,867 千元 2. 發展研究暨管制考核計畫經費 18,843 千元, 較上年度減列 3,343 千元, 包括 : (1) 辦理客家基礎資料之調查研究經費 5,2 77 千元, 較上年度減列 723 千元 (2) 辦理臺灣客家知識體系深耕計畫總經費 41,397 千元, 分年辦理,100 至 1 01 年度已編列 27,831 千元, 本年度續編 13,566 千元, 較上年度減列 415 千元 (3) 上年度辦理數位臺灣客家庄臺灣客家圖書數位典藏計畫預算業已編竣, 所列 2,205 千元如數減列 3. 海外合作交流第 2 期計畫, 總經費 327,037 千元, 分年辦理,97 至 101 年度已編列 233,598 千元, 本年度續編 52,608 千元, 較上年度減列 7,442 千元第一預備金 2,000 2,000 0 仍照編列 31

32 款項節名稱及編號文化支出 3,005,886 3,002,188 3, 客家文化產業發展 147, , 客家特色產業發展第 2 期計畫, 總經費 923,8 25 千元, 分年辦理,97 至 101 年度已編列 694,680 千元, 本年度續編 147,369 千元, 較上年度減列 299 千元 ,520,578 1,544,259-23,681 文化教育推展之內容與上年度之比較如下 : 1. 客家文化振興第 2 期計畫文藝發展計畫總經費 1,449,500 千元, 分年辦理,97 至 1 01 年度已編列 1,068,901 千元, 本年度續編 235,497 千元, 較上年度增列 1,282 千元 2. 客家語言發展第 2 期計畫, 總經費 1,041,3 91 千元, 分年辦理,97 至 101 年度已編列 7 65,436 千元, 本年度續編 176,287 千元, 較上年度減列 9,449 千元 3. 辦理協助營造客家文化生活環境計畫經費 1,082,705 千元, 較上年度減列 4,749 千元, 包括 : (1) 辦理客家文化生活環境營造計畫, 總經費 3,674,300 千元, 分年辦理,97 至 1 01 年度已編列 2,532,890 千元, 本年度續編 1,080,000 千元, 較上年度減列 4,4 00 千元 (2) 辦理客家文化生活環境營造計畫輔導及審查等經費 2,705 千元, 較上年度減列 349 千元 4. 客家文化資產之規劃與協調經費 26,089 千元, 較上年度減列 10,765 千元, 包括 : (1) 辦理客家文化資產保存及運用等經費 1 0,620 千元, 較上年度減列保存臺灣客家重要史料與文獻及獎勵補助客家優良出版品等經費 1,456 千元 (2) 客家文化振興第 2 期計畫客庄文化資源普查計畫, 總經費 112,917 千元, 分年辦理,97 至 101 年度已編列 86,500 千元, 本年度續編 15,469 千元, 較上年度減列 2,188 千元 (3) 上年度辦理數位臺灣客家庄臺灣客 32

33 款項節名稱及編號 , ,905-12,520 庄文化數位化典藏及行銷推廣典藏計畫預算業已編竣, 所列 7,121 千元如數減列傳播行銷推展之內容與上年度之比較如下 : 1. 客家傳播發展第 2 期計畫, 總經費 4,214,5 07 千元, 分年辦理,97 至 101 年度已編列 3,212,160 千元, 本年度續編 639,385 千元, 較上年度減列 10,420 千元 2. 上年度辦理數位臺灣客家庄臺灣客家影音數位典藏計畫預算業已編竣, 所列 2,10 0 千元如數減列 , ,356 40,198 客家文化發展中心規之內容與上年度之比較如下 : 劃與營運 1. 人員維持費 69,131 千元, 較上年度增列職員 20 人及聘用 16 人之人事費等 36,724 千元 2. 基本行政工作維持費 7,803 千元, 較上年度減列建置網路數位看板系統等經費 647 千元 3. 南北園區營運及設施管理經費 621,620 千元, 較上年度增列 4,121 千元, 包括 : (1) 苗栗園區營運及設施管理計畫經費 337,376 千元, 較上年度減列苗栗園區文資典藏計畫等經費 16,772 千元, 增列苗栗園區設施暨環境營造改善計畫等經費 13 2,000 千元, 計淨增 115,228 千元 (2) 六堆園區營運及設施管理計畫經費 148,244 千元, 較上年度減列六堆園區藝文展演計畫及六堆園區一期用地徵收費用等經費 120,903 千元 (3) 南北園區二期開發計畫經費 136,000 千元, 較上年度增列苗栗園區二期規劃設計及六堆園區二期用地徵收費用等經費 13,101 千元 (4) 上年度辦理臺灣客家文物數位典藏計畫及系統建置計畫預算業已編竣, 所列 3,305 千元如數減列 33

34 款項節名稱及編號中央選舉委員會及所 1,044,739 1,784, ,026 屬民政支出 1,044,739 1,784, , ,462 87, 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 77,321 千元, 較上年度核實減列人事費 467 千元 2. 基本行政工作維持費 9,746 千元, 較上年度增列一般事務費等 385 千元 3. 召開委員會議經費 355 千元, 較上年度減列一般事務費等 39 千元 4. 推動政風工作經費 40 千元, 較上年度減列一般事務費等 4 千元 , , ,204 選舉業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 綜合規劃及選務資訊化經費 2,454 千元, 較上年度減列資訊服務費等 274 千元 2. 選務策進經費 2,081 千元, 較上年度減列物品一般事務費等 232 千元 3. 法政業務工作經費 476 千元, 較上年度減列一般事務費等 67 千元 4. 公民投票審議委員會經費 1,507 千元, 較上年度減列通訊費及國內旅費等 22 千元 5. 上年度辦理第 8 屆立法委員與第 13 任總統副總統選舉預算業已編竣, 所列 707,609 千元如數減列 , ,791 4,735 地方選舉委員會行政之內容與上年度之比較如下 : 業務 1. 人員維持費 317,831 千元, 較上年度增列員工參加健保及公保之保險費等 7,011 千元 2. 基本行政工作維持費 15,695 千元, 較上年度減列辦公廳舍養護費等 2,276 千元政黨競選經費補助 616, ,084-26, 一般建築及設備 ,794-10, ,045 千元, 係依公職人員選舉罷免法第 43 條第 6 項規定編列政黨競選費用補助金, 較上年度減列 26,039 千元 34

35 款項節名稱及編號交通及運輸設備 - 10,260-10, 上年度汰換及新購 19 輛小型客貨車預算業已編竣, 所列 10,260 千元如數減列其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置空調機器事務設備等經費 480 千元 2. 上年度購置影印機及冷氣機等設備預算業已編竣, 所列 534 千元如數減列第一預備金較上年度減列如列數 35

36 款項節名稱及編號 , ,935-7,361 研究發展考核委員會本上年度法定預算數 1,230,257 千元, 移出一般行政政府出版品管理及政府資通訊應用建設 269,740 千元, 列入文化部一般行政與出版業務推動與輔導 26,566 千元國會國家學技術發展基金 243,174 千元, 另由原主計處電子處理資料中心一般行政各機關應用電子計算機作業之審查與訓練其他設備移入 26,418 千元, 移出移入數互抵後, 淨計如表列上年度預算數行政支出 920, ,036-5, , ,956-7,376 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 259,071 千元, 較上年度減列職員 3 人聘用人員 1 人及約僱人員 1 人等經費 5,830 千元 2. 基本行政工作維持費 16,509 千元, 較上年度減列房屋建築養護費辦理文書檔案整理等經費 1,546 千元 ,129 13,069-1,940 研究發展之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理各類專案研究經費 2,163 千元, 較上年度減列辦理各項政策性專案研究等經費 1,548 千元 2. 民意與國情調查分析經費 2,729 千元, 較上年度減列辦理民意調查等經費 392 千元 3. 推動研究發展工作經費 698 千元, 與上年度同 4. 推動為民服務工作經費 5,539 千元, 與上年度同 ,923 6, 綜合計畫之內容與上年度之比較如下 : 1. 推動綜合計畫作業經費 1,395 千元, 較上年度減列推動健全機關組織案件等經費 10 0 千元 2. 加強施政計畫作業經費 1,660 千元, 較上年度減列推動施政計畫審議網路化系統等 36

37 款項節名稱及編號 ,955 6, 經費 100 千元 3. 推動中長程計畫作業經費 1,075 千元, 較上年度減列推動中程施政計畫制度等經費 100 千元 4. 推動組織改造工作經費 1,241 千元, 較上年度減列辦理組織改造作業議題座談會等經費 459 千元 5. 資料蒐集管理 552 千元, 較上年度減列蒐集期刊等經費 48 千元管制考核之內容與上年度之比較如下 : 1. 重要專案追蹤管制經費 555 千元, 較上年度減列追蹤行政院重要會議決議事項經費 78 千元 2. 施政計畫管制經費 2,548 千元, 較上年度減列由院列管計畫管制作業等經費 360 千元 3. 行政機關考成經費 1,488 千元, 較上年度減列赴國外考察等經費 210 千元 4. 國營事業考成經費 398 千元, 較上年度減列辦理國營事業年度考成工作等經費 56 千元 5. 增進管考功能經費 966 千元, 較上年度減列辦理管考業務研習等經費 137 千元 , ,556-26,498 資訊管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 統籌規劃行政資訊系統經費 2,621 千元, 較上年度減列辦理計畫審議及管制考核經費 250 千元 2. 協調各機關推動行政資訊系統經費 175,44 2 千元, 較上年度減列政府網際服務網 (GS N) 相關經費 24,176 千元 3. 規劃協調及推動政府機關實施辦公室自動化經費 21,053 千元, 較上年度減列公報發行等經費 750 千元 4. 發展研考資訊系統經費 1,351 千元, 較上年度減列經常性資訊系統維護等經費 334 千元 5. 規劃及管理電腦系統經費 780 千元, 較上年度減列強化資訊安全系統經費 155 千元 37

38 款項節名稱及編號 ,159 9, 各機關申請設置及應用電腦之審核查核及輔導等經費 6,811 千元, 較上年度減列辦理公務員資訊訓練相關經費 833 千元地方發展之內容與上年度之比較如下 : 1. 行政維持費 2,921 千元, 較上年度減列房屋建築養護費等 120 千元 2. 綜合規劃經費 1,288 千元, 較上年度減列培育地方治理人才等經費 1,316 千元 3. 地方治理經費 3,950 千元, 較上年度增列辦理基本設施補助計畫管考等經費 530 千元政府資通訊應用建設 400, ,877 96,123 之內容與上年度之比較如下 : 1. 政府雲端應用服務計畫, 總經費 1,282,00 0 千元, 分 5 年辦理,101 年度已編列 152,0 00 千元, 本年度續編第 2 年經費 266,000 千元, 較上年度增列 114,000 千元 2. 主動全程服務計畫, 總經費 605,000 千元, 分 5 年辦理,101 年度已編列 91,877 千元, 本年度續編第 2 年經費 80,000 千元, 較上年度減列 11,877 千元 3. 行動電子化政府計畫, 總經費 24,000 千元, 分 3 年辦理,101 年度已編列 3,000 千元, 本年度續編第 2 年經費 4,500 千元, 較上年度增列 1,500 千元 4. 結合社會網絡計畫, 總經費 86,900 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 12,000 千元, 本年度續編第 2 年經費 19,500 千元, 較上年度增列 7,500 千元 5.e 化服務宅配到家計畫, 總經費 151,000 千元, 分 5 年辦理,101 年度已編列 15,000 千元, 本年度續編第 2 年經費 20,000 千元, 較上年度增列 5,000 千元 6. 數位機會調查評估計畫, 總經費 60,000 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 30,000 千元, 本年度續編第 2 年經費 10,000 千元, 較上年度減列 20,000 千元提升國人英語力建設 - 62,712-62,712 上年度辦理提升國人英語力建設計畫預算業已編竣, 所列 62,712 千元如數減列 38

39 款項節名稱及編號一般建築及設備 5,377 5, 營建工程 2,227 2, 之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理辦公廳舍裝修工程經費 2,227 千元 2. 上年度辦理辦公廳舍之規劃配置裝修工程預算業已編竣, 所列 2,475 千元如數減列 ,150 3, 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 增購汰換各項辦公事務設備及伺服器軟體等經費 3,150 千元 2. 上年度汰換辦公室 T5 節能燈具個人電腦及其周邊設備等預算業已編竣, 所列 3,50 0 千元如數減列第一預備金仍照編列學支出 59,093 60,899-1, ,093 60,899-1,806 社會發展政策研究之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理前瞻性跨領域整合型政策研究計畫經費 49,093 千元, 較上年度減列辦理跨部會整合型重要施政議題研究等經費 406 千元 2. 強化重要施政研究發展工作計畫經費 10,0 00 千元, 較上年度減列補助各機關重要業務政策研究議題經費 1,400 千元檔案管理局 310, ,955 28, 行政支出 310, ,128 34, , ,025 7,276 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 131,192 千元, 較上年度增列職員 3 人約僱人員 1 人人事費員工薪俸晉級差額及二代健保調整機關負擔健保費等 7,276 千元 2. 基本行政工作維持費 16,109 千元, 與上年度同 39

40 款項節名稱及編號 ,253 4,670-1,417 檔案管理綜合企劃與之內容與上年度之比較如下 : 管考 1. 檔案管理綜合規劃與宣導經費 936 千元, 較上年度減列編印檔案季刊等經費 64 千元 2. 檔案管理專案培訓經費 355 千元, 較上年度減列製作數位課程等經費 80 千元 3. 檔案管理評鑑作業經費 1,344 千元, 較上年度減列金檔獎評獎等經費 1,256 千元 4. 研究發展與合作交流經費 618 千元, 較上年度減列購置檔案管理專業圖書等經費 17 千元檔案徵集作業 907 1, 之內容與上年度之比較如下 : 1. 檔案立案編經費 363 千元, 較上年度減列檔案立案編培訓等經費 98 千元 2. 檔案徵集移轉經費 544 千元, 較上年度減列辦理檔案鑑定審選等經費 2 千元 ,457 4,888-3,431 檔案典藏維護之內容與上年度之比較如下 : 1. 檔案庫房設施輔導經費 115 千元, 與上年度同 2. 國家檔案保存修護經費 1,097 千元, 較上年度減列辦理國家檔案修護保管清查等經費 2,932 千元 3. 檔案複製儲存作業經費 245 千元, 較上年度減列辦理國家檔案數位化作業等經費 2 千元 4. 上年度國家檔案描述作業經費等預算業已編竣, 所列 497 千元如數減列 ,483 4,265-1,782 檔案應用服務之內容與上年度之比較如下 : 1. 檔案應用制度經費 229 千元, 較上年度增列印製檔案顧客服務白皮書等經費 84 千元 2. 檔案錄彙送經費 415 千元, 較上年度減列編印檔案錄文宣資料等經費 5 千元 3. 國家檔案開放應用經費 645 千元, 較上年度減列國家檔案及圖書閱覽中心維運經費 146 千元 4. 檔案展覽推廣經費 1,194 千元, 較上年度 40

41 款項節名稱及編號檔案資訊作業 2,183 4,496-2, , ,488 22,512 減列辦理檔案展覽經費 1,715 千元 2,183 千元, 較上年度減列購置軟硬體設備及資訊系統維運費 2,313 千元文書檔案資訊網路合文書檔案資訊網路合一計畫總經費 605,000 一計畫千元, 分 5 年辦理,101 年度已編列 112,488 千元, 本年度續編第 2 年經費 135,000 千元, 較上年度增列公文及檔案管理資訊作業等經費 22,512 千元 ,446 1,051 14,395 國家檔案永續典藏與國家檔案永續典藏與多元服務計畫總經費 35 多元服務計畫 5,817 千元, 分 5 年辦理,100 至 101 年度已編列 2,157 千元, 本年度續編第 3 年經費 15,446 千元, 較上年度增列辦理組織調整機關檔案徵集建置國家檔案典藏處所暨國家檔案典藏維護作業及國家檔案教育支援應用等經費 14,395 千元一般建築及設備 1,924 2, 交通及運輸設備 ,924 2, 上年度購置公務機車 1 輛預算業已編竣, 所列 63 千元如數減列其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置個人電腦軟硬體及印表機等經費 1,30 9 千元 2. 購置辦公設備等經費 615 千元 3. 上年度購置電腦軟硬體及辦公設備等預算業已編竣, 所列 2,075 千元如數減列第一預備金仍照編列學支出 - 6,827-6, 臺灣產業經濟檔案數 - 6,827-6,827 上年度辦理臺灣產業經濟檔案數位典藏計畫位典藏計畫預算業已編竣, 所列 6,827 千元如數減列 41

42 款項節名稱及編號公平交易委員會 348, ,593-7, 其他經濟服務支出 348, ,593-7, , ,416 3,126 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 283,219 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額及公健保費調整等經費 3,997 千元 2. 基本行政工作維持費 16,323 千元, 較上年度減列保險費及辦公房舍修繕費等 871 千元公平交易業務 46,205 58,401-12, ,369 9,778-2,409 限制競爭行為調查處之內容與上年度之比較如下 : 理 1. 第一三級產業獨占結合及聯合行為之調查處理經費 4,040 千元, 較上年度減列委託研究等經費 802 千元 2. 第二級產業獨占結合及聯合行為之調查處理經費 3,329 千元, 較上年度減列人力委外宣導及培訓等經費 1,607 千元不公平競爭行為調查 3,414 5,310-1,896 處理法務及行政救濟業務 2,783 3, 綜合規劃及宣導業務 12,787 17,210-4, 政策擬訂及國際交流 7,049 8,581-1,532 業務 3,414 千元, 係辦理不公平競爭行為調查處理業務相關經費, 較上年度減列資料檔案掃描及人力委外等經費 1,896 千元 2,783 千元, 係辦理法務及行政救濟業務經費, 較上年度減列電信費及書刊編印等經費 423 千元 12,787 千元, 係辦理綜合規劃及宣導業務經費, 較上年度減列辦公室租金及辦理國際競爭法論壇實施計畫等經費 4,42 3 千元 7,049 千元, 係辦理政策擬訂及國際交流業務經費, 較上年度減列辦理區域競爭法研討會及競爭法訓練課程等經費 1, 532 千元 42

43 款項節名稱及編號 ,803 14,316-1,513 產業調查經濟分析及之內容與上年度之比較如下 : 資訊管理 1. 產業調查經濟分析及資訊管理經費 8,255 千元, 較上年度減列電腦維護費及套裝軟體購置等經費 1,008 千元 2. 產業資料整合及開發計畫經費 4,548 千元, 較上年度減列重點產業調查費用等 505 千元一般建築及設備 2,518 1,276 1, 其他設備 2,518 1,276 1,242 之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理中和檔案庫房水電表分戶計畫及汰換會議室視聽器材等經費 2,518 千元 2. 上年度汰換辦公設備及除濕機等預算業已編竣, 所列 1,276 千元如數減列第一預備金仍照編列 43

44 款項節名稱及編號國家通訊傳播委員會 608, ,428 10, 交通支出 608, ,428 10, , ,333 10,945 一般行政 608,278 千元, 均屬人事費, 較上年度增列員工薪俸晉級差額及公保保險費等 10,945 千元第一預備金較上年度減列如列數 44

45 款項節名稱及編號大陸委員會 1,131,798 1,234, , 行政支出 1,053,071 1,128,383-75, , ,081-7,741 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 332,342 千元, 較上年度核實減列人事費 1,767 千元 2. 基本行政工作維持費 45,098 千元, 較上年度減列辦理辦公空間調整與修繕及購置辦公設備等經費 771 千元 3. 資訊管理經費 8,900 千元, 較上年度減列購置電腦軟硬體等經費 5,203 千元 ,496 56,584-1,088 企劃業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 兩岸協商規劃與情勢模擬經費 11,021 千元, 較上年度減列辦理兩岸互動模擬推演等經費 475 千元 2. 大陸情勢研判經費 8,690 千元, 較上年度增列辦理民主人權議題國際研討交流等經費 2,500 千元 3. 政策規劃經費 8,386 千元, 較上年度增列辦理兩岸和平願景相關議題研究及政策溝通等經費 2,500 千元 4. 調查研究及人才培訓經費 9,787 千元, 較上年度增列強化中央與地方大陸事務聯繫等經費 500 千元 5. 推動資訊及研究中心業務經費 9,146 千元, 較上年度增列辦理大陸事務專屬網站改版與升級等經費 896 千元 6. 兩岸議題國內外智庫間合作規劃經費 6,58 2 千元, 較上年度減列與國內外智庫及官員進行對話交流會議活動等經費 2,550 千元 7. 強化兩岸政策溝通機制及加強大陸政策前瞻規劃研究經費 1,884 千元, 較上年度減列加強對國內外各界政府大陸政策理念與內涵及辦理政策風險管理研討等活動經費 4,459 千元經濟業務 54,749 71,418-16,669 之內容與上年度之比較如下 : 45

46 款項節名稱及編號 , ,597-37, 兩岸經貿議題之協商規劃及推動與後續執行經費 16,305 千元, 較上年度減列辦理兩岸協商人員之一般事務等經費 1,245 千元 2. 兩岸經貿策略研究評估及政策規劃與推動經費 6,615 千元, 較上年度減列委託研究兩岸經貿中長程發展策略與政策落實及評估議題等經費 4,705 千元 3. 加強兩岸經貿政策及溝通經費 8,659 千元, 較上年度減列辦理兩岸經貿協商會及執行成果發表等經費 7,359 千元 4. 加強對台商之輔導聯繫及服務工作經費 17,620 千元, 與上年度同 5. 掌握大陸經濟情勢及兩岸經貿資訊經費 3, 490 千元, 較上年度減列委託研究兩岸經貿情勢及大陸經濟動態資訊等經費 2,860 千元 6. 協助經貿團體辦理兩岸經貿交流相關事務經費 2,060 千元, 較上年度減列協助經貿團體辦理兩岸經貿交流活動及座談會等經費 500 千元法政業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 兩岸法政交流事項之研擬協調及審議經費 2,350 千元, 較上年度減列協處兩岸交流衍生事務等相關經費 100 千元 2. 兩岸交流法規之研擬協調及審議經費 8, 410 千元, 較上年度減列蒐集分析大陸法政資料等經費 398 千元 3. 督導及協調中介團體經費 4,050 千元, 較上年度減列協助民間及相關學術團體辦理兩岸交流活動等經費 3 千元 4. 大陸事務其他法政事項經費 6,520 千元, 較上年度減列協助處理兩岸突發及急難事件等經費 866 千元 5. 對財團法人海峽交流基金會捐助經費 207, 936 千元, 較上年度減列辦理兩岸協商談判及提供民眾相關服務等經費 35,264 千元 6. 兩岸法政協商議題與相關政策調整之研析規劃及溝通經費 16,660 千元, 較上年度 46

47 款項節名稱及編號減列辦理兩岸政策與協議之溝通及宣導等經費 1,040 千元港澳業務 245, ,338 7,001 之內容與上年度之比較如下 : 1. 港澳政策之研究及規劃經費 3,369 千元, 較上年度減列港澳政策研究等經費 1,205 千元 2. 港澳交流事務之協調及執行經費 16,357 千元, 較上年度增列辦理邀請港澳各界重要團體來台交流等經費 623 千元 3. 臺港澳交流及香港澳門地區服務工作經費 209,300 千元, 較上年度增列辦理臺港澳交流活動等經費 8,027 千元 4. 強化臺港協商溝通機制經費 16,313 千元, 較上年度減列協助台港澳民間團體辦理經貿文化交流等經費 444 千元 ,421 77,408-13,987 聯絡業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 大陸政策之教育宣導經費 30,619 千元, 較上年度減列辦理各類活動及媒體宣導等經費 5,763 千元 2. 新聞發布與聯繫經費 6,729 千元, 較上年度減列編印大陸政策資料等經費 1,93 0 千元 3. 國際聯繫與海外宣導經費 11,287 千元, 較上年度減列辦理海外研討會等經費 854 千元 4. 提供諮詢服務經費 8,594 千元, 與上年度同 5. 兩岸協商互動之溝通與宣導經費 6,192 千元, 較上年度減列辦理各類活動及媒體宣導經費 5,440 千元一般建築及設備 - 5,157-5, 交通及運輸設備 - 5,157-5,157 上年度汰換香港事務局公務車 2 輛及澳門事務處館長座車 1 輛等預算業己編竣, 所列 5,1 57 千元如數減列第一預備金 1,800 1,800 0 仍照編列 47

48 款項節名稱及編號學支出 10,936 11, 經濟發展政策研究 10,936 11, 文化支出 67,791 95,255-27, ,791 95,255-27,464 10,936 千元, 較上年度減列委託研究大陸與兩岸經濟議題等經費 334 千元文教業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 兩岸文教議題之協商與策略規劃及研議經費 5,446 千元, 較上年度減列兩岸文教議題研究等經費 2,020 千元 2. 文教交流活動之輔導經費 10,690 千元, 與上年度同 3. 大陸臺商子女教育之輔導經費 9,079 千元, 較上年度減列相關獎補助經費 1,631 千元 4. 兩岸資訊交流及文教業務其他事項經費 19,491 千元, 較上年度減列對大陸及海內外地區宣導與補助等經費 4,248 千元 5. 補助中華發展基金辦理兩岸交流活動經費 23,085 千元, 較上年度減列 19,565 千元 48

49 款項節名稱及編號飛航安全調查委員會 54,539 56,659-2, 行政支出 54,539 56,659-2, ,369 46,741-1,372 本上年度法定預算數 56,659 千元, 係由行政院飛航安全業務移入一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 38,534 千元, 較上年度減列約聘人員待遇勞健保等經費 862 千元 2. 基本工作維持費 6,835 千元, 較上年度減列水電及空間調整建置工程等經費 510 千元飛航安全業務 8,670 9,918-1,248 之內容與上年度之比較如下 : 1. 事故調查業務經費 2,674 千元, 較上年度減列飛安調查報告資料翻譯費及國內差旅費等 194 千元 2. 調查能量建立業務經費 5,996 千元, 較上年度減列訓練費及資料印刷事務等經費 1, 054 千元第一預備金本年度編列第一預備金如列數 49

50 款項節名稱及編號公共工程委員會 395, ,638-19, 行政支出 395, ,638-19, , ,187-5,686 本上年度法定預算數 525,124 千元, 移出一般行政公共工程技術業務及第一預備金等 110,486 千元, 列入財政部一般行政促參業務及第一預備金等項下, 淨計如表列上年度預算數一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 222,336 千元, 較上年度核實減列人事費 4,537 千元 2. 基本行政工作維持費 76,165 千元, 較上年度減列替代役管理及業務宣導等經費 1,14 9 千元 ,378 66,139-7,761 公共工程企劃及法規之內容與上年度之比較如下 : 業務 1. 推動政府採購法規事務等綜合業務經費 83 4 千元, 較上年度減列購置文具紙張及電腦耗材等經費 37 千元 2. 健全技師及工程技術管理法規經費 7,537 千元, 較上年度減列委託辦理發展工程產業事宜等經費 1,019 千元, 增列管理資訊系統功能增修等經費 609 千元, 計淨減 410 千元 3. 健全與落實政府採購法規及制度經費 2,45 7 千元, 較上年度減列辦理政府採購相關會議等經費 903 千元 4. 健全工程採購法規及制度經費 923 千元, 較上年度減列印製工程採購相關法令資料等經費 210 千元 5. 推動政府採購電子化經費 9,879 千元, 較上年度減列資訊軟體購置及版本更新等經費 1,294 千元 6. 公共工程法制業務經費 449 千元, 較上年度減列資料印製費及委員出席費等 338 千元 7. 中央採購稽核小組業務經費 3,142 千元, 較上年度減列辦理採購稽核座談會等經費 885 千元 50

51 款項節名稱及編號 ,284 21,919-2, 採購申訴審議委員會經費 33,157 千元, 較上年度減列採購申訴及調解委員會議所需出席費與審查費等 3,684 千元公共工程技術業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 公共工程計畫審議經費 4,706 千元, 較上年度減列審議會議行政作業等經費 3,259 千元, 增列相關委託研究等經費 1,360 千元, 計淨減 1,899 千元 2. 公共技術規範認證經費 9,722 千元, 較上年度減列辦理公共工程基礎資料庫等經費 736 千元 3. 公共工程技術鑑定業務經費 4,856 千元, 與上年度同 ,187 19,293-3,106 公共工程管理業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 公共工程計畫執行之督導協調及考核經費 1,147 千元, 較上年度減列國內出差旅費等 270 千元 2. 公共工程品質管理計畫經費 10,586 千元, 較上年度減列訓練證書答案卡印刷裝訂等經費 2,608 千元 3. 建立公共工程管理資訊體系經費 4,454 千元, 較上年度減列開發工程管理及品管相關資訊系統等經費 228 千元第一預備金 3,100 3,100 0 仍照編列 51

52 款項節名稱及編號原住民族委員會 6,994,691 7,231, , 民政支出 3,249,699 3,636, , , ,033 11,496 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 192,102 千元, 較上年度增列職員 16 人之人事費員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 12,807 千元 2. 基本行政工作維持費 71,427 千元, 較上年度減列辦公文具用品車輛油料費及養護費等 1,311 千元綜合規劃發展 144, ,875-23,343 之內容與上年度之比較如下 : 1. 綜合規劃原住民族政策與制度經費 111,09 4 千元, 較上年度減列辦理原住民族部落活力計畫等經費 20,925 千元 2. 推動原住民族政策發展及行政資訊化經費 17,896 千元, 較上年度增列原住民族戶籍資料庫系統維護等經費 371 千元 3. 推動原住民族國際交流經費 15,542 千元, 較上年度減列補助地方政府原住民族行政人員出國考察等經費 2,789 千元 ,713,884 1,940, ,138 經濟及公共建設業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 規劃輔導原住民族經濟開發經費 27,420 千元, 較上年度減列辦理東埔活動中心及產業中心等整修經費 7,069 千元 2. 規劃輔導原住民族經濟及產業發展經費 45 3,012 千元, 較上年度減列設置原住民文化特色商圈等經費 88,792 千元 3. 原住民技藝研習中心營運管理經費 12,838 千元, 較上年度減列研習課程訓練教材等經費 470 千元 4. 原住民族住宅改善計畫經費 170,809 千元, 較上年度減列原住民族部落遷建計畫等經費 60,377 千元 5. 聯絡道路及飲用水設施改善計畫經費 683, 637 千元, 與上年度同, 包括 : (1) 原住民族集居部落主要聯外道路改善計畫總經費 2,409,461 千元, 分年辦理 52

53 款項節名稱及編號 , , ,107,96 至 101 年度已編列 1,909,461 千元, 本年度續編第 7 年經費 500,000 千元, 與上年度同 (2) 原住民族地區部落水資源規劃及供水計畫總經費 1,105,300 千元, 分年辦理,99 及 101 年度已編列 785,000 千元, 本年度續編第 4 年經費 180,200 千元, 與上年度同 (3) 原住民公共設施改善計畫經費 3,437 千元, 與上年度同 6. 原住民族部落永續發展造景計畫經費 366, 168 千元, 較上年度減列原住民族部落基礎環境設施改善等經費 69,430 千元土地規劃管理利用業之內容與上年度之比較如下 : 務 1. 原住民保留地規劃開發經費 70,497 千元, 較上年度減列 116,592 千元, 包括 : (1) 邵族文化傳承及發展實施計畫總經費 5 53,000 千元, 分年辦理,98 至 101 年度已編列 470,100 千元, 本年度續編第 5 年經費 20,000 千元, 較上年度減列 94,000 千元 (2) 原住民保留地規劃開發經費 50,497 千元, 較上年度減列原住民族部落土地規劃管理等經費 22,592 千元 2. 原住民保留地管理輔導經費 45,768 千元, 較上年度增列辦理解編原住民保留地調查研究計畫等經費 9,500 千元 3. 原住民保留地土地利用經費 149,340 千元, 較上年度減列辦理原住民族地區溫泉資源永續經營及輔導獎勵實施計畫等經費 8, 015 千元補助原住民鄉鎮市 546, , 非營業特種基金 306, ,165-34, 原住民族綜合發展基 306, ,165-34,016 金 546,000 千元, 係補助原住民族鄉鎮市基本財政收支差短及加強原住民族地區基本建設等經費, 與上年度同 306,149 千元, 係國庫增撥原住民族綜合發展基金, 較上年度減列如列數 53

54 款項節名稱及編號第一預備金 10,000 10,000 0 仍照編列教育支出 1,372,570 1,245, , ,372,570 1,245, ,977 原住民教育推展之內容與上年度之比較如下 : 1. 原住民族教育協調與發展經費 1,281,973 千元, 係依原住民族教育法第 9 條規定編列之辦理原住民族教育經費, 較上年度增列 131,200 千元, 包括 : (1) 辦理原住民族語言振興計畫總經費 737,978 千元, 分年辦理,97 至 101 年度已編列 625,112 千元, 本年度續編第 6 年經費 112,866 千元, 較上年度減列 11,513 千元 (2) 辦理原住民族教育推展計畫經費 1,169,107 千元, 較上年度增列辦理原住民族地區家戶共碟接收設備機上盒更新計畫等經費 142,713 千元 2. 原住民族文化維護與發展經費 90,597 千元, 較上年度減列 4,223 千元, 包括 : (1) 推動原住民族文化振興發展計畫 ( 第二期 ) 總經費 1,015,700 千元, 分年辦理, 97 至 101 年度已編列 315,610 千元, 本年度續編第 6 年經費 73,597 千元, 較上年度增列 21,227 千元 (2) 辦理文化維護與發展計畫經費 17,000 千元, 較上年度減列辦理傳播人才培育訓練等經費 25,450 千元社會救助支出 2,372,422 2,349,542 22, ,084,528 1,963, ,141 社會服務推展之內容與上年度之比較如下 : 1. 加強原住民醫療衛生保健服務經費 667,91 3 千元, 較上年度減列輔導辦理健康保健教育等工作經費 8,073 千元 2. 推動原住民社會福利服務經費 1,396,935 千元, 較上年度增列老年基本保證年金 ( 原住民給付 ) 等經費 129,223 千元 3. 原住民就業服務經費 19,680 千元, 較上年 54

55 款項節名稱及編號促進原住民就業 287, ,155-98, 文化園區管理局 133, ,901-19, 民政支出 133, ,901-19,531 度減列辦理促進原住民就業宣導等經費 9 千元 287,894 千元, 係公益彩券回饋金運用及輔導原住民族就業等經費, 較上年度減列如列數一般行政 62,707 61, 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 33,642 千元, 較上年度增列職員 3 人之人事費員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 4,105 千元 2. 基本行政工作維持費 29,065 千元, 較上年度減列補助辦理原住民族慶典活動等經費 3,395 千元 ,807 67,749-15,942 藝術展示表演及教育之內容與上年度之比較如下 : 推廣業務 1. 藝術展示表演業務經費 40,873 千元, 較上年度減列辦理台灣原住民族數位典藏計畫等經費 16,131 千元 2. 教育推廣業務經費 10,934 千元, 較上年度增列辦理導覽人員訓練活動等經費 189 千元一般建築及設備 18,356 22,655-4, ,356 22,655-4,299 營建工程之內容與上年度之比較如下 : 1. 整建原住民族傳統建築等工程經費 3,000 千元 2. 整修園區吊橋等工程經費 12,856 千元 3. 更新園區傳統建築解牌等經費 2,500 千元 4. 上年度整建園區展演舞台等預算業已編竣, 所列 22,655 千元如數減列第一預備金仍照編列 55

56 款項節名稱及編號立法院主管 3,731,106 3,739,306-8, 立法院 3,731,106 3,739,306-8, 立法支出 3,731,106 3,739,306-8, ,784,858 1,791,522-6,664 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 1,224,443 千元, 較上年度增列公勞健保費率調漲等經費 3,000 千元 2. 基本行政工作維持費 278,514 千元, 較上年度減列議場人員工作服製作等經費 2,37 8 千元 3. 進修訓練經費 6,845 千元, 較上年度增列員工各項訓練進修及研習等經費 152 千元 4. 公共關係等秘書業務經費 47,533 千元, 較上年度減列公務文書等郵資及印製簡介等經費 2,088 千元 5. 資訊管理業務經費 227,523 千元, 較上年度減列院內資源入口網站無線網路及多媒體隨選視訊等應用系統維護等經費 5,35 0 千元委員問政業務 1,484,473 1,512,548-28, , ,725 0 委員歲費及公費之內容與上年度之比較如下 : 1. 委員歲費 145,304 千元, 與上年度同 2. 委員公費 147,421 千元, 與上年度同 , ,696 8,236 公費助理之內容與上年度之比較如下 : 1. 公費助理經費 744,986 千元, 與上年度同 2. 黨團助理經費 32,946 千元, 較上年度增列 1 個黨團之公費助理經費 8,236 千元國會交流事務 56,160 59,160-3,000 56,160 千元, 係立法委員國會交流事務經費, 較上年度減列參加國際會議等相關經費 3,000 千元委員會館 150, ,823-26,791 之內容與上年度之比較如下 : 56

57 款項節名稱及編號問政相關業務 207, ,144-6, ,590 9, 委員研究室經費 82,665 千元, 較上年度減列委員研究室空間調整漏水整修等經費 23,710 千元 2. 委員住宿會館經費 39,193 千元, 較上年度減列住宿會館房間用品購置等經費 450 千元 3. 中南部服務中心經費 28,174 千元, 較上年度減列住宿會館屋頂防水工程及資訊服務等經費 2,631 千元 207,624 千元, 係立法委員選民服務經費, 較上年度減列委員健康檢查等所需經費 6,520 千元議事業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 院會議事經費 3,900 千元, 與上年度同 2. 委員會議事經費 5,690 千元, 與上年度同 ,580 5,580 0 立法諮詢業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 法制諮詢業務經費 3,930 千元, 與上年度同 2. 預算諮詢業務經費 1,650 千元, 與上年度同 ,386 43, 國會圖書業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 圖書管理經費 37,817 千元, 較上年度減列一般事務費等 86 千元 2. 議政博物管理經費 5,569 千元, 較上年度減列委辦費等 92 千元 ,487 24, 公報業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 公報行政經費 8,837 千元, 較上年度減列錄音筆及光碟片購置等經費 514 千元 2. 文書印刷經費 14,650 千元, 較上年度減列印刷耗材等經費 177 千元黨團補助 13,560 13, ,560 千元, 係按各黨團委員席次補助各黨團運作所需經費, 與上年度同 57

58 款項節名稱及編號一般建築及設備 363, ,764 27, 營建工程 39,800 42,500-2,700 之內容與上年度之比較如下 : 1. 新增行政大樓各辦公房舍防水及修繕工程經費 39,800 千元 2. 上年度院區老舊房舍結構補強修繕工程預算業已編竣, 所列 42,500 千元如數減列交通及運輸設備 9,460 5,250 4, , ,014 25,898 之內容與上年度之比較如下 1. 汰換委員公務用 4 人座車 6 輛經費 5,160 千元 2. 新增委員公務用 4 人座車 5 輛經費 4,300 千元 3. 上年度汰購委員公務用 4 人座車 4 輛及委員公務用 9 人座車 1 輛等預算業已編竣, 所列 5,250 千元如數減列其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 新增薪資出納管理系統改版案整合型資訊服務站改版案等應用系統開發經費 52,9 87 千元 2. 新增群賢機房暨異地備援中心大型主機及磁帶館擴充國會憑證系統帳號及錄服務管理更新案及異地備援中心雲端主機建置案等經費 185,555 千元 3. 新增購置資訊軟體等經費 29,670 千元 4. 汰購各會議室數位攝影機及印刷所印刷製版裝訂等設備經費 45,700 千元 5. 上年度購置各項軟硬體資訊設備錄音錄影及印刷設備等預算業已編竣, 所列 288, 014 千元如數減列第一預備金 3,000 3,000 0 仍照編列 58

59 款項節名稱及編號司法院主管 21,947,196 21,061, , 司法院 2,119,279 2,116,860 2,419 本上年度法定預算數 2,118,554 千元, 移出一般行政 2,286 千元, 列入公務員懲戒委員會一般行政 1,615 千元及最高行政法院一般行政 671 千元, 另由臺灣臺北地方法院一般行政移入 592 千元, 移出移入數互抵後, 淨計如表列司法支出 1,003, ,359 6, 一般行政 915, ,437-8,132 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 521,755 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 38 千元 2. 基本行政工作維持費 37,595 千元, 較上年度減列辦公廳室租金等 496 千元 3. 辦理司法行政業務經費 146,719 千元, 較上年度增列辦理法官評鑑等經費 1,068 千元 4. 辦理電腦資訊作業經費 209,236 千元, 較上年度減列建置司法書狀電子遞送系統等經費 8,742 千元大法官議事業務 6,137 6, ,137 千元, 係辦理憲法及其他法令解釋業務經費, 與上年度同民事審判行政 4,074 4, 之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事行政及法案研修經費 3,456 千元, 較上年度減列國內旅費等 50 千元 2. 捐助民間機構及團體經費 618 千元, 與上年度同刑事審判行政 33,060 17,863 15, ,187 6,019 1,168 33,060 千元, 係辦理刑事行政及法案研修業務經費, 較上年度增列推動人民觀審制度等經費 15,197 千元行政訴訟及懲戒行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理行政訴訟及懲戒行政業務經費 7,049 千元, 較上年度增列辦理職務法庭相關業 59

60 款項節名稱及編號 ,575 5, 務等經費 1,168 千元 2. 捐助民間機構及團體經費 138 千元, 與上年度同少年及家事審判行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理少年及家事行政與法案研修經費 3,34 1 千元, 較上年度減列推動成立少年及家事法院相關業務等經費 817 千元 2. 捐助民間機構及團體經費 1,234 千元, 與上年度同司法業務規劃研考 15,776 16, 之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理研究改進司法制度業務經費 13,518 千元, 較上年度減列辦理法官倫理規範諮詢業務等經費 535 千元 2. 捐助民間機構及團體經費 2,258 千元, 與上年度同一般建築及設備 16,120 16, , ,573 交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換秘書長座車 1 輛大法官座車 3 輛及副秘書長座車 1 輛等經費 4,150 千元 2. 購置傳真機等經費 135 千元 3. 上年度汰換機車及購置傳真機等設備預算業已編竣, 所列 712 千元如數減列 ,835 15,347-3,512 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置冷氣機及影印機等經費 11,835 千元 2. 上年度購置冷氣機等設備預算業已編竣, 所列 15,347 千元如數減列第一預備金 1,017 1,017 0 仍照編列福利服務支出 943, ,694 17, 對財團法人法律扶助 943, ,694 17, ,252 千元, 係捐助法律扶基金會捐助助基金會經費, 較上年度增列 17,558 千元退休撫卹給付支出 172, ,807-22,031 60

61 款項節名稱及編號司法官退休退養給付 172, ,807-22, 最高法院 568, ,624-12, 司法支出 568, ,624-12, , ,287-15,885 本年度預算 172,776 千元, 係司法官退休退養給付經費, 較上年度減列 22,031 千元本上年度法定預算數 586,045 千元, 移出一般行政 6,544 千元, 列入最高行政法院一般行政 586 千元臺北高等行政法院一般行政 1,172 千元臺灣桃園地方法院一般行政 2,44 2 千元臺灣高雄地方法院一般行政 2,344 千元, 另由臺灣苗栗地方法院一般行政移入 1,123 千元, 移出移入數互抵後, 淨計如表列一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 520,476 千元, 較上年度核實減列人事費 11,258 千元 2. 基本行政工作維持費 19,092 千元, 較上年度增列水電費等 1,585 千元 3. 辦理司法行政業務經費 15,834 千元, 較上年度減列辦理遷臺舊檔數位典藏計畫等經費 6,212 千元 ,924 7, 審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件業務經費 2,443 千元, 與上年度同 2. 辦理刑事案件業務經費 4,088 千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費 412 千元 3. 辦理律師懲戒民間公證人懲戒覆審業務經費 393 千元, 與上年度同一般建築及設備 5,088 1,231 3, 交通及運輸設備汰換首長座車 1 輛經費如列數 ,278 1,231 3,047 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置預冷空調箱及會議室設備等經費 4,27 8 千元 61

62 款項節名稱及編號 2. 上年度購置影印機等設備預算業已編竣, 所列 1,231 千元如數減列第一預備金仍照編列最高行政法院 180, ,579 4, 司法支出 180, ,579 4, , ,741 5,594 本上年度法定預算數 176,016 千元, 移出一般行政 2,280 千元, 列入臺中高等行政法院一般行政項下, 另由司法院一般行政移入 671 千元最高法院一般行政移入 586 千元臺中高等行政法院一般行政移入 586 千元, 移出移入數互抵後, 淨計如表列上年度預算數一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 162,463 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 3,80 7 千元 2. 基本行政工作維持費 7,062 千元, 較上年度增列水電費等 1,037 千元 3. 辦理司法行政業務經費 6,810 千元, 較上年度增列建物結構耐震評估及安全鑑定等經費 750 千元行政訴訟審判 3,689 3, 一般建築及設備 ,689 千元, 係辦理行政訴訟業務經費, 較上年度增列購置審判設備等經費 3 千元其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置影印機等經費 132 千元 2. 上年度購置影印機等設備預算業已編竣, 所列 914 千元如數減列第一預備金仍照編列臺北高等行政法院 649, , ,856 本上年度法定預算數 725,988 千元, 連同由最高法院一般行政移入 1,172 62

63 款項節名稱及編號司法支出 649, , , , ,811 14,880 千元臺中高等行政法院一般行政移入 6,666 千元高雄高等行政法院一般行政移入 15,554 千元及臺灣臺中地方法院一般行政移入 3,369 千元, 共計如表列一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 246,092 千元, 較上年度增列職員 3 人之人事費員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 4,275 千元 2. 基本行政工作維持費 57,955 千元, 較上年度增列水電費等 6,476 千元 3. 辦理司法行政業務經費 9,644 千元, 較上年度增列整修辦公廳室等經費 4,129 千元行政訴訟審判 6,517 6, 司法機關擴遷建計畫 328, , , 一般建築及設備 ,517 千元, 係辦理行政訴訟業務經費, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費 160 千元臺北高等行政法院興建辦公廳室計畫總經費 1,512,596 千元, 分年辦理,94 至 101 年度已編列 1,031,727 千元, 本年度續編第 7 年經費 328,688 千元, 較上年度減列 117,376 千元其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置資訊軟硬體及辦公設備等經費 132 千元 2. 上年度購置影印機等設備預算業已編竣, 所列 332 千元如數減列第一預備金仍照編列臺中高等行政法院 126, ,846-6,803 本上年度法定預算數 136,695 千元, 移出一般行政 7,252 千元, 列入最高行政法院一般行政 586 千元及臺北高等行政法院一般行政 6,666 千元 63

64 款項節名稱及編號司法支出 126, ,846-6, , ,321-6,493, 另由最高行政法院一般行政移入 2,280 千元及臺灣嘉義地方法院一般行政移入 1,123 千元, 移出移入數互扺後, 淨計如表列一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 108,960 千元, 較上年度核實減列人事費 6,648 千元 2. 基本行政工作維持費 7,518 千元, 較上年度增列水電費等 660 千元 3. 辦理司法行政業務費 6,350 千元, 較上年度減列整修辦公廳室等經費 505 千元行政訴訟審判 2,631 2, 一般建築及設備 ,631 千元, 係辦理行政訴訟業務經費, 較上年度減列購置行政訴訟設備等經費 3 千元其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置單槍投影機及地下室出口滑門等經費 227 千元 2. 上年度購置冷氣機等設備預算業已編竣, 所列 534 千元如數減列第一預備金仍照編列高雄高等行政法院 160, ,120-4, 司法支出 160, ,120-4, , ,415-3,136 本上年度法定預算數 179,551 千元, 移出一般行政 15,554 千元, 列入臺北高等行政法院一般行政項下, 另由臺灣屏東地方法院一般行政移入 1, 123 千元, 移出移入數互抵後, 淨計如表列一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 136,604 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 1,52 64

65 款項節名稱及編號行政訴訟審判 4,633 4, 一般建築及設備 467 1, 千元 2. 基本行政工作維持費 9,885 千元, 較上年度增列購買公務車油料等經費 9 千元 3. 辦理司法行政業務經費 8,790 千元, 較上年度減列整修辦公廳室等經費 4,670 千元 4,633 千元, 係辦理行政訴訟業務經費, 較上年度減列電話費等 290 千元其他設備 467 1, 之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置影印機等經費 467 千元 2. 上年度購置影印機等設備預算業已編竣, 所列 1,408 千元如數減列第一預備金仍照編列公務員懲戒委員會 99,226 95,475 3, 司法支出 99,226 95,475 3, ,591 92,406 5,185 本上年度法定預算數 98,420 千元, 移出一般行政 4,560 千元, 列入臺灣高等法院臺中分院一般行政項下, 另由司法院一般行政移入 1,615 千元, 移出移入數互抵後, 淨計如表列上年度預算數一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 92,292 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 5,245 千元 2. 基本行政工作維持費 3,505 千元, 較上年度增列水電費等 286 千元 3. 辦理司法行政業務經費 1,794 千元, 較上年度減列國內旅費等 346 千元 ,290 2, 懲戒案件處理之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理懲戒案件審議業務經費 1,035 千元, 較上年度減列印製資料書表等經費 910 千元 65

66 款項節名稱及編號一般建築及設備辦理懲戒案件調查業務經費 255 千元, 與上年度同其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置冷氣機及電動騎縫密碼機等經費 114 千元 2. 上年度購置影印機等設備預算業已編竣, 所列 638 千元如數減列第一預備金仍照編列司法人員研習所 552, , , 司法支出 552, , , ,443 76, 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 50,285 千元, 較上年度核實減列人事費 6,839 千元 2. 基本行政工作維持費 22,404 千元, 較上年度增列水電費等 6,294 千元 3. 辦理司法行政業務經費 4,754 千元, 較上年度增列保全委外等經費 1,479 千元研習業務 42,967 44,816-1, 司法機關擴遷建計畫 432, , , 一般建築及設備交通及運輸設備 ,967 千元, 係辦理研習業務經費, 較上年度減列教育訓練學員住宿及膳食等經費 1,849 千元司法院司法人員研習所興建辦公廳舍計畫總經費 1,863,011 千元, 分年辦理,92 至 101 年度已編列 1,261,132 千元, 本年度續編第 8 年經費 432,099 千元, 較上年度減列 113,089 千元上年度汰換首長座車 1 輛預算業已編竣, 所列 650 千元如數減列第一預備金仍照編列 66

67 款項節名稱及編號智慧財產法院 201, ,009 1, 司法支出 201, ,009 1, , ,961 2,247 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 144,966 千元, 較上年度增列職員 3 人之人事費員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 3,236 千元 2. 基本行政工作維持費 37,651 千元, 較上年度增列水電費等 499 千元 3. 辦理司法行政業務經費 9,591 千元, 較上年度減列整修職務宿舍等經費 1,488 千元 ,185 9,249-1,064 審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件業務經費 2,418 千元, 較上年度減列國內旅費等 698 千元 2. 辦理刑事案件業務經費 2,587 千元, 較上年度增列購置審判設備等經費 4 千元 3. 辦理行政訴訟業務經費 3,180 千元, 較上年度減列國內旅費等 370 千元一般建築及設備其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置影印機及資訊軟硬體等經費 460 千元 2. 上年度購置職務宿舍周邊設備等預算業已編竣, 所列 599 千元如數減列第一預備金仍照編列 ,606,252 1,652,431-46,179 臺灣高等法院本上年度法定預算數 1,638,955 千元, 連同由臺灣臺中地方法院一般行政移入 3,369 千元臺灣南投地方法院一般行政移入 1,123 千元臺灣雲林地方法院一般行政移入 1,123 千元臺灣嘉義地方法院一般行政移入 3,36 9 千元臺灣臺南地方法院一般行政移入 3,369 千元及臺灣基隆地方法院一 67

68 款項節名稱及編號司法支出 1,606,252 1,652,431-46, ,505,723 1,521,346-15,623 般行政移入 1,123 千元, 共計如表列一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 1,336,254 千元, 較上年度核實減列人事費 20,519 千元, 增列職員 16 人之人事費 3,029 千元, 計淨減 17,490 千元 2. 基本行政工作維持費 40,588 千元, 較上年度增列水電費等 3,606 千元 3. 辦理司法行政業務經費 128,881 千元, 較上年度減列整修辦公廳室等經費 1,739 千元 ,209 48,690-6,481 審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件業務經費 13,524 千元, 較上年度減列國內旅費等 91 千元 2. 辦理刑事案件業務經費 27,649 千元, 較上年度減列國內旅費等 6,390 千元 3. 辦理律師懲戒民間公證人懲戒業務經費 1,036 千元, 與上年度同刑事補償 40,237 75,427-35, 一般建築及設備 16,572 5,457 11, ,821-6,821 40,237 千元, 係辦理刑事補償經費, 較上年度減列 35,190 千元營建工程國定古蹟司法大廈修護計畫總經費 397,024 千元, 分年辦理,96 至 98 年度已編列 43,439 千元, 本年度續編第 4 年經費 6,821 千元, 較上年度增列 6,821 千元 ,831 3, 交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換大型警備車 1 輛經費 3,750 千元 2. 購置傳真機等經費 81 千元 3. 上年度汰換中型警備車勘驗車及購置傳真機等設備預算業已編竣, 所列 3,380 千元如數減列 68

69 款項節名稱及編號 ,920 2,077 3,843 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置影印機及冷卻水塔等經費 5,920 千元 2. 上年度購置影印機等設備預算業已編竣, 所列 2,077 千元如數減列第一預備金 1,511 1,511 0 仍照編列臺灣高等法院臺中分 644, ,081 4,067 院司法支出 644, ,081 4, , ,857 6,029 本上年度法定預算數 632,817 千元, 連同由公務員懲戒委員會一般行政移入 4,560 千元臺灣花蓮地方法院一般行政移入 1,352 千元及臺灣基隆地方法院一般行政移入 1,352 千元, 共計如表列一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 595,710 千元, 較上年度增列職員 4 人之人事費員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 3,395 千元 2. 基本行政工作維持費 14,306 千元, 較上年度增列水電費等 2,529 千元 3. 辦理司法行政業務經費 13,870 千元, 較上年度增列設施及機械設備養護等經費 105 千元審判業務 18,137 21,192-3,055 之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件業務經費 4,625 千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費 653 千元 2. 辦理刑事案件業務經費 13,512 千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費 2,402 千元一般建築及設備 1, , , ,093 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置影印機及錄音系統等經費 1,702 千元 69

70 款項節名稱及編號 2. 上年度購置電動騎縫密碼機等設備預算業已編竣, 所列 609 千元如數減列第一預備金仍照編列臺灣高等法院臺南分 412, ,158 4,232 院司法支出 412, ,158 4, , ,941 5,460 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 373,739 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 2,38 3 千元 2. 基本行政工作維持費 10,277 千元, 較上年度增列水電費等 1,014 千元 3. 辦理司法行政業務經費 12,385 千元, 較上年度增列整修辦公廳室等經費 2,063 千元 ,248 13, 審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件業務經費 3,313 千元, 與上年度同 2. 辦理刑事案件業務經費 8,935 千元, 較上年度減列國內旅費等 866 千元一般建築及設備 3,275 3, 交通及運輸設備 3, ,550 之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換中型警備車及勘驗車各 1 輛等經費 3,2 75 千元 2. 上年度汰換勘驗車機車及購置傳真機等設備預算業已編竣, 所列 725 千元如數減列其他設備 - 2,912-2,912 上年度購置影印機等設備預算業已編竣, 所列 2,912 千元如數減列 70

71 款項節名稱及編號第一預備金仍照編列臺灣高等法院高雄分 490, ,307 31,519 院司法支出 490, ,307 31, , ,867 28,547 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 436,690 千元, 較上年度增列職員 10 人之人事費員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 20,716 千元 2. 基本行政工作維持費 15,031 千元, 較上年度增列水電費等經費 1,345 千元 3. 辦理司法行政業務經費 18,693 千元, 較上年度增列整修辦公廳室等經費 6,486 千元 ,409 16,964 1,445 審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件業務經費 3,724 千元, 與上年度同 2. 辦理刑事案件業務經費 14,685 千元, 較上年度增列義務辯護律師酬金等經費 1,445 千元一般建築及設備 1, , , 交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換勘驗車 1 輛經費 1,000 千元 2. 上年度購置傳真機等設備預算業已編竣, 所列 91 千元如數減列其他設備購置資訊軟硬體及彩色複合機等經費如列數第一預備金仍照編列 71

72 款項節名稱及編號臺灣高等法院花蓮分 158, ,903 5,993 院司法支出 158, ,903 5, , ,452 6,313 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 137,541 千元, 較上年度增列職員 1 人之人事費員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 3,163 千元 2. 基本行政工作維持費 5,515 千元, 較上年度增列水電費等 773 千元 3. 辦理司法行政業務經費 7,709 千元, 較上年度增列整修辦公廳室等經費 2,377 千元 ,840 7, 審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件業務經費 2,399 千元, 較上年度增列國內旅費等 230 千元 2. 辦理刑事案件業務經費 5,441 千元, 較上年度增列國內旅費等 405 千元一般建築及設備 164 1, 交通及運輸設備購置傳真機等經費如列數 ,119-1,000 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置飲水機及資訊軟硬體等經費 119 千元 2. 上年度購置中央監控系統等設備預算業已編竣, 所列 1,119 千元如數減列第一預備金仍照編列 ,581,191 1,569,687 11,504 臺灣臺北地方法院本上年度法定預算數 1,569,515 千元, 移出一般行政 592 千元, 列入司法院一般行政項下, 另由臺灣南投地方法院一般行政移入 764 千元, 移出移入數互抵後, 淨計如表列 72

73 款項節名稱及編號司法支出 1,581,191 1,569,687 11, 一般行政 1,441,383 1,420,980 20,403 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 1,334,630 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 11,030 千元 2. 基本行政工作維持費 56,046 千元, 較上年度增列水電費等 9,379 千元 3. 辦理司法行政業務經費 50,707 千元, 較上年度減列整修辦公廳室等經費 6 千元 , ,866-8,066 審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件及行政訴訟業務經費 52,507 千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費 4,771 千元 2. 辦理刑事案件業務經費 20,917 千元, 較上年度減列國內旅費等 3,000 千元 3. 辦理民事執行業務經費 45,376 千元, 較上年度減列國內旅費等 295 千元 ,108 8,108 0 少年事件處理之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理少年事件審理業務經費 724 千元, 與上年度同 2. 辦理少年事件觀護及輔導業務經費 7,384 千元, 與上年度同公證及提存事件處理 2,854 2, 一般建築及設備 8,823 9, ,012 4, ,854 千元, 係辦理公證及提存業務經費, 與上年度同交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換勘驗車 2 輛及大型警備車 1 輛等經費 4, 940 千元 2. 購置傳真機等經費 72 千元 3. 上年度汰換勘驗車中型警備車及購置傳真機等設備預算業已編竣, 所列 4,492 千元如數減列其他設備 3,811 5,164-1,353 之內容與上年度之比較如下 : 73

74 款項節名稱及編號 1. 購置掌形機及影印機等經費 3,811 千元 2. 上年度購置司法新廈電梯等設備預算業已編竣, 所列 5,164 千元如數減列第一預備金 1,223 1,223 0 仍照編列臺灣士林地方法院 726, ,311 34, 司法支出 726, ,311 34, , ,867 35,352 本上年度法定預算數 690,031 千元, 連同由臺灣臺中地方法院一般行政移入 2,280 千元, 共計如表列一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 586,229 千元, 較上年度增列職員 5 人法警 2 人之人事費員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 23,704 千元 2. 基本行政工作維持費 23,901 千元, 較上年度增列水電費等 2,634 千元 3. 辦理司法行政業務經費 29,089 千元, 較上年度增列整修辦公廳室等經費 9,014 千元 ,596 74,957-3,361 審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件及行政訴訟業務經費 33,673 千元, 較上年度減列國內旅費等 1,437 千元 2. 辦理刑事案件業務經費 16,112 千元, 較上年度減列國內旅費等 1,424 千元 3. 辦理民事執行業務經費 21,811 千元, 較上年度減列國內旅費等 500 千元 ,740 7,740 0 少年事件處理之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理少年事件審理業務經費 439 千元, 與上年度同 2. 辦理少年事件觀護及輔導業務經費 7,301 千元, 與上年度同公證及提存事件處理千元, 係辦理公證及提存業務經費, 較上年度減列國內旅費等 122 千元 74

75 款項節名稱及編號一般建築及設備 7,110 4,475 2, 交通及運輸設備 3,933 2, 之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換中型警備車執行車勘驗車及機車各 1 輛等經費 3,933 千元 2. 上年度汰換執行車等預算業已編竣, 所列 2,950 千元如數減列 ,177 1,525 1,652 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置影印機等經費 3,177 千元 2. 上年度購置冷氣機等設備預算業已編竣, 所列 1,525 千元如數減列第一預備金仍照編列臺灣新北地方法院 1,204,233 1,188,114 16, 司法支出 1,204,233 1,188,114 16, 一般行政 1,083,955 1,053,563 30, , ,446-18,284 之內容與上年度之比較如下.. 1. 人員維持費 1,004,312 千元, 較上年度增列職員 4 人法警 1 人之人事費員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 25,441 千元 2. 基本行政工作維持費 43,533 千元, 較上年度增列水電費等 6,948 千元 3. 辦理司法行政業務經費 36,110 千元, 較上年度減列整修辦公廳室等經費 1,997 千元審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件及行政訴訟業務經費 45,522 千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費 10,622 千元 2. 辦理刑事案件業務經費 25,871 千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費 4,269 千元 3. 辦理民事執行業務經費 25,769 千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費 3,393 千元 75

76 款項節名稱及編號 ,945 8,225 1,720 少年事件處理之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理少年事件審理業務經費 1,651 千元, 與上年度同 2. 辦理少年事件觀護及輔導業務經費 8,294 千元, 較上年度增列辦理採驗人犯尿液業務等經費 1,720 千元公證及提存事件處理一般建築及設備 11,791 9,500 2, 交通及運輸設備 1,845 3,265-1, 其他設備 9,946 6,235 3, 千元, 係辦理公證及提存業務經費, 與上年度同之內容與上年度之比較如下.. 1. 汰換執行車 2 輛經費 1,845 千元 2. 上年度汰換勘驗車執行車及機車等預算業已編竣, 所列 3,265 千元如數減列之內容與上年度之比較如下.. 1. 購置影印機及網路交換器等經費 9,946 千元 2. 上年度購置影印機等設備預算業已編竣, 所列 6,235 千元如數減列第一預備金仍照編列臺灣桃園地方法院 927, ,467 15, 司法支出 927, ,467 15, , ,016 30,543 本上年度法定預算數 909,025 千元, 連同由最高法院一般行政移入 2,442 千元, 共計如表列一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 751,543 千元, 較上年度增列職員 4 人之人事費員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 27,208 千元 2. 基本行政工作維持費 29,734 千元, 較上年度增列水電費等 3,435 千元 3. 辦理司法行政業務經費 29,282 千元, 較上年度減列整修職務宿舍等經費 100 千元 76

77 款項節名稱及編號 ,858 95,490-8,632 審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件及行政訴訟業務經費 29,360 千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費 5,017 千元 2. 辦理刑事案件業務經費 24,677 千元, 較上年度減列國內旅費等 4,679 千元 3. 辦理民事執行業務經費 32,821 千元, 較上年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經費 1,064 千元少年事件處理 14,302 13,063 1,239 之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理少年事件審理業務經費 792 千元, 與上年度同 2. 辦理少年事件觀護及輔導業務經費 13,510 千元, 較上年度增列國內旅費等 1,239 千元公證及提存事件處理 1,434 1, 司法機關擴遷建計畫 6,743 15,324-8, 一般建築及設備 7,057 5,800 1, ,869 1, ,434 千元, 係辦理公證及提存業務經費, 與上年度同臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫總經費 3,416,731 千元, 分年辦理,97 至 101 年度已編列 19,324 千元, 本年度續編第 3 年經費 6,743 千元, 較上年度減列 8,581 千元交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰購中型警備車 1 輛及機車 3 輛等經費 2,86 9 千元 2. 上年度汰換執行車及機車等預算業已編竣, 所列 1,959 千元如數減列 ,188 3, 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置檔案架及影印機等經費 4,188 千元 2. 上年度購置冷氣機等設備預算業已編竣, 所列 3,841 千元如數減列第一預備金仍照編列 77

78 款項節名稱及編號臺灣新竹地方法院 888, , , 司法支出 888, , , , ,626 12,078 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 385,126 千元, 較上年度增列職員 4 人之人事費員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 10,305 千元 2. 基本行政工作維持費 12,920 千元, 較上年度增列水電費等 1,730 千元 3. 辦理司法行政業務經費 13,658 千元, 較上年度增列數據通訊月租費等 43 千元 ,586 38,654-3,068 審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件及行政訴訟業務經費 13,667 千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費 1,610 千元 2. 辦理刑事案件業務經費 12,381 千元, 較上年度減列國內旅費等 758 千元 3. 辦理民事執行業務經費 9,538 千元, 較上年度減列國內旅費等 700 千元 ,903 4, 少年事件處理之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理少年事件審理業務經費 288 千元, 與上年度同 2. 辦理少年事件觀護及輔導業務經費 4,615 千元, 較上年度增列辦理少年安置處分或治療等經費 602 千元公證及提存事件處理司法機關擴遷建計畫 433,090 82, , 一般建築及設備 2,205 4,716-2, 千元, 係辦理公證及提存業務經費, 與上年度同臺灣新竹地方法院遷建辦公大樓新興房屋建築計畫總經費 1,828,149 千元, 分 5 年辦理, 99 至 101 年度已編列 142,014 千元, 本年度續編第 4 年經費 433,090 千元, 較上年度增列 35 0,876 千元 78

79 款項節名稱及編號交通及運輸設備 - 2,796-2, ,205 1, 上年度汰購勘驗車小型警備車及購置傳真機等設備預算業已編竣, 所列 2,796 千元如數減列其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置資訊軟硬體及影印機等經費 2,205 千元 2. 上年度購置影印機等設備預算業已編竣, 所列 1,920 千元如數減列第一預備金仍照編列臺灣苗栗地方法院 311, ,654 10, 司法支出 311, ,654 10, , ,255 10,573 本上年度法定預算數 302,777 千元, 移出一般行政 1,123 千元, 列入最高法院一般行政項下, 淨計如表列上年度預算數一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 255,198 千元, 較上年度增列職員 2 人之人事費員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 8,367 千元 2. 基本行政工作維持費 12,720 千元, 較上年度增列水電費等 2,026 千元 3. 辦理司法行政業務費 10,910 千元, 較上年度增列建物結構耐震評估及安全鑑定等經費 180 千元 ,952 25, 審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件及行政訴訟業務經費 11,139 千元, 較上年度增列辦理公務送達郵資等經費 225 千元 2. 辦理刑事案件業務經費 7,005 千元, 較上年度減列國內旅費等 159 千元 3. 辦理民事執行業務經費 7,808 千元, 較上年度增列辦理公務送達郵資等經費 500 千元少年事件處理 3,942 4, 之內容與上年度之比較如下 : 79

80 款項節名稱及編號公證及提存事件處理一般建築及設備 2,205 3, 辦理少年事件審理業務經費 171 千元, 與上年度同 2. 辦理少年事件觀護及輔導業務經費 3,771 千元, 較上年度減列國內旅費等 200 千元 300 千元, 係辦理公證及提存業務經費, 與上年度同交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換首長座車及機車各 1 輛等經費 658 千元 2. 上年度汰換勘驗車 1 輛預算業已編竣, 所列 590 千元如數減列 ,547 2, 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置影印機及分離式冷氣等經費 1,547 千元 2. 上年度購置影印機等設備預算業已編竣, 所列 2,454 千元如數減列第一預備金仍照編列 ,294,054 1,263,247 30,807 臺灣臺中地方法院本上年度法定預算數 1,272,265 千元, 移出一般行政 9,018 千元, 列入臺北高等行政法院一般行政 3,369 千元臺灣高等法院一般行政 3,369 千元及臺灣士林地方法院一般行政 2,280 千元, 淨計如表列司法支出 1,294,054 1,263,247 30, ,175,530 1,133,028 42,502 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 1,103,433 千元, 較上年度增列職員 4 人之人事費員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 39,756 千元 2. 基本行政工作維持費 34,787 千元, 較上年度增列水電費等 3,430 千元 3. 辦理司法行政業務經費 37,310 千元, 較上 80

81 款項節名稱及編號 , ,002-12,765 年度減列整修辦公廳室等經費 684 千元審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件及行政訴訟業務經費 41,090 千元, 較上年度減列國內旅費等 8,583 千元 2. 辦理刑事案件業務經費 21,249 千元, 較上年度增列電話費等 149 千元 3. 辦理民事執行業務經費 39,898 千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費 4,331 千元 ,034 9,034 0 少年事件處理之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理少年事件審理業務經費 562 千元, 與上年度同 2. 辦理少年事件觀護及輔導業務經費 8,472 千元, 與上年度同公證及提存事件處理 1,544 1, 一般建築及設備 5,001 3,931 1, ,415 2, ,544 千元, 係辦理公證及提存業務經費, 與上年度同交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換勘驗車及機車各 2 輛經費 1,316 千元 2. 購置傳真機等經費 99 千元 3. 上年度汰換執行車等預算業已編竣, 所列 2,360 千元如數減列 ,586 1,571 2,015 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置不斷電系統及冷氣機等經費 3,586 千元 2. 上年度購置影印機等設備預算業已編竣, 所列 1,571 千元如數減列第一預備金仍照編列臺灣南投地方法院 301, ,103 3,694 本上年度法定預算數 299,990 千元, 移出一般行政 1,887 千元, 列入臺灣臺北地方法院一般行政 764 千元及臺灣高等法院一般行政 1,123 千元 81

82 款項節名稱及編號司法支出 301, ,103 3, , ,106 9,980, 淨計如表列一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 248,580 千元, 較上年度增列職員 2 人之人事費員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 9,397 千元 2. 基本行政工作維持費 9,353 千元, 較上年度增列水電費等 2,060 千元 3. 辦理司法行政業務經費 12,153 千元, 較上年度減列整修辦公廳室等經費 1,477 千元 ,271 24, 審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件及行政訴訟業務經費 10,476 千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費 1,542 千元 2. 辦理刑事案件業務經費 4,315 千元, 較上年度減列國內旅費等 485 千元 3. 辦理民事執行業務經費 9,480 千元, 較上年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經費 1,321 千元 ,003 5,003 0 少年事件處理之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理少年事件審理業務經費 295 千元, 與上年度同 2. 辦理少年事件觀護及輔導業務經費 4,708 千元, 與上年度同公證及提存事件處理一般建築及設備 1,417 6,997-5, 交通及運輸設備 - 4,440-4, 千元, 係辦理公證及提存業務經費, 與上年度同上年度汰換首長座車中型警備車及勘驗車等預算業已編竣, 所列 4,440 千元如數減列其他設備 1,417 2,557-1,140 之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置影印機及資訊軟硬體等經費 1,417 千 82

83 款項節名稱及編號元 2. 上年度購置贓證物庫內部設備等預算業已編竣, 所列 2,557 千元如數減列第一預備金仍照編列臺灣彰化地方法院 1,091, , , 司法支出 1,091, , , , ,615 9,194 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 476,860 千元, 較上年度增列職員 1 人之人事費員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 6,342 千元 2. 基本行政工作維持費 13,362 千元, 較上年度增列水電費等 2,763 千元 3. 辦理司法行政業務經費 15,587 千元, 較上年度增列辦公大樓搬遷等經費 89 千元 ,731 48,144-2,413 審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件及行政訴訟業務經費 17,830 千元, 較上年度減列國內旅費等 1,499 千元 2. 辦理刑事案件業務經費 9,320 千元, 較上年度減列國內旅費等 1,497 千元 3. 辦理民事執行業務經費 18,581 千元, 較上年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經費 583 千元 ,593 4,593 0 少年事件處理之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理少年事件審理業務經費 103 千元, 與上年度同 2. 辦理少年事件觀護及輔導業務經費 4,490 千元, 與上年度同公證及提存事件處理司法機關擴遷建計畫 531, , , 千元, 係辦理公證及提存業務經費, 與上年度同臺灣彰化地方法院遷建辦公廳室及新建檔證大樓工程計畫總經費 2,200,911 千元, 分年辦理,99 至 101 年度已編列 150,549 千元, 本 83

84 款項節名稱及編號一般建築及設備 3,081 2, ,833-1,175 年度續編第 4 年經費 531,872 千元, 較上年度增列 410,218 千元交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換首長座車及機車各 1 輛等經費 658 千元 2. 上年度汰換執行車及機車等預算業已編竣, 所列 1,833 千元如數減列其他設備 2,423 1,128 1,295 之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置影印機及冷氣機等經費 2,423 千元 2. 上年度購置影印機等設備預算業已編竣, 所列 1,128 千元如數減列第一預備金仍照編列臺灣雲林地方法院 387, ,974 6, 司法支出 387, ,974 6, , ,141 9,425 本上年度法定預算數 382,097 千元, 移出一般行政 1,123 千元, 列入臺灣高等法院一般行政項下, 淨計如表列一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 322,958 千元, 較上年度增列職員 2 人之人事費員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 9,121 千元 2. 基本行政工作維持費 12,691 千元, 較上年度增列水電費等 1,513 千元 3. 辦理司法行政業務經費 9,917 千元, 較上年度減列整修辦公廳室等經費 1,209 千元 ,310 34,966-2,656 審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件及行政訴訟業務經費 11,882 千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費 123 千元 2. 辦理刑事案件業務經費 7,648 千元, 較上年度減列國內旅費等 924 千元 84

85 款項節名稱及編號 3. 辦理民事執行業務經費 12,780 千元, 較上年度減列國內旅費等 1,609 千元少年事件處理 5,429 5,429 0 之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理少年事件審理業務經費 38 千元, 與上年度同 2. 辦理少年事件觀護及輔導業務經費 5,391 千元, 與上年度同公證及提存事件處理一般建築及設備 3,861 3, ,600 1, 千元, 係辦理公證及提存業務經費, 與上年度同交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置客用電梯等經費 1,600 千元 2. 上年度汰換執行車及購置傳真機等設備預算業已編竣, 所列 1,193 千元如數減列 ,261 2, 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置影印機及冷氣機等經費 2,261 千元 2. 上年度購置影印機等設備預算業已編竣, 所列 2,715 千元如數減列第一預備金仍照編列臺灣嘉義地方法院 448, ,842 9, 司法支出 448, ,842 9, , ,435 13,166 本上年度法定預算數 443,334 千元, 移出一般行政 4,492 千元, 列入臺灣臺中高等行政法院一般行政 1,123 千元及臺灣高等法院一般行政 3,36 9 千元, 淨計如表列一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 370,467 千元, 較上年度增列職員 5 人之人事費員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 13,007 千元 2. 基本行政工作維持費 16,868 千元, 較上年度增列公務車養護等經費 177 千元 3. 辦理司法行政業務經費 15,266 千元, 較上 85

86 款項節名稱及編號 ,798 39,891-1,093 年度減列整修辦公廳室等經費 18 千元審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件及行政訴訟業務經費 13,845 千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費 961 千元 2. 辦理刑事案件業務經費 12,255 千元, 較上年度增列義務辯護律師酬金等 1,427 千元 3. 辦理民事執行業務經費 12,698 千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費 1,559 千元少年事件處理 4,230 4,230 0 之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理少年事件審理業務經費 432 千元, 與上年度同 2. 辦理少年事件觀護及輔導業務經費 3,798 千元, 與上年度同公證及提存事件處理一般建築及設備 2,152 4,425-2, ,360-2, 千元, 係辦理公證及提存業務經費, 較上年度減列國內旅費等 50 千元交通及運輸設備上年度汰換執行車 4 輛預算業已編竣, 所列 2,360 千元如數減列其他設備 2,152 2, 之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置影印機及檔案櫃等經費 2,152 千元 2. 上年度購置影印機等設備預算業已編竣, 所列 2,065 千元如數減列第一預備金仍照編列臺灣臺南地方法院 894, ,237-23, 司法支出 894, ,237-23,850 本上年度法定預算數 921,606 千元, 移出一般行政 3,369 千元, 列入臺灣高等法院一般行政項下, 淨計如表列 86

87 款項節名稱及編號 , ,079 8,075 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 720,404 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 6,80 8 千元 2. 基本行政工作維持費 36,589 千元, 較上年度增列水電費等 876 千元 3. 辦理司法行政業務經費 33,161 千元, 較上年度增列整修辦公廳室等經費 391 千元 ,919 92,582-5,663 審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件及行政訴訟業務經費 33,620 千元, 較上年度增列辦理消費者債務清理等經費 165 千元 2. 辦理刑事案件業務經費 15,853 千元, 較上年度減列國內旅費等 3,513 千元 3. 辦理民事執行業務經費 37,446 千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費 2,315 千元 ,386 8, 少年事件處理之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理少年事件審理業務經費 373 千元, 較上年度增列青少年精神鑑定費等 137 千元 2. 辦理少年事件觀護及輔導業務經費 8,013 千元, 與上年度同公證及提存事件處理一般建築及設備 7,585 33,984-26, 營建工程 - 28,558-28, ,870 1,590 2, 千元, 係辦理公證及提存業務經費, 與上年度同第二級古蹟原臺灣臺南地方法院修復工程計畫總經費 107,672 千元, 分年辦理,98 至 101 年度已編列 47,740 千元, 本年度暫緩編列, 上年度所列 28,558 千元如數減列交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換勘驗車 2 輛及中型警備車 1 輛等經費 3, 870 千元 2. 上年度汰換勘驗車預算業已編竣, 所列 1, 87

88 款項節名稱及編號 ,715 3, 千元如數減列其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置變壓器及投影機等經費 3,715 千元 2. 上年度購置消防系統受信主機等設備預算業已編竣, 所列 3,836 千元如數減列第一預備金仍照編列 ,816,256 1,631, ,671 臺灣高雄地方法院本上年度法定預算數 1,629,811 千元, 移出一般行政及審判業務等 57 0 千元, 列入臺灣高雄少年及家事法院一般行政及審判業務等項下, 另由最高法院一般行政等移入 2,344 千元, 移出移入數互抵後, 淨計如表列上年度預算數司法支出 1,816,256 1,631, , ,171,104 1,157,676 13,428 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 1,079,016 千元, 較上年度增列職員 3 人之人事費員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 7,686 千元 2. 基本行政工作維持費 55,692 千元, 較上年度增列水電費等 6,579 千元 3. 辦理司法行政業務經費 36,396 千元, 較上年度減列整修辦公廳室等經費 837 千元審判業務 139, ,409-6,039 之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件及行政訴訟業務經費 64,996 千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費 3,742 千元 2. 辦理刑事案件業務經費 38,873 千元, 較上年度增列義務辯護律師酬金等 2,274 千元 3. 辦理民事執行業務經費 35,501 千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費 4,571 千元公證及提存事件處理 1,594 2,594-1,000 1,594 千元, 係辦理公證及提存業務經費, 較上年度減列國內旅費等 1,00 88

89 款項節名稱及編號司法機關擴遷建計畫 497, , , 一般建築及設備 5, , 交通及運輸設備 , ,836 0 千元籌建臺灣鳳山地方法院辦公廳舍計畫總經費 2,332,718 千元, 分年辦理,92 至 101 年度已編列 403,295 千元, 本年度續編第 7 年經費 49 7,441 千元, 較上年度增列 173,036 千元上年度汰換首長座車 1 輛預算業已編竣, 所列 590 千元如數減列其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置 IP 交換機通訊整合平台及冷氣機等經費 5,956 千元 2. 上年度購置資訊軟硬體及辦公設備等預算業已編竣, 所列 120 千元如數減列第一預備金仍照編列臺灣屏東地方法院 508, ,440 2, 司法支出 508, ,440 2, , ,125 8,780 本上年度法定預算數 506,563 千元, 移出一般行政 1,123 千元, 列入高雄高等行政法院一般行政項下, 淨計如表列一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 404,447 千元, 較上年度增列職員 1 人之人事費員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 7,438 千元 2. 基本行政工作維持費 16,240 千元, 較上年度增列水電費等 2,182 千元 3. 辦理司法行政業務經費 13,218 千元, 較上年度減列整修職務宿舍等經費 840 千元 ,651 43, 審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件及行政訴訟業務經費 16,656 千元, 較上年度減列國內旅費等 1,859 千元 2. 辦理刑事案件業務經費 7,590 千元, 較上 89

90 款項節名稱及編號 ,920 6,920 0 年度減列國內旅費等 217 千元 3. 辦理民事執行業務經費 18,405 千元, 較上年度增列辦理民事執行業務委外拍賣等經費 1,710 千元少年事件處理之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理少年事件審理業務經費 1,146 千元, 與上年度同 2. 辦理少年事件觀護及輔導業務經費 5,774 千元, 與上年度同公證及提存事件處理司法機關擴遷建計畫 20,809 25,704-4, 一般建築及設備 3,368 3, ,213 2, 千元, 係辦理公證及提存業務經費, 較上年度減列國內旅費等 327 千元臺灣屏東地方法院民事庭辦公大樓增建第三四層及新建檔案大樓計畫總經費 120,081 千元, 分年辦理,101 年度已編列 25,704 千元, 本年度續編第 2 年經費 20,809 千元, 較上年度減列 4,895 千元交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換勘驗車 2 輛及機車 1 輛等經費 1,253 千元 2. 購置電梯等經費 960 千元 3. 上年度汰換勘驗車 5 輛預算業已編竣, 所列 2,950 千元如數減列 , 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置影印機等經費 1,155 千元 2. 上年度購置冷氣機等設備預算業已編竣, 所列 681 千元如數減列第一預備金仍照編列臺灣臺東地方法院 219, , 司法支出 219, ,

91 款項節名稱及編號 , ,676 1,211 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 185,529 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 56 千元 2. 基本行政工作維持費 7,577 千元, 較上年度增列公務車養護等經費 1,330 千元 3. 辦理司法行政業務經費 7,781 千元, 較上年度減列整修污水池設施等經費 175 千元 ,487 14, 審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件及行政訴訟業務經費 4,029 千元, 較上年度減列國內旅費等 332 千元 2. 辦理刑事案件業務經費 4,497 千元, 較上年度減列國內旅費等 182 千元 3. 辦理民事執行業務經費 4,961 千元, 較上年度減列國內旅費等 465 千元 ,940 3,940 0 少年事件處理之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理少年事件審理業務經費 68 千元, 與上年度同 2. 辦理少年事件觀護及輔導業務經費 3,872 千元, 較上年度同公證及提存事件處理一般建築及設備 1,154 1, 千元, 係辦理公證及提存業務經費, 較上年度減列國內旅費等 50 千元交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換機車 2 輛經費 126 千元 2. 上年度汰換勘驗車 1 輛預算業已編竣, 所列 590 千元如數減列 ,028 1, 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置門禁安全設備等經費 1,028 千元 2. 上年度購置影印機等設備預算業已編竣, 所列 1,273 千元如數減列 91

92 款項節名稱及編號第一預備金仍照編列臺灣花蓮地方法院 279, , 司法支出 279, , , ,178 1,526 本上年度法定預算數 280,798 千元, 移出一般行政 1,352 千元, 列入臺灣高等法院臺中分院一般行政項下, 淨計如表列一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 225,869 千元, 較上年度核實減列人事費 2,778 千元, 增列職員 2 人法警 1 人之人事費 1,184 千元, 計淨減 1,594 千元 2. 基本行政工作維持費 10,106 千元, 較上年度增列水電費等 1,611 千元 3. 辦理司法行政業務經費 9,729 千元, 較上年度增列整修辦公廳室等經費 1,509 千元 ,029 23,775-2,746 審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件及行政訴訟業務經費 8,401 千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等 1,536 千元 2. 辦理刑事案件業務經費 6,231 千元, 較上年度減列國內旅費等 399 千元 3. 辦理民事執行業務經費 6,397 千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等 811 千元 ,462 8,462 0 少年事件處理之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理少年事件審理業務經費 1,009 千元, 與上年度同 2. 辦理少年事件觀護及輔導業務經費 7,453 千元, 與上年度同公證及提存事件處理一般建築及設備 4,365 2,617 1, 千元, 係辦理公證及提存業務經費, 與上年度同 92

93 款項節名稱及編號交通及運輸設備 3,275-3, ,090 2,617-1,527 汰換中型警備車及勘驗車各 1 輛等經費如列數其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置廣播控制器及掌型電腦系統等經費 1, 090 千元 2. 上年度購置影印機等設備預算業已編竣, 所列 2,617 千元如數減列第一預備金仍照編列臺灣宜蘭地方法院 272, ,105 12, 司法支出 272, ,105 12, , ,050 13,688 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 223,912 千元, 較上年度增列職員 1 人之人事費員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 10,552 千元 2. 基本行政工作維持費 11,050 千元, 較上年度增列水電費等 2,128 千元 3. 辦理司法行政業務經費 10,776 千元, 較上年度增列整修辦公廳室等經費 1,008 千元 ,554 23,596-3,042 審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件及行政訴訟業務經費 8,199 千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費 242 千元 2. 辦理刑事案件業務經費 5,387 千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費 2,800 千元 3. 辦理民事執行業務經費 6,968 千元, 與上年度同 ,562 3, 少年事件處理之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理少年事件審理業務經費 247 千元, 較上年度減列國內旅費等 76 千元 2. 辦理少年事件觀護及輔導業務經費 3,315 千元, 與上年度同 93

94 款項節名稱及編號公證及提存事件處理一般建築及設備 2, , 交通及運輸設備 1,675-1, 千元, 係辦理公證及提存業務經費, 較上年度減列國內旅費等 64 千元汰換勘驗車 1 輛及購置按鍵電話交換機等經費如列數其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置邊際交換器及冷氣機等經費 456 千元 2. 上年度購置影印機等設備預算業已編竣, 所列 504 千元如數減列第一預備金仍照編列臺灣基隆地方法院 317, ,565 2, 司法支出 317, ,565 2, , ,547 5,949 本上年度法定預算數 318,040 千元, 移出一般行政 2,475 千元, 列入臺灣高等法院臺中分院一般行政 1,352 千元及臺灣高等法院一般行政 1,12 3 千元, 淨計如表列一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 261,673 千元, 較上年度增列職員 2 人之人事費員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 6,426 千元 2. 基本行政工作維持費 12,973 千元, 較上年度增列水電費等 2,092 千元 3. 辦理司法行政業務經費 11,850 千元, 較上年度減列整修辦公廳室等經費 2,569 千元 ,137 29,274-3,137 審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件及行政訴訟業務經費 10,160 千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費 1,142 千元 2. 辦理刑事案件業務經費 7,922 千元, 較上 94

95 款項節名稱及編號 ,527 3, 年度減列國內旅費等 741 千元 3. 辦理民事執行業務經費 8,055 千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費 1,254 千元少年事件處理之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理少年事件審理業務經費 76 千元, 與上年度同 2. 辦理少年事件觀護及輔導業務經費 3,451 千元, 較上年度增列辦理採驗人犯尿液業務經費 150 千元公證及提存事件處理一般建築及設備 1,268 1, 千元, 係辦理公證及提存業務經費, 較上年度減列國內旅費等 143 千元交通及運輸設備上年度汰換機車 1 輛預算業已編竣, 所列 63 千元如數減列 ,268 1, 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置影印機及冷氣機等經費 1,268 千元 2. 上年度購置影印機等設備預算業已編竣, 所列 1,789 千元如數減列第一預備金仍照編列臺灣澎湖地方法院 113, ,186-1, 司法支出 113, ,186-1, , ,724-1,179 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 93,702 千元, 較上年度核實減列人事費 1,172 千元 2. 基本行政工作維持費 7,985 千元, 較上年度增列公務車養護等經費 689 千元 3. 辦理司法行政業務經費 5,858 千元, 較上年度減列整修空調設備等經費 696 千元審判業務 4,949 5, 之內容與上年度之比較如下 : 95

96 款項節名稱及編號辦理民事事件及行政訴訟業務經費 2,285 千元, 較上年度增列電話費等 30 千元 2. 辦理刑事案件業務經費 1,264 千元, 較上年度減列國內旅費等 498 千元 3. 辦理民事執行業務經費 1,400 千元, 較上年度減列辦理公務送達郵資等經費 8 千元少年事件處理之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理少年事件審理業務經費 65 千元, 與上年度同 2. 辦理少年事件觀護及輔導業務經費 527 千元, 與上年度同公證及提存事件處理一般建築及設備千元, 係辦理公證及提存業務經費, 與上年度同交通及運輸設備上年度汰換機車 1 輛預算業已編竣, 所列 63 千元如數減列其他設備上年度購置冷氣機等設備預算業已編竣, 所列 48 千元如數減列第一預備金仍照編列臺灣高雄少年及家事 257, ,088 28,930 法院司法支出 257, ,088 28, , ,843 25,539 本上年度法定預算數 227,518 千元, 連同由臺灣高雄地方法院一般行政移入 261 千元及審判業務移入 309 千元, 共計如表列一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 199,326 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 26,0 17 千元 2. 基本行政工作維持費 12,745 千元, 較上年度增列水電費等 1,336 千元 3. 辦理司法行政業務經費 9,311 千元, 較上 96

97 款項節名稱及編號審判業務 9,255 5,666 3, ,076 21, 年度減列整修辦公廳室等經費 1,814 千元 9,255 千元, 係辦理民事事件業務經費, 較上年度增列辦理公務送達郵資等經費 3,589 千元少年事件處理之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理少年事件審理業務經費 6,223 千元, 較上年度增列購置少年事件業務所需設備經費 58 千元 2. 辦理少年事件觀護及輔導業務經費 15,853 千元, 較上年度增列國內旅費等 531 千元一般建築及設備 3,339 4, ,252 1, 交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換勘驗車 1 輛及機車 4 輛等經費 1,252 千元 2. 上年度汰換觀護車 2 輛及購置無線電手機等設備預算業已編竣, 所列 1,682 千元如數減列 ,087 2, 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置不斷電系統及數位法庭音訊設備等經費 2,087 千元 2. 上年度購置影印機等設備預算業已編竣, 所列 2,444 千元如數減列第一預備金仍照編列福建高等法院金門分 27,163 28, 院司法支出 27,163 28, ,617 25, 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 22,874 千元, 較上年度核實減列人事費 419 千元 2. 基本行政工作維持費 1,151 千元, 較上年 97

98 款項節名稱及編號 ,449 1, 度增列法官職務宿舍租金等 251 千元 3. 辦理司法行政業務經費 1,592 千元, 較上年度減列國內旅費等 88 千元審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件業務經費 233 千元, 與上年度同 2. 辦理刑事案件業務經費 1,216 千元, 較上年度減列國內旅費等 87 千元一般建築及設備交通及運輸設備其他設備上年度汰換首長座車 1 輛預算業已編竣, 所列 581 千元如數減列新增購置資訊軟硬體及辦公設備等經費 69 千元第一預備金仍照編列福建金門地方法院 84,473 84, 司法支出 84,473 84, ,551 78, 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 73,299 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 390 千元 2. 基本行政工作維持費 3,108 千元, 較上年度增列水電費等 530 千元 3. 辦理司法行政業務經費 3,144 千元, 較上年度減列整修辦公廳室等經費 325 千元 ,324 3, 審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件及行政訴訟業務經費 1,089 千元, 較上年度減列通訊費等 41 千元 2. 辦理刑事案件業務經費 1,709 千元, 較上年度減列國內旅費等 265 千元 3. 辦理民事執行業務經費 526 千元, 較上年度減列國內旅費等 69 千元少年事件處理之內容與上年度之比較如下 : 98

99 款項節名稱及編號公證及提存事件處理一般建築及設備辦理少年事件審理業務經費 198 千元, 較上年度增列國內旅費等 72 千元 2. 辦理少年事件觀護及輔導業務經費 691 千元, 與上年度相同 92 千元, 係辦理公證及提存業務經費, 與上年度同其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置冷氣機及消防泵組等經費 550 千元 2. 上年度購置冷氣機等設備預算業已編竣, 所列 377 千元如數減列第一預備金仍照編列福建連江地方法院 22,627 26,377-3, 司法支出 22,627 26,377-3, ,339 24,873-3,534 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 18,300 千元, 較上年度增列職員 1 人之人事費員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等 1,963 千元 2. 基本行政工作維持費 1,160 千元, 較上年度增列水電費等 203 千元 3. 辦理司法行政業務經費 1,879 千元, 較上年度減列整修辦公廳室等經費 5,700 千元 , 審判業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理民事事件及行政訴訟業務經費 399 千元, 與上年度同 2. 辦理刑事案件業務經費 508 千元, 較上年度減列國內旅費等 203 千元 3. 辦理民事執行業務經費 81 千元, 與上年度同少年事件處理之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理少年事件審理業務經費 116 千元, 與 99

100 款項節名稱及編號公證及提存事件處理一般建築及設備上年度同 2. 辦理少年事件觀護及輔導業務經費 85 千元, 與上年度同 27 千元, 係辦理公證及提存業務經費, 與上年度同交通及運輸設備上年度汰換機車 1 輛預算業已編峻, 所列 57 千元如數減列其他設備新增購置資訊軟硬體及辦公設備等經費 44 千元第一預備金仍照編列 100

101 款項節名稱及編號考試院主管 24,147,719 23,305, , 考試院 367, ,170-2, 考試支出 367, ,170-2, , ,930-1,911 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 290,383 千元, 較上年度增列參加全民健康保險及公教人員保險之保險費等 501 千元 2. 基本行政工作維持費 40,768 千元, 較上年度減列環境清潔維護及文官制度輿情蒐集等經費 1,094 千元 3. 資訊業務經費 11,868 千元, 較上年度減列汰換電腦設備等經費 1,318 千元 ,024 4, 議事業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 考銓議事業務經費 1,240 千元, 較上年度減列購置文具用品耗材等經費 138 千元 2. 考銓業務考察經費 2,784 千元, 較上年度減列國內考察參訪等經費 757 千元 ,534 1, 法制業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 法制作業及法規編印經費 739 千元, 較上年度減列印製文官制度法規彙編等經費 14 0 千元 2. 訴願審議及督導經費 795 千元, 較上年度減列會議資料印製費等 147 千元 ,440 14, 施政業務及督導之內容與上年度之比較如下 : 1. 考試及訓練及 ( 合 ) 格證書管理製發業務經費 2,486 千元, 較上年度減列製作證書等經費 276 千元 2. 考銓施政業務審查及督導經費 1,813 千元, 較上年度減列通訊費等 202 千元 3. 考銓及公務人力資源叢書編譯經費 3,918 千元, 較上年度減列印製考試院公報等經費 435 千元 4. 考試及格人員聯繫及施政成果宣導經費 1, 219 千元, 較上年度減列購置文具用品耗 101

102 款項節名稱及編號一般建築及設備 4,300 3, ,300 3, 材等經費 135 千元 5. 考銓研究發展經費 2,810 千元, 較上年度增列委託研究考銓制度等經費 571 千元 6. 國際文官制度學術交流經費 1,194 千元, 較上年度減列稿費及授課講座鐘點費等 13 3 千元交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 新增汰換公務車 5 輛經費 4,300 千元 2. 上年度汰換公務車 4 輛預算業已編竣, 所列 3,400 千元如數減列第一預備金 1,050 1,050 0 仍照編列考選部 335, ,877-4, 考試支出 335, ,877-4, , , 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 275,357 千元, 較上年度核實減列人事費 963 千元 2. 基本行政工作維持費 25,302 千元, 較上年度增列辦理污水排水管連接市公共污水下水道工程等經費 903 千元考試業務研究改進 33,979 37,564-3, ,535 13,928-1,393 試題研編及審查之內容與上年度之比較如下 : 1. 題庫之編製及審查經費 11,181 千元, 較上年度減列命題及審查等經費 1,242 千元 2. 試題研究經費 1,354 千元, 較上年度減列編譯命題參考手冊及舉辦試題研究會議等經費 151 千元 ,932 12, 考選資料處理之內容與上年度之比較如下 : 1. 資訊工作維持費 999 千元, 較上年度增列汰換液晶顯示器及電腦防毒軟體等經費 68 3 千元 2. 網路系統之規劃及裝置經費 11,933 千元, 102

103 款項節名稱及編號 ,512 11,322-2,810 較上年度減列汰換全球資訊網站設備及擴充行政系統功能等經費 3,719 千元, 增列擴充全球資訊網系統功能及建置線上預算控管系統等經費 3,654 千元, 計淨減 65 千元研究發展及宣導之內容與上年度之比較如下 : 1. 研究發展工作維持費 295 千元, 較上年度減列考選工作研究委員會出席及審查等經費 32 千元 2. 考試業務之研究改進及宣導經費 8,217 千元, 較上年度減列委託研究考選制度舉辦考選制度改進會議及印製研究刊物等經費 2,778 千元一般建築及設備交通及運輸設備上年度汰換首長座車 1 輛預算業已編竣, 所列 810 千元如數減列第一預備金仍照編列銓敘部 22,045,122 21,763, , 考試支出 407, ,357-8, , ,588-6,675 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 348,862 千元, 較上年度核實減列人事費 3,524 千元 2. 基本行政工作維持費 27,646 千元, 較上年度減列汰換空調設備等經費 7,244 千元 3. 資訊系統之使用及管理經費 20,405 千元, 較上年度增列購置電腦設備等經費 4,093 千元 ,653 10,993-1,340 人事法制及銓敘之內容與上年度之比較如下 : 1. 推動人事法制及銓敘行政業務經費 2,348 千元, 較上年度減列購置文具用品耗材等經費 353 千元 2. 人事法制管理及銓敘業務經費 7,305 千 103

104 款項節名稱及編號元, 較上年度減列辦理法制宣導業務等經費 987 千元第一預備金仍照編列社會保險支出 215, , , , 公務人員保險管理及之內容與上年度之比較如下 : 監理 1. 公務人員保險管理及監理業務經費 1,511 千元, 較上年度減列郵資及電話費等 101 千元 2. 補助公教人員保險事務經費 213,642 千元, 與上年度同福利服務支出 28,825 28, 早期退休公教人員生 28,825 28,825 0 活困難照護金退休撫卹給付支出 21,391,761 21,101, , ,391,761 21,101, ,015 28,825 千元, 係對早期退休公教人員生活特別困難者每年三節發給照護金, 與上年度同公務人員退休撫卹給之內容與上年度之比較如下 : 付 1. 公務人員退休給付經費 20,475,740 千元, 較上年度增列退休給付 300,999 千元 2. 公務人員撫卹給付經費 412,200 千元, 與上年度同 3. 公務人員殮葬補助經費 34,820 千元, 與上年度同 4. 政務人員退職酬勞金給付經費 402,852 千元, 較上年度減列退職酬勞金 13,220 千元 5. 公 ( 政 ) 務人員因公傷殘死亡慰問金經費 17,997 千元, 較上年度增列殘廢慰問金 90 千元 6. 撥補政務人員退撫基金不足經費 48,152 千元, 較上年度增列 2,146 千元退休撫卹業務支出 2,041 1, 退休撫卹業務 2,041 1,

105 款項節名稱及編號 ,041 1, 公務人員退休撫卹管之內容與上年度之比較如下 : 理 1. 公務人員退休業務經費 1,569 千元, 較上年度增列辦理退撫業務分區宣導講習等經費 102 千元 2. 公務人員撫卹業務經費 472 千元, 較上年度減列辦理撫卹疑義案件審查業務等經費 25 千元公務人員保障暨培訓 172, ,450-6,672 委員會考試支出 172, ,450-6, , ,432-1,759 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 124,326 千元, 較上年度增列職員 4 人之人事費等 1,158 千元 2. 基本行政工作維持費 12,347 千元, 較上年度減列開發保障事件控管及公文線上簽核系統等經費 2,917 千元保障暨培訓 34,288 38,528-4, ,196 3, 保障業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 公務人員保障政策法規之研擬規劃及解釋經費 1,280 千元, 較上年度減列委託研究保障政策法規等經費 197 千元 2. 公務人員保障制度之宣導經費 1,125 千元, 較上年度減列印製會議資料等經費 104 千元 3. 公務人員保障事件之擬議及審理經費 480 千元, 較上年度減列印製保障事件會議資料等經費 38 千元 4. 公務人員保障業務之輔導及協調聯繫經費 170 千元, 較上年度減列印製會議資料等經費 38 千元 5. 公務人員保障案例之編印經費 141 千元, 較上年度減列編印各種保障案例等經費 47 千元訓練與進修業務 31,092 34,908-3,816 之內容與上年度之比較如下 : 105

106 款項節名稱及編號一般建築及設備 710 1, , 訓練進修政策法規研擬及解釋經費 4,479 千元, 較上年度減列辦理國際培訓研討會等經費 42 千元 2. 人事與行政院以外機關人員訓練執行經費 984 千元, 較上年度減列印製會議資料等經費 20 千元 3. 訓練進修業務規劃及宣導經費 2,984 千元, 較上年度增列訓練場地佈置等經費 49 千元 4. 高階文官訓練進修規劃遴選成績評量經費 17,655 千元, 較上年度減列選派績優學員出國專題研究等經費 2,504 千元 5. 培訓評鑑技術研發規劃執行經費 2,016 千元, 較上年度減列委託編製人格測驗量表等經費 281 千元 6. 考試錄取人員基礎訓練及晉升官等訓練評量經費 2,974 千元, 較上年度減列印製測驗資料等經費 108 千元 7. 上年度辦理公務人員考試錄取人員訓練制度之定位與改進之研究預算業已編竣, 所列 910 千元如數減列交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 新增汰換公務車 1 輛經費 710 千元 2. 上年度汰換公務車 2 輛預算業已編竣, 所列 1,260 千元如數減列第一預備金 1,107 1, 較上年度減列如列數國家文官學院及所屬 311, ,450 17, 考試支出 311, ,450 17, , ,334-8,264 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 74,434 千元, 較上年度核實減列人事費 1,762 千元 2. 基本行政工作維持費 16,456 千元, 較上年度減列通訊費等 2,192 千元 3. 資訊管理業務經費 10,180 千元, 較上年度 106

107 款項節名稱及編號 , ,748 5,316 減列資訊維護等經費 4,310 千元國家文官培訓業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 公務人員考試錄取人員訓練經費 44,756 千元, 較上年度增列辦理高普初考及地方特考錄取人員訓練等經費 10,171 千元 2. 公務人員晉升官等訓練經費 54,156 千元, 較上年度減列辦理薦任晉升簡任官等委任晉升薦任官等及警佐晉升警正官等訓練等經費 3,924 千元 3. 國內外公務人員培訓之交流合作經費 6,13 5 千元, 較上年度減列辦理國際人士研習班等經費 874 千元 4. 公務人員終身學習經費 4,468 千元, 較上年度減列購置圖書等經費 611 千元 5. 高階公務人員訓練經費 922 千元, 較上年度減列高階文官培訓教學研究等經費 123 千元 6. 公務人員行政中立訓練經費 832 千元, 較上年度減列專家學者出席費等 118 千元 7. 追求卓越強化文官培訓功能計畫經費 3,79 5 千元, 較上年度增列研究助理酬金及專家出席費等 795 千元 ,965 64,358-1,393 中區公務人員培訓之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 24,560 千元, 較上年度核實減列人事費 450 千元 2. 基本行政工作維持費 10,317 千元, 較上年度減列水電費等 4,121 千元, 增列汰換學員寢室冷氣機等經費 3,850 千元, 計淨減 2 71 千元 3. 資訊管理業務經費 2,101 千元, 較上年度減列資訊系統維護費及購置資訊軟硬體設備等經費 311 千元 4. 中區公務人員考試錄取人員訓練經費 19,8 32 千元, 較上年度減列辦理地方特考錄取人員訓練等經費 287 千元 5. 中區公務人員晉升官等訓練經費 6,155 千元, 較上年度減列辦理委任晉升薦任官等訓練等經費 74 千元 107

108 款項節名稱及編號一般建築及設備 32,062 10,500 21, 營建工程 32,062 10,500 21, 新增教學大樓裝修工程等經費 32,062 千元 2. 上年度無障礙設施空間改善工程預算業已編竣, 所列 10,500 千元如數減列第一預備金較上年度減列如列數公務人員退休撫卹基 41,844 42, 金監理委員會退休撫卹業務支出 41,844 42, ,268 39, 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 35,829 千元, 較上年度增列參加全民健康保險及公教人員保險之保險費等 162 千元 2. 基本行政工作維持費 3,439 千元, 較上年度減列資訊軟硬體設備費等 620 千元退撫基金監理 2,476 2, ,476 千元, 係辦理退撫基金監理業務所需經費, 較上年度減列 37 千元第一預備金仍照編列公務人員退休撫卹基 873, , ,945 金管理委員會退休撫卹給付支出 740, , , 公務人員退休撫卹給 740, , ,000 付退休撫卹業務支出 133, ,621-15, , ,113-2, ,000 千元, 係退撫基金運用收益未達法定收益, 依法由國庫撥補之經費, 較上年度增列 573,000 千元一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 101,695 千元, 較上年度核實減列人事費 1,027 千元 108

109 款項節名稱及編號 ,286 34,208-12, 基本行政工作維持費 10,285 千元, 較上年度減列購置文具用品耗材郵資及勞力事務委外等經費 1,106 千元退撫基金管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 基金收支及保管之規劃經費 20,883 千元, 較上年度減列建置符合國際財務報導準則 (IFRS) 之財務會計資訊系統及委託辦理退撫基金第 5 次精算作業等經費 12,900 千元 2. 基金收繳及退撫給與之撥付經費 403 千元, 較上年度減列郵資及國內出差旅費等 22 千元第一預備金仍照編列 109

110 款項節名稱及編號監察院主管 2,167,452 2,145,053 22, 監察院 755, ,954-11, 監察支出 755, ,954-11, 一般行政 676, ,856-3, ,833 10,063-1,230 之內容與上年度之比較如下.. 1. 人員維持費 621,089 千元, 較上年度核實減列人事費 6,180 千元 2. 基本行政工作維持費 40,214 千元, 較上年度減列監察工作報導專輯等經費 5,693 千元 3. 資訊管理經費 15,187 千元, 較上年度增列資訊系統維護費等 8,507 千元議事業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 議事行政經費 5,561 千元, 較上年度減列影印機租金等 840 千元 2. 國際監察事務活動經費 3,272 千元, 較上年度減列會議資料印刷等經費 390 千元 ,741 22,755-1,014 調查巡察業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 調查巡察業務經費 20,206 千元, 較上年度減列調查案件諮詢出席費等 1,014 千元 2. 委員國外考察經費 1,535 千元, 與上年度同財產申報業務 8,998 14,701-5,703 之內容與上年度之比較如下 : 1. 公職人員財產申報經費 7,223 千元, 較上年度減列資訊系統維護費等 4,921 千元 2. 政治獻金申報經費 1,476 千元, 較上年度減列申報資料電腦鍵入費等 782 千元 3. 利益衝突及遊經費 299 千元, 與上年度同一般建築及設備 38,321 38, ,448 7, 營建工程之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理辦公室整修工程白蟻回測檢視作業及議事廳樓頂防漏修復工程等經費 7,

111 款項節名稱及編號 ,760 9,350 4,410 千元 2. 上年度辦理空調設備汰換工程等預算業已編竣, 所列 7,680 千元如數減列交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換公務車 16 輛經費 13,760 千元 2. 上年度汰換公務車 11 輛預算業已編竣, 所列 9,350 千元如數減列 ,113 21,627-4,514 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換辦公設備及建置行動化服務與決策支援系統等經費 17,113 千元 2. 上年度汰換電腦軟硬體設備及建置會議議事系統等預算業已編竣, 所列 21,627 千元如數減列第一預備金仍照編列審計部 1,081,250 1,038,425 42, 監察支出 1,081,250 1,038,425 42, , ,346 9,074 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 928,191 千元, 較上年度伸算增列人事費 9,307 千元 2. 基本行政工作維持費 41,957 千元, 與上年度同 3. 辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費 4, 272 千元, 較上年度減列花蓮縣審計室辦公廳舍整修等經費 233 千元 ,004 32,004 0 中央政府審計之內容與上年度之比較如下 : 1. 中央政府審計工作經費 29,192 千元, 與上年度同 2. 審計訓練經費 2,812 千元, 與上年度同縣市地方審計 10,925 10, 一般建築及設備 60,526 26,775 33,751 10,925 千元, 係各縣市地方審計工作經費, 與上年度同 111

112 款項節名稱及編號 ,000 21,115 34,885 營建工程審計部新建審計人員訓練大樓總經費 241,24 4 千元, 分年辦理,100 至 101 年度已編列 24, 826 千元, 本年度續編 56,000 千元, 較上年度增列 34,885 千元 ,526 5,660-1,134 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 審計業務電腦化系統更新經費 3,540 千元, 較上年度減列汰換電腦設備等經費 1,30 0 千元 2. 汰購辦公設備經費 986 千元, 較上年度增列汰換會議系統設備等經費 166 千元第一預備金 3,375 3,375 0 仍照編列審計部臺北市審計處 72,775 74,422-1, 監察支出 72,775 74,422-1, ,504 72,151-1,647 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 67,395 千元, 較上年度核實減列人事費 1,477 千元 2. 基本行政工作維持費 2,949 千元, 與上年度同 3. 辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費 16 0 千元, 較上年度減列購置資訊軟硬體設備等經費 170 千元審計業務 2,135 2, ,135 千元, 係購置文具用品及國內出差等經費, 與上年度同第一預備金仍照編列審計部新北市審計處 56,319 60,510-4, 監察支出 56,319 60,510-4, ,168 58,359-4,191 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 52,308 千元, 較上年度核實減列人事費 4,043 千元 2. 基本行政工作維持費 1,750 千元, 係購置 112

113 款項節名稱及編號審計業務 2,049 2,049 0 文具用品及國內出差等經費, 與上年度同 3. 辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費 11 0 千元, 較上年度減列購置電腦軟硬體設備等經費 148 千元 2,049 千元, 係購置文具用品及國內出差等經費, 與上年度同第一預備金仍照編列審計部臺中市審計處 61,378 63,122-1, 監察支出 61,378 63,122-1, ,602 61,346-1,744 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 54,435 千元, 較上年度核實減列人事費 4,060 千元 2. 基本行政工作維持費 2,057 千元, 與上年度同 3. 辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費 3, 110 千元, 較上年度增列購置辦公大樓外掛式電梯設備等經費 2,316 千元審計業務 1,674 1, ,674 千元, 係購置文具用品及國內出差等經費, 與上年度同第一預備金仍照編列審計部臺南市審計處 62,555 62, 監察支出 62,555 62, ,636 60, 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 56,297 千元, 較上年度核實減列人事費 1,366 千元 2. 基本行政工作維持費 2,266 千元, 與上年度同 3. 辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費 2, 073 千元, 較上年度增列辦公廳舍修繕及耐震評估等經費 1,314 千元 113

114 款項節名稱及編號審計業務 1,817 1, ,817 千元, 係購置文具用品及國內出差等經費, 與上年度同第一預備金仍照編列審計部高雄市審計處 77,870 79,013-1, 監察支出 77,870 79,013-1, ,240 77,383-1,143 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 72,331 千元, 較上年度伸算增列人事費 802 千元 2. 基本行政工作維持費 3,664 千元, 與上年度同 3. 辦公事務設備汰換及辦公廳舍整修經費 24 5 千元, 較上年度減列辦理視聽教室裝修工程等經費 1,945 千元審計業務 1,538 1, ,538 千元, 係購置文具用品及國內出差等經費, 與上年度同第一預備金仍照編列 114

115 款項節名稱及編號內政部主管 169,664, ,898,327-1,234, 內政部 99,867,090 98,753,987 1,113,103 本上年度法定預算數 96,293,703 千元, 移出一般行政及社會福利服務業務等 12,933 千元, 列入行政院性別平等業務項下, 另配合全民健康保險法修正, 直轄市及縣市政府原應負擔健保費補助款改由中央負擔, 由省市地方政府補助直轄市及縣市政府移入 1,120,349 千元直轄市與縣市平衡預算及繳款專案補助移入 1,087,940 千元及直轄市及縣市保障財源補助移入 264,928 千元, 移出移入數互抵後, 淨計如表列上年度預算數民政支出 4,002,298 3,829, , ,161,516 1,164,119-2,603 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 1,062,361 千元, 與上年度同 2. 基本行政工作維持費 77,895 千元, 較上年度減列通訊物品車輛及辦公器具養護等經費 8,249 千元 3. 統計業務專案計畫經費 13,417 千元, 較上年度增列辦理內政統計各項調查等經費 5, 832 千元 4. 綜合規劃業務專案計畫經費 7,843 千元, 較上年度減列研究發展管制考核動員會報國會及新聞聯繫等經費 186 千元 ,003, , ,813 民政業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 地方自治督導經費 5,173 千元, 較上年度減列行政區劃與跨域合作宣導作業及出國考察等經費 2,065 千元, 增列研修地方制度法等經費 152 千元, 計淨減 1,913 千元 2. 公民參政暨政黨政治經費 2,462 千元, 較上年度減列公民投票政治獻金與遊規範等相關法制之規劃及補助學校機關團體辦理相關議題學術研討會等經費 1,777 千元, 增列出國考察與受理政治團體及政黨 115

116 款項節名稱及編號立 ( 備 ) 案等經費 696 千元, 計淨減 1,081 千元 3. 加強推廣實踐禮儀規範經費 312,235 千元, 較上年度減列補助法人團體辦理禮制研究及委託二二八事件紀念基金會管理二二八國家紀念館等經費 35,193 千元, 增列購置個人電腦影印機租賃及獎勵孝行獎得主獎勵金等經費 835 千元, 計淨減 34,358 千元 4. 政黨審議業務經費 1,248 千元, 較上年度減列審議與考察政黨組織等相關經費 220 千元 5. 宗教事務推動與發展經費 11,963 千元, 減列辦理宗教團體訪視出國考察及委託研究案等經費 1,901 千元, 增列購置全國宗教資訊系統硬體設備等經費 2,730 千元, 計淨增 829 千元 6. 地方行政工作經費 533,765 千元, 較上年度增列 294,041 千元, 包括 : (1) 督導地方行政業務辦理地方自治人員培訓推動公共造產及調解行政業務等 4,937 千元, 較上年度減列 871 千元 (2) 補助 921 及 1022 地震受災寺廟教堂重建及修復專案貸款利息補貼經費 486 千元, 較上年度減列 86 千元 (3) 補助鄉鎮市辦理公共造產及鄉鎮市調解獎勵金等經費 28,342 千元, 較上年度減列 5,002 千元 (4) 新增補助健全地方發展均衡基礎建設計畫 500,000 千元 (5) 上年度補助村里集會所活動中心興建及修繕預算業已編竣, 所列 200,000 千元如數減列 7. 殯葬管理經費 108,350 千元, 較上年度增列 515 千元, 包括 : (1) 辦理殯葬管理業務宣導教育訓練資訊系統功能擴充及殯葬業務評鑑等經費 3,750 千元, 較上年度增列 515 千元 (2) 補助殯葬設施示範計畫經費 104,600 千元, 與上年度同 8. 協助民間各界辦理國家重大慶典 28,204 千 116

117 款項節名稱及編號 , ,756-58,090 元, 與上年度同戶政業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 督導改進戶籍行政加強改進國籍行政辦理戶籍人口統計及戶政人員之培訓等經費 5,987 千元, 與上年度同 2. 推行人口政策經費 7,392 千元, 較上年度減列人口政策規劃及人口教育等經費 300 千元 3. 戶役政資訊作業及管理經費 54,745 千元, 較上年度減列全國戶役政資訊系統軟體維護等經費 6,244 千元 4. 強化戶役政資訊系統與應用推廣計畫總經費 2,088,630 千元, 分 5 年辦理,98 至 101 年度已編列 1,994,088 千元, 本年度續編最後 1 年經費 94,542 千元, 較上年度減列 5 1,546 千元地政業務 266, ,956 40, , ,681 70,415 測量及方域之內容與上年度之比較如下 : 1. 國土測量經費 2,835 千元, 較上年度減列辦理督導國土測量業務等經費 501 千元 2. 委託代售地圖經費 850 千元, 較上年度減列委託辦理發售臺灣地區二萬五千分之一五萬分之一地形圖衛星影像地圖及地形圖等經費 150 千元 3. 方域行政經費 1,794 千元, 較上年度減列辦理地名空間資料建置工作等經費 316 千元 4. 應用先進航遙測技術發展空間資訊計畫總經費 377,710 千元, 分 5 年辦理,100 至 101 年度已編列 74,243 千元, 本年度續編第 3 年經費 33,835 千元, 較上年度減列 1,032 千元 5. 我國大陸礁層與島礁調查計畫總經費 863, 090 千元, 分 5 年辦理,100 至 101 年度已編列 107,106 千元, 本年度續編第 3 年經費 12 0,000 千元, 較上年度增列 75,787 千元 6. 辦理國家基本測量管理維護經費 7,778 千元, 較上年度減列辦理重力儀及水氣微波 117

118 款項節名稱及編號 , ,764-32,047 輻射儀設備維護等經費 1,373 千元 7. 基本測量及圖資測製實施計畫 - 測量及方域總經費 606,035 千元, 分 6 年辦理,99 至 101 年度已編列 50,597 千元, 本年度續編第 4 年經費 18,004 千元, 較上年度減列 2,0 00 千元地籍及不動產服務業之內容與上年度之比較如下 : 管理 1. 土地登記管理經費 888 千元, 較上年度減列印刷等經費 157 千元 2. 土地登記業務規劃督導與訓練經費 1,390 千元, 較上年度減列辦理地政人員專業訓練等經費 245 千元 3. 不動產交易管理與輔導經費 17,021 千元, 較上年度減列依地政士法核發地政士證書等經費 3,278 千元, 增列辦理不動產成交案件實際資訊申報等經費 7,820 千元, 計淨增 4,542 千元 4. 建立土地基本資料庫經費 521 千元, 較上年度減列地理資訊系統維護等經費 92 千元 5. 地政資訊作業及管理經費 18,028 千元, 較上年度減列地政整合系統 WEB 版管理等經費 3,181 千元 6. 地籍清理實施計畫總經費 329,543 千元, 分 6 年辦理,97 至 101 年度已編列 298,674 千元, 本年度續編最後 1 年經費 30,869 千元, 較上年度減列 32,914 千元 ,678 10,511 2,167 平均地權及土地利用之內容與上年度之比較如下 : 1. 實施平均地權經費 4,204 千元, 較上年度減列辦理都市地區地價指數查編等經費 52 8 千元, 增列辦理區段地價估價作業系統功能修正及維護等經費 1,676 千元, 計淨增 1,148 千元 2. 地權調整經費 800 千元, 較上年度減列大陸地區人民在臺灣地區取得不動產物權案件業務等經費 17 千元, 增列辦理租佃業務等經費 37 千元, 計淨增 20 千元 3. 土地利用經費 2,651 千元, 較上年度增列土地徵收業務等經費 1,885 千元 118

119 款項節名稱及編號 4. 公地行政經費 2,055 千元, 較上年度減列公地放領及公地管理等經費 363 千元 5. 非都市土地使用管制經費 796 千元, 較上年度減列辦理非都市土地使用編定管制等經費 140 千元 6. 土地重劃業務經費 1,345 千元, 較上年度減列辦理農地重劃等經費 237 千元 7. 辦理區段徵收業務經費 827 千元, 較上年度減列考核直轄市及縣 ( 市 ) 政府辦理區段徵收業務等經費 146 千元土地測量 902, ,874-38,022 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 458,214 千元, 較上年度核實減列人事費 4,628 千元 2. 基本行政工作維持費 7,114 千元, 較上年度減列辦理國土測繪中心研考及管理等經費 1,255 千元 3. 地籍圖重測計畫總經費 3,398,394 千元, 分 9 年辦理,95 至 101 年度已編列 2,501,30 6 千元, 本年度續編第 8 年經費 290,677 千元, 較上年度減列 32,299 千元 4. 測繪控制點管理維護經費 12,277 千元, 較上年度減列其他業務租金等經費 2,166 千元 5. 資料供應及受託測量經費 17,000 千元, 較上年度減列資訊軟硬體設備費等 2,793 千元 6. 測繪資訊與技術管理應用經費 1,130 千元, 較上年度減列資訊服務費等 200 千元 7. 測繪技發展計畫經費 21,458 千元, 較上年度減列一般事務費等 5,266 千元, 增列資訊軟硬體設備費等 4,608 千元, 計淨減 6 58 千元 8. 國家地理資訊系統建置及推動十年計畫 - 土地測量總經費 2,192,182 千元, 分 10 年辦理,95 至 101 年度已編列 844,445 千元, 本年度續編第 8 年經費 86,631 千元, 較上年度增列 6,905 千元 9. 基本測量及圖資測製實施計畫 - 土地測量總經費 265,952 千元, 分 5 年辦理,100 至 1 01 年度已編列 24,850 千元, 本年度續編第 119

120 款項節名稱及編號 3 年經費 8,351 千元, 較上年度減列 928 千元土地開發 160, ,549-73,759 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 124,669 千元, 較上年度核實減列人事費 850 千元 2. 基本行政工作維持費 6,916 千元, 較上年度減列教育訓練費辦公用品印刷及國內出差旅費等 889 千元, 增列辦公廳舍整修經費 3,048 千元, 計淨增 2,159 千元 3. 規劃設計監工業務經費 7,705 千元, 較上年度減列教育訓練費通訊費運輸設備及資訊軟硬體設備費等 2,076 千元, 增列雜項設備費 458 千元, 計淨減 1,618 千元 4. 農村社區土地重劃示範計畫總經費 1,359, 220 千元, 分 6 年辦理,98 至 101 年度已編列 447,144 千元, 本年度續編第 5 年經費 21,500 千元, 較上年度減列 73,450 千元 , ,809 45,751 內政資訊業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 規劃及推動辦公室自動化作業經費 42,467 千元, 較上年度減列汰換電腦網路周邊設備及辦公室自動化作業等經費 4,915 千元, 增列辦公室行政資源作業等經費 518 千元, 計淨減 4,397 千元 2. 自然人憑證創新應用服務推廣計畫總經費 115,000 千元, 分 2 年辦理,101 年度已編列 45,000 千元, 本年度續編最後 1 年經費 7 0,000 千元, 較上年度增列 25,000 千元 3. 行政資訊系統開發及維護處理經費 20,438 千元, 較上年度減列單一窗口服務專線電話業務推動等經費 2,857 千元, 增列建置維護線上簽核公文管理資訊系統等經費 4, 297 千元, 計淨增 1,440 千元 4. 公益網路募款平台多元服務整合計畫總經費 15,500 千元, 分 3 年辦理,101 年度已編列 6,000 千元, 本年度續編第 2 年經費 4,50 0 千元, 較上年度減列 1,500 千元 5. 國家地理資訊系統建置及推動十年計畫 - 內政資訊業務總經費 5,561,672 千元, 分 1 0 年辦理,95 至 101 年度已編列 1,666,

121 款項節名稱及編號一般建築及設備 1,420-1,420 千元, 本年度續編第 8 年經費 171,155 千元, 較上年度增列 19,208 千元 6. 新增在地行動服務實施計畫總經費 193,00 0 千元, 分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 6,000 千元交通及運輸設備 1,420-1,420 汰換副首長座車 2 輛如列數第一預備金 28,603 28,603 0 仍照編列社會保險支出 86,602,480 85,590,536 1,011, ,602,480 85,590,536 1,011,944 社會保險業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 社會保險之研究規劃經費 320 千元, 較上年度減列辦理研究及規劃等經費 67 千元 2. 農民保險業務經費 28,439,362 千元, 較上年度減列補助農民參加農民健康保險及全民健康保險等經費 1,372,948 千元及增列彌補農民健康保險虧損 100,000 千元, 計淨減 1,272,948 千元 3. 農民保險監理業務經費 1,571 千元, 較上年度減列 266 千元 4. 低收入戶健康保險費補助經費 7,757,763 千元, 較上年度增列低收入戶全民健康保險保費住院及門診醫療部分負擔補助等經費 1,567,497 千元 5. 中重度身心障礙者及 70 歲以上中低收入老人參加全民健保保險費補助經費 3,645,42 7 千元, 較上年度減列 376,733 千元 6. 國民年金保險業務經費 46,754,690 千元, 較上年度減列老年基本保證年金 737,418 千元, 增列中央應負擔國民年金款項不足數等經費 1,832,286 千元, 計淨增 1,094,8 68 千元 7. 國民年金監理業務經費 3,347 千元, 較上年度減列 407 千元社會救助支出 1,707,105 1,793,676-86,

122 款項節名稱及編號 ,707,105 1,793,676-86,571 社會救助業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理各項救助工作經費 998,640 千元, 較上年度增列辦理補助地方政府低收入戶家庭及就學生活補助等經費 13,130 千元 2. 低收入戶健保病患住院膳食費濟助經費 91,857 千元, 較上年度減列補助低收入戶住院病患膳食費等 15,857 千元 3. 辦理急難救助工作經費 466,283 千元, 較上年度減列馬上關懷專案計畫及急難救助金補助等經費 57,316 千元 4. 小康計畫低收入戶精神病患收治經費 150, 325 千元, 較上年度減列病患公費就養及醫療補助等經費 26,528 千元福利服務支出 7,555,207 7,540,522 14, ,866 41, 社會行政業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 健全人民團體組織及推行改善社會風氣經費 18,571 千元, 較上年度增列補助社會團體辦理災害救助及節慶活動等經費 1,079 千元 2. 健全職業團體組織經費 4,926 千元, 較上年度減列補助職業團體推展工作等經費 86 9 千元 3. 健全合作社場組織經費 6,505 千元, 較上年度減列補助輔導合作社場辦理合作節慶活動業務等經費 1,148 千元 4. 強化合作事業輔導經費 10,656 千元, 較上年度增列平民銀行試行計畫及推廣婦女運用合作事業等經費 472 千元 5. 輔導社會福利慈善事業基金會健全發展經費 1,208 千元, 較上年度增列辦理基金會評鑑等經費 375 千元 ,513,341 7,498,565 14,776 社會福利服務業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 推展社會福利綜合工作經費 16,748 千元, 較上年度減列補助辦理犯罪被害人保護服務工作等經費 2,955 千元 2. 推展婦女福利服務經費 235,173 千元, 與上年度同 122

123 款項節名稱及編號 ,357,407 31,482,604-4,125, 推展老人福利服務經費 2,786,747 千元, 較上年度減列辦理老人福利設施修繕與充實設備專案及中低收入老人裝置假牙補助等經費 82,744 千元, 增列辦理長期照顧十年計畫經費 130,000 千元, 計淨增 47,256 千元 4. 推展社區發展工作經費 27,881 千元, 較上年度減列辦理社區研習觀摩及活動等經費 4,920 千元 5. 規劃建立社會工作專業經費 100,224 千元, 較上年度增列辦理社會工作師分甄審等經費 3,293 千元 6. 推展身心障礙者福利服務經費 2,748,215 千元, 與上年度同 7. 建立社會福利志願服務制度經費 17,722 千元, 較上年度減列辦理重大災害資源及志工人力整合網路平臺管理系統維護等經費 3,127 千元 8. 辦理社會役業務經費 2,366 千元, 較上年度減列役男研習觀摩及管理等經費 418 千元 9. 推展家庭暴力性侵害及性騷擾防治業務經費 193,878 千元, 較上年度減列捐助民間團體辦理家庭暴力性侵害及性騷擾防治工作等經費 14,615 千元, 增列辦理性侵害犯罪防治法第 22 條之 1 規定實施強制治療等費用 24,000 千元, 計淨增 9,385 千元 10. 附屬社會福利機構收容教養業務經費 177,637 千元, 較上年度減列 16,559 千元 11. 公益彩券回饋金撥充社會福利基金 1,206,750 千元, 較上年度減列 17,179 千元營建署及所屬本上年度法定預算數 31,496,527 千元, 移出區域及都市規劃業務 13,923 千元, 列入財政部國有財產署及所屬一般行政及國有財產業務等項下, 淨計如表列農業支出 2,238,140 1,900, ,

124 款項節名稱及編號 , ,315 85,327 公園規劃業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 督導國家公園建設計畫之推動及宣導經費 75,105 千元, 較上年度增列推動國家公園保護區系統友善環境實質建設計畫等相關經費 25,431 千元 2. 蒐集並編譯有關國家公園法規及資料經費 13,730 千元, 較上年度增列 8,130 千元, 包括 : (1) 國家公園生物多樣性地理資訊系統暨資料庫建置計畫總經費 49,938 千元, 分 8 年辦理,97 至 101 年度已編列 31,938 千元, 本年度續編第 6 年經費 5,600 千元, 與上年度同 (2) 新增辦理智慧生態計畫經費 8,130 千元 3. 都會公園管理與維護經費 49,307 千元, 較上年度減列高雄及台中都會公園公共設施維護等經費 5,734 千元 4. 健全國家公園保護區系統之資源調查及經營管理計畫經費 8,500 千元, 較上年度增列辦理一般行政及保育研究作業等相關經費 3,500 千元 5. 壽山國家自然公園資源調查及經營管理計畫經費 98,000 千元, 較上年度增列辦理各項服務設施整建維護等相關經費 54,000 千元國家公園經營管理 1,993,498 1,740, , , ,909 39,609 墾丁國家公園經營管之內容與上年度之比較如下 : 理 1. 人員維持費 86,764 千元, 與上年度同 2. 基本行政工作維持費 2,554 千元, 較上年度減列房屋建築修繕等經費 351 千元 3. 經營管理計畫經費 87,381 千元, 較上年度減列辦理國家公園通盤檢討作業等經費 5, 554 千元, 增列辦理園區據點公共設施維護等經費 21,914 千元, 計淨增 16,360 千元 4. 解教育計畫經費 9,122 千元, 較上年度減列辦理生態旅遊推廣等經費 2,822 千元 124

125 款項節名稱及編號, 增列辦理與國家公園有約活動等經費 3, 822 千元, 計淨增 1,000 千元 5. 保育研究計畫經費 16,423 千元, 較上年度減列委託辦理墾丁國家公園淡水魚蝦貝類普查等經費 3,943 千元, 增列委託辦理墾丁國家公園濕地長期生態調查等經費 3,44 3 千元, 計淨減 500 千元 6. 土地購置計畫經費 2,000 千元, 較上年度減列特別景觀區及生態保護區土地徵購經費 7,000 千元 7. 營建工程計畫經費 54,099 千元, 較上年度淨增 29,500 千元, 包括 : (1) 公共設施維護及轄區內污水接管等工程經費 27,200 千元, 較上年度增列 9,40 0 千元 (2) 辦理社頂梅花鹿復育區及研究站等整修工程 500 千元, 與上年度同 (3) 新增辦理研習中心學員宿舍改善園區據點建築物公安防火改善及貓鼻頭公園公廁新建等工程經費 26,399 千元 (4) 上年度辦理墾管處行政及遊客中心建築物整修船帆石污水下水道系統停十三停車場委託設計及整地等預算業已編竣, 所列 6,299 千元如數減列 8. 交通及運輸設備計畫 850 千元, 較上年度淨增 2 千元, 包括 : (1) 新增汰換四輪傳動車 1 輛經費 850 千元 (2) 上年度汰換沙灘車 1 輛及新購公務轎車 1 輛預算業已編竣, 所列 848 千元如數減列 9. 其他設備計畫經費 1,325 千元, 較上年度淨增 598 千元, 包括 : (1) 新增購置掌上型雷射測距儀經費 30 千元 (2) 汰換個人電腦及網頁更新等資訊設備經費 1,140 千元, 較上年度增列 473 千元 (3) 新增購置播放器擴大機等經費 155 千元 (4) 上年度辦理汰換單槍投影機等預算業 125

126 款項節名稱及編號 , ,553-9,551 已編竣, 所列 60 千元如數減列玉山國家公園經營管之內容與上年度之比較如下 : 理 1. 人員維持費 95,339 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 800 千元 2. 基本行政工作維持費 2,463 千元, 較上年度減列房屋建築養護等經費 339 千元 3. 經營管理計畫經費 45,753 千元, 較上年度減列委託辦理莫拉克災後園區土地監測及規劃計畫等經費 4,071 千元, 增列委託辦理園區整體經營管理策略及生態農業輔導計畫等經費 4,521 千元, 計淨增 450 千元 4. 解教育計畫經費 14,754 千元, 較上年度減列南部園區環境教育解 E 化等經費 2,1 47 千元, 增列解叢書及影音製作等經費 2,806 千元, 計淨增 659 千元 5. 保育研究計畫經費 12,955 千元, 較上年度減列委託辦理人文史蹟及環境因子調查等經費 1,662 千元, 增列委託辦理氣候暖化與高山生態系植物物候關係調查等經費 2, 580 千元, 計淨增 918 千元 6. 營建工程計畫經費 50,808 千元, 較上年度淨減 9,649 千元, 包括 : (1) 辦理園區內建物設施與排水維護改善暨災害搶修等工程經費 4,008 千元, 較上年度減列 13,992 千元 (2) 辦理園區周邊環境景觀改善及持續性維修園區內各項遊憩設施等工程經費 26,000 千元, 較上年度減列 957 千元 (3) 新增排雲登山服務中心設施整修及觀高山屋興建等改善工程經費 20,800 千元 (4) 上年度辦理塔塔加地區廳舍暨周邊設施改善塔塔加地區公廁新建及園區既有建物耐震補強等工程預算業已編竣, 所列 15,500 千元如數減列 7. 交通及運輸設備計畫經費 2,550 千元, 較上年度淨增 199 千元, 包括 : (1) 新增汰換機車 1 輛及新購四輪傳動車 2 輛經費 2,550 千元 (2) 上年度汰換機車 3 輛四輪傳動車 1 輛 126

127 款項節名稱及編號 , ,445-1,047 及新購四輪傳動車 1 輛經費預算業已編竣, 所列 2,351 千元如數減列 8. 其他設備計畫經費 5,380 千元, 較上年度淨減 2,589 千元, 包括 : (1) 汰購個人電腦彩色雷射印表機及預防資料外洩軟體授權企業版等資訊設備經費 4,150 千元, 較上年度減列 305 千元 (2) 新增購置急救用電擊器機房備用冷氣及打洞機等設備經費 1,230 千元 (3) 上年度汰購無線射頻辨識系統大分抱崖瓦拉米山屋及南安地區無線生態影像數據傳輸系統等設備預算業已編竣, 所列 3,514 千元如數減列陽山國家公園經營之內容與上年度之比較如下 : 管理 1. 人員維持費 88,337 千元, 較上年度核實減列人事費 700 千元 2. 基本行政工作維持費 2,461 千元, 較上年度減列房屋建築修繕等經費 339 千元 3. 經營管理計畫經費 69,952 千元, 較上年度減列辦理園區土地巡山管護及急難救災租用車輛等經費 3,840 千元, 增列房屋建築養護費等 2,007 千元, 計淨減 1,833 千元 4. 解教育計畫經費 30,900 千元, 較上年度減列設施及機械設備養護等經費 200 千元, 增列委託辦理園區內解及環境教育工作等經費 7,806 千元, 計淨增 7,606 千元 5. 保育研究計畫經費 22,800 千元, 較上年度減列人文景觀保育與資源調查等經費 900 千元, 增列大屯火山群火山監測展示計畫等經費 1,906 千元, 計淨增 1,006 千元 6. 土地購置計畫經費 5,850 千元, 較上年度增列辦理園區土地徵購經費 3,850 千元 7. 營建工程計畫經費 32,400 千元, 較上年度淨減 13,680 千元, 包括 : (1) 園區主次要道路及步道系統觀景亭眺望平台休憩設施綠建築及景觀美化等工程經費 15,000 千元, 與上年度同 (2) 園區災害搶救及公共設施安全補強等 127

128 款項節名稱及編號 , , ,438 工程經費 6,400 千元, 較上年度增列 800 千元 (3) 陽書屋周邊相關設施整修等工程經費 3,000 千元, 較上年度增列 1,000 千元 (4) 環境教育中心建物整修及周邊設施環境整理等工程經費 8,000 千元, 較上年度增列 5,000 千元 (5) 上年度辦公室空調系統更新及園區管有污水處理廠設施更新等工程預算業已編竣, 所列 20,480 千元如數減列 8. 交通運輸設備計畫經費 3,450 千元, 較上年度淨增 2,600 千元, 包括 : (1) 新增汰換垃圾車 1 輛及廂型客車 1 輛等經費 3,450 千元 (2) 上年度汰換公務車輛 1 輛預算業已編竣, 所列 850 千元如數減列 9. 其他設備計畫經費 9,248 千元, 較上年度淨增 443 千元, 包括 : (1) 汰購個人電腦及套裝軟體等經費 5,228 千元, 較上年度增列 1,538 千元 (2) 汰購管理處陽書屋及遊客中心等設備經費 3,920 千元, 較上年度減列 1,0 95 千元 (3) 汰購急難救助及災害搶救等緊急聯絡使用無線電機組設備經費 100 千元, 與上年度同太魯閣國家公園經營之內容與上年度之比較如下 : 管理 1. 人員維持費 96,992 千元, 與上年度同 2. 基本行政工作維持費 3,687 千元, 較上年度減列房屋建築養護等經費 509 千元 3. 經營管理計畫經費 60,755 千元, 較上年度增列建築管理等經費 300 千元 4. 解教育計畫經費 22,764 千元, 與上年度同 5. 保育研究計畫經費 15,800 千元, 與上年度同 6. 土地購置計畫 5,500 千元, 與上年度同 7. 營建工程計畫經費 265,116 千元, 較上年度淨增 219,647 千元, 包括 : 128

129 款項節名稱及編號 , ,586-10,300 (1) 中橫沿線服務中心景觀據點設施更新及園區重點景觀維護等工程經費 14,7 15 千元, 較上年度減列 4,554 千元 (2) 蘇花公路沿線設施整建天然災害搶修景觀道路既有高山步道及山屋整建等工程經費 29,456 千元, 較上年度增列 3,256 千元 (3) 新增太魯閣峽谷遊客安全保護計畫之九曲洞步道東西洞口生態隧道等工程經費 220,945 千元 8. 交通及運輸設備計畫經費 2,270 千元, 較上年度淨增 820 千元, 包括 : (1) 新增汰換四輪傳動休旅車 1 輛及 8 人座小型客貨車 1 輛經費 2,270 千元 (2) 上年度購置四輪傳動車 1 輛預算業已編竣, 所列 1,450 千元如數減列 9. 其他設備計畫經費 5,795 千元, 較上年度淨減 820 千元, 包括 : (1) 汰購個人電腦及軟體等資訊設備經費 3,315 千元, 較上年度減列 451 千元 (2) 汰購行政中心及合歡山等管理站雜項辦公設備等經費 2,390 千元, 較上年度減列 459 千元 (3) 新增保育研究之調查紀錄設備經費 90 千元雪霸國家公園經營管之內容與上年度之比較如下 : 理 1. 人員維持費 65,727 千元, 與上年度同 2. 基本行政工作維持費 2,459 千元, 較上年度減列房屋建築修繕等經費 339 千元 3. 經營管理計畫經費 45,729 千元, 較上年度減列汶水行政區與各外站房屋建築設施及機械設備維護等經費 6,589 千元 4. 解教育計畫經費 18,939 千元, 較上年度減列各外站遊客中心等解據點之解服務等經費 2,000 千元 5. 保育研究計畫經費 20,233 千元, 較上年度減列委託研究氣候變遷對雪山高山生態系之衝擊研究及武陵地區溪流生態系及七家灣溪一號防砂壩壩體改善後研究等調查經費 4,000 千元 129

130 款項節名稱及編號 , , 營建工程計畫經費 37,096 千元, 較上年度淨增 2,049 千元, 包括 : (1) 園區災害搶修工程經費 18,000 千元, 較上年度增列 11,106 千元 (2) 登山步道及山屋遊憩區與周邊公共設施維護毗鄰地區城鄉風貌等工程經費 12,056 千元, 較上年度增列 2,056 千元 (3) 保育物種棲地改善等工程經費 4,000 千元, 與上年度同 (4) 新增辦公廳舍照及建物等工程經費 3,040 千元 (5) 上年度推動節能減碳及環境教育設施改善等工程預算業已編竣, 所列 14,153 千元如數減列 7. 新增交通及運輸設備計畫 3,120 千元, 係新購四輪傳動柴油車 2 輛所需經費 8. 其他設備計畫經費 6,983 千元, 較上年度淨減 2,541 千元, 包括 : (1) 汰購資訊軟硬體設備等經費 3,000 千元, 較上年度減列 580 千元 (2) 汰購汶山園區各管理站辦公器具及電器用品等雜項設備經費 3,983 千元, 較上年度增列 81 千元 (3) 上年度汰購園區無線電通訊及天文台等機械設備預算業已編竣, 所列 2,042 千元如數減列金門國家公園經營管之內容與上年度之比較如下 : 理 1. 人員維持費 66,511 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 700 千元 2. 基本行政工作維持費 2,167 千元, 較上年度減列房屋建築養護費等 298 千元 3. 經營管理計畫經費 62,083 千元, 較上年度減列通訊及車輛租用等經費 1,451 千元, 增列頹屋整理及園區設施養護等經費 5,03 7 千元, 計淨增 3,586 千元 4. 解教育計畫經費 35,102 千元, 較上年度增列展示館管理等經費 324 千元 5. 保育研究計畫經費 20,971 千元, 較上年度減列文昌魚之資源調查研究案及數位典藏 130

131 款項節名稱及編號 , ,451 13,552 計畫案等經費 1,931 千元, 增列委託辦理古寧頭北山斷崖崩塌調查案及苗木培育環境綠美化等經費 2,439 千元, 計淨增 508 千元 6. 土地購置計畫經費 50 千元, 係購置園區內遊憩據點戰役紀念地及鳥類棲地等公共服務設施用地所需經費, 與上年度同 7. 營建工程計畫經費 30,594 千元, 較上年度淨減 3,581 千元, 包括 : (1) 各展示館與遊憩據點服務設施維護整建傳統聚落及園區各據點周邊環境改善等工程經費 22,094 千元, 較上年度增列 1,994 千元 (2) 戰役史蹟紀念地與軍事營區保存維護及活化再利用園區天然災害搶修及零星修繕等工程經費 8,500 千元, 較上年度減列 5,575 千元 8. 其他設備計畫經費 3,300 千元, 較上年度淨增 1,040 千元包括 : (1) 汰換個人電腦高階高速掃描器及防毒軟體等經費 2,400 千元, 較上年度增列 900 千元 (2) 新增汰換中山林遊客中心監視系統及冷氣系統等經費 900 千元 (3) 上年度汰購行政中心監視系統及宿舍雜項設備等預算業已編竣, 所列 760 千元如數減列 9. 上年度交通及運輸設備計畫汰換 8 人座小型客貨車 2 輛預算業已編竣, 所列 1,840 千元如數減列海洋國家公園經營管之內容與上年度之比較如下 : 理 1. 人員維持費 40,379 千元, 較上年度核實減列人事費 1,500 千元 2. 基本行政工作維持費 1,024 千元, 較上年度增列保險及車輛養護等經費 50 千元 3. 經營管理計畫經費 20,666 千元, 較上年度減列民眾滿意度調查及第一次通盤檢討等經費 1,293 千元, 增列東沙管理站衛星通訊及經營管理等經費 2,125 千元, 計淨增 8 32 千元 131

132 款項節名稱及編號 , , 解教育計畫經費 6,072 千元, 較上年度減列辦理海洋志工訓練及環境教育宣導解媒材製作等經費 3,083 千元 5. 保育研究計畫經費 12,700 千元, 較上年度減列委託研究東沙環礁自然資源與經營管理策略評析等經費 12,494 千元, 增列委託研究東沙環礁全新世地質演化等經費 12,0 00 千元, 計淨減 494 千元 6. 營建工程計畫經費 25,000 千元, 較上年度淨增 12,568 千元, 包括 : (1) 東沙島景觀及環境設施暨生態步道整建等工程經費 7,000 千元, 與上年度同 (2) 新增東沙島國際海洋研究站暨環境教育中心及周邊設施整建工程經費 18,000 千元 (3) 上年度解服務設施及辦公廳舍整建等工程預算業已編竣, 所列 5,432 千元如數減列 7. 交通及運輸設備計畫 590 千元, 較上年度淨減 210 千元, 包括 : (1) 新增購置公務轎車 1 輛經費 590 千元 (2) 上年度購置客貨兩用車 1 輛預算業已編竣, 所列 800 千元如數減列 8. 其他設備計畫經費 1,075 千元, 較上年度增列 520 千元, 包括 : (1) 汰購個人電腦等資訊設備經費 255 千元, 較上年度增列 100 千元 (2) 購置獨木舟等雜項設備經費 620 千元, 較上年度增列 220 千元 (3) 新增購置衛星電話及海上遠距無線通訊設備經費 200 千元 9. 潛在海洋型國家公園資源調查與經營管理計畫經費 24,497 千元, 較上年度減列推動蘭嶼潛在型海洋國家公園等經費 1,390 千元, 增列推動澎湖南方四島海洋國家公園等經費 6,259 千元, 計淨增 4,869 千元台江國家公園經營管之內容與上年度之比較如下 : 理 1. 人員維持費 42,322 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 700 千元 132

133 款項節名稱及編號 2. 基本行政工作維持費 1,112 千元, 較上年度減列房屋養護等經費 153 千元 3. 經營管理計畫經費 23,307 千元, 較上年度減列委託辦理園區水路資料利用型態調查及評估等經費 7,472 千元, 增列委託辦理黑面琵鷺保育區周緣地區整體意象及永續發展規劃等經費 7,513 千元, 計淨增 41 千元 4. 解教育計畫經費 15,963 千元, 較上年度減列製作視聽媒體及解出版品等經費 14,440 千元, 增列濕地學校環境教育推廣等經費 9,440 千元, 計淨減 5,000 千元 5. 保育研究計畫經費 17,000 千元, 較上年度減列委託研究台江國家公園黑面琵鷺族群生態及棲地經營管理計畫等經費 5,645 千元, 增列委託辦理台江地區人文資產保存推廣計畫等經費 4,650 千元, 計淨減 995 千元 6. 營建工程計畫經費 95,000 千元, 較上年度淨增 40,150 千元, 包括 : (1) 園區節能減碳及雨水貯留設施家園守護圈之道路景觀及環境美化改善等工程經費 5,228 千元, 較上年度減列 16,57 2 千元 (2) 園區各項服務與公共設施整建改善及緊急災害復建等工程經費 14,772 千元, 較上年度減列 11,778 千元 (3) 管理處行政中心工程經費 75,000 千元, 較上年度增列 68,500 千元 7. 其他設備計畫經費 11,130 千元, 與上年度同, 包括 : (1) 購置生態研究用攝影機及望遠鏡等經費 1,980 千元, 較上年度增列 654 千元 (2) 購置資訊設備軟硬體及系統開發等經費 7,413 千元, 較上年度減列 1,614 千元 (3) 購置管理處及管理站雜項設備等經費 1,737 千元, 較上年度增列 960 千元 8. 上年度辦理土地購置計畫預算業已編竣, 所列 33,290 千元如數減列 9. 上年度辦理交通及運輸設備計畫購置園區 133

134 款項節名稱及編號工業支出 6,210,717 9,338,273-3,127, 一般行政 1,040,214 1,088,804-48, ,839,407 7,965,089-3,125,682 水路巡查運具 1 輛預算業已編竣, 所列 900 千元如數減列之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 973,910 千元, 較上年度增列員工保險補助等經費 90 千元 2. 基本行政工作維持費 49,204 千元, 較上年度減列一般行政事務等經費 1,404 千元 3. 營建資訊系統開發管理與維護經費 17,100 千元, 較上年度減列 47,276 千元, 包括 : (1) 辦理營建資訊系統開發管理與維護經費 17,100 千元, 較上年度減列相關維護經費 4,276 千元 (2) 上年度建築管理智慧化服務計畫經費預算業已編竣, 所列 43,000 千元如數減列營建業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理國土海岸地區及土資場等計畫之研擬審議規劃管理經費 104,415 千元, 較上年度減列 9,380 千元, 包括 : (1) 海岸復育及景觀改善示範計畫總經費 6 00,000 千元, 分 6 年辦理,98 至 101 年度已編列 290,690 千元, 本年度續編第 5 年經費 28,000 千元, 與上年度同 (2) 國家地理資訊系統建置及推動十年計畫 - 國土利用監測計畫總經費 155,940 千元, 分 10 年辦理,95 至 101 年度已編列 6 4,490 千元, 本年度續編第 8 年經費 9,90 0 千元, 與上年度同 (3) 推動直轄市縣 ( 市 ) 政府擬定區域計畫方案經費 46,600 千元, 較上年度減列 1,400 千元 (4) 研擬國土區域發展政策與土資場及營建餘土資訊等經費 19,915 千元, 較上年度減列通盤規劃台灣地區土資場及營建餘土資訊系統之建置等經費 7,980 千元 2. 都市計畫法規研擬案件審議及都市開發 134

135 款項節名稱及編號建設經費 2,970 千元, 較上年度減列 373,5 50 千元, 包括 : (1) 研訂都市發展政策及解釋都市計畫相關法規等經費 2,970 千元, 較上年度減列相關業務經費 740 千元 (2) 上年度都市更新推動計畫預算業已編竣, 所列 242,810 千元如數減列 (3) 上年度臺南市五條港再生計畫預算業已編竣, 所列 130,000 千元如數減列 3. 國民住宅計畫住宅政策之推動及建築開發經理業輔導管理經費 11,942 千元, 較上年度減列辦理國民住宅企劃輔導及管理等經費 2,139 千元 4. 推動建築許可施工管理及使用維護等工作經費 37,590 千元, 較上年度增列 5,059 千元, 包括 : (1) 辦理全國建築管理資訊系統軟硬體維護諮詢操作訓練及系統開發工作等經費 7,590 千元, 較上年度增列相關業務經費 5,009 千元 (2) 智慧綠建築推動方案總經費 120,000 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 29,950 千元, 本年度續編第 2 年經費 30,000 千元, 較上年度增列 50 千元 5. 辦理建築師管理與輔導工作計畫經費 7,94 2 千元, 較上年度減列辦理國際室內設計大展工作等經費 767 千元 6. 執行維護公共安全方案與公寓大廈及社區管理經費 24,948 千元, 較上年度減列 7,18 6 千元, 包括 : (1) 建築物實施耐震能力評估及補強方案總經費 159,480 千元, 分 5 年辦理,98 至 101 年度已編列 139,150 千元, 本年度續編最後 1 年經費 20,330 千元, 較上年度減列 6,070 千元 (2) 推動公寓大廈及社區管理維護等經費 4,618 千元, 較上年度減列相關業務經費 1,116 千元 7. 推動市區道路管理及辦理公共設施保留地等業務經費 2,329 千元, 較上年度減列辦理市區道路及其附屬設施技術發展等相關 135

136 款項節名稱及編號業務經費 580 千元 8. 辦理共同管道及建設下水道等業務管理經費 52,667 千元, 較上年度淨增 10,754 千元, 包括 : (1) 國家地理資訊系統建置及推動十年計畫 - 公共設施管線資料管理供應系統計畫總經費 485,650 千元, 分 10 年辦理,9 5 至 101 年度已編列 153,045 千元, 本年度續編第 8 年經費 50,000 千元, 較上年度增列 11,423 千元 (2) 辦理共同管道及建設下水道等業務管理經費 2,667 千元, 較上年度減列相關業務經費 669 千元 9. 辦理振興建築投資業措施減輕購屋者利息負擔經費 1,728,119 千元, 較上年度淨減 3 93,382 千元, 包括 : (1) 辦理振興建築投資業措施補貼利息 176,746 千元, 較上年度減列 42,107 千元 (2) 林肯大郡全毀受災戶購宅貸款專案利息補貼 1,806 千元, 較上年度減列 359 千元 (3) 辦理三三三安家專案青年購屋貸款利息補貼 87,516 千元, 較上年度減列 55,8 19 千元 (4) 辦理健全房地產市場措施購屋貸款利息補貼 1,456,651 千元, 較上年度減列 2 99,382 千元 (5) 辦理九二一利息補貼原購屋貸款借款人負擔之利息差額 901 千元, 較上年度減列 214 千元 (6) 新增辦理莫拉克颱風受災戶住宅補貼方案 4,499 千元 10. 辦理都市計畫與營建行政經費 27,785 千元, 較上年度減列加強營造業輔導及改進等工作經費 533 千元 11. 臺灣城鄉風貌整體規劃計畫經費 1,500,0 00 千元, 較上年度減列 692,678 千元 12. 辦理新北市新莊副都心設立中央合署辦公大樓計畫總經費 6,989,094 千元, 分 7 年辦理,96 至 101 年度已編列 5,650,394 千元, 本年度續編最後 1 年經費 1,338,700 千元 136

137 款項節名稱及編號 , ,363 46,716, 較上年度減列 1,661,300 千元區域及都市規劃業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 108,616 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 110 千元 2. 基本行政工作維持費 12,077 千元, 較上年度減列水電通訊及資訊設備等經費 1,43 4 千元 3. 城鄉發展經費 9,586 千元, 較上年度減列都市更新開發區域計畫及國土規劃總顧問輔導計畫等經費 4,360 千元 4. 區域規劃經費 82,100 千元, 較上年度增列辦理東部永續發展綱要計畫 100 千元 5. 國家重要濕地保育計畫總經費 752,200 千元, 分 6 年辦理,100 至 101 年度已編列 109,470 千元, 本年度續編第 3 年經費 100,000 千元, 較上年度增列 47,300 千元 6. 國家地理資訊系統建置及推動十年計畫 - 土地使用分區及國土規劃資料庫建置與擴充總經費 113,524 千元, 分 10 年辦理,95 至 101 年度已編列 37,724 千元, 本年度續編第 8 年經費 10,700 千元, 與上年度同 7. 新增辦公廳舍耐震補強修繕工程經費 5,00 0 千元第一預備金 3,017 3,017 0 仍照編列交通支出 7,691,755 9,027,115-1,335, ,691,755 9,027,115-1,335,360 道路建設及養護之內容與上年度之比較如下 : 1. 生活圈道路交通系統建設計畫 ( 市區道路 ) 總經費 61,900,000 千元, 分 6 年辦理,98 至 101 年度已編列 47,486,503 千元, 本年度續編第 5 年經費 6,467,600 千元, 較上年度減列 413,203 千元 2. 市區道路建設發展及研究考核經費 15,605 千元, 較上年度減列 3,901 千元 3. 市區道路人本環境建設計畫經費 1,200,00 0 千元, 較上年度減列 296,490 千元 4. 歸墊航港建設基金墊付興建重陽大橋永福橋及福和橋之銀行貸款本息 8,550 千元 137

138 款項節名稱及編號環境保護支出 11,216,795 11,217, ,216,795 11,217, , 較上年度減列 950 千元 5. 上年度台北都會區快速道路系統整體發展計畫預算業已編竣, 所列 620,816 千元如數減列下水道管理業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 污水下水道第四期建設計畫中央總經費 12 9,862,000 千元, 分 6 年辦理,98 至 101 年度已編列 60,227,015 千元, 本年度續編第 5 年經費 11,215,700 千元, 較上年度減列 2 8 千元 2. 推動下水道工程作業經費 1,095 千元, 較上年度減列下水道工程建設督導管理及系統規劃技術發展研習等相關經費 273 千元警政署及所屬 20,985,446 20,634, , 民政支出 20,985,446 20,634, , ,612,270 15,782, ,786 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 15,538,027 千元, 較上年度核實減列人事費 170,316 千元 2. 基本行政工作維持費 74,243 千元, 較上年度減列印刷環境佈置各項雜支及公務車輛油料等經費 2,518 千元, 增列公務車輛稅捐規費及房屋建築修繕等經費 3,04 8 千元, 計淨增 530 千元 ,711 1,096, ,512 警政業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 強化警備應變措施及維護社會治安經費 10 0,713 千元, 較上年度減列第 13 任總統副總統及第 8 屆立法委員選舉治安維護專案工作春安工作等經費 138,798 千元, 增列山地義警常訓教官鐘點費等 276 千元, 計淨減 138,522 千元 2. 交通安全維護及交通秩序規劃經費 11,769 千元, 較上年度減列兵役替代役交通助理人員專業訓練及辦理各項專業講習班等經 138

139 款項節名稱及編號 , , ,648 費 1,498 千元 3. 端正警察風紀及強化各警察單位內部管理經費 257,519 千元, 較上年度減列捐助中華民國退休警察人員協會總會照護輔助退休員警工作費及警察人員因公傷殘死亡殉職慰問金等 14,715 千元, 增列警察人員危勞職務降齡命令退休特別給付金及因公傷殘殉職之醫療照護安置就養金等 2,790 千元, 計淨減 11,925 千元 4. 外事管理及促進國際警察合作經費 6,555 千元, 較上年度減列外事工作調查公務英語及其他外國語文訓練等經費 2,777 千元 5. 加強機場商港貨櫃安全檢查業務經費 5,52 9 千元, 較上年度減列機場商港貨櫃安檢相關業務單位聯繫工作及聯合緝私與查贓督導工作等經費 688 千元 6. 警察業務管理經費 352,589 千元, 較上年度減列拆除警政署老舊眷舍工程及推動社區治安計畫等經費 55,221 千元, 增列員警射擊訓練用子彈及提升治安滿意度調查等經費 38,159 千元, 計淨減 17,062 千元 7. 加強警察教育訓練業務經費 96,253 千元, 較上年度減列提升員警體適能相關活動及維安特殊任務警力集中訓練等經費 6,73 0 千元, 增列體技交流活動與訓練及警消運動會工作人員旅費 3,875 千元, 計淨減 2,855 千元 8. 電子處理警政資料經費 77,784 千元, 較上年度減列電腦主機終端工作站及軟體委外服務購置開發及維護等經費 12,185 千元警務管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 警察電訊所辦理有線及無線電訊電路工作經費 110,925 千元, 較上年度淨減 34,843 千元, 包括 : (1) 基本行政工作維持與有線及無線電訊業務工作經費 110,925 千元, 較上年度減列設施及機械設備養護費辦理建築物耐震補強工程及汰換工程車 4 輛等經 139

140 款項節名稱及編號費 41,642 千元, 增列規費建置警政署反恐訓練中心警用通訊系統及警政發展方案 ( 第 1 期 ) 充實警用車輛計畫汰換工程車 4 輛公務機車 7 輛等經費 24,3 76 千元, 計淨減 17,266 千元 (2) 上年度強化警用通信系統中程個案計畫預算業已編峻, 所列 17,577 千元如數減列 2. 警察機械修理廠辦理警用武器與車輛維修及零組件製造業務經費 9,164 千元, 較上年度減列大禮堂椅子及購置汽車冷氣系統健檢清洗機等經費 1,980 千元, 增列教育訓練費及汰換超薄型頂車機等經費 1,621 千元, 計淨減 359 千元 3. 警察廣播電臺辦理治安交通宣導工作業務經費 81,763 千元, 較上年度減列著作權使用費汰換總臺客用 15 人電梯 2 部工程車 2 輛及通訊車 4 輛等經費 23,711 千元, 增列員警服裝宜蘭臺新移撥辦公廳舍修繕及警政發展方案 ( 第 1 期 ) 充實警用車輛計畫汰換通訊車 3 輛公務機車 7 輛等經費 18,710 千元, 計淨減 5,001 千元 4. 民防防情指揮管制所辦理防情管制業務及通信設施工作經費 292,636 千元, 較上年度淨增 156,975 千元, 包括 : (1) 基本行政工作維持及防情管制業務工作經費 15,193 千元, 較上年度減列物品及購置通信綜合測試儀等經費 2,559 千元, 增列無線電執照費及汰換個人電腦等經費 2,031 千元, 計淨減 528 千元 (2) 更新中央遙控警報系統中程計畫總經費 470,198 千元, 分 4 年辦理,99 至 101 年度已編列 192,755 千元, 本年度續編最後 1 年經費 277,443 千元, 較上年度增列 157,503 千元 5. 鐵路警察局辦理鐵路治安維護工作經費 52,634 千元, 較上年度減列辦公事務器具耗材購置電話錄音系統及汰換偵防車 3 輛巡邏機車 21 輛等經費 16,943 千元, 增列員警服裝辦理建築物耐震能力補強工程及警政發展方案 ( 第 1 期 ) 充實警用車 140

141 款項節名稱及編號 , ,007-48,507 輛計畫汰換巡邏車 3 輛等經費 14,399 千元, 計淨減 2,544 千元 6. 高雄港務警察局辦理高雄港區治安維護工作經費 10,447 千元, 較上年度減列水電費及因公出差旅費等 783 千元, 增列員警服裝及未經銓敘退休人員優惠存款利息差額補貼等經費 403 千元, 計淨減 380 千元 7. 臺中港務警察局辦理臺中港及麥寮工業專用港港區治安維護工作經費 7,292 千元, 較上年度減列員警服裝及購置槍櫃等經費 1,313 千元, 增列退休人員三節慰問金及壁癌打除補強工程等經費 833 千元, 計淨減 480 千元 8. 基隆港務警察局辦理基隆港區治安維護工作經費 5,954 千元, 較上年度減列文康活動費及員警服裝等經費 968 千元, 增列未經銓敘退休人員優惠存款利息差額補貼及健康檢查費等 770 千元, 計淨減 198 千元 9. 花蓮港務警察局辦理花蓮港及和平工業專用港港區治安維護工作經費 5,551 千元, 較上年度減列辦公環境佈置清潔及汰購飲水機等經費 548 千元, 增列退休人員三節慰問金及汰購個人電腦等經費 440 千元, 計淨減 108 千元 10. 國家公園警察大隊辦理國家公園園區治安維護工作經費 29,354 千元, 較上年度減列廳舍清潔員警服裝飲水機汰換勤務車 1 輛及巡邏機車 6 輛等經費 8,197 千元, 增列退休人員三節慰問金個人電腦及辦理警政發展方案 ( 第 1 期 ) 充實警用車輛計畫汰換巡邏機車 4 輛等經費 3,783 千元, 計淨減 4,414 千元保安警察業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 保安警察第一總隊辦理派遣訓練警戒及秩序維護業務等經費 211,578 千元, 較上年度減列員警服裝費未經銓敘退休人員優惠存款利息差額補貼及建置北區警察訓練基地計畫等經費 133,239 千元, 增列土地租金警政發展方案 ( 第 1 期 ) 充實警用車輛計畫汰換大型警備車 2 輛小 141

142 款項節名稱及編號型警備車 4 輛及勤務車 3 輛 43,282 千元, 計淨減 89,957 千元 2. 保安警察第二總隊保護智慧財產權警察大隊辦理查緝盜版仿冒及保護智慧財產權業務經費 37,313 千元, 較上年度減列廳舍租金未經銓敘退休人員優惠存款利息差額補貼個人電腦及辦公事務設備等經費 12,209 千元, 增列土地租金辦公環境佈置與清潔房屋修繕養護及汰換偵防車 3 輛等經費 9,183 千元, 計淨減 3,026 千元 3. 保安警察第三總隊辦理貨櫃安全檢查業務經費 122,292 千元, 較上年度減列機動式海運貨櫃檢查儀錪化鈉感測子及養護費等經費 34,247 千元, 增列警政發展方案 ( 第 1 期 ) 充實警用車輛計畫汰換小型警備車 7 輛巡邏車 2 輛機動式海運貨櫃檢查儀鈷 60 射源 2 組及維修保養沿用計畫等經費 77,026 千元, 計淨增 42,779 千元 4. 保安警察第四總隊辦理警力派遣訓練警戒及秩序維護業務等經費 73,866 千元, 較上年度減列員工文康活動費汰換偵防車 1 輛大型警備車 6 輛及建置中區警察訓練基地等經費 47,408 千元, 增列公務車輛保險費警政發展方案 ( 第 1 期 ) 充實警用車輛計畫汰換大型警備車 2 輛及整修廳舍暨強化教育訓練計畫等經費 41,885 千元, 計淨減 5,523 千元 5. 保安警察第五總隊辦理警力派遣訓練警戒及秩序維護業務等經費 116,100 千元, 較上年度減列員警服裝辦公環境佈置清潔及汰換勤務車 1 輛小型警備車 1 輛大型警備車 7 輛等經費 48,813 千元, 增列整修廳舍暨強化教育訓練設備工程及辦理警政發展方案 ( 第 1 期 ) 充實警用車輛計畫汰換勤務車 1 輛小型警備車 2 輛大型警備車 5 輛等經費 76,778 千元, 計淨增 27,965 千元 6. 保安警察第六總隊辦理國家首長安全警衛及中央憲政機關駐衛業務等經費 105,874 千元, 較上年度減列擔任安全警衛人員差旅費員警服裝費汰購應勤裝備及辦公 142

143 款項節名稱及編號設備等經費 16,763 千元, 增列辦理警政發展方案 ( 第 1 期 ) 充實警用車輛計畫汰購機車 2 輛及汰購個人電腦等經費 4,048 千元, 計淨減 12,715 千元 7. 臺灣保安警察總隊辦理維護派駐機構之安全經費 11,477 千元, 較上年度減列油料及建築物耐震補強修繕工程等經費 11,250 千元, 增列派駐臺北水源特定區管理局駐警旅費及資訊軟硬體設備等經費 3,220 千元, 計淨減 8,030 千元國道警察業務 380, ,546-44,922 之內容與上年度之比較如下 : 1. 基本行政工作維持費 49,559 千元, 較上年度減列公務車輛油料及養護費等 6,747 千元, 增列未經銓敘退休人員優惠存款利息差額補貼及慰問金 183 千元, 計淨減 6,564 千元 2. 維持交通秩序及安全經費 331,065 千元, 較上年度淨減 38,358 千元, 包括 : (1) 交通秩序及安全工作經費 219,732 千元, 較上年度減列違規單郵資巡邏車油料及養護費等 27,667 千元, 增列水電費及土地租金 1,069 千元, 計淨減 26,598 千元 (2) 辦理警政發展方案 ( 第 1 期 ) 充實警用車輛計畫汰換巡邏車 13 輛偵防車 7 輛及交通車 6 輛等新購巡邏車 12 輛及交通事故處理車 9 輛經費 56,920 千元, 較上年度減列 10,750 千元 (3) 新增辦理辦公廳舍耐震補強工程汰換雷射測速器及雷射測速照相系統等經費 54,413 千元 (4) 上年度辦理辦公廳舍裝設氣密窗與防漏工程及購置通訊管控系統等預算業已編竣, 所列 55,423 千元如數減列 , ,948 63,934 刑事警察業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 基本行政工作維持費 115,957 千元, 較上年度減列郵資通訊費及公務車輛養護等經費計 3,811 千元, 增列水電費等 2,819 千元, 計淨減 992 千元 143

144 款項節名稱及編號 2. 犯罪資料及指紋分析電腦化經費 57,274 千元, 較上年度減列刑事資訊系統硬體 ( 含週邊 ) 設備系統軟體維護及教育訓練等經費 1,621 千元, 增列法醫室去氧核醣核酸鑑識血清及血型鑑識耗材等經費 33,773 千元, 計淨增 32,152 千元 3. 國際刑警組織聯繫及偵防涉外案件經費 8, 782 千元, 較上年度減列善用鑑識技提昇偵防效能計畫刑事鑑識專才能力培育計畫教育訓練等經費 1,747 千元, 增列駐外聯絡官川裝費等 1,975 千元, 計淨增 228 千元 4. 爆炸物案件現場採證與蒐證工作經費 14,4 98 千元, 較上年度減列鑑識中心各項鑑驗耗材等經費 2,560 千元, 增列善用鑑識技提昇偵防效能計畫延聘優秀國際專家來臺講授課程及辦理相關鑑識研習會等經費 1,202 千元, 計淨減 1,358 千元 5. 偵辦與督導刑案偵破及檢肅治平對象經費 184,904 千元, 較上年度減列偵破重大特殊刑案及涉外刑案檢肅非法槍彈竊盜及治平對象等破案獎勵金等經費 31,829 千元, 增列 165 反詐騙諮詢宣導等經費 8,691 千元, 計淨減 23,138 千元 6. 辦理刑事偵防綜合業務經費 131,802 千元, 較上年度減列通訊監察建置網路相關系統維護等經費 37,104 千元, 增列建置中華電信 HiNet 網路通訊監察系統傳輸專線等經費 15,917 千元, 計淨減 21,187 千元 7. 充實刑事警察設備經費 290,665 千元, 較上年度淨增 78,229 千元, 包括 : (1) 辦理警政發展方案 ( 第 1 期 ) 充實警用車輛計畫充實技犯罪偵防設備計畫及厚植鑑識暨防爆能量等計畫總經費 346,404 千元, 分 3 年辦理,100 至 101 年度已編列 233,025 千元, 本年度續編最後 1 年經費 113,379 千元, 較上年度減列 13,540 千元 (2) 建置中華 HiNet 網路通訊監察系統中程計畫總經費 152,152 千元, 分 3 年辦理, 100 至 101 年度已編列 45,652 千元, 本年 144

145 款項節名稱及編號 ,300, , ,282 度續編最後 1 年經費 106,500 千元, 較上年度增列 75,650 千元 (3) 購置刑事鑑識偵防器材及辦公事務設備等經費 15,817 千元, 較上年度減列 5,098 千元 (4) 汰換逾年限之個人電腦 4,487 千元, 較上年度減列 228 千元 (5) 新增指紋室冷氣主機設備經費 1,500 千元 (6) 新增派駐南韓聯絡官開館設備經費 500 千元 (7) 新增建置網路犯罪偵查輔助系統經費 4,712 千元 (8) 新增全球資訊網站更新案 4,270 千元 (9) 新增提升員警網路犯罪追查暨 IP 分析系統 1,000 千元 (10) 新增 DNA 採樣及建檔管理整合系統 20, 000 千元 (11) 新增行動通訊標定位追蹤系統第三代 M 化偵查網路系統升級 16,000 千元 (12) 新增 165 專線力行樓駐地頂樓高壓變電站配電更新及外牆防水整修架設工程等經費 2,500 千元 (13) 上年度甲棟大樓地下 2 樓及萬芳廳舍樑柱進行結構補強萬芳廳舍外牆防漏水整修停車棚興建與周邊環境美化工程建置網路資料情蒐整合實驗系統及購置液相層析質譜分析系統等預算業已編竣, 所列 29,037 千元如數減列初級警察教育之內容與上年度之比較如下 : 1. 基本行政及教務工作維持費 71,623 千元, 較上年度減列未經銓敘退休人員優惠存款利息差額補貼及退休人員三節慰問金等 80 1 千元, 增列水電費校園各項設施維護清潔及環境佈置等經費 7,641 千元, 計淨增 6,840 千元 2. 基本教學訓輔工作經費 127,358 千元, 較上年度淨增 48,860 千元, 包括 : (1) 辦理教學訓輔工作經費 85,435 千元, 145

146 款項節名稱及編號一般建築及設備 647, , , ,000 26, ,400 較上年度增列學生書籍費水電費體康活動及學生駐地修繕等經費 25,521 千元 (2) 新增簡易式盥洗室擴建柔道場改善學生駐地盥洗室熱水供給工程及汰換電腦等經費 41,923 千元 (3) 上年度辦理汰換投影機冷氣機刑事鑑識教學設備及情境實務教學設備等預算業已編竣, 所列 18,584 千元如數減列 3. 學生公費 1,089,960 千元, 較上年度增列學生射擊子彈赴各警察機關實習伙食費及生活津貼等經費 259,582 千元 4. 辦理招生考試工作經費 12,000 千元, 與上年度同營建工程之內容與上年度之比較如下 : 1. 建置反恐訓練中心工程總經費 550,000 千元,93 至 100 年度已編列 230,297 千元, 本年度續編 165,000 千元, 較上年度增列 165,000 千元 2. 上年度興建花蓮縣警察局新城分局室內靶場及體技館工程預算業已編竣, 所列 26,6 00 千元如數減列 ,760 4,020 19,740 交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換勤務車 2 輛 1,380 千元 2. 警政發展方案 ( 第 1 期 ) 充實警用車輛計畫總經費 496,896 千元, 分 3 年辦理,10 0 至 101 年度已編列 352,000 千元, 本年度續編最後 1 年經費 144,896 千元, 本項下編列汰換勤務車 2 輛 1,380 千元新購器材運輸車 6 輛 21,000 千元 ; 其他分別於警務管理項下編列 12,680 千元, 保安警察業務項下編列 47,966 千元, 國道警察業務項下編列 56,920 千元, 刑事警察業務項下編列 4, 950 千元 3. 上年度汰換勤務車 6 輛預算業已編竣, 所 146

147 款項節名稱及編號 , , ,118 列 4,020 千元如數減列其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 警政雲端運算發展計畫 - 擴增 M-Police 功能運用總經費 1,050,000 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 100,000 千元, 本年度續編第 2 年經費 267,000 千元, 較上年度增列 167,000 千元 2. 強化警政資訊系統效能計畫總經費 215,42 2 千元, 分 4 年辦理,99 至 101 年度已編列 1 71,862 千元, 本年度續編最後 1 年經費 43, 560 千元, 較上年度減列 6,585 千元 3. 警政發展方案 ( 第 1 期 ) 強化 110 勤務指揮管制系統計畫總經費 93,670 千元, 分 3 年辦理,100 至 101 年度已編列 60,554 千元, 本年度續編最後 1 年經費 33,116 千元, 較上年度增列 3,370 千元 4. 建置警政署及所屬機關公文線上簽核系統 19,890 千元, 較上年度減列 8,930 千元 5. 汰換防護衣盔 ( 含攜行袋 )900 組經費 5,715 千元, 較上年度減列 221 千元 6. 汰換警政署辦公事務設備經費 6,787 千元, 較上年度減列 1,156 千元 7. 新增汰換背心式防彈衣 5,297 套經費 52,97 0 千元 8. 新增汰換刑事警察勤務用手槍 1,500 枝經費 30,000 千元 9. 上年度汰換齊眉棍及防彈盾牌等預算業已編竣, 所列 80,330 千元如數減列第一預備金 47,000 47,000 0 仍照編列中央警察大學 1,385,809 1,168, , 民政支出 1,385,809 1,168, , , ,245 19,012 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 532,674 千元, 較上年度增列聘任教師 9 人及退休教師之舊制年資退撫等經費 21,000 千元 2. 基本行政工作維持費 23,583 千元, 較上年 147

148 款項節名稱及編號度減列辦公設備及退休人員優惠存款利息差額補貼等經費 1,988 千元高級警察教育 538, ,802-2,813 之內容與上年度之比較如下 : 1. 教務行政及警察博物館工作維持經費 7,19 3 千元, 較上年度減列編印警學叢刊及新知論衡等經費 835 千元 2. 教學訓輔基本工作維持經費 147,052 千元, 較上年度減列充實教學設備等經費 18,8 14 千元 3. 出國研究及出席國際會議經費 346 千元, 較上年度減列刑事鑑識教學研究出國培訓計畫等經費 170 千元 4. 軍訓服役警用技能教學及學生生活管理經費 37,503 千元, 較上年度減列體技教學等訓練經費 1,674 千元 5. 員警升 ( 在 ) 職暨特考班教育訓練及生活管理經費 68,884 千元, 較上年度增列辦理參加警察特考及格人員訓練班所需生活津貼及相關訓練等經費 14,539 千元 6. 學生公費 268,511 千元, 較上年度增列大學部學生生活津貼等經費 5,161 千元 7. 鑑定工作及推廣教育學分班業務經費 1,06 0 千元, 較上年度減列辦理推廣教育學分班之教師授課鐘點費等 160 千元 8. 辦理招生考試工作經費 8,440 千元, 較上年度減列試務經費 860 千元一般建築及設備 289,104 87, , ,459 87, ,657 營建工程之內容與上年度之比較如下 : 1. 偵查與鑑識技大樓興建計畫總經費 888, 514 千元, 分 6 年辦理,99 至 101 年度已編列 98,200 千元, 本年度續編第 4 年經費 225,459 千元, 較上年度增列 143,359 千元 2. 充實警察應用體技教學設施計畫總經費 40 7,119 千元, 分 4 年辦理,100 至 101 年度已編列 9,602 千元, 本年度續編第 3 年經費 63,000 千元, 較上年度增列 57,298 千元交通及運輸設備汰換首長座車 1 輛經費如列數 148

149 款項節名稱及編號第一預備金 1,459 1,459 0 仍照編列消防署及所屬 1,606,844 2,353, , 民政支出 1,606,844 2,353, , , ,800-6,888 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 433,293 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 2,487 千元 2. 基本行政工作維持費 55,619 千元, 較上年度減列水電通訊及購置辦公應勤設備等經費 9,375 千元 ,364 1,589, ,481 消防救災業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 加強災害管理工作經費 169,566 千元, 較上年度減列 236,912 千元, 包括 : (1) 辦理各類災害預防防災逃生媒體宣導等經費 29,182 千元, 較上年度減列災害防救示範演習績效評鑑等經費 3,33 8 千元 (2) 中央災害應變中心中部備援建置計畫總經費 452,835 千元, 分 5 年辦理,98 至 101 年度已編列 361,537 千元, 本年度續編最後 1 年經費 91,298 千元, 較上年度減列 38,583 千元 (3) 災害防救深耕計畫總經費 400,500 千元, 分 5 年辦理,98 至 101 年度已編列 351, 414 千元, 本年度續編最後 1 年經費 49,0 86 千元, 較上年度減列 44,430 千元 (4) 上年度中央災害應變中心南部正式備援中心合建共構計畫預算業已編竣, 所列 150,561 千元如數減列 2. 加強火災預防與危險物品管理工作經費 12 3,916 千元, 較上年度淨增 4,754 千元, 包括 : (1) 辦理各級消防機關消防安全檢查人員專業講習及購置火災現場勘查鑑定儀器設備等經費 30,500 千元, 較上年度減列 5,337 千元 (2) 辦理液化石油氣新出廠鋼瓶及一般爆 149

150 款項節名稱及編號竹煙火登錄型式認可個別認可及合格標示印製核發等經費 93,416 千元, 較上年度增列 10,091 千元 3. 加強救災救護工作經費 144,423 千元, 較上年度減列 490,791 千元, 包括 : (1) 辦理各項救助隊暨各級救護技術員訓練及購置災害搶救救護裝備等經費 87,407 千元, 較上年度減列充實救護車輛及辦理民間救難團體編訓評鑑等經費 9,960 千元, 增列辦理各級救護技術員訓練及複訓等經費 2,540 千元, 計淨減 7,420 千元 (2) 充實民間救難團體及救難志願組織裝備器材計畫總經費 586,714 千元, 分 7 年辦理,97 至 101 年度已編列 410,642 千元, 本年度續編第 6 年經費 57,016 千元, 較上年度減列 17,446 千元 (3) 上年度提升消防單位化學災害搶救能力計畫預算業已編竣, 所列 81,125 千元如數減列 (4) 上年度原住民族基礎建設方案 - 提升山地鄉消防救災效能計畫預算業已編竣, 所列 384,800 千元如數減列 4. 加強防救災資通訊工作經費 266,392 千元, 較上年度淨減 7,944 千元, 包括 : (1) 辦理防救災資通訊系統衛星及微波通訊系統維護等經費 164,392 千元, 較上年度減列辦理防救災資訊系統維護等經費 9,944 千元 (2) 防救災雲端計畫總經費 450,000 千元, 分 5 年辦理,101 年度已編列 100,000 千元, 本年度續編第 2 年經費 100,000 千元, 與上年度同 (3) 新增補助金門縣政府辦理救災救護無線電系統數位化建置經費 2,000 千元 5. 加強消防訓練中心工作經費 95,801 千元, 較上年度減列水電及防災模擬訓練設施維護等經費 23,774 千元, 增列參加世界警消運動會及擴大消防義消人員實火專業訓練等經費 6,828 千元, 計淨減 16,946 千元 150

151 款項節名稱及編號 , ,296 17, 加強特種搜救工作經費 32,266 千元, 較上年度減列購置特種災害搶救裝備器材及搜救訓練等經費 9,642 千元港務消防業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 基隆港務消防業務 63,222 千元, 較上年度減列未經銓敘退休人員利息差額補貼等經費 1,726 千元, 增列員工薪俸晉級差額等經費 875 千元, 計淨減 851 千元 2. 臺中港務消防業務 67,405 千元, 較上年度增列辦理成立水頭港分隊所需 13 人之人事費及員工薪俸晉級差額等經費 13,177 千元 3. 高雄港務消防業務 89,759 千元, 較上年度減列花蓮港務消防隊支援隊員 19 人之人事費等 35,882 千元 4. 花蓮港務消防業務 63,562 千元, 較上年度增列支援高雄港務消防隊員 19 人及辦理成立馬公港分隊暨龍門港分隊所需 19 人之人事費等 41,208 千元第一預備金 1,620 1,620 0 仍照編列役政署 5,378,322 4,232,066 1,146, 民政支出 5,378,322 4,232,066 1,146, , ,033-3,546 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 190,070 千元, 與上年度同 2. 基本行政工作維持費 5,417 千元, 較上年度減列水電通訊及印刷等經費 3,546 千元 ,180,835 4,031,033 1,149,802 役政業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 徵兵處理經費 244,281 千元, 較上年度減列辦理役男徵兵檢查業務經費 347 千元 2. 役政人員培訓計畫經費 781 千元, 較上年度減列辦理役政人員及替代役役男訓練講習等經費 138 千元 3. 軍人權益與其家屬之優待扶助及特別災害救助經費 297,689 千元, 較上年度減列常 151

152 款項節名稱及編號備役役男暨其家屬生活扶慰助及軍人公墓整修建工程等經費 20,173 千元 4. 兵役宣導工作經費 2,352 千元, 較上年度減列辦理役政宣導及兵役節相關活動等經費 414 千元 5. 後備軍人補充兵替代役備役之管理與召集演習經費 352 千元, 較上年度減列辦理替代役備役役男演訓召集作業經費 63 千元 6. 辦理替代役工作經費 4,635,380 千元, 較上年度增列替代役役男薪給主副食保險及軍事基礎訓練等經費 1,170,937 千元第一預備金 2,000 2,000 0 仍照編列入出國及移民署 4,095,427 4,337, , 民政支出 4,095,427 4,337, , ,125,887 2,941, ,981 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 3,094,662 千元, 較上年度核實減列人事費 29,116 千元, 增列辦理移民行政特考錄取人員由外交部移入駐外人員 25 人薪資等相關經費 212,167 千元, 計淨增 183,051 千元 2. 基本行政工作維持費 31,225 千元, 較上年度減列辦理環境佈置檔案管理等相關經費 2,190 千元, 增列移民行政特考錄取人員專業訓練等相關經費 3,120 千元, 計淨增 930 千元 ,440 1,391, ,805 入出國及移民管理業之內容與上年度之比較如下 : 務 1. 貫徹執行入出國及移民政策經費 196,495 千元, 較上年度減列各外站清潔保全費通訊費及設施養護費等 11,778 千元 2. 執行移出輔導及國際事務工作經費 41,990 千元, 較上年度減列辦公事務用品及國內旅費等 2,021 千元, 增列由外交部移入駐外人員之業務費等 23,759 千元, 計淨增 21,738 千元 3. 建立整體性入出國及移民管理資訊系統經 152

153 款項節名稱及編號費 251,921 千元, 較上年度減列 412,677 千元, 包括 : (1) 電腦維護費耗材及數據通訊等經費 1 68,101 千元, 較上年度增列晶片卡居留證等經費 12,864 千元 (2) 個人生物特徵識別資料蒐集管理及運用建置計畫總經費 185,422 千元, 分 4 年辦理,100 至 101 年度已編列 6,815 千元, 本年度續編第 3 年經費 43,820 千元, 較上年度增列 43,820 千元 (3) 新增推動新住民資訊素養教育計畫總經費 240,000 千元, 分 3 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 40,000 千元 (4) 上年度入出國及移民資訊系統整合更新再造計畫預算業已編竣, 所列 509,36 1 千元如數減列 4. 移民輔導人口販運防制及居留定居管理經費 384,951 千元, 較上年度淨增 15,540 千元, 包括 : (1) 辦理移民政策移民輔導移民機構管理及定居居留業務等經費 295,502 千元, 較上年度減列補助外籍配偶照顧輔導基金等相關經費 33,786 千元 (2) 防制人口販運執行計畫 - 南部收容所及被害人庇護安置處所興建工程修正計畫總經費 237,397 千元, 分 6 年辦理,98 至 101 年度已編列 11,381 千元, 本年度續編第 5 年經費 60,000 千元, 較上年度增列 54,439 千元 (3) 辦理防制人口販運各項工作等經費 29, 449 千元, 較上年度減列辦理庇護安置處所管理服務等經費 5,113 千元 5. 加強入出國及移民管理規劃經費 3,624 千元, 較上年度減列辦公用品所需經費 26 千元 6. 違反入出國及移民相關法規之調查處理經費 13,888 千元, 較上年度減列辦公事務等經費 1,360 千元 7. 執行國境管理及查驗許可經費 11,689 千元, 較上年度減列汰換查驗章計畫等經費 8, 935 千元 153

154 款項節名稱及編號一般建築及設備 2,100 2, ,100 2, 外來人口收容管理及遣返業務經費 46,045 千元, 較上年度減列 27,711 千元, 包括 : (1) 違反入出國及移民法等相關法規之收容遣返業務等經費 46,045 千元, 較上年度減列各收容所辦公事務用品及房屋養護等經費 6,472 千元 (2) 上年度興建宜蘭收容所行政大樓及舊有收容區改善計畫預算業已編竣, 所列 21,239 千元如數減列 9. 執行移民服務及入出國管理經費 14,837 千元, 較上年度減列各服務站辦公事務經費 596 千元交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 新增汰換警備車 1 輛及偵防車 2 輛 2,100 千元 2. 上年度汰換警備車 1 輛及偵防車 2 輛等預算業已編竣, 所列 2,000 千元如數減列第一預備金 2,000 2,000 0 仍照編列建築研究所 509, ,470 56, 學支出 509, ,470 56, ,838 87,135-2,297 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 73,940 千元, 較上年度核實減列人事費 747 千元 2. 基本行政工作維持費 10,898 千元, 較上年度減列一般事務費及汰換首長座車等經費 1,550 千元 , ,155 58,489 建築研究業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 綜合規劃經費 10,832 千元, 較上年度減列全人關懷生活環境技計畫經費 303 千元 2. 安全防災經費 46,477 千元, 較上年度減列防火實驗中心試驗服務計畫經費建築防火技發展計畫及都市與建築安全減災及 154

155 款項節名稱及編號調適技發展中程計畫等經費 1,907 千元, 增列鋼骨鋼筋混凝土構造火害及耐火性能設計研究計畫 3,366 千元, 計淨增 1,459 千元 3. 工程技術及環境控制經費 367,335 千元, 較上年度淨增 57,333 千元, 包括 : (1) 辦理智慧綠建築推動方案總經費 892,7 00 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 16 8,207 千元, 本年度續編第 2 年經費 228, 500 千元, 較上年度增列 60,293 千元 (2) 辦理開放式建築創新應用技計畫經費 12,535 千元, 較上年度增列 2,158 千元 (3) 辦理建築先進技術創新開發與推廣應用計畫智慧化居住空間產業發展推廣計畫永續綠建築與節能減碳技中程個案計畫等經費 126,300 千元, 較上年度減列 5,118 千元第一預備金仍照編列空中勤務總隊 1,310,664 1,139, , 民政支出 1,310,664 1,139, , , ,088-4,942 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 358,996 千元, 較上年度核實減列人事費 3,626 千元 2. 基本行政工作維持費 38,150 千元, 較上年度減列通訊及房屋建築養護等經費 3,144 千元, 增列汰換總隊及各隊電腦暨周邊設備等經費 1,828 千元, 計淨減 1,316 千元 , ,270-17,252 空中勤務業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 航務機務及飛安經費 566,677 千元, 較上年度減列辦理勤務第二大隊清泉崗機場臨時駐地搬遷暨空間規劃施作及飛行人員學訓練等經費 15,362 千元 2. 勤務指揮工作經費 18,341 千元, 較上年度減列公文版系統改版線上簽核及汰購通訊衛星電話設備等經費 5,043 千元, 增列總 155

156 款項節名稱及編號一般建築及設備 327, , , , , ,000 隊部資訊安全監控中心系統維運等經費 3, 153 千元, 計淨減 1,890 千元營建工程之內容與上年度之比較如下 : 1. 建置勤務第二大隊 ( 清泉崗機場 ) 勤務廳舍工程計畫總經費 864,244 千元, 分 5 年辦理,99 及 101 年度已編列 110,000 千元, 本年度續編第 3 年經費 300,000 千元, 較上年度增列 200,000 千元 2. 上年度辦理勤務第三大隊第二隊辦公廳舍耐震結構補強等預算業已編竣, 所列 6,00 0 千元如數減列 ,500 28, 交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰購直升機所需修護測試設備等經費 27,5 00 千元 2. 上年度汰購直升機救災救護相關裝備及汰換首長座車 1 輛預算業已編竣, 所列 28,13 7 千元如數減列第一預備金 1,000 1,000 0 仍照編列 ,167,496 6,343, ,862 兒童局本上年度法定預算數 9,902,200 千元, 配合幼托整合, 移出兒童托育業務 3,558,566 千元, 列入教育部國民及學前教育署國民及學前教育行政及督導項下, 淨計如表列福利服務支出 7,167,496 6,343, , ,382 68,075 9,307 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 48,831 千元, 較上年度核實減列人事費 493 千元 2. 基本行政工作維持費 28,551 千元, 較上年度增列辦理辦公空間調整與整修及購置設備等經費 9,800 千元兒童及少年福利業務 5,884,140 5,047, ,080 之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理福利服務業務經費 5,774,541 千元, 156

157 款項節名稱及編號兒童托育業務 989,903 1,001,216-11, , ,013-11,212 較上年度增列辦理兒童及少年醫療補助等經費 857,540 千元 2. 辦理安置資源服務業務經費 68,359 千元, 較上年度減列辦理推展兒童少年安置及教養機構輔導等經費 12,623 千元 3. 辦理家庭支持服務業務經費 41,240 千元, 較上年度減列推動收出養服務親職教育服務等經費 7,837 千元 989,903 千元, 係辦理兒童托育服務業務經費, 較上年度減列辦理發展遲緩兒童早期療育服務及療育補助等經費 11,3 13 千元保護服務業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理未成年保護業務經費 203,133 千元, 較上年度減列辦理兒童及少年保護個案心理輔導治療及處遇服務等經費 8,417 千元 2. 辦理未成年處遇輔導業務經費 12,668 千元, 較上年度減列辦理兒童及少年性交易防制輔導及未成年高關懷兒少輔導服務等經費 2,795 千元第一預備金仍照編列 157

158 款項節名稱及編號外交部主管 25,588,063 28,151,067-2,563, 外交部 24,273,951 27,154,962-2,881,011 本上年度法定預算數 26,663,881 千元, 連同由原行政院新聞局國際新聞業務移入 229,252 千元一般行政移入 226,146 千元綜合計畫業務移入 34,417 千元一般建築及設備移入 762 千元及第一預備金移入 504 千元, 共計如表列外交支出 24,273,951 27,154,962-2,881, 一般行政 7,709,301 8,250, ,104 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 7,424,562 千元, 較上年度減列法定編制人員待遇獎金及其他給與等 569,096 千元, 增列保險費等 28,310 千元, 計淨減 540,786 千元 2. 基本行政工作維持費 155,985 千元, 較上年度減列水電費物品一般事務費及房屋建築養護費等 15,919 千元 3. 檔案及資訊處理 118,051 千元, 較上年度減列通訊費及資訊服務費等 17,574 千元, 增列強化資訊安全專案經費 33,175 千元, 計淨增 15,601 千元 4. 北美事務協調委員會事務管理 3,187 千元, 與上年度同 5. 桃園國際機場接待室基本行政維持 7,516 千元, 與上年度同外交業務 256, ,930-36, , ,930-36,733 外交業務管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 基本行政工作維持費 122,435 千元, 較上年度減列通訊費委辦費及一般事務費等 22,459 千元 2. 外交使節會議 20,081 千元, 較上年度減列國外旅費 1,433 千元, 增列一般事務費 1,1 34 千元, 計淨減 299 千元 3. 外交領事人員進修 21,421 千元, 較上年度減列教育訓練費 2,216 千元, 增列一般事 158

159 款項節名稱及編號 ,459,732 3,590, ,903 務費 414 千元, 計淨減 1,802 千元 4. 外交獎學金設置 2,935 千元, 較上年度減列對學生之獎助經費 1,740 千元 5. 製作國情資料 89,325 千元, 較上年度減列臨時人員酬金按日按件計資酬金一般事務費國外旅費及運費等 10,433 千元駐外機構業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 駐外使領單位基本行政工作維持費 3,254, 779 千元, 較上年度減列資訊服務費其他業務租金物品一般事務費房屋建築養護費國外旅費等 109,362 千元 2. 駐外經濟單位基本行政工作維持費 87,060 千元, 與上年度同 3. 駐外文化單位基本行政工作維持費 34,800 千元, 與上年度同 4. 駐外觀光單位基本行政工作維持費 29,786 千元, 較上年度增列通訊費稅捐及規費物品一般事務費等 2,598 千元 5. 駐外僑務單位基本行政工作維持費 17,578 千元, 較上年度減列其他業務租金國外旅費等 1,146 千元, 增列通訊費物品一般事務費 1,085 千元, 計淨減 61 千元 6. 駐外技單位基本行政工作維持費 24,155 千元, 與上年度同 7. 駐外文化中心基本行政工作維持費 4,241 千元, 較上年度減列國外旅費 43 千元 8. 駐外醫療衛生推廣業務基本行政工作維持費 2,945 千元, 與上年度同 9. 駐外原子能學發展業務基本行政工作維持費 1,899 千元, 與上年度同 10. 駐外金融單位基本行政工作維持費 2,489 千元, 較上年度減列國外旅費 276 千元 11. 上年度駐外移民單位基本行政工作維持費, 配合員額調整, 自 102 年度起改由內政部入出國及移民署編列, 所列 23,759 千元如數減列 ,758,316 1,882, ,163 國際會議及交流之內容與上年度之比較如下 : 1. 參與國際組織活動 402,316 千元, 較上年度減列一般事務費及國外旅費等 29,162 千 159

160 款項節名稱及編號 ,466,599 10,615,456-1,148,857 元 2. 協助各種國際交流 835,581 千元, 較上年度減列 93,628 千元, 包括 : (1) 學術交流 165,989 千元, 較上年度減列 15,428 千元 (2) 文化交流 136,772 千元, 較上年度減列 28,475 千元 (3) 經貿外交 218,998 千元, 較上年度減列 3,360 千元 (4) 其他國際交流活動 313,822 千元, 較上年度減列 46,365 千元 3. 出國訪問 130,829 千元, 較上年度減列國外旅費 129 千元 4. 訪賓接待 389,590 千元, 較上年度減列一般事務費及國內旅費等 1,244 千元國際合作之內容與上年度之比較如下 : 1. 駐外技術服務 1,228,686 千元, 較上年度減列辦理非洲及中南美地區專案計畫等經費 99,435 千元 2. 加強雙邊及多邊合作 8,237,913 千元, 較上年度減列參與各項雙邊及多邊合作計畫經費 1,049,422 千元 , ,844-92,968 國際關懷與救助之內容與上年度之比較如下 : 1. 對國際之關懷救助及重建 204,554 千元, 較上年度減列對國際間重大災變援助經費 92,947 千元 2. 旅外國人急難救助 6,322 千元, 較上年度減列對國人旅外遭緊急危難之協助經費 21 千元一般建築及設備 324, ,723-53, , ,577-68,456 營建工程之內容與上年度之比較如下 : 1. 臺灣民主基金會房舍整建工程計畫總經費 177,752 千元, 分年辦理,97 至 101 年度已編列 160,402 千元, 本年度續編最後 1 年經費 17,350 千元, 較上年度減列 42,552 千元 2. 購建駐外機構館官舍 250,771 千元, 較上 160

161 款項節名稱及編號年度減列房屋建築及設備費 25,904 千元, 包括 : (1) 駐泰國代表處及駐芝加哥辦事處館舍購置計畫總經費 513,605 千元, 分年辦理,101 年度已編列 10,000 千元, 本年度續編 250,771 千元, 較上年度增列 240,771 千元 (2) 上年度辦理常駐世界貿易組織代表團館舍購建計畫預算業已編竣, 所列 266, 675 千元如數減列交通及運輸設備 56,734 42,146 14,588 之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰購各駐外機構館長座車與公務車 45 輛及公務機車 1 輛等經費 53,738 千元 2. 汰換安全保密通信裝備等經費 2,996 千元 3. 上年度購置交通及運輸設備預算業已編竣, 所列 42,146 千元如數減列第一預備金 180, , 較上年度減列如列數 A000 9 外交支出機密預算 908,075 1,659, , 領事事務局 1,221, , , 外交支出 1,221, , , , ,603 66,455 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 238,239 千元, 較上年度增列雲嘉南辦事處人事費等 70,118 千元 2. 基本行政工作維持費 29,819 千元, 較上年度減列購置資訊軟硬體等經費 3,663 千元 , , ,628 領事事務管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 基本行政工作維持費 54,767 千元, 較上年度減列 MRP 系統主機軟硬體設備汰換等經費 16,135 千元 2. 印刷及製作護照 784,635 千元, 較上年度增列印製晶片護照等經費 235,226 千元 3. 印製申請證照表件及須知 26,768 千元, 較 161

162 款項節名稱及編號一般建築及設備 2,300 2, 上年度減列印製文件證防偽貼紙等經費 4,089 千元 4. 加強領務服務工作 67,764 千元, 較上年度減列為民服務政策宣導等經費 1,400 千元 5. 領務電信傳遞 9,497 千元, 較上年度增列通訊費 720 千元 6. 領務分支機構工作維持費 6,018 千元, 較上年度增列雲嘉南辦事處業務費等 1,306 千元交通及運輸設備 1,290-1,290 汰購首長座車及公務車各 1 輛經費如列數其他設備 1,010 2,183-1,173 1,010 千元, 係汰換駐外機構領務系統硬體設備等經費, 較上年度減列如列數第一預備金 1,500 1,500 0 仍照編列外交及國際事務學院 92,805 56,998 35, 外交支出 92,805 56,998 35, ,721 35,512 41,209 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 57,257 千元, 較上年度增列人事費 38,607 千元 2. 基本行政工作維持費 19,464 千元, 較上年度增列房屋建築養護費等 2,602 千元外交領事人員講習 15,959 21,361-5, ,959 21,361-5,402 外交領事人員訓練之內容與上年度之比較如下 : 1. 外交領事人員訓練 2,500 千元, 與上年度同 2. 短期進修專業訓練及國際交流 13,459 千元, 較上年度減列按日按件計資酬金委辦費及一般事務費等 5,402 千元第一預備金仍照編列 162

163 款項節名稱及編號國防部主管 314,516, ,250,599-2,734, 國防部 826, ,089-16, 國防支出 826, ,089-16, , ,232-38,973 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 226,262 千元, 較上年度核實減列人事費 6,338 千元 2. 基本行政工作維持費 293,997 千元, 較上年度減列史料數位化作業費物品購置及運費等 32,635 千元 , ,055-7,430 國防政策規劃與督導之內容與上年度之比較如下 : 1. 戰略規劃及國防評估作業費 77,872 千元, 較上年度減列武獲先期選擇作業費資訊服務費及國外旅費等 3,679 千元 2. 國防資源管理作業費 95,386 千元, 較上年度減列國際研討會鐘點費印刷及物品購置等經費 3,186 千元 3. 法務及督考作業費 37,367 千元, 較上年度減列稿費印刷等經費 565 千元一般建築及設備 96,000 65,802 30, 其他設備 96,000 65,802 30, 國防部所屬 313,689, ,407,510-2,718, 國防支出 306,440, ,597,790-2,156, ,557,523 3,390, ,327 國防部新建大樓內部裝備及設施計畫總經費 805,446 千元, 年執行, 以前年度已編列 209,730 千元, 本年度編列 96,000 千元 313,689,175 千元, 其中公開部分編列 295,860,908 千元, 另機密部分編列 17,828,267 千元, 其內容詳機密冊軍事行政 1. 各單位編列情形如下 : (1) 陸軍司令部 734,241 千元 (2) 海軍司令部 399,013 千元 (3) 空軍司令部 423,530 千元 163

164 款項節名稱及編號 (4) 聯合後勤司令部 178,648 千元 (5) 後備司令部 347,347 千元 (6) 憲兵司令部 105,851 千元 (7) 總政治作戰局 433,817 千元 (8) 軍備局 181,667 千元 (9) 主計局 139,871 千元 (10) 軍醫局 312,223 千元 (11) 國防大學 25,378 千元 (12) 中正國防幹部預備學校 3,649 千元 (13) 參謀本部 115,293 千元 (14) 防空飛彈指揮部 30,010 千元 (15) 軍事情報局 28,579 千元 (16) 電訊發展室 34,967 千元 (17) 資電作戰指揮部 27,009 千元 (18) 軍法審檢及監獄單位 36,430 千元 2. 之內容與上年度之比較如下 : (1) 人事行政經費 243,023 千元, 較上年度增列忠烈祠營區屋頂及軍墓營區危險邊坡整修等經費 50,294 千元 (2) 情報及測量作業經費 190,658 千元, 較上年度增列外賓專案等經費 38,718 千元 (3) 軍法及法制作業經費 32,017 千元, 與上年度同 (4) 採購及外購軍品作業費 222,001 千元, 較上年度增列軍品採購作業等經費 12,2 54 千元 (5) 史政作業經費 10,828 千元, 與上年度同 (6) 計畫管理作業經費 13,235 千元, 較上年度減列管理作業等經費 716 千元 (7) 效益評估作業經費 1,492 千元, 較上年度減列系統分析報告撰擬等經費 57 千元 (8) 官兵權益保障作業經費 6,273 千元, 較上年度增列因公涉訟補助等經費 1,052 千元 (9) 研考作業經費 2,493 千元, 較上年增列業務研究審稿等經費 1,074 千元 (10) 主計作業經費 59,200 千元, 與上年度 164

165 款項節名稱及編號 , ,825-4,973 同 (11) 行政事務經費 1,574,138 千元, 與上年度同 (12) 其他作業經費 113,195 千元, 與上年度同 (13) 國會連絡作業經費 3,811 千元, 與上年度同 (14) 案管作業經費 30,877 千元, 較上年度增列文案卷管理作業等經費 1,683 千元 (15) 戰技術督察作業經費 45,676 千元, 較上年度增列戰技術督察作業等經費 416 千元 (16) 政戰綜合作業經費 570,516 千元, 較上年度增列廣播系統更新等經費 42,143 千元 (17) 軍事醫療作業經費 379,279 千元, 較上年度增列採購神經毒劑解毒針等經費 19,227 千元 (18) 軍眷服務經費 58,811 千元, 較上年度增列輔導聯繫作業等經費 1,239 千元情報行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 行政管理經費 840,840 千元, 較上年度增列情報裝備維護等經費 54,303 千元 2. 情報教育訓練經費 36,141 千元, 較上年度減列一般事務等經費 1,307 千元 3. 情報建築及設備經費 48,871 千元, 較上年度減列情報及特勤相關設備等經費 57,969 千元 ,343,005 5,953, ,919 教育訓練業務 1. 各單位編列情形如下 : (1) 陸軍司令部 1,356,374 千元 (2) 海軍司令部 579,861 千元 (3) 空軍司令部 2,581,761 千元 (4) 聯合後勤司令部 163,835 千元 (5) 後備司令部 803,661 千元 (6) 憲兵司令部 94,560 千元 (7) 總政治作戰局 11,018 千元 (8) 軍備局 35,263 千元 (9) 主計局 43,602 千元 165

166 款項節名稱及編號 ,418,383 56,993, ,238 (10) 軍醫局 69,029 千元 (11) 國防大學 307,265 千元 (12) 中正國防幹部預備學校 39,265 千元 (13) 參謀本部 198,784 千元 (14) 防空飛彈指揮部 37,360 千元 (15) 軍事情報局 8,784 千元 (16) 電訊發展室 4,574 千元 (17) 資電作戰指揮部 6,146 千元 (18) 軍法審檢及監獄單位 1,863 千元 2. 之內容與上年度之比較如下 : (1) 軍事書籍編印經費 25,363 千元, 較上年度減列軍事學術刊物印製等經費 678 千元 (2) 教育行政經費 1,247,161 千元, 較上年度增列田徑場地整修等經費 50,678 千元 (3) 動員整備經費 1,127,351 千元, 較上年度增列教勤召集訓練等經費 20,405 千元 (4) 國軍準則發展經費 55,822 千元, 較上年度增列準則編審及印製等經費 116 千元 (5) 部隊特別補助經費 345,853 千元, 與上年度同 (6) 作戰與訓練綜合作業經費 3,541,455 千元, 較上年度增列 F-16 飛行訓練等經費 319,398 千元後勤及通資業務 1. 各單位編列情形如下 : (1) 陸軍司令部 4,764,822 千元 (2) 海軍司令部 10,019,832 千元 (3) 空軍司令部 21,771,685 千元 (4) 聯合後勤司令部 15,310,254 千元 (5) 後備司令部 335,288 千元 (6) 憲兵司令部 193,309 千元 (7) 總政治作戰局 75,091 千元 (8) 軍備局 292,897 千元 (9) 主計局 31,585 千元 (10) 軍醫局 311,337 千元 (11) 國防大學 118,622 千元 166

167 款項節名稱及編號 (12) 中正國防幹部預備學校 24,859 千元 (13) 參謀本部 439,269 千元 (14) 防空飛彈指揮部 1,707,575 千元 (15) 軍事情報局 55,670 千元 (16) 電訊發展室 70,108 千元 (17) 資電作戰指揮部 857,623 千元 (18) 軍法審檢及監獄單位 38,557 千元 2. 之內容與上年度之比較如下 : (1) 一般彈藥購製與維護經費 4,425,813 千元, 較上年度減列彈藥採購及維護等經費 654,895 千元 (2) 運輸作業經費 657,627 千元, 較上年度減列鐵公路運輸等經費 371 千元 (3) 後勤綜合勤務經費 732,620 千元, 較上年度減列後勤整備及督考等經費 57,195 千元 (4) 設施修繕維護與管理經費 1,380,702 千元, 較上年度減列營舍修繕等經費 101, 071 千元 (5) 營產管理經費 124,806 千元, 與上年度同 (6) 水電供應經費 3,093,757 千元, 較上年度核實增列水電費 597,251 千元 (7) 一般作戰設施經費 198,582 千元, 較上年度減列作戰設施維護等經費 96,203 千元 (8) 通信電子與資訊管理經費 4,064,684 千元, 較上年度增列各式雷達維護等經費 974,348 千元 (9) 電腦兵棋作業經費 58,115 千元, 與上年度同 (10) 軍事單位裝備零附件購製及保修經費 30,425,280 千元, 較上年度減列各項裝備零附件採購等經費 2,200,676 千元 (11) 後勤補給支援經費 11,256,397 千元, 較上年度增列油料等經費 963,574 千元一般裝備 63,631,224 67,116,802-3,485, 各單位編列情形如下 : (1) 陸軍司令部 25,002,786 千元 167

168 款項節名稱及編號 (2) 海軍司令部 4,092,005 千元 (3) 空軍司令部 18,980,566 千元 (4) 聯合後勤司令部 70 千元 (5) 後備司令部 30 千元 (6) 憲兵司令部 189,776 千元 (7) 總政治作戰局 86,440 千元 (8) 軍醫局 369 千元 (9) 參謀本部 26,715 千元 (10) 防空飛彈指揮部 15,081,875 千元 (11) 軍事情報局 30 千元 (12) 電訊發展室 164,352 千元 (13) 資電作戰指揮部 6,210 千元 2. 之內容如下 : (1) 一般武器及戰備支援裝備購製經費 62, 146,186 千元, 包括 : <1> 陸軍司令部新型多管火箭計畫總經費 13,221,083 千元, 年執行, 以前年度已編列 12,289,072 千元, 本年度編列 932,011 千元 <2> 陸軍司令部戰甲砲車延壽計畫總經費 9,677,125 千元, 年執行, 以前年度已編列 5,865,425 千元, 本年度編列 718,723 千元 <3> 陸軍司令部裝步戰鬥車計畫總經費 5 6,907,143 千元, 年執行, 以前年度已編列 9,550,547 千元, 本年度編列 5,838,940 千元 <4> 陸軍司令部新型攻擊直升機計畫總經費 57,220,702 千元, 年執行, 以前年度已編列 46,263,214 千元, 本年度編列 9,268,267 千元 <5> 陸軍司令部新型通用直升機計畫總經費 81,116,842 千元, 年執行, 以前年度已編列 32,490,229 千元, 本年度編列 7,086,106 千元 <6> 陸軍司令部核生化效期軍品整備計畫總經費 7,606 千元, 年執行, 以前年度已編列 6,767 千元, 本年度編列 839 千元 <7> 陸軍司令部核生化警報裝備整備計畫總經費 478,153 千元, 年執 168

169 款項節名稱及編號行, 以前年度已編列 473,260 千元, 本年度編列 4,893 千元 <8> 陸軍司令部國軍夜視裝備第二階段續購計畫總經費 1,881,409 千元, 年執行, 以前年度已編列 50,000 千元, 本年度編列 426,671 千元 <9> 陸軍司令部生物偵檢裝備整備計畫總經費 188,980 千元, 年執行, 以前年度已編列 90 千元, 本年度編列 10,570 千元 <10> 陸軍司令部挖土機裝土機及推土機計畫總經費 431,100 千元, 年執行, 本年度編列 60,000 千元 <11> 陸軍司令部射擊指揮自動化 - 砲班射令顯示器計畫總經費 48,675 千元, 年執行, 本年度編列 2,876 千元 <12> 陸軍司令部核生化防護服計畫總經費 45,565 千元, 年執行, 本年度編列 37,789 千元 <13> 陸軍司令部偵察突擊舟計畫總經費 44,800 千元, 年執行, 本年度編列 3,500 千元 <14> 陸軍司令部輕型狙擊槍計畫總經費 192,674 千元, 年執行, 本年度編列 86,034 千元 <15> 陸軍司令部國軍基本體能簡易電子鑑測儀器計畫經費 89,280 千元 <16> 陸軍司令部國軍化學偵檢裝備整備計畫經費 6,710 千元 <17> 海軍司令部光華六號計畫後續艇量產案總經費 24,794,639 千元, 年執行, 以前年度已編列 24,737,639 千元, 本年度編列 57,000 千元 <18> 海軍司令部雄風三型飛彈系統計畫總經費 11,887,688 千元, 年執行, 以前年度已編列 9,639,986 千元, 本年度編列 868,976 千元 <19> 海軍司令部 P-3C 長程定翼反潛機計畫總經費 41,406,140 千元, 年執行, 以前年度已編列 37,129,614 千 169

170 款項節名稱及編號元, 本年度編列 1,862,348 千元 <20> 海軍司令部 1610 級登陸艇計畫總經費 833,760 千元, 年執行, 以前年度已編列 609,131 千元, 本年度編列 224,629 千元 <21> 海軍司令部核生化效期軍品整備計畫總經費 2,734 千元, 年執行, 以前年度已編列 2,437 千元, 本年度編列 297 千元 <22> 海軍司令部油彈補給艦計畫總經費 4,710,953 千元, 年執行, 以前年度已編列 3,633,059 千元, 本年度編列 83,857 千元 <23> 海軍司令部高效能艦艇研建案總經費 2,395,983 千元, 年執行, 以前年度已編列 199,211 千元, 本年度編列 707,439 千元 <24> 海軍司令部升降船台性能提升計畫總經費 826,366 千元, 年執行, 本年度編列 32,066 千元 <25> 海軍司令部海水淡化機計畫總經費 22,653 千元, 年執行, 本年度編列 18,053 千元 <26> 海軍司令部籌獲獵雷艦計畫第二階段總經費 35,833,943 千元, 年執行, 本年度編列 46,326 千元 <27> 海軍司令部機場專用 1500 及 3000 加侖消防車籌購計畫經費 100,000 千元 <28> 空軍司令部空軍經國號戰機性能提升案總經費 17,062,922 千元, 年執行, 以前年度已編列 16,833,402 千元, 本年度編列 229,520 千元 <29> 空軍司令部志航基地消音試車屋採購計畫總經費 479,328 千元, 年執行, 以前年度已編列 234,430 千元, 本年度編列 244,898 千元 <30> 空軍司令部機場跑道快速修復能量提升計畫總經費 657,124 千元, 年執行, 以前年度已編列 315,443 千元, 本年度編列 266,638 千元 170

171 款項節名稱及編號 <31> 空軍司令部機場專用 1500 及 3000 加侖消防車籌購計畫總經費 796,332 千元, 年執行, 以前年度已編列 68,325 千元, 本年度編列 131,675 千元 <32> 空軍司令部 F-16A/B 型戰機性能提升計畫總經費 109,804,336 千元, 年執行, 以前年度已編列 2,276, 637 千元, 本年度編列 17,495,063 千元 <33> 空軍司令部戰管戰備電力支援系統籌購案總經費 186,000 千元, 年執行, 本年度編列 13,500 千元 <34> 空軍司令部地對空武器實兵攻防演練測評系統籌建案總經費 48,800 千元, 年執行, 本年度編列 8,500 千元 <35> 憲兵司令部軍事偵察裝備計畫總經費 101,110 千元, 年執行, 以前年度已編列 87,020 千元, 本年度編列 14,090 千元 <36> 憲兵司令部裝步戰鬥車計畫總經費 1,247,583 千元, 年執行, 以前年度已編列 325,334 千元, 本年度編列 81,334 千元 <37> 憲兵司令部重要指揮所防護裝備整備計畫總經費 31,900 千元, 年執行, 以前年度已編列 15,190 千元, 本年度編列 16,710 千元 <38> 憲兵司令部特種作戰武器裝備計畫總經費 42,276 千元, 年執行, 以前年度已編列 9,600 千元, 本年度編列 12,000 千元 <39> 總政治作戰局偵防器材汰換計畫總經費 26,925 千元, 年執行, 本年度編列 5,750 千元 <40> 參謀本部生物偵檢裝備整備計畫經費 18,780 千元 <41> 防空飛彈指揮部愛二性能提升及採購愛三計畫總經費 178,685,639 千元, 年執行, 以前年度已編列

172 款項節名稱及編號,261,389 千元, 本年度編列 15,033,5 28 千元 (2) 政戰裝備經費 80,615 千元, 包括 : <1> 總政治作戰局天線鐵塔更新計畫總經費 60,440 千元, 年執行, 以前年度已編列 33,225 千元, 本年度編列 27,215 千元 <2> 總政治作戰局新聞採訪設備汰換及資訊系統建置與提升計畫總經費 62,5 00 千元, 年執行, 以前年度已編列 4,800 千元, 本年度編列 53,40 0 千元 (3) 採購及外購軍品作業經費 346,633 千元 (4) 偵測暨測量製圖裝備經費 168,390 千元, 包括 : <1> 電訊發展室先進電子偵收系統計畫總經費 889,831 千元, 年執行, 以前年度已編列 726,000 千元, 本年度編列 163,831 千元 <2> 海軍司令部海洋測量裝備精進計畫總經費 40,405 千元, 年執行, 本年度編列 4,559 千元 (5) 訓練模擬儀器經費 225,635 千元, 包括 : <1> 陸軍司令部戰車模擬器性能提昇暨系統連網整合計畫總經費 377,979 千元, 年執行, 以前年度已編列 279,153 千元, 本年度編列 98,826 千元 <2> 空軍司令部飛航管制模擬訓練系統計畫總經費 347,400 千元, 年執行, 以前年度已編列 220,591 千元, 本年度編列 126,809 千元 (6) 一般通電裝備經費 633,617 千元, 包括 : <1> 陸軍司令部新式戰砲甲車車內通話系統計畫總經費 954,393 千元, 年執行, 以前年度已編列 341,859 千元, 本年度編列 71,704 千元 <2> 陸軍司令部敵我識別器第 4 型碼系統 172

173 款項節名稱及編號 ,058, ,978,205 2,080,708 計畫總經費 248,234 千元, 年執行, 以前年度已編列 180,224 千元, 本年度編列 38,920 千元 <3> 空軍司令部戰術導航儀換裝計畫總經費 508,149 千元, 年執行, 以前年度已編列 419,354 千元, 本年度編列 88,795 千元 <4> 空軍司令部 GE-592 雷達性能精進案總經費 753,302 千元, 年執行, 以前年度已編列 573,455 千元, 本年度編列 111,597 千元 <5> 空軍司令部戰管陣地整體電子防護網計畫總經費 956,159 千元, 年執行, 以前年度已編列 254,861 千元, 本年度編列 243,369 千元 <6> 憲兵司令部通用無線電系統計畫總經費 435,985 千元, 年執行, 以前年度已編列 21,798 千元, 本年度編列 65,398 千元 <7> 參謀本部國軍通資電指管共通作業環境計畫總經費 46,967 千元, 年執行, 以前年度已編列 39,093 千元, 本年度編列 7,874 千元 <8> 資電作戰指揮部網路攻防演練環境建置計畫總經費 5,960 千元, 年執行, 本年度編列 5,960 千元 (7) 一般武器先期選擇與採購準備經費 30, 148 千元軍事人員 1. 各單位編列情形如下 : (1) 陸軍司令部 522,908 千元 (2) 海軍司令部 1,945,375 千元 (3) 空軍司令部 1,028,873 千元 (4) 聯合後勤司令部 6,863,076 千元 (5) 後備司令部 11,654,138 千元 (6) 憲兵司令部 38,262 千元 (7) 總政治作戰局 14,539 千元 (8) 軍備局 292,052 千元 (9) 主計局 131,016,452 千元 (10) 軍醫局 135,906 千元 (11) 國防大學 24,033 千元 173

174 款項節名稱及編號非營業特種基金 4,797,057 7,254,000-2,456, ,797,057 7,254,000-2,456,943 (12) 中正國防幹部預備學校 10,932 千元 (13) 參謀本部 255,482 千元 (14) 防空飛彈指揮部 29,200 千元 (15) 軍事情報局 35,181 千元 (16) 電訊發展室 163,433 千元 (17) 資電作戰指揮部 10,759 千元 (18) 軍法審檢及監獄單位 18,312 千元 2. 之內容與上年度之比較如下 : (1) 薪餉 64,804,528 千元, 較上年度增列 1 24,323 千元 (2) 各項加給 63,795,973 千元, 較上年度增列 831,157 千元 (3) 主副食與口糧 6,813,611 千元, 較上年度增列 400,211 千元 (4) 各類人員保險及作業 11,904,535 千元, 較上年度增列 536,301 千元 (5) 各類人員退撫儲金補助 6,220,041 千元, 較上年度增列 199,163 千元 (6) 駐外人員薪給 520,225 千元, 較上年度減列 10,447 千元國軍營舍及設施改建之內容與上年度之比較如下 : 基金 1. 新增湯山及港口營區等不適用營地作價撥充國軍營舍及設施改建基金 4,797,057 千元 2. 上年度辦理水湳營區之不適用營地作價撥充國軍營舍及設施改建基金預算業已編竣, 所列 7,254,000 千元如數減列 ,076,789 1,271, ,171 一般建築及設備各單位編列情形如下 : 1. 陸軍司令部 69,216 千元 2. 海軍司令部 59,633 千元 3. 空軍司令部 65,013 千元 4. 聯合後勤司令部 54,930 千元 5. 後備司令部 35,443 千元 6. 軍備局 607,605 千元 7. 軍醫局 172,376 千元 8. 軍事情報局 12,573 千元 174

175 款項節名稱及編號 , , ,726 土地購置之內容與上年度之比較如下 : 1. 軍備局辦理土地收購與糾紛處理計畫經費 607,605 千元, 較上年度增列 94,633 千元 2. 新增陸軍司令部辦理金門后湖訓場購地案經費 7,093 千元交通及運輸設備 54,930-54, , , ,827 新增聯合後勤司令部辦理國軍民用型車輛籌補計畫總經費 259,985 千元, 年執行, 本年度編列 54,930 千元其他設備之內容如下 : 1. 一般資訊及資訊戰設備經費 107,649 千元, 包括 : (1) 海軍司令部基地光纖系統提升計畫總經費 208,244 千元, 年執行, 本年度編列 59,633 千元 (2) 後備司令部資訊整體規劃案總經費 156,877 千元, 年執行, 以前年度已編列 121,434 千元, 本年度編列 35,443 千元 (3) 軍事情報局電子憑證系統建置計畫總經費 39,000 千元, 年執行, 以前年度已編列 26,427 千元, 本年度編列 12,573 千元 2. 醫療設備經費, 係軍醫局辦理直屬單位暨三軍總醫院年醫療裝備整備計畫總經費 781,457 千元, 年執行, 以前年度已編列 639,081 千元, 本年度編列 142,376 千元 3. 軍事教育設備經費 157,136 千元, 包括 : (1) 陸軍司令部陸軍專學校充實基礎教育設備計畫總經費 330,311 千元, 年執行, 本年度編列 62,123 千元 (2) 空軍司令部空軍官校充實教育設備計畫總經費 196,728 千元, 年執行, 本年度編列 65,013 千元 (3) 軍醫局國防醫學院充實軍事教育設備計畫總經費 474,330 千元, 年執行, 本年度編列 30,000 千元 175

176 款項節名稱及編號第一預備金 800, ,000 0 仍照編列 B 國防支出 ( 機密計畫 ) 14,832,235 12,909,095 1,923, 學支出 3,140,402 3,641, , , ,038-2,668 一般學研究 1. 各單位編列情形如下 : (1) 陸軍司令部 3,000 千元 (2) 海軍司令部 1,960 千元 (3) 空軍司令部 2,280 千元 (4) 軍備局 48,700 千元 (5) 軍醫局 88,430 千元 2. 之內容如下 : (1) 軍品研發經費 55,940 千元, 包括 : <1> 各單位軍品研發經費 7,240 千元 <2> 軍備局中山學研究院國防技學術合作計畫經費 48,700 千元 (2) 醫學研究經費 88,430 千元, 包括 : <1> 軍醫局國防醫學研究計畫經費 45,00 0 千元 <2> 軍醫局國軍核生化防護戰備整備計畫總經費 188,194 千元, 年執行, 以前年度已編列 144,764 千元, 本年度編列 43,430 千元 C 學支出 ( 機密計畫 ) 2,996,032 3,494, , 環境保護支出 943, ,826 29, , ,826 29,516 環保業務 1. 各單位編列情形如下 : (1) 陸軍司令部 134,562 千元 (2) 海軍司令部 82,138 千元 (3) 空軍司令部 260,651 千元 (4) 聯合後勤司令部 311,238 千元 (5) 後備司令部 13,570 千元 (6) 憲兵司令部 28,034 千元 (7) 總政治作戰局 11,088 千元 (8) 軍備局 28,239 千元 (9) 主計局 162 千元 (10) 軍醫局 39,039 千元 176

177 款項節名稱及編號退休撫卹給付支出 1,348,000 1,346,000 2, ,348,000 1,346,000 2,000 (11) 國防大學 16,330 千元 (12) 中正國防幹部預備學校 1,588 千元 (13) 參謀本部 78 千元 (14) 防空飛彈指揮部 3,699 千元 (15) 軍事情報局 1,283 千元 (16) 電訊發展室 2,078 千元 (17) 資電作戰指揮部 6,112 千元 (18) 軍法審檢及監獄單位 3,453 千元 ,342 千元, 係環境保護設施維護經費, 較上年度增列土壤汙染整治等經費 29,516 千元退休撫卹之內容與上年度之比較如下 : 1. 撫卹與撫慰金 1,150,000 千元, 與上年度同 2. 遺族援護 198,000 千元, 較上年度增列 2,0 00 千元其他支出 1,816,450 1,908,820-92, ,816,450 1,908,820-92,370 軍眷維持之內容與上年度之比較如下 : 1. 軍人子女教育補助 174,000 千元, 較上年度減列 10,000 千元 2. 軍眷實物代金 8,450 千元, 較上年度減列 3 70 千元 3. 軍眷水電補助 855,000 千元, 較上年度減列 45,000 千元 4. 軍眷生育婚喪補助 779,000 千元, 較上年度減列 37,000 千元 177

178 款項節名稱及編號財政部主管 196,536, ,018,006-4,481, 財政部 20,630,776 24,827,718-4,196,942 本上年度法定預算數 24,664,427 千元, 移出一般行政及關務行政規劃督導等 39,922 千元, 列入財政部關務署及所屬一般行政及關稅業務等項下, 另由行政院公共工程委員會一般行政移入 34,546 千元公共工程技術業務移入 75,540 千元第一預備金移入 400 千元, 財政部賦稅署一般行政移入 5,030 千元賦稅業務移入 1,853 千元, 及由原財政部財稅人員訓練所一般行政移入 39,199 千元財稅人員訓練移入 46,195 千元第一預備金移入 450 千元, 移出移入數互抵後, 淨計如表列財務支出 627, ,055-12, , ,670-5,906 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 361,268 千元, 較上年度減列工友 1 人之人事費 1,048 千元 2. 基本行政工作維持費 146,496 千元, 較上年度減列建置公文線上簽核系統設備及電子公文統合交換中心技術資源服務等經費 4,858 千元財政人員訓練 48,127 46,195 1, 促參業務 67,465 75,540-8,075 48,127 千元, 係辦理學員訓練所需經費, 較上年度增列環境清潔網際網路通訊協定外部服務軟硬體升級及學員電腦設備購置等經費 1,932 千元 67,465 千元, 係辦理促進民間參與公共建設所需經費, 較上年度減列 8,07 5 千元, 其中 : 1. 協助各機關推動愛台 12 建設中程計畫 (102 至 105 年 ) 總經費 280,000 千元, 扣除公共工程管理及採購稽核部分 35,160 千元後, 由財政部分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 61,210 千元 178

179 款項節名稱及編號一般建築及設備上年度協助各機關推動愛台 12 建設中程計畫 (98 至 101 年 ) 預算業已編竣, 所列 66,85 2 千元如數減列交通及運輸設備新增汰換公務用機車 1 輛經費如列數第一預備金 4,200 4, 較上年度減列如列數其他經濟服務支出 378,194 4,924,026-4,545, 捐助支出 173, , 營業基金 - 2,510,797-2,510, 臺灣菸酒股份有限公 - 2,510,797-2,510,797 司非營業特種基金 - 2,100,000-2,100, 行政院公營事業民營 - 2,100,000-2,100,000 化基金投資支出 204, ,729 64, 中美洲銀行股本 55,148 53,309 1, ,500 千元, 係對亞洲開發銀行第 11 期亞洲開發基金捐助, 總金額 694, 000 千元, 分 4 年捐助, 本年度編列第 1 年捐助款, 與上年度同上年度台北啤酒工場與花蓮酒廠之國有土地及建物作價投資臺灣菸酒股份有限公司預算業已編竣, 所列 2,510,797 千元如數減列上年度補助行政院公營事業民營化基金預算, 本年度暫緩編列, 所列 2,100,000 千元如數減列中美洲銀行首次全面增資, 我國增認金額計 2 億 2,500 萬美元, 其 25% 為現繳股款計 5,625 萬美元, 其中 4,889 萬 7,059 美元, 以我國歷年獲配累計盈餘繳付, 其餘 735 萬 2,941 美元, 分 4 年繳付,99 至 101 年度已編列 172,161 千元, 本年度續編最後 1 年經費 55,148 千元, 較上年度增列 1,839 千元亞洲開發銀行股本 149,546 86,420 63,126 之內容與上年度之比較如下 : 1. 亞洲開發銀行第 5 次增資, 我國增認 77,08 179

180 款項節名稱及編號社會保險支出 19,624,963 19,263, , 對公教人員保險養老 19,624,963 19,263, ,326 給付補助國庫署 139,145, ,499, , 財務支出 973, ,543 35, , ,268 3,510 0 股, 其 4% 為實繳股款計 3,720 萬美元, 其中 2,230 萬美元, 以不可轉讓無息新臺幣本票繳付, 其餘 1,490 萬美元, 分 5 年平均繳付,100 至 101 年度已編列 180,517 千元, 本年度續編第 3 年經費 89,400 千元, 較上年度增列 2,980 千元 2. 我國參與亞洲開發銀行原始認股及第 1 至 4 次增資之股份, 其 4% 實繳股款中 60% 以不可轉讓無息新臺幣本票繳付之未兌餘額 60 1,455 千元, 分 10 年平均兌付, 本年度編列第 1 年經費 60,146 千元 19,624,963 千元, 係撥補公教人員保險法修正後公教人員養老給付實現數等, 較上年度增列 361,326 千元本上年度法定預算數 139,287,442 千元, 連同由原財政部臺北區支付處全數移入 21 2,501 千元, 共計如表列一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 344,429 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額參加健保及公保之保險費等 3,138 千元 2. 基本行政工作維持費 37,349 千元, 較上年度減列公文線上簽核系統作業環境建置等經費 3,923 千元, 增列入口網站虛擬化環境建置及伺服器汰換等經費 4,295 千元, 計淨增 372 千元 , ,935 31,712 國庫業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 國庫及支付管理 25,910 千元, 較上年度減列跨行通匯手續費及郵寄國庫支票郵資等 2,798 千元 2. 債務管理作業 2,615 千元, 較上年度增列公債發行電台廣播費等 52 千元 3. 財務規劃作業 1,063 千元, 較上年度減列 180

181 款項節名稱及編號一般建築及設備委託研究公益彩券盈餘運用監督機制與績效評估之檢討與改進經費 780 千元, 增列會核支出法案等作業經費 200 千元, 計淨減 580 千元 4. 公股管理作業 2,166 千元, 較上年度減列徵求委託書等經費 3,742 千元, 增列辦理公股管理研討及培訓等經費 655 千元, 計淨減 3,087 千元 5. 菸酒管理作業 45,179 千元, 較上年度減列委託辦理酒品產業形象提升之行銷活動等經費 2,000 千元, 增列辦理進口酒類衛生查驗事宜等經費 1,564 千元, 計淨減 436 千元 6. 國庫資訊作業 139,272 千元, 較上年度增列國庫集中支付作業主機汰換及異地備援中心建置計畫經費等 83,864 千元其中國庫集中支付作業主機汰換及異地備援中心建置計畫總經費 163,789 千元, 分 3 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 78,765 千元 7. 私劣菸品查緝作業 268,200 千元, 較上年度增列應用系統開發及電腦軟體購置等經費 1,835 千元 8. 公益彩券回饋金分配作業 105,242 千元, 較上年度減列捐助公益彩券發行機構或受託發行機構辦理公益彩券形象行銷計畫等經費 47,138 千元交通及運輸設備新增汰換首長座車 1 輛經費如列數第一預備金 1,340 1,340 0 仍照編列債務付息支出 128,680, ,536, , 國債付息 128,680, ,536, , 還本付息事務支出 567, , ,680,619 千元, 係中央政府未償公債中長期借款國庫券及短期借款等利息費用, 較上年度減列 855,418 千元 181

182 款項節名稱及編號國債經理 567, , 專案補助支出 8,924,000 8,458, , 地方政府統籌分配稅 8,924,000 8,458, ,600 款短少補助 567,963 千元, 係辦理國債發行及還本付息所需經費, 與上年度同 8,924,000 千元, 係金融營業稅依加值型及非加值型營業稅法第 11 條規定, 撥入存款保險賠款特別準備金及銀行業以外之金融業特別準備金後, 撥補地方政府所短少之中央統籌分配稅款, 較上年度增列 46 5,600 千元賦稅署 15,154,727 14,273, ,543 本上年度法定預算數 14,280,067 千元, 移出一般行政 5,030 千元及賦稅業務 1,853 千元, 列入財政部一般行政項下, 淨計如表列財務支出 9,362,999 8,481, , , ,725-1,129 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 384,511 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 369 千元 2. 基本行政工作維持費 37,085 千元, 較上年度減列財政部資訊軟硬體設備分攤款等經費 4,946 千元, 增列檔案庫房管理費及辦公事務等經費 3,448 千元, 計淨減 1,498 千元 ,348 54,920 4,428 賦稅業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 革新稅制改善稅政經費 11,080 千元, 較上年度減列推動稅制及簡化稅政等經費 1,24 1 千元, 增列財政健全小組分組會議座談會及諮詢會議等經費 3,936 千元, 計淨增 2,695 千元 2. 租稅教育與宣傳及健全風紀經費 4,444 千元, 較上年度減列稅務節舉辦球賽等經費 150 千元 3. 營業稅菸酒稅貨物稅與特種貨物及勞務稅稅務督導經費 1,036 千元, 與上年度 182

183 款項節名稱及編號統一發票給獎及推行 8,881,320 8,003, ,246 同 4. 稅務稽核及稽徵業務經費 4,008 千元, 較上年度減列國內旅費等 302 千元, 增列向金融機構查詢資料等經費 418 千元, 計淨增 116 千元 5. 稅務行政管理經費 8,980 千元, 較上年度減列稅務人員輔建住宅貸款利息差額補貼經費及國內旅費等 875 千元, 增列辦理推動志願服務業務等經費 146 千元, 計淨減 7 29 千元 6. 防治菸品稅捐逃漏經費 29,800 千元, 較上年度增列查緝逃漏菸品稅捐等經費 2,496 千元 8,881,320 千元, 係依加值型及非加值型營業稅法第 58 條規定, 由營業稅收入總額提撥作為統一發票給獎及推行經費, 較上年度增列 878,246 千元第一預備金仍照編列專案補助支出 5,791,728 5,791, ,791,728 5,791,730-2 地方政府稅款短少補之內容與上年度之比較如下 : 助 1. 地方政府土地增值稅款短少補助 590,168 千元, 係土地增值稅稅率調降及適用自用住宅用地 10% 優惠稅率之次數規定放寬後, 依據土地稅法第 33 條第 2 項及第 34 條第 6 項規定, 撥補直轄市及縣 ( 市 ) 政府 101 年度稅收之實質損失, 與上年度同 2. 地方政府遺產及贈與稅款短少補助 5,201, 560 千元, 係遺產及贈與稅稅率調降及免稅額調高後, 依據遺產及贈與稅法第 58 條之 1 規定, 撥補直轄市市政府及鄉 ( 鎮市 ) 公所 101 年度稅收之實質損失, 較上年度減列 2 千元臺北國稅局 2,550,235 2,564,827-14, 財務支出 2,550,235 2,564,827-14,

184 款項節名稱及編號 ,158,509 2,145,626 12,883 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 1,994,467 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額參加健保及公保之保險費等 32,979 千元 2. 基本行政工作維持費 164,042 千元, 較上年度減列汰換總局及大安分局中央空調主機等經費 20,096 千元 , ,701-27,425 國稅稽徵業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 納稅服務及規劃經費 14,578 千元, 較上年度減列郵資及書表印製等經費 2,123 千元 2. 直接稅稽徵經費 68,279 千元, 較上年度減列辦理強化綜合所得稅結算申報服務措施及書表印製等經費 5,542 千元, 增列向金融機構查詢資料等經費 5,034 千元, 計淨減 508 千元 3. 稅款徵收及處理經費 90,425 千元, 較上年度減列公告費及承受行政執行署無法拍定不動產相關應納稅費等 11,843 千元, 增列向金融機構查詢資料等經費 1,053 千元, 計淨減 10,790 千元 4. 間接稅稽徵經費 93,965 千元, 較上年度減列書表及統一發票安全存量印製等經費 1, 006 千元, 增列向金融機構查詢資料與證券及期貨交易稅代徵人獎金等 10,110 千元, 計淨增 9,104 千元 5. 法務案件處理經費 31,191 千元, 較上年度減列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金等經費 4,057 千元, 增列向金融機構查詢資料等經費 459 千元, 計淨減 3,598 千元 6. 電子處理及運用經費 92,838 千元, 較上年度減列國稅平台賡續維護委外服務費等 21,043 千元, 增列汰換個人電腦及標籤式印表機等經費 1,533 千元, 計淨減 19,510 千元第一預備金較上年度減列如列數高雄國稅局 1,633,573 1,589,995 43,

185 款項節名稱及編號財務支出 1,633,573 1,589,995 43, 一般行政 1,415,881 1,368,952 46,929 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 1,337,221 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額參加健保及公保之保險費等 55,727 千元 2. 基本行政工作維持費 78,660 千元, 較上年度減列辦公廳舍養護費文具紙張購置及電梯汰換分攤款等 8,798 千元國稅稽徵業務 204, ,723-12,829 之內容與上年度之比較如下 : 1. 納稅服務及規劃經費 14,452 千元, 較上年度減列郵資電話費及書表印製費等 1,54 2 千元, 增列辦理強化綜合所得稅結算申報服務措施宣導等經費 586 千元, 計淨減 9 56 千元 2. 直接稅稽徵經費 36,699 千元, 較上年度減列郵資及書表印製費等 2,643 千元, 增列辦理強化綜合所得稅結算申報服務措施及向金融機構查詢資料等經費 4,090 千元, 計淨增 1,447 千元 3. 稅款徵收及處理經費 42,879 千元, 較上年度減列郵資及書表印製費等 3,338 千元, 增列向金融機構查詢資料等經費 1,293 千元, 計淨減 2,045 千元 4. 間接稅稽徵經費 37,972 千元, 較上年度減列郵資及書表印製費等 2,219 千元, 增列向金融機構查詢資料等經費 761 千元, 計淨減 1,458 千元 5. 法務案件處理經費 5,048 千元, 較上年度減列檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金及書表印製費等 1,009 千元, 增列向金融機構查詢資料等經費 23 千元, 計淨減 986 千元 6. 電子處理及運用經費 67,844 千元, 較上年度減列購置套裝軟體及資訊服務費等 17,6 52 千元, 增列電子作業用耗材購置及賦稅再造更新網點建置等經費 8,821 千元, 計淨減 8,831 千元 185

186 款項節名稱及編號一般建築及設備 12,598 3,120 9, 交通及運輸設備 12,598 3,120 9,478 之內容與上年度之比較如下 : 1. 增列汰購中央空調系統音響設備及監錄設備等經費 12,598 千元 2. 上年度汰購空調設備及監錄設備等預算業已編竣, 所列 3,120 千元如數減列第一預備金仍照編列北區國稅局及所屬 2,749,627 2,888, , 財務支出 2,749,627 2,888, , ,271,023 2,291,268-20,245 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 2,079,568 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額參加健保及公保之保險費等 15,001 千元 2. 基本行政工作維持費 191,455 千元, 較上年度減列其他業務租金板橋分局搬遷等經費 43,905 千元, 增列七堵稽徵所進駐新辦公大樓搬遷等經費 8,659 千元, 計淨減 3 5,246 千元 , ,095-33,243 國稅稽徵業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 納稅服務及規劃經費 18,017 千元, 較上年度減列各項國稅審查案件複核及稅務服務所需通訊費及臨時人員酬金等 1,038 千元 2. 直接稅稽徵經費 96,003 千元, 較上年度減列臨時人員酬金及書表印製費等 892 千元, 增列辦理強化綜合所得稅結算申報服務措施及向金融機構查詢資料等經費 6,194 千元, 計淨增 5,302 千元 3. 稅款徵收及處理經費 84,739 千元, 較上年度減列臨時人員酬金辦理公示送達所需文書公告費用及承受行政執行署無法拍定之不動產相關應納稅費等 5,704 千元, 增列向金融機構查詢資料等經費 3,394 千元, 計淨減 2,310 千元 186

187 款項節名稱及編號一般建築及設備 57, ,024-85, 土地購置 , ,850-84, 間接稅稽徵經費 78,101 千元, 較上年度減列臨時人員酬金書表印製費及證券交易稅代徵人獎金等 5,702 千元, 增列向金融機構查詢資料等經費 1,446 千元, 計淨減 4,256 千元 5. 法務案件處理經費 19,057 千元, 較上年度減列臨時人員酬金書表印製費及檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金等 3,669 千元 6. 電子處理及運用經費 124,935 千元, 較上年度減列國稅平台維護委外服務費等 47,6 39 千元, 增列綜合所得稅扣除額單位電子資料交換整體資訊作業及建立個人資料保護機制委外服務等經費 20,367 千元, 計淨減 27,272 千元新增淡水稽徵所購置原承租土地經費 50 千元營建工程之內容與上年度之比較如下 : 1. 興建大溪稽徵所辦公大樓工程總經費 121, 182 千元, 分年辦理,96 至 101 年度已編列 49,902 千元, 本年度續編 55,409 千元, 較上年度增列 11,121 千元 2. 新增七堵稽徵所辦公大樓工程裝修經費 74 2 千元 3. 新增淡水稽徵所購置原承租建築物經費 14 5 千元 4. 上年度興建板橋分局辦公大樓工程預算業已編竣, 所列 65,107 千元如數減列 5. 上年度興建七堵稽徵所辦公大樓工程預算業已編竣, 所列 23,281 千元如數減列 6. 上年度興建板橋分局辦公大樓工程裝修預算業已編竣, 所列 5,674 千元如數減列 7. 上年度興建機車遮雨棚入口警衛亭工程及宿舍裝修工程等預算業已編竣, 所列 2, 500 千元如數減列交通及運輸設備 1,006 2,174-1,168 之內容與上年度之比較如下 : 187

188 款項節名稱及編號 1. 新增購置電話傳真機及音響等經費 1,006 千元 2. 上年度購置電話傳真機及板橋分局進駐辦公大樓所需廣播設備等預算業已編竣, 所列 2,174 千元如數減列第一預備金較上年度減列如列數中區國稅局及所屬 2,362,867 2,296,626 66, 財務支出 2,362,867 2,296,626 66, ,929,863 1,924,921 4,942 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 1,789,700 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額參加健保及公保之保險費等 3,683 千元 2. 基本行政工作維持費 140,163 千元, 較上年度減列購置辦公事務設備教育訓練費及辦公大樓管理費等 2,567 千元, 增列辦公室租金資料搬運及隔間裝修等經費 3, 826 千元, 計淨增 1,259 千元 , ,808-29,576 國稅稽徵業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 納稅服務及規劃經費 18,900 千元, 較上年度減列郵資國內旅費及委外人力經費等 2,519 千元 2. 直接稅稽徵經費 77,454 千元, 較上年度減列書表印製費國內旅費及委外人力經費等 7,254 千元, 增列辦理強化綜合所得稅結算申報服務措施及向金融機構查詢資料等經費 7,954 千元, 計淨增 700 千元 3. 稅款徵收及處理經費 77,036 千元, 較上年度減列郵資書表印製費國內旅費及委外人力經費等 4,416 千元, 增列承受行政執行署無法拍定之不動產相關應納稅費及向金融機構查詢資料等經費 3,298 千元, 計淨減 1,118 千元 4. 間接稅稽徵經費 60,753 千元, 較上年度減列書表印製費國內旅費委外人力經費及證券交易稅代徵人獎金等 10,893 千元, 增列向金融機構查詢資料等經費 1,404 千 188

189 款項節名稱及編號一般建築及設備 100,272 9,397 90, ,000 9,126 90,874 元, 計淨減 9,489 千元 5. 法務案件處理經費 9,991 千元, 較上年度減列書表印製費及國內旅費 485 千元, 增列向金融機構查詢資料及檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金等 1,110 千元, 計淨增 625 千元 6. 電子處理及運用經費 88,098 千元, 較上年度減列國稅平台維護委外服務費及購置套裝軟體等經費 24,195 千元, 增列伺服器設備租金綜合所得稅扣除額單位電子資料交換整體資訊作業及建立個人資料保護機制委外服務等經費 6,420 千元, 計淨減 17, 775 千元營建工程興建苗栗縣分局辦公大樓工程總經費 384,50 7 千元, 分 4 年辦理,100 至 101 年度已編列 12,216 千元, 本年度續編第 3 年經費 100,000 千元, 較上年度增列 90,874 千元交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 新增汰購電話及監視系統等經費 272 千元 2. 上年度汰換郵資機及監視系統等預算業已編竣, 所列 271 千元如數減列第一預備金仍照編列南區國稅局及所屬 1,804,066 1,808,232-4, 財務支出 1,804,066 1,808,232-4, ,535,165 1,511,973 23,192 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 1,426,284 千元, 較上年度增列員工參加健保與公保之保險費及薪俸晉級差額等經費 47,790 千元 2. 基本行政工作維持費 108,881 千元, 較上年度減列辦公大樓外牆修繕及消耗品等經費 24,598 千元 189

190 款項節名稱及編號 , ,256-27,403 國稅稽徵業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 納稅服務及規劃經費 16,015 千元, 較上年度減列郵資及書表印製費等 1,471 千元, 增列向金融機構查詢資料等經費 16 千元, 計淨減 1,455 千元 2. 直接稅稽徵經費 52,381 千元, 較上年度減列消耗品及書表印製費等 3,686 千元, 增列辦理強化綜合所得稅結算申報服務措施及向金融機構查詢資料等經費 3,852 千元, 計淨增 166 千元 3. 稅款徵收及處理經費 54,618 千元, 較上年度減列郵資及書表印製費等 2,542 千元, 增列承受行政執行署無法拍定之不動產相關應納稅費及向金融機構查詢資料等經費 3,143 千元, 計淨增 601 千元 4. 間接稅稽徵經費 46,908 千元, 較上年度減列消耗品書表印製費及國內旅費等 7,17 4 千元, 增列向金融機構查詢資料經費證券及期貨交易稅代徵人獎金等 787 千元, 計淨減 6,387 千元 5. 法務案件處理經費 9,952 千元, 較上年度減列消耗品書表印製費及國內旅費等 2, 055 千元, 增列向金融機構查詢資料經費及檢舉違章漏稅舉發人之財務罰鍰獎金等 651 千元, 計淨減 1,404 千元 6. 電子處理及運用經費 87,979 千元, 較上年度減列國稅平台賡續維護委外服務費等 23,024 千元, 增列汰換資訊設備等經費 4,10 0 千元, 計淨減 18,924 千元一般建築及設備交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 新增汰購傳真機監視系統廣播系統等經費 548 千元 2. 上年度汰購傳真機監視系統廣播系統及公務機車 1 輛等預算業已編竣, 所列 503 千元如數減列第一預備金仍照編列 190

191 款項節名稱及編號 ,742,698 6,869, ,115 關務署及所屬本上年度法定預算數 6,829,891 千元, 連同由財政部一般行政移入 37,956 千元及關務行政規劃督導移入 1,96 6 千元, 共計如表列財務支出 6,227,098 6,347, , ,600,779 5,674,420-73,641 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 5,404,752 千元, 較上年度核實減列人事費 50,403 千元 2. 基本行政工作維持費 196,027 千元, 較上年度減列非消耗品辦公房舍修繕及汰換消防滅火系統等經費 23,238 千元 , ,205-41,650 關稅業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 稽徵業務 196,030 千元, 較上年度減列文具紙張電話及印刷等經費 3,795 千元 2. 查緝業務 240,886 千元, 較上年度減列緝毒犬培訓中心建置計畫經費 16,694 千元倉庫租金及艦艇養護等經費 51,479 千元, 增列貨櫃檢查儀維護及購置 X 光行李檢查儀等經費 35,000 千元, 計淨減 33,173 千元 3. 關稅資料處理 144,388 千元, 較上年度減列資訊設備維護及耗材等經費 22,508 千元, 增列電子封條監控等系統維運經費 23,4 20 千元, 計淨增 912 千元 4. 海上助航業務 27,251 千元, 較上年度減列高雄港航道導燈浮標及運星艦養護等經費 5,594 千元一般建築及設備 4,914 10,255-5, , 交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 新增汰購小型貨車 1 輛小型客貨車 1 輛及公務機車 5 輛等經費 1,228 千元 2. 上年度汰換公務機車 5 輛及無線電話設備等預算業已編竣, 所列 353 千元如數減列 191

192 款項節名稱及編號 ,686 9,902-6,216 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 新增汰換緊急發電機飲水機碎紙機等經費 3,686 千元 2. 上年度汰換電梯設備等預算業已編竣, 所列 9,902 千元如數減列第一預備金 12,850 12,850 0 仍照編列其他經濟服務支出 515, ,083-6, 優質經貿網絡 515, ,083-6,483 之內容與上年度之比較如下 : 1. 預報貨物資訊計畫總經費 800,000 千元, 分年辦理,99 至 101 年度已編列 280,918 千元, 本年度續編 203,150 千元, 較上年度增列 74,337 千元 2. 查驗技術現代化計畫總經費 860,016 千元, 分年辦理,99 至 101 年度已編列 268,621 千元, 本年度續編 140,000 千元, 較上年度增列 79,894 千元 3. 關港貿單一窗口計畫總經費 750,000 千元, 分年辦理,99 至 101 年度已編列 471,187 千元, 本年度續編 172,450 千元, 較上年度減列 36,909 千元 4. 上年度優質企業認證及管理機制計畫預算業已編竣, 所列 1,878 千元如數減列 5. 上年度貨物移動安全計畫預算業已編竣, 所列 121,927 千元如數減列 ,917,063 1,830,618 86,445 國有財產署及所屬本上年度法定預算數 1,794,133 千元, 連同由原公務人員住宅及福利委員會一般行政移入 20,181 千元及宿舍管理及福利服務移入 2,381 千元, 及由內政部營建署及所屬區域及都市規劃業務移入 13,923 千元, 共計如表列上年度預算數財務支出 1,917,063 1,830,618 86, 一般行政 873, ,957 9,193 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 785,686 千元, 較上年度增列 192

193 款項節名稱及編號 ,037, ,610 89,879 員工參加健保及公保之保險費等 8,399 千元 2. 基本行政工作維持費 87,464 千元, 較上年度增列購置辦公事務設備等經費 794 千元國有財產業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 國有財產接收保管經費 69,276 千元, 較上年度增列辦理被占用國有土地勘 ( 清 ) 查及測量等經費 2,670 千元 2. 國有財產管理處分經費 881,177 千元, 較上年度增列執行被占用國有非公用土地加強處理方案經費等 94,007 千元其中屏東縣高樹鄉遭盜採砂石國有土地坑洞回填及保全計畫總經費 1,129,370 千元, 分 6 年辦理,101 年度已編列 2,014 千元, 本年度續編第 2 年經費 61,813 千元, 較上年度增列 5 9,799 千元 3. 國有財產改良利用經費 5,941 千元, 較上年度減列國有非公用財產業務委託經營經費等 2,642 千元 4. 國有公用財產經費 4,050 千元, 較上年度增列辦理國有財產撥用案件經費等 243 千元 5. 國有財產電腦化業務經費 77,045 千元, 較上年度減列共構機房建置案所需軟體設備經費等 4,399 千元一般建築及設備 5,824 18,451-12, ,787 14,192-12,405 營建工程之內容與上年度之比較如下 : 1. 新增南區分署檔案庫房設施改善基礎建置工程嘉義辦事處汽車停車場地板修復補強工程及新竹辦事處辦公廳舍落地窗整修工程等經費 1,787 千元 2. 上年度嘉義屏東辦事處 ( 原分處 ) 辦公廳舍建築物耐震補強工程及南區分署 ( 原辦事處 ) 彰化辦事處 ( 原分處 ) 等辦公廳舍空間整修工程等預算業已編竣, 所列 14,1 92 千元如數減列 193

194 款項節名稱及編號 ,037 4, 交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 新增汰換公務機車 31 輛傳真機及會議室播音系統等經費 4,037 千元 2. 上年度汰換首長座車 1 輛公務機車 19 輛及傳真機等預算業已編竣, 所列 4,259 千元如數減列第一預備金仍照編列財政資訊中心 1,844,487 2,568, , 財務支出 1,844,487 2,568, , , ,853 1,968 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 430,022 千元, 較上年度增列員工參加健保及公保之保險費等 1,068 千元 2. 基本行政工作維持費 14,799 千元, 較上年度減列汰購飲水機污水泵浦等設備經費 615 千元, 增列汰換 LED 燈具等經費 1,515 千元, 計淨增 900 千元 ,392,411 2,114, ,859 財政資訊業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 綜合規劃管理 25,157 千元, 較上年度增列資通安全檢測及資通安全管理委外服務經費等 24,354 千元 2. 國稅核課系統及資料集中處理 20,068 千元, 較上年度減列各項國稅系統程式增修委外服務經費等 36,809 千元, 增列綜所稅扣除額單位電子資料交換整體資訊作業委外服務經費等 3,340 千元, 計淨減 33,469 千元 3. 地方稅核課系統及資料集中處理 590,140 千元, 較上年度減列營業稅應用系統委外服務經費等 15,069 千元其中全面推動電子發票應用計畫總經費 1,334,940 千元, 分年辦理,99 至 101 年度已編列 626,310 千元, 本年度續編 571,119 千元, 較上年度減列 3,631 千元 4. 徵課管理系統 681,593 千元, 較上年度減 194

195 款項節名稱及編號一般建築及設備 5,600 9,385-3, , ,750 列賦稅資訊系統整合再造更新整體實施計畫經費等 733,474 千元其中賦稅資訊系統整合再造更新整體實施計畫總經費 3,99 2,351 千元, 分年辦理,99 至 101 年度已編列 3,211,184 千元, 本年度續編 673,863 千元, 較上年度減列 721,277 千元 5. 資通資源管理 58,264 千元, 較上年度減列購置個人電腦經費等 3,231 千元, 增列機房電費 39,209 千元, 計淨增 35,978 千元 6. 財稅資料管理 17,189 千元, 較上年度減列電腦設備保養及維修經費等 179 千元交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 新增汰換辦公大樓電話交換機系統工程經費等 4,800 千元 2. 新增汰換首長座車 1 輛經費 800 千元 3. 上年度汰換廂式客貨兩用車 1 輛預算業已編竣, 所列 850 千元如數減列其他設備 - 8,535-8,535 上年度汰換財稅大樓高壓配電盤等預算業已編竣, 所列 8,535 千元如數減列第一預備金 1,655 1,655 0 仍照編列 195

196 款項節名稱及編號教育部主管 200,482, ,747, , 教育部 114,920, ,245,670 2,674, 教育支出 96,892,695 94,287,635 2,605, , ,836-8,425 本上年度法定預算數 190,952,881 千元, 移出中等教育管理及國民教育行政及督導等 78,802,557 千元, 列入文化部博物館業務推動與輔導及藝術業務推展與輔導等 531,966 千元國立臺灣史前文化博物館一般行政 743 千元學工業園區管理局及所屬教學訓輔業務 660 千元南部學工業園區管理局及所屬國立南國際實驗高級中學 660 千元國民及學前教育署一般行政及國民及學前教育行政及督導等 76,390,782 千元體育署學校體育教育 1,188,513 千元青年發展署青年生涯輔導及青年公共參與等 47,7 96 千元國立公共資訊圖書館一般行政及館務業務活動等 641,437 千元, 另由原行政院青年輔導委員會一般行政移入 16,463 千元, 及由國立臺灣藝術教育館全數移入 78,883 千元, 移出移入數互抵後, 淨計如表列一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 599,130 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 6,565 千元 2. 基本行政工作維持費 137,901 千元, 較上年度減列水電費及影印機租金等 7,910 千元, 增列辦公廳舍電梯與機電設備維護及文書檔案整理等經費 7,920 千元, 計淨增 1 0 千元 3. 辦公房屋整修及購置事務機具經費 11,380 千元, 較上年度減列整修檔案庫房及配合組織改造整修辦公室空間等經費 15,000 千元高等教育 81,552,670 78,285,941 3,266,

197 款項節名稱及編號 ,970,374 10,516,451 2,453,923 高等教育行政及督導之內容與上年度之比較如下 : 1. 高等教育行政工作維持費 5,000 千元, 與上年度同 2. 學術審議著作審查及設置國家講座經費 55,000 千元, 與上年度同 3. 強化人才培育及產學合作機制經費 204,35 0 千元, 較上年度增列建立大學系所師資與課程資料庫及推動大專畢業生就業服務方案等經費 17,501 千元 4. 改善教學研究環境及提升高等教育行政服務品質經費 205,814 千元, 較上年度減列補助大學改善教學研究設備建築物及公共安全設施等經費 4,788 千元 5. 推動大學評鑑制度經費 100,210 千元, 較上年度減列改進大學評鑑制度等經費 9,00 0 千元, 增列建置大學校院校務資訊系統與辦理獎補助經費使用成效之訪視考評及審查作業等經費 210 千元, 計淨減 8,790 千元 6. 邁向頂尖大學計畫總經費 50,000,000 千元, 分 5 年辦理,100 至 101 年度已編列 17,50 0,000 千元, 本年度續編第 3 年經費 10,000,000 千元, 較上年度增列 2,500,000 千元 7. 新增第三期獎勵大學教學卓越計畫經費 4, 500,000 千元, 其中分配大學校院 2,400,0 00 千元 8. 上年度第二期獎勵大學教學卓越計畫分配大學校院預算業已編竣, 所列 2,450,000 千元如數減列 ,268,577 3,779, ,448 技術職業教育行政及之內容與上年度之比較如下 : 督導 1. 技術職業教育行政工作維持費 4,604 千元, 與上年度同 2. 輔導改進技專校院之管理發展經費 146,57 5 千元, 較上年度減列產業研發中心計畫 1 35,000 千元, 增列補助技專校院設施改善與中低收入戶及低收入戶子女參加技專校院入學測驗報名費等 38,580 千元, 計淨減 96,420 千元 197

198 款項節名稱及編號 ,882,727 41,579, , 產學合作及技職教師研習經費 1,567,674 千元, 較上年度減列推動產學合作加強技專校院應用研究能力與補助技專校院引進業界師資及教師研習計畫等經費 111,187 千元, 增列發展典範技大學計畫 1,222, 793 千元, 計淨增 1,111,606 千元 4. 技職教育行政革新與國際交流及評鑑經費 319,024 千元, 與上年度同 5. 強化技職教育學制及特色經費 130,700 千元, 較上年度減列輔導技專校院轉型發展提升技職教育經費 75,738 千元 6. 新增第三期獎勵大學教學卓越計畫 4,500, 000 千元, 其中分配技專校院 2,100,000 千元 7. 上年度第二期獎勵大學教學卓越計畫分配技專校院預算業已編竣, 所列 2,550,000 千元如數減列國立大學校院教學與之內容與上年度之比較如下 : 研究輔助 1. 高等教育教學與研究輔助經費 40,729,991 千元, 較上年度增列 303,107 千元, 包括 : (1) 國立臺灣大學 4,427,027 千元, 與上年度同 (2) 國立政治大學 1,574,476 千元, 較上年度增列 51,960 千元 (3) 國立清華大學 1,297,796 千元, 與上年度同 (4) 國立中興大學 1,590,315 千元, 與上年度同 (5) 國立成功大學 2,464,339 千元, 與上年度同 (6) 國立交通大學 1,393,777 千元, 與上年度同 (7) 國立中央大學 1,136,533 千元, 與上年度同 (8) 國立中山大學 1,049,620 千元, 與上年度同 (9) 國立中正大學 1,011,203 千元, 較上年度增列 19,600 千元 (10) 國立臺灣海洋大學 824,967 千元, 較 198

199 款項節名稱及編號上年度增列 5,000 千元 (11) 國立陽大學 821,614 千元, 與上年度同 (12) 國立東華大學 1,137,814 千元, 較上年度減列 395 千元 (13) 國立暨南國際大學 557,465 千元, 較上年度增列 1,000 千元 (14) 國立臺北大學 747,820 千元, 較上年度增列 900 千元 (15) 國立嘉義大學 1,162,632 千元, 較上年度增列 901 千元 (16) 國立高雄大學 433,769 千元, 較上年度增列 600 千元 (17) 國立臺東大學 524,231 千元, 較上年度增列 11,858 千元 (18) 國立宜蘭大學 549,326 千元, 較上年度增列 2,100 千元 (19) 國立聯合大學 523,106 千元, 較上年度增列 18,700 千元 (20) 國立臺南大學 593,115 千元, 較上年度增列 4,814 千元 (21) 國立金門大學 204,570 千元, 較上年度增列 2,416 千元 (22) 國立臺灣師範大學 1,711,837 千元, 與上年度同 (23) 國立彰化師範大學 691,457 千元, 與上年度同 (24) 國立高雄師範大學 618,269 千元, 與上年度同 (25) 國立臺北教育大學 626,631 千元, 較上年度減列 775 千元 (26) 國立新竹教育大學 530,574 千元, 較上年度增列 2,144 千元 (27) 國立臺中教育大學 543,025 千元, 較上年度增列 1,414 千元 (28) 國立屏東教育大學 514,211 千元, 較上年度增列 2,082 千元 (29) 國立臺北藝術大學 414,822 千元, 較上年度增列 4,000 千元 (30) 國立臺灣藝術大學 445,556 千元, 較上年度增列 3,600 千元 199

200 款項節名稱及編號 (31) 國立臺南藝術大學 325,593 千元, 較上年度增列 12,000 千元 (32) 國立空中大學 223,145 千元, 較上年度增列 1,584 千元 (33) 國立臺灣技大學 860,664 千元, 較上年度增列 6,000 千元 (34) 國立臺北技大學 801,145 千元, 較上年度增列 3,600 千元 (35) 國立雲林技大學 727,037 千元, 較上年度增列 4,200 千元 (36) 國立虎尾技大學 666,563 千元, 較上年度增列 6,280 千元 (37) 國立高雄第一技大學 514,773 千元, 較上年度增列 2,400 千元 (38) 國立高雄應用技大學 685,995 千元, 較上年度增列 4,800 千元 (39) 國立高雄海洋技大學 529,995 千元, 較上年度增列 10,451 千元 (40) 國立屏東技大學 758,475 千元, 較上年度增列 68,431 千元 (41) 國立澎湖技大學 270,731 千元, 較上年度增列 2,340 千元 (42) 國立勤益技大學 548,127 千元, 較上年度增列 6,265 千元 (43) 國立臺北護理健康大學 351,194 千元, 與上年度同 (44) 國立高雄餐旅大學 293,157 千元, 較上年度增列 13,500 千元 (45) 國立臺中技大學 791,670 千元, 較上年度增列 6,543 千元 (46) 國立體育大學 297,711 千元, 與上年度同 (47) 國立臺灣體育運動大學 314,701 千元, 較上年度增列 4,562 千元 (48) 國立臺北商業技術學院 492,399 千元, 與上年度同 (49) 國立屏東商業技術學院 294,953 千元, 較上年度增列 1,835 千元 (50) 國立臺灣戲曲學院 421,211 千元, 較上年度增列 10,800 千元 (51) 國立臺南護理專學校 156,845 千元 200

201 款項節名稱及編號, 較上年度增列 5,400 千元 (52) 國立臺東專學校 282,010 千元, 較上年度增列 197 千元 2. 教學醫院學生臨床教學研究與輔助經費 1, 152,736 千元, 較上年度減列 127 千元, 包括 : (1) 國立臺灣大學醫學院附設醫院 766,804 千元, 較上年度減列 127 千元 (2) 國立成功大學醫學院附設醫院 292,548 千元, 與上年度同 (3) 國立陽大學附設醫院 93,384 千元, 與上年度同私立學校教學獎助 22,430,992 22,410,614 20,378 之內容與上年度之比較如下 : 1. 輔導私立大專校院整體發展獎助 6,881,12 7 千元, 與上年度同 2. 私立大專校院輔導學生事務工作及學生團體保險費 321,922 千元, 較上年度增列 30, 000 千元 3. 補助私立大專校院建築貸款利息經費 31,0 00 千元, 較上年度減列 6,000 千元 4. 學生學雜費減免及工讀助學金補助 7,339, 800 千元, 與上年度同 5. 補助私立大專校院學生就學貸款利息 1,45 3,345 千元, 與上年度同 6. 補助私立學校教職員退撫經費及保險費 3, 565,700 千元, 較上年度減列補助私立學校教職員保險費用及輔導私立學校退撫儲金管理業務等經費 22,924 千元 7. 輔導私立大專校院財務及會計行政經費 17,851 千元, 與上年度同 8. 私立學校軍訓教官與護理教師待遇及進用學輔人力經費 2,598,408 千元, 與上年度同 9. 輔導海外臺灣學校及大陸地區臺商學校整體發展經費 221,839 千元, 較上年度增列補助海外臺灣學校及大陸地區臺商學校購置器材設備費教師進修經費及學生學費等 19,302 千元中等教育 690, , ,

202 款項節名稱及編號 , , ,987 師資培育與藝術教育之內容與上年度之比較如下 : 行政及督導 1. 師資培育及藝術教育行政工作維持費 4,92 8 千元, 與上年度同 2. 推行藝術教育經費 17,017 千元, 較上年度增列藝術教育政策制度之規劃及推動等經費 10,762 千元 3. 獎勵優良教師 33,950 千元, 較上年度增列師鐸獎考察計畫經費 60 千元 4. 健全師資培育經費 325,725 千元, 較上年度減列辦理師資培育專班等經費 18,871 千元, 增列發展精緻師資培育大學及強化教學活動等經費 72,311 千元, 計淨增 53,440 千元 5. 教師資格檢定評鑑課程認定經費 37,337 千元, 較上年度增列辦理公費生分發原住民及離島學生保送師範校院甄試等經費 72 千元 6. 教師專業發展經費 271,476 千元, 較上年度減列辦理教師實驗教學等經費 11,944 千元, 增列推動中等學校教師教學專業能力研習等經費 59,597 千元, 計淨增 47,653 千元終身教育 1,277,643 2,514,429-1,236, , ,404 32,014 終身教育行政及督導之內容與上年度之比較如下 : 1. 終身教育行政工作維持費 5,117 千元, 與上年度同 2. 推動終身教育及學習網絡教育經費 64,570 千元, 較上年度增列辦理學習成就認證及輔導各地方政府推動兒童課後照顧服務中心業務等經費 4,446 千元 3. 推動社區教育經費 262,431 千元, 較上年度減列加強推展社會交通安全教育等經費 919 千元, 增列推展社區教育等經費 30,47 3 千元, 計淨增 29,554 千元 4. 推行家庭教育經費 167,571 千元, 與上年度同 5. 推動婦女及高齡教育經費 109,115 千元, 較上年度增列加強推動社區高齡教育等經 202

203 款項節名稱及編號 ,359 1,674,273-1,268,914 費 11,127 千元 6. 輔導教育基金會之相關業務經費 13,524 千元, 與上年度同 7. 推行語文教育經費 68,962 千元, 與上年度同 8. 建立終身學習推動組織經費 102,128 千元, 較上年度減列協助社教機構提供數位化普及化與多樣性展示功能等經費 13,113 千元籌建國立海洋技博之內容與上年度之比較如下 : 物館計畫 1. 人員維持費 23,163 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 84 6 千元 2. 基本行政工作維持費 46,496 千元, 較上年度增列海洋學及技館開館營運經費 8, 540 千元 3. 國立海洋技博物館籌建工程總經費 5,61 4,165 千元, 分 15 年辦理,88 至 101 年度已編列 5,278,465 千元, 本年度續編最後 1 年經費 335,700 千元, 較上年度減列 1,278,3 00 千元 ,866 78, 國立臺灣藝術教育館之內容與上年度之比較如下 : 行政及推展 1. 人員維持費 28,952 千元, 較上年增列員工薪俸晉級差額等經費 355 千元 2. 基本行政工作維持費 15,728 千元, 較上年度減列南海劇場及南海書院館舍房屋修繕等經費 2,529 千元, 增列館舍空間展場維運經費 843 千元, 計淨減 1,686 千元 3. 資訊作業維持費 941 千元, 與上年度同 4. 視覺藝術教育活動費 16,400 千元, 較上年度減列學生聯演活動演出費等 1,400 千元 5. 表演藝術教育活動費 16,845 千元, 較上年度增列辦理全國學生音樂比賽等經費 2,84 5 千元訓育與輔導 1,345,287 1,313,267 32, 學生事務與特殊教育 1,345,287 1,313,267 32,020 之內容與上年度之比較如下 : 203

204 款項節名稱及編號行政及督導 1. 學生事務及特殊教育行政工作維持費 3,94 9 千元, 與上年度同 2. 學生事務行政及督導經費 36,646 千元, 較上年度增列辦理學校人權法治品德及公民教育等經費 5,383 千元 3. 學生公費及獎助學金 496,840 千元, 較上年度增列補助各師資培育大學公費生等經費 13,102 千元 4. 學生輔導及性別平等教育經費 63,144 千元, 較上年度增列強化大專校院學生輔導工作等經費 313 千元 5. 學生國防教育推展與校園安全維護經費 17 6,254 千元, 較上年度增列辦理學生藥物濫用防制及執行春暉專案工作等經費 3,22 2 千元 6. 發展與改進大專校院特殊教育經費 568,45 4 千元, 較上年度增列提供大專校院身心障礙學生學習輔具及辦理身心障礙學生升大專甄試等經費 10,000 千元各項教育推展 4,234,466 4,217,658 16, , ,933 51,133 一般教育推展之內容與上年度之比較如下 : 1. 基本行政工作維持費 13,798 千元, 較上年度增列文教書刊編印與資料檢核登錄及掃描等經費 10,000 千元 2. 推展一般教育與編印文教書刊經費 145,52 6 千元, 較上年度增列教育統計資料蒐集及編印等經費 56,527 千元 3. 人事行政管理與財務輔導經費 195,584 千元, 較上年度減列推動各縣市地方教育發展基金成立附屬單位預算所需之開辦費獎勵金及購置電腦設備等經費 17,000 千元 4. 獎勵優良公教人員經費 11,681 千元, 與上年度同 5. 學校及館所實驗室廢污共同管理中心營運經費 40,000 千元, 與上年度同 6. 人文教育專案規劃及研究發展經費 13,009 千元, 較上年度增列辦理少數族群教育研討活動等經費 606 千元 204

205 款項節名稱及編號 ,157,589 2,208,594-51, 校園安全衛生設施改善及永續發展人才培訓經費 74,750 千元, 較上年度減列校園紅火蟻防治計畫與校園環境及實驗室安全管理等經費 4,751 千元, 增列推動環境教育等經費 5,751 千元, 計淨增 1,000 千元 8. 永續校園改善計畫經費 36,144 千元, 與上年度同 9. 原住民教育經費 89,574 千元, 與上年度同資訊與技教育行政之內容與上年度之比較如下 : 及督導 1. 資訊與技教育行政工作維持費 6,420 千元, 較上年度減列購置資訊軟硬體設備等經費 241 千元 2. 網路學習發展計畫經費 174,024 千元, 較上年增列教育雲計畫及推動數位學習資源分享等經費 49,754 千元其中教育雲計畫總經費 237,240 千元, 分 3 年辦理,101 年度已編列 60,000 千元, 本年度續編第 2 年經費 80,000 千元, 較上年度增列 20,000 千元 3. 全國學術電腦資訊服務及建構大學電腦網路經費 211,252 千元, 較上年度減列補助臺灣學術網路與直轄市及縣市網路中心等經費 30,200 千元 4. 資訊系統及網站維運業務經費 120,834 千元, 與上年度同 5. 資訊技融入教學經費 201,546 千元, 與上年度同 6. 偏鄉數位關懷推動計畫經費 197,600 千元, 較上年度增列數位機會中心營運管理等經費 44,000 千元其中深耕數位關懷計畫總經費 724,000 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 140,000 千元, 本年度續編第 2 年經費 184,000 千元, 較上年度增列 44,000 千元 7. 技教育計畫經費 1,166,573 千元, 較上年度減列重點產業技教育先導計畫與人文及技跨領域教育先導計畫等經費 31,7 20 千元 8. 強化學校氣候變遷調適及防災應變教育計 205

206 款項節名稱及編號 ,456,811 1,440,131 16,680 畫經費 79,340 千元, 較上年度減列防災校園網絡建置與實驗計畫等經費 760 千元 9. 上年度數位技應用預算業已編竣, 所列 81,838 千元如數減列國際及兩岸教育交流之內容與上年度之比較如下 : 1. 國際及兩岸教育交流行政工作維持費 3,22 6 千元, 與上年度同 2. 辦理國際教育活動業務經費 84,309 千元, 較上年度減列補助博士生出席國際會議等經費 13,400 千元, 增列臺灣研究講座經費 7,600 千元, 計淨減 5,800 千元 3. 邀請國際教育人士來臺訪問計畫經費 13,3 10 千元, 與上年度同 4. 辦理國際華語文教育經費 150,073 千元, 較上年度增列輔導華語文教師赴外國學校任教等經費 6,000 千元 5. 鼓勵國外留學計畫經費 876,499 千元, 較上年度減列留學生就學貸款利息留學獎學金及學生國外生活費等 37,201 千元, 增列尖端技人才培育計畫補助大專校院選送學生赴國外研修與實習等經費 53,700 千元, 計淨增 16,499 千元 6. 吸引外國學生來臺留學經費 283,162 千元, 與上年度同 7. 辦理境外僑生及僑校輔導相關事務經費 27,495 千元, 較上年度減列補助僑生基本學及假期課業輔導經費 19 千元 8. 辦理兩岸學術交流相關事務經費 18,737 千元, 與上年度同非營業特種基金 6,575,923 6,154, , ,575,923 6,154, ,220 國立大學校院校務及之內容與上年度之比較如下 : 附設醫院基金 1. 國立大學校院校務基金 5,971,723 千元, 較上年度減列 102,980 千元, 包括 : (1) 國立臺灣大學 290,776 千元, 較上年度增列法律學院暨社會學院第二期新建工程經費 103,081 千元 (2) 國立政治大學 89,348 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 50,760 千元 206

207 款項節名稱及編號 (3) 國立清華大學 99,190 千元, 與上年度同 (4) 國立中興大學 85,942 千元, 與上年度同 (5) 國立成功大學 60,319 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 50,000 千元 (6) 國立交通大學 135,366 千元, 與上年度同 (7) 國立中央大學 81,224 千元, 與上年度同 (8) 國立中山大學 14,745 千元, 與上年度同 (9) 國立中正大學 86,025 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 17,600 千元 (10) 國立臺灣海洋大學 73,866 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 5,500 千元 (11) 國立東華大學 342,547 千元, 較上年度減列第二期公共設施暨污水處理廠擴建工程經費 80,000 千元, 教育學院新建工程經費 442,835 千元, 環境學院新建工程經費 120,000 千元及理學院二館新建工程經費 45,000 千元, 增列管理學院大樓新建工程經費 250,000 千元及購置圖書儀器設備經費 7,203 千元, 計淨減 4 30,632 千元 (12) 國立暨南國際大學 48,600 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 4,000 千元 (13) 國立臺北大學 318,900 千元, 較上年度增列圖書資訊大樓新建工程經費 295, 000 千元及購置圖書儀器設備經費 10,60 0 千元, 合共增列 305,600 千元 (14) 國立嘉義大學 128,778 千元, 較上年度增列理工教學大樓新建工程經費 76,2 94 千元及購置圖書儀器設備經費 2,601 千元, 合共增列 78,895 千元 (15) 國立高雄大學 84,276 千元, 較上年度 207

208 款項節名稱及編號減列購置圖書儀器設備經費 4,600 千元, 增列行政大樓新建工程經費 55,000 千元, 計淨增 50,400 千元 (16) 國立臺東大學 257,905 千元, 較上年度減列圖書暨資訊大樓新建工程經費 90,000 千元及師範學院大樓新建工程經費 47,000 千元, 增列理工學院大樓新建工程經費 55,000 千元及購置圖書儀器設備經費 6,840 千元, 計淨減 75,160 千元 (17) 國立宜蘭大學 57,896 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 4,400 千元 (18) 國立聯合大學 481,352 千元, 較上年度減列電機資訊學院大樓工程經費 24,0 00 千元, 圖書資訊大樓工程經費 170,00 0 千元, 客家人文學院共教大樓與藝文教學中心工程經費 154,500 千元及購置圖書儀器設備經費 4,200 千元, 合共減列 352,700 千元 (19) 國立臺南大學 27,666 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 1,500 千元 (20) 國立金門大學 89,943 千元, 較上年度減列第二學生宿舍工程經費 143,996 千元, 多功能學生健康活動中心新建工程經費 185,602 千元及購置圖書儀器設備經費 416 千元, 合共減列 330,014 千元 (21) 國立臺灣師範大學 241,574 千元, 較上年度增列林口校區資訊與教學大樓工程經費 84,500 千元 (22) 國立彰化師範大學 74,747 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 6,500 千元 (23) 國立高雄師範大學 26,685 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 500 千元 (24) 國立臺北教育大學 11,388 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 1,271 千元 (25) 國立新竹教育大學 25,500 千元, 與上年度同 208

209 款項節名稱及編號 (26) 國立臺中教育大學 20,993 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 1,000 千元 (27) 國立屏東教育大學 41,802 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 3,400 千元 (28) 國立臺北藝術大學 105,767 千元, 較上年度減列戲曲舞蹈教學大樓新建工程經費 139,466 千元, 增列購置圖書儀器設備經費 5,000 千元, 計淨減 134,466 千元 (29) 國立臺灣藝術大學 166,547 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 2,60 0 千元, 增列演藝廳整修工程 100,000 千元, 計淨增 97,400 千元 (30) 國立臺南藝術大學 26,380 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 7,000 千元 (31) 國立空中大學 6,500 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 1,500 千元 (32) 國立臺灣技大學 65,671 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 7,053 千元 (33) 國立臺北技大學 500,098 千元, 較上年度增列教學研究大樓工程經費 300, 000 千元及購置圖書儀器設備經費 4,917 千元, 合共增列 304,917 千元 (34) 國立雲林技大學 117,520 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 6,95 0 千元 (35) 國立虎尾技大學 80,463 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 6,266 千元 (36) 國立高雄第一技大學 69,251 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 1, 030 千元 (37) 國立高雄應用技大學 125,001 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 3,267 千元 (38) 國立高雄海洋技大學 32,857 千元, 209

210 款項節名稱及編號較上年度減列購置圖書儀器設備經費 5, 113 千元 (39) 國立屏東技大學 100,219 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 60,1 82 千元 (40) 國立澎湖技大學 46,746 千元, 較上年度增列海洋技大樓新建工程經費 25,000 千元及購置圖書儀器設備經費 823 千元, 合共增列 25,823 千元 (41) 國立勤益技大學 82,136 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 1,818 千元 (42) 國立臺北護理健康大學 32,689 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 2, 689 千元 (43) 國立高雄餐旅大學 31,464 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 11,433 千元 (44) 國立臺中技大學 106,301 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 5,76 1 千元 (45) 國立體育大學 17,000 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 500 千元 (46) 國立臺灣體育運動大學 144,093 千元, 較上年度增列教學大樓新建工程經費 120,051 千元及購置圖書儀器設備經費 4,542 千元, 合共增列 124,593 千元 (47) 國立臺北商業技術學院 43,671 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 21 7 千元 (48) 國立屏東商業技術學院 29,211 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 2, 595 千元 (49) 國立臺灣戲曲學院 13,625 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 319 千元 (50) 國立臺南護理專學校 281,148 千元, 較上年度減列綜合教學暨實習大樓工程經費 35,000 千元, 增列購置圖書儀器設備經費 4,561 千元, 計淨減 30,439 千元 210

211 款項節名稱及編號一般建築及設備 1, ,507 (51) 國立臺東專學校 450,012 千元, 較上年度減列公共設施及景觀工程經費 12 0,000 千元, 增列綜合教學大樓新建工程經費 309,000 千元, 學生宿舍暨生活設施工程經費 24,600 千元及購置圖書儀器設備經費 1,382 千元, 計淨增 214,982 千元 2. 國立大學附設醫院基金 604,200 千元, 較上年度增列國立陽大學附設醫院蘭陽院區興建工程經費 524,200 千元交通及運輸設備 1, ,507 之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換部次長座車 2 輛經費 1,570 千元 2. 上年度汰換公務機車 1 輛預算業已編竣, 所列 63 千元如數減列第一預備金 466, ,292 0 仍照編列文化支出 2,040,790 2,106,428-65, 加強文化與育樂活動 2,039,545 2,084,053-44, , , ,107 充實國立社教機構及之內容與上年度之比較如下 : 公立圖書館功能 1. 輔導國家級演藝團體經費 16,325 千元, 與上年度同 2. 輔導行政法人國立中正文化中心經費 500, 434 千元, 較上年度減列補助行政法人國立中正文化中心表演藝術活動及國際文化交流計畫等經費 52,270 千元 3. 國立社教機構與公共圖書館之輔導及充實經費 444,377 千元, 較上年度增列強化公共圖書館與加強公共圖書館輔導等經費 16 2,377 千元鳳凰谷鳥園行政及推 - 57,207-57,207 展上年度國立鳳凰谷鳥園預算改由國立社教機構作業基金編列, 所列 57,207 千元如數減列國立社教館所維持及 1,078,409 1,175,817-97,408 之內容與上年度之比較如下 : 211

212 款項節名稱及編號發展輔助非營業特種基金 1,245 22,375-21, ,245 22,375-21, 輔助國立自然學博物館經費 505,953 千元, 較上年度減列 16,761 千元 2. 輔助國立學工藝博物館經費 206,165 千元, 較上年度減列 15,159 千元 3. 輔助國立海洋生物博物館經費 105,545 千元, 較上年度減列 48,019 千元 4. 輔助國立臺灣學教育館經費 127,752 千元, 較上年度減列 8,980 千元 5. 輔助國立臺灣圖書館經費 132,994 千元, 較上年度減列 8,489 千元國立社教機構作業基之內容與上年度之比較如下 : 金 1. 國立自然學博物館 425 千元, 較上年度減列購置電腦及各項研究圖儀設備等經費 4,037 千元 2. 國立臺灣圖書館 820 千元, 較上年度減列購置圖書及資料庫設備等經費 5,367 千元 3. 上年度國立臺灣學教育館更新展場與購置圖書及視聽設備等預算業已編竣, 所列 11,726 千元如數減列退休撫卹給付支出 15,986,674 15,851, , ,986,674 15,851, ,067 學校教職員暨社教機之內容與上年度之比較如下 : 構聘任人員退休撫卹 1. 學校教職員與社教機構聘任人員退休及撫給付卹金 11,282,936 千元, 較上年度增列 693, 557 千元 2. 補貼國立高級中等以上學校退休人員一次退休金優惠存款利息差額 4,703,738 千元, 較上年度減列 558,490 千元國民及學前教育署 78,949,577 80,022,830-1,073,253 教育部國民及學前教育署組織法業經立法院 101 年 1 月 20 日第 7 屆第 8 會期第 1 次臨時會第 1 次會議三讀通過, 並奉總統於 101 年 2 月 3 日以華總一義字第號令公布, 本上年度法定預算數 80,022,830 千元, 係由省市地方政府補助直轄市及縣市政府移入 33,287 千元直轄市與縣市平衡 212

213 款項節名稱及編號教育支出 78,949,577 80,022,830-1,073, , , 預算及繳款專案補助移入 32,324 千元及直轄市及縣市保障財源補助移入 7,871 千元, 兒童局兒童托育業務移入 3,558,566 千元, 教育部一般行政移入 9,372 千元技術職業教育行政及督導移入 4,000 千元私立學校教學獎助移入 90,700 千元中等教育督導及師資培育移入 349,105 千元中等教育管理移入 19,662,376 千元國立高級中等學校教學與訓輔輔助移入 31,988,116 千元國民教育行政及督導移入 20,220,044 千元社會教育行政及督導移入 10,000 千元學校體育與衛生教育移入 149,747 千元學生事務與輔導移入 1,282,69 6 千元特殊教育推展移入 830,964 千元原住民教育推展移入 338,52 1 千元國際教育交流移入 52,721 千元及國立高級中等學校校務基金移入 1,402,420 千元一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 203,762 千元, 與上年度同 2. 基本行政工作維持費 53,860 千元, 與上年度同 3. 辦公房屋整修及設備購置經費 6,003 千元, 較上年度減列購置視訊會議所需通訊設備等經費 630 千元國民及學前教育 77,324,477 78,392,155-1,067, ,959,843 48,832, ,329 國民及學前教育行政之內容與上年度之比較如下 : 及督導 1. 高級中等學校教育經費 16,248,389 千元, 較上年度減列實用技能學程與建教合作班學生免學費補助及高中職免學費方案補助就讀高級中等學校學生學費等經費 634,60 4 千元, 增列辦理高中職校務評鑑及優質化輔助方案等經費 183,739 千元, 計淨減 4 50,865 千元 213

214 款項節名稱及編號 ,364,634 29,559, , 國民中小學教育經費 13,872,139 千元, 較上年度減列國民中小學設施整建及設備充實等經費 1,145,660 千元, 增列攜手計畫課後扶助方案等經費 499,132 千元, 計淨減 646,528 千元 3. 學前教育經費 9,109,692 千元, 較上年度增列 5 歲幼兒免學費教育計畫與中低收入戶幼童托教補助及促進幼教發展等經費 18 2,651 千元 4. 原住民族與少數族群及藝術教育經費 1,05 5,101 千元, 較上年度減列辦理師生康樂輔導及社團活動等經費 4,480 千元, 增列補助各縣市政府所轄高級中等學校清寒僑生助學金等經費 67 千元, 計淨減 4,413 千元 5. 特殊教育經費 1,903,982 千元, 較上年度增列補助身心障礙學生就學安置高中職設立特教班及視障類學生購買點字或大字體教書等經費 118,323 千元 6. 學生事務與校園安全及衛生教育經費 2,10 5,416 千元, 較上年度減列辦理衛生教育宣導及急救訓練推廣等經費 68,927 千元 7. 一般教育推展經費 748,547 千元, 較上年度減列優良教師表揚獎勵金及通訊費等經費 2,570 千元 8. 高級中等學校改隸直轄市專案補助經費 2, 916,577 千元, 與上年度同國立高級中等學校教之內容與上年度之比較如下 : 學與訓輔輔助 1. 輔助國立宜蘭高級中學 164,101 千元, 較上年度增列 4,464 千元 2. 輔助國立羅東高級中學 144,571 千元, 較上年度增列 1,248 千元 3. 輔助國立基隆高級中學 171,144 千元, 較上年度增列 230 千元 4. 輔助國立臺灣師範大學附屬高級中學 351, 360 千元, 較上年度減列 6,062 千元 5. 輔助國立政治大學附屬高級中學 115,559 千元, 較上年度減列 321 千元 6. 輔助國立華僑實驗高級中學 220,718 千元, 較上年度增列 4,613 千元 214

215 款項節名稱及編號 7. 輔助國立桃園高級中學 195,455 千元, 較上年度減列 3,749 千元 8. 輔助國立武陵高級中學 201,801 千元, 較上年度減列 2,777 千元 9. 輔助國立楊梅高級中學 169,681 千元, 較上年度增列 1,007 千元 10. 輔助國立陽高級中學 195,344 千元, 較上年度減列 4,049 千元 11. 輔助國立中壢高級中學 190,905 千元, 較上年度減列 6,664 千元 12. 輔助國立內壢高級中學 170,620 千元, 較上年度減列 1,724 千元 13. 輔助國立新竹高級中學 197,569 千元, 較上年度增列 697 千元 14. 輔助國立竹東高級中學 151,767 千元, 較上年度減列 434 千元 15. 輔助國立竹北高級中學 214,078 千元, 較上年度增列 1,687 千元 16. 輔助國立關西高級中學 125,223 千元, 較上年度增列 3,905 千元 17. 輔助國立苗栗高級中學 136,102 千元, 較上年度減列 5,359 千元 18. 輔助國立竹南高級中學 153,212 千元, 較上年度增列 500 千元 19. 輔助國立卓蘭實驗高級中學 185,625 千元, 較上年度增列 2,085 千元 20. 輔助國立苑裡高級中學 105,886 千元, 較上年度增列 4,366 千元 21. 輔助國立豐原高級中學 154,721 千元, 較上年度增列 1,488 千元 22. 輔助國立大甲高級中學 163,554 千元, 較上年度增列 265 千元 23. 輔助國立清水高級中學 132,552 千元, 較上年度減列 2,665 千元 24. 輔助國立大里高級中學 124,845 千元, 較上年度減列 1,387 千元 25. 輔助國立臺中第一高級中學 243,565 千元, 較上年度減列 1,790 千元 26. 輔助國立臺中第二高級中學 229,297 千元, 較上年度減列 4,444 千元 27. 輔助國立臺中文華高級中學 198,827 千元 215

216 款項節名稱及編號, 較上年度減列 553 千元 28. 輔助國立南投高級中學 181,603 千元, 較上年度減列 5,881 千元 29. 輔助國立暨南國際大學附屬高級中學 157,616 千元, 較上年度減列 4,545 千元 30. 輔助國立竹山高級中學 168,999 千元, 較上年度減列 3,396 千元 31. 輔助國立中興高級中學 144,046 千元, 較上年度減列 30,359 千元 32. 輔助國立彰化高級中學 240,558 千元, 較上年度增列 33,046 千元 33. 輔助國立員林高級中學 167,841 千元, 較上年度增列 6,086 千元 34. 輔助國立鹿港高級中學 168,375 千元, 較上年度減列 494 千元 35. 輔助國立溪湖高級中學 170,531 千元, 較上年度增列 6,276 千元 36. 輔助國立斗六高級中學 173,534 千元, 較上年度增列 4,724 千元 37. 輔助國立虎尾高級中學 149,300 千元, 較上年度減列 11 千元 38. 輔助國立北港高級中學 118,625 千元, 較上年度減列 4,485 千元 39. 輔助國立嘉義高級中學 234,825 千元, 較上年度增列 3,519 千元 40. 輔助國立東石高級中學 168,589 千元, 較上年度增列 3,220 千元 41. 輔助國立新港藝術高級中學 60,592 千元, 較上年度增列 1,231 千元 42. 輔助國立新營高級中學 141,390 千元, 較上年度減列 10,521 千元 43. 輔助國立後壁高級中學 150,034 千元, 較上年度減列 5,472 千元 44. 輔助國立新化高級中學 117,195 千元, 較上年度增列 104 千元 45. 輔助國立新豐高級中學 129,630 千元, 較上年度減列 1,670 千元 46. 輔助國立北門高級中學 107,815 千元, 較上年度減列 509 千元 47. 輔助國立善化高級中學 114,015 千元, 較上年度增列 227 千元 216

217 款項節名稱及編號 48. 輔助國立臺南大學附屬高級中學 198,882 千元, 較上年度減列 5,311 千元 49. 輔助國立臺南第一高級中學 226,118 千元, 較上年度減列 2,812 千元 50. 輔助國立臺南第二高級中學 180,819 千元, 較上年度減列 1,866 千元 51. 輔助國立高雄師範大學附屬高級中學 149,181 千元, 較上年度減列 3,792 千元 52. 輔助國立中山大學附屬國光高級中學 123,567 千元, 較上年度增列 4,646 千元 53. 輔助國立岡山高級中學 143,052 千元, 較上年度減列 154 千元 54. 輔助國立鳳山高級中學 170,471 千元, 較上年度減列 3,017 千元 55. 輔助國立鳳新高級中學 189,433 千元, 較上年度減列 367 千元 56. 輔助國立旗美高級中學 108,143 千元, 較上年度減列 1,973 千元 57. 輔助國立屏東高級中學 197,039 千元, 較上年度減列 2,908 千元 58. 輔助國立屏北高級中學 99,017 千元, 較上年度增列 15,379 千元 59. 輔助國立潮州高級中學 149,071 千元, 較上年度增列 1,293 千元 60. 輔助國立臺東高級中學 140,719 千元, 較上年度增列 1,556 千元 61. 輔助國立臺東大學附屬體育高級中學 103,533 千元, 較上年度增列 364 千元 62. 輔助國立花蓮高級中學 145,441 千元, 較上年度增列 3,625 千元 63. 輔助國立玉里高級中學 158,480 千元, 較上年度增列 445 千元 64. 輔助國立馬公高級中學 172,214 千元, 較上年度減列 2,471 千元 65. 輔助國立金門高級中學 133,639 千元, 較上年度減列 7,789 千元 66. 輔助國立馬祖高級中學 81,596 千元, 較上年度增列 616 千元 67. 輔助國立蘭陽女子高級中學 135,932 千元, 較上年度增列 4,161 千元 68. 輔助國立基隆女子高級中學 187,206 千元 217

218 款項節名稱及編號, 較上年度減列 6,544 千元 69. 輔助國立新竹女子高級中學 182,670 千元, 較上年度增列 2,375 千元 70. 輔助國立臺中女子高級中學 174,978 千元, 較上年度減列 1,542 千元 71. 輔助國立彰化女子高級中學 158,362 千元, 較上年度增列 1,947 千元 72. 輔助國立嘉義女子高級中學 160,852 千元, 較上年度增列 1,196 千元 73. 輔助國立臺南女子高級中學 180,013 千元, 較上年度減列 3,580 千元 74. 輔助國立臺南家齊女子高級中學 173,390 千元, 較上年度增列 3,998 千元 75. 輔助國立屏東女子高級中學 170,277 千元, 較上年度增列 2,167 千元 76. 輔助國立臺東女子高級中學 109,341 千元, 較上年度減列 1,387 千元 77. 輔助國立花蓮女子高級中學 127,040 千元, 較上年度減列 1,460 千元 78. 輔助國立羅東高級工業職業學校 193,058 千元, 較上年度增列 2,596 千元 79. 輔助國立新竹高級工業職業學校 215,813 千元, 較上年度減列 5,205 千元 80. 輔助國立沙鹿高級工業職業學校 240,422 千元, 較上年度減列 5,952 千元 81. 輔助國立大甲高級工業職業學校 187,536 千元, 較上年度減列 6,768 千元 82. 輔助國立東勢高級工業職業學校 237,661 千元, 較上年度減列 7,032 千元 83. 輔助國立臺中高級工業職業學校 403,376 千元, 較上年度減列 20,991 千元 84. 輔助國立埔里高級工業職業學校 180,061 千元, 較上年度增列 1,079 千元 85. 輔助國立員林崇實高級工業職業學校 190,839 千元, 較上年度減列 901 千元 86. 輔助國立永靖高級工業職業學校 169,592 千元, 較上年度減列 2,570 千元 87. 輔助國立秀水高級工業職業學校 212,321 千元, 較上年度減列 817 千元 88. 輔助國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校 270,277 千元, 較上年度減列 709 千 218

219 款項節名稱及編號元 89. 輔助國立嘉義高級工業職業學校 334,076 千元, 較上年度增列 1,898 千元 90. 輔助國立臺南高級工業職業學校 335,958 千元, 較上年度減列 10,415 千元 91. 輔助國立新營高級工業職業學校 185,057 千元, 較上年度減列 4,211 千元 92. 輔助國立新化高級工業職業學校 153,175 千元, 較上年度減列 3,947 千元 93. 輔助國立屏東高級工業職業學校 291,558 千元, 較上年度增列 4,328 千元 94. 輔助國立花蓮高級工業職業學校 259,226 千元, 較上年度減列 5,630 千元 95. 輔助國立臺中高級農業職業學校 250,932 千元, 較上年度減列 14,284 千元 96. 輔助國立仁愛高級農業職業學校 108,226 千元, 較上年度減列 4,012 千元 97. 輔助國立佳冬高級農業職業學校 171,684 千元, 較上年度增列 4,523 千元 98. 輔助國立花蓮高級農業職業學校 177,308 千元, 較上年度減列 658 千元 99. 輔助國立宜蘭高級商業職業學校 201,661 千元, 較上年度減列 7,322 千元 100. 輔助國立羅東高級商業職業學校 172,34 0 千元, 較上年度減列 1,608 千元 101. 輔助國立中壢高級商業職業學校 226,51 7 千元, 較上年度減列 11,229 千元 102. 輔助國立新竹高級商業職業學校 151,50 0 千元, 較上年度減列 6,645 千元 103. 輔助國立苗栗高級商業職業學校 136,54 6 千元, 較上年度減列 2,698 千元 104. 輔助國立豐原高級商業職業學校 218,08 4 千元, 較上年度減列 1,714 千元 105. 輔助國立南投高級商業職業學校 167,79 5 千元, 較上年度減列 1,544 千元 106. 輔助國立彰化高級商業職業學校 254,57 7 千元, 較上年度減列 5,446 千元 107. 輔助國立嘉義高級商業職業學校 174,08 3 千元, 較上年度增列 1,006 千元 108. 輔助國立華南高級商業職業學校 166,92 7 千元, 較上年度減列 584 千元 219

220 款項節名稱及編號 109. 輔助國立臺南高級商業職業學校 216,74 8 千元, 較上年度減列 5,112 千元 110. 輔助國立臺東高級商業職業學校 175,23 9 千元, 較上年度減列 5,957 千元 111. 輔助國立花蓮高級商業職業學校 162,72 6 千元, 較上年度增列 241 千元 112. 輔助國立桃園高級農工職業學校 301,64 7 千元, 較上年度增列 1,334 千元 113. 輔助國立龍潭高級農工職業學校 186,33 3 千元, 較上年度增列 1,917 千元 114. 輔助國立苗栗高級農工職業學校 251,39 9 千元, 較上年度減列 11,755 千元 115. 輔助國立大湖高級農工職業學校 142,38 4 千元, 較上年度增列 833 千元 116. 輔助國立霧峰高級農工職業學校 187,79 3 千元, 較上年度減列 6,093 千元 117. 輔助國立員林高級農工職業學校 228,79 8 千元, 較上年度增列 21,252 千元 118. 輔助國立西螺高級農工職業學校 203,31 7 千元, 較上年度減列 2,154 千元 119. 輔助國立虎尾高級農工職業學校 175,50 1 千元, 較上年度增列 1,322 千元 120. 輔助國立北港高級農工職業學校 148,92 6 千元, 較上年度減列 6,030 千元 121. 輔助國立民雄高級農工職業學校 175,60 5 千元, 較上年度增列 2,466 千元 122. 輔助國立曾文高級農工職業學校 208,30 7 千元, 較上年度減列 5,343 千元 123. 輔助國立北門高級農工職業學校 215,64 5 千元, 較上年度減列 4,170 千元 124. 輔助國立岡山高級農工職業學校 250,09 5 千元, 較上年度減列 5,234 千元 125. 輔助國立旗山高級農工職業學校 173,72 4 千元, 較上年度減列 196 千元 126. 輔助國立內埔高級農工職業學校 171,89 7 千元, 較上年度減列 5,035 千元 127. 輔助國立金門高級農工職業學校 211,42 6 千元, 較上年度減列 1,403 千元 128. 輔助國立基隆高級商工職業學校 246,57 4 千元, 較上年度增列 3,070 千元 129. 輔助國立草屯高級商工職業學校 243,04 220

221 款項節名稱及編號 3 千元, 較上年度減列 4,214 千元 130. 輔助國立水里高級商工職業學校 143,77 2 千元, 較上年度增列 3,489 千元 131. 輔助國立土庫高級商工職業學校 142,69 1 千元, 較上年度增列 342 千元 132. 輔助國立白河高級商工職業學校 130,14 0 千元, 較上年度減列 10,005 千元 133. 輔助國立鳳山高級商工職業學校 257,98 8 千元, 較上年度增列 8,746 千元 134. 輔助國立光復高級商工職業學校 98,724 千元, 較上年度增列 909 千元 135. 輔助國立二林高級工商職業學校 190,93 0 千元, 較上年度減列 448 千元 136. 輔助國立玉井高級工商職業學校 120,21 6 千元, 較上年度減列 510 千元 137. 輔助國立恆春高級工商職業學校 152,18 6 千元, 較上年度減列 2,988 千元 138. 輔助國立關山高級工商職業學校 127,31 4 千元, 較上年度減列 7,262 千元 139. 輔助國立頭城高級家事商業職業學校 17 6,767 千元, 較上年度增列 4,088 千元 140. 輔助國立中壢高級家事商業職業學校 12 0,972 千元, 較上年度減列 5,447 千元 141. 輔助國立臺中高級家事商業職業學校 24 3,463 千元, 較上年度減列 15,838 千元 142. 輔助國立員林高級家事商業職業學校 17 2,414 千元, 較上年度增列 3,144 千元 143. 輔助國立北斗高級家事商業職業學校 16 0,071 千元, 較上年度增列 2,025 千元 144. 輔助國立斗六高級家事商業職業學校 13 6,953 千元, 較上年度增列 4,371 千元 145. 輔助國立曾文高級家事商業職業學校 11 6,451 千元, 較上年度減列 2,402 千元 146. 輔助國立嘉義高級家事職業學校 160,52 1 千元, 較上年度增列 6,520 千元 147. 輔助國立基隆高級海事職業學校 288,54 5 千元, 較上年度增列 166 千元 148. 輔助國立蘇澳高級海事水產職業學校 16 5,937 千元, 較上年度增列 1,771 千元 149. 輔助國立臺南高級海事水產職業學校 11 6,484 千元, 較上年度增列 2,307 千元 221

222 款項節名稱及編號 150. 輔助國立東港高級海事水產職業學校 16 6,601 千元, 較上年度增列 9,836 千元 151. 輔助國立澎湖高級海事水產職業學校 22 2,716 千元, 較上年度減列 3,484 千元 152. 輔助國立成功商業水產職業學校 83,177 千元, 較上年度增列 357 千元 153. 輔助國立臺中啟聰學校 191,871 千元, 較上年度減列 5,651 千元 154. 輔助國立臺中啟學校 124,567 千元, 較上年度減列 21,099 千元 155. 輔助國立臺南大學附屬啟聰學校 181,92 3 千元, 較上年度減列 6,892 千元 156. 輔助國立和美實驗學校 183,225 千元, 較上年度減列 1,404 千元 157. 輔助國立桃園啟智學校 223,745 千元, 較上年度減列 10,017 千元 158. 輔助國立彰化啟智學校 203,180 千元, 較上年度減列 10,333 千元 159. 輔助國立嘉義啟智學校 168,330 千元, 較上年度減列 3,657 千元 160. 輔助國立臺南啟智學校 198,797 千元, 較上年度減列 5,693 千元 161. 輔助國立花蓮啟智學校 127,480 千元, 較上年度減列 7,248 千元 162. 輔助國立宜蘭特殊教育學校 74,022 千元, 較上年度減列 4,922 千元 163. 輔助國立基隆特殊教育學校 71,389 千元, 較上年度增列 5,612 千元 164. 輔助國立苗栗特殊教育學校 72,029 千元, 較上年度減列 5,117 千元 165. 輔助國立臺中特殊教育學校 130,944 千元, 較上年度減列 13,377 千元 166. 輔助國立雲林特殊教育學校 99,048 千元, 較上年度增列 148 千元 167. 輔助國立屏東特殊教育學校 71,880 千元, 較上年度增列 17,555 千元 168. 輔助國立新竹特殊教育學校 87,234 千元, 較上年度增列 38,537 千元 169. 輔助國立臺東特殊教育學校 40,953 千元, 較上年度增列 13,783 千元 222

223 款項節名稱及編號非營業特種基金 1,320,780 1,366,420-45, ,320,780 1,366,420-45,640 國立高級中等學校校之內容與上年度之比較如下 : 務基金 1. 國立宜蘭高級中學 4,159 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 353 千元 2. 國立羅東高級中學 3,259 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 739 千元 3. 國立基隆高級中學 3,159 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 38 千元 4. 國立臺灣師範大學附屬高級中學 3,777 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 7 千元 5. 國立政治大學附屬高級中學 1,609 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 490 千元 6. 國立華僑實驗高級中學 3,622 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 36 千元 7. 國立桃園高級中學 5,850 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 593 千元, 增列專教學大樓暨圖書館工程經費 2,382 千元, 計淨增 1,789 千元 8. 國立武陵高級中學 3,467 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 6 千元 9. 國立楊梅高級中學 77,934 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 602 千元及綜合教學大樓工程經費 11,408 千元, 合共減列 12,010 千元 10. 國立陽高級中學 3,859 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 107 千元 11. 國立中壢高級中學 4,268 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 107 千元 12. 國立內壢高級中學 2,849 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 130 千元 13. 國立新竹高級中學 3,467 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 270 千元 14. 國立竹東高級中學 4,014 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 51 千元 15. 國立竹北高級中學 3,659 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 400 千元 16. 國立關西高級中學 3,859 千元, 較上年度 223

224 款項節名稱及編號減列購置圖書儀器設備經費 180 千元 17. 國立苗栗高級中學 3,314 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 40 千元 18. 國立竹南高級中學 4,014 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 356 千元 19. 國立卓蘭實驗高級中學 3,004 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 506 千元 20. 國立苑裡高級中學 2,439 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 269 千元 21. 國立豐原高級中學 3,077 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 75 千元 22. 國立大甲高級中學 3,231 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 226 千元 23. 國立清水高級中學 3,077 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 675 千元 24. 國立大里高級中學 2,308 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 671 千元 25. 國立臺中第一高級中學 3,384 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 77 千元 26. 國立臺中第二高級中學 91,040 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 76 千元, 增列體育館工程經費 87,655 千元, 計淨增 87,579 千元 27. 國立臺中文華高級中學 3,077 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 75 千元 28. 國立南投高級中學 4,167 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 610 千元 29. 國立暨南國際大學附屬高級中學 4,074 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 106 千元 30. 國立竹山高級中學 4,014 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 131 千元 31. 國立中興高級中學 3,704 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 9,478 千元 32. 國立彰化高級中學 13,467 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 9,957 千元 33. 國立員林高級中學 3,314 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 117 千元 34. 國立鹿港高級中學 3,859 千元, 較上年度 224

225 款項節名稱及編號增列購置圖書儀器設備經費 662 千元 35. 國立溪湖高級中學 3,704 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 931 千元 36. 國立斗六高級中學 3,859 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 662 千元 37. 國立虎尾高級中學 3,159 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 38 千元 38. 國立北港高級中學 3,004 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 36 千元 39. 國立嘉義高級中學 3,622 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 46 千元 40. 國立東石高級中學 4,167 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 362 千元 41. 國立新港藝術高級中學 2,309 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 680 千元 42. 國立新營高級中學 2,923 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 829 千元 43. 國立後壁高級中學 2,923 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 174 千元 44. 國立新化高級中學 2,769 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 74 千元 45. 國立新豐高級中學 2,923 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 979 千元 46. 國立北門高級中學 2,769 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 74 千元 47. 國立善化高級中學 2,769 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 74 千元 48. 國立臺南大學附屬高級中學 3,467 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 246 千元 49. 國立臺南第一高級中學 3,077 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 230 千元及體育館興建工程 81,473 千元, 合共減列 81,703 千元 50. 國立臺南第二高級中學 3,077 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 75 千元及古蹟修復工程 16,950 千元, 合共減列 17,0 25 千元 51. 國立高雄師範大學附屬高級中學 2,849 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 225

226 款項節名稱及編號 34 千元 52. 國立中山大學附屬國光高級中學 1,764 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 2,143 千元 53. 國立岡山高級中學 20,711 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 75 千元及綜合大樓工程經費 41,072 千元, 合共減列 41,147 千元 54. 國立鳳山高級中學 3,077 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 675 千元 55. 國立鳳新高級中學 2,769 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 674 千元 56. 國立旗美高級中學 2,923 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 674 千元 57. 國立屏東高級中學 31,110 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 39 千元及多育學習中心興建工程 33,321 千元, 合共減列 33,360 千元 58. 國立屏北高級中學 2,929 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 138 千元 59. 國立潮州高級中學 3,159 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 38 千元 60. 國立臺東高級中學 3,704 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 147 千元 61. 國立臺東大學附屬體育高級中學 2,074 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 25 千元 62. 國立花蓮高級中學 3,549 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 57 千元 63. 國立玉里高級中學 4,014 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 81 千元 64. 國立馬公高級中學 3,743 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 376 千元 65. 國立金門高級中學 3,549 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 57 千元 66. 國立馬祖高級中學 2,384 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 389 千元 67. 國立蘭陽女子高級中學 3,859 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 54 千元 68. 國立基隆女子高級中學 3,159 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 195 千元 226

227 款項節名稱及編號 69. 國立新竹女子高級中學 3,249 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 52 千元 70. 國立臺中女子高級中學 46,381 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 75 千元及綠苑綜合生活館工程經費 27,402 千元, 合共減列 27,477 千元 71. 國立彰化女子高級中學 3,159 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 38 千元 72. 國立嘉義女子高級中學 3,159 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 38 千元 73. 國立臺南女子高級中學 3,077 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 75 千元 74. 國立臺南家齊女子高級中學 49,091 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 23 0 千元, 增列教學資源中心工程經費 45,86 0 千元, 計淨增 45,630 千元 75. 國立屏東女子高級中學 3,859 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 662 千元 76. 國立臺東女子高級中學 2,849 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 394 千元 77. 國立花蓮女子高級中學 3,549 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 57 千元 78. 國立羅東高級工業職業學校 3,742 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 77 千元 79. 國立新竹高級工業職業學校 3,372 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 193 千元 80. 國立沙鹿高級工業職業學校 3,484 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 69 千元 81. 國立大甲高級工業職業學校 2,710 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 1,09 2 千元 82. 國立東勢高級工業職業學校 2,806 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 365 千元 83. 國立臺中高級工業職業學校 3,484 千元, 227

228 款項節名稱及編號較上年度減列購置圖書儀器設備經費 694 千元 84. 國立埔里高級工業職業學校 4,381 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 126 千元 85. 國立員林崇實高級工業職業學校 3,372 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 852 千元 86. 國立永靖高級工業職業學校 3,372 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 41 千元 87. 國立秀水高級工業職業學校 3,742 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 908 千元 88. 國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校 4,796 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 470 千元 89. 國立嘉義高級工業職業學校 3,787 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 146 千元 90. 國立臺南高級工業職業學校 94,918 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 5, 244 千元, 增列營建技館工程經費 91,43 4 千元, 計淨增 86,190 千元 91. 國立新營高級工業職業學校 3,097 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 655 千元 92. 國立新化高級工業職業學校 3,097 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 1,21 8 千元 93. 國立屏東高級工業職業學校 3,787 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 944 千元 94. 國立花蓮高級工業職業學校 3,742 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 858 千元 95. 國立臺中高級農業職業學校 3,097 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 524 千元 96. 國立仁愛高級農業職業學校 2,855 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費

229 款項節名稱及編號千元 97. 國立佳冬高級農業職業學校 3,165 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 241 千元 98. 國立花蓮高級農業職業學校 17,665 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 90 0 千元, 增列森林館工程經費 14,500 千元, 計淨增 13,600 千元 99. 國立宜蘭高級商業職業學校 2,911 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 1,04 9 千元 100. 國立羅東高級商業職業學校 2,751 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 57 8 千元 101. 國立中壢高級商業職業學校 3,325 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 29 3 千元 102. 國立新竹高級商業職業學校 2,751 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 18 4 千元 103. 國立苗栗高級商業職業學校 2,751 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 84 3 千元 104. 國立豐原高級商業職業學校 2,516 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 72 8 千元 105. 國立南投高級商業職業學校 2,751 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 18 4 千元 106. 國立彰化高級商業職業學校 3,325 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 1, 126 千元 107. 國立嘉義高級商業職業學校 2,751 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 1, 046 千元 108. 國立華南高級商業職業學校 2,911 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 18 7 千元 109. 國立臺南高級商業職業學校 52,903 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 2, 445 千元 229

230 款項節名稱及編號 110. 國立臺東高級商業職業學校 2,751 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 99 6 千元 111. 國立花蓮高級商業職業學校 2,911 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 34 千元 112. 國立桃園高級農工職業學校 77,174 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 4, 158 千元及教學大樓工程經費 68,225 千元, 合共增列 72,383 千元 113. 國立龍潭高級農工職業學校 3,165 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 17 3 千元 114. 國立苗栗高級農工職業學校 3,579 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 3, 927 千元 115. 國立大湖高級農工職業學校 3,165 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 88 0 千元 116. 國立霧峰高級農工職業學校 2,903 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 1, 105 千元 117. 國立員林高級農工職業學校 3,579 千元, 較上年度減列綜合職能館暨教學大樓工程經費 159,543 千元, 增列購置圖書儀器設備經費 764 千元, 計淨減 158,779 千元 118. 國立西螺高級農工職業學校 3,165 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 1, 154 千元 119. 國立虎尾高級農工職業學校 3,165 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 90 0 千元 120. 國立北港高級農工職業學校 3,165 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 68 千元 121. 國立民雄高級農工職業學校 3,535 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 74 千元 122. 國立曾文高級農工職業學校 3,290 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 1, 261 千元 230

231 款項節名稱及編號 123. 國立北門高級農工職業學校 3,290 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 1, 411 千元 124. 國立岡山高級農工職業學校 3,290 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 1, 068 千元 125. 國立旗山高級農工職業學校 2,903 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 15 8 千元 126. 國立內埔高級農工職業學校 3,165 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 24 1 千元 127. 國立金門高級農工職業學校 79,966 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 48 2 千元及綜合大樓工程經費 4,928 千元, 合共減列 5,410 千元 128. 國立基隆高級商工職業學校 3,372 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 22 3 千元 129. 國立草屯高級商工職業學校 3,108 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 14 6 千元 130. 國立水里高級商工職業學校 2,544 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 49 千元 131. 國立土庫高級商工職業學校 2,958 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 1, 000 千元 132. 國立白河高級商工職業學校 2,710 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 27 2 千元 133. 國立鳳山高級商工職業學校 3,097 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 1, 258 千元 134. 國立光復高級商工職業學校 2,234 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 1, 040 千元 135. 國立二林高級工商職業學校 2,958 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 1, 456 千元 136. 國立玉井高級工商職業學校 2,710 千元 231

232 款項節名稱及編號, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 1, 142 千元 137. 國立恆春高級工商職業學校 2,958 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 1, 000 千元 138. 國立關山高級工商職業學校 3,158 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 77 9 千元 139. 國立頭城高級家事商業職業學校 7,251 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 3,403 千元 140. 國立中壢高級家事商業職業學校 2,751 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 794 千元 141. 國立臺中高級家事商業職業學校 2,903 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 3,445 千元 142. 國立員林高級家事商業職業學校 2,751 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 64 千元 143. 國立北斗高級家事商業職業學校 2,751 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 966 千元 144. 國立斗六高級家事商業職業學校 2,751 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 844 千元 145. 國立曾文高級家事商業職業學校 56,946 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 1,179 千元及圖書資訊大樓工程經費 28, 694 千元, 合共減列 29,873 千元 146. 國立嘉義高級家事職業學校 4,251 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 62 5 千元 147. 國立基隆高級海事職業學校 4,172 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 33 6 千元 148. 國立蘇澳高級海事水產職業學校 2,958 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 36 千元 149. 國立臺南高級海事水產職業學校 52,445 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經 232

233 款項節名稱及編號費 742 千元, 增列綜合教學大樓工程經費 4 9,735 千元, 計淨增 48,993 千元 150. 國立東港高級海事水產職業學校 2,958 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 2,572 千元 151. 國立澎湖高級海事水產職業學校 2,958 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 87 千元 152. 國立成功商業水產職業學校 2,648 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 18 5 千元 153. 國立臺中啟聰學校 3,150 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 200 千元 154. 國立臺中啟學校 2,850 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 450 千元 155. 國立臺南大學附屬啟聰學校 3,150 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 19 7 千元 156. 國立和美實驗學校 6,962 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 3,148 千元 157. 國立桃園啟智學校 3,150 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 50 千元 158. 國立彰化啟智學校 5,542 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 390 千元 159. 國立嘉義啟智學校 6,200 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 3,056 千元 160. 國立臺南啟智學校 6,110 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 2,710 千元 161. 國立花蓮啟智學校 3,652 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 812 千元 162. 國立宜蘭特殊教育學校 2,850 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 112 千元 163. 國立基隆特殊教育學校 2,850 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 112 千元 164. 國立苗栗特殊教育學校 2,440 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 298 千 233

234 款項節名稱及編號一般建築及設備交通及運輸設備元 165. 國立臺中特殊教育學校 47,850 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 50 千元及教學大樓工程經費 45,000 千元, 合共增列 45,050 千元 166. 國立雲林特殊教育學校 2,850 千元, 較上年度增列購置圖書儀器設備經費 112 千元 167. 國立屏東特殊教育學校 3,000 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 43 千元 168. 國立新竹特殊教育學校 3,000 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 43 千元 169. 國立臺東特殊教育學校 3,000 千元, 較上年度減列購置圖書儀器設備經費 43 千元新增購置首長座車 1 輛及公務機車 1 輛經費如列數第一預備金 40,000-40,000 本年度編列第一預備金如列數 ,082,103 5,226, ,931 體育署教育部體育署組織法業經立法院 101 年 1 月 20 日第 7 屆第 8 會期第 1 次臨時會第 1 次會議三讀通過, 並奉總統於 101 年 2 月 3 日以華總一義字第號令公布, 本上年度法定預算數 5,226,034 千元, 係由教育部學校體育與衛生教育移入 1,113,205 千元及原住民教育推展移入 75,308 千元, 及由原行政院體育委員會全數移入 4, 037,521 千元教育支出 1,513,367 1,188, , ,513,367 1,188, ,854 學校體育教育之內容與上年度之比較如下 : 1. 學校體育行政工作維持經費 3,269 千元, 與上年度同 2. 加強學校體育活動及教學發展 1,375,

235 款項節名稱及編號文化支出 3,568,736 4,037, , , ,599 2,833 千元, 較上年度增列 334,462 千元, 包括 : (1) 辦理校際運動競賽與活動加強學校體育推展與學校運動場地設施整修及充實體育器材設備等經費 753,954 千元, 較上年度增列 113,062 千元 (2) 促進優質學生棒球運動方案總經費 530,000 千元, 分 4 年辦理,99 至 101 年度已編列 380,000 千元, 本年度續編最後 1 年經費 150,000 千元, 與上年度同 (3) 泳起來專案總經費 878,400 千元, 分 4 年辦理,99 至 101 年度已編列 635,000 千元, 本年度續編最後 1 年經費 243,400 千元, 較上年度減列 6,600 千元 (4) 新增籃球等各項球類發展計畫推動學校競技運動人才培育及強化訓練參賽效能等經費 228,000 千元 3. 一人一運動一校一團隊 38,431 千元, 較上年度減列活絡校內外體育活動競賽等經費 9,608 千元 4. 學校特殊體育活動及教學發展經費 21,005 千元, 與上年度同 5. 辦理原住民教育經費 75,308 千元, 與上年度同一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 148,020 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 6,990 千元 2. 基本行政工作維持費 37,412 千元, 較上年度減列正副首長特別費及事務用品等經費 4,157 千元 ,768 33,312-1,544 體育行政業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 體育行政及督導經費 13,654 千元, 較上年度增列資訊設備及軟體更新等經費 2,173 千元 2. 擴增體育運動資源經費 5,784 千元, 較上年度減列體育推手獎表揚活動等經費 1,84 0 千元 235

236 款項節名稱及編號 ,348,336 3,818, , 加強國民體育宣導經費 7,050 千元, 較上年度減列體育政策或活動宣導等經費 1,87 7 千元 4. 加強體育人才培育經費 5,280 千元, 與上年度同國家體育建設之內容與上年度之比較如下 : 1. 推展全民運動經費 198,284 千元, 較上年度減列 22,387 千元, 包括 : (1) 輔導地方政府相關團體辦理全民休閒體育活動及提升規律運動人口等經費 119,284 千元, 較上年度減列發展地方特色運動等經費 18,170 千元 (2) 打造運動島計畫總經費 1,600,000 千元, 分 6 年辦理,99 至 101 年度已編列 591, 168 千元, 本年度續編第 4 年經費 79,000 千元, 較上年度減列 4,217 千元 2. 推展競技運動經費 769,032 千元, 較上年度減列 85,830 千元, 包括 : (1) 統整全國各級運動選手培訓體系, 落實優秀運動選手分級培訓管理及輔導等經費 530,477 千元, 較上年度減列倫敦奧林匹克運動會組團等經費 60,928 千元 (2) 振興棒球運動總計畫總經費 942,237 千元, 分 4 年辦理,99 至 101 年度已編列 72 3,605 千元, 本年度續編最後 1 年經費 21 8,632 千元, 較上年度減列 24,293 千元 (3) 運動學介入競技實力提升計畫經費 1 9,923 千元, 較上年度減列 609 千元 3. 推展國際體育經費 198,081 千元, 較上年度增列 102,658 千元, 包括 : (1) 拓展國際活動空間加強兩岸體育交流業務等經費 85,881 千元, 較上年度減列辦理國際相關體育業務等經費 9,542 千元 (2) 新增辦理 2017 臺北世界大學運動會各項籌備工作專業諮詢及技術會議等經費 112,200 千元 4. 整建運動設施經費 2,182,939 千元, 較上 236

237 款項節名稱及編號年度減列 464,515 千元, 包括 : (1) 公民營運動設施管理與輔導等經費 5,5 39 千元, 較上年度減列 615 千元 (2) 國家運動園區整體興設與人才培育計畫總經費 3,986,570 千元, 分 6 年辦理, 98 至 101 年度已編列 1,814,218 千元, 本年度續編第 5 年經費 800,000 千元, 較上年度減列 400 千元 (3) 改善國民運動環境與打造運動島計畫總經費 11,660,000 千元, 分 6 年辦理,9 9 至 101 年度已編列 4,319,597 千元, 本年度續編第 4 年經費 877,400 千元, 較上年度減列 963,500 千元 (4) 新增辦理自行車道規劃設計整體路網串連及自行車道建設工程等經費 300, 000 千元 (5) 新增辦理 2017 臺北世界大學運動會相關運動場館興整建工程等經費 200,000 千元第一預備金 3,200 3,200 0 仍照編列青年發展署 249, , , 教育支出 249, , , , ,976-17,212 本上年度法定預算數 397,352 千元, 係由原行政院青年輔導委員會一般行政及提升青年就業力及青年就業接軌服務等移入 349,556 千元, 及由教育部高等教育行政及督導移入 39,000 千元學生事務與輔導移入 300 千元及技教育移入 8,496 千元一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 71,959 千元, 較上年度核實減列人事費 2,315 千元 2. 基本行政工作維持費 14,805 千元, 較上年度減列辦公房舍租金檔案數位化及兼職費等 14,897 千元青年發展工作 162, , ,

238 款項節名稱及編號 , ,336-64,146 青年生涯輔導之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理青年生涯發展業務 19,558 千元, 較上年度減列大專校院畢業生流向調查及生涯探索工具推廣工作等經費 10,442 千元, 增列青年發展政策之綜合規劃經費 1,000 千元, 計淨減 9,442 千元 2. 辦理青年職能開發業務 18,420 千元, 較上年度減列暑期社區工讀計畫公部門見習計畫及生涯資訊網站等經費 16,795 千元 3. 辦理國中畢業未升學未就業青少年職能培訓輔導計畫 31,500 千元, 較上年度減列培訓輔導費用等 3,500 千元 4. 辦理青年創新培力業務 38,712 千元, 較上年度減列大專畢業生創業服務計畫 5,000 千元, 增列大專女學生領導力培訓及青年領袖實習計畫等經費 5,216 千元, 計淨增 2 16 千元 5. 上年度辦理青年職場體驗計畫預算業已編竣, 所列 34,625 千元如數減列 ,673 74,032-53,359 青年公共參與之內容與上年度之比較如下 : 1. 促進青年政策參與 4,733 千元, 較上年度減列青年政策大聯盟活動及鼓勵公共參與計畫等經費 13,859 千元, 增列辦理大專院校自治組織業務等經費 500 千元, 計淨減 1 3,359 千元 2. 加強青年志工參與 8,156 千元, 較上年度減列推動台灣小飛俠計畫及強化志工服務平台等經費 36,357 千元 3. 推動青年社會參與 7,784 千元, 較上年度減列辦理公共參與培力及校園講座等經費 3,643 千元 ,184 45,968-12,784 青年國際及體驗學習之內容與上年度之比較如下 : 1. 推動青年國際參與 20,984 千元, 較上年度減列辦理青年赴國際實習青舵獎選拔及表揚等經費 3,953 千元, 增列推動青年參與國際 ( 含兩岸 ) 會議或活動及推動服務學習等經費 11,622 千元, 計淨增 7,669 千元 238

239 款項節名稱及編號一般建築及設備推動青年國際志工服務 5,500 千元, 較上年度減列發展多元國外青年志工服務方案及青年國際事務研習等經費 7,158 千元 3. 推動青年壯遊 6,700 千元, 較上年度減列擴大辦理青年壯遊點及強化國內外青年旅遊服務體系等經費 13,295 千元其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換辦公室設備所需經費 110 千元 2. 上年度購置公文櫃等預算業已編竣, 所列 123 千元如數減列第一預備金較上年度減列如列數國立中國醫藥研究所 125, ,519-7, 醫療保健支出 125, ,519-7, ,480 83,480 0 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 59,227 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 655 千元 2. 基本行政工作維持費 21,217 千元, 較上年度減列公務用設備與設施維護等經費 655 千元 3. 資訊工作維持費 3,036 千元, 與上年度同 ,109 49,889-7,780 研究及實驗之內容與上年度之比較如下 : 1. 藥物研究與實驗經費 38,041 千元, 較上年度減列購置實驗材料及研究用儀器設備等經費 7,780 千元 2. 中醫學研究經費 921 千元, 與上年度同 3. 中藥養護植栽經費 1,368 千元, 與上年度同 4. 專著及提要編印業務經費 1,779 千元, 與上年度同第一預備金仍照編列 239

240 款項節名稱及編號國家圖書館 315, ,614-46, 文化支出 315, ,614-46, , ,145-3,419 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 154,833 千元, 較上年度核實減列人事費 2,085 千元 2. 基本行政工作維持費 44,893 千元, 較上年度減列館舍維修等經費 1,334 千元館務業務活動 113, ,992-35, 館藏發展及書管理 35,828 33,273 2,555 之內容與上年度之比較如下 : 1. 圖書資訊採訪經費 22,928 千元, 較上年度減列辦理圖書資料徵集等經費 3,322 千元 2. 圖書資訊編經費 6,683 千元, 較上年度增列辦理圖書分類編作業等經費 3,532 千元 3. 國際編碼及預行編經費 4,234 千元, 較上年度增列辦理國際標準書號書資料分析建檔等經費 1,082 千元 4. 書網路合作經費 1,983 千元, 較上年度增列購置圖書編軟體及加工服務等經費 1,263 千元 ,400 32, 知識服務與典藏之內容與上年度之比較如下 : 1. 書刊閱覽及典藏經費 13,030 千元, 較上年度減列圖書異地典藏及藝術暨視聽資料中心營運管理等經費 4,352 千元 2. 期刊文獻服務經費 5,736 千元, 較上年度增列辦理期刊閱覽典藏作業人員薪資 2,31 6 千元 3. 知識支援與參考服務經費 2,634 千元, 較上年度增列辦理館藏數位化等經費 259 千元 4. 引文索引資料庫經費 12,000 千元, 較上年度增列引文資料庫系統開發等經費 2,670 千元 240

241 款項節名稱及編號 ,673 35,586-31,913 特藏文獻典藏與服務之內容與上年度之比較如下 : 1. 特藏文獻服務經費 3,673 千元, 較上年度減列辦理古籍文獻典藏維護等經費 74 千元 2. 上年度國家典藏數位化計畫預算業已編竣, 所列 31,839 千元如數減列數位知識系統服務 16,662 35,676-19, 漢學研究業務 13,113-13, ,136 3, ,662 千元, 係資訊作業系統服務等經費, 較上年度減列辦理博碩士論文資料數位化及委外資料建檔等經費 19,014 千元新增漢學研究推展與交流及漢學資源服務等經費 13,113 千元圖書館事業發展之內容與上年度之比較如下 : 1. 圖書館事業研究經費 1,320 千元, 較上年度減列辦理專業研究業務及圖書資訊規範研訂等經費 182 千元 2. 圖書館事業輔導經費 1,816 千元, 較上年度減列編印中華民國圖書館年鑑等經費 11 4 千元國際合作及交流 7,585 8, 一般建築及設備 1,470 8,632-7,162 7,585 千元, 係出版品交換及國際交流等經費, 較上年度減列購置國際交換書刊及專案贈書等經費 933 千元交通及運輸設備新增汰換首長座車 1 輛經費如列數 ,632-7,807 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換升降機零件及購置安全監視門禁設備等經費 825 千元 2. 上年度演講及會議廳音響設備改善等預算業已編竣, 所列 8,632 千元如數減列第一預備金仍照編列國立公共資訊圖書館 159, , ,142 教育部國立公共資訊圖書館組織法業經立法 241

242 款項節名稱及編號文化支出 159, , , , ,710 0 院 101 年 1 月 20 日第 7 屆第 8 會期第 1 次臨時會第 1 次會議三讀通過, 並奉總統於 101 年 2 月 3 日以華總一義字第號令公布, 本上年度法定預算數 657,067 千元, 係由教育部國立臺中圖書館行政及推展移入 641,437 千元, 及由臺灣省政府一般行政移入 11,669 千元施政業務移入 3,781 千元及其他設備移入 180 千元一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 98,386 千元, 與上年度同 2. 基本行政工作維持費 18,324 千元, 與上年度同 , , ,242 館務業務活動之內容與上年度之比較如下 : 1. 圖書館業務經費 43,115 千元, 較上年度減列充實中部聯盟服務計畫提升智慧服務計畫及新館圖書資料整備等經費 9,442 千元 2. 上年度國立臺中圖書館遷建計畫預算業已編竣, 所列 487,800 千元如數減列第一預備金本年度編列第一預備金如列數國立教育廣播電臺 187, ,341-14, 文化支出 187, ,341-14, , ,729-1,589 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 141,230 千元, 與上年度同 2. 基本行政工作維持費 8,063 千元, 較上年度減列教育訓練費及設備購置等經費 684 千元, 增列通訊費車輛及辦公器具養護費等 336 千元, 計淨減 348 千元 3. 資訊作業維持費 1,847 千元, 較上年度減列虛擬化平臺暨資訊資源整併建置費數據通訊費及設備維護等經費 1,241 千元 242

243 款項節名稱及編號 ,166 49,367-13,201 臺務業務活動之內容與上年度之比較如下 : 1. 節製作經費 12,868 千元, 較上年度減列節製播經費及設備購置等經費 2,087 千元 2. 機務維修管理經費 8,090 千元, 較上年度減列機務維修所需物品廣播機器鐵塔等維護費及購置機務維修所需設備等經費 1,367 千元, 增列數據通訊費及國外旅費等 1,217 千元, 計淨減 150 千元 3. 彰化分臺節製作及機務管理經費 5,181 千元, 較上年度減列廣播教育錄製經費通訊費及相關設備維修保養等經費 719 千元 4. 高雄分臺節製作及機務管理經費 3,830 千元, 較上年度減列節製播經費及設備維修保養等經費 337 千元 5. 花蓮分臺節製作及機務管理經費 2,276 千元, 較上年度減列環境佈置房舍及設備維修保養等經費 177 千元 6. 臺東分臺節製作及機務管理經費 2,235 千元, 較上年度減列國外旅費房舍及設備維修保養等經費 172 千元 7. 節推廣調查研究經費 1,686 千元, 較上年度減列辦理各項推廣活動及文宣印製等經費 29 千元 8. 上年度全國學生音樂比賽預算業已編竣, 所列 9,530 千元如數減列第一預備金仍照編列國家教育研究院 492, ,966-8, 教育支出 492, ,966-8, , ,192-10,934 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 211,416 千元, 與上年度同 2. 基本行政工作維持費 56,222 千元, 較上年度減列環境綠美化養護工程等經費 10,582 千元 3. 資訊運用及管理 11,620 千元, 較上年度減 243

244 款項節名稱及編號院務業務活動 211, ,592 2, , ,592 2,348 列購置資訊耗材等經費 352 千元教育研究研習與推廣之內容與上年度之比較如下 : 1. 編譯發展業務經費 18,294 千元, 較上年度減列獎勵優良漫畫學術名詞工具書及重要圖書編譯推廣等經費 4,065 千元 2. 教書發展業務經費 10,000 千元, 較上年度減列教書資源採錄編及編印專業期刊等經費 1,037 千元 3. 教育資料蒐集研究與出版經費 31,889 千元, 較上年度減列教育媒體研究製作充實教育資料及建置維護教育資源系統等經費 3,885 千元 4. 教育政策之宣導與推廣經費 4,534 千元, 較上年度減列資源交流合作與教育推廣及服務等經費 4,229 千元 5. 教育人力培訓業務經費 28,954 千元, 較上年度減列數位學習平台及研習相關經費等 10,661 千元 6. 課程及教學議題之研究經費 40,973 千元, 較上年度減列課程建構及教學相關研究 37,401 千元, 增列強化中小學課程連貫與統整實施方案經費 36,710 千元, 計淨減 691 千元 7. 教育制度及政策議題之研究經費 18,172 千元, 較上年度減列我國重要教育議題民意調查研究與國家發展指標之建立及相關比較等經費 5,266 千元 8. 測驗及評量議題之研究經費 59,124 千元, 較上年度減列電腦化認知診斷測驗編製及補救教學模式之建立等經費 3,018 千元, 增列臺灣學生學習成就評量資料庫等經費 35,200 千元, 計淨增 32,182 千元第一預備金 1,182 1,182 0 仍照編列 244

245 款項節名稱及編號法務部主管 29,672,230 29,492, , 法務部 1,111,922 1,111, 本上年度法定預算數 1,083,810 千元, 移出一般行政 2,540 千元, 列入廉政署一般行政項下, 另由法醫研究所一般行政移入 750 千元矯正署及所屬矯正業務移入 24,360 千元臺灣臺北地方法院檢察署一般行政移入 1,178 千元及檢察業務移入 7 千元臺灣臺中地方法院檢察署一般行政移入 1,178 千元及檢察業務移入 7 千元臺灣高雄地方法院檢察署一般行政移入 1,178 千元及檢察業務移入 7 千元行政執行署及所屬執行案件處理移入 2,055 千元, 移出移入數互抵後, 淨計如表列司法支出 1,003, ,137 24, , ,742 23,746 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 374,839 千元, 較上年度增列退休離職儲金員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之保險費等 3,576 千元 2. 基本行政工作維持費 116,737 千元, 較上年度增列廳舍設施整建及規劃等經費 13,3 37 千元 3. 研討 ( 考 ) 暨進修業務經費 9,276 千元, 較上年度減列辦理檢察文物展等經費 1,26 1 千元 4. 各項法規問題研究經費 6,278 千元, 較上年度增列人權業務及推動兩公約等經費 76 7 千元 5. 資訊管理業務經費 61,358 千元, 較上年度增列資訊系統推廣訓練等經費 7,327 千元 , ,795-30,329 法務行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理法律事務業務經費 16,290 千元, 較上年度減列辦理法條研修及宣導資料編印等經費 1,177 千元 245

246 款項節名稱及編號一般建築及設備 119,488 87,300 32, , 辦理檢察行政業務經費 50,340 千元, 較上年度減列獎勵民眾檢舉賄選獎勵金等 8,26 5 千元 3. 辦理司法保護業務經費 229,212 千元, 較上年度減列反賄選宣導等經費 23,582 千元 4. 辦理國際及兩岸法律事務經費 11,624 千元, 較上年度增列辦理兩岸檢察實務研討等經費 2,695 千元交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換副首長座車 1 輛經費 710 千元 2. 上年度購置公務轎車 2 輛預算業已編竣, 所列 1,300 千元如數減列 ,778 86,000 32,778 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 法務部及所屬機關公文處理現代化計畫總經費 211,958 千元, 分年辦理, 以前年度已編列 186,672 千元, 本年度續編 10,000 千元, 較上年度減列 10,000 千元 2. 法務部資訊安全作業伺服器及網路建設提昇計畫總經費 312,945 千元, 分年辦理,95 至 101 年度已編列 277,004 千元, 本年度續編最後 1 年經費 35,941 千元, 較上年度減列 4,059 千元 3. 法務部個人電腦及周邊設備新增汰換計畫總經費 498,910 千元, 分年辦理,97 至 101 年度已編列 132,000 千元, 本年度續編第 6 年經費 20,267 千元, 較上年度減列 5,733 千元 4. 新增檢察矯正廉政資料庫整合提升計畫總經費 359,210 千元, 分年辦理, 本年度編列第 1 年經費 52,570 千元第一預備金 8,370 9, 較上年度減列如列數學支出 13,102 31,733-18, 司法技業務 13,102 31,733-18,631 之內容與上年度之比較如下 : 246

247 款項節名稱及編號退休撫卹給付支出 40,000 40, 司法官退休退養給付 40,000 40, 其他支出 55,008 61,120-6, ,008 61,120-6, 運用技技術提升法務績效量能計畫經費 4,171 千元, 較上年度減列建置文字探勘及書類檢索系統等經費 4,649 千元 2. 強化個資使用稽核及公務資料外洩防護計畫經費 8,931 千元, 較上年度增列資料庫使用稽核平台及儲存系統等經費 1,208 千元 3. 上年度建置整合性偵查資料庫計畫預算業已編竣, 所列 15,190 千元如數減列 40,000 千元, 係司法官退休及退養給付經費, 與上年度同國家賠償金 55,008 千元, 係國家賠償金, 較上年度減列 6,112 千元司法官訓練所 231, ,518-33, 司法支出 231, ,518-33, ,451 55,937-1,486 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 39,313 千元, 較上年度核實減列人事費 1,826 千元 2. 基本行政工作維持費 15,138 千元, 較上年度增列水電等經費 340 千元 , ,095-32,350 司法人員訓練之內容與上年度之比較如下 : 1. 司法官訓練業務經費 163,581 千元, 較上年度減列司法官學員人事費及膳食費等 29,589 千元 2. 司法工作人員訓練業務經費 12,164 千元, 較上年度減列檢察事務官學員人事費及膳食費等 2,761 千元一般建築及設備交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 247

248 款項節名稱及編號 1. 汰換公務轎車 1 輛經費 645 千元 2. 上年度購置機車 1 輛預算業已編竣, 所列 5 0 千元如數減列第一預備金較上年度減列如列數法醫研究所 140, ,508-1, 司法支出 110, , 本上年度法定預算數 142,258 千元, 移出一般行政 750 千元, 列入法務部一般行政項下, 淨計如表列上年度預算數一般行政 64,395 68,733-4,338 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 48,804 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之保險費等 127 千元 2. 基本行政工作維持費 15,591 千元, 較上年度減列整修廳舍及汰換設備等經費 4,465 千元 ,356 41,193 4,163 法醫業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 法醫訓練研究經費 5,936 千元, 較上年度增列購置儀器設備等經費 4,613 千元 2. 法醫病理鑑定及指導地檢署法醫業務經費 28,015 千元, 較上年度增列辦理解剖及死因鑑定等經費 1,159 千元 3. 毒物化學鑑定經費 6,485 千元, 較上年度減列購置鑑定耗材等經費 883 千元 4. 血清證物鑑定經費 4,516 千元, 較上年度減列購置鑑定及實驗研究耗材等經費 883 千元 5. 北區解剖室維持經費 404 千元, 較上年度增列環境清潔等經費 157 千元第一預備金較上年度減列如列數學支出 30,170 31,287-1, 鑑識技業務 30,170 31,287-1,117 之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理法醫病理鑑識研究計畫經費 10,510 千 248

249 款項節名稱及編號廉政署 425, ,528 49, 司法支出 425, ,528 49, , ,130 41,262 元, 較上年度增列購置鑑識儀器設備等經費 4,025 千元 2. 辦理毒物化學鑑識研究計畫經費 10,350 千元, 較上年度減列購置鑑識儀器設備等經費 7,769 千元 3. 辦理血清證物鑑識研究計畫經費 9,310 千元, 較上年度增列購置鑑識儀器設備等經費 2,627 千元本上年度法定預算數 372,353 千元, 連同由法務部一般行政移入 2,540 千元, 及由矯正署及所屬矯正業務移入 635 千元, 共計如表列一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 292,736 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 21,390 千元 2. 基本行政工作維持費 76,656 千元, 較上年度增列辦公房舍整修及管理等經費 19,872 千元 ,683 46,998 7,685 廉政業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理廉政政策規劃考核業務經費 16,415 千元, 較上年度增列廉政業務行銷等經費 4, 365 千元 2. 辦理貪瀆預防業務經費 11,802 千元, 較上年度增列辦理民意調查等經費 1,500 千元 3. 辦理貪瀆及相關犯罪案件調查與督導業務經費 23,914 千元, 較上年度增列辦理揭弊者保護專法研究案等經費 1,020 千元 4. 辦理政風機構督導審核業務經費 2,552 千元, 較上年度增列辦理政風協辦人員專業訓練等經費 800 千元一般建築及設備交通及運輸設備新增購置偵防車 1 輛經費如列數 249

250 款項節名稱及編號第一預備金較上年度增列如列數矯正署及所屬 11,959,365 11,618, ,123 本上年度法定預算數 11,643,872 千元, 移出矯正業務 25,630 千元, 列入法務部一般行政 24,360 千元廉政署一般行政 635 千元臺灣南投地方法院檢察署一般行政及檢察業務等 635 千元, 淨計如表列司法支出 11,958,915 11,616, , , ,311 5 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 148,796 千元, 較上年度核實減列人事費 3,833 千元 2. 基本行政工作維持費 25,520 千元, 較上年度增列購置文具紙張等經費 3,838 千元 ,468,061 10,999, ,006 矯正業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 7,627,508 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 104,284 千元 2. 基本行政工作維持費 520,014 千元, 較上年度減列設施及機械設備養護等經費 36,9 25 千元 3. 辦理矯正行政業務經費 160,843 千元, 較上年度減列購置消防及戒護安全設備等經費 23,862 千元 4. 辦理矯正訓練業務經費 19,969 千元, 較上年度增列講師授課鐘點費等 733 千元 5. 辦理矯正醫療及訓練業務經費 302,017 千元, 較上年度減列醫療材料費中區醫療專區維運及購置辦公設備等經費 138,74 4 千元 6. 辦理收容人給養業務經費 1,625,230 千元, 與上年度同 7. 補助收容人健保費 1,212,480 千元, 較上年度增列 563,520 千元改善監所計畫 264, , ,763 之內容與上年度之比較如下 : 1. 臺中女子監獄擴建房舍計畫總經費 600,16 250

251 款項節名稱及編號一般建築及設備 12,495 10,456 2,039 2 千元, 分 6 年辦理,97 至 101 年度已編列 4 15,819 千元, 本年度續編最後 1 年經費 184,343 千元, 較上年度減列 115,657 千元 2. 新增臺北監獄改 ( 擴 ) 建工程計畫經費 80,0 00 千元 3. 上年度臺中監獄附設培德醫院籌建性侵害加害人刑後強制治療處所計畫預算業已編竣, 所列 100,106 千元如數減列交通及運輸設備 12,495 10,456 2,039 之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換屏東高雄第二監獄及東成技能訓練所公務轎車各 1 輛經費 1,785 千元 2. 汰換自強外役監獄中型警備車 1 輛經費 2,6 80 千元 3. 汰換臺北看守所小型警備車 1 輛經費 640 千元 4. 汰換泰源技能訓練所及臺東戒治所大型貨車各 1 輛經費 3,060 千元 5. 汰換屏東高雄花蓮雲林第二監獄及誠正中學救護車各 1 輛經費 4,100 千元 6. 汰換陽中學彰化少年輔育院及高雄戒治所機車 4 輛經費 230 千元 7. 上年度購置公務轎車 3 輛中型警備車 1 輛客貨二用車 1 輛救護車 1 輛大型交通車 1 輛及機車 7 輛等預算業已編竣, 所列 10,456 千元如數減列第一預備金 39,700 33,000 6,700 較上年度增列如列數學支出 450 1, 司法技業務 450 1, ,227,674 1,435, , 千元, 係辦理運用技技術提升法務績效量能計畫經費, 較上年度減列行政事務及購置儀器設備等經費 864 千元行政執行署及所屬本上年度法定預算數 1,437,990 千元, 移出執行案件處理 2,055 千元, 列入法務部一般行政項下, 淨計如表 251

252 款項節名稱及編號司法支出 1,227,674 1,435, , , ,449-20,826 列一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 87,186 千元, 較上年度核實減列人事費 5,757 千元 2. 基本行政工作維持費 10,437 千元, 較上年度減列辦公廳舍租金等經費 15,069 千元執行業務 19,745 19, ,092,602 1,111,498-18,896 19,745 千元, 係辦理及督導執行業務經費, 較上年度增列購置辦公設備等經費 282 千元執行案件處理之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 776,674 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之保險費等 14,434 千元 2. 基本行政工作維持費 145,476 千元, 較上年度減列文具紙張及行政事務等經費 31,7 16 千元 3. 辦理執行業務經費 170,452 千元, 較上年度減列國內出差旅費及購置辦公設備等經費 1,614 千元 , , ,976 行政執行機關擴 ( 遷 ) 之內容與上年度之比較如下 : 建計畫 1. 新建辦公廳舍內部設備費 7,155 千元, 較上年度減列購置辦公及資訊設備等經費 17,845 千元 2. 上年度行政執行署及士林行政執行處辦公廳舍自有化中程計畫預算業已編竣, 所列 149,131 千元如數減列一般建築及設備 645 1, , 交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換公務轎車 1 輛經費 645 千元 2. 上年度購置公務轎車 2 輛及機車 3 輛預算業已編竣, 所列 1,390 千元如數減列第一預備金 9,904 11,004-1,100 較上年度減列如列數 252

253 款項節名稱及編號最高法院檢察署 181, ,052-10, 司法支出 181, ,052-10, , ,868 2,681 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 151,826 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之保險費等 2,839 千元 2. 基本行政工作維持費 13,663 千元, 較上年度減列水電費等 152 千元 3. 非常上訴理由及判決要旨編印經費 60 千元, 較上年度減列印刷費 6 千元 ,783 28,918-13,135 檢察業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 非常上訴暨第三審刑事案件處理經費 960 千元, 較上年度減列購置辦公設備等經費 192 千元 2. 督導肅貪暨重大刑事案件辦理經費 9,305 千元, 較上年度增列辦理重大肅貪案件等經費 4,484 千元 3. 特別偵查組案件偵辦經費 5,518 千元, 較上年度減列購置文具紙張等經費 367 千元 4. 上年度辦理選舉查察業務預算業已編竣, 所列 17,060 千元如數減列第一預備金較上年度減列如列數臺灣高等法院檢察署 808, ,374 34, 司法支出 800, ,374 25, , ,346 21,649 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 579,478 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 21,201 千元 2. 基本行政工作維持費 23,735 千元, 較上年度增列辦理行政事務等經費 1,202 千元 3. 檢舉與查緝毒品獎金 36,782 千元, 較上年度減列民眾檢舉毒品犯罪案件獎勵金 754 千元 253

254 款項節名稱及編號 , ,728 4,861 檢察業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理刑事案件偵查及執行等業務經費 134, 765 千元, 較上年度增列購置技監控設備等經費 6,944 千元 2. 辦理重大刑案鑑定及涉外刑事案件等業務經費 18,746 千元, 較上年度減列刑案鑑定等經費 2,083 千元 3. 督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 78 千元, 與上年度同第一預備金 6,570 7, 較上年度減列如列數學支出 8,691-8, 司法技業務 8,691-8, 臺灣高等法院臺中分 169, ,273 2,510 院檢察署司法支出 169, ,273 2, , ,244 5,548 新增整合性偵查資料庫擴充計畫經費如列數一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 160,155 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之保險費等 5,621 千元 2. 基本行政工作維持費 5,637 千元, 較上年度減列辦理行政事務等經費 73 千元檢察業務 3,734 4, 一般建築及設備 - 2,670-2, ,670-2,670 3,734 千元, 係辦理刑事案件偵查及執行等業務經費, 較上年度減列國內出差旅費等 339 千元交通及運輸設備上年度汰換中型警備車 1 輛預算業已編竣, 所列 2,670 千元如數減列第一預備金較上年度減列如列數 254

255 款項節名稱及編號臺灣高等法院臺南分 142, , 院檢察署司法支出 142, , , , 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 134,503 千元, 較上年度增列參加全民健康保險之保險費等 704 千元 2. 基本行政工作維持費 5,129 千元, 較上年度減列購置文具紙張等經費 67 千元檢察業務 2,967 3, ,967 千元, 係辦理刑事案件偵查及執行等業務經費, 較上年度減列防制貪污與經濟犯罪等經費 274 千元第一預備金較上年度減列如列數臺灣高等法院高雄分 165, , 院檢察署司法支出 165, , , , 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 153,568 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 24 千元 2. 基本行政工作維持費 7,580 千元, 較上年度增列設施及機械設備養護等經費 498 千元檢察業務 3,840 3, ,840 千元, 係辦理刑事案件偵查及執行等業務經費, 與上年度同第一預備金較上年度減列如列數臺灣高等法院花蓮分 56,197 56, 院檢察署司法支出 56,197 56, 一般行政 54,609 55, 之內容與上年度之比較如下 : 255

256 款項節名稱及編號檢察業務 1,519 1, 人員維持費 51,072 千元, 較上年度核實減列人事費 484 千元 2. 基本行政工作維持費 3,537 千元, 較上年度減列員工教育訓練等經費 26 千元 1,519 千元, 係辦理刑事案件偵查及執行等業務經費, 較上年度減列購置辦公設備等經費 161 千元第一預備金較上年度減列如列數臺灣高等法院檢察署 13,869 16,399-2,530 智慧財產分署司法支出 13,869 16,399-2, ,006 15,354-2,348 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 11,113 千元, 較上年度核實減列人事費 2,210 千元 2. 基本行政工作維持費 1,893 千元, 較上年度減列購置辦公用品等經費 138 千元檢察業務千元, 係辦理刑事案件偵查及執行等業務經費, 較上年度減列購置文具紙張等經費 174 千元第一預備金較上年度減列如列數臺灣臺北地方法院檢 885, ,123 4,215 本上年度法定預算數 882,308 千元, 移察署出一般行政及檢察業務等 1,18 5 千元, 列入法務部一般行政項下, 淨計如表列司法支出 885, ,123 4, , ,800 7,808 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 792,554 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之保險費等 11,296 千元 2. 基本行政工作維持費 63,054 千元, 較上年度減列通訊費及行政事務等經費 3,488 千 256

257 款項節名稱及編號 ,008 32,165-6,157 元檢察業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理刑事案件偵查及執行等業務經費 22,1 42 千元, 較上年度減列通訊費及證人日旅費等 5,188 千元 2. 督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 3,86 6 千元, 較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定及國內出差旅費等 969 千元一般建築及設備 2,680-2, 交通及運輸設備 2,680-2,680 新增汰換中型警備車 1 輛經費如列數第一預備金 1,042 1, 較上年度減列如列數臺灣士林地方法院檢 385, ,521 5,362 察署司法支出 385, ,521 5, , ,630 7,110 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 339,421 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 7,766 千元 2. 基本行政工作維持費 26,319 千元, 較上年度減列辦理行政事務等經費 656 千元 ,657 21,406-1,749 檢察業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理刑事案件偵查及執行等業務經費 17,2 45 千元, 較上年度減列國內出差旅費等 1, 544 千元 2. 督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 2,41 2 千元, 較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定等經費 205 千元一般建築及設備交通及運輸設備新增汰換機車 1 輛經費如列數第一預備金較上年度減列如列數 257

258 款項節名稱及編號臺灣新北地方法院檢 677, ,007 3,018 察署司法支出 677, ,007 3, , ,600 8,210 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 602,007 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之保險費等 6,279 千元 2. 基本行政工作維持費 48,803 千元, 較上年度增列機關保全業務等經費 1,931 千元檢察業務 25,473 30,582-5,109 之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理刑事案件偵查及執行等業務經費 23,4 31 千元, 較上年度減列購置文具紙張及國內出差旅費等 3,549 千元 2. 督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 2,04 2 千元, 較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定等經費 1,560 千元第一預備金較上年度減列如列數臺灣桃園地方法院檢 1,036, , ,865 察署司法支出 1,036, , , 一般行政 509, ,856 10,925 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 475,778 千元, 較上年度增列退休離職儲金及員工薪俸晉級差額等經費 11,071 千元 2. 基本行政工作維持費 34,003 千元, 較上年度減列購置辦公用品等經費 146 千元 ,679 26,608-1,929 檢察業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理刑事案件偵查及執行等業務經費 20,2 36 千元, 較上年度減列國內出差旅費及購置辦公用品等經費 197 千元 2. 督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 4,44 3 千元, 較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定 258

259 款項節名稱及編號 , , ,000 等經費 1,732 千元檢察機關擴 ( 遷 ) 建計臺灣桃園地方法院檢察署遷建計畫總經費 1, 畫 569,937 千元, 分 6 年辦理, 以前年度已編列 427,070 千元, 本年度續編第 5 年經費 500,00 0 千元, 較上年度增列 250,000 千元一般建築及設備 640 1,640-1, ,640-1,000 交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換偵防車 1 輛經費 640 千元 2. 上年度購置勘驗車及偵防車各 1 輛預算業已編竣, 所列 1,640 千元如數減列第一預備金 1,176 1, 較上年度減列如列數臺灣新竹地方法院檢 578, , ,942 察署司法支出 578, , , , ,038 9,966 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 228,644 千元, 較上年度增列退休離職儲金及員工薪俸晉級差額等經費 10,298 千元 2. 基本行政工作維持費 22,360 千元, 較上年度減列辦理行政事務等經費 332 千元檢察業務 11,125 11, 之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理刑事案件偵查及執行等業務經費 9,19 8 千元, 較上年度減列購置辦公設備等經費 308 千元 2. 督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 1,92 7 千元, 較上年度減列辦理毒品危害防制業務等經費 397 千元檢察機關擴 ( 遷 ) 建計 315, , ,715 臺灣新竹地方法院檢察署辦公廳舍遷建計畫畫總經費 598,468 千元, 分 5 年辦理,99 至 101 年度預算已編列 236,093 千元, 本年度續編第 4 年經費 315,715 千元, 較上年度增列 115, 715 千元 259

260 款項節名稱及編號第一預備金較上年度減列如列數臺灣苗栗地方法院檢 178, ,403-1,476 察署司法支出 178, ,403-1, , , 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 158,599 千元, 較上年度核實減列人事費 139 千元 2. 基本行政工作維持費 8,494 千元, 較上年度減列資訊服務費等 25 千元 ,624 12,913-1,289 檢察業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理刑事案件偵查及執行等業務經費 9,57 4 千元, 較上年度減列國內出差旅費等 1,2 89 千元 2. 督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 2,05 0 千元, 與上年度同第一預備金較上年度減列如列數臺灣臺中地方法院檢 731, ,203 17,922 本上年度法定預算數 714,388 千元, 移察署出一般行政及檢察業務等 1,18 5 千元, 列入法務部一般行政項下, 淨計如表列司法支出 731, ,203 17, , ,442 21,973 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 669,404 千元, 較上年度增列退休離職儲金員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之保險費等 23,182 千元 2. 基本行政工作維持費 27,011 千元, 較上年度減列購置辦公用品等經費 1,209 千元 ,907 36,869-2,962 檢察業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理刑事案件偵查及執行等業務經費 30,1 50 千元, 較上年度減列印刷文件等經費 1, 536 千元 260

261 款項節名稱及編號一般建築及設備 - 1,000-1, ,000-1, 督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 3,75 7 千元, 較上年度減列印刷文件及國內出差旅費等 1,426 千元交通及運輸設備上年度汰換勘驗車 1 輛預算業已編竣, 所列 1,000 千元如數減列第一預備金較上年度減列如列數臺灣南投地方法院檢 173, ,062-2,038 本上年度法定預算數 174,427 千元, 連察署同由矯正署及所屬矯正業務移入 63 5 千元, 共計如表列司法支出 173, ,062-2, , ,328 1,584 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 153,311 千元, 較上年度增列退休離職儲金及員工薪俸晉級差額等經費 1,609 千元 2. 基本行政工作維持費 8,601 千元, 較上年度減列購置資訊耗材等經費 25 千元 ,267 14,506-4,239 檢察業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理刑事案件偵查及執行等業務經費 8,15 7 千元, 較上年度減列證人日旅費及廳舍設施整修等經費 4,239 千元 2. 督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 2,11 0 千元, 與上年度同一般建築及設備交通及運輸設備新增汰換勘驗車 1 輛經費如列數第一預備金較上年度減列如列數臺灣彰化地方法院檢 307, , 察署司法支出 307, ,

262 款項節名稱及編號 , ,842 1,161 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 278,685 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 1,580 千元 2. 基本行政工作維持費 10,318 千元, 較上年度減列購置辦公用品及辦理行政事務等經費 419 千元 ,653 19,307-1,654 檢察業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理刑事案件偵查及執行等業務經費 13,6 71 千元, 較上年度減列購置辦公設備等經費 1,478 千元 2. 督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 3,98 2 千元, 較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定及國內出差旅費等 176 千元第一預備金較上年度減列如列數臺灣雲林地方法院檢 184, , 察署司法支出 184, , , ,749 2,016 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 165,642 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 1,847 千元 2. 基本行政工作維持費 7,123 千元, 較上年度增列辦理行政事務等經費 169 千元 ,433 12,020-1,587 檢察業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理刑事案件偵查及執行等業務經費 7,64 5 千元, 較上年度減列購置辦公設備等經費 1,255 千元 2. 督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 2,78 8 千元, 較上年度減列辦理緩起訴社區處遇業務等經費 332 千元一般建築及設備交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換勘驗車 1 輛經費 640 千元 262

263 款項節名稱及編號 2. 上年度購置機車 1 輛預算業已編竣, 所列 5 0 千元如數減列第一預備金較上年度減列如列數臺灣嘉義地方法院檢 244, , 察署司法支出 244, , , ,419 3,501 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 217,619 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 2,712 千元 2. 基本行政工作維持費 17,301 千元, 較上年度增列辦理行政事務等經費 789 千元 ,634 12,885-3,251 檢察業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理刑事案件偵查及執行等業務經費 7,58 0 千元, 較上年度減列相驗解剖及檢驗鑑定等經費 2,601 千元 2. 督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 2,05 4 千元, 較上年度減列辦理緩起訴社區處遇業務等經費 650 千元第一預備金較上年度減列如列數臺灣臺南地方法院檢 465, ,787-8,137 察署司法支出 465, ,787-8, , , 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 415,065 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 1,185 千元 2. 基本行政工作維持費 23,876 千元, 較上年度減列辦理行政事務等經費 1,056 千元 ,148 33,352-7,204 檢察業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理刑事案件偵查及執行等業務經費 20,6 74 千元, 較上年度減列廳舍整修及設備汰換等經費 6,364 千元 263

264 款項節名稱及編號一般建築及設備 - 1,000-1, ,000-1, 督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 5,47 4 千元, 較上年度減列國內出差旅費等 840 千元交通及運輸設備上年度汰換勘驗車 1 輛預算業已編竣, 所列 1,000 千元如數減列第一預備金較上年度減列如列數 ,272 1,163, ,948 臺灣高雄地方法院檢本上年度法定預算數 1,164,405 千元, 察署移出一般行政及檢察業務等 1, 185 千元, 列入法務部一般行政項下, 淨計如表列司法支出 798,272 1,163, , , ,636 15,136 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 716,070 千元, 較上年度增列退休離職儲金及員工薪俸晉級差額等經費 15,885 千元 2. 基本行政工作維持費 41,702 千元, 較上年度減列購置辦公用品等經費 749 千元 ,903 41,113-2,210 檢察業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理刑事案件偵查及執行等業務經費 31,6 35 千元, 較上年度減列購置辦公用品等經費 1,722 千元 2. 督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 7,26 8 千元, 較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定等經費 488 千元檢察機關擴 ( 遷 ) 建計 - 377, ,708 畫一般建築及設備上年度臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍新建計畫預算業已編竣, 所列 377,708 千元如數減列交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置勘驗車 1 輛經費 640 千元 264

265 款項節名稱及編號 2. 上年度購置偵防車 1 輛預算業已編竣, 所列 700 千元如數減列第一預備金 957 1, 較上年度減列如列數臺灣屏東地方法院檢 245, ,583 7,765 察署司法支出 245, ,583 7, , ,712 9,945 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 220,946 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 8,662 千元 2. 基本行政工作維持費 11,711 千元, 較上年度增列辦理行政事務等經費 1,283 千元 ,820 14,564-2,744 檢察業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理刑事案件偵查及執行等業務經費 9,02 8 千元, 較上年度減列購置辦公設備及證人日旅費等 2,458 千元 2. 督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 2,79 2 千元, 較上年度減列辦理鄉鎮市調解業務等經費 286 千元一般建築及設備交通及運輸設備新增汰換首長座車 1 輛經費如列數第一預備金較上年度減列如列數臺灣臺東地方法院檢 123, ,134-5,259 察署司法支出 123, ,134-5, , ,286-4,745 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 106,042 千元, 較上年度核實減列人事費 4,122 千元 2. 基本行政工作維持費 10,499 千元, 較上年度減列水電及資訊服務費等 623 千元 265

266 款項節名稱及編號 ,953 7, 檢察業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理刑事案件偵查及執行等業務經費 5,35 4 千元, 較上年度減列證人日旅費等 293 千元 2. 督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 1,59 9 千元, 較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定等經費 179 千元第一預備金較上年度減列如列數臺灣花蓮地方法院檢 162, , 察署司法支出 162, , , ,879 1,133 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 144,825 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 1,903 千元 2. 基本行政工作維持費 8,187 千元, 較上年度減列辦理行政事務等經費 770 千元 ,341 9, 檢察業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理刑事案件偵查及執行等業務經費 6,82 9 千元, 較上年度減列購置辦公設備等經費 379 千元 2. 督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 2,51 2 千元, 較上年度減列國內出差旅費等 68 千元第一預備金較上年度減列如列數臺灣宜蘭地方法院檢 156, ,190 1,241 察署司法支出 156, ,328 3, , ,088 4,013 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 138,020 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 4,194 千元 2. 基本行政工作維持費 10,081 千元, 較上年 266

267 款項節名稱及編號 ,895 8, 度減列辦理行政事務等經費 181 千元檢察業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理刑事案件偵查及執行等業務經費 6,31 9 千元, 較上年度減列國內出差旅費等 498 千元 2. 督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 1,57 6 千元, 較上年度減列訪視受保護管束人業務等經費 364 千元第一預備金較上年度減列如列數學支出 - 1,862-1, 司法技業務 - 1,862-1, 臺灣基隆地方法院檢 184, , 察署司法支出 184, , 一般行政 173, ,100 1, ,663 10,688-1,025 上年度運用資訊技術提昇檢察官辦案效能計畫預算業已編竣, 所列 1,862 千元如數減列之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 161,373 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額及參加全民健康保險之保險費等 1,782 千元 2. 基本行政工作維持費 12,441 千元, 較上年度減列購置辦公用品等經費 68 千元檢察業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理刑事案件偵查及執行等業務經費 7,44 0 千元, 較上年度減列辦理業務宣導及購置辦公設備等經費 900 千元 2. 督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 2,22 3 千元, 較上年度減列國內出差旅費等 125 千元第一預備金較上年度減列如列數臺灣澎湖地方法院檢 78,496 76,286 2,

268 款項節名稱及編號察署司法支出 78,496 76,286 2, ,975 72,153 2,822 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 68,077 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 2,965 千元 2. 基本行政工作維持費 6,898 千元, 較上年度減列水電費及辦理行政事務等經費 143 千元檢察業務 3,427 4, 之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理刑事案件偵查及執行等業務經費 2,69 9 千元, 較上年度減列購置文具紙張及國內出差旅費等 527 千元 2. 督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 728 千元, 較上年度減列國內出差旅費等 75 千元第一預備金較上年度減列如列數福建高等法院金門分 18,952 18, 院檢察署司法支出 18,952 18, ,751 17, 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 16,224 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 593 千元 2. 基本行政工作維持費 1,527 千元, 較上年度減列設施及機器設備養護等經費 71 千元檢察業務 1,179 1, ,179 千元, 係辦理刑事案件偵查及執行等業務經費, 較上年度減列購置辦公設備等經費 13 千元第一預備金較上年度減列如列數福建金門地方法院檢 45,673 46, 察署 268

269 款項節名稱及編號司法支出 45,673 46, 一般行政 43,934 43, 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 40,728 千元, 較上年度核實減列人事費 126 千元 2. 基本行政工作維持費 3,206 千元, 較上年度增列房屋建築養護等經費 357 千元 ,636 2, 檢察業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理刑事案件偵查及執行等業務經費 1,48 1 千元, 較上年度減列印刷文件及國內出差旅費等 454 千元 2. 督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 155 千元, 較上年度減列購置尿液檢驗耗材等經費 54 千元一般建築及設備交通及運輸設備上年度汰換機車 2 輛預算業已編竣, 所列 116 千元如數減列第一預備金較上年度減列如列數福建連江地方法院檢 14,077 15,773-1,696 察署司法支出 14,077 15,773-1, ,228 12, 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 11,764 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 649 千元 2. 基本行政工作維持費 1,464 千元, 較上年度增列國內出差旅費等 84 千元 ,181-2,419 檢察業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理刑事案件偵查及執行等業務經費 588 千元, 較上年度減列廳舍整修等經費 2,37 1 千元 2. 督導鄉鎮市調解及辦理觀護業務經費 174 千元, 較上年度減列辦理尿液檢驗鑑定等 269

270 款項節名稱及編號經費 48 千元第一預備金較上年度減列如列數調查局 5,362,955 5,398,806-35, 司法支出 5,338,665 5,383,445-44, ,895,656 4,908,804-13,148 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 4,591,910 千元, 較上年度增列參加全民健康保險之保險費等 3,653 千元 2. 基本行政工作維持費 131,490 千元, 較上年度增列水電費等 620 千元 3. 一般行政業務經費 81,776 千元, 較上年度減列購置安全勤務裝備等經費 14,261 千元 4. 資訊作業經費 48,004 千元, 較上年度減列資訊設備養護等經費 5,816 千元 5. 人員訓練經費 38,820 千元, 較上年度增列講座鐘點費等 1,610 千元 6. 出國參加會議及訓練經費 3,656 千元, 較上年度增列出席國際會議等經費 1,046 千元 , ,591-19,204 司法調查業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 調查資料蒐處與運用經費 58,110 千元, 較上年度減列資料蒐報及查證等經費 4,900 千元 2. 兩岸資料蒐集與研究經費 3,335 千元, 與上年度同 3. 國際事務資料蒐處與運用經費 24,080 千元, 與上年度同 4. 國家安全維護及保防工作經費 25,110 千元, 較上年度減列國內出差旅費等 1,936 千元 5. 貪瀆犯罪防制經費 27,640 千元, 較上年度減列購置證物箱及封緘用紙等經費 6,334 千元 6. 經濟犯罪防制經費 24,162 千元, 較上年度減列國內出差旅費等 2,634 千元 270

271 款項節名稱及編號 , , 毒品犯罪防制經費 26,380 千元, 較上年度減列國內出差旅費等 2,780 千元 8. 洗錢犯罪及電腦犯罪防制經費 4,570 千元, 較上年度減列購置辦案蒐證耗材等經費 620 千元鑑識學及通訊監察之內容與上年度之比較如下 : 業務 1. 技鑑識工作經費 17,005 千元, 較上年度減列儀器養護等經費 1,255 千元 2. 電訊工作經費 5,177 千元, 與上年度同 3. 通訊監察工作經費 83,288 千元, 較上年度增列通訊監察專線費等 935 千元一般建築及設備 138, ,760-11, ,885 50,000 1,885 營建工程之內容與上年度之比較如下 : 1. 臺北市調查處第二辦公室增建計畫總經費 126,385 千元, 分 4 年辦理,99 至 101 年度已編列 86,500 千元, 本年度續編最後 1 年經費 39,885 千元, 較上年度減列 10,115 千元 2. 新增桃園縣調查站辦公房舍增建計畫經費 12,000 千元 ,758 3,810-2,052 交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰購機車 8 輛及偵緝車 2 輛等經費 1,758 千元 2. 上年度汰換機車 30 輛及購置偵緝車 3 輛等預算業已編竣, 所列 3,810 千元如數減列 ,659 95,950-11,291 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 中華電信公司新一代核心網路暨 IP 骨幹網路通訊監察系統中程計畫總經費 129,800 千元, 分 5 年辦理,98 至 101 年度已編列 10 3,650 千元, 本年度續編最後 1 年經費 26,1 50 千元, 較上年度增列 500 千元 2. 中華電信公司新一代國際交換機通訊監察系統中程計畫總經費 87,399 千元, 分 4 年辦理,99 至 101 年度已編列 63,500 千元, 本年度續編最後 1 年經費 23,899 千元, 較 271

272 款項節名稱及編號上年度減列 4,601 千元 3. 中華電信公司 HiNet 數據通訊監察系統建置計畫總經費 156,935 千元, 分 4 年辦理, 100 至 101 年度已編列 27,300 千元, 本年度續編第 3 年經費 11,012 千元, 較上年度減列 2,288 千元 4. 提升資訊工作 5 年計畫總經費 430,839 千元, 分年辦理,97 至 101 年度已編列 125,000 千元, 本年度續編第 6 年經費 23,598 千元, 較上年度減列 4,902 千元第一預備金 5,850 6, 較上年度減列如列數學支出 24,290 15,361 8, ,290 15,361 8,929 鑑識技業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 新增新世代數位鑑識全面提升計畫經費 7, 640 千元 2. 新增新興毒品與人別鑑識技提升計畫經費 16,650 千元 3. 上年度數位證據保全與鑑識分析提昇延續計畫及技鑑識與犯罪查緝量能提昇計畫預算業已編竣, 所列 15,361 千元如數減列 272

273 款項節名稱及編號經濟部主管 58,923,094 59,544, , 經濟部 22,555,319 22,490,853 64,466 本上年度法定預算數 22,488,778 千元, 連同由原行政院青年輔導委員會一般行政移入 2,075 千元, 共計如表列上年度預算數學支出 19,453,298 19,440,345 12, , ,593 21,000 推動商業技發展之內容與上年度之比較如下 : 1. 商業服務業技化計畫經費 111,301 千元, 較上年度增列辦理商業服務業技化與國際化發展計畫等經費 20,084 千元 2. 供應鏈重整之物流推動計畫經費 178,832 千元, 較上年度增列辦理低溫物流國際化發展推動計畫等經費 32,039 千元 3. 電子商務發展與安全推動計畫經費 86,214 千元, 較上年度減列辦理新網路時代電子商務發展計畫等經費 11,597 千元 4. 流行時尚產業技應用與高值化輔導推動計畫經費 10,331 千元, 較上年度減列辦理流通業創新服務推動暨人才引流計畫等經費 23,567 千元 5. 台灣美食國際化及技化計畫經費 47,982 千元, 較上年度減列辦理人才培育及行銷推廣等經費 3,939 千元 6. 商工資訊創新服務與安全認證推動計畫經費 46,366 千元, 較上年度減列辦理人才培訓等經費 287 千元 7. 商業發展技研究能量建置及輔導計畫經費 300,303 千元, 較上年度減列辦理服務業創新研發計畫等經費 24,651 千元 8. 推動優質智慧商業計畫經費 117,264 千元, 較上年度增列辦理商業服務價值提升計畫等經費 32,918 千元 ,541,503 18,549,466-7,963 技專案之內容與上年度之比較如下 : 1. 技行政管理 91,698 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額及參加公保之保險費等 1,257 千元 273

274 款項節名稱及編號延攬海外技人才 10,047 9, 礦業及土石永續發展 3,155 3, 工業支出 48,883 52,006-3, ,883 52,006-3, 政策研究與推動計畫 1,122,419 千元, 較上年度增列辦理智財布局戰略研析推動等計畫經費 94,368 千元 3. 工研院技專案計畫 8,081,992 千元, 較上年度增列辦理加強民間工業基礎技術能量數位匯流關鍵技術暨系統發展系統服務技術與事業轉型癌症與自體免疫病植物新藥開發等計畫經費 192,974 千元 4. 資策會技專案計畫 1,172,742 千元, 較上年度增列辦理系統服務技術與事業轉型數位匯流關鍵技術暨系統發展社群智慧分析技術與服務模式研究等計畫經費 11 4,799 千元 5. 中院技專案計畫 879,454 千元, 較上年度減列辦理軍品釋商及傳統產業加值轉型推動等計畫經費 40,880 千元 6. 其他法人技專案計畫 3,009,913 千元, 較上年度減列辦理智慧電動車創新研發環境建構動物用生物製劑開發及放射藥理技術應用於新藥開發等計畫經費 11,262 千元 7. 業學界技專案計畫 4,183,285 千元, 較上年度減列對公私立大學補助之學界技專案計畫等經費 359,219 千元 10,047 千元, 係辦理延攬海外技人才專案所需經費, 較上年度增列委辦費等 175 千元 3,155 千元, 係辦理礦產品應用開發計畫所需經費, 較上年度減列汰換電腦等經費 259 千元礦務行政與管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 礦業行政及輔導經費 22,319 千元, 較上年度減列辦理礦業用地永續利用及調查等經費 1,546 千元 2. 礦場保安管理與礦害預防經費 9,151 千元, 較上年度減列購置事務機具耗材等經費 274

275 款項節名稱及編號其他經濟服務支出 3,040,410 2,981,757 58, ,755,621 1,788,719-33, 千元 3. 土石管理與遏止盜濫採經費 12,080 千元, 較上年度減列委託辦理土石採取專區規劃等經費 4,088 千元 4. 礦業及土石資源資料庫系統計畫總經費 21,660 千元, 分 7 年辦理,98 至 101 年度已編列 8,693 千元, 本年度續編第 5 年經費 2,63 3 千元, 與上年度同 5. 新增礦產管理業務與知識應用整合推廣計畫總經費 13,100 千元, 分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 2,700 千元一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 1,285,057 千元, 較上年度核實減列職員工友及駕駛計 10 人之人事費等 27,183 千元 2. 基本行政工作維持費 184,959 千元, 較上年度增列地價稅等 1,653 千元 3. 資訊管理經費 164,191 千元, 較上年度減列 5,745 千元, 包括 : (1) 國土資訊系統自然環境基本資料庫計畫總經費 208,000 千元, 分 8 年辦理,97 至 101 年度已編列 71,908 千元, 本年度續編第 6 年經費 24,500 千元, 較上年度增列 1,000 千元 (2) 辦理資訊系統維護建置等經費 107,960 千元, 較上年度減列汰換不斷電系統等經費 4,212 千元 (3) 招商及投資服務計畫 - 招商及投資服務入口網總經費 181,585 千元, 分 5 年辦理,101 年度已編列 34,264 千元, 本年度續編第 2 年經費 31,731 千元, 較上年度減列 2,533 千元 4. 經濟統計調查經費 33,123 千元, 較上年度增列一般事務費等 3,188 千元 5. 研究發展規劃管理經費 26,382 千元, 較上年度減列辦理國內外及中國大陸經濟研究及策略規劃等經費 2,376 千元 6. 專業人員研究訓練經費 28,793 千元, 較上 275

276 款項節名稱及編號 ,134 8, 年度減列印製講義經費等 2,046 千元 7. 經貿談判經費 33,116 千元, 較上年度減列委辦費等 589 千元國營事業管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 事業發展企劃經費 4,497 千元, 較上年度增列辦理公共工程施工查核業務經費 90 千元 2. 重機事業管理經費 2,044 千元, 較上年度減列辦理所屬事業實地查證等經費 95 千元 3. 化工事業管理經費 1,002 千元, 與上年度同 4. 公股管理經費 591 千元, 較上年度減列辦理清算公司實地查證等經費 111 千元 ,210 8,177 2,033 投資審議之內容與上年度之比較如下 : 1. 投資案件之審核及管理經費 4,307 千元, 較上年度減列委託研究陸資投資事業經營狀況實地訪查等經費 300 千元 2. 投資案件電腦處理作業經費 5,903 千元, 較上年度增列資訊系統維護等經費 2,333 千元 , ,873 22,940 推動商業現代化之內容與上年度之比較如下 : 1. 推動大型物流中心設置計畫總經費 75,300 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 7,820 千元, 本年度續編第 2 年經費 7,170 千元, 較上年度減列 650 千元 2. 商圈競爭力提升計畫總經費 389,500 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 51,483 千元, 本年度續編第 2 年經費 48,820 千元, 較上年度減列 2,663 千元 3. 推動連鎖加盟業躍升發展計畫總經費 355, 779 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 38, 850 千元, 本年度續編第 2 年經費 36,583 千元, 較上年度減列 2,267 千元 4. 推動商業設計暨廣告服務業發展計畫總經費 250,000 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 18,380 千元, 本年度續編第 2 年經費 1 7,491 千元, 較上年度減列 889 千元 276

277 款項節名稱及編號 ,300 58,686 21, 商工行政資訊服務系統維護計畫經費 41,9 54 千元, 較上年度減列辦理商工軟體維運等經費 8,552 千元 6. 貿商 e 化服務流程再造及整合計畫總經費 1 49,850 千元, 分 5 年辦理,101 年度已編列 26,672 千元, 本年度續編第 2 年經費 25,90 0 千元, 較上年度減列 772 千元 7. 健全營運主體維護商業秩序經費 170,735 千元, 較上年度增列委託臺中市及臺南市政府辦理公司登記業務等經費 24,573 千元 8. 新增開辦企業 e 化技術服務計畫經費 14,16 0 千元經濟行政與管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 工商企業輔導與管理經費 28,300 千元, 較上年度減列工商登記技術行業登記等文書處理經費 2,486 千元 2. 改進傳統市場經營管理 - 樂活菜市仔競爭力提升計畫總經費 551,000 千元, 分 5 年辦理,100 至 101 年度已編列 55,800 千元, 本年度續編第 3 年經費 52,000 千元, 較上年度增列 24,100 千元 ,048 12,433-2,385 貿易調查業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 進口救濟與不公平貿易調查經費 4,983 千元, 較上年度減列物品等經費 578 千元 2. 國際事務協調合作與行政救濟經費 436 千元, 較上年度減列按日按件計資酬金等 68 千元 3. 進口救濟法令蒐集及諮詢服務經費 301 千元, 較上年度減列按日按件計資酬金等 70 6 千元 4. 建構貿易救濟安全網經費 4,328 千元, 較上年度減列委託辦理擴充受進口威脅社群網站等經費 1,033 千元配合中興新村高等研 100,500 39,864 60,636 究園區推動計畫中興新村高等研究園區之中台灣產業創新研發專區及新興智慧技術研究中心建設計畫總經費 2,215,619 千元, 分 5 年辦理,99 至 101 年度已編列 655,878 千元, 本年度續編第 4 年 277

278 款項節名稱及編號國際經濟合作與促進 226, ,682 6,414 投資 ,314 24,657-3,343 經費 100,500 千元, 較上年度增列 60,636 千元國際經濟合作之內容與上年度之比較如下 : 1. 參加國際組織及活動經費 2,224 千元, 較上年度減列一般事務費等 762 千元 2. 促進國際經濟合作經費 6,423 千元, 較上年度減列一般事務費等 1,319 千元 3. 推動國際技術合作經費 11,607 千元, 與上年度同 4. 外賓接待及簡報製作經費 1,060 千元, 較上年度減列更新簡報影片等經費 1,262 千元 , ,025 9,757 促進投資之內容與上年度之比較如下 : 1. 基本行政工作維持費 11,616 千元, 較上年度減列通訊費等 1,079 千元 2. 投資資訊服務經費 23,702 千元, 較上年度增列委託辦理國際及兩岸投資協定談判諮詢計畫等經費 7,043 千元 3. 對僑外商在台或來台投資之服務經費 93,6 40 千元, 較上年度增列委託辦理加強吸引外商在台設立區域營運總部計畫等經費 6, 089 千元 4. 對赴外投資台商之服務經費 38,645 千元, 較上年度增列辦理海外台商產業輔導服務計畫等經費 863 千元 5. 吸引台商回台投資之服務經費 27,357 千元, 較上年度減列委託辦理促進陸商來台投資專案計畫等經費 1,387 千元 6. 駐外投資服務工作經費 9,822 千元, 較上年度減列汰換公務車輛等經費 1,772 千元營業基金 51,938 58,354-6, 台灣中興紙業股份有 51,938 58,354-6,416 限公司 51,938 千元, 係辦理台灣中興紙業公司清算作業所需經費, 較上年度減列 278

279 款項節名稱及編號非營業特種基金 116, ,690-12, 經濟作業基金 116, ,690-12, 一般建築及設備 240, , , ,102 0 如列數 116,721 千元, 係國庫增撥產業園區開發管理基金, 較上年度減列如列數營建工程購置經濟部辦公大樓計畫總經費 1,969,857 千元, 分 10 年辦理,95 至 101 年度已編列 1,4 31,340 千元, 本年度續編第 8 年經費 240,102 千元, 與上年度同第一預備金 77,927 77,927 0 仍照編列福利服務支出 5,913 7,623-1, 早期退休人員生活困 5,913 7,623-1,710 難濟助金退休撫卹給付支出 6,815 9,122-2, ,815 9,122-2,307 5,913 千元, 係台灣鋁業台灣省農工企業及高雄硫酸錏公司等裁撤單位早期退休人員生活困難之年節濟助金, 較上年度減列如列數退休撫卹給付之內容與上年度之比較如下 : 1. 台灣鋁業公司退休人員月退休金 565 千元, 較上年度減列 113 千元 2. 鹽務人員退休撫卹經費 6,250 千元, 較上年度減列 2,194 千元工業局 5,909,338 6,481, , 學支出 5,460,484 5,945, , ,460,484 5,945, ,336 工業技術升級輔導之內容與上年度之比較如下 : 1. 發展新興與重點產業經費 2,451,655 千元, 較上年度減列辦理數位學習產業創新躍升資訊加值與內容創新等計畫經費 396, 213 千元, 增列辦理全球產業合作推動及 279

280 款項節名稱及編號工業支出 448, ,416-86, , ,973 2,924 商務技化示範應用計畫 223,243 千元, 計淨減 172,970 千元 2. 協助產業升級與轉型經費 2,442,653 千元, 較上年度減列辦理因應貿易自由化加強產業輔導主導性新產品開發輔導等計畫經費 420,224 千元, 增列辦理高值石化產品技術開發與輔導技術服務業發展等計畫經費 123,275 千元, 計淨減 296,949 千元 3. 塑造產業永續環境經費 460,631 千元, 較上年度減列辦理產業永續發展產業溫室氣體減量推動等計畫經費 78,084 千元, 增列辦理產業綠色成長推動我國產業政策研究規劃及推動等計畫經費 74,521 千元, 計淨減 3,563 千元 4. 充裕產業人力資源經費 105,545 千元, 較上年度減列辦理產業人才扎根計畫等經費 11,854 千元一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 302,923 千元, 較上年度核實減列人事費 1,357 千元 2. 基本行政工作維持費 24,073 千元, 較上年度減列辦理辦公室修繕及汰換辦公大樓變電器設備等經費 1,326 千元 3. 資訊管理經費 38,901 千元, 較上年度增列網路內外防火牆功能強化資訊服務及購置資料庫防火牆軟體備份軟體等經費 5,60 7 千元 , ,443-89,486 工業管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 產業政策企劃經費 5,078 千元, 較上年度減列按日按件計資酬金其他業務租金及物品等經費 522 千元 2. 產業行政與管理經費 15,889 千元, 較上年度減列 4,443 千元, 包括 : (1) 全國整體性特殊事業廢棄物清理計畫總經費 839,156 千元, 分年辦理,90 至 1 01 年度已編列 250,080 千元, 本年度續 280

281 款項節名稱及編號編 6,000 千元, 較上年度減列 3,000 千元 (2) 辦理永續產業發展管理相關業務等經費 9,889 千元, 較上年度減列一般事務費通訊費及按日按件計資酬金等 1,44 3 千元 3. 電動機車產業發展推動計畫總經費 1,624, 450 千元, 分年辦理,98 至 101 年度已編列 551,616 千元, 本年度續編 8,990 千元, 較上年度減列 134,521 千元 4. 新增補助地方政府及民間開發工業區更新示範計畫 50,000 千元第一預備金 3,000 3,000 0 仍照編列國際貿易局及所屬 2,690,717 2,131, , 其他經濟服務支出 2,690,717 2,131, , , ,623 20,427 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 484,941 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額及參加公保之保險費等 18,816 千元 2. 基本行政工作維持費 52,997 千元, 較上年度增列購置個資檔案防護設備等經費 2,46 1 千元 3. 國貿行政人員訓練經費 583 千元, 與上年度同 4. 資訊管理業務經費 27,529 千元, 較上年度減列關貿網路傳輸費等 850 千元國際貿易 2,121,587 1,582, , ,079,263 1,544, ,950 輸出入貿易之內容與上年度之比較如下 : 1. 輸入貿易管理經費 641 千元, 與上年度同 2. 輸出貿易管理經費 770 千元, 較上年度減列一般事務費等 19 千元 3. 興建國際展覽館經費 1,679,752 千元, 較上年度增列 465,393 千元, 包括 : (1) 興建高雄世貿展會中心計畫總經費 3,0 281

282 款項節名稱及編號 ,324 38,591 3,733 00,000 千元, 分年辦理,96 至 101 年度已編列 1,320,248 千元, 本年度編列最後 1 年經費 1,679,752 千元, 較上年度增列 625,393 千元 (2) 興建國家會展中心 ( 擴建南港展覽館 ) 計畫總經費 7,266,400 千元, 其中非自償性經費 2,899,300 千元, 分年辦理,9 7 至 101 年度已編列 1,021,483 千元, 本年度暫緩編列, 上年度所列 160,000 千元如數減列 4. 台北世貿中心四大樓營運及維護計畫經費 398,100 千元, 較上年度增列地價稅及房屋稅等 69,576 千元國際貿易發展之內容與上年度之比較如下 : 1. 國際經貿活動經費 34,090 千元, 較上年度增列委託辦理國際經貿政策研究中心計畫等經費 3,545 千元 2. 地區貿易拓展經費 3,218 千元, 較上年度減列一般事務費等 262 千元 3. 貿易企劃經費 1,052 千元, 與上年度同 4. 召開駐外商務人員及台美經貿諮商合作會議經費 3,064 千元, 與上年度同 5. 貨品分類工作經費 900 千元, 較上年度增列貨品分類表之印製費等 450 千元一般建築及設備交通及運輸設備新增購置機車 1 輛經費如列數第一預備金 3,000 3,000 0 仍照編列標準檢驗局及所屬 2,532,000 2,338, , 學支出 577, ,686 92, , , ,689 建立及維持度量衡標之內容與上年度之比較如下 : 準 1. 國家度量衡標準實驗室運作計畫 266,798 千元, 較上年度增列建置麥克風自由音場靈敏度量測系統等經費 70,696 千元 2. 奈米技術計量標準計畫 34,824 千元, 較上 282

283 款項節名稱及編號 , ,071-15,619 年度減列辦理薄膜結構與特性量測標準追溯等經費 3,869 千元 3. 影像顯示產業標準與檢測規範推展計畫 12,046 千元, 較上年度減列委託研究彩色電子紙能耗特性量測技術及戴眼鏡式 3D 顯示器視覺疲勞人因實驗程序等經費 3,586 千元 4. 國家能源計量標準技術發展計畫 12,061 千元, 較上年度減列辦理 LED 分光輻射通量標準燈技術研發等經費 990 千元 5. 推動兩岸標準計量檢驗認證合作計畫 9,36 8 千元, 較上年度減列辦理促進兩岸量測標準及法定計量交流等經費 769 千元 6. 新增民生化學計量標準計畫 46,207 千元建立及維護國家標準之內容與上年度之比較如下 : 1. 國際標準研析暨國家標準調和計畫 6,693 千元, 較上年度減列辦理自動讀表通信界面及無障礙設計等領域標準調和經費 550 千元 2. 網路通訊國際標準分析及參與制定計畫 29,583 千元, 較上年度減列委辦費 1 千元 3. 產業標準活絡暨參與國際標準制定計畫 12,464 千元, 較上年度減列辦理電子商務及經貿訊息文件資料庫之技術規範等經費 1, 023 千元 4. 能源技產品標準及檢測驗證計畫 66,128 千元, 較上年度減列購置能源技檢測驗證設備等經費 7,348 千元 5. 健康照護產業標準檢測與驗證平台計畫 10,640 千元, 較上年度減列購置試驗設備等經費 873 千元 6. 建置電動車輛標準檢測驗證平台計畫 70,9 44 千元, 較上年度減列購置小型電動車電磁相容實驗室軟硬體設備等經費 5,824 千元其他經濟服務支出 1,954,244 1,852, , 一般行政 1,402,806 1,361,214 41,592 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 1,199,388 千元, 較上年度核 283

284 款項節名稱及編號 , ,223 60,215 實減列人事費 1,472 千元 2. 基本行政工作維持費 136,746 千元, 較上年度增列辦理辦公房舍建物耐震補強工程等經費 45,392 千元 3. 資訊作業環境之設置與維護經費 57,306 千元, 較上年度增列汰購商品檢驗系統資料庫主機及業務管理系統伺服器等經費 8,67 2 千元 4. 一般管理及專業訓練經費 366 千元, 與上年度同 5. 建構消費品安全標準計量檢驗平台計畫總經費 46,680 千元, 分 5 年辦理,101 年度已編列 20,000 千元, 本年度續編第 2 年經費 9,000 千元, 較上年度減列 11,000 千元標準檢驗及度政管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 標準制定及正字標記管理經費 26,977 千元, 與上年度同 2. 標準資料建立與服務經費 7,110 千元, 較上年度減列權利使用費等 380 千元 3. 強化商品檢驗及驗證效能經費 86,348 千元, 較上年度增列代辦機電類商品驗證登錄等經費 13,310 千元 4. 企劃檢驗驗證及國際事務經費 47,420 千元, 較上年度增列辦理管理系統查驗證評鑑及追查作業等經費 507 千元 5. 發展檢試驗暨技術服務經費 140,090 千元, 較上年度增列實驗室設備及設施校正維護保養等經費 5,612 千元 6. 度量衡管理及代施檢定經費 199,976 千元, 較上年度增列委託辦理度量衡代施檢定等經費 43,383 千元 7. 度量衡器檢定檢查事務經費 37,904 千元, 較上年度增列製發檢定檢查合格單證及度量衡器同字印證等經費 1,970 千元 8. 交通及運輸設備計畫經費 2,613 千元, 較上年度減列 4,187 千元, 包括 : (1) 汰換客貨兩用車 3 輛及機車 1 輛經費 2,6 13 千元 (2) 上年度汰換客貨兩用車 8 輛預算業已編竣, 所列 6,800 千元如數減列 284

285 款項節名稱及編號第一預備金 3,000 3,000 0 仍照編列智慧財產局 1,773,330 1,523, , 學支出 192, ,159-10, , ,159-10,412 智慧財產權技發展之內容與上年度之比較如下 : 1. 智慧財產專業人員培訓計畫 18,000 千元, 較上年度減列委託專業機構辦理智慧財產專業人員培訓工作等經費 264 千元 2. 專利生物材料之應用與推廣計畫 11,500 千元, 較上年度減列辦理專利生物材料寄存業務之相關研究等經費 2,869 千元 3. 國外專利資訊檢索優質化計畫 14,000 千元, 較上年度減列資料庫連線使用費等 3,00 0 千元 4. 強化專利資訊檢索及運用計畫 56,454 千元, 較上年度減列辦理國內外專利資料庫功能擴充等經費 2,072 千元 5. 專利檢索中心建置計畫 92,793 千元, 較上年度減列捐助專利檢索中心設立基金等經費 2,207 千元其他經濟服務支出 1,580,583 1,320, , ,213,152 1,001, ,702 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 967,070 千元, 較上年度增列約聘審查人員 170 人之人事費等 162,693 千元 2. 基本行政工作維持費 107,863 千元, 較上年度增列進用人力加速審案所需辦公室租金等 15,257 千元 3. 資訊管理經費 88,968 千元, 較上年度增列建置整合機架式不斷電系統及虛擬平台環境等經費 21,674 千元 4. 文書及檔案管理經費 49,251 千元, 較上年度增列辦理資料鍵入及檔案調卷等經費 12,078 千元推動保護智慧財產權 365, ,895 48,328 之內容與上年度之比較如下 : 285

286 款項節名稱及編號 1. 企劃訓練宣導及國際合作經費 42,961 千元, 較上年度減列辦理國際發展及國家發創作獎等經費 6,027 千元 2. 專利行政及審查經費 214,426 千元, 較上年度增列建置新設計專利暨新商標檢索系統與線上審查環境運用研發替代役辦理專利檢索工作等經費 53,677 千元 3. 商標行政及審查經費 10,348 千元, 較上年度增列辦理商標行政系統維護管理等經費 2,615 千元 4. 著作權及營業秘密之管理經費 10,911 千元, 較上年度減列辦理著作權法令教育推廣活動及委託研究著作權爭議專題等經費 4, 549 千元 5. 智慧財產權資料建立與服務經費 66,119 千元, 較上年度增列訂購國外專利及非專利文獻資料庫等經費 5,717 千元 6. 查禁仿冒工作經費 8,089 千元, 較上年度減列委託研究國際查禁仿冒事務等經費 62 9 千元 7. 招商及投資服務計畫 - 智慧財產權 e 化服務及流程整合總經費 73,565 千元, 分 5 年辦理,101 年度已編列 14,845 千元, 本年度續編第 2 年經費 12,369 千元, 較上年度減列 2,476 千元第一預備金 2,208 2,208 0 仍照編列水利署及所屬 17,086,975 16,631, , 學支出 210, ,270 2, 水資源技發展 210, ,270 2, ,953 千元, 係辦理水再生利用風險管理技術計畫給水風險管理與減漏節水技術育成計畫都會區防洪技水資源經營管理技研究計畫氣候變遷對水環境之衝擊與調適研究計畫水旱災減災及預警策進技之研究及河川流量自動化觀測技發展計畫等委託研究所需經費, 較上年度增列給水風險管理與減漏節水技術育成計畫等經費 2,683 千元 286

287 款項節名稱及編號農業支出 16,876,022 16,423, , 一般行政 1,985,335 1,936,701 48,634 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 1,878,786 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額及參加公保之保險費等 27,448 千元 2. 基本行政工作維持費 106,549 千元, 較上年度增列第四階段電子化政府計畫 - 水雲網計畫及公文系統操作維護等經費 21,186 千元其中新增第四階段電子化政府計畫 - 水雲網計畫總經費 36,000 千元, 分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 9,000 千元水利建設及保育管理 14,883,752 14,479, , , ,467-8,500 水資源企劃及保育之內容與上年度之比較如下 : 1. 水利綜合業務 15,161 千元, 較上年度增列一般事務費等 453 千元 2. 水文資料及技術發展 28,663 千元, 較上年度減列 904 千元, 包括 : (1) 水利地理資訊決策支援系統計畫總經費 121,000 千元, 分 8 年辦理,97 至 101 年度已編列 62,173 千元, 本年度續編第 6 年經費 10,500 千元, 較上年度減列 500 千元 (2) 地下水觀測網維護管理及規劃利用計畫 18,163 千元, 較上年度減列一般事務費等 404 千元 3. 水資源保育及管理 513,417 千元, 較上年度減列 8,612 千元, 包括 : (1) 水庫集水區保育實施計畫及水庫蓄水範圍緊急治理工程計畫等 389,619 千元, 較上年度減列 1,700 千元 (2) 新增臺北水源特定區保育實施計畫第二期總經費 400,000 千元, 分 5 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 73,088 千元 (3) 新增推動節水型社會計畫 50,710 千元 (4) 上年度推動節約用水計畫預算業已編竣, 所列 50,710 千元如數減列 287

288 款項節名稱及編號 , ,224-23,980 (5) 上年度臺北水源特定區保育實施計畫預算業已編竣, 所列 80,000 千元如數減列 4. 防救災計畫 28,726 千元, 較上年度增列購置防災及救災設備等經費 563 千元水利行政業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 水利行政及水權業務 154,458 千元, 較上年度減列拆除位於河川區域內經地方政府核准發給工廠登記證之工廠救濟金等 16,6 12 千元 2. 水利替代役計畫 3,910 千元, 較上年度增列委託辦理替代役訓練服務費等 328 千元 3. 水岸土地利用管理 2,236 千元, 較上年度增列辦理土地所有權移轉及管理機關變更登記所需稅費等 664 千元 4. 交通及運輸設備計畫 1,640 千元, 較上年度減列 8,360 千元, 包括 : (1) 汰換客貨兩用車 2 輛經費 1,640 千元 (2) 上年度汰換客貨兩用車 10 輛預算業已編竣, 所列 10,000 千元如數減列 ,484,281 2,578, ,646 水資源開發及維護之內容與上年度之比較如下 : 1. 水資源規劃及管理 143,316 千元, 較上年度減列水資源經營管理規劃作業計畫等經費 15,856 千元 2. 水資源工程 2,803,206 千元, 較上年度增列 960,156 千元, 包括 : (1) 湖山水庫工程計畫總經費 20,475,000 千元, 分 13 年辦理,91 至 101 年度已編列 10,569,905 千元, 本年度續編第 12 年經費 2,492,100 千元, 較上年度增列 1,1 40,850 千元 (2) 離島地區供水改善計畫總經費 4,217,2 86 千元, 中央負擔 3,399,566 千元, 分年辦理,94 至 101 年度已編列 942,700 千元, 本年度續編 166,300 千元, 較上年度增列 132,200 千元 (3) 蓄水建造物更新及改善計畫第 2 期總經費 1,294,500 千元, 中央負擔 1,000,

289 款項節名稱及編號 ,651,260 11,120, ,840 千元, 分 5 年辦理,101 年度已編列 129, 000 千元, 本年度續編第 2 年經費 103,80 6 千元, 較上年度減列 25,194 千元 (4) 大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫總經費 4,100,000 千元, 中央負擔 2,5 00,000 千元, 分年辦理,101 年度已編列 13,700 千元, 本年度續編 41,000 千元, 較上年度增列 27,300 千元 (5) 上年度曾文水庫越域引水工程計畫預算業已編竣, 所列 127,500 千元如數減列 (6) 上年度澎湖地區水資源後續開發計畫預算業已編竣, 所列 187,500 千元如數減列 3. 自來水工程 537,759 千元, 較上年度減列 3 8,654 千元, 包括 : (1) 板新地區供水改善二期工程計畫總經費 10,982,896 千元, 中央負擔 5,219,44 9 千元, 分年辦理,93 至 101 年度已編列 2,452,500 千元, 本年度續編 50,000 千元, 較上年度減列 135,000 千元 (2) 無自來水地區供水改善計畫第二期總經費 1,600,000 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 388,900 千元, 本年度續編第 2 年經費 350,000 千元, 較上年度減列 38,900 千元 (3) 歸墊台灣電力公司鯉魚潭水庫士林水力發電計畫引水工程配合款 131,965 千元, 較上年度增列 130,965 千元 (4) 新增澎湖地區公共給水改善工程計畫 3,614 千元 (5) 新增宜蘭羅東堰下游供水計畫 2,180 千元 (6) 上年度國有土地作價投資台灣自來水股份有限公司預算業已編竣, 所列 1,51 3 千元如數減列河川海岸及排水環境之內容與上年度之比較如下 : 營造 1. 河川海岸環境營造計畫 8,355,960 千元, 較上年度減列 388,040 千元, 包括 : (1) 重要河川環境營造計畫總經費 39,784, 289

290 款項節名稱及編號 000 千元, 分年辦理,98 至 101 年度已編列 17,465,557 千元, 本年度續編 7,550, 000 千元, 較上年度減列 294,500 千元 (2) 海岸環境營造計畫總經費 8,000,000 千元, 分 6 年辦理,98 至 101 年度已編列 4, 137,000 千元, 本年度續編第 5 年經費 73 0,160 千元, 較上年度減列 69,840 千元 (3) 水災災害防救策進計畫總經費 1,279,0 00 千元, 分 5 年辦理,101 年度已編列 99,500 千元, 本年度續編第 2 年經費 75,80 0 千元, 較上年度減列 23,700 千元 2. 區域排水整治及環境營造計畫總經費 17,0 00,000 千元, 分 6 年辦理,98 至 101 年度已編列 9,761,270 千元, 本年度續編第 5 年經費 1,914,300 千元, 較上年度減列 172,700 千元 3. 地下水保育及水文觀測計畫 381,000 千元, 較上年度增列 91,900 千元, 包括 : (1) 地下水保育管理暨地層下陷防治計畫總經費 1,689,873 千元, 中央負擔 1,620,423 千元, 分 6 年辦理,99 至 101 年度已編列 742,675 千元, 本年度續編第 4 年經費 259,000 千元, 較上年度增列 91,900 千元 (2) 台灣水文觀測長期發展計畫總經費 1,2 26,000 千元, 分 5 年辦理,99 至 101 年度已編列 477,170 千元, 本年度續編第 4 年經費 122,000 千元, 與上年度同第一預備金 6,935 6,935 0 仍照編列 ,177,843 6,877,747-1,699,904 中小企業處本上年度法定預算數 6,802,850 千元, 連同由原行政院青年輔導委員會一般行政移入 16,825 千元青年創業輔導與創業理念培育移入 57,879 千元及第一預備金移入 193 千元, 共計如表列學支出 579, ,649-23,

291 款項節名稱及編號 , ,649-23,849 中小企業技應用之內容與上年度之比較如下 : 1. 新世代技升級轉型經費 155,541 千元, 較上年度減列辦理中小企業資通訊加值應用計畫等經費 15,022 千元 2. 厚植能耐綠色永續經費 94,368 千元, 較上年度減列辦理中小企業品質永續計畫厚植中小企業能耐創新躍進等經費 7,745 千元 3. 精進育成加速卓越經費 237,721 千元, 較上年度增列推動中小企業創新服務憑證等經費 6,485 千元 4. 群聚整合創新發展經費 60,900 千元, 較上年度減列辦理中小企業群聚創新整合服務優值計畫經費 5,000 千元 5. 深化財會資訊應用經費 31,270 千元, 較上年度減列辦理創新型中小企業財會資訊應用發展計畫經費 2,567 千元其他經濟服務支出 4,598,043 6,274,098-1,676, , , 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 136,517 千元, 較上年度增列員工參加公保之保險費等 365 千元 2. 基本行政工作維持費 20,695 千元, 較上年度增列房屋建築養護等經費 139 千元 3. 電腦機組及相關配備維護經費 3,479 千元, 較上年度減列資訊服務費等 668 千元 ,432,471 6,108,301-1,675,830 中小企業發展之內容與上年度之比較如下 : 1. 營造優質發展環境經費 53,058 千元, 較上年度減列辦理青創貸款專案計畫等經費 37,537 千元 2. 深耕服務標竿學習經費 39,460 千元, 較上年度增列辦理國家磐石獎選拔表揚活動等經費 2,161 千元 3. 優化市場競爭能力經費 69,419 千元, 較上年度減列辦理中小企業行銷價值躍升輔導計畫等經費 8,744 千元 4. 活絡地方經濟動能經費 153,571 千元, 較上年度減列補助地方產業發展基金推動地 291

292 款項節名稱及編號方產業發展等經費 16,316 千元 5. 強化資金運用能力經費 4,116,963 千元, 較上年度減列捐助財團法人中小企業信用保證基金等經費 1,615,394 千元第一預備金 4,881 4, 較上年度減列如列數加工出口區管理處及 422, , 所屬工業支出 422, , , ,403 1,704 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 333,531 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額及參加公保之保險費等 2,334 千元 2. 基本行政工作維持費 18,717 千元, 較上年度減列公務車輛養護費等 372 千元 3. 資訊管理經費 3,859 千元, 較上年度減列數據通訊費等 258 千元加工出口區業務 66,467 66, ,467 66, 加工出口區管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 綜合規劃經費 553 千元, 較上年度減列一般事務費等 2 千元 2. 投資貿易業務經費 4,290 千元, 較上年度增列國內旅費等 5 千元 3. 勞工行政環境保護及景觀綠化經費 2,33 9 千元, 較上年度減列一般事務費等 341 千元 4. 土地開發規劃及管理經費 540 千元, 與上年度同 5. 招商行銷經費 1,745 千元, 較上年度減列國內旅費等 18 千元 6. 補助加工出口區作業基金駐區員警經費 57,000 千元, 與上年度同一般建築及設備 - 1,150-1, 交通及運輸設備 - 1,150-1,150 上年度汰換首長座車 1 輛預算業已編竣, 所 292

293 款項節名稱及編號列 1,150 千元如數減列第一預備金仍照編列中央地質調查所 581, , , 學支出 249, ,183-7, , ,183-7,155 地質技研究發展之內容與上年度之比較如下 : 1. 台灣山區地下水資源調查研究整體計畫第一期經費 55,938 千元, 較上年度減列水文地質鑽探及觀測井建置等經費 14,592 千元 2. 重要活動斷層構造特性調查研究經費 31,3 77 千元, 較上年度減列活動斷層地質鑽探等經費 2,576 千元 3. 強化坡地環境地質與防災應用經費 28,536 千元, 較上年度減列崩塌地地質鑽探與購置衛星影像等經費 2,342 千元 4. 台灣北部火山活動觀測研究經費 31,086 千元, 較上年度減列購置空載電磁接收器等經費 2,552 千元 5. 天然氣水合物資源潛能調查經費 53,630 千元, 較上年度減列購置高壓掃描式微熱卡儀等經費 1,115 千元 6. 新增斷層活動性觀測研究第三階段經費 33,675 千元 7. 新增地下水水文地質與補注模式研究經費 14,786 千元 8. 上年度斷層活動性觀測研究第二階段預算業已編竣, 所列 32,439 千元如數減列工業支出 332, , , , ,172-1,408 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 107,081 千元, 較上年度增列員工參加公保之保險費等 76 千元 2. 基本行政工作維持費 8,683 千元, 較上年度減列電子公文線上簽核系統開發等經費 1,484 千元 293

294 款項節名稱及編號 ,161 82, ,014 地質調查研究之內容與上年度之比較如下 : 1. 基本地質調查經費 21,057 千元, 較上年度增列辦理馬祖地區地質圖調查測製等經費 856 千元 2. 地質圖資建置及整合供應計畫總經費 266, 050 千元, 分 8 年辦理,97 至 101 年度已編列 123,121 千元, 本年度續編第 6 年經費 25,628 千元, 較上年度減列 500 千元 3. 都市防災地質圖測勘發展計畫經費 9,550 千元, 較上年度增列購置岩芯箱及棧板等經費 221 千元 4. 地質敏感區劃定審議及查核經費 21,926 千元, 較上年度增列地質敏感區審議委員出席費等 81 千元 5. 新增國土保育地質敏感區調查分析計畫總經費 480,000 千元, 分 3 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 100,000 千元 6. 新增地質雲網開發及應用計畫總經費 167, 000 千元, 分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 37,000 千元 7. 上年度臺灣地區地下水區水文地質調查及地下水資源評估計畫預算業已編竣, 所列 4,644 千元如數減列一般建築及設備 1,250-1, 交通及運輸設備 1,250-1,250 新增汰換首長座車 1 輛經費如列數第一預備金仍照編列能源局 193, ,268 2, 工業支出 193, ,268 2, , ,018 2,127 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 152,486 千元, 較上年度增列職員 6 人之人事費及員工參加公保之保險費等 7,342 千元 2. 基本行政工作維持費 19,175 千元, 較上年度減列通訊費房屋建築養護費及雜項設 294

295 款項節名稱及編號備費等 2,121 千元 3. 資訊管理經費 21,484 千元, 較上年度減列業務管理系統維護資訊作業及資安委外服務費等 3,094 千元第一預備金仍照編列 295

296 款項節名稱及編號交通部主管 117,186, ,062,982 10,123, 交通部 63,107,124 54,325,347 8,781, 學支出 77,636 64,448 13, ,636 64,448 13,188 交通技研究發展之內容與上年度之比較如下 : 1. 交通技研究暨應用推動計畫 70,436 千元, 較上年度增列 24,513 千元, 包括 : (1) 交通技術發展規劃研究 5,746 千元, 較上年度減列 177 千元 (2) 區域交通控制中心雲端化計畫總經費 1 50,898 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 40,000 千元, 本年度續編第 2 年經費 3 6,966 千元, 較上年度減列 3,034 千元 (3) 新增鐵路智慧平交道安全控制系統與偵測器研發總經費 55,448 千元, 分 2 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 27,724 千元 2. 通訊整體資源規劃與研究 2,700 千元, 較上年度減列 15,825 千元, 包括 : (1) 頻譜資源規劃總經費 5,075 千元, 分 2 年辦理,101 年度已編列 2,375 千元, 本年度續編最後 1 年經費 2,700 千元, 較上年度增列 325 千元 (2) 上年度新一代網際網路協定互通認證計畫預算業已編竣, 所列 16,150 千元如數減列 3. 新增網際網路通訊協定升級推動計畫總經費 17,250 千元, 分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 2,250 千元 4. 新增強化我國網路關鍵資源管理暨多方利益關係者參與模式試行經費 2,250 千元交通支出 63,029,488 54,260,899 8,768, , ,350-12,533 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 581,355 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 806 千元 2. 基本行政工作維持費 98,130 千元, 較上年 296

297 款項節名稱及編號 , ,856-29,706 度減列通訊費一般事務費及雜項設備費等 7,262 千元, 增列教育訓練費及按日按件計資酬金等 526 千元, 計淨減 6,736 千元 3. 交通統計經費 10,720 千元, 與上年度同 4. 財務管理經費 1,369 千元, 與上年度同 5. 資訊管理經費 91,243 千元, 較上年度減列教育訓練費及系統開發設備費等 6,814 千元, 增列資訊服務費 2,211 千元, 計淨減 4,603 千元 6. 國土資訊系統整體建置計畫總經費 114,97 0 千元, 分 7 年辦理,98 至 101 年度已編列 3 6,000 千元, 本年度續編第 5 年經費 14,000 千元, 較上年度減列 2,000 千元航政業務規劃及督導之內容與上年度之比較如下 : 1. 航政管理 152,030 千元, 較上年度減列委託辦理國際衛星輔助搜救系統維護及台加海事技術合作年度工作等經費 12,964 千元, 增列委託辦理海岸電台業務及國際船舶檢驗發證業務等經費 26,670 千元, 計淨增 13,706 千元 2. 港務管理 24,910 千元, 較上年度減列補助縣市政府辦理交通船碼頭規劃設計設施改善及疏浚工程等經費 10,759 千元, 增列辦理臺灣港務公司督導評核及港市合作論壇等經費 3,728 千元, 計淨減 7,031 千元 3. 新增自由貿易港區管理經費 3,210 千元 4. 上年度現職船員專業訓練 39,591 千元, 如數減列 ,080 2, 郵電業務規劃及督導之內容與上年度之比較如下 : 1. 郵電業務管理 380 千元, 較上年度減列按日按件計資酬金及國內旅費等 59 千元, 增列辦公用品等經費 20 千元, 計淨減 39 千元 2. 頻譜規劃與產業經營策略之協助 1,700 千元, 較上年度減列國外旅費 277 千元, 增列按日按件計資酬金及一般事務費等 155 千元, 計淨減 122 千元 297

298 款項節名稱及編號路政業務規劃及督導 199,170 63, , 路政管理 187,139 51, ,705 之內容與上年度之比較如下 : 1. 一般路政管理 25,849 千元, 較上年度減列委託辦理公路路線橋梁安全維護工作經費及國內旅費等 1,970 千元, 增列大陸地區旅費及捐助辦理東亞運輸學會等經費 3,53 3 千元, 計淨增 1,563 千元 2. 公路監理業務督導與管理 23,790 千元, 較上年度減列公路監理系統軟硬體設備汰換經費 3,358 千元 3. 新增智慧交通基礎建設及應用計畫經費 13 7,500 千元汽車燃料使用費經徵 12,031 12, ,031 千元, 係辦理汽車燃料管理使用費經徵之宣導督導與管理所需經費, 與上年度同 , ,787-3,880 道路交通安全之內容與上年度之比較如下 : 1. 道路交通安全工作督導與查核 4,025 千元, 較上年度減列國內旅費 300 千元 2. 加強道路交通秩序整頓及行車安全 121,00 0 千元, 較上年度減列補助政府機關辦理交通安全設施改善經費 3,200 千元 3. 強化全民路權與用路安全觀念 146,882 千元, 較上年度減列一般事務費及補助政府機關辦理交通安全教育經費 2,880 千元, 增列交通安全入口網系統改版與功能擴充經費 2,500 千元, 計淨減 380 千元 , ,933-6,686 軌道工程興建管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 354,284 千元, 較上年度核實減列人事費 3,579 千元 2. 基本行政工作維持費 27,963 千元, 較上年度減列一般事務費資訊幹線管道及環境監測系統儀器維護費等 3,107 千元 , ,593-1,825 軌道安全提升與改善之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 101,577 千元, 較上年度核實減列人事費 1,026 千元 298

299 款項節名稱及編號航政港政業務管理及 972, ,180 執行營業基金 15,523,300 7,813,491 7,709, ,523,300 7,813,491 7,709, 基本行政工作維持費 7,191 千元, 較上年度減列水電費通訊費及其他業務租金等 799 千元 972,180 千元, 係新增航港局人員維持費 638,165 千元及基本行政工作維持費 334,015 千元臺灣鐵路管理局之內容與上年度之比較如下 : 1. 臺北機廠遷建建設計畫總經費 17,013,792 千元, 中央公務預算負擔 14,400,000 千元, 分年辦理,94 至 101 年度已編列 8,365,4 88 千元, 本年度續編 2,792,000 千元, 較上年度增列 2,136,509 千元 2. 臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路後續建設計畫 ( 基隆 - 苗栗段 ) 總經費 8,484,000 千元, 中央公務預算負擔 7,931,000 千元, 分 9 年辦理,94 至 101 年度已編列 5,199,70 0 千元, 本年度續編最後 1 年經費 2,731,30 0 千元, 較上年度增列 1,326,300 千元 3. 臺鐵整體購置及汰換車輛計畫總經費 35,9 77,000 千元, 分 14 年辦理,90 至 101 年度已編列 11,410,986 千元, 本年度續編第 13 年經費 10,000,000 千元, 較上年度增列 8, 711,000 千元 4. 上年度環島鐵路整體系統安全提昇計畫預算業已編竣, 所列 4,464,000 千元如數減列非營業特種基金 848, , , 航港建設基金 848, , , 鐵公路重要交通工程 42,546,197 43,386, , ,000 千元, 係國庫增撥辦理東岸聯外道路新建工程計畫總經費 2,979, 705 千元, 分年辦理,96 至 101 年度已編列 2, 131,705 千元, 本年度續編最後 1 年經費 848, 000 千元, 較上年度增列 457,000 千元 299

300 款項節名稱及編號 ,171,397 14,036,708 8,134,689 鐵路建設計畫之內容與上年度之比較如下 : 1. 臺中都會區鐵路高架捷運化計畫總經費 37,241,484 千元, 分 13 年辦理,94 至 101 年度已編列 13,097,000 千元, 本年度續編第 9 年經費 3,600,000 千元, 較上年度增列 1, 100,000 千元 2. 員林市區鐵路高架化計畫總經費 4,072,00 0 千元, 中央負擔 3,412,000 千元, 分年辦理,94 至 101 年度已編列 1,996,300 千元, 本年度續編 1,415,700 千元, 較上年度增列 759,400 千元 3. 高雄市區鐵路地下化計畫總經費 71,582,3 51 千元, 中央負擔 50,298,875 千元, 分 13 年辦理,94 至 101 年度已編列 11,357,526 千元, 本年度續編第 9 年經費 2,500,000 千元, 較上年度增列 55,900 千元 4. 花東線鐵路瓶頸路段雙軌化暨全線電氣化計畫總經費 25,429,000 千元, 分 11 年辦理,94 至 101 年度已編列 10,525,900 千元, 本年度續編第 9 年經費 7,101,700 千元, 較上年度增列 3,085,800 千元 5. 臺鐵高雄 - 屏東潮州捷運化建設計畫總經費 24,565,000 千元, 分 12 年辦理,94 至 10 1 年度已編列 9,543,836 千元, 本年度續編第 9 年經費 2,300,000 千元, 較上年度增列 3,137 千元 6. 臺南市區鐵路地下化計畫總經費 29,359,8 62 千元, 中央負擔 25,689,879 千元, 分 13 年辦理,94 至 101 年度已編列 387,500 千元, 本年度續編第 9 年經費 800,000 千元, 較上年度增列 642,400 千元 7. 高速鐵路後續工程建設計畫總經費 2,230, 003 千元, 分 6 年辦理,99 至 101 年度已編列 1,915,145 千元, 本年度續編第 4 年經費 37,800 千元, 較上年度減列 98,345 千元 8. 高雄鐵路地下化延伸鳳山計畫總經費 17,6 25,381 千元, 中央負擔 6,267,825 千元, 分 8 年辦理,100 至 101 年度已編列 125,000 千元, 本年度續編第 3 年經費 150,000 千元, 較上年度增列 100,000 千元 300

301 款項節名稱及編號 ,374,800 29,349,885-8,975, 高雄鐵路地下化延伸左營計畫總經費 10,6 61,697 千元, 中央負擔 7,568,500 千元, 分 9 年辦理,98 至 101 年度已編列 1,031,60 0 千元, 本年度續編第 5 年經費 1,350,000 千元, 較上年度增列 750,000 千元 10. 花東線鐵路整體服務效能提昇計畫總經費 6,081,000 千元, 分 6 年辦理,98 至 101 年度已編列 1,081,200 千元, 本年度續編第 5 年經費 1,107,300 千元, 較上年度增列 946,100 千元 11. 基隆火車站都市更新站區遷移計畫總經費 2,627,087 千元, 中央負擔 2,421,497 千元, 分 4 年辦理,99 至 101 年度已編列 1,19 2,600 千元, 本年度續編最後 1 年經費 1,22 8,897 千元, 較上年度增列 836,297 千元 12. 臺鐵都會區捷運化桃園段高架化建設計畫總經費 30,844,402 千元, 中央負擔 19,9 74,874 千元, 分 13 年辦理,94 至 101 年度已編列 1,533,565 千元, 本年度續編第 9 年經費 500,000 千元, 較上年度增列 474,000 千元 13. 新增臺鐵南迴鐵路臺東潮州段電氣化工程建設計畫經費 80,000 千元 14. 上年度臺鐵林邊溪橋改善計畫預算業已編竣, 所列 600,000 千元如數減列都市大眾捷運系統建之內容與上年度之比較如下 : 設計畫 1. 桃園國際機場聯外捷運延伸至中壢火車站規劃報告及周邊土地發展計畫總經費 13,8 00,000 千元, 分年辦理,100 至 101 年度已編列 1,307,066 千元, 本年度續編 1,410,0 00 千元, 較上年度增列 587,250 千元 2. 軌道運輸系統規劃先期作業總經費 875,00 0 千元, 分年辦理,98 至 101 年度已編列 34 3,750 千元, 本年度續編 97,000 千元, 較上年度增列 42,000 千元 3. 臺北都會區大眾捷運系統後續路網土城線延伸頂埔建設計畫總經費 7,627,172 千元, 中央補助 6,047,421 千元, 分年辦理,9 7 至 101 年度已編列 2,667,604 千元, 本年度續編 1,322,700 千元, 較上年度增列

302 款項節名稱及編號,096 千元 4. 臺北都會區大眾捷運系統後續路網新莊線及蘆洲支線建設計畫總經費 167,690,000 千元, 中央補助 123,302,000 千元, 分年辦理,85 至 101 年度已編列 95,502,884 千元, 本年度續編 1,900,000 千元, 較上年度減列 4,550,000 千元 5. 臺北都會區大眾捷運系統後續路網信義線建設計畫總經費 33,862,000 千元, 中央補助 10,499,000 千元, 分 10 年辦理,94 至 10 1 年度已編列 9,427,382 千元, 本年度續編第 9 年經費 278,000 千元, 較上年度減列 73 9,382 千元 6. 臺灣桃園國際機場聯外捷運系統建設計畫總經費 113,849,794 千元, 分 12 年辦理,9 3 至 101 年度已編列 81,183,790 千元, 本年度續編第 10 年經費 7,960,000 千元, 較上年度減列 1,602,456 千元 7. 臺中都會區大眾捷運系統烏日文心北屯線建設計畫總經費 51,390,000 千元, 中央補助 32,834,000 千元, 分 12 年辦理,94 至 10 1 年度已編列 1,671,090 千元, 本年度續編第 9 年經費 3,500,000 千元, 較上年度增列 3,042,660 千元 8. 高雄都會區大眾捷運系統紅橘線路網建設計畫總經費 183,963,000 千元, 中央補助 1 20,175,000 千元, 分年辦理,80 至 101 年度已編列 116,738,111 千元, 本年度續編 7 90,000 千元, 較上年度減列 358,000 千元 9. 臺北捷運系統環狀線建設計畫 ( 第一階段 ) 總經費 40,118,000 千元, 中央補助 19,4 89,000 千元, 分年辦理,94 至 101 年度已編列 8,498,653 千元, 本年度續編 1,354,1 00 千元, 較上年度減列 2,263,253 千元 10. 臺北都會區大眾捷運系統後續路網松山線建設計畫總經費 49,930,000 千元, 中央補助 14,124,000 千元, 分年辦理,94 至 10 1 年度已編列 9,082,900 千元, 本年度續編 1,100,000 千元, 較上年度減列 3,800,000 千元 302

303 款項節名稱及編號 ,174, , , 臺北捷運系統信義線向東延伸規劃報告書暨周邊土地發展計畫, 分 10 年辦理,99 至 101 年度已編列 107,900 千元, 本年度續編第 4 年經費 46,000 千元, 與上年度同 12. 臺北捷運系統萬大 - 中和 - 樹林線規劃報告書暨周邊土地發展計畫, 分 8 年辦理,9 9 至 101 年度已編列 589,038 千元, 本年度續編第 4 年經費 100,000 千元, 較上年度增列 50,000 千元 13. 高雄環狀輕軌捷運建設計畫, 原編列擴大公共建設投資計畫特別預算, 自本年度起依規定納入總預算編列, 總經費 12,201,000 千元, 中央補助 4,409,000 千元, 分年辦理,92 至 95 年度已編列 477,000 千元, 本年度續編 500,000 千元 14. 新增淡水捷運延伸線計畫經費 17,000 千元 15. 上年度臺北都會區大眾捷運系統後續路網南港線東延段建設計畫預算業已編竣, 所列 181,000 千元如數減列偏遠地區交通建設之內容與上年度之比較如下 : 1. 金門港水頭港區港池浚挖暨陸域填築計畫總經費 2,732,200 千元, 分年辦理,98 至 1 01 年度已編列 1,508,710 千元, 本年度續編 346,300 千元, 較上年度減列 23,700 千元 2. 馬祖港埠各碼頭區擴建及改善計畫總經費 2,007,805 千元, 分 5 年辦理,100 至 101 年度已編列 400,000 千元, 本年度續編 400,0 00 千元, 較上年度增列 200,000 千元 3. 馬祖地區海運港埠建設計畫 - 購建新臺馬輪計畫, 原編列振興經濟擴大公共建設特別預算, 自本年度起依規定納入總預算編列, 總經費 1,420,000 千元, 分年辦理,9 8 至 100 年度已編列 931,000 千元, 本年度續編 250,000 千元 4. 新增購建新島際交通船計畫經費 178,000 千元 5. 上年度臺華輪汰舊換新計畫本年度暫緩編列, 所列 70,000 千元如數減列 303

304 款項節名稱及編號一般建築及設備 5,521 1,700 3, ,521 1,700 3, 上年度金門地區港埠建設計畫預算業已編竣, 所列 152,500 千元如數減列交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 新增汰換交通部客貨兩用車 1 輛首長座車 1 輛及機車 2 輛等經費 1,786 千元 2. 新增購置航港局小型客貨車 4 輛及機車 25 輛等經費 3,735 千元 3. 上年度汰換客貨兩用車 2 輛預算業已編竣, 所列 1,700 千元如數減列第一預備金 18,851 15,390 3,461 較上年度增列如列數民用航空局 293, , 交通支出 293, , , , 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 288,527 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 580 千元 2. 基本行政工作維持費 3,414 千元, 較上年度減列公務車輛油料及保險費等 444 千元空運及航管業務千元, 係派員赴國外辦理航空保安與危險物品外站查核及出席國際航空無線電協會年會等經費, 較上年度減列 16 千元第一預備金 1,200 1,200 0 仍照編列中央氣象局 1,995,531 1,853, , 學支出 1,143,724 1,000, , 氣象技研究發展 1,143,724 1,000, , 氣象技研究 154, ,252-5,313 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 30,537 千元, 較上年度增列員 304

305 款項節名稱及編號 , , ,018 工薪俸晉級差額等經費 3,153 千元 2. 氣象技研究 63,046 千元, 較上年度減列資訊系統操作維護等經費 6,013 千元 3. 強化災害性即時天氣預報計畫 50,137 千元, 較上年度減列軟體系統發展等經費 1,53 2 千元 4. 落實防災氣象整合資訊實作計畫 11,219 千元, 較上年度減列購置高風險區自動觀測站及中繼站機械設備等經費 921 千元氣象資訊處理研究與之內容與上年度之比較如下 : 開發 1. 人員維持費 81,124 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 7,975 千元 2. 氣象資訊處理研究與開發 71,826 千元, 較上年度減列國內衛星或地面專線及撥接線路使用費等 12,651 千元 3. 災害性天氣監測與預報作業建置計畫總經費 1,985,460 千元, 分 6 年辦理,99 至 101 年度已編列 733,191 千元, 本年度續編第 4 年經費 350,000 千元, 較上年度減列 22,00 6 千元 4. 新增建置區域防災降雨雷達網計畫經費 18 7,700 千元 ,257 20, 應用氣象研究之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 14,010 千元, 與上年度同 2. 應用氣象研究 6,247 千元, 較上年度減列購置農業氣象觀測儀器設備等經費 619 千元 , ,988-12,110 地震測報之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 52,853 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 1,503 千元 2. 地震測報業務 126,300 千元, 較上年度減列全島地震傳輸網路及數據線路等經費 4, 371 千元 3. 東部海域觀測系統 18,081 千元, 較上年度增列頭城陸上站傳輸網路與數據線路及進行聯合觀測作業氣象通信線路等經費 5,08 6 千元 4. 井下強地動觀測計畫 36,226 千元, 較上年 305

306 款項節名稱及編號其他經濟服務支出 851, , 度減列加速建置新一代之井下地震儀觀測系統等經費 2,974 千元 5. 效能提升計畫 34,008 千元, 較上年度減列更新自由場強震儀結構物強震監測系統地殼形變監測系統等經費 2,792 千元 6. 地震與海嘯早期警報計畫 10,410 千元, 較上年度減列強震即時警報系統等經費 8,56 2 千元一般行政 590, ,143 29,922 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 559,346 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 29,169 千元 2. 基本行政工作維持費 30,719 千元, 較上年度增列高速運算電腦用電等經費 753 千元 , ,704-58,572 氣象測報之內容與上年度之比較如下 : 1. 氣象觀測 50,808 千元, 較上年度減列購置高空地面及自動雨量觀測系統耗材等經費 10,349 千元 2. 天氣預報及颱風測報 18,187 千元, 較上年度減列媒體採訪與多媒體影視空間視訊設備及系統建置等經費 6,080 千元 3. 氣象通信及雷達測報 40,349 千元, 較上年度減列氣象專用通信線路等經費 742 千元 4. 臺灣地區雨量自動測報系統汰換及增設計畫總經費 426,100 千元, 分年辦理,95 至 1 01 年度已編列 202,935 千元, 本年度續編 2 7,685 千元, 較上年度減列 8,187 千元 5. 氣象衛星更新計畫總經費 262,400 千元, 分 10 年辦理,95 至 101 年度已編列 133,641 千元, 本年度續編第 8 年經費 10,405 千元, 較上年度減列 4,490 千元 6. 衛星資料接收及處理 19,159 千元, 較上年度增列飛機租金等 8,038 千元 7. 氣象儀器檢校 19,451 千元, 較上年度減列自動雨量及氣象遙測系統維護等經費 4,89 2 千元 306

307 款項節名稱及編號一般建築及設備 46,730 18,683 28, ,880 17,644 28, 海象測報 20,314 千元, 較上年度減列 9,01 0 千元, 包括 : (1) 佈建海象監測網及精進海象預報計畫總經費 256,160 千元, 分 6 年辦理,99 至 101 年度已編列 15,241 千元, 本年度續編第 4 年經費 3,600 千元, 較上年度減列 400 千元 (2) 維護現有海象觀測網及改進海象預報技術等經費 16,714 千元, 較上年度減列資料浮標潮位站及測波站作業維護等經費 8,610 千元 9. 氣象服務業務開發與推展 7,774 千元, 較上年度減列南區中心辦公廳舍電費等 4,54 1 千元 10. 上年度西南氣流豪雨觀測及預報實驗計畫預算業已編竣, 所列 18,319 千元如數減列營建工程之內容與上年度之比較如下 : 1. 新增阿里山氣象站重建馬祖氣象站邊坡與五分山氣象雷達站聯外道路路面及邊坡整修工程等經費 45,880 千元 2. 上年度氣象站辦公處所整修工程等預算業已編竣, 所列 17,644 千元如數減列 , 交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 新增汰換客貨兩用車 1 輛經費 850 千元 2. 上年度汰換客貨兩用車 1 輛及機車 3 輛預算業已編竣, 所列 1,039 千元如數減列第一預備金仍照編列觀光局及所屬 4,223,206 4,613, , 交通支出 911,000 1,223, , 非營業特種基金 911,000 1,223, , 交通作業基金 911,000 1,223, , ,000 千元, 係國庫增撥觀 307

308 款項節名稱及編號其他經濟服務支出 3,312,206 3,390,043-77, , ,131 15,534 光發展基金所需經費, 較上年度減列 312,40 4 千元一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 861,938 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 15,866 千元 2. 基本行政工作維持費 54,804 千元, 較上年度減列辦公室裝修工程及購置硬體設備等經費 6,089 千元 3. 資訊管理 28,923 千元, 較上年度增列資訊系統維護等經費 5,757 千元 ,161,820 1,280, ,194 觀光業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 觀光國際事務 62,393 千元, 較上年度減列輔導非營利團體辦理在地性觀光宣傳活動經費及國外旅費等 8,782 千元 2. 觀光業務調查與規劃 24,350 千元, 較上年度減列一般事務費等 2,650 千元 3. 觀光資源保育與開發 24,321 千元, 較上年度減列一般事務費等 2,250 千元 4. 觀光業務管理與服務及從業人員訓練 4,81 8 千元, 較上年度減列一般事務費等 4,935 千元 5. 國民旅遊事業管理與推廣 32,232 千元, 較上年度減列補助民間團體辦理觀光活動經費及一般事務費等 12,892 千元 6. 旅館及民宿之管理與輔導 14,965 千元, 較上年度減列補助觀光旅館提升服務品質等經費 1,663 千元 7. 旅遊服務中心 7,286 千元, 較上年度減列水電費等 9,454 千元 8. 桃園機場旅客服務中心 1,081 千元, 較上年度減列一般事務費等 220 千元 9. 高雄機場旅客服務中心 374 千元, 較上年度減列一般事務費等 348 千元 10. 補助交通作業基金 990,000 千元, 係補助觀光發展基金辦理觀光拔尖領航方案所需經費, 較上年度減列 75,000 千元 308

309 款項節名稱及編號 ,196,913 1,172,890 24,023 國家風景區開發與管之內容與上年度之比較如下 : 理 1. 東北角暨宜蘭海岸國家風景區開發與管理 75,944 千元, 較上年度增列 16,297 千元, 包括 : (1) 基本行政工作維持費 8,044 千元, 較上年度減列財產保險費等 1,503 千元 (2) 東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫總經費 1,090,000 千元, 分 4 年辦理, 101 年度已編列 50,100 千元, 本年度續編第 2 年經費 67,900 千元, 較上年度增列 17,800 千元 2. 東部海岸國家風景區開發與管理 102,511 千元, 較上年度增列 4,430 千元, 包括 : (1) 基本行政工作維持費 9,211 千元, 較上年度減列一般事務費等 1,870 千元 (2) 東部海岸國家風景區建設計畫總經費 9 84,000 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 87,000 千元, 本年度續編第 2 年經費 9 3,300 千元, 較上年度增列 6,300 千元 3. 澎湖國家風景區開發與管理 104,701 千元, 較上年度增列 17,659 千元, 包括 : (1) 基本行政工作維持費 5,701 千元, 較上年度減列一般事務費等 1,341 千元 (2) 澎湖國家風景區建設計畫總經費 1,560,000 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 80,000 千元, 本年度續編第 2 年經費 99, 000 千元, 較上年度增列 19,000 千元 4. 大鵬灣國家風景區開發與管理 86,947 千元, 較上年度減列 29,733 千元, 包括 : (1) 基本行政工作維持費 5,447 千元, 較上年度減列水電費等 1,233 千元 (2) 大鵬灣國家風景區建設計畫總經費 1,2 55,000 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 110,000 千元, 本年度續編第 2 年經費 81,500 千元, 較上年度減列 28,500 千元 5. 花東縱谷國家風景區開發與管理 80,566 千元, 較上年度增列 15,221 千元, 包括 : (1) 基本行政工作維持費 5,466 千元, 較上年度減列資訊服務費等 1,379 千元 309

310 款項節名稱及編號 (2) 花東縱谷國家風景區建設計畫總經費 9 57,680 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 58,500 千元, 本年度續編第 2 年經費 7 5,100 千元, 較上年度增列 16,600 千元 6. 馬祖國家風景區開發與管理 54,582 千元, 較上年度減列 4,858 千元, 包括 : (1) 基本行政工作維持費 4,582 千元, 較上年度減列一般事務費等 858 千元 (2) 馬祖國家風景區建設計畫總經費 1,046,000 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 54,000 千元, 本年度續編第 2 年經費 50, 000 千元, 較上年度減列 4,000 千元 7. 日月潭國家風景區開發與管理 220,292 千元, 較上年度增列 3,723 千元, 包括 : (1) 基本行政工作維持費 8,792 千元, 較上年度減列土地租金等 1,868 千元 (2) 日月潭國家風景區建設計畫總經費 2,5 07,000 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 205,909 千元, 本年度續編第 2 年經費 211,500 千元, 較上年度增列 5,591 千元 8. 參山國家風景區開發與管理 96,486 千元, 較上年度增列 8,589 千元, 包括 : (1) 基本行政工作維持費 9,286 千元, 較上年度減列一般事務費等 1,411 千元 (2) 參山國家風景區建設計畫總經費 800,0 00 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 77,200 千元, 本年度續編第 2 年經費 87,20 0 千元, 較上年度增列 10,000 千元 9. 阿里山國家風景區開發與管理 115,603 千元, 較上年度減列 648 千元, 包括 : (1) 基本行政工作維持費 6,603 千元, 較上年度減列辦公室租金等 1,648 千元 (2) 阿里山國家風景區建設計畫總經費 1,4 13,000 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 108,000 千元, 本年度續編第 2 年經費 109,000 千元, 較上年度增列 1,000 千元 10. 茂林國家風景區開發與管理 30,152 千元, 較上年度減列 32,733 千元, 包括 : 310

311 款項節名稱及編號一般建築及設備交通及運輸設備 (1) 基本行政工作維持費 4,652 千元, 較上年度減列通訊費及一般事務費等 1,233 千元 (2) 茂林國家風景區建設計畫總經費 630,0 00 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 57,000 千元, 本年度續編第 2 年經費 25,50 0 千元, 較上年度減列 31,500 千元 11. 北海岸及觀音山國家風景區開發與管理 6 4,303 千元, 較上年度減列 30,251 千元, 包括 : (1) 基本行政工作維持費 6,203 千元, 較上年度減列一般事務費等 1,251 千元 (2) 北海岸及觀音山國家風景區建設計畫總經費 1,320,000 千元, 分 4 年辦理,10 1 年度已編列 87,100 千元, 本年度續編第 2 年經費 58,100 千元, 較上年度減列 2 9,000 千元 12. 雲嘉南國家風景區開發與管理 83,425 千元, 較上年度增列 35,555 千元, 包括 : (1) 基本行政工作維持費 6,425 千元, 較上年度減列通訊費及一般事務費等 1,445 千元 (2) 雲嘉南國家風景區建設計畫總經費 1,0 19,000 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 40,000 千元, 本年度續編第 2 年經費 7 7,000 千元, 較上年度增列 37,000 千元 13. 西拉雅國家風景區開發與管理 81,401 千元, 較上年度增列 20,772 千元, 包括 : (1) 基本行政工作維持費 6,001 千元, 較上年度減列通訊費及車輛租金等 1,128 千元 (2) 西拉雅國家風景區建設計畫總經費 630,000 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 53,500 千元, 本年度續編第 2 年經費 75, 400 千元, 較上年度增列 21,900 千元新增汰換次於部會首長座車 1 輛經費如列數 311

312 款項節名稱及編號第一預備金 7,008 7,008 0 仍照編列運輸研究所 433, ,527-15, 學支出 136, ,436-12, , ,436-12,085 運輸技應用研究業之內容與上年度之比較如下 : 務 1. 交通設施效能提升及營運技術強化技研發計畫總經費 107,000 千元, 分 4 年辦理, 100 至 101 年度已編列 46,146 千元, 本年度續編第 3 年經費 12,407 千元, 較上年度減列 9,727 千元 2. 海岸及道路災害防救技發展計畫總經費 51,755 千元, 分 4 年辦理,100 至 101 年度已編列 23,156 千元, 本年度續編第 3 年經費 10,637 千元, 較上年度減列 324 千元 3. 智慧型運輸系統創新技發展與應用計畫總經費 150,000 千元, 分 4 年辦理,100 至 1 01 年度已編列 66,153 千元, 本年度續編第 3 年經費 28,758 千元, 較上年度減列 3,195 千元 4. 運輸部門因應氣候變遷之政策評估決策支援系統計畫總經費 128,000 千元, 分 5 年辦理,99 至 101 年度已編列 68,378 千元, 本年度續編第 4 年經費 18,372 千元, 較上年度減列 2,041 千元 5. 新增海洋防災技及永續發展計畫總經費 247,199 千元, 分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 54,778 千元 6. 新增海空運營運技術強化及效能提升技研發計畫總經費 17,084 千元, 分 2 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 7,702 千元 7. 新增運輸安全風險及人因技發展與應用計畫總經費 15,935 千元, 分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 3,697 千元 8. 上年度提昇海洋技永續發展計畫預算業已編竣, 所列 56,451 千元如數減列 9. 上年度智慧化海空運發展計畫預算業已編竣, 所列 6,524 千元如數減列 312

313 款項節名稱及編號交通支出 297, ,091-3, 一般行政 167, ,672-1,546 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 140,240 千元, 較上年度核實減列人事費 1,546 千元 2. 基本行政工作維持費 23,606 千元, 與上年度同 3. 資訊管理 3,280 千元, 與上年度同 ,148 47,464-1,316 運輸研究業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 基礎運輸研究業務 21,148 千元, 較上年度減列委託研究大陸臨港保稅物流作業現況發展等經費 2,931 千元 2. 運輸部門中長程公共建設發展作業評估計畫總經費 125,000 千元, 分年辦理,98 至 1 01 年度已編列 92,786 千元, 本年度續編 25,000 千元, 較上年度增列 1,615 千元 ,563 84, 港研中心管理業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 77,622 千元, 較上年度核實減列人事費 604 千元 2. 港研中心管理業務 5,941 千元, 與上年度同第一預備金較上年度減列如列數公路總局及所屬 47,133,412 45,528,208 1,605, 交通支出 47,133,412 45,528,208 1,605, ,110,617 5,268, ,448 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 5,014,039 千元, 較上年度核實減列人事費 63,056 千元, 及減列交通裁決業務人員之人事費 98,948 千元, 合共減列 162,004 千元 2. 基本行政工作維持費 96,578 千元, 較上年度增列公路總局辦公大樓舊址拆除整理等經費 4,556 千元公路及監理業務管理 5,737,882 5,437, ,974 之內容與上年度之比較如下 : 313

314 款項節名稱及編號公路建設及改善計畫 35,832,588 34,526,361 1,306, ,832,588 34,526,361 1,306, 公路監理業務 1,125,462 千元, 較上年度減列牌照印製等經費 7,833 千元 2. 汽車技術訓練 65,604 千元, 較上年度減列授課講座鐘點費等 5,351 千元 3. 資訊管理 140,920 千元, 較上年度減列購置資訊軟硬體設備等經費 19,619 千元 4. 公路車輛機械管理 145,457 千元, 較上年度減列車輛汰購等經費 2,855 千元 5. 公路養護行政 218,546 千元, 較上年度增列防災通訊用之中繼台設施汰換等經費 11,974 千元 6. 第 3 代公路監理資訊系統建置計畫總經費 1,998,598 千元, 分 3 年辦理,101 年度已編列 300,000 千元, 本年度續編第 2 年經費 75 2,700 千元, 較上年度增列 452,700 千元 7. 新增公路公共運輸提昇計畫 3,289,193 千元 8. 上年度公路公共運輸發展計畫預算業已編竣, 所列 3,418,235 千元如數減列公路新建及養護計畫之內容與上年度之比較如下 : 1. 公路系統新建及改善計畫 30,077,700 千元, 較上年度增列 1,240,207 千元, 包括 : (1) 生活圈道路交通系統建設計畫 ( 公路系統 ) 總經費 36,000,000 千元, 分 6 年辦理,98 至 101 年度已編列 16,371,914 千元, 本年度續編第 5 年經費 5,500,000 千元, 較上年度減列 752,900 千元 (2) 台 2 丙線興建及改善計畫總經費 4,419, 000 千元, 分年辦理,97 至 101 年度已編列 2,300,907 千元, 本年度續編 1,666,7 00 千元, 較上年度增列 1,207,400 千元 (3) 台 9 線蘇花公路山區路段改善計畫總經費 49,200,000 千元, 分 8 年辦理,99 至 1 01 年度已編列 5,507,736 千元, 本年度續編第 4 年經費 7,500,000 千元, 較上年度增列 2,900,000 千元 (4) 台 9 線南迴公路拓寬改善後續計畫總經 314

315 款項節名稱及編號費 19,039,000 千元, 分 7 年辦理,100 至 101 年度已編列 460,000 千元, 本年度續編第 3 年經費 2,250,000 千元, 較上年度增列 1,850,000 千元 (5) 省道配合河川治理計畫需辦理橋梁工程總經費 8,042,009 千元, 分年辦理,9 8 至 101 年度已編列 3,190,734 千元, 本年度續編 1,670,000 千元, 較上年度增列 4,012 千元 (6) 西濱快速公路後續建設計畫總經費 77, 509,500 千元, 中央負擔 77,497,700 千元, 分 9 年辦理,98 至 101 年度已編列 16,818,481 千元, 本年度續編第 5 年經費 5,468,000 千元, 較上年度增列 690,890 千元 (7) 金門大橋建設計畫總經費 7,384,666 千元, 中央補助 3,957,000 千元, 分年辦理,100 至 101 年度已編列 105,000 千元, 本年度續編 500,000 千元, 較上年度增列 400,000 千元 (8) 交通資訊服務雲基礎建設與應用計畫總經費 600,000 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 42,180 千元, 本年度續編第 2 年經費 100,000 千元, 較上年度增列 57,820 千元 (9) 東西向快速公路健全路網改善計畫總經費 41,230,600 千元, 分 8 年辦理,98 至 101 年度已編列 13,858,091 千元, 本年度續編第 5 年經費 3,123,000 千元, 與上年度同 (10) 新增省道山區公路防災及橋梁耐震補強暨其他公路改善計畫 2,300,000 千元 (11) 上年度台 9 線花東公路第三期道路改善計畫預算業已編竣, 所列 505,600 千元如數減列 (12) 上年度東西向快速公路東石嘉義線東石至朴子段建設計畫預算業已編竣, 所列 600,000 千元如數減列 (13) 上年度縣市政府老舊及受損橋梁整建計畫 ( 第二期計畫 ) 預算業已編竣, 所列 315

316 款項節名稱及編號一般建築及設備 449, , , , , ,715 1,652,900 千元如數減列 (14) 上年度臺北縣特二號道路建設計畫預算業已編竣, 所列 1,875,700 千元如數減列 (15) 上年度省道橋梁耐震補強緊急工程建設計畫預算業已編竣, 所列 1,200,000 千元如數減列 (16) 上年度省道危險及瓶頸路段緊急改善計畫預算業已編竣, 所列 1,000,000 千元如數減列 (17) 上年度國道 4 號豐原大坑段及臺中生活圈 4 號線建設計畫預算業已編竣, 所列 582,815 千元如數減列 2. 公路養護計畫 5,754,888 千元, 較上年度增列 66,020 千元營建工程之內容與上年度之比較如下 : 1. 第一區養護工程處新竹工務段倉庫改建工程總經費 37,370 千元, 分 4 年辦理,99 至 1 01 年度已編列 30,939 千元, 本年度續編最後 1 年經費 6,431 千元, 較上年度減列 9,50 8 千元 2. 臺北區監理所公路汽車客運動態資訊管理系統中心辦公大樓新建工程總經費 58,000 千元, 分年辦理,99 至 101 年度已編列 40, 000 千元, 本年度續編 4,477 千元, 較上年度減列 498 千元 3. 公路總局辦公大樓新建工程總經費 1,261, 600 千元, 分 6 年辦理,97 至 101 年度已編列 822,563 千元, 本年度續編最後 1 年經費 439,037 千元, 較上年度增列 179,200 千元 4. 上年度第一區養護工程處辦公大樓新建工程預算業已編竣, 所列 12,479 千元如數減列第一預備金 2,380 2, 較上年度減列如列數 316

317 款項節名稱及編號蒙藏委員會主管 133, ,548-6, 蒙藏委員會 133, ,548-6, 邊政支出 133, ,548-6, ,009 96,455-1,446 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 84,754 千元, 較上年度減列法定編制人員待遇等經費 365 千元 2. 基本行政工作維持費 8,558 千元, 較上年度減列房屋建築養護費等 898 千元 3. 資訊管理 1,697 千元, 較上年度減列各項資訊服務費等 183 千元 ,683 25,623-2,940 蒙事業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 政策研究規劃與現況研析 2,189 千元, 較上年度減列舉辦國際與兩岸學術研討會議及邀請全球蒙藏學者來臺交流與研究講學等經費 250 千元 2. 推動與大陸地區及全球蒙族聚居地區交流 5,458 千元, 較上年度減列辦理交流與人才培訓等經費 2,089 千元 3. 輔導聯繫蒙胞與培育蒙族聚居地區青年 6, 798 千元, 較上年度增列補助蒙籍公費生往返機票等經費 500 千元 4. 發揮蒙藏文化社教功能 8,238 千元, 較上年度減列蒙藏文化中心室內裝修工程等經費 1,101 千元 ,956 16,888-1,932 藏事業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 西藏政策之研究規劃與情勢研判 3,551 千元, 較上年度減列蒙藏刊物錄登打及資料上載檢索等經費 355 千元 2. 與藏族聚居地區交流活動之規劃及推動 7, 945 千元, 較上年度減列邀請大陸地區藏學研究機構及學者來臺舉辦兩岸藏學會議活動等經費 1,226 千元 3. 國內藏族之聯繫輔導及西藏事務人才之培育 3,460 千元, 較上年度減列協助民間各界人士辦理對藏族人道援助等經費 351 千 317

318 款項節名稱及編號元第一預備金仍照編列 318

319 款項節名稱及編號僑務委員會主管 1,334,790 1,403,502-68, 僑務委員會 1,334,790 1,403,502-68, 僑務支出 1,028,246 1,078,835-50, , ,232 8,187 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 329,555 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 8,252 千元 2. 基本行政工作維持費 28,293 千元, 較上年度減列分攤大樓管理費等 2,893 千元 3. 資訊管理與維護經費 16,571 千元, 較上年度增列購置 IPV6 升級等資訊設備經費 2,82 8 千元 ,469 52,426-5,957 綜合規劃業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 召開僑務委員會議經費 14,000 千元, 較上年度減列海外代表返國參加會議等經費 37 5 千元 2. 國內慶典活動接待服務經費 26,643 千元, 較上年度減列輔助回國參加慶典僑胞國內參訪等經費 11,009 千元 3. 研究發展及考核業務經費 5,826 千元, 較上年度增列辦理海內外僑務事務資料調查等經費 5,427 千元 ,711 58, 僑民及僑團聯繫服務之內容與上年度之比較如下 : 與接待 1. 加強僑社聯繫及輔助舉辦多元活動經費 26,409 千元, 較上年度減列輔助僑團辦理聯繫活動等經費 10,571 千元 2. 舉辦僑社工作研討會及邀訪活動經費 6,00 0 千元, 較上年度減列辦理邀訪活動等經費 3,914 千元 3. 落實僑務工作增進溝通服務經費 27,302 千元, 較上年度增列辦理國際事務青年人才培訓計畫等經費 15,197 千元僑民社教業務 182, ,128-59, 華僑文化社教活動 77,393 85,536-8,143 之內容與上年度之比較如下 : 319

320 款項節名稱及編號 , ,592-51, 輔助僑界舉辦社教活動經費 23,196 千元, 較上年度減列辦理海內外藝文團體文化交流互訪或比賽活動等經費 1,567 千元 2. 輔導海外各地夏冬令營暨遴派文化教師巡迴教學經費 27,026 千元, 較上年度減列輔助辦理夏冬令營活動等經費 500 千元 3. 組派文化訪問團體前往海外巡迴訪演經費 27,171 千元, 較上年度減列組團赴海外巡迴訪演經費 6,076 千元華僑文教中心服務工之內容與上年度之比較如下 : 作 1. 海外華僑文教中心服務業務經費 105,353 千元, 較上年度增列基本運作維持等經費 7,600 千元 2. 上年度金山灣區華僑文教服務中心搬遷計畫預算業已編竣, 所列 58,839 千元如數減列 ,329 98,852 6,477 回國升學僑生服務之內容與上年度之比較如下 : 1. 鼓勵海外僑生回國升學經費 7,268 千元, 較上年度增列辦理印尼輔訓班等經費 4,73 8 千元 2. 在學僑生輔導與照顧經費 93,421 千元, 較上年度增列辦理全國僑輔工作人員研習活動等經費 979 千元 3. 連結畢業留臺校友全球網絡經費 4,640 千元, 較上年度增列建置畢業僑生資料庫及校友交流網路平臺等經費 760 千元 , ,368-5,164 華僑新聞資訊及傳媒之內容與上年度之比較如下 : 服務 1. 辦理宏觀周報等新聞資訊服務業務經費 36,021 千元, 較上年度減列發行宏觀周報及維護管理宏觀即時新聞網等經費 4,144 千元 2. 辦理宏觀電視影音頻道業務經費 135,561 千元, 較上年度減列購播國內各電視臺優良電視節等經費 320 千元 3. 輔助海外華文傳媒暨提供節慶文宣經費 12,622 千元, 較上年度減列價購新聞稿源供海外華文媒體採用等經費 700 千元 320

321 款項節名稱及編號 ,368 61,330 5,038 僑民經濟業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 聯繫海外僑商組織並協助推展業務經費 24,022 千元, 較上年度增列協助僑商組織舉辦會務經貿及公益活動等經費 1,189 千元 2. 培訓僑商經貿人才協助僑營企業發展經費 32,919 千元, 較上年度增列辦理臺灣美食海外推廣及相關專業人才培訓或邀訪活動等經費 5,829 千元 3. 海外華人經濟資訊彙編並促進海內外商機交流經費 9,427 千元, 較上年度減列辦理網站維護運作等經費 1,980 千元第一預備金 9,000 9, 較上年度減列如列數教育支出 306, ,667-18, 僑民文教業務 306, ,667-18, , ,613-13,376 僑校發展與輔助之內容與上年度之比較如下 : 1. 編印華語教材經費 6,275 千元, 較上年度減列開發適合第二語言教學之華語文教材等經費 5,851 千元 2. 輔助及獎勵僑校經費 50,587 千元, 較上年度減列充實海外華僑文教服務中心及僑校軟硬體設備等經費 797 千元 3. 供應僑校教書經費 52,493 千元, 與上年度同 4. 充實及培訓僑校師資經費 45,212 千元, 較上年度增列辦理海外偏遠地區僑校教師來臺參訪研習活動等經費 3,400 千元 5. 建構僑教華語文數位教學網絡經費 33,558 千元, 較上年度減列辦理海外華人之華語文數位學習技發展計畫等經費 12,428 千元 6. 推展海外華文函授及遠距教學經費 19,112 千元, 較上年度增列辦理華文網路種子師資培訓班線上班等經費 2,300 千元海外青年技訓研習 99, ,054-4,747 之內容與上年度之比較如下 : 321

322 款項節名稱及編號 1. 培訓海外專業技術青年人才經費 44,196 千元, 較上年度增列輔助海外青年回國參加技術訓練等經費 2,319 千元 2. 輔導海外青年來臺文化研習及團隊活動經費 55,111 千元, 較上年度減列辦理海外華裔青年觀摩團活動等經費 7,066 千元 322

323 款項節名稱及編號國軍退除役官兵輔導 131,103, ,615,980-1,512,508 委員會主管國軍退除役官兵輔導 131,103, ,615,980-1,512,508 委員會教育支出 1,116,050 1,192,791-76, 醫學臨床教學研究 1,026,034 1,080,036-54, , ,755-22,739 1,026,034 千元, 係各榮民總醫院臨床教學研究經費, 較上年度減列 54,0 02 千元退除役官兵就學職之內容與上年度之比較如下 : 訓 1. 退除役官兵就學獎助 75,066 千元, 較上年度減列 8,341 千元 2. 榮民職業技術訓練 14,950 千元, 較上年度減列按日按件計資酬金及物品等經費 14,3 98 千元社會保險支出 10,559,702 11,395, , ,559,702 11,395, ,548 榮民及榮眷健康保險之內容與上年度之比較如下 : 1. 榮民健康保險經費 5,459,229 千元, 較上年度減列 189,434 千元 2. 榮眷健康保險經費 1,860,634 千元, 較上年度減列 201,695 千元 3. 榮民健保部分負擔醫療經費 3,239,839 千元, 較上年度減列 444,419 千元社會救助支出 730, ,540-18, , ,540-18,036 退除役官兵服務救助之內容與上年度之比較如下 : 與照顧 1. 基本行政工作維持費 79,352 千元, 較上年度減列房屋建築養護費及雜項設備費等 12,120 千元 2. 清寒榮民子女就學補助經費 22,745 千元, 較上年度減列 190 千元 3. 志工服務照護榮民經費 112,437 千元, 較上年度增列 2,506 千元 4. 榮民遺眷急難救助慰問及殘障遺孤照護 323

324 款項節名稱及編號福利服務支出 18,681,305 19,786,619-1,105, ,657,736 3,668,207-10,471 經費 394,800 千元, 與上年度同 5. 八二三參戰義務役官兵年節慰問經費 121, 170 千元, 較上年度減列 8,232 千元一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 3,295,393 千元, 較上年度核實減列人事費 32,119 千元 2. 基本行政工作維持費 57,296 千元, 較上年度減列物品及一般事務費等 13,456 千元 3. 幹部在職及役男替代役訓練經費 4,122 千元, 較上年度減列 749 千元 4. 辦理統計與資訊管理作業經費 104,729 千元, 較上年度增列資訊軟硬體設備費等 30,097 千元 5. 辦理榮民工程公司清理計畫 196,196 千元, 較上年度減列榮民工程公司虧損填補經費 13,244 千元, 增列補助國軍退除役官兵安置基金代榮民工程公司舉借款利息 19,0 00 千元, 計淨增 5,756 千元 ,002 93,336-9,334 退除役官兵輔導業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 輔導與管理 4,613 千元, 較上年度減列聯絡協調作業及工作績優單位團體慰勞等經費 512 千元 2. 政令宣導與溝通 43,364 千元, 較上年度減列榮光雙周刊業務費 2,596 千元 3. 文教宣慰與榮民節活動 5,922 千元, 較上年度減列辦理活動等經費 658 千元 4. 榮民與榮眷生活輔導宣慰及座談 8,840 千元, 較上年度減列辦理座談等經費 982 千元 5. 單身亡故榮民善後喪葬及遺產管理作業 5, 121 千元, 較上年度減列骨灰罐移厝及祭祀等經費 569 千元 6. 海內外退伍軍人聯繫作業 16,142 千元, 較上年度減列接待外賓作業等經費 4,017 千元榮民醫療照護 2,235,740 2,271,989-36,249 之內容與上年度之比較如下 : 324

325 款項節名稱及編號林區及農場永續經營 10,260 11,400-1, ,077,769 13,235,585-1,157, 對榮民及特定醫療體系之補助 1,747,490 千元, 較上年度減列補助各榮民 ( 總 ) 醫院等經費 7,139 千元 2. 長期照顧與身心障礙醫療復健服務 316,98 9 千元, 較上年度減列補助身障榮民購置傷殘輔具等經費 6,077 千元 3. 各級榮民醫院品質管理督導作業 5,073 千元, 較上年度減列辦理醫學活動及院慶等經費 704 千元 4. 社區醫療服務及居家護理作業經費 109,01 8 千元, 與上年度同 5. 醫事人力培訓與專業教育訓練 14,373 千元, 較上年度減列醫事人力訓練經費 5,997 千元 6. 高齡醫學發展與照護 42,797 千元, 較上年度減列委外辦理交流活動及研討會等經費 5,324 千元 7. 上年度新世代健康領航計畫 - 中期照護服務模式預算業已編竣, 所列 11,008 千元如數減列 10,260 千元, 係林區及農場經營管理經費, 較上年度減列 1,140 千元榮民安養及養護之內容與上年度之比較如下 : 1. 基本行政工作維持費 744,850 千元, 較上年度減列水電費設施及機械設備養護費等 24,165 千元, 增列委外照服員及護理人員經費 182,514 千元, 計淨增 158,349 千元 2. 就養榮民給與等經費 11,282,412 千元, 較上年度減列就養榮民給與等 1,305,943 千元及榮民炊事沐浴用燃料費 4,060 千元, 合共減列 1,310,003 千元 3. 就養榮民養護材料費 17,920 千元, 較上年度減列 943 千元 4. 就養榮民文康活動及住院年節慰問 18,203 千元, 較上年度減列就養榮民文康活動等經費 1,954 千元 5. 廢水廢棄物及環境保護作業 14,384 千元, 較上年度減列設施及機械設備養護費等 3, 325

326 款項節名稱及編號非營業特種基金國軍退除役官兵安置基金一般建築及設備 588, , , , , , 千元上年度林區枯立倒木處分價金撥充國軍退除役官兵安置基金預算業已編竣, 所列 166 千元如數減列營建工程之內容與上年度之比較如下 : 1. 新興公共工程計畫先期規劃作業 1,500 千元, 與上年度同 2. 訓練中心房舍整建工程 10,862 千元, 較上年度增列 4,422 千元 3. 安養機構房舍及生活設施整建工程 111,78 6 千元, 較上年度增列 21,251 千元 4. 安養機構功能調整及資源共享設施環境總體營造中程計畫總經費 1,229,663 千元, 分 5 年辦理,98 至 101 年度已編列 775,163 千元, 本年度續編最後 1 年經費 454,500 千元, 較上年度增列 154,500 千元 5. 上年度服務機構辦公房舍整建工程及榮光大樓空調系統汰換工程預算業已編竣, 所列 71,000 千元如數減列 ,150 6,461 3,689 交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰購臺北市等 8 所榮民服務處公務轎車各 1 輛經費 5,160 千元 2. 汰購臺北榮譽國民之家等 4 所安養機構小型客貨車各 1 輛, 汰換岡山及太平榮譽國民之家救護車各 1 輛等經費 4,170 千元 3. 汰換訓練中心小型客貨車 1 輛經費 820 千元 4. 上年度汰換桃園縣等榮民服務處公務機車 71 輛, 與汰購桃園佳里及花蓮榮譽國民之家救護車各 1 輛預算業已編竣, 所列 6,4 61 千元如數減列第一預備金 27,000 30,000-3,000 較上年度減列如列數 326

327 款項節名稱及編號退休撫卹給付支出 99,980,000 99,454, , 退除役官兵退休給付 99,980,000 99,454, ,465 之內容與上年度之比較如下 : 1. 官兵一次退除役給付 6,114,689 千元, 較上年度增列一次退伍金等 2,145,635 千元 2. 大陸已退來台軍官給付半俸 29,990 千元, 較上年度增列 3,738 千元 3. 退休及贍養官兵薪給 71,529,241 千元, 較上年度減列退休俸及生活補助費 2,094,93 4 千元 4. 退休及贍養官兵主副食實物代金 1,537,06 7 千元, 較上年度減列 89,012 千元 5. 退休及贍養官兵眷屬各項補助 20,443,872 千元, 較上年度減列眷屬實物代金生活補助費等 47,558 千元, 增列優惠存款利息差額補助等 616,445 千元, 計淨增 568,887 千元 6. 國軍單身退員宿舍服務與管理 15,196 千元, 較上年度減列一般事務費等 49 千元 7. 國軍在台期間作戰被俘歸來人員慰問金 2, 000 千元, 與上年度同 8. 軍職人員退伍金其他現金給與補償金 307, 945 千元, 較上年度減列 8,800 千元退休撫卹業務支出 35,911 38,245-2, 退除役官兵退休業務 35,911 38,245-2,334 35,911 千元, 係辦理退除業務作業經費, 較上年度減列 2,334 千元 327

328 款項節名稱及編號國家學委員會主管 46,364,700 45,570, , 國家學委員會 42,298,213 41,863, ,358 本上年度法定預算數 41,620,681 千元, 連同由行政院研究發展考核委員會政府資通訊應用建設移入 243,174 千元, 共計如表列學支出 42,298,213 41,863, , , ,649-6,945 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 349,202 千元, 較上年度減列駐衛警及工友各 1 人等人事經費 2,263 千元 2. 基本行政工作維持費 23,653 千元, 較上年度減列辦公室空間調整等經費 4,510 千元 3. 資訊管理經費 71,849 千元, 較上年度減列資訊操作維護等經費 172 千元 ,160,299 2,993, ,361 財團法人國家同步輻之內容與上年度之比較如下 : 射研究中心發展計畫 1. 財團法人國家同步輻射研究中心運轉維護經費 1,296,105 千元, 較上年度增列台灣光源及台灣光子源加速器等設施運轉與維護光束線及實驗站運轉與維護台灣光子源暨周邊實驗設施興建支援用戶推廣與成果管理輻射管制與工作安全等經費 300,570 千元 2. 台灣光子源周邊實驗設施興建計畫經費 36 9,655 千元, 較上年度減列前端區插件磁鐵建置及設施通用系統建置經費 33,796 千元, 增列光束線與實驗站建置經費 103, 451 千元, 計淨增 69,655 千元 3. 台灣光子源同步加速器興建計畫, 總經費 7,003,680 千元, 除 95 年度由行政院國家學技術發展基金支應 100,000 千元外, 其餘分 7 年辦理,96 至 101 年度已編列 6,43 8,410 千元, 本年度續編最後 1 年經費 465, 270 千元, 較上年度減列 1,232,855 千元 4. 新增台澳中子設施運轉維護計畫 29,269 千元 328

329 款項節名稱及編號 ,531,188 5,157, ,838 財團法人國家實驗研之內容與上年度之比較如下 : 究院發展計畫 1. 晶片設計實作計畫經費 262,932 千元, 較上年度減列晶片系統實作封裝及量測服務智慧電子系統整合平台等經費 19,261 千元, 增列晶片系統設計技術開發與服務人才培育與推廣服務等經費 15,694 千元, 計淨減 3,567 千元 2. 儀器技發展計畫經費 253,973 千元, 較上年度減列儀器技術服務平台環境建構前瞻儀器技術開發等經費 55,901 千元, 增列技術服務推廣智慧型生醫儀器研發服務平台整合計畫等經費 51,459 千元, 計淨減 4,442 千元 3. 災害防救技發展與運用計畫經費 161,52 9 千元, 較上年度減列颱洪應變與減災研究新興議題減災研究技術支援平台及防災技落實推廣等計畫經費 33,687 千元, 增列地震應變與減災研究大規模崩塌災害防治技術與風險地圖建置及氣候變遷之災害衝擊與調適等計畫經費 38,537 千元, 計淨增 4,850 千元 4. 高速計算與網路應用研究計畫經費 713,30 4 千元, 較上年度減列計算與基礎設施服務等經費 143,263 千元, 增列建置技研發雲端系統等經費 136,567 千元, 計淨減 6,696 千元 5. 地震工程之運作及發展計畫經費 281,715 千元, 較上年度減列橋梁安全監測跨領域整合平台計畫經費 19,565 千元, 增列耐震設計評估與補強技術發展震災應變風險評估與管理地震工程試驗與模擬技術服務基礎設施 ( 橋梁 ) 評估與監測計畫等經費 60,811 千元, 計淨增 41,246 千元 6. 奈米元件研究與技術人才培育服務計畫經費 494,948 千元, 較上年度減列奈米元件技推廣與人才培育奈米元件研究服務環境建置與維運計畫經費 74,046 千元, 增列 15 奈米元件關鍵技術研發平台高頻量測服務整合型計畫經費 59,667 千元, 計淨減 14,379 千元 329

330 款項節名稱及編號 7. 建構全國實驗動物資源服務中心經費 293, 524 千元, 較上年度減列實驗動物技術服務經費 693 千元, 增加實驗動物資源供應及國家實驗種原庫經費 10,704 千元, 計淨增 10,011 千元 8. 太空技發展與服務計畫經費 1,937,589 千元, 較上年度減列福衛五號次軌道學實驗計畫等經費 200,318 千元, 增列國際學研究太空技服務基礎設施維護及福衛七號計畫等經費 769,296 千元, 計淨增 568,978 千元 9. 技政策研究與資訊服務計畫經費 237,59 4 千元, 較上年度減列技發展趨勢與技競爭力研究政府技政策與計畫管理平台服務與資料分析醫療器材產品設計之人才培訓計畫等經費 7,961 千元, 增列建構技資訊分享平台與促進研究成果擴散經費 14,779 千元, 計淨增 6,818 千元 10. 海洋技發展計畫經費 599,783 千元, 較上年度減列台灣近岸海域長期觀測與研究海洋探測技研發及海洋工程技研發等經費 88,863 千元, 增列海洋環境變遷長期觀測與研究海洋環境資訊系統整合與雲端應用海研五號研儀器建置暨營運等經費 360,485 千元, 計淨增 271,622 千元 11. 颱風洪水研究發展計畫經費 162,897 千元, 較上年度減列水文技術之研發服務與育才計畫等經費 21,985 千元, 增列颱風與豪雨分析及預報技術之研發大氣水文觀測作業與資訊系統維運洪氾即時預警平台建置與應用整合型計畫乾旱監測技術與預警系統之研發應用整合型計畫等經費 116,764 千元, 計淨增 94,779 千元 12. 財團法人國家實驗研究院發展計畫經費 1 31,400 千元, 較上年度減列創立基金 18,5 00 千元, 增列單位運作及推動生技整合與轉譯研發等經費 48,838 千元, 計淨增 30,3 38 千元 13. 上年度海洋研究船新建計畫預算業已編竣, 所列 625,720 千元如數減列 330

331 款項節名稱及編號非營業特種基金 34,159,652 33,259, , 國家學技術發展基 34,159,652 33,259, ,966 34,159,652 千元, 係國庫增撥金國家學技術發展基金, 作為下列用途 : 1. 自然學研究發展 3,648,732 千元 2. 工程技術研究發展 5,623,787 千元 3. 生物醫農學研究發展 6,155,196 千元 4. 人文及社會學研究發展 3,029,403 千元 5. 學教育研究發展 1,087,194 千元 6. 產學合作標導向型計畫 997,407 千元 7. 跨領域整合型研究計畫 385,000 千元 8. 培育優秀學者及團隊計畫 1,059,320 千元 9. 私立大學校院發展研發特色專案計畫 341, 958 千元 10. 國際技合作 1,147,876 千元 11. 企劃考核 690,197 千元 12. 跨部會署執行之技計畫 5,275,568 千元 13. 培育延攬及獎助技人才計畫 2,363,2 53 千元 14. 其他技發展計畫 2,354,761 千元一般建築及設備交通及運輸設備汰換公務車 1 輛經費如列數第一預備金 1,510 1,510 0 仍照編列 ,875,127 1,522, ,335 學工業園區管理局本上年度法定預算數 1,522,132 千元, 及所屬連同由教育部學生事務與輔導移入 660 千元, 共計如表列教育支出 679, , , 國立學工業園區實 679, , ,429 驗高級中學 331

332 款項節名稱及編號 , ,604 4,440 行政管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 355,699 千元, 較上年度增列教師退休金等經費 4,440 千元 2. 基本行政工作維持費 14,345 千元, 與上年度同 ,993 18,031 1,962 教學訓輔業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 基本教學訓輔工作維持費 5,790 千元, 較上年度增列教學材料器具等經費 785 千元 2. 高國中部教學訓輔經費 4,392 千元, 較上年度增列教學材料器具費及景觀儀器設施維護等經費 431 千元 3. 雙語部教學訓輔經費 6,520 千元, 較上年度增列教學材料器具費及景觀儀器設施維護等經費 425 千元 4. 國小部教學訓輔經費 3,291 千元, 較上年度增列教學材料器具費及景觀儀器設施維護等經費 321 千元 , , ,027 教學建築及設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 校舍改善工程經費 286,477 千元, 較上年度減列節能減碳工程等經費 400 千元, 增列擴校工程經費 145,151 千元, 計淨增 144,751 千元, 其中 : <1> 教室及運動場擴建中程計畫總經費 3 21,710 千元, 分 4 年辦理,98 至 101 年度已編列 141,443 千元, 本年度續編最後 1 年經費 175,767 千元, 較上年度增列 84,348 千元 <2> 新建綜合體育館總經費 154,617 千元, 分 2 年辦理,101 年度已編列 46,907 千元, 本年度續編最後 1 年經費 107,7 10 千元, 較上年度增列 60,803 千元 2. 資訊設備經費 1,676 千元, 較上年度減列公文管理系統等經費 1,054 千元 3. 教室及辦公設備經費 1,730 千元, 較上年度增列教室器材設備等經費 330 千元學支出 1,195, , ,

333 款項節名稱及編號 , ,824-9,569 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 239,519 千元, 較上年度核實減列人事費 2,097 千元 2. 基本行政工作維持費 23,736 千元, 較上年度減列汰換行政大樓電梯等經費 9,696 千元, 增列安裝太陽能節能設備等經費 2,22 4 千元, 計淨減 7,472 千元園區業務推展 248, ,209-1, 綜合企劃 175, ,234-6,534 之內容與上年度之比較如下 : 1. 企劃作業經費 5,434 千元, 較上年度減列高技產業動態資料庫及資訊情報網使用等經費 717 千元 2. 創新技術研發獎助經費 88,505 千元, 較上年度減列研發精進等經費 3,374 千元 3. 人才培訓經費 31,595 千元, 較上年度減列辦理園區專業技術及經營管理等人才培訓業務等經費 2,523 千元 4. 管理作業計畫經費 180 千元, 與上年度同 5. 園區資訊化業務規劃發展經費 49,836 千元, 較上年度增列網際網路通訊協定升級設備等經費 80 千元 6. 電腦專業人員訓練經費 150 千元, 與上年度同投資推廣 15,959 16, 之內容與上年度之比較如下 : 1. 業務推廣經費 10,976 千元, 較上年度減列多媒體及平面宣傳資料等經費 214 千元 2. 投資服務經費 3,518 千元, 較上年度增列高技發展政策及相關學術研討會等經費 73 千元 3. 外貿服務經費 1,465 千元, 較上年度增列建構優質台灣經貿環境與網路優質企業輔導等經費 15 千元 ,283 36,074 5,209 社會行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 勞資關係及勞工福利經費 5,311 千元, 較上年度增列辦理勞動節晚會藝文表演等經 333

334 款項節名稱及編號費 58 千元 2. 勞工檢查經費 2,996 千元, 較上年度增列勞工安全衛生宣導會講師鐘點費等 370 千元 3. 環境保護經費 32,652 千元, 較上年度增列委託辦理專業單位環保評可審查及污染總量管理等經費 8,583 千元 4. 竹南園區環境保護經費 324 千元, 較上年度減列所轄基地水質調查等經費 3,802 千元工商行政 2,578 2, 之內容與上年度之比較如下 : 1. 工商服務與財稅管理經費 1,256 千元, 較上年度減列員工在職訓練等經費 31 千元 2. 安全防護管理經費 1,322 千元, 較上年度增列園區安全防護設施維護等經費 48 千元營建行政 5,900 5, ,132 7, ,900 千元, 較上年度增列節水節能技術輔導等經費 329 千元地政及規劃之內容與上年度之比較如下 : 1. 財產登記與管理經費 1,785 千元, 與上年度同 2. 土地使用規劃及細部規劃經費 2,337 千元, 較上年度減列都市計畫變更及土地更新使用規劃暨環境規劃等經費 97 千元 3. 建築管理經費 710 千元, 較上年度減列辦理全國建築管理資訊深化服務計畫設備等經費 1,088 千元 4. 竹南龍潭及宜蘭園區經費 2,300 千元, 較上年度增列電梯及空調設備維護保養等經費 633 千元新竹生物醫學園區 682, , ,132 新竹生物醫學園區計畫總經費 14,084,910 千元, 分 23 年辦理,92 至 101 年度已編列 12,63 4,529 千元, 本年度續編第 11 年經費 682,400 千元, 較上年度增列生醫技與產品研發中心興建等經費 213,132 千元第一預備金 1,000 1,000 0 仍照編列 334

335 款項節名稱及編號南部學工業園區管 960, ,000-37,240 本上年度法定預算數 997,340 千元, 連理局及所屬同由教育部學生事務與輔導移入 66 0 千元, 共計如表列教育支出 266, ,694 11, , ,694 11,690 國立南國際實驗高之內容與上年度之比較如下 : 級中學 1. 人員維持費 225,690 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 5,093 千元 2. 基本行政工作維持 22,686 千元, 較上年度減列電費污水處理費宿舍委外管理費用校園環境清潔空調冷氣機保養等經費 6,705 千元, 增列網路通訊費影印機租金國小校區跑道更新工程等經費 4,96 8 千元, 計淨減 1,737 千元 3. 教學訓輔業務 9,645 千元, 較上年度減列教學用材料器具及實驗室耗材等物品實驗室教學設備等經費 2,455 千元, 增列高速攝影機單槍投影機汰換等經費 2,426 千元, 計淨減 29 千元 4. 新增十二年一貫綠色技日典範學校經費 8,363 千元學支出 694, ,306-48, , ,970 4,090 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 157,022 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 3,577 千元 2. 基本行政工作維持費 38,038 千元, 較上年度減列影印機租金及購置辦公資訊設備等經費 2,563 千元, 增列業務委外服務及服務台訪客接待等經費 3,076 千元, 計淨增 5 13 千元園區業務推展 354, ,466-52, ,913 40, 綜合企劃之內容與上年度之比較如下 : 1. 企劃作業經費 1,273 千元, 較上年度減列對直轄市政府之補助及對國內團體之捐助等經費 283 千元 335

336 款項節名稱及編號 , ,426-62, 園區資訊化業務規劃發展經費 38,640 千元, 較上年度減列購置資訊設備等經費 1,48 9 千元, 增列資訊系統維運等經費 1,537 千元, 計淨增 48 千元投資推廣之內容與上年度之比較如下 : 1. 投資服務經費 3,250 千元, 較上年度增列南招商推廣計畫等經費 520 千元 2. 業務推廣經費 6,426 千元, 較上年度減列園區訪客接待服務費用等經費 689 千元, 增列展覽及學術研討會等經費 462 千元, 計淨減 227 千元 3. 產學研發業務經費 53,844 千元, 較上年度增列學工業園區人才培育補助計畫及研發精進產學合作計畫經費 2,721 千元 4. 新增南部生技醫療器材產業聚落發展計畫第二期經費 148,677 千元 5. 新增南綠能低碳產業聚落推動經費 46,4 62 千元 6. 上年度南部生技醫療器材產業聚落發展計畫第一期預算業已編竣, 所列 260,920 千元如數減列 ,707 15, 社會行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 勞動檢查經費 2,698 千元, 較上年度減列檢查採證用設備等經費 24 千元 2. 勞工業務經費 4,039 千元, 較上年度減列辦理勞工育樂活動等經費 102 千元 3. 環境保護經費 8,970 千元, 較上年度減列辦理園區環境防疫消毒等經費 140 千元, 增列南環境教育實施計畫等經費 293 千元, 計淨增 153 千元 ,516 3, 工商行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 工商服務經費 859 千元, 較上年度減列員工業務訓練等經費 30 千元 2. 外貿服務經費 2,657 千元, 較上年度增列辦理建構優質台灣經貿環境與網路計畫對直轄市政府之補助及對國內團體之捐助等經費 445 千元 336

337 款項節名稱及編號營建行政 3,779 3, ,347 6, ,779 千元, 較上年度減列辦理地理資訊系統維護及擴建公共設施管理系統等經費 261 千元, 增列國外旅費等經費 158 千元, 計淨減 103 千元建管行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 公共設施管理經費 2,648 千元, 較上年度增列辦理廠商節能輔導及防洪排水系統檢討作業費 101 千元 2. 財產登記與管理經費 373 千元, 較上年度減列土地與建物測量登記及地價證規費 368 千元 3. 土地使用規劃及細部規劃經費 2,816 千元, 較上年度減列國外旅費等 212 千元 4. 建築管理經費 510 千元, 較上年度增列辦理園區公共建築資料數位化安檢複查及建照抽檢等經費 145 千元 ,995 16,548 10,447 高雄園區之運作之內容與上年度之比較如下 : 1. 基本行政工作維持費 19,146 千元, 較上年度增列高雄行政大樓網路工程建置辦公設備及辦公室搬遷等經費 9,289 千元 2. 投資業務經費 4,212 千元, 較上年度減列辦理招商推廣計畫等經費 1,952 千元, 增列設置與更新展示空間相關設備等經費 3, 200 千元, 計淨增 1,248 千元 3. 環安業務經費 3,355 千元, 較上年度增列辦理高雄園區安全聯防組織活動及就業徵才博覽會等經費 160 千元 4. 建管業務經費 282 千元, 較上年度減列辦理生態保護用地翻耕與規劃作業等經費 25 0 千元非營業特種基金 143, , 學工業園區管理局 143, , 作業基金 143,400 千元, 係國庫增撥學工業園區管理局作業基金, 較上年度減列 28 千元第一預備金 1,000 1, 較上年度減列如列數 337

338 款項節名稱及編號中部學工業園區管 1,230,600 1,185,506 45,094 理局及所屬教育支出 316, ,967-53, , ,967-53,820 國立中實驗高級中之內容與上年度之比較如下 : 學 1. 人員維持費 53,189 千元, 較上年度增列教職員 14 人之人事費及員工薪俸晉級差額等經費 12,099 千元 2. 基本行政工作維持費 11,467 千元, 較上年度增列水電費駐衛警保全及購置檔案室設備等經費 3,492 千元 3. 教學訓輔業務 12,470 千元, 較上年度減列校舍租金等經費 2,220 千元, 增列各項教學設備社團活動器材等經費 6,023 千元, 計淨增列 3,803 千元 4. 教學建築與設備 239,021 千元, 係國會所屬園區實驗高級中學建設計畫子計畫設立國立中實驗高級中學校舍新建工程, 總經費 1,234,596 千元, 分 5 年辦理,99 至 101 年度已編列 553,979 千元, 本年度續編第 4 年經費 239,021 千元, 較上年度減列 73,214 千元學支出 914, ,539 98, , ,220 15,000 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 171,789 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額及退休離職儲金等經費 12,548 千元 2. 基本行政工作維持費 33,431 千元, 較上年度增列對財產保險及辦公大樓設施維護等經費 2,452 千元園區業務推展 315, ,799-73, , ,986-61,356 投資推廣之內容與上年度之比較如下 : 1. 投資外貿業務經費 3,178 千元, 較上年度增列辦理園區投資產業分析園區外貿通關經營策略及業務革新研習等經費 49 千元 338

339 款項節名稱及編號 ,778 8, 業務推展業務 8,683 千元, 較上年度增列辦理園區周年慶活動獎補助等經費 126 千元 3. 產學研發經費 44,435 千元, 較上年度減列補助公立學校及國內民間團體辦理學園區研發精進產學合作計畫延攬海外技人才業務宣導等經費 2,415 千元, 增列園區廠商人才委外培訓與創新及研發獎勵等經費 913 千元, 計淨減 1,502 千元 4. 資訊業務經費 21,118 千元, 較上年度減列資訊耗材資訊書刊及學園區廠商共用性資訊服務系統開發建置費 5,036 千元, 增列機關共用性系統平台維護分攤及資訊委外服務等經費 3,191 千元, 計淨減 1,845 千元 5. 新增高技設備前瞻技術發展計畫第二期經費 102,216 千元 6. 上年度高技設備前瞻技術發展計畫第一期預算業已編竣, 所列 160,400 千元如數減列環安行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 勞工業務經費 825 千元, 較上年度增列就業博覽會徵才活動模範勞工表揚等經費 220 千元 2. 勞動檢查經費 1,008 千元, 較上年度減列勞工安全衛生儀器設備費 7 千元 3. 環境保護經費 6,945 千元, 較上年度減列員工教育訓練費環保業務專家學者出席費及稿費等 82 千元 ,965 1, 工商行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 企劃作業經費 257 千元, 較上年度增列作業手冊編印等經費 16 千元 2. 安全防護經費 1,506 千元, 較上年度增列災害防救緊急應變通報及安全聯防等經費 28 千元 3. 工商服務經費 202 千元, 較上年度減列員工教育訓練及講義等經費 27 千元 339

340 款項節名稱及編號營建行政 4,543 4, ,747 17,119-5,372 4,543 千元, 較上年度增列委託辦理廠商節水技術輔導等經費 133 千元建管行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 建築管理經費 9,496 千元, 較上年度增列環保團體對園區發展關注議題顧問費及台中特定區計畫實質規劃作業等經費 7,504 千元 2. 財產登記與管理經費 1,061 千元, 較上年度增列攝影設備等經費 4 千元 3. 交通規劃管理經費 1,190 千元, 較上年度減列彰雲沿海海洋環境調查研究及台中特定區都市計畫委辦等經費 12,880 千元 , ,689-7,136 高等研究園區開發業之內容與上年度之比較如下 : 務 1. 人員維持費 80,295 千元, 較上年度核實減列人事費 2,850 千元 2. 基本行政工作維持經費 5,139 千元, 較上年度減列辦公廳舍之電費及養護費國內外電信費等經費 1,060 千元 3. 產學研發業務經費 2,737 千元, 較上年度減列辦理專業技術人才培訓資訊委外服務辦公用品等經費 873 千元 4. 工商及環安管理業務經費 69 千元, 較上年度減列辦理永續園區規劃環境管理高風險作業及安全衛生計畫等經費 158 千元 5. 園區開發業務經費 722 千元, 較上年度減列員工出差旅費法律諮詢顧問費及建物登記規費等 658 千元 6. 公共設施管理經費 19,591 千元, 較上年度減列公共場所之電費公務車輛規費等 1, 537 千元非營業特種基金 393, , , 學工業園區管理局 393, , , ,017 千元, 係國庫增撥作業基金學工業園區作業基金, 較上年度增列 157,49 7 千元 340

341 款項節名稱及編號第一預備金 1,000 1,000 0 仍照編列 341

342 款項節名稱及編號原子能委員會主管 3,086,527 3,132,218-45, 原子能委員會 538, ,258-13, 學支出 538, ,258-13, , ,199-8,308 本上年度法定預算數 500,354 千元, 連同由核能研究所一般行政移入 51,9 04 千元, 共計如表列一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 337,036 千元, 較上年度核實減列人事費 9,756 千元 2. 基本行政工作維持費 20,220 千元, 較上年度增列辦公大樓管理費等 2,074 千元 3. 規劃及管理電腦系統經費 5,635 千元, 較上年度減列資訊系統維護與設備購置等經費 626 千元原子能管理發展業務 175, ,575-4, ,127 36,831 2,296 原子能學發展之內容與上年度之比較如下 : 1. 核能安全業務規劃與績效管理經費 2,338 千元, 較上年度減列辦公物品及專案審查專家出席費等 504 千元 2. 國際原子能事務合作與交流經費 3,655 千元, 較上年度減列辦理國際核能合作會議等經費 406 千元 3. 核子保防管制與料帳管理經費 7,091 千元, 較上年度增列國際原子能總署保防視察作業等經費 5,456 千元 4. 原子能資訊公開與對外溝通經費 3,792 千元, 較上年度減列宣導刊物編印及資料圖書蒐集等經費 422 千元 5. 原能會與國會技學術合作研究計畫 22,251 千元, 較上年度減列研究計畫補助經費 1,828 千元 ,737 62,909-5,172 游離輻射安全防護之內容與上年度之比較如下 : 1. 核設施游離輻射防護管制與環境輻射安全管制經費 2,636 千元, 與上年度同 2. 游離輻射安全評估及防護督導與輻射鋼筋 342

343 款項節名稱及編號 ,229 57, 處理專案經費 8,822 千元, 較上年度減列委託辦理輻射防護專業人員測驗等經費 60 0 千元 3. 醫用及非醫用游離輻射安全防護檢查與管制經費 6,628 千元, 較上年度減列醫療曝露品質保證作業管制資料庫系統維護等經費 1,410 千元 4. 提升輻射安全管制技術之研究計畫總經費 117,095 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 27,679 千元, 本年度續編第 2 年經費 26, 858 千元, 較上年度減列委託辦理研究計畫等經費 821 千元 5. 環境輻射偵測整備計畫總經費 36,000 千元, 分 4 年辦理,101 年度編列 8,000 千元, 本年度續編第 2 年經費 6,200 千元, 較上年度減列一般事務費及設備費等 1,800 千元 6. 新增核設施除役之輻射安全與人員生物劑量評估技術研究技計畫總經費 38,836 千元, 分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 6, 593 千元 7. 上年度輻射屋居民流行病學調查及人員生物劑量評估研究計畫預算業已編竣, 所列 7,134 千元如數減列核設施安全管制之內容與上年度之比較如下 : 1. 核設施安全與維護之管制經費 11,737 千元, 較上年度減列核設施安全品質監督審查等經費 1,304 千元 2. 核能安全管制技術發展研究計畫總經費 25 3,005 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 4 4,913 千元, 本年度續編列第 2 年經費 46,4 92 千元, 較上年度增列委託辦理研究計畫等經費 1,579 千元 ,530 22,881-2,351 核子保安與應變之內容與上年度之比較如下 : 1. 核安監管中心運作及核子保安業務之督導與管制經費 2,461 千元, 較上年度減列教育訓練費 274 千元 2. 核設施放射性災害應變與複合式災害互依性分析技術建立計畫總經費 28,961 千元, 343

344 款項節名稱及編號分 3 年辦理,100 至 101 年度已編列 20,644 千元, 本年度續編最後 1 年經費 8,317 千元, 較上年度減列委託辦理研究計畫等經費 1,277 千元 3. 輻射事故緊急應變管制技術發展計畫總經費 41,408 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 10,552 千元, 本年度續編第 2 年經費 9,7 52 千元, 較上年度減列委託辦理研究計畫等經費 800 千元第一預備金較上年度減列如列數輻射偵測中心 81,676 81, 環境保護支出 81,676 81, ,988 54, 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 48,438 千元, 較上年度核實減列人事費 1,049 千元 2. 基本行政工作維持費 5,550 千元, 較上年度增列辦公室修繕費等 522 千元環境輻射偵測 27,678 26, ,141 21,748-1,607 天然游離輻射偵測之內容與上年度之比較如下 : 1. 臺灣地區背景輻射偵測經費 660 千元全數為業務費, 與上年度同 2. 建構國土安全輻射監測網計畫總經費 66,6 69 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 21, 088 千元, 本年度續編第 2 年經費 19,481 千元, 較上年度減列物品及資訊服務費等 1,607 千元 ,537 5,194 2,343 人造游離輻射偵測之內容與上年度之比較如下 : 1. 核設施周圍環境輻射偵測經費 6,537 千元, 較上年度增列購置輻射檢測設備等經費 1,643 千元 2. 新增環境輻射預警監測作業總經費 9,000 千元, 分 3 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 1,000 千元 3. 上年度執行南部地區核安及輻射安全稽查 344

345 款項節名稱及編號作業計畫預算業已編竣, 所列 300 千元如數減列第一預備金仍照編列放射性物料管理局 89,093 92,767-3, 環境保護支出 89,093 92,767-3, ,354 59,391-1,037 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 55,992 千元, 較上年度核實減列人事費 565 千元 2. 基本行政工作維持費 1,919 千元, 較上年度減列車輛及辦公器具養護費等 196 千元 3. 規劃及管理電腦系統 443 千元, 較上年度減列購置資訊軟硬體設備等經費 276 千元放射性物料管理 30,540 33,366-2, ,542 26,699-3,157 放射性物料管理作業之內容與上年度之比較如下 : 1. 放射性物料管理之法規研訂與溝通經費 2, 029 千元, 較上年度減列辦理放射性物料管制法規之研究等經費 781 千元 2. 執行低放射性廢棄物最終處置之管制作業經費 1,884 千元, 較上年度減列低放射性廢棄物處置管制作業等經費 765 千元 3. 精進放射性物料安全管制技術發展計畫總經費 97,629 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 21,240 千元, 本年度續編第 2 年經費 1 9,629 千元, 較上年度減列委託辦理研究計畫等經費 1,611 千元 ,982 2, 放射性廢棄物營運安之內容與上年度之比較如下 : 全管制 1. 執行放射性廢棄物處理設施及除役規劃之管制經費 1,124 千元, 較上年度減列放射性廢棄物運轉人員管制及審查作業等經費 77 千元 2. 執行放射性廢棄物運送及貯存設施之管制經費 1,858 千元, 較上年度增列蘭嶼環境 345

346 款項節名稱及編號 ,016 4, 平行監測作業等經費 855 千元核物料及小產源廢棄之內容與如下 : 物安全管制 1. 執行用過核子燃料營運及設施之管制經費 3,543 千元, 較上年度減列辦理用過核子燃料乾式貯存設施興建管制作業等經費 39 4 千元 2. 執行核子原料核子燃料及小產源廢棄物之管制經費 473 千元, 較上年度減列國內出差旅費等 53 千元一般建築及設備交通及運輸設備購置公務機車 3 輛經費如列數第一預備金仍照編列 ,376,808 2,405,726-28,918 核能研究所本上年度法定預算數 2,457,630 千元, 移出一般行政 51,904 千元, 列入原子能委員會一般行政項下, 淨計如表列學支出 2,376,808 2,405,726-28, ,348,754 1,348,754 0 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 1,316,754 千元, 與上年度同 2. 基本行政工作維持費 32,000 千元, 與上年度同核能技計畫管考 106, ,859-5,387 設施運轉維護及安全 ,392 15,804 3,588 綜合計畫之內容與上年度之比較如下 : 1. 計畫管理及技人才培訓經費 7,673 千元, 較上年度減列獎補助費教育訓練費及國外旅費等 1,819 千元 2. 資訊作業與圖書管理經費 3,719 千元, 較上年度減列資訊軟硬體設備費資訊服務費及物品等經費 593 千元 3. 核物料與核設施活動管理經費 8,000 千元 346

347 款項節名稱及編號, 較上年度增列國際原子能總署保防視察等經費 6,000 千元設施運轉維護與改善 87,080 96,055-8,975 之內容與上年度之比較如下 : 1. 輻射應用技研究設施運轉維護與改善經費 3,446 千元, 較上年度減列物品及機械設備養護費等 709 千元 2. 核能安全技研究設施運轉維護與改善經費 11,684 千元, 較上年度減列物品雜項設備費及房屋建築養護費等 2,140 千元 3. 設施輻射防護與安全運轉作業經費 5,632 千元, 較上年度減列物品及機械設備養護費等 946 千元 4. 優質技術設施與環境建置經費 3,858 千元, 較上年度減列物品及資訊軟硬體設備費等 516 千元 5. 工業核能及輻射安全經費 6,500 千元, 較上年度增列一般事務費等 1,215 千元 6. 營繕空調管理與水電設施運轉經費 10,729 千元, 較上年度減列機械設備養護費及設備費等 2,110 千元 7. 高驗證與發展中心及路竹示範場設施運轉經費 15,231 千元, 較上年度減列水電費等 3,769 千元 8. 新增輻射管制區設施與環境安全強化改善計畫總經費 120,000 千元, 分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 30,000 千元 9. 上年度核子反應器設施廠房安全緊急改善作業預算業已編竣, 所列 30,000 千元如數減列核能技研發計畫 783, ,133-23, , ,630 21,508 輻射應用技研究之內容與上年度之比較如下 : 1. 輻射生物醫學研發與推廣應用第二期計畫總經費 403,221 千元, 分 4 年辦理,99 至 10 1 年度已編列 323,831 千元, 本年度續編最後 1 年經費 79,390 千元, 較上年度減列放射氟化製程分析附屬設備等經費 2,427 千元 2. 放射奈米癌症診療及其他應用技術之發展 347

348 款項節名稱及編號 , ,477-32,586 計畫總經費 459,947 千元, 分 6 年辦理,98 至 101 年度已編列 312,678 千元, 本年度續編第 5 年經費 64,769 千元, 較上年度減列購置精密儀器及機械設備等經費 7,197 千元 3. 本土好發性疾病輻射應用及分子影像技術平台計畫總經費 210,246 千元, 分 5 年辦理,101 年度已編列 39,847 千元, 本年度續編第 2 年經費 35,862 千元, 較上年度減列機械設備養護費及物品等經費 3,985 千元 4. 新增錸 -188/MN-16ET/ 利比多肝癌治療新藥之開發與應用研究計畫總經費 173,117 千元, 分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 35,117 千元環境與能源技研究之內容與上年度之比較如下 : 1. 太陽光發電系統技術發展計畫總經費 531, 171 千元, 分 4 年辦理,99 至 101 年度已編列 394,735 千元, 本年度續編最後 1 年經費 136,436 千元, 較上年度減列行政中心房屋建築及水利改良設備等經費 15,159 千元 2. 高溫燃料電池發電技術與系統發展及應用計畫總經費 302,881 千元, 分 4 年辦理,99 至 101 年度已編列 234,263 千元, 本年度續編最後 1 年經費 68,618 千元, 較上年度減列燃料電池發電系統技術發展購置儀器及機械設備養護等經費 7,624 千元 3. 淨碳技術發展計畫總經費 102,868 千元, 分 4 年辦理,99 至 101 年度已編列 82,920 千元, 本年度續編最後 1 年經費 19,948 千元, 較上年度減列合成氣產製與氣體處理技術研發及雜項設備等經費 2,216 千元 4. 分散式電力能源與風能系統工程技術發展計畫總經費 185,066 千元, 分 4 年辦理,99 至 101 年度已編列 141,139 千元, 本年度續編最後 1 年經費 43,927 千元, 較上年度減列微電網控制技術委辦費等 913 千元 5. 纖維酒精量產技術研發計畫總經費 189,98 5 千元, 分 4 年辦理,99 至 101 年度已編列 1 348

349 款項節名稱及編號 , ,026-12,453 49,188 千元, 本年度續編最後 1 年經費 40, 797 千元, 較上年度減列研究用物品及雜項設備等經費 4,533 千元 6. 我國能源技及產業政策評估能力建置計畫總經費 92,407 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 16,417 千元, 本年度續編第 2 年經費 14,775 千元, 較上年度減列委託研究費及資料庫購置等經費 1,642 千元 7. 新增電漿在綠色節能環境之開發與應用計畫總經費 311,390 千元, 分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 66,390 千元 8. 上年度環境電漿技術之發展與應用計畫預算業已編竣, 所列 66,889 千元如數減列核能安全技研究之內容與上年度之比較如下 : 1. 核反應器結構與組件行為研究計畫總經費 103,267 千元, 分 4 年辦理,99 至 101 年度已編列 97,358 千元, 本年度續編最後 1 年經費 5,909 千元, 較上年度減列高燃耗燃料護套性質與運轉績效研究等經費 485 千元 2. 核電能源系統生命週期之放射性廢棄物管理技術發展與應用計畫總經費 340,645 千元, 分 4 年辦理,100 至 101 年度已編列 147,101 千元, 本年度續編第 3 年經費 71,044 千元, 較上年度減列拆除廢棄物減量廢液安定化處理及整備管理研究等經費 1,47 7 千元 3. 執行老舊核設施清理作業計畫總經費 105, 123 千元, 分 4 年辦理,99 至 101 年度已編列 81,377 千元, 本年度續編最後 1 年經費 2 3,746 千元, 較上年度減列燃料乾貯場清理及廠房復原除污作業等經費 1,949 千元 4. 核能技術產業化平台之建構計畫總經費 34 0,916 千元, 分 4 年辦理,99 至 101 年度已編列 264,042 千元, 本年度續編最後 1 年經費 76,874 千元, 較上年度減列功率提升安全分析技術產業計畫等經費 8,542 千元推廣核能技術應用 137, , ,970 千元, 係辦理推廣核 349

350 款項節名稱及編號能技術應用經費, 以服務收入支應, 與上年度同第一預備金仍照編列 350

351 款項節名稱及編號農業委員會主管 117,329, ,315,311 14, 農業委員會 91,141,665 90,183, , 學支出 698, ,366 25, , ,366 25,672 農業技研究發展之內容與上年度之比較如下 : 1. 農業生物技術產業化經費 185,778 千元, 較上年度減列辦理農業關鍵性生物技術產業推動等經費 38,222 千元其中農業生物技術產業化發展方案總經費 623,764 千元, 分 5 年辦理,98 至 101 年度已編列 542,00 7 千元, 本年度續編最後 1 年經費 81,757 千元, 較上年度減列 39,171 千元 2. 畜牧業技研發經費 43,085 千元, 較上年度減列辦理豬隻育種生產技術及品質改進等經費 3,537 千元 3. 食品技研發經費 38,339 千元, 較上年度減列辦理開發新穎食品加工技術等經費 2, 340 千元 4. 國際農業合作研發經費 12,793 千元, 較上年度減列辦理加強國際農業技合作等經費 2,138 千元 5. 農業政策與農民輔導之研究經費 51,620 千元, 較上年度增列辦理規劃農業所得支持制度之研究等經費 25,760 千元 6. 農業技產業化推動管理經費 266,103 千元, 較上年度增列辦理強化研發成果運用及推展產業化加值服務等經費 36,521 千元 7. 農業電子化研發經費 52,456 千元, 較上年度增列辦理擴充樂活農村數位影音平台與農村旅遊影片攝製等經費 3,491 千元 8. 農業環境技研發經費 14,521 千元, 較上年度增列辦理開發農業水資源管理系統與評估指標模式技術之研究等經費 6,795 千元 9. 跨領域整合型技研發經費 33,343 千元, 較上年度減列辦理花卉溫室節能生產與綠色環保概念之推動等經費 658 千元 351

352 款項節名稱及編號農業支出 43,916,177 38,363,909 5,552, 一般行政 594, ,312-11,204 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 500,500 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 109 千元 2. 基本行政工作維持費 91,276 千元, 較上年度減列辦理電子公文共用版線上簽核管理系統規劃與建置等經費 11,313 千元 3. 農業法規管理及訴願審議經費 2,332 千元, 與上年度同 ,367,127 3,611, ,506 農業管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 企劃管理經費 184,165 千元, 較上年度減列辦理推動農地資源空間規劃等經費 84,6 23 千元 2. 技管理經費 20,502 千元, 較上年度減列辦理強化農業技推廣應用及行銷宣傳等經費 20,280 千元 3. 農田水利管理經費 2,262,686 千元, 較上年度減列辦理農田水利事業興革措施研擬與推動等經費 4,510 千元 4. 畜牧管理經費 342,465 千元, 較上年度減列辦理強化臺灣動物技術諮詢服務等經費 35,357 千元, 其中 : (1) 推動畜牧節能減碳污染防治及再利用計畫總經費 276,217 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 58,217 千元, 本年度續編第 2 年經費 52,395 千元, 較上年度減列 5,822 千元 (2) 家畜產業振興輔導計畫總經費 124,579 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 32,7 05 千元, 本年度續編第 2 年經費 29,434 千元, 較上年度減列 3,271 千元 5. 輔導推廣經費 207,455 千元, 較上年度減列辦理強化農會推廣教育設施等經費 60,3 89 千元 6. 國際農業諮商與合作經費 220,773 千元, 較上年度減列捐助亞蔬 - 世界蔬菜中心及國際土地政策研究訓練中心等經費 41,319 千元 352

353 款項節名稱及編號 ,636,075 27,828,286 5,807, 農業統計調查經費 35,769 千元, 較上年度增列辦理農業綜合調查等經費 225 千元 8. 農業生物技術園區管理經費 93,312 千元, 較上年度增列辦理淨水廠操作維護等經費 1,747 千元農業發展之內容與上年度之比較如下 : 1. 推動農業經營企業化建構高價值產銷體系經費 43,000 千元, 較上年度減列推動農業經營企業化建立農業中衛體系等經費 18,5 00 千元 2. 國土資訊系統整體建置計畫總經費 108,04 3 千元, 分 8 年辦理,97 至 101 年度已編列 5 9,065 千元, 本年度續編第 6 年經費 10,300 千元, 較上年度增列辦理農地資源空間資訊建置及整合等經費 900 千元 3. 農業數位生活儀表板計畫總經費 35,000 千元, 分 5 年辦理,101 年度已編列 13,500 千元, 本年度續編第 2 年經費 5,000 千元, 較上年度減列辦理農業數位資訊利用超商多功能查詢機之應用等經費 8,500 千元 4. 屏東農業生物技術園區總經費 8,348,622 千元, 分 11 年辦理,92 至 101 年度已編列 7,730,622 千元, 本年度續編最後 1 年經費 6 18,000 千元, 較上年度減列辦理園區建設等經費 27,830 千元 5. 補助農業特別收入基金經費 29,065,275 千元, 較上年度增列補助農業發展基金等經費 5,905,000 千元 6. 新增加強農田水利建設計畫 ( 第四期 ) 總經費 15,600,000 千元, 分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 3,860,000 千元, 包括 : (1) 農田水利會營運改善經費 580,910 千元 (2) 加強農田水利建設經費 3,279,090 千元 7. 新增農業雲端服務建置計畫總經費 158,70 0 千元, 分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 34,500 千元 8. 上年度辦理加強農田水利建設計畫 ( 第三期 ) 預算業已編竣, 所列 3,937,781 千元 353

354 款項節名稱及編號非營業特種基金 6,256,000 6,256, 農業特別收入基金 6,256,000 6,256, 一般建築及設備如數減列 6,256,000 千元, 係國庫增撥農村再生基金, 與上年度同交通及運輸設備購置公務機車 3 輛經費如列數第一預備金 62,678 62,678 0 仍照編列福利服務支出 46,527,450 51,147,450-4,620, ,527,450 51,147,450-4,620,000 老年農民福利津貼之內容與上年度之比較如下 : 1. 執行老年農民福利津貼核發業務經費 27,4 50 千元, 與上年度同 2. 發放老年農民福利津貼經費 46,500,000 千元, 較上年度核實減列 4,620,000 千元林務局 7,672,954 8,545, , 學支出 73,404 53,287 20, 林業試驗研究 73,404 53,287 20, 農業支出 7,599,550 8,492, , ,406,726 2,410,476-3,750 73,404 千元, 係辦理森林及生物多樣性研究經費, 較上年度增列辦理機載合成孔徑雷達系統後續營運等經費 20,117 千元一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 2,206,207 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 22,252 千元 2. 基本行政工作維持費 200,519 千元, 較上年度減列水電費通訊費及辦公房舍整建等經費 26,002 千元林業管理 129, ,196-57,112 之內容與上年度之比較如下 : 1. 野生物保育經費 128,084 千元, 較上年度 354

355 款項節名稱及編號 ,058,790 5,877, ,061 減列辦理野生動植物保育及生物多樣性永續利用等經費 34,232 千元 2. 新增市定古蹟修復及再利用經費 1,000 千元 3. 上年度辦理林業文化園區預算業已編竣, 所列 23,880 千元如數減列林業發展之內容與上年度之比較如下 : 1. 森林生態系經營經費 350,990 千元, 較上年度增列辦理限制採伐補償等經費 95,028 千元, 其中 : (1) 國土資訊系統整體建置計畫總經費 1,0 28,486 千元, 分 10 年辦理,95 至 101 年度已編列 583,373 千元, 本年度續編第 8 年經費 78,300 千元, 較上年度減列 3,03 4 千元 (2) 新增智慧生態計畫總經費 138,000 千元, 分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 27,690 千元 2. 林地管理與森林保護經費 545,000 千元, 較上年度減列辦理國有林合法出租造林地補償收回等經費 94,443 千元 3. 厚植森林資源經費 760,000 千元, 較上年度減列辦理國有林班地造林撫育等經費 15 7,063 千元 4. 國有林治理與復育經費 190,000 千元, 較上年度減列辦理國有林集水區整體調查規劃等經費 3,390 千元 5. 生態旅遊系統建置發展經費 780,000 千元, 較上年度減列辦理森林育樂設施整建等經費 121,920 千元 6. 加強造林經費 1,152,000 千元, 較上年度減列辦理培育苗木及新植造林等經費 399, 675 千元 7. 保護區及棲地經營管理經費 364,800 千元, 較上年度增列辦理保護區棲地巡護等經費 18,262 千元其中國家重要濕地保育計畫總經費 661,040 千元, 分 6 年辦理,100 至 101 年度已編列 85,441 千元, 本年度續編第 3 年經費 45,800 千元, 較上年度增列 4,200 千元 355

356 款項節名稱及編號一般建築及設備 2,950 13,650-10, 營建工程 - 4,000-4, ,950 9,650-6, 國有林整體治山防災及國家森林遊樂區聯外道路維護計畫總經費 7,600,000 千元, 分 5 年辦理,101 年度已編列 1,012,600 千元, 本年度續編第 2 年經費 850,000 千元, 較上年度減列辦理集水區內崩塌地處理等經費 162,600 千元 9. 新增推動永續性野生動植物產業及管理經費 66,000 千元 10. 上年度辦理阿里山林業村及檜意森活村預算, 本年度暫緩編列, 所列 59,260 千元如數減列上年度辦理新竹林區管理處新建工程計畫預算, 本年度暫緩編列, 所列 4,000 千元如數減列交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換首長座車 1 輛及野外工作車 2 輛等經費 2,950 千元 2. 上年度汰換野外工作車 10 輛預算業已編竣, 所列 9,650 千元如數減列第一預備金 2,000 4,000-2,000 較上年度減列如列數水土保持局 3,417,437 2,986, , 學支出 6,901 7, ,901 7, 水土保持試驗研究之內容與上年度之比較如下 : 1. 山坡地及農業生態工程研究經費 4,501 千元, 較上年度減列辦理山坡地保水蓄水技術研究等經費 628 千元 2. 坡地土砂災害警戒機制研究經費 2,400 千元, 與上年度同農業支出 3,410,536 2,979, , 一般行政 571, ,817-11,481 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 503,450 千元, 較上年度核實 356

357 款項節名稱及編號 ,839,000 2,396, ,570 減列人事費 1,550 千元 2. 基本行政工作維持費 67,886 千元, 較上年度減列辦理辦公廳舍外圍環境改善等經費 9,931 千元水土保持發展之內容與上年度之比較如下 : 1. 新增整體性治山防災計畫 ( 第二期 ) 總經費 34,500,000 千元, 分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 2,800,000 千元 2. 新增環境資源資料庫整合計畫總經費 175, 200 千元, 分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 39,000 千元 3. 上年度辦理整體性治山防災計畫 ( 第一期 ) 預算業已編竣, 所列 2,396,430 千元如數減列第一預備金仍照編列農業試驗所 992,553 1,019,783-27, 學支出 406, ,968-33, , ,968-33,054 農業試驗研究之內容與上年度之比較如下 : 1. 作物品種改良與蒐集經費 114,319 千元, 較上年度增列辦理優勢外銷花卉產業關鍵技術缺口之改進研究等經費 10,378 千元 2. 作物栽培及採後處理技術研究經費 101,90 7 千元, 較上年度減列辦理蘭花種苗品質標準關鍵技術之研發等經費 35,981 千元 3. 植物保護技術研究經費 67,542 千元, 較上年度減列辦理木瓜重要病害發生生態探討與整合性管理技術研發等經費 15,278 千元 4. 農業生物技術研究經費 56,849 千元, 較上年度減列辦理西瓜種子種傳病害分子檢測技術建立與應用等經費 3,669 千元其中農業生物技術產業化發展方案計畫總經費 87,019 千元, 分 5 年辦理,98 至 101 年度已編列 68,252 千元, 本年度續編最後 1 年經費 18,767 千元, 較上年度增列 5,950 千元 357

358 款項節名稱及編號農業支出 585, ,815 5, , , 農業技術服務經費 66,297 千元, 較上年度增列辦理臺灣糧食生產氣候風險評估資訊平台建置等經費 11,496 千元一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 450,057 千元, 較上年度核實減列人事費 3,334 千元 2. 基本行政工作維持費 94,262 千元, 較上年度增列辦理農民學院設施整修工程等經費 3,322 千元農業數位化發展 40,200 34,264 5,936 之內容與上年度之比較如下 : 1. 國土資訊系統整體建置計畫總經費 408,00 0 千元, 分 10 年辦理,95 至 101 年度已編列 199,953 千元, 本年度續編第 8 年經費 33,2 00 千元, 較上年度減列辦理農業地區土地覆蓋資料庫建置等經費 1,064 千元 2. 新增農業雲端服務建置計畫總經費 42,000 千元, 分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 7,000 千元一般建築及設備交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換野外採集車 1 輛經費 820 千元 2. 上年度辦理汰換野外採集車 1 輛預算業已編竣, 所列 920 千元如數減列第一預備金仍照編列林業試驗所 761, ,788-3, 學支出 162, ,581-16, , ,581-16,783 林業技試驗研究之內容與上年度之比較如下 : 1. 森林及生物多樣性領域技試驗研究經費 155,992 千元, 較上年度增列辦理生態觀測巨量資料分散式儲存與處理系統之開發及應用等經費 2,812 千元 358

359 款項節名稱及編號農業支出 599, ,207 12, 氣候變遷及糧食安全研究經費 6,806 千元, 較上年度減列辦理因應氣候變遷森林生產環境改善及災害應變策略研究等經費 60 3 千元 3. 上年度辦理農業技產學合作計畫預算業已編竣, 所列 3,308 千元如數減列 4. 上年度辦理節能減碳研究計畫預算業已編竣, 所列 15,684 千元如數減列一般行政 331, ,358-7,870 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 287,142 千元, 較上年度核實減列人事費 1,396 千元 2. 基本行政工作維持費 40,875 千元, 較上年度減列辦理污水下水道接管工程等經費 6, 077 千元 3. 解教育與推廣經費 3,471 千元, 較上年度減列物品等經費 397 千元 , ,563 20,017 林業發展之內容與上年度之比較如下 : 1. 試驗林生態系示範經營經費 64,000 千元, 較上年度增列辦理林木病害之診斷諮詢及綜合管理等經費 4,454 千元 2. 國家植物園建設計畫總經費 738,866 千元, 分 7 年辦理,97 至 101 年度已編列 374,53 6 千元, 本年度續編第 6 年經費 156,100 千元, 較上年度增列辦理國家林木種原庫新建工程等經費 10,048 千元 3. 長期生態研究基礎資料庫整合經費 6,300 千元, 與上年度同 4. 植樹造林試驗監測經費 29,000 千元, 較上年度增列辦理林木全材利用之商品化開發等經費 335 千元 5. 新增智慧生態計畫總經費 50,000 千元, 分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 9,180 千元 6. 上年度辦理林道及聯外道路維護整建計畫預算業已編竣, 所列 4,000 千元如數減列 359

360 款項節名稱及編號一般建築及設備 2,736 2, 交通及運輸設備 2,736 2, 之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰購野外採集調查車及公務機車各 3 輛等經費 2,736 千元 2. 上年度汰購野外採集調查車 2 輛及公務機車 3 輛等預算業已編竣, 所列 2,086 千元如數減列第一預備金仍照編列水產試驗所 590, ,330-30, 學支出 219, ,696 3, , ,696 3,712 水產試驗研究之內容與上年度之比較如下 : 1. 海洋漁業資源調查與研究經費 16,232 千元, 較上年度減列辦理臺灣周邊海域漁場環境監測等經費 1,899 千元 2. 水產養殖技術研究經費 9,466 千元, 較上年度減列辦理海水吳郭魚選育技術研發等經費 1,118 千元 3. 水產物之處理與加工研究經費 9,595 千元, 較上年度減列辦理龍鬚菜機能性蛋白質萃取技術與利用等經費 1,032 千元 4. 水產資訊整合與運用研究經費 13,257 千元, 較上年度增列辦理無線感測網路技術應用於澎湖海域棲地生態與產業環境之監測與分析等經費 4,989 千元 5. 淡水生物養殖研究經費 30,754 千元, 較上年度減列辦理螻蛄蝦幼苗培育研究等經費 2,108 千元 6. 海水生物養殖研究經費 27,509 千元, 較上年度減列辦理基因轉殖水產生物風險評估試運轉等經費 7,207 千元 7. 沿近海資源調查與研究經費 17,056 千元, 較上年度減列辦理拖網漁業資源時空變動與永續利用研究等經費 1,268 千元 8. 水產生物技術研究經費 25,227 千元, 較上年度減列辦理重要養殖種類之安全防疫生 360

361 款項節名稱及編號農業支出 370, ,634-34,026 產模式建立等經費 3,123 千元 9. 東部海洋生物資源研究經費 50,240 千元, 較上年度增列辦理深層海水在水產養殖及農業溫控栽培之多元利用研究等經費 20,8 66 千元 10. 澎湖海洋生物資源研究經費 20,072 千元, 較上年度減列辦理象牙鳳螺種原保存及選種育種研究等經費 4,388 千元一般行政 369, ,899-16,484 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 294,082 千元, 較上年度核實減列人事費 3,632 千元 2. 基本行政工作維持費 64,576 千元, 較上年度減列辦理淡水中心魚池隔堤及排水溝整建工程等經費 12,852 千元 3. 加強水產品技術研發與改進計畫經費 10,7 57 千元, 與上年度同水產發展 - 17,980-17, 一般建築及設備上年度辦理建立石斑魚無特定病原種魚培育與種苗量產模場計畫預算業已編竣, 所列 17,980 千元如數減列交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰購小型貨車及公務機車各 2 輛等經費 993 千元 2. 上年度汰購小型貨車 1 輛及公務機車 2 輛等預算業已編竣, 所列 555 千元如數減列第一預備金仍照編列畜產試驗所 685, ,484-29, 學支出 269, ,360-23, , ,360-23,501 畜牧試驗研究之內容與上年度之比較如下 : 1. 畜產學研究經費 136,960 千元, 較上年度減列辦理山羊精液玻璃化冷凍技術及畜 361

362 款項節名稱及編號農業支出 415, ,124-6, , ,522-6,594 產品消費行為之研究等經費 27,281 千元 2. 畜產技術研究經費 132,899 千元, 較上年度增列辦理牛乳品質分析及建構臺灣水牛飼養管理體系之研究等經費 3,780 千元一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 368,615 千元, 較上年度核實減列人事費 3,959 千元 2. 基本行政工作維持費 42,313 千元, 較上年度減列辦理公文線上簽核系統建置與推廣等經費 2,635 千元一般建築及設備 4,525 4, ,525 4, 交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換中型交通車小型客貨車及油電混合動力車各 1 輛等經費 4,525 千元 2. 上年度汰換大型交通車 1 輛及公務機車 4 輛等預算業已編竣, 所列 4,402 千元如數減列第一預備金仍照編列家畜衛生試驗所 356, ,348-14, 學支出 190, ,131-18, , ,131-18,664 動物衛生試驗研究之內容與上年度之比較如下 : 1. 動物疫病診斷檢驗監測與防治技術研發經費 122,195 千元, 較上年度減列辦理動物疾病診斷技術研發等經費 13,397 千元 2. 動物用藥品檢定技術研發經費 68,272 千元, 較上年度減列辦理動物用疫苗檢驗技術研發等經費 5,267 千元農業支出 166, ,217 4, 一般行政 166, ,117 4,001 之內容與上年度之比較如下 : 362

363 款項節名稱及編號 1. 人員維持費 116,929 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 711 千元 2. 基本行政工作維持費 44,509 千元, 較上年度減列辦理動物舍空調設施自動化控制工程等經費 1,390 千元 3. 新增動物疫苗田間試驗及動物用消毒劑效果檢驗經費 4,680 千元第一預備金仍照編列農業藥物毒物試驗所 318, ,067-11, 學支出 124, ,812-13, , ,812-13,537 農業藥物及植物保護之內容與上年度之比較如下 : 試驗研究 1. 殘毒管制研究經費 29,124 千元, 較上年度減列辦理田間農藥暴露量調查及安全性評估等經費 2,494 千元 2. 應用毒理研究經費 15,259 千元, 較上年度減列辦理農產保健食品安全性及功能性評估研究等經費 1,567 千元 3. 農藥化學研究經費 12,528 千元, 較上年度減列辦理新穎生物活性藥物及生產技術開發等經費 1,230 千元 4. 生物藥劑研究經費 21,798 千元, 較上年度減列辦理蔬果化學農藥減量策略研究等經費 1,464 千元 5. 農藥應用研究經費 19,550 千元, 較上年度減列辦理農藥延伸使用查詢系統規劃與應用等經費 2,023 千元 6. 公害防治研究經費 17,824 千元, 較上年度減列辦理臺灣農田雜草相調查及防除研究等經費 1,660 千元 7. 技術服務與輔導研究經費 8,192 千元, 較上年度減列辦理農藥登記資料審查文件安全管理系統建構等經費 3,099 千元農業支出 194, ,255 1, 一般行政 144, ,555-2,985 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 127,356 千元, 較上年度核實 363

364 款項節名稱及編號 ,341 44,600 4,741 減列人事費 2,985 千元 2. 基本行政工作維持費 17,214 千元, 與上年度同農藥檢驗及登記管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 農產品農藥殘留檢驗與分析經費 31,049 千元, 較上年度增列辦理農藥殘留量檢驗及毒理試驗等經費 3,126 千元 2. 農藥品質規格檢驗分析與測試經費 10,318 千元, 較上年度增列辦理農藥成份及規格檢驗等經費 811 千元 3. 農藥登記單一窗口作業及販售業者培訓經費 7,974 千元, 較上年度增列辦理農藥管理人員訓練農藥規格登記及田間試驗設計書審查等經費 804 千元第一預備金仍照編列特有生物研究保育中 304, ,532 10,668 心學支出 81,359 88,977-7, ,359 88,977-7,618 特有生物研究之內容與上年度之比較如下 : 1. 特有動物保育研究經費 21,540 千元, 較上年度增列辦理臺灣西部地區淡水螺貝類資源調查及分布研究等經費 739 千元 2. 特有植物保育研究經費 17,206 千元, 較上年度減列辦理臺灣產石葦屬植物之細胞生物學研究等經費 1,029 千元 3. 特殊生態系保育研究經費 8,209 千元, 較上年度減列辦理應用河川棲地綜合適合度指數建立及河川棲地模式研究等經費 295 千元 4. 野生物資源管理研究經費 6,385 千元, 較上年度減列辦理原生與珍稀植物繁殖復育及種原保存應用研究等經費 3,652 千元 5. 生態教育推廣研究經費 11,966 千元, 較上年度減列辦理生物多樣性推廣教育發展與應用研究等經費 1,189 千元 364

365 款項節名稱及編號農業支出 222, ,555 18, , ,955 26, 試驗站經營研究經費 16,053 千元, 較上年度減列辦理合歡山高海拔生態監測及生態因子變動研究等經費 2,192 千元一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 138,272 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 4,199 千元 2. 基本行政工作維持費 35,618 千元, 較上年度減列辦理生物多樣性教育推廣等經費 3, 458 千元 3. 資訊生態管理經費 37,300 千元, 較上年度增列 25,494 千元, 包括 : (1) 國土資訊系統整體建置計畫總經費 300,000 千元, 分 8 年辦理,97 至 101 年度已編列 82,481 千元, 本年度續編第 6 年經費 15,000 千元, 較上年度增列辦理生物多樣性資料庫系統維護與功能擴充等經費 3,194 千元 (2) 新增智慧生態計畫總經費 20,000 千元, 分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 4, 000 千元 (3) 新增環境資源資料庫整合計畫總經費 9 4,800 千元, 分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 18,300 千元一般建築及設備 11,571 19,520-7, 營建工程 11,020 18,400-7, , 新建野生動植物復育及急救園區計畫總經費 353,880 千元, 分年辦理,100 至 101 年度已編列 22,900 千元, 本年度續編 11,020 千元, 較上年度減列辦理園區建設等經費 7,380 千元交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置小型貨車 1 輛及公務機車 2 輛等經費 55 1 千元 2. 上年度汰購野外採集調查車 1 輛特殊用途機車及電動機車各 2 輛等預算業已編竣, 所列 1,120 千元如數減列 365

366 款項節名稱及編號第一預備金仍照編列茶業改良場 225, ,369-10, 學支出 64,230 71,919-7, ,230 71,919-7,689 茶業技術研究改良之內容與上年度之比較如下 : 1. 茶作技術改良經費 39,284 千元, 較上年度減列辦理茶園栽培管理技術及病蟲害防治研究等經費 3,393 千元 2. 茶葉加工技術試驗研究經費 7,953 千元, 較上年度減列辦理茶葉加工產品創新技術研究等經費 2,395 千元 3. 茶業機械試驗研究經費 2,107 千元, 較上年度減列辦理製茶機械試驗研究等經費 59 8 千元 4. 茶業推廣與輔導經費 9,765 千元, 較上年度減列辦理茶葉農藥檢驗資訊系統及檢驗服務平台研發等經費 801 千元 5. 茶葉農藥殘留檢測技術研究經費 5,121 千元, 較上年度減列辦理茶葉安全質譜監測模式研究等經費 502 千元農業支出 161, ,450-2, , ,925-2,965 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 133,918 千元, 較上年度核實減列人事費 5,994 千元 2. 基本行政工作維持費 23,548 千元, 較上年度增列辦理訓練環境設施改善工程等經費 3,232 千元 3. 茶葉委託田間試驗及農藥檢驗經費 3,494 千元, 較上年度減列辦理農藥殘留檢驗及農藥成份分析等經費 203 千元一般建築及設備交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置小型貨車 1 輛經費 425 千元 2. 上年度購置小型貨車 1 輛預算業已編竣, 366

367 款項節名稱及編號所列 425 千元如數減列第一預備金仍照編列種苗改良繁殖場 223, ,509-17, 學支出 91,141 96,165-5, ,141 96,165-5,024 種苗研究與改良之內容與上年度之比較如下 : 1. 種苗經營試驗與改良經費 12,401 千元, 較上年度減列辦理種子品質及處理技術研發等經費 809 千元 2. 品種改良研究經費 12,337 千元, 較上年度減列辦理蔬菜品種改良等經費 396 千元 3. 繁殖技術研發應用經費 22,726 千元, 較上年度減列辦理蕙蘭無特定病毒之種苗檢測系統研究等經費 3,344 千元 4. 生物技術開發與應用經費 25,061 千元, 較上年度減列辦理基因轉殖作物認驗證與檢測模式建立等經費 1,083 千元 5. 技術服務推廣經費 9,803 千元, 較上年度減列辦理亞太地區植物種苗產業研究與應用等經費 314 千元 6. 農場經營及種苗量產研究經費 2,778 千元, 較上年度減列辦理雜交玉米新品種採種技術研究等經費 232 千元 7. 熱帶園藝作物試驗研究經費 6,035 千元, 較上年度增列辦理耐儲運木瓜品種選育等經費 1,154 千元農業支出 132, ,344-12, , ,324-11,242 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 97,675 千元, 較上年度核實減列人事費 803 千元 2. 基本行政工作維持費 23,017 千元, 較上年度減列辦理試驗田區休閒期景觀綠肥種植及展示等經費 9,174 千元 3. 植物品種檢定經費 11,390 千元, 較上年度減列植物品種檢定技術開發與應用等經費 1,265 千元 367

368 款項節名稱及編號一般建築及設備交通及運輸設備上年度汰換野外採種車 1 輛預算業已編竣, 所列 920 千元如數減列第一預備金仍照編列桃園區農業改良場 224, ,671-14, 學支出 80,945 92,222-11, ,945 92,222-11,277 農作物改良之內容與上年度之比較如下 : 1. 作物育種及栽培利用技術研發經費 40,267 千元, 較上年度減列辦理因應氣候變遷及糧食安全農業創新研究等經費 5,553 千元 2. 作物生產環境技術研發經費 20,941 千元, 較上年度減列辦理有機作物栽培病蟲害防治技術及資材研發等經費 4,419 千元 3. 農業推廣與農民輔導研究經費 6,936 千元, 較上年度減列辦理低投入省工農業經營輔導研究等經費 1,305 千元 4. 生物技術及遺傳資源與多樣性經費 12,801 千元, 與上年度同農業支出 143, ,449-3, 一般行政 143, ,160-3,045 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 115,057 千元, 較上年度核實減列人事費 5,940 千元 2. 基本行政工作維持費 25,815 千元, 較上年度增列辦理農業推廣大樓環境改善工程等經費 3,745 千元 3. 新品種新技術推廣及產銷輔導經費 2,243 千元, 較上年度減列辦理產銷輔導推廣等經費 850 千元一般建築及設備交通及運輸設備上年度汰換公務機車 3 輛預算業已編竣, 所 368

369 款項節名稱及編號列 189 千元如數減列第一預備金仍照編列苗栗區農業改良場 141, ,380-7, 學支出 34,001 40,412-6, ,001 40,412-6,411 農作物改良之內容與上年度之比較如下 : 1. 農業技研發經費 18,480 千元, 較上年度減列辦理以家蠶為生物反應器生產豬瘟疫苗及抗菌蛋白等經費 3,674 千元 2. 農業政策研究經費 2,605 千元, 較上年度減列建構可回收式無線射頻辨識系統應用於農產品倉儲管理等經費 3,852 千元 3. 防疫檢疫技研發經費 12,916 千元, 較上年度增列辦理苗栗地區砂地農業灌溉技術發展研究等經費 1,115 千元農業支出 107, ,968-1, , , 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 87,251 千元, 較上年度核實減列人事費 866 千元 2. 基本行政工作維持費 19,678 千元, 較上年度減列辦理場區農路排水工程等經費 90 千元一般建築及設備交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置小型貨車 1 輛經費 420 千元 2. 上年度購置中型貨車及公務機車各 1 輛等預算業已編竣, 所列 983 千元如數減列第一預備金仍照編列臺中區農業改良場 245, ,357-4, 學支出 95,283 99,690-4,

370 款項節名稱及編號 ,283 99,690-4,407 農作物改良之內容與上年度之比較如下 : 1. 作物改良研究經費 48,972 千元, 較上年度增列辦理高粱育種及栽培技術改進等經費 1,759 千元 2. 作物環境研究經費 32,428 千元, 較上年度減列辦理施用含木黴菌等有益微生物果菜殘渣堆肥對甘藍與玉米生長及土壤肥力效益之評估等經費 7,158 千元 3. 作物推廣研究經費 7,349 千元, 較上年度減列辦理中部地區農民團體設立農夫市集意願之研究等經費 603 千元 4. 坡地農業研究經費 6,534 千元, 較上年度增列辦理杏鮑菇栽培木屑基質調製技術研究等經費 1,595 千元農業支出 149, , , ,947 1,106 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 118,139 千元, 較上年度核實減列人事費 3,397 千元 2. 基本行政工作維持費 27,514 千元, 較上年度增列辦理試驗用堆肥舍整建工程等經費 4,772 千元 3. 田間試驗及農藥檢驗經費 500 千元, 較上年度減列辦理病蟲害田間藥效試驗等經費 129 千元 4. 推動農業產業整體發展經費 2,900 千元, 較上年度減列補助辦理農業產銷活動及設施等經費 140 千元一般建築及設備 820 1, , 交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換小型客貨車 1 輛經費 820 千元 2. 上年度汰換小型客貨車 3 輛預算業已編竣, 所列 1,620 千元如數減列第一預備金仍照編列臺南區農業改良場 261, ,

371 款項節名稱及編號學支出 97,859 95,876 1, 農作物改良 97,859 95,876 1,983 之內容與上年度之比較如下 : 1. 作物改良研究經費 34,383 千元, 較上年度減列辦理小果番茄健康管理生產模式建立等經費 2,330 千元 2. 作物環境研究經費 28,814 千元, 較上年度增列辦理重點作物健康管理生產體系建立等經費 3,497 千元 3. 農業推廣研究經費 5,850 千元, 較上年度減列辦理雲嘉南地區在地飲食推廣平台之建置與評估等經費 480 千元 4. 分場農業試驗研究經費 28,812 千元, 較上年度增列辦理有效利用水資源以推動高鐵兩旁稻田轉作雜糧作物之研究等經費 1,29 6 千元農業支出 163, ,744-2, , ,804-1,800 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 134,910 千元, 較上年度核實減列人事費 599 千元 2. 基本行政工作維持費 25,078 千元, 較上年度減列購置公文線上簽核系統伺服器等經費 995 千元 3. 農業經營輔導經費 2,016 千元, 較上年度減列辦理輔導農業產銷團體企業化經營及推動地方產業發展等經費 206 千元一般建築及設備 1,245 1, ,245 1, 交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換小型客貨車及小貨車各 1 輛等經費 1,2 45 千元 2. 上年度汰換小型客貨車 2 輛預算業已編竣, 所列 1,840 千元如數減列第一預備金仍照編列高雄區農業改良場 216, ,062-8,

372 款項節名稱及編號學支出 83,656 91,884-8, 農作物改良 83,656 91,884-8,228 之內容與上年度之比較如下 : 1. 農園作物經費 39,182 千元, 較上年度減列辦理花卉品種改良及栽培生物技技術建立等經費 3,659 千元 2. 作物環境經費 21,891 千元, 較上年度減列辦理動植物健康生長管理模式及防疫技術研發與應用等經費 1,302 千元 3. 農業推廣經費 4,724 千元, 較上年度減列辦理安全農業 E 化管理研究等經費 1,643 千元 4. 旗南作物經費 12,291 千元, 較上年度減列辦理蔬菜品種改良及健康管理研究等經費 1,158 千元 5. 澎湖作物經費 5,568 千元, 較上年度減列辦理蔬菜與果樹品種選育及栽培技術研究等經費 466 千元農業支出 133, , , ,439 2,399 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 98,275 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 661 千元 2. 基本行政工作維持費 31,221 千元, 較上年度增列辦理田間試驗等經費 1,596 千元 3. 農業經營輔導經費 3,342 千元, 較上年度增列辦理熱帶果樹蔬菜花卉產業整體發展等經費 142 千元一般建築及設備 - 2,539-2, 交通及運輸設備 - 2,539-2,539 上年度汰換 8 人座小型客貨車 3 輛預算業已編竣, 所列 2,539 千元如數減列第一預備金仍照編列花蓮區農業改良場 177, ,376-4, 學支出 73,855 76,245-2,

373 款項節名稱及編號 ,855 76,245-2,390 農作物改良之內容與上年度之比較如下 : 1. 作物改良研究經費 20,987 千元, 較上年度減列辦理花蓮地區果樹栽培技術改進之研究等經費 686 千元 2. 作物環境研究經費 18,657 千元, 較上年度減列辦理花蓮地區作物病蟲害綜合管理技術之研究等經費 498 千元 3. 農業推廣研究經費 14,639 千元, 較上年度減列辦理旅客對花宜地區休閒農場旅遊意象與意願之研究等經費 473 千元 4. 分場農業試驗研究經費 19,572 千元, 較上年度減列辦理青蔥保健茶品開發之研究等經費 733 千元農業支出 103, ,131-1, , ,031-2,758 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 84,039 千元, 與上年度同 2. 基本行政工作維持費 16,064 千元, 較上年度減列辦理種原保存冷藏庫改善工程等經費 2,383 千元 3. 農業經營輔導經費 2,170 千元, 較上年度減列辦理推動農業產業整體發展等經費 37 5 千元一般建築及設備交通及運輸設備汰換小型客貨車 1 輛經費如列數第一預備金仍照編列臺東區農業改良場 150, ,358 1, 學支出 56,203 57, ,203 57, 農作物改良之內容與上年度之比較如下 : 1. 作物改良研究經費 22,908 千元, 較上年度增列辦理園藝深層海水溫控栽培及研發等經費 2,135 千元 2. 作物環境研究經費 24,419 千元, 較上年度 373

374 款項節名稱及編號農業支出 94,464 92,256 2,208 減列辦理技人才培育及國際合作等經費 2,274 千元 3. 農業推廣研究經費 2,282 千元, 較上年度減列辦理創新農業人力研究等經費 188 千元 4. 果園管理研究經費 6,594 千元, 較上年度減列辦理果樹採收後處理研究等經費 572 千元一般行政 93,544 89,676 3,868 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 74,544 千元, 較上年度核實減列人事費 1,127 千元 2. 基本行政工作維持費 17,300 千元, 較上年度增列辦理推廣訓練中心設施整體改善工程等經費 5,373 千元 3. 推動農業產業整體發展經費 1,000 千元, 較上年度減列獎補助費 78 千元 4. 發展溫控精緻農業經費 700 千元, 較上年度減列辦理深層海水之適合作物應用研究等經費 300 千元一般建築及設備 820 2,480-1, ,480-1,660 交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換小型客貨車 1 輛經費 820 千元 2. 上年度汰換災情勘查車及 8 人座小型客貨車各 1 輛等預算業已編竣, 所列 2,480 千元如數減列第一預備金仍照編列漁業署及所屬 4,841,017 5,009, , 學支出 133, ,295-4, , ,295-4,775 漁業技研究發展之內容與上年度之比較如下 : 1. 漁業生產及管理自動化經費 7,585 千元, 較上年度減列辦理防寒魚塭及遠洋漁船節能風扇設計等經費 422 千元 374

375 款項節名稱及編號農業支出 4,707,497 4,870, , , ,023-19, 提升養殖漁業生產與管理技術研究經費 24,493 千元, 較上年度增列辦理石斑魚苗關鍵技術整合研發與應用研究等經費 1,304 千元 3. 加強海洋漁業資源合理利用及管理經費 66,975 千元, 較上年度減列辦理沿近海漁業資源評估與管理研究等經費 1,931 千元 4. 水產加工及品質安全檢測經費 26,899 千元, 較上年度減列辦理水產品衛生安全研究等經費 3,105 千元 5. 漁業經貿政策及制度研究經費 4,367 千元, 較上年度減列辦理漁業產業政策與國際化發展分析及前瞻研究等經費 358 千元 6. 漁業資訊之應用經費 1,353 千元, 較上年度減列辦理漁業產銷戰情決策管理資訊規劃與整合服務研究等經費 111 千元 7. 國際漁業技合作經費 1,848 千元, 較上年度減列辦理參與國際漁業組織重要議題研究等經費 152 千元一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 280,057 千元, 較上年度核實減列人事費 20,177 千元 2. 基本行政工作維持費 50,489 千元, 較上年度增列辦理權管古蹟建物整修維護等經費 700 千元 ,955,811 2,784, ,444 漁業管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 企劃管理經費 54,510 千元, 較上年度減列增撥漁業發展基金等經費 11,772 千元 2. 漁政管理經費 89,471 千元, 較上年度減列辦理漁業資源培育與宣導教育輔導等經費 11,522 千元 3. 遠洋漁業管理經費 236,729 千元, 較上年度減列辦理遠洋漁業永續方案等經費 24,5 22 千元 4. 養殖漁業管理經費 212,140 千元, 較上年度減列辦理輔導漁業推廣教育等經費 3,63 7 千元 375

376 款項節名稱及編號 5. 遠洋漁業開發經費 43,611 千元, 較上年度增列辦理公務船舶年度定期養護等經費 2, 974 千元 6. 休漁獎勵經費 200,000 千元, 與上年度同 7. 漁業電臺管理經費 93,350 千元, 較上年度增列購置真空管式調幅廣播機等經費 29,9 23 千元 8. 漁業用油補貼經費 2,026,000 千元, 較上年度核實增列 190,000 千元漁業發展 1,420,000 1,734, ,658 之內容與上年度之比較如下 : 1. 新增漁業多元化經營建設計畫 ( 第四期 ) 總經費 9,015,300 千元, 分 4 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 1,420,000 千元 2. 上年度辦理漁業多元化經營建設計畫 ( 第三期 ) 預算業已編竣, 所列 726,963 千元如數減列 3. 上年度辦理海岸新生及漁業建設計畫預算業已編竣, 所列 1,007,695 千元如數減列一般建築及設備交通及運輸設備上年度汰換 8 人座廂型客貨車 1 輛預算業已編竣, 所列 700 千元如數減列第一預備金 1,140 1,140 0 仍照編列動植物防疫檢疫局及 2,003,172 2,098,184-95,012 所屬學支出 270, ,844-36, , ,844-36,811 動植物防檢疫技術研之內容與上年度之比較如下 : 發 1. 農產品安全無縫技研發經費 55,657 千元, 較上年度減列辦理作物群組化農藥延伸使用及安全無縫生產基礎關鍵技術研發等經費 9,188 千元 2. 防疫檢疫技研發經費 197,361 千元, 較上年度減列辦理人畜共通傳染病防治技術 376

377 款項節名稱及編號農業支出 1,733,139 1,791,340-58, , ,904 4,862 研究改進等經費 25,144 千元 3. 檢疫產業電子化自動化經費 17,015 千元, 較上年度減列建構安全農藥管理資訊體系等經費 2,479 千元一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 551,624 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 3,607 千元 2. 基本行政工作維持費 146,142 千元, 較上年度增列辦理公文線上簽核系統建置等經費 1,255 千元 , ,420-8,048 動植物防檢疫管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 動物防疫業務經費 174,751 千元, 較上年度減列辦理水產動物疾病防治等經費 1,67 0 千元 2. 動物檢疫業務經費 22,174 千元, 較上年度減列辦理輸出動物及其產品產地檢疫功能強化等經費 2,215 千元 3. 植物防疫業務經費 82,202 千元, 較上年度減列辦理植物疫情監測及緊急防治工作等經費 9,908 千元 4. 植物檢疫業務經費 53,234 千元, 較上年度減列辦理檢疫偵測犬隊訓練等經費 1,018 千元 5. 企劃業務經費 42,626 千元, 較上年度增列辦理資訊系統虛擬化作業等經費 1,683 千元 6. 屠宰衛生檢查業務經費 405,442 千元, 較上年度增列辦理肉品衛生安全維護計畫等經費 7,025 千元 7. 動植物防檢疫經費 40,943 千元, 較上年度減列辦理澎湖檢疫站燻蒸設施購置等經費 1,945 千元一般建築及設備 212, ,516-55, 營建工程 207, ,354-53,444 之內容與上年度之比較如下 : 1. 漁業署及動植物防疫檢疫局等機關 ( 構 ) 合 377

378 款項節名稱及編號 ,591 6,162-1,571 署辦公廳舍新建工程計畫總經費 1,120,02 3 千元, 分 8 年辦理,96 至 101 年度已編列 6 98,496 千元, 本年度續編第 7 年經費 188,5 49 千元, 較上年度減列 52,988 千元 2. 高雄分局新建檢疫行政大樓興建工程總經費 76,300 千元, 分 4 年辦理,101 年度已編列 1,185 千元, 本年度續編第 2 年經費 19,3 61 千元, 較上年度增列 18,176 千元 3. 上年度辦理澎湖檢疫站辦公廳舍興建工程預算業已編竣, 所列 18,632 千元如數減列交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換公務轎車 2 輛小型客貨車 1 輛中型交通車 1 輛及公務機車 2 輛等經費 4,591 千元 2. 上年度汰購公務轎車 6 輛小型客貨車 3 輛隔離檢疫消毒用特殊車 1 輛及公務機車 4 輛預算業已編竣, 所列 6,162 千元如數減列第一預備金 1,500 1,500 0 仍照編列農業金融局 368, ,896-25, 學支出農業金融研發農業支出 367, ,996-25, , ,373 1, 千元, 係辦理農業金融體系營運策略研究經費, 較上年度減列改善農漁會信用部營業空間研究等經費 68 千元一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 92,631 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 2,583 千元 2. 基本行政工作維持費 13,175 千元, 較上年度減列辦理辦公廳舍整修等經費 1,150 千元農業金融業務 261, ,423-26,663 之內容與上年度之比較如下 : 378

379 款項節名稱及編號 1. 農業金融教育及資訊經費 21,953 千元, 較上年度減列辦理整合農漁業資訊共同利用系統建置等經費 294 千元 2. 農業金融機構管理經費 7,989 千元, 較上年度減列辦理農業金融機構實地檢查等經費 716 千元 3. 農業融資及金融法令經費 937 千元, 與上年度同 4. 對財團法人農業信用保證基金捐助經費 23 0,881 千元, 較上年度減列 25,653 千元第一預備金仍照編列農糧署及所屬 2,010,436 2,049,853-39, 學支出 146, ,645-15, , ,645-15,858 農糧技研發之內容與上年度之比較如下 : 1. 農糧作物產銷技術研發經費 82,211 千元, 較上年度減列建構糧食安全分級管理體系及實施方案等經費 15,938 千元 2. 農產運銷電子化研發經費 21,144 千元, 較上年度減列辦理農糧產銷決策管理資訊整合系統建置等經費 1,736 千元 3. 作物環境技研發經費 19,731 千元, 較上年度增列辦理坡地農田坵塊現況圖資料庫建置等經費 1,489 千元 4. 農產加工技研發經費 9,102 千元, 較上年度減列辦理保健食品開發等經費 1,523 千元 5. 強化農業技產學研合作研發經費 14,599 千元, 較上年度增列辦理多層次米食副產物造粒技術及溶解口感改善之研究等經費 1,850 千元農業支出 1,863,649 1,887,208-23, , ,274 6,918 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 776,441 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 7,363 千元 2. 基本行政工作維持費 39,751 千元, 較上年 379

380 款項節名稱及編號度減列購置空調用冰水主機等經費 445 千元農糧管理 1,042,582 1,074,714-32,132 之內容與上年度之比較如下 : 1. 企劃管理經費 144,189 千元, 較上年度增列辦理農情田間調查圖籍數位化等經費 8, 518 千元 2. 作物生產管理經費 103,404 千元, 較上年度增列辦理蘭花產值倍增等經費 42,939 千元 3. 農業資材管理經費 223,597 千元, 較上年度增列發展有機農業等經費 153,207 千元 4. 運銷加工管理經費 255,877 千元, 較上年度減列發展農產品加工事業及加工型農作物產業輔導等經費 2,238 千元其中補助臺北花卉批發市場遷建計畫總經費 426,45 5 千元, 分 7 年辦理,96 至 101 年度已編列 3 46,452 千元, 本年度續編最後 1 年經費 80, 003 千元, 與上年度同 5. 糧食產業管理經費 46,421 千元, 較上年度減列辦理稻米產業經營管理及行銷推廣等經費 14,827 千元 6. 分署農糧管理經費 48,094 千元, 較上年度減列辦理建築物耐震補強工程等經費 6,57 9 千元 7. 花博暨會後發展計畫總經費 3,513,000 千元, 分年辦理,98 至 101 年度已編列 3,071,000 千元, 本年度續編 221,000 千元, 與上年度同 8. 上年度辦理精緻農業健康卓越方案計畫預算業已編竣, 所列 213,152 千元如數減列一般建築及設備 3,875 2,220 1, ,875 2,220 1,655 交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換首長座車 1 輛及小型客貨車 4 輛等經費 3,875 千元 2. 上年度汰換災情勘查車 3 輛預算業已編竣, 所列 2,220 千元如數減列 380

381 款項節名稱及編號第一預備金 1,000 1,000 0 仍照編列 381

382 款項節名稱及編號勞工委員會主管 131,032, ,750,257 13,282, 勞工委員會 128,471, ,001,297 13,470,287 本上年度法定預算數 87,451,727 千元, 配合勞工保險條例與全民健康保險法修正, 直轄市及縣市政府原應負擔勞健保費補助款改由中央負擔, 由省市地方政府補助直轄市及縣市政府移入 12,036,736 千元直轄市與縣市平衡預算及繳款專案補助移入 9,827,217 千元及直轄市及縣市保障財源補助移入 5,685,617 千元, 共計如表列社會保險支出 126,426, ,888,650 13,538, ,426, ,888,650 13,538,308 勞工保險業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 研議勞工保險財務及就業保險業務 2,016 千元, 較上年度減列研議改進就業保險相關規定及辦理就業保險制度宣導等經費 30 0 千元 2. 研議承保及現金給付業務 3,258 千元, 較上年度減列推動勞保年金制度等經費 470 千元 3. 落實職業災害保險制度 1,597 千元, 較上年度減列研議修正職業災害勞工保護法等經費 230 千元 4. 補助有一定雇主勞工及其眷屬參加全民健保經費 27,219,086 千元, 較上年度增列 1, 199,967 千元 5. 補助職業工人等及其眷屬參加全民健保經費 31,316,583 千元, 較上年度增列 3,437, 372 千元 6. 補助有一定雇主勞工參加勞工保險及就業保險經費 26,926,773 千元, 較上年度增列 7,555,204 千元 7. 補助職業工人等參加勞工保險經費 32,645,734 千元, 較上年度增列 824,541 千元 8. 補助辦理勞保農保及職業災害勞工保護業務所需行政事務費 2,557,327 千元, 較上年度減列 74,681 千元 9. 補助未加入勞保而遭遇職業災害之勞工補 382

383 款項節名稱及編號福利服務支出 2,024,989 2,087,588-62, , ,795-10,858 償經費 70,000 千元, 較上年度增列 5,000 千元 10. 補助辦理就業保險業務所需行政事務費 4 70,084 千元, 較上年度減列 46,859 千元 11. 直轄市非設籍勞保欠費繳款專案補助 5,2 14,500 千元, 較上年度增列 638,764 千元一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 473,165 千元, 較上年度核實減列人事費 10,000 千元 2. 基本行政工作維持費 97,746 千元, 較上年度減列辦公廳舍修繕等經費 406 千元 3. 訴願審議業務 2,245 千元, 與上年度同 4. 法制業務 2,866 千元, 較上年度減列出席費等 314 千元 5. 統計業務管理 12,732 千元, 與上年度同 6. 勞工資訊業務 22,183 千元, 較上年度減列購置資訊設備耗材等經費 138 千元 , ,605-1,280 勞資關係業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 輔導工會組織健全發展 36,623 千元, 較上年度增列補助工會辦理教育訓練及宣導等經費 4,880 千元 2. 強化勞資夥伴關係 8,341 千元, 較上年度增列推動促進勞資雙方簽訂團體協約等經費 2,904 千元 3. 健全勞資爭議處理制度 66,361 千元, 較上年度減列推動不當勞動行為裁決機制及辦理裁決案件等經費 9,064 千元 , ,020-44,651 勞動條件業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 健全勞動基準法制及有效落實執行 2,576 千元, 較上年度減列辦理勞動基準法令宣導等經費 47 千元 2. 健全合理工資工時制度 1,119 千元, 較上年度減列辦理相關宣導及研討活動等經費 174 千元 3. 加強特別保護與落實性別工作平等法 5,05 383

384 款項節名稱及編號 ,269 75,491-3,222 2 千元, 較上年度減列研議性別工作平等法制及推動企業建立制度化友善措施等經費 911 千元 4. 落實勞工退休制度 1,462 千元, 較上年度減列辦理勞工退休法令宣導等經費 291 千元 5. 補助辦理勞工退休金業務所需行政事務費 661,160 千元, 較上年度減列 43,228 千元勞工福利業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 推動職工福利, 改善勞工生活 2,329 千元, 較上年度減列研議規劃企業員工福利相關措施等經費 510 千元 2. 規劃商港相關工會勞工福利, 增進碼頭工人福祉 22,427 千元, 以商港服務費支應, 較上年度增列 1,000 千元 3. 輔助托兒福利服務 10,886 千元, 較上年度增列補助雇主辦理托兒措施等經費 638 千元 4. 加強推行勞工教育 8,945 千元, 較上年度減列規劃辦理勞動權益教育輔導民間團體辦理勞動事務進修教育及規劃工會教育經費法制化等經費 2,229 千元 5. 策辦勞工服務工作 27,682 千元, 較上年度減列職業災害勞工保護法研究規劃及宣導等經費 1,300 千元 6. 上年度勞工教育學苑管理預算業已編竣, 所列 821 千元如數減列 ,101 30, 勞工安全衛生業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 強化事業單位安全衛生管理體系及改善教育訓練品質 11,953 千元, 較上年度減列擴充工安相關資訊系統經費 101 千元 2. 建構勞動安全環境及推動防災措施 2,265 千元, 與上年度同 3. 積極推動職業病預防工作 8,950 千元, 較上年度減列建置勞工健康管理系統經費 36 8 千元 4. 創新職場安全機制及強化產業安全設施 2, 521 千元, 與上年度同 384

385 款項節名稱及編號 5. 推動化學品管理與資訊應用機制 4,412 千元, 與上年度同勞工檢查業務 227, ,497 7,802 之內容與上年度之比較如下 : 1. 健全勞動檢查體制 4,630 千元, 較上年度增列全國勞動檢查資訊系統維護等經費 10 7 千元 2. 降低一般行業職業災害 6,473 千元, 較上年度增列考察美國石化工廠製程安全管理制度之實施現況等經費 9 千元 3. 災害防救暨職業衛生檢查 3,781 千元, 較上年度減列派員赴美國參與局限空間勞動檢查實習等經費 199 千元 4. 降低營造業職業災害 5,125 千元, 較上年度減列執行動態稽查巡查及墜落災害防止策略等經費 87 千元 5. 危險性機械及設備檢查與管理 207,290 千元, 以檢查費收入支應, 較上年度增列委託辦理危險性機械及設備代行檢查等經費 7,972 千元 ,542 22,939-1,397 綜合規劃業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 推動研究發展 6,000 千元, 較上年度減列勞動政策宣導等經費 1,291 千元 2. 強化計畫管考 2,000 千元, 與上年度同 3. 拓展國際勞動事務 8,880 千元, 較上年度減列補助勞工團體與非政府組織團體辦理或參加國際性勞動事務活動等經費 218 千元 4. 強化勞動力規劃及組織效能 4,662 千元, 較上年度增列維護英文網頁等經費 112 千元檢查所管理 273, ,962-8, ,149 98,805-3,656 北區檢查所之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 78,765 千元, 較上年度核實減列人事費 1,800 千元 2. 基本行政工作維持費 6,470 千元, 較上年度減列資訊軟硬體設備費及一般事務費等 33 千元 385

386 款項節名稱及編號 ,377 88,801-2, 勞工安全衛生及勞動檢查 9,914 千元, 較上年度減列購置檢查儀器設備及汰換檢查用公務車輛等經費 1,823 千元中區檢查所之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 71,048 千元, 較上年度核實減列人事費 3,267 千元 2. 基本行政工作維持費 6,811 千元, 較上年度增列購置資訊設備等經費 812 千元 3. 勞工安全衛生及勞動檢查 8,518 千元, 較上年度增列動態稽查等經費 31 千元南區檢查所 91,912 94,356-2,444 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 75,943 千元, 較上年度核實減列人事費 767 千元 2. 基本行政工作維持費 10,569 千元, 較上年度減列購置資訊硬體及財產盤點機等設備經費 773 千元 3. 勞工安全衛生及勞動檢查 5,400 千元, 較上年度減列國內旅費等 904 千元第一預備金 6,709 6,709 0 仍照編列國民就業支出 19,637 25,059-5, ,637 25,059-5,422 技能檢定業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 推動技能檢定 902 千元, 較上年度減列輔導技能檢定學術受委託單位經費 306 千元 2. 強化技能檢定基準 10,115 千元, 較上年度減列技能檢定術測試監評人員培訓等經費 3,043 千元 3. 規劃及督導全國技能檢定事務 910 千元, 較上年度減列購置技能檢定用車等經費 1, 089 千元 4. 技術士證核發及管理 7,710 千元, 較上年度減列購置辦公用品等經費 984 千元 ,093,430 2,268, ,515 職業訓練局及所屬本上年度法定預算數 2,203,995 千元, 連同由原行政院青年輔導委員會一般行政移入 2,951 千元職業訓練 386

387 款項節名稱及編號國民就業支出 2,093,430 2,268, , ,056,680 1,079,542-22,862 移入 61,836 千元及第一預備金移入 163 千元, 共計如表列一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 1,036,784 千元, 較上年度核實減列人事費 20,381 千元 2. 基本行政工作維持費 18,006 千元, 較上年度減列一般事務費等 1,859 千元 3. 資訊管理業務 1,779 千元, 較上年度減列數據通訊費等 622 千元 4. 法務業務 111 千元, 與上年度同職業訓練業務 871, , , , , ,106 綜合規劃之內容與上年度之比較如下 : 1. 重要業務效益評估及專案管考 1,227 千元, 較上年度增列辦理重要業務評估等經費 31 千元 2. 編印業務報告 285 千元, 與上年度同 3. 加強職業訓練國際交流合作 410 千元, 較上年度減列辦理加強職業訓練國際交流合作業務 73 千元 4. 補助因應貿易自由化就業發展及協助基金 803,423 千元, 較上年度減列 135,064 千元訓練發展 3,082 3, 之內容與上年度之比較如下 : 1. 推展及查核職業訓練業務 1,605 千元, 與上年度同 2. 補助辦理訓練活動 1,477 千元, 較上年度減列補助民間團體辦理人力資本提升國際研討活動等經費 899 千元 ,768 2, 就業服務之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理就業服務國際交流 90 千元, 較上年度增列參與世界公共就業服務協會相關經費 3 千元 2. 推動並督導就業服務業務 1,678 千元, 較上年度減列辦理績效管理指標評核計畫及 387

388 款項節名稱及編號 ,126 43,454 12,672 業務主管聯繫會報等經費 316 千元身心障礙者業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 身心障礙者就業促進工作 744 千元, 較上年度減列法令函釋彙編辦理縣市政府研習會及聯繫會報等經費 210 千元 2. 補助就業安定基金辦理促進身心障礙者就業計畫 55,382 千元, 較上年度增列 12,882 千元外國人聘僱許可及管 5,520 5, 理職訓中心管理 133, ,290-23, ,792 11,527-1,735 5,520 千元, 係辦理外國人工作許可審核業務經費, 較上年度減列 103 千元泰山職訓中心管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 基本行政工作維持費 4,129 千元, 較上年度減列通訊費等 319 千元 2. 辦理職前訓練經費 5,663 千元, 較上年度減列物品等經費 1,416 千元 ,529 15,847-2,318 北區職訓中心管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 基本行政工作維持費 4,846 千元, 較上年度減列一般事務費等 2,489 千元 2. 辦理職前訓練經費 8,683 千元, 較上年度增列保險費等 171 千元中區職訓中心管理 32,273 37,938-5,665 之內容與上年度之比較如下 : 1. 基本行政工作維持費 12,412 千元, 較上年度減列一般事務費等 665 千元 2. 辦理職前訓練經費 19,861 千元, 較上年度減列物品等經費 5,000 千元 ,788 17,399-2,611 南區職訓中心管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 基本行政工作維持費 5,507 千元, 較上年度減列一般事務費等 1,018 千元 2. 辦理職前訓練經費 9,281 千元, 較上年度減列物品等經費 1,593 千元桃園職訓中心管理 21,522 25,312-3,790 之內容與上年度之比較如下 : 388

389 款項節名稱及編號 ,794 28,011-4, 基本行政工作維持費 6,891 千元, 較上年度減列通訊費等 1,449 千元 2. 辦理職前訓練經費 14,631 千元, 較上年度減列按日按件計資酬金等 2,341 千元台南職訓中心管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 基本行政工作維持費 7,820 千元, 較上年度減列物品等經費 1,423 千元 2. 辦理職前訓練經費 15,974 千元, 較上年度減列物品等經費 2,794 千元青年職訓中心管理 17,687 21,256-3,569 之內容與上年度之比較如下 : 1. 基本行政工作維持費 5,197 千元, 較上年度減列機械設備養護費及油料費等 1,228 千元 2. 辦理職前訓練經費 12,490 千元, 較上年度減列購置訓練設備及外聘講師鐘點費等 2, 341 千元就服中心管理 28,693 33,760-5, ,250 6, 北基宜花金馬區就服之內容與上年度之比較如下 : 中心管理 1. 基本行政工作維持費 4,873 千元, 較上年度減列一般事務費等 840 千元 2. 辦理就業服務經費 377 千元, 較上年度減列一般事務費等 90 千元 ,225 6, 桃竹苗區就服中心管之內容與上年度之比較如下 : 理 1. 基本行政工作維持費 4,620 千元, 較上年度減列水電費等 303 千元 2. 辦理就業服務經費 605 千元, 較上年度減列物品等經費 613 千元 ,944 7,007-1,063 中彰投區就服中心管之內容與上年度之比較如下 : 理 1. 基本行政工作維持費 5,650 千元, 較上年度減列物品等經費 469 千元 2. 辦理就業服務經費 294 千元, 較上年度減列委辦費等 594 千元 ,715 6, 雲嘉南區就服中心管之內容與上年度之比較如下 : 理 1. 基本行政工作維持費 4,425 千元, 較上年 389

390 款項節名稱及編號 ,559 7,722-1,163 度減列一般事務費等 595 千元 2. 辦理就業服務經費 1,290 千元, 較上年度減列按日按件計資酬金等 400 千元高屏澎東區就服中心之內容與上年度之比較如下 : 管理 1. 基本行政工作維持費 6,198 千元, 較上年度減列一般事務費等 1,046 千元 2. 辦理就業服務經費 361 千元, 較上年度減列一般事務費等 117 千元第一預備金 2,831 2, 較上年度增列如列數勞工安全衛生研究所 349, ,507-10, 學支出 349, ,507-10, ,158 96,792-1,634 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 89,582 千元, 較上年度核實減列人事費 905 千元 2. 基本行政工作維持費 5,576 千元, 較上年度減列保全環境清潔維護及辦公廳舍修繕等經費 729 千元勞工安全衛生研究 241, ,549-7, ,465 51,662-2,197 勞工安全調查研究之內容與上年度之比較如下 : 1. 職災調查鑑定研究 13,090 千元, 較上年度增列安全檢查技術研究等經費 1,330 千元 2. 機械設備安全檢查及完整性技術研究 8,82 7 千元, 較上年度減列機械設備安全關鍵組件失效模式及預防技術研究等經費 437 千元 3. 營造施工安全技術及防災對策研究 11,398 千元, 與上年度同 4. 安全文化與管理策略研究 7,810 千元, 較上年度減列製造業承攬作業安全管理與防災研究等經費 880 千元 5. 安全系統整合與風險控制技術研究 8,340 千元, 較上年度減列模式庫與知識庫之緊急應變決策支援系統技術研究等經費 2,21 390

391 款項節名稱及編號 ,193 39, 千元分析檢驗技術開發研之內容與上年度之比較如下 : 究 1. 有害物暴露調查及健康風險評估 13,012 千元, 較上年度增列辦理新興產業或列管有害物風險評估方法研究等經費 765 千元 2. 有害物採樣分析技術研究 15,778 千元, 較上年度增列辦理勞工健康危害指標物研究等經費 928 千元 3. 推動作業環境改善之控制技術輔導及管理制度研究 10,403 千元, 較上年度減列推廣輔導職業衛生控制管理技術等經費 2,41 6 千元 ,267 72,271-4,004 勞工衛生調查研究之內容與上年度之比較如下 : 1. 職業衛生危害調查研究 9,640 千元, 與上年度同 2. 作業環境有害物控制防護技術研究 10,534 千元, 較上年度減列調查與評估新興產業通風系統性能及研擬改善策略經費 3,523 千元 3. 職場健康舒適化研究 10,310 千元, 與上年度同 4. 肌肉骨骼傷害評估與改善研究 12,430 千元, 與上年度同 5. 奈米製程職場安全衛生研究 25,353 千元, 較上年度減列推動事業單位奈米微粒作業自我管理經費 481 千元 ,359 51, 勞動醫學調查研究之內容與上年度之比較如下 : 1. 職業流行病學研究 14,543 千元, 較上年度減列辦理製藥業健康危害因子調查研究等經費 3,035 千元 2. 職業傷病資料庫及監視研究 12,857 千元, 較上年度增列辦理特殊健檢品質探討研究等經費 756 千元 3. 健康職場管理制度與健康文化推廣研究 11,414 千元, 較上年度增列辦理職場疲勞預防管理研究等經費 671 千元 4. 勞動條件與健康管理研究 11,545 千元, 較上年度增列辦理中高齡女性等特殊族群 391

392 款項節名稱及編號 ,180 33, 勞工勞動條件研究等經費 679 千元勞工安全衛生研究成之內容與上年度之比較如下 : 果推廣應用 1. 強化安全衛生技資訊中心 7,489 千元, 較上年度減列辦理職涯發展與追蹤調查研究等經費 2,799 千元 2. 辦理安全衛生研究成果展示 15,283 千元, 較上年度增列辦理外部展場與公共藝術設置規劃等經費 597 千元 3. 運用安全衛生專業並促進國際交流 11,408 千元, 較上年度增列辦理勞工安全衛生研究期刊編印出版等經費 2,970 千元一般建築及設備 12,748 14,066-1, 交通及運輸設備汰換所長座車 1 輛經費如列數 ,118 14,066-1,948 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 新增購置油壓動力單元及相關設備直讀式氣體偵測器 X 光繞射分析儀樣品固定裝置作業環境空氣採樣器非游離輻射頻譜分析量測設備勞動生理及心理測量儀器設備等經費 12,118 千元 2. 上年度購置研磨拋光機影像量測儀鑲埋機雙軸振動平台及動態感測量測裝置等預算業已編竣, 所列 14,066 千元如數減列第一預備金仍照編列勞工退休基金監理會 118, ,508-2, 福利服務支出 118, ,508-2, , , 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 88,875 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 1,768 千元 2. 基本行政工作維持費 19,943 千元, 較上年度減列購置消耗品非消耗品及檔案整理等經費 1,417 千元 392

393 款項節名稱及編號 ,779 11,241-2,462 勞工退休基金監理業之內容與上年度之比較如下 : 務 1. 基金投資與運用規劃 1,895 千元, 較上年度減列辦理基金收支保管相關業務整合等經費 1,037 千元 2. 基金業務之研考及控管 6,884 千元, 較上年度減列行政資訊應用系統委外維護印製基金年報及汰換資訊設備等經費 1,425 千元第一預備金較上年度減列如列數 393

394 款項節名稱及編號衛生署主管 76,099,095 81,412,045-5,312, 衛生署 59,040,699 64,626,124-5,585,425 本上年度法定預算數 64,019,813 千元, 配合全民健康保險法修正, 直轄市及縣市政府原應負擔健保費補助款改由中央負擔, 由省市地方政府補助直轄市及縣市政府移入 274,655 千元直轄市與縣市平衡預算及繳款專案補助移入 266,709 千元及直轄市及縣市保障財源補助移入 64,947 千元, 共計如表列教育支出 70,270 77,965-7, ,270 77,965-7,695 公費生培育工作之內容與上年度之比較如下 : 1. 醫學系公費生培育業務 10,240 千元, 較上年度減列獎助醫學系公費生待遇及補 ( 捐 ) 助承辦學校教學用設備等經費 11,860 千元 2. 原住民及離島地區醫事人員養成計畫, 總經費 326,582 千元, 分 5 年辦理,101 年度已編列 55,865 千元, 本年度續編列第 2 年經費 60,030 千元, 較上年度增列獎助原住民族及離島地區養成公費生待遇等經費 4, 165 千元學支出 2,880,414 2,883,064-2, 技業務 2,880,414 2,883,064-2, , ,032-24,882 技發展工作之內容與上年度之比較如下 : 1. 推動醫藥衛生技發展與管理 35,059 千元, 較上年度減列補 ( 捐 ) 助辦理國際或區域性技研討會等經費 2,878 千元 2. 醫衛健保技研究計畫 132,148 千元, 較上年度增列長期照護整合及發展原住民族健康型態醫療照護及福利政策相關研究計畫等經費 46,895 千元 3. 奈米國家型技計畫 23,524 千元, 較上年度減列奈米於生醫之應用與法規管理服務等經費 2,734 千元 394

395 款項節名稱及編號 ,263,264 2,241,032 22, 生技醫藥國家型計畫 101,475 千元, 較上年度減列轉譯醫學研究及生技醫藥法規服務等經費 11,275 千元 5. 卓越臨床試驗與研究計畫 272,065 千元, 較上年度減列推動國家級綜合或專卓越臨床試驗與研究中心等經費 22,334 千元 6. 發展長照需求評估及遠距照護業務 18,500 千元, 較上年度減列推動遠距健康照護等經費 35,935 千元, 增列建置長照服務資源系統訊息整合與轉換等經費 500 千元, 計淨減 35,435 千元 7. 新增衛生統計應用研究及健康資料加值應用雲端化服務計畫 34,379 千元 8. 上年度辦理健康資料加值應用雲端化服務計畫預算業已編竣, 所列 31,500 千元如數減列財團法人國家衛生研之內容與上年度之比較如下 : 究院發展計畫 1. 醫衛生命技研究計畫 1,517,158 千元, 較上年度減列細胞培養酵素血清與核酸純化試劑組等經費 82,842 千元 2. 推動臨床試驗研究合作網絡 53,362 千元, 較上年度減列核酸檢驗試劑組等經費 4,38 0 千元 3. 臺灣重要感染疾病之病原基因體學致病機制預防及治療之新策略 44,359 千元, 較上年度減列核酸純化試劑組核酸序列分析費用等 25,641 千元 4. 各疾病研究領域之生物分子標靶新藥研究與開發計畫 134,225 千元, 較上年度減列分子生物試劑委託毒理試驗等經費 14,9 14 千元 5. 推動奈米在生醫之應用與研究 108,000 千元, 較上年度減列奈米粒子合成製備之反應藥品原料及分析鑑定之試劑等經費 12,000 千元 6. 物質成癮研究計畫 31,976 千元, 較上年度減列實驗動物飼育費委託試驗費等 7,27 5 千元 7. 實證衛生政策轉譯研發計畫 59,977 千元, 395

396 款項節名稱及編號社會保險支出 47,282,514 52,645,974-5,363, 全民健康保險業務 46,723,883 52,148,786-5,424,903 較上年度減列研究計畫相關實驗進行之審查費儀器或軟體租用費等 4,923 千元 8. 新增臺灣 cgmp 生物製劑廠運作計畫 129,37 9 千元 9. 新增臺灣環境毒物及健康風險評估研究經費 184,828 千元 10. 上年度臺灣人用疫苗研發計畫預算業已編竣, 所列 140,000 千元如數減列全民健康保險工作 31,787 39,581-7,794 之內容與上年度之比較如下 : 1. 全民健康保險業務 3,768 千元, 較上年度減列業務通訊經費等 465 千元 2. 全民健康保險監理業務 5,816 千元, 較上年度減列辦公房舍租金等 2,031 千元 3. 全民健康保險醫療費用協定業務 4,937 千元, 較上年度減列辦公房舍租金等 1,294 千元 4. 全民健康保險爭議審議業務 17,266 千元, 較上年度減列辦公房舍租金專家及委員閱卷審查等經費 4,004 千元 ,692,096 52,109,205-5,417,109 全民健康保險保險費之內容與上年度之比較如下 : 補助 1. 漁民水利會會員及其他團體保險費補助 25,300,062 千元, 較上年度減列 1,204,31 1 千元 2. 直轄市非設籍健保欠費繳款專案補助 6,66 5,055 千元, 較上年度增列 694,216 千元 3. 政府對一定所得以下民眾健保費差額補助 226,979 千元, 較上年度減列 7,407,014 千元 4. 政府應負擔健保費法定下限 14,500,000 千元, 較上年度減列政府撥補全民健康保險基金累計財務短絀 4,000,000 千元, 增列政府應負擔健保費法定下限 6,500,000 千元, 計淨增 2,500,000 千元長期照護保險業務 17,368 20,929-3,561 17,368 千元, 較上年度減列辦 396

397 款項節名稱及編號非營業特種基金 541, ,259 65, , ,259 65,004 公房舍租金等 3,561 千元全民健康保險紓困基之內容與上年度之比較如下 : 金 1. 國庫撥充全民健康保險紓困基金 109,731 千元, 較上年度減列 12,192 千元 2. 公益彩券回饋金協助弱勢族群排除就醫障礙 431,532 千元, 較上年度增列 77,196 千元社會救助支出 1,000 1, 漢生病病人補償及保 1,000 1,000 0 障計畫醫療保健支出 8,806,501 9,018, , , ,346 5,799 1,000 千元, 係依據漢生病病患人權保障及補償條例第 3 條第 1 項第 2 款規定, 編列漢生病病人補償金, 與上年度同一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 534,704 千元, 較上年度核實減列人事費 5,180 千元 2. 基本行政工作維持費 97,441 千元, 較上年度增列進駐南港衛生大樓辦公室之搬遷水電廣播視訊設備等經費 10,979 千元 ,521,661 3,238, ,928 醫政業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 醫政法規與醫事人員及機構管理 18,932 千元, 較上年度減列醫療糾紛案件鑑定等經費 2,340 千元 2. 醫療業務督導管理 4,825 千元, 較上年度減列醫療法人財務報告審查及精神衛生業務等經費 171 千元 3. 醫療替代役 5,612 千元, 較上年度減列替代役教育訓練費宿舍水電費等 1,372 千元 4. 健全醫療衛生體系 142,127 千元, 較上年度減列醫院評鑑及教學醫院評鑑等經費 16,231 千元 5. 提升醫事機構服務品質 82,210 千元, 較上年度減列辦理生醫技相關計畫與建置安 397

398 款項節名稱及編號心理健康業務 568, , , , 寧緩和醫療意願書器官捐贈同意書資料庫等經費 9,024 千元 6. 醫事人力培育與訓練 2,142,058 千元, 較上年度減列教學訓練計畫等經費 42,350 千元 7. 健全緊急醫療照護網絡 125,897 千元, 較上年度減列補助縣市衛生局辦理緊急醫療救護工作緊急醫療資訊系統軟硬體維護及辦理區域緊急醫療應變中心計畫等經費 13,989 千元 8. 上年度加強精神疾病防治與心理衛生工作預算業已編竣, 所列 631,451 千元如數減列 568,667 千元, 係新增辦理心理健康促進業務經費, 包括 : 1. 心理健康行政管理 361 千元 2. 加強心理健康促進工作 568,306 千元護理及健康照護業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 原住民族及離島地區醫療保健行政工作 29,632 千元, 較上年度減列辦理原住民部落及離島社區健康營造輔導中心等經費 675 千元, 增列補助離島地區嚴重傷病患轉診自行搭機來臺就醫交通費 3,540 千元, 計淨增 2,865 千元 2. 護理行政工作 1,255 千元, 較上年度減列辦理教育訓練等經費 155 千元 3. 落實長照十年計畫 309,969 千元, 較上年度增列辦理長期照顧十年計畫整合照顧管理制度及長照服務等經費 45,161 千元 4. 推動身心障礙醫療復健網絡 25,584 千元, 較上年度增列辦理失智相關國際研討會等經費 2,038 千元 5. 強化護理人力培育與提升專業知能 32,129 千元, 與上年度同 6. 加強原住民族及離島地區醫療保健服務 29 7,642 千元, 較上年度減列醫療影像傳輸系統 (PACS) 暨共用醫療資訊系統 (HIS) 功能擴充等工作衛生所 ( 室 ) 辦公廳舍重擴建暨空間規劃及醫療儀器等相關設備更新 398

399 款項節名稱及編號新竹生醫園區醫院籌 50,000 45,000 5,000 等經費 49,387 千元 7. 推動長照服務體系及長照服務網業務 10,3 35 千元, 較上年度減列長照研討會等經費 1,277 千元 50,000 千元, 係辦理新竹生醫設計畫園區醫院規劃設計及興建工程, 總經費 1,80 0,000 千元, 分 8 年辦理,101 年度已編列 45, 000 千元, 本年度續編列第 2 年經費 50,000 千元, 較上年度增列 5,000 千元企劃業務 76,508 69,845 6,663 之內容與上年度之比較如下 : 1. 衛生業務企劃 12,053 千元, 較上年度增列辦理各項先期審查作業及衛生政策相關會議等經費 2,399 千元 2. 衛生業務管考 1,630 千元, 較上年度增列衛生管考之研發替代役薪資等 145 千元 3. 衛生政策推展 15,519 千元, 較上年度減列衛生政策推展之志工研習等經費 2,055 千元 4. 衛生統計及調查分析 34,059 千元, 較上年度增列辦理死亡通報網路系統改版等經費 13,600 千元 5. 衛生教育模式之建立與推廣 13,247 千元, 較上年度減列提升衛生教育方法及技能等經費 2,893 千元 6. 上年度國際衛生行政人才培訓預算業已編竣, 所列 4,533 千元如數減列 ,282 79,275-7,993 國際衛生業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 加強辦理參與多邊國際性組織活動 11,060 千元, 較上年度減列參與國際性組織活動等經費 1,229 千元 2. 推動雙邊國際衛生合作與交流 21,385 千元, 較上年度減列推動雙邊國際衛生合作與交流等經費 2,376 千元 3. 加強辦理區域性國際衛生合作交流 11,035 千元, 較上年度減列區域性之國際衛生合作交流等經費 1,298 千元 4. 國際醫衛人才培育及醫療衛生援助合作 27,802 千元, 較上年度減列辦理臺灣健康論 399

400 款項節名稱及編號 , ,709-16,217 壇等經費 3,090 千元衛生醫療資訊業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 衛生行政資訊業務 30,434 千元, 較上年度減列資訊安全業務及辦公室事務影印機設備等經費 1,854 千元 2. 基礎建設及網路服務 72,187 千元, 較上年度減列醫療資訊網視訊設備維護等經費 12,300 千元, 增列網路通訊升級設備經費 1, 686 千元, 計淨減 10,614 千元 3. 公衛及醫療資訊業務 29,871 千元, 較上年度減列醫事憑證管理中心營運等經費 3,74 9 千元醫院營運業務 3,435,200 3,473,866-38, 非營業特種基金 332, , , 醫療藥品基金 332, , , 一般建築及設備 250, , , 營建工程 250, , , 交通及運輸設備 - 2,990-2,990 3,435,200 千元, 係辦理所屬醫院營運輔導經費, 較上年度減列公務人員舊制年資退休撫卹金等 38,666 千元 332,000 千元, 係國庫增撥醫療藥品基金辦理金門綜合醫療大樓工程興建計畫, 總經費為 1,177,100 千元, 其中衛生署負擔 977,100 千元, 分 5 年辦理,98 至 101 年度已編列 645,100 千元, 本年度續編列最後 1 年經費 332,000 千元, 較上年度增列 184, 000 千元興建生醫管理中心之衛生大樓計畫總經費為 1,855,410 千元, 分 6 年辦理,97 至 101 年度已編列 1,605,410 千元, 本年度續編列最後 1 年經費 250,000 千元, 較上年度減列 208,200 千元上年度汰換首長座車 1 輛小型客貨車 1 輛及公務轎車 2 輛預算業已編竣, 所列 2,990 千元如數減列第一預備金 30,000 20,000 10,000 較上年度增列如列數 400

401 款項節名稱及編號疾病管制局 5,662,222 5,480, , 學支出 209, ,853-4, , ,853-4,352 技發展工作之內容與上年度之比較如下 : 1. 防疫技發展研究及技管理 207,006 千元, 較上年度減列委外人力研究助理薪資及實驗室相關設備 12,587 千元, 增列委託辦理防疫發展工作等經費 9,304 千元, 計淨減 3,283 千元 2. 物質成癮整合型計畫 2,495 千元, 較上年度減列個案訪視作業及耗材等經費 1,069 千元醫療保健支出 5,452,721 5,267, , ,030,924 1,041,400-10,476 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 984,122 千元, 較上年度核實減列人事費 10,528 千元 2. 基本行政工作維持費 46,802 千元, 較上年度減列辦公室自動化管理維護費等經費 1, 500 千元, 增列購置辦公事務物品等經費 1,552 千元, 計淨增 52 千元 ,421,747 4,225, ,065 防疫業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 企劃及綜合業務 84,883 千元, 較上年度減列委辦防疫工作及媒體通路疫病防治行銷等經費 13,210 千元 2. 檢疫防疫業務 146,577 千元, 較上年度減列 19,692 千元, 包括 : (1) 檢疫防疫業務 98,930 千元, 較上年度減列委託醫療院所辦理旅遊醫學教育訓練中心計畫及購置瘧疾防治用藥等經費 14,398 千元 (2) 急性傳染病流行風險監控與管理計畫總經費 3,629,004 千元, 分 5 年辦理,10 0 至 101 年度已編列 113,241 千元, 本年度續編第 3 年經費 47,647 千元, 較上年度減列委託地方衛生機關辦理病媒傳染病監測等經費 5,294 千元 401

402 款項節名稱及編號 3. 慢性傳染病防治業務 308,082 千元, 較上年度減列委託醫事機構辦理愛滋防治工作及補助醫療院所與相關團體辦理愛滋及結核病個案管理工作等經費 34,232 千元 4. 緊急應變整備業務 220,831 千元, 較上年度增列 57,507 千元, 包括 : (1) 辦理應變規劃感染症防治中心業務所需經費 39,685 千元, 較上年度減列數位學習網生物防護相關演練暨生物病原災害防救等經費 4,908 千元 (2) 我國因應流感大流行準備第二期計畫總經費 6,708,786 千元, 分 5 年辦理,10 0 至 101 年度已編列 246,812 千元, 本年度續編第 3 年經費 181,146 千元, 較上年度減列疫苗倉儲及補助傳染病防治等經費 37,585 千元, 增列克流感原料藥轉換克流感膠囊經費 100,000 千元, 計淨增 6 2,415 千元 5. 疾病監測及調查業務 84,060 千元, 較上年度減列委託醫療機構辦理實驗室生物安全查核及災害緊急應變計畫資訊系統維護等經費 7,388 千元 6. 傳染病研究及檢驗業務 101,370 千元, 較上年度減列病毒性感染症合約實驗室委託檢驗計畫購置儀器設備及傳染病認可檢驗實驗室品質提升業務等經費 16,479 千元 7. 血清疫苗研製業務 36,703 千元, 較上年度減列生物製劑維持廠房及滅菌鍋爐水電費疫苗封緘檢驗等經費 4,538 千元 8. 傳染病防治醫療業務 2,789,944 千元, 較上年度增列 89,574 千元, 包括 : (1) 結核病十年減半全民動員第二期計畫總經費 9,156,888 千元, 分 5 年辦理,10 0 至 101 年度已編列 2,107,106 千元, 本年度續編第 3 年經費 1,012,532 千元, 分配本編列 916,560 千元, 與上年度同 (2) 愛滋防治第五期五年計畫總經費 20,73 4,000 千元, 分 5 年辦理, 101 年度已編列 1,701,897 千元, 本年度續編第 2 年經 402

403 款項節名稱及編號費 1,791,471 千元, 較上年度增列 89,57 4 千元 (3) 老人流感診察費 81,913 千元, 與上年度同 9. 設立國家疫苗基金及促進國民免疫力計畫總經費 2,748,094 千元, 分 5 年辦理,98 至 101 年度已編列 2,098,797 千元, 本年度續編最後 1 年經費 649,297 千元, 較上年度增列 144,523 千元第一預備金仍照編列國民健康局 3,363,552 3,320,488 43, 學支出 167, ,227 26, , ,227 26,565 技發展工作之內容與上年度之比較如下 : 1. 人口健康調查研究 115,500 千元, 較上年度增列辦理國民健康訪問調查等經費 27,8 88 千元及新增國民營養健康狀況變遷調查計畫 33,000 千元, 計淨增 60,888 千元 2. 重要婦幼健康問題之研究調查與改進 8,24 0 千元, 較上年度減列婦女健康孕產婦嬰幼兒及生育保健研究計畫等經費 13,7 52 千元 3. 兒童及青少年保健研究發展 7,804 千元, 較上年度減列口腔保健兒童看電視及使用電腦時間之介入策略及對兒童體位之影響等經費 4,395 千元 4. 推動成人及中老年健康研究發展 22,680 千元, 較上年度減列成人及中老年健康相關研究計畫等經費 429 千元 5. 社區及職場健康傳播與健康風險研究 1,79 0 千元, 較上年度減列致胖環境改善弱勢族群身體活動模式之調查計畫等經費 9, 102 千元 6. 推動癌症防治研究發展 8,000 千元, 較上年度減列癌症防治研究計畫等經費 4,247 千元 7. 電磁場健康效應流行病學 3,778 千元, 較上年度減列電磁場健康效應流行病學研究 403

404 款項節名稱及編號醫療保健支出 3,195,760 3,179,261 16, , ,594-15,640 計畫等經費 420 千元 8. 上年度辦理衛生教育模式研發與評價預算業已編竣, 所列 1,978 千元如數減列一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 388,095 千元, 較上年度減列法定編制人員 7 人之人事費等 9,193 千元 2. 基本行政工作維持費 62,859 千元, 較上年度減列辦公廳舍整修及資訊系統維護等經費 7,287 千元, 增列購置資訊軟硬體及周邊設備費 840 千元, 計淨減 6,447 千元 ,200 20,867-1,667 國民健康業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 人口健康指標監測 799 千元, 較上年度減列研究作業倫理審議經費 99 千元 2. 婦幼及生育保健 4,013 千元, 較上年度減列人工生殖機構許可審核等經費 496 千元 3. 兒童及青少年保健 2,032 千元, 較上年度減列兒童及青少年事故傷害防制之監測計畫等經費 250 千元 4. 成人及中老年保健 2,470 千元, 較上年度減列更年期保健計畫等經費 305 千元 5. 健康促進宣導與衛生人員訓練 999 千元, 較上年度減列健康促進宣導等經費 124 千元 6. 衛生所人員線上學習 3,542 千元, 較上年度減列衛生所人員培訓等經費 393 千元 7. 油症受害者健康照護 5,345 千元, 與上年度同預防保健業務 2,725,596 2,691,790 33,806 2,725,596 千元, 係辦理孕婦產前檢查兒童牙齒塗氟保健服務子宮頸癌與乳癌篩檢兒童及成人預防保健等經費, 較上年度增列 33,806 千元第一預備金仍照編列中醫藥委員會 205, ,881-9,

405 款項節名稱及編號學支出 72,574 83,574-11, 技業務 72,574 83,574-11,000 之內容與上年度之比較如下 : 1. 推動中醫藥技發展 66,574 千元, 較上年度減列提升產品品質安全與療效計畫等經費 7,689 千元 2. 健全中藥審查法規及臨床試驗環境 6,000 千元, 較上年度減列中醫藥臨床試驗療效研究計畫等經費 3,311 千元醫療保健支出 132, ,307 1, 一般行政 67,614 65,469 2,145 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 58,934 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 1,084 千元 2. 基本行政工作維持費 8,680 千元, 較上年度增列人力管理警衛保全等經費 1,061 千元中醫中藥業務 65,299 64, ,395 12,803 8,592 中醫規劃及管理工作之內容與上年度之比較如下 : 1. 中醫行政及管理 1,600 千元, 較上年度增列提昇中醫醫事人員執業素質計畫等經費 692 千元 2. 中醫臨床教學訓練 19,795 千元, 較上年度增列補助評鑑合格中醫類別醫院等經費 7, 900 千元 ,134 43,155-8,021 中藥規劃及管理工作之內容與上年度之比較如下 : 1. 中藥行政及管理 10,393 千元, 較上年度減列中藥材邊境管理抽查計畫等經費 5,272 千元 2. 建構中藥用藥安全環境第二期計畫總經費 840,995 千元, 分 5 年辦理,99 至 101 年度已編列 88,962 千元, 本年度續編第 4 年經費 24,741 千元, 較上年度減列強化中藥製程安全與建立研發平台研究等經費 2,749 千元 405

406 款項節名稱及編號中醫藥研究發展管理工作中醫藥資訊與典籍規 7,602 7, 劃及管理工作中醫藥綜合規劃工作一般建築及設備交通及運輸設備千元, 係辦理兩岸及國際中醫藥學術交流等經費, 較上年度減列捐助醫療機構學術團體及公協會辦理學術交流活動等經費 74 千元 7,602 千元, 係辦理中醫藥典籍資訊化所需經費, 較上年度減列資訊設備維護計畫等經費 378 千元 571 千元, 係召開行政院衛生署中醫藥委員會之諮詢會議等所需經費, 較上年度增列 199 千元上年度購置小型客貨車 1 輛, 預算業已編竣, 所列 847 千元如數減列第一預備金仍照編列中央健康保險局 5,500,417 5,532,278-31, 學支出 54,732 47,193 7, 技發展工作 54,732 47,193 7, 社會保險支出 5,445,685 5,485,085-39, ,918,781 2,900,140 18,641 54,732 千元, 係辦理創造全民健保價值技計畫所需經費, 較上年度減列二代健保財務系統規劃與研究等經費 4,250 千元, 增列辦理我國健保的給付範圍部分負擔與保險永續經營之檢討與改善研究等經費 11,789 千元, 計淨增 7,539 千元一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 2,840,042 千元, 較上年度增列原高雄門診中心 102 年 1 月 1 日結束營運現有人力歸建等人事經費 21,849 千元 2. 基本行政工作維持費 78,739 千元, 較上年度減列辦公用郵電費及印刷等經費 3,208 千元 406

407 款項節名稱及編號 ,508,483 2,584,845-76,362 健保業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 承保業務 1,499,255 千元, 較上年度減列辦理健保 IC 卡首發遺失換補發等經費 25,0 08 千元 2. 財務業務 122,621 千元, 較上年度增列金融機構代收補充保險費手續費及印製郵寄扣費義務人轉帳繳交補充保險費收據等經費 33,598 千元 3. 醫務管理業務 3,156 千元, 較上年度減列全民健保醫療費用支付標準規劃之資料分析處理委外等經費 587 千元 4. 醫審及藥材業務 86,549 千元, 較上年度減列醫療服務審查等經費 10,767 千元 5. 健保資訊業務 276,810 千元, 較上年度減列辦理保險資訊整合平台及憑證安全管理等經費 27,355 千元 6. 企劃業務 45,290 千元, 較上年度增列辦理二代健保相關業務宣導等經費 5,849 千元 7. 各分區業務組業務 474,802 千元, 較上年度減列辦理承保案件受理收繳及醫療費用給付案件受理核付等經費 52,092 千元一般建築及設備 18,411-18, ,411-16,411 土地購置本係新增, 16,411 千元, 係有償撥用臺南市政府持有之土地所需經費 ,000-2,000 營建工程本係新增, 2,000 千元, 係增建庫房及會議室工程之先期規劃及設計所需經費第一預備金較上年度減列如列數食品藥物管理局 2,326,708 2,237,289 89, 學支出 599, ,252-78, 技發展工作 599, ,252-78,413 之內容與上年度之比較如下 : 407

408 款項節名稱及編號醫療保健支出 1,726,869 1,559, , , ,666-14, 物質成癮整合型計畫 20,977 千元, 較上年度減列濫用藥物流行病學及預防介入研究等經費 3,278 千元 2. 農業生物技術產業化發展方案 18,483 千元, 較上年度減列基因改造食品安全評估環境建置等經費 2,412 千元 3. 新增藥物安全品質提升計畫 233,896 千元 4. 新增食品安全管制技發展計畫 286,483 千元 5. 新增奈米生醫產品法規管理學研究經費 40,000 千元 6. 上年度藥物技發展計畫預算業已編竣, 所列 248,054 千元如數減列 7. 上年度食品安全與營養技計畫預算業已編竣, 所列 196,978 千元如數減列 8. 上年度奈米國家型計畫預算業已編竣, 所列 44,324 千元如數減列 9. 上年度建立食品風險預警系統預算業已編竣, 所列 143,746 千元如數減列一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 545,971 千元, 較上年度核實減列人事費 6,146 千元 2. 基本行政工作維持費 40,197 千元, 較上年度減列辦公室外牆裝修等經費 8,352 千元 ,140, , ,330 食品藥物管理業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 企劃風險管理及消費者保護業務 149,421 千元, 較上年度減列組織風險管理與機制建構及施政滿意度調查等經費 2,902 千元, 增列辦理藥廠主題式專案查核與強化地方檢驗資源及實驗室認證等經費 42,936 千元, 計淨增 40,034 千元 2. 食品管理業務 214,861 千元, 較上年度增列建立食品業者登錄及管理制度建立食品業者追溯及追蹤系統與管理強化高風險食品製造業者之管理等經費 52,450 千元 408

409 款項節名稱及編號 3. 藥品及新興生技藥品管理業務 193,710 千元, 較上年度增列 839 千元, 包括 : (1) 新世代健康領航計畫等預算業已編竣, 所列 12,429 千元如數減列 (2) 增列辦理藥品查驗登記業務社區藥局藥事服務品質評估考核及臨床試驗業務提升等經費 13,268 千元 4. 醫療器材及化粧品管理業務 129,393 千元, 較上年度增列辦理醫療器材及化粧品查驗登記業務等經費 50,393 千元 5. 研究檢驗管理業務 79,321 千元, 較上年度增列辦理市售一般藥物化粧品中藥製劑與食品摻加西藥檢驗及增購液相層析串聯質譜儀等經費 27,116 千元 6. 區管理中心業務 280,338 千元, 較上年度減列感應耦合電漿質譜儀等檢驗設備經費 31,964 千元, 增列輸入食品查驗報驗發證追蹤查核監測與管理等經費 65,846 千元, 計淨增 33,882 千元 7. 資訊統計管理業務 93,637 千元, 較上年度減列輸入食品邊境查驗自動化管理資訊系統功能擴充等經費 22,384 千元第一預備金仍照編列 409

410 款項節名稱及編號環境保護署主管 4,916,715 5,941,457-1,024, 環境保護署 4,492,014 5,637,758-1,145, 學支出 45,808 49,873-4, 技發展 45,808 49,873-4, 環境保護支出 4,446,206 5,587,885-1,141, , ,292-8,014 45,808 千元, 係委託與補助辦理環境學及技術研究經費, 較上年度減列生態工法暨生物多樣性領域計畫等經費 4,06 5 千元一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 523,234 千元, 較上年度核實減列人事費 7,080 千元 2. 基本行政工作維持費 37,359 千元, 較上年度減列檔案影像掃描作業等經費 343 千元 3. 車輛管理經費 1,910 千元, 較上年度減列公務車輛維修養護等經費 516 千元 4. 統計業務經費 2,775 千元, 較上年度減列推動公務統計方案等經費 75 千元綜合計畫 2,032,049 3,452,717-1,420, , ,617-7,844 綜合企劃之內容與上年度之比較如下 : 1. 綜合策劃環境保護計畫經費 34,896 千元, 較上年度減列辦理國際性環保技及永續發展相關活動等經費 355 千元 2. 環境管理經費 38,997 千元, 較上年度減列辦理環保相關法規整合研修及社區環保宣導活動等經費 5,269 千元 3. 環境影響評估經費 25,880 千元, 較上年度減列辦理環境影響評估技術顧問機構業者評鑑等經費 2,220 千元 ,932,276 3,345,100-1,412,824 加強基層環保建設之內容與上年度之比較如下 : 1. 水污染防治及流域整體性環境保護經費 45 0,656 千元, 較上年度減列 226,014 千元, 410

411 款項節名稱及編號 ,571 31,090-2,519 包括 : (1) 水體環境水質改善及經營管理計畫總經費 5,693,920 千元, 分 6 年辦理,101 年度已編列 671,870 千元, 本年度續編第 2 年經費 438,056 千元, 較上年度減列辦理河川流域污染整治工作等經費 233, 814 千元 (2) 國家重要濕地保育計畫總經費 75,600 千元, 分 6 年辦理,100 至 101 年度已編列 9,800 千元, 本年度續編第 3 年經費 12,600 千元, 較上年度增列辦理濕地營造復育工作等經費 7,800 千元 2. 垃圾全分類零廢棄及廢棄物緊急應變計畫經費 1,186,875 千元, 較上年度減列 1,049,455 千元, 包括 : (1) 鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動計畫總經費 25,823,416 千元, 分年辦理, 以前年度已編列 11,772,484 千元, 本年度續編 914,675 千元, 較上年度減列 135,325 千元 (2) 垃圾區域調度緊急清理及有害廢棄物處理等經費 81,000 千元, 較上年度減列 10,830 千元 (3) 新增辦理資源永續循環利用推動等經費 191,200 千元 (4) 上年度一般廢棄物資源循環推動計畫預算業已編竣, 所列 861,500 千元如數減列 (5) 上年度垃圾焚化灰渣再利用推動計畫預算業已編竣, 所列 233,000 千元如數減列 3. 營造永續優質環境衛生計畫總經費 4,788, 000 千元, 分 6 年辦理,98 至 101 年度已編列 1,951,521 千元, 本年度續編第 5 年經費 294,745 千元, 較上年度減列辦理提昇縣市城鄉環境衛生及重塑清淨海岸風貌等經費 137,355 千元空氣品質保護及噪音之內容與上年度之比較如下 : 管制 1. 空氣品質管理策略規劃及推動經費 240 千元, 較上年度減列派員出國研習氣候變遷 411

412 款項節名稱及編號對空氣品質影響之評估模式等經費 20 千元 2. 固定空氣污染源管制經費 1,840 千元, 與上年度同 3. 交通工具空氣污染防制經費 55 千元, 與上年度同 4. 全球大氣品質保護經費 5,300 千元, 較上年度減列辦理溫室氣體管理策略等經費 50 0 千元 5. 噪音振動及非屬原子能游離輻射管制經費 21,136 千元, 較上年度減列辦理加強噪音及光害相關管制等經費 1,999 千元水質保護 141, ,472-50,447 之內容與上年度之比較如下 : 1. 水質保護政策及水體品質規劃管理經費 2, 247 千元, 與上年度同 2. 土壤及地下水污染法規檢討及預防經費 15,973 千元, 較上年度減列辦理土壤污染評估調查及檢測資料之統計分析等經費 1,65 2 千元 3. 湖泊水庫及河川污染防治經費 50,665 千元, 較上年度減列辦理河川水庫水體污染整治規劃分析及追蹤等經費 19,801 千元 4. 事業廢水行政管制及經濟誘因管理經費 26,227 千元, 較上年度減列辦理事 ( 產 ) 業水污染調查及管制措施研議與試辦個別許可管理等經費 17,602 千元 5. 工業區下水道及生活污水管制經費 9,702 千元, 較上年度減列重點工業區污水處理廠功能查核等經費 5,648 千元 6. 海域污染防治規劃管理及海洋放流管制經費 36,211 千元, 較上年度減列推動商港及工業港整體海洋污染防治等經費 5,744 千元 , ,478 42,612 廢棄物管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 一般廢棄物管理及全分類零廢棄經費 22,7 00 千元, 較上年度減列辦理密封壓縮式垃圾車共同供應契約招標文件審查等經費 12,300 千元 2. 事業廢棄物管理經費 99,690 千元, 較上年 412

413 款項節名稱及編號 , , ,579 度增列辦理檢討修訂事業廢棄物相關法規及健全事業廢棄物再利用管理等經費 8,83 0 千元 3. 資源循環再利用經費 112,700 千元, 較上年度增列資源永續循環利用推動工作等經費 46,082 千元環境衛生及毒物管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 公共環境衛生管理經費 68,298 千元, 較上年度減列辦理公共環境衛生改善技術及環境清潔維護評比工作等經費 920 千元 2. 執行環境用藥管理經費 1,600 千元, 較上年度減列執行查核環境用藥標示有效成份用藥及施作紀錄等經費 150 千元 3. 毒性化學物質運作管理經費 18,531 千元, 較上年度減列建置我國化學品清冊登錄及新化學物質管理等經費 1,739 千元 4. 毒性化學物質災害防救體系經費 614,213 千元, 較上年度增列 377,993 千元, 包括 : (1) 強化毒化物安全管理及災害應變計畫 ( 第二期 ) 總經費 1,586,100 千元, 分 4 年辦理,99 至 101 年度已編列 611,134 千元, 本年度續編第 4 年經費 606,000 千元, 較上年度增列建置毒化物及其他化學物質災害處理訓練設施及資財調度中心等經費 378,200 千元 (2) 辦理全國性毒性化學物質災害防救應變等經費 8,213 千元, 較上年度減列辦理毒性化學物質中央災害防救工作會議等經費 207 千元 5. 飲用水管理經費 6,445 千元, 較上年度減列辦理飲用水水質標準中較難檢驗項抽驗等經費 605 千元 ,218 76,959-9,741 管制考核及糾紛處理之內容與上年度之比較如下 : 1. 重要施政計畫追蹤管制考核經費 2,236 千元, 較上年度減列辦理環保政策風險管理及相關管考作業等經費 1,126 千元 2. 推動環保標章及第二類環境保護產品計畫經費 45,382 千元, 較上年度減列辦理碳資 413

414 款項節名稱及編號 , ,298-56,221 訊揭露服務工作等經費 9,577 千元 3. 污染管制調查及環境工程技師簽證經費 10,830 千元, 較上年度減列辦理環境工程業管理輔導及環境責任機制設計等經費 749 千元 4. 公害糾紛處理與鑑定經費 7,649 千元, 較上年度增列辦理遙測技應用於公害糾紛處理等經費 1,629 千元 5. 公害糾紛損害賠償事件之責任裁決經費 1, 121 千元, 較上年度增列審理公害糾紛損害賠償事件裁決等經費 82 千元環境監測資訊之內容與上年度之比較如下 : 1. 環境監測規劃管理與品質保證經費 57,666 千元, 較上年度減列辦理全國環境水質地面水體監測工作等經費 14,500 千元 2. 空氣品質監測規劃與網站管理經費 22,837 千元, 較上年度減列辦理全國空氣品質監測站網維運等經費 32,421 千元 3. 規劃設計環境保護資訊系統經費 67,270 千元, 較上年度減列辦理環境資源資料庫整合等經費 9,300 千元 4. 操作及維護環境保護資訊系統經費 47,304 千元, 與上年度同 , ,801-8,990 區域環境管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 332,603 千元, 較上年度核實減列人事費 4,404 千元 2. 推動區域環境保護工作經費 85,773 千元, 較上年度減列督導與辦理推動廚餘巨大廢棄物回收再利用工作等經費 1,319 千元 3. 執行環保稽查督察管制工作經費 50,435 千元, 較上年度減列汰換稽查車輛等經費 3, 267 千元一般建築及設備 - 2,270-2, 交通及運輸設備 - 2,270-2,270 上年度汰換首長及副首長座車預算業已編竣, 所列 2,270 千元如數減列 414

415 款項節名稱及編號第一預備金 4,000 4,000 0 仍照編列環境檢驗所 343, , , 學支出 11,644 10,388 1, 技發展 11,644 10,388 1, 環境保護支出 332, , , , ,677-1,272 11,644 千元, 係委託辦理環境檢驗技研究發展經費, 較上年度增列環境鑑識技術開發研究 - 皮革業與石化業污泥行業現況調查與技術開發等經費 1,256 千元一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 137,953 千元, 較上年度核實減列人事費 189 千元 2. 基本行政工作維持費 12,452 千元, 較上年度減列火災及公共意外責任保險等經費 1, 083 千元環境檢驗 181,649 55, , ,985 15, ,785 檢驗業務規劃管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 環境檢驗業務電腦化及品保品管制度推動經費 3,802 千元, 較上年度減列資訊操作維護等經費 878 千元 2. 全國環境檢驗發展規劃及執行經費 2,587 千元, 較上年度減列環境樣品收樣與檢測報告核發相關表單增修印製等經費 18 千元 3. 環境檢測機構推動及管理經費 6,445 千元, 較上年度減列環境檢測機構查核業務印刷等經費 110 千元 4. 環境檢測標準方法審議及公告經費 1,051 千元, 較上年度減列環境檢測方法公告業務印刷等經費 309 千元 5. 新增新世代環境品質監測及檢測發展計畫總經費 543,900 千元, 分 6 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 131,100 千元 415

416 款項節名稱及編號 ,356 7, 空氣污染及噪音檢驗之內容與上年度之比較如下 : 測定 1. 空氣污染檢測經費 4,989 千元, 較上年度減列購置實驗平台氣體管路發定機設備等經費 706 千元 2. 物理性公害檢測經費 1,367 千元, 與上年度同水質檢驗 5,694 6, ,162 12,402-1,240 5,694 千元, 係辦理水中污染物檢驗所需經費, 較上年度減列購置實驗室分析藥品材料等經費 633 千元毒化物及廢棄物檢驗之內容與上年度之比較如下 : 1. 土壤廢棄物及毒化物檢測經費 6,118 千元, 較上年度減列購置實驗室分析藥品材料等經費 680 千元 2. 超微量毒性物質檢測經費 5,044 千元, 較上年度減列購置實驗室分析藥品材料等經費 560 千元 ,452 14,947-1,495 環境生物檢定之內容與上年度之比較如下 : 1. 環境生物檢測經費 3,009 千元, 較上年度減列購置環境微生物採樣濃縮檢測生物毒性與生物快速篩檢設備等經費 700 千元 2. 環境中污染物生物快速篩選檢測及菌種鑑定經費 4,045 千元, 較上年度減列派員出國研習奈米生物技術應用環境污染等經費 795 千元 3. 檢驗室安全衛生與環境保護經費 6,398 千元, 與上年度同第一預備金較上年度減列如列數環境保護人員訓練所 80,803 85,246-4, 環境保護支出 80,803 85,246-4, ,277 54,267-1,990 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 44,480 千元, 較上年度核實減列人事費 470 千元 416

417 款項節名稱及編號 ,681 30,779-3, 基本行政工作維持費 7,797 千元, 較上年度減列辦理檔案管理作業等經費 1,520 千元環境保護人員訓練之內容與上年度之比較如下 : 1. 環保專業訓練經費 18,457 千元, 較上年度減列辦理環保專業訓練班期工作等經費 2, 074 千元 2. 環保證照訓練及證書核發管理經費 4,496 千元, 較上年度減列建置環保專業證照訓練管理資訊系統等經費 499 千元 3. 綜合企劃經費 4,728 千元, 較上年度減列辦理主機系統相關軟硬體維護等經費 525 千元一般建築及設備新增汰換首長座車 1 輛經費如列數交通及運輸設備第一預備金仍照編列 417

418 款項節名稱及編號文化部主管 16,345,206 15,571, , 文化部 10,629,916 10,191, ,963 文化部組織法業經立法院 100 年 6 月 14 日第 7 屆第 7 會期第 17 次會議審議通過, 並奉總統於 100 年 6 月 29 日總統華總一義字第號令公布, 本上年度法定預算數 6,6 70,482 千元, 連同由原行政院新聞局一般行政及對財團法人公視基金會捐贈等移入 2,962,939 千元教育部國立社教館所維持及發展輔助移入 479,473 千元國立社教機構作業基金移入 14,196 千元及學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付移入 38,297 千元, 及由行政院研究發展考核委員會一般行政移入 15,595 千元及政府出版品管理移入 10,971 千元, 共計如表列上年度預算數文化支出 10,629,916 10,191, , , ,284 74,417 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 338,955 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 47,210 千元 2. 基本行政工作維持費 129,225 千元, 較上年度減列組改裝修及一般事務費等 8,664 千元 3. 資訊系統維護暨安全管理 68,521 千元, 較上年度增列資訊維護等經費 35,871 千元 ,450 60,879 38,571 綜合規劃業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 文化發展之評估與推動 36,150 千元, 較上年度增列辦理文化政策等經費 5,513 千元 2. 文化活動資訊調查與統計 20,000 千元, 較上年度增列辦理文化活動相關資訊系統維護費 2,000 千元 3. 藝文資源整合服務系統計畫 7,300 千元, 較上年度增列資訊設備費 2,300 千元 4. 新增辦理公民社會經驗交流推廣經費 10,0 00 千元 418

419 款項節名稱及編號文化資源業務 1,868, , , , , , 新增推動黃金文化志工種子計畫 6,000 千元 6. 新增辦理文化藝術新秀實驗創作獎勵經費 20,000 千元 7. 上年度藝文網路學習發展計畫預算業已編竣, 所列 7,242 千元如數減列文化設施規劃與設置之內容與上年度之比較如下 : 1. 充實縣市文化設施 908,955 千元, 較上年度增列屏東縣演藝廳興建工程臺中大都會歌劇院興建計畫及苗北藝文中心演藝廳興建工程等經費 767,100 千元 2. 大台北新劇院計畫 2,000 千元, 與上年度同 , ,193 4,898 博物館業務推動與輔之內容與上年度之比較如下 : 導 1. 博物館發展計畫 23,255 千元, 較上年度增列辦理博物館業務推展等經費 517 千元 2. 輔助國立歷史博物館經費 161,836 千元, 較上年度增列 4,381 千元 , , ,074 社區營造業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 新故鄉社區營造第二期計畫總經費 1,824, 000 千元, 分年辦理,97 至 101 年度已編列 1,082,670 千元, 本年度續編 163,382 千元, 較上年度增列補助各縣市政府辦理社區營造工作等經費 832 千元 2. 地方文化館第二期計畫總經費 3,000,000 千元, 分年辦理,97 至 101 年度已編列 1,6 36,112 千元, 本年度續編 297,000 千元, 較上年度增列補助各縣市政府館舍升級計畫等經費 28,169 千元 3. 新增村落文化發展計畫 100,000 千元 4. 上年度青年參與文化建設工作計畫預算業已編竣, 所列 11,927 千元如數減列 , ,302 9,597 臺灣歷史博物館業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 53,228 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 1,876 千元 419

420 款項節名稱及編號文創發展業務 697, , , , , , 基本行政工作維持費 53,619 千元, 較上年度增列展示大樓與典藏大樓之水電費及各項設備維護購置等經費 5,874 千元 3. 推展博物館業務 105,052 千元, 較上年度增列博物館工程後續機電展示及園區景觀建築設備等經費 1,847 千元文化創意產業發展計之內容與上年度之比較如下 : 畫 1. 文化創意產業推動與輔導計畫總經費 1,45 9,240 千元, 分年辦理,97 至 101 年度已編列 1,068,366 千元, 本年度續編 313,407 千元, 較上年度減列市場流通與拓展及多元資金挹注計畫等經費 46,568 千元 2. 產業集聚效應計畫總經費 2,648,624 千元, 分年辦理,97 至 101 年度已編列 1,734,1 11 千元, 本年度續編 134,990 千元, 較上年度減列嘉義臺南花蓮創意文化園區委託經營管理等經費 301,664 千元價值產值化計畫 249, , , 影視及流行音樂發展 2,819,337 2,545, ,364 業務 , , , ,000 千元, 係辦理內容產值化智財權產值化及文化創意產業發展法業務推展等經費, 較上年度增列輔助文創跨界及加值應用體系建立等經費 146,250 千元影視及流行音樂策劃之內容與上年度之比較如下 : 與發展 1. 影視流行音樂產業跨域整合規劃 4,200 千元, 較上年度增列文化產業績優人士急難慰問等經費 3,000 千元 2. 電影產業發展政策規劃與輔導 33,102 千元, 較上年度減列辦理電影產業發展等經費 27,235 千元 3. 廣播電視產業發展政策規劃與輔導 4,200 千元, 較上年度減列廣播電視產業交流等經費 6,979 千元 4. 推動高畫質電視普及發展 300,000 千元, 420

421 款項節名稱及編號 ,872,547 1,958,057-85,510 較上年度減列公視高畫質營運經費 34,430 千元 5. 流行音樂產業發展政策規劃與輔導 2,684 千元, 較上年度減列流行音樂政策規劃與研究等經費 12,316 千元 6. 北部流行音樂中心計畫總經費 4,550,000 千元, 分 10 年辦理,94 至 101 年度已編列 8 65,361 千元, 本年度續編第 9 年經費 150,0 00 千元, 較上年度增列委託辦理規劃設計及監造技術服務等經費 70,000 千元 7. 海洋文化及流行音樂中心計畫總經費 5,45 0,000 千元, 分 7 年辦理,98 至 101 年度已編列 214,636 千元, 本年度續編第 5 年經費 300,000 千元, 較上年度增列委託辦理規劃設計及監造技術服務等經費 240,000 千元 8. 新增臺灣經典電影數位修復及加值利用計畫 23,104 千元 9. 新增臺灣電影文化中心籌建計畫 19,500 千元 10. 新增影視音海外展演交流推展計畫 80,00 0 千元 11. 新增臺灣流行音樂海外發聲計畫 30,000 千元 12. 上年度臺灣電影數位典藏及推廣計畫預算業已編竣, 所列 25,770 千元如數減列影視及流行音樂推動之內容與上年度之比較如下 : 與輔導 1. 對財團法人公視基金會捐助 900,000 千元, 與上年度同 2. 對財團法人中央廣播電臺捐助 442,547 千元, 較上年度減列 23,292 千元 3. 財團法人中央廣播電臺分臺遷建整併計畫 500,000 千元, 較上年度減列 65,328 千元 4. 對財團法人國家電影資料館捐助 30,000 千元, 較上年度增列 3,110 千元人文及出版業務 975, , ,

422 款項節名稱及編號 , ,025 82,355 人文及文學發展業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 人文研發業務 66,530 千元, 較上年度增列辦理國民記憶庫等經費 31,969 千元 2. 文學發展業務 132,850 千元, 較上年度增列辦理文學跨界推廣等經費 50,386 千元 , ,946 10,992 出版業務推動與輔導之內容與上年度之比較如下 : 1. 出版事業之輔導 52,640 千元, 較上年度增列優良出版品外譯出版產業人才培訓推動閱讀植根等經費 37,013 千元 2. 數位出版產業前瞻研究補助計畫總經費 10 5,000 千元, 分年辦理,100 至 101 年度已編列 70,000 千元, 本年度續編 27,724 千元, 較上年度減列補助出版業者進行出版內容數位化等經費 7,276 千元 3. 圖文出版發展計畫 50,000 千元, 較上年度減列出版產業海外交流推廣業務等經費 2, 978 千元 4. 對財團法人中央通訊社捐助 299,574 千元, 較上年度減列 15,767 千元 , ,811-14,207 臺灣文學館業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 44,000 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 1,653 千元 2. 基本行政工作維持費 40,189 千元, 較上年度增列水電費臨時人員薪資及機電委外操作維護等經費 6,098 千元 3. 文學推展 78,415 千元, 較上年度減列雜項設備作家全集中書外譯展覽及好書推廣等經費 21,958 千元 , ,567 47,037 國家人權博物館籌備之內容與上年度之比較如下 : 業務 1. 人員維持費 15,115 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 2,115 千元 2. 基本行政工作維持費 75,532 千元, 較上年度增列辦理人權相關書籍出版及資料庫建置等經費 19,622 千元 3. 景美人權文化園區營運 14,456 千元, 較上年度減列房屋建築修繕等經費 1,485 千元 422

423 款項節名稱及編號藝術發展業務 3,078,022 4,104,144-1,026, , ,590-20, 綠島人權文化園區營運 46,169 千元, 較上年度增列綠島人權文化園區建築物維護暨拆除工程及園區景觀等經費 13,010 千元 5. 有形文化資產管理體系計畫景美人權文化園區總經費 333,373 千元, 分 6 年辦理, 99 至 101 年度已編列 127,684 千元, 本年度續編第 4 年經費 32,332 千元, 較上年度增列人權展演活動與歷史建築修復工程及基礎設施等經費 13,775 千元視覺及表演藝術之策之內容與上年度之比較如下 : 劃與發展 1. 藝術創作出版與人才培育之鼓勵及推廣 64,177 千元, 較上年度增列辦理縣市藝文特色發展補助藝術創作等經費 57,527 千元 2. 表演藝術之策劃與推動 456,837 千元, 較上年度減列活化縣市文化中心劇場營運縣市藝文特色發展補助藝文團體分級獎助等經費 8,462 千元 3. 視覺藝術之輔導與推廣 204,346 千元, 較上年度增列全球藝術村交流推動及視覺藝術輔導等經費 64,189 千元 4. 文化創意產業發展計畫 - 策辦國際大獎大賽及華山藝術生活節 57,000 千元, 較上年度增列辦理華山藝術節等經費 32,000 千元 5. 臺灣展演藝術技化旗艦計畫 46,207 千元, 較上年度減列辦理技與藝術結合活動等經費 13,793 千元 6. 上年度台灣生活美學運動計畫預算業已編竣, 所列 151,484 千元如數減列 , ,315-2,518 藝術業務推展與輔導之內容與上年度之比較如下 : 1. 輔助國立中正紀念堂管理處經費 165,314 千元, 較上年度減列 4,448 千元 2. 輔助國立國父紀念館經費 192,483 千元, 較上年度增列 1,930 千元 423

424 款項節名稱及編號 , ,071-5,688 交響樂團業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 132,115 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 12,700 千元 2. 基本行政工作維持費 28,048 千元, 較上年度減列辦公庶務費用與辦公室表演廳影音館裝修及設備購置等經費 3,131 千元 3. 推展交響樂團業務 99,220 千元, 較上年度減列辦理音樂營活動樂覽月刊音樂作品權利金及比賽獎勵金等 15,257 千元 ,632,275 2,630, ,893 衛武營藝術文化中心之內容與上年度之比較如下 : 籌備業務 1. 人員維持費 13,820 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 611 千元 2. 基本行政工作維持費 18,455 千元, 較上年度減列電腦系統軟硬體設備維護等經費 11 千元 3. 衛武營藝術文化中心籌建計畫總經費 10,1 71,000 千元, 分 10 年辦理,94 至 101 年度已編列 6,155,790 千元, 本年度續編第 9 年經費 1,600,000 千元, 較上年度減列主體建築工程機電裝修水電工程特殊設備工程及管風琴工程等經費 998,493 千元 , , ,127 文化交流業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 國際文化交流推展 388,828 千元, 較上年度增列海外文化據點臺灣書院場址租購計畫及臺灣書院文化推展等經費 157,381 千元 2. 兩岸文化交流推展 123,526 千元, 較上年度增列推動兩岸活動文化展演前瞻論壇推動海外及臺灣主題文化等經費 96,719 千元 3. 新增兩岸交流事務推展經費 12,027 千元非營業特種基金 7,775 14,196-6, ,775 14,196-6,421 國立文化機構作業基之內容與上年度之比較如下 : 金 1. 國立中正紀念堂管理處 4,500 千元, 較上年度增列擴充電腦及購置設備等經費

425 款項節名稱及編號一般建築及設備千元 2. 國立國父紀念館 3,275 千元, 與上年度同 3. 上年度國立歷史博物館擴充電腦及購置設備預算業已編竣, 所列 6,900 千元如數減列交通及運輸設備上年度汰換公務車 1 輛預算業已編竣, 所列 7 20 千元如數減列第一預備金 23,000 27,117-4,117 較上年度減列如列數文化資產局 1,111,427 1,092,850 18, 文化支出 1,111,427 1,092,850 18, , ,782-27,910 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 147,657 千元, 較上年度核實減列人事費 26,400 千元 2. 基本行政工作維持費 46,215 千元, 與上年度同 3. 上年度汰換公務車 2 輛預算業已編竣, 所列 1,510 千元如數減列 , ,068 45,487 文化資產業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 文化資產維護管理及再利用計畫 159,559 千元, 較上年度減列辦理文化資產保存維護推動及宣導等經費 2,571 千元 2. 文化創意產業發展計畫臺中文化創意產業園區總經費 938,129 千元, 分年辦理,9 7 至 101 年度已編列 650,280 千元, 本年度續編 150,000 千元, 較上年度減列臺中文化創意產業園區各項研究發展與進駐園區推動等經費 28,774 千元 3. 有形文化資產管理體系計畫總經費 2,583, 007 千元, 分 6 年辦理,99 至 101 年度已編列 916,138 千元, 本年度續編第 4 年經費 30 3,570 千元, 較上年度減列國定遺址土地徵收嚴家淦故居等古蹟歷史建築修復工 425

426 款項節名稱及編號程等經費 3,974 千元 4. 無形文化資產與保存技術推廣計畫總經費 626,622 千元, 分 6 年辦理,99 至 101 年度已編列 179,853 千元, 本年度續編第 4 年經費 95,313 千元, 較上年度增列辦理輔助傳統技術知識整合應用民俗核心儀式紮根等經費 29,507 千元 5. 文化資產保存修護研究領航計畫總經費 14 5,178 千元, 分 6 年辦理,99 至 101 年度已編列 37,473 千元, 本年度續編第 4 年經費 2 1,786 千元, 較上年度增列保存行動實驗室及特殊修護研究室之設備費 10,880 千元 6. 歷史文化場域保存活化計畫總經費 704,93 3 千元, 分 6 年辦理,99 至 101 年度已編列 1 94,972 千元, 本年度續編第 4 年經費 106,5 19 千元, 較上年度增列補助縣市政府辦理產業遺產搶救保存及再利用鐵道藝術網絡藝術村創意營運建立全區文化資產守護網絡及眷村文化多元創意經營等經費 33,492 千元 7. 文化資產育成中心建置計畫總經費 528,26 2 千元, 分 6 年辦理,99 至 101 年度已編列 1 60,836 千元, 本年度續編第 4 年經費 79,80 8 千元, 較上年度增列辦理文化資產資訊整合文化資產永續人才育成體系建置等經費 6,927 千元第一預備金 1,000-1,000 本年度編列第一預備金如列數影視及流行音樂產業 1,441,124 1,577, ,214 局文化支出 1,441,124 1,577, ,214 文化部影視及流行音樂產業局組織法業經立法院 100 年 6 月 14 日第 7 屆第 7 會期第 17 次會議審議通過, 並奉總統於 100 年 6 月 29 日以華總一義字第號令公布, 本上年度法定預算數 1,577,338 千元, 係由原行政院新聞局一般行政及廣播電視事業輔導等移入一般行政 123, , 之內容與上年度之比較如下 : 426

427 款項節名稱及編號 1. 人員維持費 91,474 千元, 較上年度核實減列人事費 5,974 千元 2. 基本行政工作維持費 18,031 千元, 較上年度增列電梯及監視系統養護等經費 10,549 千元 3. 影視及流行音樂產業資訊平臺計畫總經費 95,365 千元, 分 5 年辦理,101 年度已編列 17,993 千元, 本年度續編第 2 年經費 14,19 4 千元, 較上年度減列舉辦網路影音創作競賽等經費 3,799 千元廣播電視事業輔導 563, ,147-70,217 之內容與上年度之比較如下 : 1. 廣播電視事業與其團體之輔導經費 4,602 千元, 較上年度減列推展廣播電視節行銷參展及考察廣電產業發展情形等經費 32 4 千元 2. 廣播電視節供應事業之管理經費 3,923 千元, 較上年度增列辦理錄影節帶委外審查業務等經費 324 千元 3. 推動電視內容產業旗艦計畫總經費 5,024, 000 千元, 分 5 年辦理,99 至 101 年度已編列 1,496,394 千元, 本年度續編第 4 年經費 78,841 千元, 較上年度減列鼓勵製作數位電視節等經費 44,278 千元 4. 高畫質電視推展計畫經費 436,700 千元, 較上年度減列補助高畫質電視節製播等經費 65,803 千元 5. 新增數位媒體發展中心計畫經費 39,864 千元 , ,653-7,313 電影事業輔導之內容與上年度之比較如下 : 1. 電影事業從業人員及團體之輔導與獎助 10,645 千元, 較上年度增列辦理國際紀錄片雙年展得獎作品巡迴展相關活動等經費 2, 816 千元 2. 電影產業旗艦計畫總經費 6,441,000 千元, 分 5 年辦理,99 至 101 年度已編列 1,378, 197 千元, 本年度續編第 4 年經費 364,928 千元, 較上年度減列補助國外影片在台拍攝等經費 9,933 千元 3. 辦理電影片審查及電影事業管理 1,767 千 427

428 款項節名稱及編號元, 較上年度減列辦理電影片審查等經費 196 千元流行音樂產業輔導 374, ,456-59,946 流行音樂產業發展行動計畫總經費 2,135,00 0 千元, 分 5 年辦理,99 至 101 年度已編列 1,1 16,726 千元, 本年度續編第 4 年經費 374,510 千元, 較上年度減列流行音樂產業研發推廣等經費 59,946 千元一般建築及設備交通及運輸設備新增購置首長座車 1 輛經費如列數第一預備金 1,000 1, 較上年度減列如列數國立傳統藝術中心 847, , , 文化支出 847, , , , ,924 5,516 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 264,614 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 6,000 千元 2. 基本行政工作維持費 36,826 千元, 較上年度減列館舍維修等經費 484 千元 , ,710-30,295 傳統藝術中心業務計之內容與上年度之比較如下 : 畫 1. 傳統藝術數位典藏與加值運用計畫 12,708 千元, 較上年度減列兩岸傳統藝術文化交流推廣等經費 1,957 千元 2. 傳統劇藝傳習推廣及展演交流計畫 26,503 千元, 較上年度減列國際及兩岸傳統藝術節傳統戲曲教育推廣與展演傳統工藝展覽及傳習等經費 9,224 千元 3. 傳藝園區營運與推廣計畫 31,951 千元, 較上年度減列文物典藏計畫等經費 184 千元 4. 京劇藝術維護與發展計畫 43,462 千元, 較上年度減列舞台佈置燈光及音響器材建置等經費 5,347 千元 5. 豫劇之展演與推廣計畫 20,743 千元, 較上年度減列兩岸交流推廣講座與研習活動 428

429 款項節名稱及編號 , , ,550 等經費 1,206 千元 6. 臺灣音樂資源整合計畫 18,577 千元, 較上年度減列音樂人才庫等經費 11,567 千元 7. 臺灣國樂展演與推廣計畫 21,471 千元, 較上年度增列國樂人才培育等經費 40 千元 8. 上年度汰換客貨兩用車 1 輛預算業已編竣, 所列 850 千元如數減列戲劇藝術中心籌建計國立台灣戲劇藝術中心籌建計畫總經費 1,68 畫 7,900 千元, 分年辦理,97 至 101 年度已編列 261,450 千元, 本年度續編 370,000 千元, 較上年度增列籌建工程施工及工程管理費等 22 3,550 千元第一預備金 1,000-1,000 本年度編列第一預備金如列數國立臺灣美術館及所 1,045, , ,082 屬文化支出 1,045, , , , ,296 2,449 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 109,809 千元, 較上年度核實減列人事費 1,000 千元 2. 基本行政工作維持費 37,936 千元, 較上年度增列電費等 3,449 千元美術館業務 607, , , , , ,842 美術推廣業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 美術推展工作 139,926 千元, 較上年度減列臺灣國際紀錄片及威尼斯建築雙年展等經費 28,195 千元 2. 文化創意產業發展計畫總經費 1,084,892 千元, 分年辦理,97 至 101 年度已編列 445,840 千元, 本年度續編 438,428 千元, 較上年度減列青年藝術家培植計畫數位藝術推展計畫及藝術數位典藏加值與應用計畫等經費 24,000 千元, 增列現代化典藏庫房建造計畫經費 243,428 千元, 計淨增 219,428 千元 429

430 款項節名稱及編號生活美學業務 289, ,623-8, ,223 85,729-1, 數位技與視覺藝術共構計畫 29,122 千元, 較上年度減列展演活動設備等經費 5,39 1 千元新竹生活美學館業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 24,112 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 174 千元 2. 基本行政工作維持費 11,697 千元, 較上年度減列館舍整修工程等經費 1,664 千元 3. 生活美學業務推展 48,414 千元, 較上年度減列社區生活美學及社區藝術表演推廣等經費 16 千元 ,295 76, 彰化生活美學館業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 24,839 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 175 千元 2. 基本行政工作維持費 15,518 千元, 較上年度增列水電及展場展演設備等經費 2,047 千元 3. 生活美學業務推展 35,938 千元, 較上年度減列手冊印製等經費 2,921 千元 ,315 80,006-3,691 臺南生活美學館業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 24,788 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 206 千元 2. 基本行政工作維持費 27,186 千元, 較上年度減列委外保全清潔及活動宣傳等經費 967 千元, 增列水電費等 2,075 千元, 計淨增 1,108 千元 3. 生活美學業務推展 24,341 千元, 較上年度減列國劇國樂社訓練演出及演藝廳地板整修等經費 5,005 千元 ,581 54,894-2,313 臺東生活美學館業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 23,833 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 201 千元 2. 基本行政工作維持費 13,483 千元, 較上年度減列高壓電設備汰換經費 5,000 千元, 增列水電費及行政大樓裝設無障礙電梯等 430

431 款項節名稱及編號經費 3,700 千元, 計淨減 1,300 千元 3. 生活美學業務推展 15,265 千元, 較上年度減列對國內團體之捐助等經費 1,214 千元第一預備金 1,000-1,000 本年度編列第一預備金如列數國立臺灣工藝研究發 526, ,258-40,128 展中心文化支出 526, ,258-40, , ,624 1,098 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 94,353 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 598 千元 2. 基本行政工作維持費 30,369 千元, 較上年度減列設施養護費與交通及運輸設備等經費 1,034 千元, 增列水電費及辦公室雜項設備等經費 1,534 千元, 計淨增 500 千元工藝研究發展中心業 400, ,634-41,726 務 , ,634-41,726 工藝研究發展與推廣之內容與上年度之比較如下 : 業務 1. 推廣工藝研究業務 61,733 千元, 較上年度減列館舍營運與工藝資訊推廣及各項活動等經費 7,875 千元 2. 文化創意產業發展計畫 - 工藝創意產業發展計畫總經費 3,081,766 千元, 分年辦理,97 至 101 年度已編列 1,702,574 千元, 本年度續編 339,175 千元, 較上年度減列 33, 851 千元第一預備金本年度編列第一預備金如列數國立臺灣博物館 405, , , 文化支出 405, , , 一般行政 202, ,635 56,938 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 59,617 千元, 較上年度增列員 431

432 款項節名稱及編號博物館業務 202, ,866 70, , ,866 70,169 工薪俸晉級差額等經費 2,763 千元 2. 基本行政工作維持費 142,956 千元, 較上年度增列展覽館外牆及屋頂修繕維護工程等經費 54,175 千元博物館推展業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 博物館業務之推展 57,663 千元, 較上年度減列辦理展覽展示等經費 2,902 千元 2. 歷史與文化資產維護發展計畫第二期總經費 838,625 千元, 分 6 年辦理,99 至 101 年度已編列 161,374 千元, 本年度續編第 4 年經費 144,372 千元, 較上年度增列古蹟修繕工程等經費 73,071 千元第一預備金本年度編列第一預備金如列數國立臺灣史前文化博 338, ,427-15,416 物館文化支出 338, ,427-15, , , 國立臺灣史前文化博物館組織法業經立法院 100 年 6 月 14 日第 7 屆第 7 會期第 17 次會議審議通過, 並奉總統於 100 年 6 月 29 日總統華總一義字第號令公布, 本上年度法定預算數 353,427 千元, 係由教育部學校教職員暨社教機構聘任人員退休撫卹給付移入 743 千元, 及由國立臺灣史前文化博物館全數移入 352,684 千元一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 59,679 千元, 較上年度核實減列人事費 708 千元 2. 基本行政工作維持費 40,871 千元, 較上年度減列一般事務費等 274 千元 , ,845-13,884 館務業務活動之內容與上年度之比較如下 : 1. 展示推廣教育活動業務經費 6,099 千元, 較上年度減列辦理展示教育工作等經費 41 1 千元 2. 資訊管理業務經費 1,502 千元, 較上年度減列購置資訊用品及耗材等經費 247 千元 432

433 款項節名稱及編號一般建築及設備交通及運輸設備考古與史前文物之規劃研究及典藏業務經費 7,034 千元, 較上年度減列館藏標本文物保險及購置圖書儀器設備等經費 529 千元 4. 遺址公園管理中心基本行政工作維持費 12,840 千元, 較上年度減列辦理園區清潔及植栽等經費 2,887 千元 5. 工務機電管理經費 15,945 千元, 較上年度減列機電及空調維護等經費 2,603 千元 6. 公共服務活動之規劃及推動經費 7,904 千元, 較上年度減列辦理公共服務活動相關業務等經費 278 千元 7. 卑南文化公園第二期計畫總經費 711,105 千元, 分年辦理,97 至 101 年度已編列 615,408 千元, 本年度續編 35,637 千元, 較上年度減列 6,929 千元 8. 國立臺灣史前文化博物館南館興建計畫總經費 1,500,000 千元, 分年辦理,97 至 1 01 年度已編列 477,975 千元, 本年度續編 1 50,000 千元, 與上年度同上年度購置廂式客貨兩用車 1 輛預算業已編竣, 所列 850 千元如數減列第一預備金較上年度增列如列數 433

434 款項節名稱及編號海岸巡防署主管 13,770,357 13,727,468 42, 海岸巡防署 877, ,410 71, 民政支出 877, ,410 71, , ,939-5,632 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 404,777 千元, 較上年度核實減列人事費 4,089 千元 2. 基本行政工作維持 21,530 千元, 較上年度減列各項行政事務消耗用品等經費 1,543 千元 , ,471 75,319 海岸及海域巡防業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 企劃管理作業經費 1,593 千元, 較上年度減列海巡報告書編纂等經費 306 千元 2. 巡防查緝作業經費 24,694 千元, 較上年度增列辦理搜救優選規劃系統 (SAROPS) 計畫等經費 5,693 千元 3. 情報蒐整作業經費 17,950 千元, 較上年度減列諮詢部署及預防犯罪宣傳工作等經費 1,984 千元 4. 後勤支援作業經費 22,038 千元, 較上年度減列辦公事務設備汰換等經費 12,521 千元 5. 通訊資訊管理作業經費 83,806 千元, 較上年度減列推動公文線上簽核系統計畫等經費 23,662 千元 6. 勤務管制作業經費 757 千元, 較上年度減列系統操作訓練等經費 94 千元 7. 海洋事務推動作業經費 2,387 千元, 較上年度減列海洋資料庫規劃建置計畫等經費 6,611 千元 8. 海巡基地籌建及未來發展計畫總經費 2,32 7,416 千元, 分 10 年辦理,95 至 101 年度已編列 1,213,345 千元, 本年度續編第 8 年經費 116,700 千元, 較上年度減列 59,061 千元 9. 新增應勤無線電通信系統換裝計畫總經費 516,950 千元, 分 3 年辦理, 本年度編列第 434

435 款項節名稱及編號一般建築及設備 2,083-2,083 1 年經費 173,865 千元交通及運輸設備 2,083-2,083 汰換勤務車 2 輛及偵防車 1 輛經費如列數第一預備金 5,000 5,000 0 仍照編列海洋巡防總局 6,547,808 6,616,466-68, 民政支出 6,547,808 6,616,466-68, ,209,016 3,187,847 21,169 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 3,158,035 千元, 較上年度增列配合強化海巡編裝方案進用人員經費 17,033 千元 2. 基本行政工作維持費 50,981 千元, 較上年度增列一般事務費及房屋建築養護費等 4, 136 千元 ,325,839 3,416,089-90,250 海洋巡防業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 後勤業務 640,031 千元, 較上年度增列艦艇用油等經費 51,526 千元 2. 海域綜合管理 2,990 千元, 較上年度減列船位回報系統設備養護等經費 170 千元 3. 維護海域秩序及資源保護 14,371 千元, 較上年度增列取締大陸船舶越界勤務等經費 3,978 千元 4. 艦艇建造及維修 566,992 千元, 較上年度增列艦艇特別檢驗 ( 大修 ) 等經費 121,53 0 千元 5. 海事專業訓練 14,010 千元, 較上年度增列強化海巡編裝發展方案及船舶碰撞蒐證暨海難救護工作訓練等經費 4,034 千元 6. 海域偵防查緝 5,563 千元, 較上年度增列偵蒐器材汰換籌補經費 853 千元 7. 海上巡防 3,582 千元, 較上年度增列赴國外偵辦刑案暨境外諮詢等經費 126 千元 8. 強化海巡編裝發展方案艦艇新建及延壽計畫總經費 20,869,097 千元, 分 8 年辦理,9 9 至 101 年度已編列 4,752,702 千元, 本年 435

436 款項節名稱及編號一般建築及設備 2,953 2, ,953 2, 度續編第 4 年經費 2,078,300 千元, 較上年度增列 113,523 千元 9. 上年度汰換巡防救難艇 7 艘預算業已編竣, 所列 385,650 千元如數減列交通及運輸設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換勤務車 1 輛及偵防車 3 輛經費 2,953 千元 2. 上年度汰換勤務車 4 輛預算業已編竣, 所列 2,530 千元如數減列第一預備金 10,000 10,000 0 仍照編列海岸巡防總局及所屬 6,345,369 6,305,592 39, 民政支出 6,345,369 6,305,592 39, ,374,210 5,280,100 94,110 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 5,358,679 千元, 較上年度增列配合募兵制推動, 預計增加進用志願役人員等經費 95,969 千元 2. 基本行政工作維持費 15,531 千元, 較上年度減列軍職人員團體意外保險費等 1,859 千元海岸巡防業務 961,159 1,015,072-53, , ,060-16,122 海岸巡防規劃及管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 岸際巡防管理作業經費 4,448 千元, 較上年度減列潛水員訓練及射擊訓練彈藥採購等經費 3,852 千元 2. 港口安全檢查作業經費 1,557 千元, 較上年度減列國內旅費等 432 千元 3. 海岸緝私情報蒐整作業經費 1,204 千元, 較上年度減列國內旅費等 465 千元 4. 勤務裝備補給保養作業經費 86,712 千元, 較上年度減列人員制服及配件籌補等經費 6,367 千元 5. 通信資訊管理作業經費 31,730 千元, 較上 436

437 款項節名稱及編號 , ,012-37,791 年度增列岸際雷達系統維修保養等經費 3, 209 千元 6. 人員訓練作業經費 19,027 千元, 較上年度增列志願役專業軍官及志願役士兵教育訓練等經費 4,477 千元 7. 岸際綜合管理作業經費 7,260 千元, 較上年度減列教育器材及設施籌補等經費 12,6 92 千元地區海岸巡防工作之內容與上年度之比較如下 : 1. 北部地區巡防局辦理海岸地區查緝走私偷渡及犯罪偵防等經費 161,836 千元, 較上年度減列文具紙張等消耗性物品採購及應勤裝備籌補等經費 24,126 千元 2. 中部地區巡防局辦理海岸地區查緝走私偷渡及犯罪偵防等經費 140,449 千元, 較上年度減列應勤裝備籌補通資機房基礎設施及電力設施改善等經費 19,369 千元 3. 南部地區巡防局辦理海岸地區查緝走私偷渡及犯罪偵防等經費 260,074 千元, 較上年度減列南沙水電設施污水處理等經費 49,619 千元 4. 東部地區巡防局辦理海岸地區查緝走私偷渡及犯罪偵防等經費 78,797 千元, 較上年度減列文具紙張等消耗性物品採購等經費 2,964 千元 5. 野柳安檢所等 7 處營舍新建工程計畫總經費 236,251 千元, 分 4 年辦理,99 至 101 年度已編列 156,720 千元, 本年度續編最後 1 年經費 79,531 千元, 較上年度減列 30,247 千元 6. 新增龜山島安檢所等 9 處基層營舍工程經費 23,785 千元 7. 新增東南沙地區防務工事設施改善及相關規劃等計畫總經費 143,704 千元, 分 2 年辦理, 本年度編列第 1 年經費 64,749 千元一般建築及設備交通及運輸設備上年度汰換小貨車 1 輛預算業已編竣, 所列 4 437

438 款項節名稱及編號 20 千元如數減列第一預備金 10,000 10,000 0 仍照編列 438

439 款項節名稱及編號金融監督管理委員會 1,274,841 1,290,955-16,114 主管金融監督管理委員會 174, ,248-7, 財務支出 174, ,248-7, , ,165-1,176 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 143,949 千元, 較上年度核實減列人事費 1,454 千元 2. 基本行政工作維持費 20,040 千元, 較上年度減列其他業務租金車輛及辦公器具養護費等 755 千元, 增列一般事務費及房屋建築養護費等 1,033 千元, 計淨增 278 千元金融監理 9,741 12,613-2, 一般建築及設備 - 2,270-2, 交通及運輸設備 - 2,270-2,270 9,741 千元, 係辦理金融監理業務所需經費, 較上年度減列物品及通訊費等 3,189 千元, 增列一般事務費 317 千元, 計淨減 2,872 千元上年度汰換首長座車 1 輛及副首長座車 2 輛預算業已編竣, 所列 2,270 千元如數減列第一預備金 500 1, 較上年度減列如列數銀行局 312, ,773-2, 財務支出 312, ,773-2, , ,904-1,302 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 259,923 千元, 與上年度同 2. 基本行政工作維持費 47,679 千元, 較上年度減列公務車租金檔案建檔及掃描等經費 1,302 千元銀行監理 4,431 5,469-1,038 4,431 千元, 係辦理銀行監理業務所需經費, 較上年度減列郵資電話費 439

440 款項節名稱及編號及影印機租金等 1,038 千元第一預備金仍照編列證券期貨局 300, ,896-1, 財務支出 300, ,896-1, , , 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 283,903 千元, 與上年度同 2. 基本行政工作維持費 12,424 千元, 較上年度減列設施及機械設備養護費檔案掃描及購置雜項設備等經費 1,221 千元, 增列辦公大樓保全及其他業務租金等 450 千元, 計淨減 771 千元證券期貨市場監理 4,480 5,608-1,128 4,480 千元, 係辦理證券期貨市場監理業務所需經費, 較上年度減列通訊費及購置文具紙張與碳粉等經費 1,128 千元第一預備金仍照編列保險局 132, ,268-2, 財務支出 132, ,268-2, , ,995-1,363 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 120,824 千元, 較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費 1,454 千元 2. 基本行政工作維持費 8,808 千元, 較上年度減列一般事務費及檔案庫房整修經費等 2,817 千元保險監理 2,993 3, 一般建築及設備交通及運輸設備 ,993 千元, 係辦理保險監理業務所需經費, 較上年度減列購置文具用品等經費 600 千元上年度汰換首長座車 1 輛預算業已編竣, 所 440

441 款項節名稱及編號列 630 千元如數減列第一預備金仍照編列檢查局 354, ,770-2, 財務支出 354, ,770-2, , ,971-2,636 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 327,682 千元, 與上年度同 2. 基本行政工作維持費 19,653 千元, 較上年度減列大樓火警系統升級更換電錶及房屋建築養護費等 2,678 千元, 增列退休人員三節慰問金 42 千元, 計淨減 2,636 千元金融機構檢查 5,155 5, 一般建築及設備 ,155 千元, 係辦理金融機構檢查業務所需經費, 較上年度減列數據通訊費等 273 千元交通及運輸設備新增汰換首長座車 1 輛經費如列數第一預備金 1,371 1,371 0 仍照編列 441

442 款項節名稱及編號省市地方政府 186,357, ,614,523-1,257, 臺灣省政府 263, ,420-26, 行政支出 263, ,420-26, , ,169-25,730 本上年度法定預算數 306,050 千元, 移出一般行政施政業務及其他設備 15,630 千元, 列入教育部國立公共資訊圖書館一般行政及館務業務活動項下 15,630 千元, 淨計如表列上年度預算數一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 146,146 千元, 較上年度核實減列人事費 25,599 千元 2. 基本行政工作維持費 29,540 千元, 較上年度減列員工教育訓練費及國外旅費等經費 134 千元, 增列員工健康檢查等經費 70 千元, 計淨減 64 千元 3. 行政管理經費 19,753 千元, 較上年度減列通訊費與建置公文線上簽核作業系統等經費 3,781 千元, 增列辦理回朔檔案整理及活化運用等經費 3,714 千元, 計淨減 67 千元 ,171 14,338 1,833 施政業務之內容與上年度之比較如下 : 1. 民政社衛業務 2,611 千元, 較上年度減列國內旅費與辦公機具維修等經費 18 千元, 增列辦理綠能環保及就業宣導等經費 771 千元, 計淨增 753 千元 2. 經建財務業務 3,526 千元, 較上年度減列國內旅費 10 千元, 增列辦理工商座談會及產業論壇等經費 1,532 千元, 計淨增 1,522 千元 3. 教文及資料業務 7,913 千元, 較上年度減列辦理志工導覽解講習等經費 302 千元, 增列辦理落實文化紮根相關活動等經費 832 千元, 計淨增 530 千元 4. 法規業務 2,121 千元, 較上年度減列辦理教師申訴委員會議等經費 380 千元 5. 上年度辦理圖書館營運管理預算業已編竣 442

443 款項節名稱及編號 ,426 47,400-1,974, 所列 592 千元如數減列交通行政與管理之內容與上年度之比較如下 : 1. 車輛事故鑑定業務 43,247 千元, 較上年度減列辦理車輛事故鑑定會議等經費 1,864 千元 2. 車輛事故覆議業務 2,179 千元, 較上年度減列辦理車輛事故覆議鑑定會議等經費 11 0 千元一般建築及設備 6,735 7, ,735 7, 其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置資訊軟硬體設備及事務管理資訊操作系統等經費 6,735 千元 2. 上年度汰換個人電腦及雜項設備等預算業已編竣, 所列 7,503 千元如數減列第一預備金仍照編列 443

444 款項節名稱及編號臺灣省諮議會 77,467 77, 行政支出 74,263 72,901 1, ,359 60,411-1,052 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 43,867 千元, 較上年度核實減列人事費 418 千元 2. 基本行政工作維持費 10,171 千元, 較上年度減列文具印刷公務車輛油料及養護等經費 319 千元 3. 進修訓練費 225 千元, 較上年度減列員工訓練經費 25 千元 4. 聯繫業務 1,150 千元, 與上年度同 5. 園區藝文活動 360 千元, 較上年度減列藝文活動經費 40 千元 6. 檔案管理 3,586 千元, 較上年度減列典藏檔案整理等經費 250 千元議員諮詢業務 5,415 5, 諮議員費用 3,862 4, 議會交流事務諮議員會館 1,073 1, 議事業務 1,517 1, 召開大會 1,053 1, 議事文物管理 ,862 千元, 係諮議員開會期間所需經費, 較上年度減列 450 千元 480 千元, 係出席全美州議會聯合會及拜訪活動等所需國外旅費, 較上年度增列 37 千元 1,073 千元, 係諮議員會館維護費用, 較上年度減列修繕會館各項設施及維護環境等經費 120 千元 1,053 千元, 係召開定期及臨時大會所需經費, 較上年度減列 105 千元 464 千元, 較上年度減列製作臺灣議政與地方自治文物展示資料等經費 20 6 千元 444

445 款項節名稱及編號研究業務 5,537 3,899 1, 研究發展及諮詢 4,070 2,230 1,840 之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 79 千元, 與上年度同 2. 研究發展及諮詢業務 3,841 千元, 較上年度增列辦理規劃中華民國地方自治史料數位化及檢索平台整合維護計畫等經費 1,84 0 千元 3. 培訓業務 150 千元, 與上年度同資訊管理 1,467 1, 一般建築及設備 2, ,620 1,467 千元, 係電子處理資料作業所需經費, 較上年度減列購置資訊軟硬體設備等經費 202 千元交通及運輸設備 1,700-1,700 新增汰換公務車 2 輛經費 1,700 千元其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 汰換空氣清淨機電視機傳真機及辦公設備等經費 725 千元 2. 上年度汰換冷氣機及裱褙等設備預算業已編竣, 所列 805 千元如數減列第一預備金仍照編列文化支出 3,204 5,013-1, ,204 5,013-1,809 臺灣議政史料典藏及之內容與上年度之比較如下 : 展示業務 1. 學術研究發展 259 千元, 較上年度減列印製學術研討文案等經費 115 千元 2. 典藏展示 397 千元, 較上年度減列印製民主檔案特展文宣等經費 145 千元 3. 推廣教育 175 千元, 較上年度減列辦理專案研習及培訓等經費 76 千元 4. 行政業務 2,373 千元, 較上年度減列佈置史料典藏展示場地及維護古蹟等經費 1,47 3 千元補助直轄市及縣市政 146,581, ,954,817-7,373,382 本上年度法定預算數 167,419,844 千元 445

446 款項節名稱及編號府教育支出 55,047,334 59,191,950-4,144, 直轄市及縣市教育補 55,047,334 59,191,950-4,144,616, 配合勞工保險條例與全民健康保險法修正, 直轄市及縣市政府原應負擔勞健保費補助款改由中央負擔, 移出直轄市及縣市社會保險補助 13,465,027 千元, 列入內政部社會保險業務教育部國民及學前教育署國民及學前教育行政及督導勞工委員會勞工保險業務及衛生署全民健康保險業務等項下, 淨計如表列上年度預算數 55,047,334 千元, 較上年度減助列 4,144,616 千元, 其補助項如下 : 1. 補助各直轄市及縣市教育人員人事費基本辦公費私立學校教職員公教人員保險保費外籍英語教師及校地徵收還本付息等經費 20,658,683 千元 2. 補助各直轄市及縣市學校營養午餐中途學校國中雜費減免學校水電費與老舊校舍整建及相關設施經費 15,100,000 千元 3. 補助各直轄市及縣市應繳納之退休教育人員優惠存款差額利息經費 18,288,651 千元 4. 補助各直轄市及縣市教師專案退休經費 1, 000,000 千元交通支出 12,500,000 12,500, 直轄市及縣市交通補 12,500,000 12,500,000 0 助其他經濟服務支出 23,500,000 23,500, 直轄市及縣市其他經 23,500,000 23,500, ,500,000 千元, 係補助各直轄市縣市辦理交通建設與道路養護及道安計畫等經費, 與上年度同 23,500,000 千元, 與上年度同濟服務補助, 其補助項如下 : 1. 補助各直轄市及縣市辦理各項基本設施等經費 17,500,000 千元 2. 依各直轄市縣市開源節流執行績效與各 446

447 款項節名稱及編號社會保險支出 873,569 1,061, , 直轄市及縣市社會保 873,569 1,061, ,487 險補助社會救助支出 6,178,528 6,343, , 直轄市及縣市社會救 6,178,528 6,343, ,327 助補助福利服務支出 26,322,044 26,004, , 直轄市及縣市福利服 26,322,044 26,004, ,405 項施政計畫及預算考核成績撥付之補助款 6,000,000 千元 873,569 千元, 係補助各直轄市與縣市依法應負擔之農民健康保險及國民年金保險等經費, 較上年度減列 187,487 千元 6,178,528 千元, 係補助各直轄市及縣市中低收入老人生活津貼低收入戶生活補助等經費, 較上年度減列 165,327 千元 26,322,044 千元, 係補助各直務補助轄市及縣市推展身心障礙者兒童少年老人與婦女及老年農民福利津貼等經費, 較上年度增列 317,405 千元專案補助支出 22,159,960 25,353,317-3,193, 直轄市及縣市專案補 22,159,960 25,353,317-3,193,357 22,159,960 千元, 較上年度減助列 3,193,357 千元, 其補助項如下 : 1. 補助各直轄市與縣市公務警察消防人員人事費基本辦公費議員及里長費用公立醫療院所補助等經費 16,394,957 千元 2. 補助各直轄市及縣市應繳納之退休公務警察消防人員優惠存款差額利息經費 4, 965,003 千元 3. 直轄市及縣市辦理促參案件績效獎勵等經費 800,000 千元福建省政府 118, ,881-23, 行政支出 68,834 69,

448 款項節名稱及編號 ,041 62, 一般行政之內容與上年度之比較如下 : 1. 人員維持費 55,356 千元, 與上年度同 2. 基本行政工作維持費 6,685 千元, 較上年度減列水電及購置事務用具等經費 554 千元 ,993 5,993 0 省政服務之內容與上年度之比較如下 : 1. 人才培育與表揚經費 594 千元, 與上年度同 2. 辦理閩籍海外同鄉會活動及社團服務經費 2,221 千元, 與上年度同 3. 督導金馬地區業務經費 3,178 千元, 與上年度同一般建築及設備營建工程之內容與上年度之比較如下 : 1. 辦理福建省政府及臺北辦事處辦公廳舍油漆及修繕等經費 116 千元 2. 上年度辦理福建省政府及臺北辦事處辦公廳舍防漏等預算業已編竣, 所列 116 千元如數減列其他設備之內容與上年度之比較如下 : 1. 購置電腦防火牆及冷氣機等設備經費 38 4 千元 2. 上年度購置網站及網路等設備預算業已編竣, 所列 384 千元如數減列第一預備金仍照編列專案補助支出 50,000 72,493-22, 金馬地區專案補助 50,000 72,493-22, ,800,000 22,785,810 7,014,190 50,000 千元, 係補助金門及連江縣政府基層建設經費, 較上年度減列 22,4 93 千元直轄市與縣市平衡預本上年度法定預算數 34,000,000 千元, 算及繳款專案補助配合勞工保險條例與全民健康保險法修正, 直轄市及縣市政府原應負擔勞健保費補助款 448

449 款項節名稱及編號專案補助支出 8,003,250 8,324, , 直轄市及縣市繳款專 8,003,250 8,324, ,834 案補助平衡預算補助支出 21,796,750 14,461,726 7,335, 直轄市及縣市平衡預 21,796,750 14,461,726 7,335,024 算補助 ,515,958 10,363, ,723 改由中央負擔, 移出直轄市及縣市繳款專案補助及直轄市及縣市平衡預算補助等 11,214,190 千元, 列入內政部社會保險業務教育部國民及學前教育署國民及學前教育行政及督導勞工委員會勞工保險業務及衛生署全民健康保險業務等項下, 淨計如表列 8,003,250 千元, 係為挹注直轄市及縣市財源收入, 減輕其財政負擔, 鼓勵直轄市與縣市繳納積欠以前年度全民健康保險保費勞工保險保費及退休人員優惠存款差額利息等補助經費, 較上年度減列 320, 834 千元 21,796,750 千元, 係對直轄市及縣市平衡預算補助經費, 以改善其財政收支, 較上年度增列 7,335,024 千元直轄市及縣市保障財本上年度法定預算數 16,387,044 千元, 源補助配合勞工保險條例與全民健康保險法修正, 直轄市及縣市政府原應負擔勞健保費補助款改由中央負擔, 移出直轄市及縣市保障財源補助 6,023,363 千元, 列入內政部社會保險業務教育部國民及學前教育署國民及學前教育行政及督導勞工委員會勞工保險業務及衛生署全民健康保險業務等項下, 淨計如表列上年度預算數專案補助支出 9,515,958 10,363, , 直轄市及縣市保障財 9,515,958 10,363, ,723 源補助 9,515,958 千元, 係依地方制度法規定保障各直轄市及縣市政府獲配之中央統籌分配稅款一般性及專案補助款合計數, 不低於 99 年度相同基礎之獲配水準, 較 449

450 款項節名稱及編號上年度減列 847,723 千元 450

451 款項節名稱及編號調整軍公教人員待遇準備 451

452 款項節名稱及編號災害準備金 2,000,000 2,000, ,000,000 千元, 係辦理各項災害搶救及復建等所需經費, 與上年度同 452

453 款項節名稱及編號 ,000,000 8,000,000 0 第二預備金依據預算法第 22 條規定, 並衡酌實際需要, 本年度編列 8,000,000 千元, 與上年度同 453

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