總目186－運輸署

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1 管 制 人 員 : 運 輸 署 署 長 會 交 代 本 總 目 下 的 開 支 二 零 一 六 至 一 七 年 度 預 算 億 元 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 編 制 上 限 ( 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 值 ) 相 等 於 由 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 預 算 設 有 的 個 非 首 長 級 職 位, 增 至 二 零 一 七 年 三 月 三 十 一 日 的 個, 增 幅 為 78 個 億 元 此 外, 預 算 於 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 及 二 零 一 七 年 三 月 三 十 一 日 設 有 29 個 首 長 級 職 位 承 擔 額 結 餘 億 元 綱 領 詳 情 管 制 人 員 報 告 綱 領 (1) 規 劃 及 發 展 事 宜 這 綱 領 納 入 政 策 範 圍 21.. 陸 路 及 水 上 交 通 ( 運 輸 及 房 屋 局 局 長 ) 綱 領 (2) 簽 發 車 輛 牌 照 及 駕 駛 執 照 這 綱 領 納 入 政 策 範 圍 21.. 陸 路 及 水 上 交 通 ( 運 輸 及 房 屋 局 局 長 ) 及 政 策 範 圍 25.. 政 府 收 入 及 財 政 管 理 ( 財 經 事 務 及 庫 務 局 局 長 ) 綱 領 (3) 區 域 交 通 及 運 輸 服 務 綱 領 (4) 運 輸 服 務 管 理 綱 領 (5) 為 殘 疾 人 士 提 供 的 運 輸 服 務 和 政 府 長 者 及 合 資 格 殘 疾 人 士 公 共 交 通 票 價 優 惠 計 劃 這 些 綱 領 納 入 政 策 範 圍 及 房 屋 局 局 長 ) 這 綱 領 納 入 政 策 範 圍 局 長 ) 21.. 陸 路 及 水 上 交 通 ( 運 輸 14.. 社 會 福 利 ( 勞 工 及 福 利 局 綱 領 ( 1 ) : 規 劃 及 發 展 事 宜 ( 實 際 ) ( 原 來 預 算 ) ( 修 訂 ) ( 預 算 ) 宗 旨 財 政 撥 款 ( 百 萬 元 ) ( % ) ( % ) ( 或 較 原 來 預 算 增 加 10.8%) 2 宗 旨 是 協 助 制 訂 運 輸 政 策 及 基 建 發 展 計 劃, 以 促 進 客 貨 運 的 安 全 及 效 率, 並 推 行 政 府 就 公 共 運 輸 發 展 專 營 權 及 規 管 事 宜 所 定 下 的 政 策 這 些 工 作 都 有 助 本 港 持 續 發 展 簡 介 3 運 輸 署 的 工 作 包 括 : 為 香 港 運 輸 規 劃 進 行 研 究, 從 而 制 訂 運 輸 政 策 和 策 略, 並 發 展 運 輸 基 礎 設 施 及 訂 定 公 共 運 輸 發 展 計 劃 和 措 施, 以 處 理 交 通 擠 塞 問 題 ; 審 核 各 項 發 展 計 劃 的 交 通 影 響 評 估, 並 就 樓 宇 發 展 計 劃 建 議 和 城 市 規 劃 事 宜 提 供 意 見 ; 就 新 鐵 路 及 主 要 公 路 項 目 的 規 劃 和 實 施 工 作, 提 供 交 通 及 運 輸 方 面 的 意 見 ; 規 劃 和 發 展 專 營 巴 士 非 專 營 巴 士 電 車 的 士 渡 輪 及 公 共 小 巴 服 務, 並 就 這 些 服 務 制 訂 規 管 措 施 和 策 劃 相 關 設 施 ; 監 察 現 有 鐵 路 服 務, 評 估 新 鐵 路 對 其 他 公 共 運 輸 工 具 的 影 響, 並 使 鐵 路 沿 線 的 公 共 運 輸 服 務 網 絡 維 持 協 調 ; 以 及 處 理 不 同 公 共 運 輸 工 具 的 服 務 發 展 計 劃 和 調 整 票 價 的 申 請 4 二 零 一 五 年, 運 輸 署 繼 續 推 行 離 島 渡 輪 服 務 檢 討 所 提 出 為 6 條 主 要 離 島 渡 輪 航 線 提 供 的 特 別 協 助 措 施, 並 處 理 了 專 線 小 巴 的 士, 以 及 專 營 和 持 牌 渡 輪 服 務 營 辦 商 提 出 的 加 價 申 請 運 輸 署 監 察 香 港 鐵 路 有 限 公 司 為 西 港 島 線 全 線 啓 用 進 行 的 準 備 工 作, 並 推 行 配 合 西 港 島 線 啓 用 的 公 共 交 通 服 務 重 組 計 劃 就 觀 塘 線 延 線 和 南 港 島 線 ( 東 段 ) 的 啓 用, 運 輸 署 展 開 監 察 香 港 鐵 路 有 限 公 司 所 進 行 的 準 備 工 作 此 外, 運 輸 署 完 成 與 城 巴 有 限 公 司 ( 香 港 島 及 過 海 巴 士 網 絡 專 營 權 ) 及 新 大 嶼 山 巴 士 ( ) 有 限 公 司 磋 商 和 議 定 新 專 營 權, 在 二 零 一 五 年 九 月 向 該 兩 個 專 營 巴 士 營 辦 商 批 出 新 專 營 權, 並 進 行 籌 備 與 九 830

2 龍 巴 士 ( 一 九 三 三 ) 有 限 公 司 商 討 巴 士 網 絡 的 新 專 營 權 運 輸 署 透 過 每 年 的 巴 士 路 線 計 劃, 與 專 營 巴 士 公 司 推 行 路 線 重 組 建 議, 包 括 在 九 龍 以 區 域 性 模 式 重 組 巴 士 服 務 運 輸 署 又 檢 討 的 士 服 務 水 平, 並 就 發 出 25 個 大 嶼 山 新 的 士 牌 照 進 行 招 標 工 作 另 外, 運 輸 署 也 協 助 運 輸 及 房 屋 局 進 行 公 共 交 通 策 略 研 究, 以 探 討 重 鐵 以 外 的 各 公 共 交 通 服 務 的 角 色 定 位 與 此 同 時, 運 輸 署 協 助 運 輸 及 房 屋 局 跟 進 分 階 段 落 實 交 通 諮 詢 委 員 會 在 香 港 道 路 交 通 擠 塞 研 究 報 告 中, 就 紓 緩 道 路 交 通 擠 塞 問 題 所 提 出 的 建 議, 並 與 該 局 就 在 中 環 及 其 鄰 近 地 區 推 行 的 電 子 道 路 收 費 先 導 計 劃 展 開 公 眾 參 與 活 動 運 輸 署 繼 續 為 新 界 9 個 新 市 鎮 研 究 如 何 改 善 現 有 單 車 徑 和 相 關 設 施, 以 及 檢 討 選 定 的 多 個 本 港 道 路 上 的 單 車 限 制 區 5 有 關 規 劃 及 發 展 事 宜 的 衡 量 服 務 表 現 準 則 主 要 有 : 指 標 ( 實 際 ) ( 實 際 ) ( 預 算 ) 處 理 公 共 運 輸 營 辦 商 的 遠 期 計 劃 處 理 巴 士 服 務 重 組 計 劃 # 138# 新 批 出 或 續 期 的 渡 輪 服 務 牌 照 實 施 巴 士 轉 乘 計 劃 處 理 工 程 界 定 書 / 技 術 可 行 性 說 明 書, 以 便 將 運 輸 基 礎 設 施 項 目 納 入 工 務 計 劃 內 # 二 零 一 五 年 所 處 理 的 巴 士 服 務 重 組 計 劃 的 數 字, 已 包 括 西 港 島 線 啓 用 後 所 推 行 的 重 組 建 議, 而 二 零 一 六 年 的 預 算 數 字 則 包 括 因 應 觀 塘 線 延 線 啓 用 擬 推 行 的 重 組 建 議 這 些 牌 照 包 括 持 牌 渡 輪 服 務 和 街 渡 渡 輪 服 務 由 於 街 渡 渡 輪 服 務 牌 照 一 般 可 續 期 2 年, 而 慣 常 大 部 分 街 渡 渡 輪 服 務 牌 照 都 在 同 一 年 內 屆 滿, 因 此 街 渡 渡 輪 服 務 牌 照 續 期 的 數 目 每 2 年 便 有 所 上 升 二 零 一 五 年 的 數 字 反 映 了 這 情 況 二 零 一 六 年 預 算 推 行 的 巴 士 轉 乘 計 劃, 包 括 城 巴 有 限 公 司 根 據 二 零 一 六 年 六 月 生 效 的 香 港 島 及 過 海 巴 士 網 絡 新 專 營 權 承 諾 增 加 的 31 項 計 劃 二 零 一 六 至 一 七 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 6 二 零 一 六 至 一 七 年 度 內, 運 輸 署 將 會 : 繼 續 與 專 營 巴 士 公 司 透 過 每 年 的 巴 士 路 線 計 劃, 並 按 情 況 以 區 域 性 模 式 來 規 劃 和 制 訂 巴 士 路 線 重 組 建 議 項 目 ; 繼 續 監 察 香 港 鐵 路 有 限 公 司 為 觀 塘 線 延 線 和 南 港 島 線 ( 東 段 ) 啓 用 進 行 的 準 備 工 作 ; 就 觀 塘 線 延 線 和 南 港 島 線 ( 東 段 ) 啓 用 時 的 公 共 交 通 服 務 重 組 建 議 諮 詢 相 關 人 士 的 意 見, 並 推 行 最 後 制 定 的 方 案 ; 繼 續 協 助 運 輸 及 房 屋 局 進 行 公 共 交 通 策 略 研 究 ; 繼 續 協 助 運 輸 及 房 屋 局 檢 討 專 營 巴 士 服 務 的 票 價 調 整 安 排 ; 開 始 與 九 龍 巴 士 ( 一 九 三 三 ) 有 限 公 司 商 討 該 公 司 巴 士 網 絡 的 新 專 營 權, 並 安 排 在 完 成 商 討 後 批 出 新 專 營 權 ; 繼 續 鼓 勵 專 營 巴 士 公 司 調 配 環 保 巴 士 行 走 繁 忙 道 路, 並 繼 續 支 援 環 境 保 護 署 推 行 環 保 措 施, 包 括 為 合 資 格 的 現 役 專 營 巴 士 加 裝 選 擇 性 催 化 還 原 器, 以 及 試 驗 混 合 動 力 巴 士 和 電 動 巴 士 ; 適 時 為 新 鐵 路 主 要 公 路 和 大 型 的 新 發 展 項 目 的 規 劃 和 實 施 工 作, 提 供 交 通 及 運 輸 方 面 的 意 見 ; 繼 續 更 新 和 提 升 運 輸 模 型 作 規 劃 用 途 ; 在 6 條 主 要 離 島 渡 輪 航 線 由 二 零 一 四 年 年 中 展 開 的 3 年 牌 照 期 內, 繼 續 推 行 特 別 協 助 措 施, 並 對 這 些 措 施 進 行 中 期 檢 討 ; 繼 續 協 助 運 輸 及 房 屋 局 落 實 交 通 諮 詢 委 員 會 在 香 港 道 路 交 通 擠 塞 研 究 報 告 中, 就 紓 緩 道 路 交 通 擠 塞 問 題 所 提 出 的 建 議, 尤 其 是 籌 劃 在 中 環 及 其 鄰 近 地 區 推 行 的 電 子 道 路 收 費 先 導 計 劃 ; 協 助 運 輸 及 房 屋 局 籌 備 和 展 開 泊 車 政 策 和 標 準 檢 討 ; 以 及 繼 續 為 新 界 9 個 新 市 鎮 制 訂 計 劃 以 改 善 現 有 單 車 徑 和 相 關 設 施 831

3 綱 領 ( 2 ) : 簽 發 車 輛 牌 照 及 駕 駛 執 照 ( 實 際 ) ( 原 來 預 算 ) ( 修 訂 ) ( 預 算 ) 宗 旨 財 政 撥 款 ( 百 萬 元 ) ( % ) ( % ) ( 或 較 原 來 預 算 增 加 13.6%) 7 宗 旨 是 維 持 一 個 有 效 的 車 輛 及 司 機 登 記 及 簽 發 牌 照 系 統, 並 透 過 對 車 輛 及 司 機 的 有 效 規 管, 促 進 道 路 安 全 簡 介 8 運 輸 署 的 工 作 包 括 : 處 理 車 輛 登 記 簽 發 和 續 簽 車 輛 牌 照 及 駕 駛 執 照, 為 車 輛 辦 理 過 戶, 並 為 過 境 車 輛 簽 發 及 續 簽 封 閉 道 路 通 行 許 可 證 ; 針 對 受 客 運 營 業 證 制 度 規 管 的 車 輛 所 經 營 的 未 經 授 權 服 務, 採 取 執 法 行 動 ; 就 違 例 駕 駛 記 分 制 度 不 遵 從 強 制 修 習 駕 駛 改 進 課 程 規 定 的 個 案, 以 及 在 政 府 隧 道 和 橋 樑 的 管 制 區 內 的 交 通 違 例 事 項, 採 取 檢 控 行 動 ; 處 理 公 共 服 務 車 輛 的 客 運 營 業 證 和 出 租 汽 車 許 可 證 的 申 請, 以 及 其 他 雜 項 牌 照 的 申 請 ; 透 過 政 府 營 辦 的 車 輛 檢 驗 中 心, 檢 驗 車 輛 是 否 適 宜 在 道 路 上 行 駛 及 其 排 放 廢 氣 情 況 ; 監 督 管 理 新 九 龍 灣 驗 車 中 心 承 辦 商 的 表 現, 規 管 各 指 定 車 輛 測 試 中 心 的 運 作, 並 監 察 專 營 巴 士 公 司 的 巴 士 維 修 保 養 工 作 ; 檢 討 及 修 訂 相 關 的 車 輛 規 例 及 安 全 標 準, 以 促 進 車 輛 安 全 ; 以 及 為 司 機 及 駕 駛 教 師 安 排 筆 試 及 路 試, 監 察 各 指 定 駕 駛 學 校 的 運 作, 並 透 過 駕 駛 改 進 計 劃 推 廣 道 路 安 全 9 二 零 一 五 年, 運 輸 署 繼 續 支 援 環 境 局 持 續 推 行 淘 汰 歐 盟 四 期 以 前 柴 油 商 業 車 輛 特 惠 資 助 計 劃, 以 及 推 廣 使 用 環 保 私 家 車 和 商 用 車 輛 為 了 提 高 私 家 車 和 車 輛 總 重 量 不 超 逾 1.9 公 噸 的 輕 型 貨 車 的 車 輛 檢 驗 數 量, 運 輸 署 邀 請 和 審 核 成 為 指 定 車 輛 測 試 中 心 的 申 請 後, 新 增 了 指 定 車 輛 測 試 中 心, 這 些 中 心 正 逐 步 開 始 運 作 10 有 關 簽 發 車 輛 牌 照 及 駕 駛 執 照 的 衡 量 服 務 表 現 準 則 主 要 有 : 目 標 舉 行 路 試 目 標 ( 實 際 ) ( 實 際 ) ( 計 劃 ) 在 接 獲 電 單 車 私 家 車 及 輕 型 貨 車 駕 駛 執 照 的 申 請 後 82 天 內 進 行 ( 佔 所 有 個 案 的 百 分 率 ) Ψ 在 接 獲 小 巴 巴 士 中 型 和 重 型 貨 車 及 掛 接 車 輛 駕 駛 執 照 的 申 請 後 82 天 內 進 行 ( 佔 所 有 個 案 的 百 分 率 ) 舉 行 筆 試 在 接 獲 學 習 駕 駛 執 照 的 申 請 後 45 天 內 進 行 ( 佔 所 有 個 案 的 百 分 率 ) 在 接 獲 的 士 駕 駛 執 照 的 申 請 後 60 天 內 進 行 ( 佔 所 有 個 案 的 百 分 率 ) 在 筆 試 完 畢 後 15 分 鐘 內 公 布 成 績 ( 佔 所 有 個 案 的 百 分 率 )

4 櫃 枱 提 供 的 換 領 駕 駛 執 照 服 務 ( 佔 所 有 個 案 的 百 分 率 ) 目 標 ( 實 際 ) ( 實 際 ) ( 計 劃 ) 在 繁 忙 時 間 內 於 70 分 鐘 內 完 成 在 非 繁 忙 時 間 內 於 40 分 鐘 內 完 成 櫃 枱 提 供 的 換 領 駕 駛 執 照 服 務 於 70 分 鐘 內 完 成 ( 佔 所 有 個 案 的 百 分 率 ) 櫃 枱 提 供 的 換 領 車 輛 牌 照 服 務 ( 佔 所 有 個 案 的 百 分 率 ) 在 繁 忙 時 間 內 於 70 分 鐘 內 完 成 λ λ 在 非 繁 忙 時 間 內 於 40 分 鐘 內 完 成 λ λ 櫃 枱 提 供 的 換 領 車 輛 牌 照 服 務 於 70 分 鐘 內 完 成 ( 佔 所 有 個 案 的 百 分 率 ) λ 在 接 獲 申 請 後 10 個 工 作 天 內 提 供 的 非 櫃 枱 牌 照 服 務 ( 佔 所 有 個 案 的 百 分 率 ) 政 府 車 輛 檢 驗 中 心 在 接 獲 申 請 後 10 個 工 作 天 內 為 車 輛 進 行 年 檢 ( 佔 所 有 個 案 的 百 分 率 ) 政 府 車 輛 檢 驗 中 心 在 接 獲 申 請 後 4 個 工 作 天 內 為 車 輛 進 行 重 檢 ( 佔 所 有 個 案 的 百 分 率 ) 駕 駛 考 試 的 需 求 連 降 10 年 後, 自 二 零 一 零 年 起 呈 上 升 趨 勢, 錄 得 超 過 10% 的 平 均 按 年 增 幅 二 零 一 五 年 的 申 請 數 目 較 二 零 一 四 年 增 加 10.3% 二 零 一 五 年, 在 接 獲 電 單 車 私 家 車 及 輕 型 貨 車 駕 駛 執 照 的 申 請 後 82 天 內 舉 行 路 試 的 達 標 率 較 二 零 一 四 年 微 升 3%, 但 仍 低 於 95% 的 目 標 達 標 率 Ψ 來 年, 駕 駛 考 試 的 需 求 可 能 會 繼 續 增 長, 但 運 輸 署 提 供 服 務 的 能 力, 將 繼 續 受 駕 駛 考 試 中 心 的 數 目 所 限, 所 以 達 標 率 仍 會 偏 低 基 於 上 述 考 慮 因 素, 運 輸 署 由 二 零 一 六 年 起 不 會 再 預 測 達 標 率 運 輸 署 會 繼 續 提 供 安 排 路 試 的 實 際 數 字, 以 反 映 署 方 在 該 年 度 的 服 務 表 現, 以 便 與 運 輸 署 在 上 年 度 的 服 務 表 現 作 比 較 二 零 一 五 年, 在 非 繁 忙 時 間 於 櫃 枱 提 供 換 領 駕 駛 執 照 服 務 的 達 標 率 與 二 零 一 四 年 的 相 同 ( 即 比 服 務 表 現 目 標 少 3%) 主 要 原 因 是, 過 去 數 年 在 非 繁 忙 時 間 ( 即 上 午 9 時 至 11 時 ) 前 往 運 輸 署 牌 照 事 務 處 的 申 請 人 數 目 不 斷 增 加, 以 致 追 上 繁 忙 時 間 的 申 請 人 數 目 鑑 於 在 牌 照 事 務 處 辦 公 時 間 內 各 時 段 的 申 請 人 數 目 漸 趨 平 均 分 布, 加 上 要 處 理 的 申 請 個 案 持 續 增 加 且 日 趨 複 雜, 將 繁 忙 時 間 的 服 務 表 現 目 標 擴 展 至 適 用 於 全 日 辦 公 時 間, 而 不 再 界 定 部 分 辦 公 時 間 為 非 繁 忙 時 間, 會 較 切 合 實 際 情 況 故 此, 由 二 零 一 六 年 起, 櫃 枱 提 供 的 換 領 駕 駛 執 照 服 務 在 繁 忙 時 間 內 於 70 分 鐘 內 完 成 和 櫃 枱 提 供 的 換 領 駕 駛 執 照 服 務 在 非 繁 忙 時 間 內 於 40 分 鐘 內 完 成 這 兩 個 目 標, 會 合 併 為 櫃 枱 提 供 的 換 領 駕 駛 執 照 服 務 於 70 分 鐘 內 完 成 的 新 目 標 λ 指 標 鑑 於 在 牌 照 事 務 處 辦 公 時 間 內 各 時 段 的 申 請 人 數 目 漸 趨 平 均 分 布, 將 繁 忙 時 間 的 服 務 表 現 目 標 擴 展 至 適 用 於 全 日 辦 公 時 間, 而 不 再 界 定 部 分 辦 公 時 間 為 非 繁 忙 時 間, 會 較 切 合 實 際 情 況 故 此, 由 二 零 一 六 年 起, 櫃 枱 提 供 的 換 領 車 輛 牌 照 服 務 在 繁 忙 時 間 內 於 70 分 鐘 內 完 成 和 櫃 枱 提 供 的 換 領 車 輛 牌 照 服 務 在 非 繁 忙 時 間 內 於 40 分 鐘 內 完 成 這 兩 個 目 標, 會 合 併 為 櫃 枱 提 供 的 換 領 車 輛 牌 照 服 務 於 70 分 鐘 內 完 成 的 新 目 標 為 下 列 人 士 安 排 筆 試 ( 實 際 ) ( 實 際 ) ( 預 算 ) 私 家 車 電 單 車 及 輕 型 貨 車 司 機 的 士 司 機

5 為 下 列 人 士 安 排 路 試 ( 實 際 ) ( 實 際 ) ( 預 算 ) 私 家 車 司 機 電 單 車 及 輕 型 貨 車 司 機 其 他 司 機 處 理 車 輛 牌 照 事 項 處 理 駕 駛 執 照 事 項 新 發 出 的 違 例 駕 駛 記 分 傳 票 新 發 出 的 強 制 修 習 駕 駛 改 進 課 程 傳 票 就 政 府 隧 道 及 橋 樑 的 管 制 區 內 的 交 通 違 例 事 項 發 出 的 傳 票 就 受 客 運 營 業 證 制 度 規 管 的 車 輛 所 經 營 的 未 經 授 權 服 務 進 行 研 訊 經 政 府 車 輛 檢 驗 中 心 檢 驗 的 車 輛 公 共 服 務 車 輛 輕 型 貨 車 ( 車 輛 總 重 量 超 逾 1.9 公 噸 ) 中 型 及 重 型 貨 車 在 指 定 驗 車 中 心 檢 驗 的 私 家 車 及 輕 型 貨 車 ( 車 輛 總 重 量 不 超 逾 1.9 公 噸 ) 每 日 抽 查 投 入 服 務 的 專 營 巴 士 二 零 一 六 至 一 七 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 11 二 零 一 六 至 一 七 年 度 內, 運 輸 署 將 會 繼 續 : 以 有 效 率 和 有 禮 的 態 度 提 供 簽 發 及 續 簽 牌 照 執 照 及 許 可 證 服 務 ; 重 整 牌 照 服 務 的 運 作 流 程, 以 提 高 效 率 及 改 善 客 戶 服 務 ; 進 行 有 關 汽 車 構 造 規 例 的 修 訂 ; 支 援 推 行 淘 汰 歐 盟 四 期 以 前 柴 油 商 業 車 輛 特 惠 資 助 計 劃 和 環 保 商 用 車 輛 稅 務 寬 減 計 劃 ; 以 及 為 私 人 駕 駛 教 師 執 照 的 申 請 人 安 排 筆 試 及 路 試 綱 領 ( 3 ) : 區 域 交 通 及 運 輸 服 務 ( 實 際 ) ( 原 來 預 算 ) ( 修 訂 ) ( 預 算 ) 宗 旨 財 政 撥 款 ( 百 萬 元 ) ( 1.3%) ( 0.9%) ( 或 較 原 來 預 算 減 少 2.2%) 12 宗 旨 是 透 過 實 施 交 通 管 理 計 劃 改 善 道 路 和 行 人 設 施, 裝 設 和 操 作 智 能 運 輸 系 統, 監 察 及 規 管 公 共 運 輸 的 運 作, 制 訂 和 實 施 道 路 安 全 策 略 和 措 施, 以 及 與 區 議 會 和 其 他 公 共 機 構 定 期 保 持 聯 絡, 以 確 保 行 人 和 行 車 的 安 全 和 秩 序, 並 提 供 有 效 率 和 有 成 效 的 公 共 運 輸 服 務 簡 介 13 運 輸 署 的 工 作 包 括 : 規 管 和 監 察 公 共 運 輸 服 務 的 營 運 ; 與 公 共 運 輸 營 辦 商 有 關 業 界 和 商 會 ( 包 括 貨 車 和 過 境 巴 士 業 界 ) 保 持 密 切 聯 絡 ; 提 供 專 業 運 輸 意 見, 令 殘 疾 人 士 使 用 公 共 運 輸 服 務 及 運 輸 設 施 時 更 為 方 便 ; 在 發 生 緊 急 事 故 時, 與 公 共 運 輸 營 辦 商 保 持 緊 密 接 觸, 並 適 時 向 公 眾 發 放 交 通 及 運 輸 資 訊 ; 規 劃 和 開 辦 新 的 專 線 小 巴 服 務 ; 規 劃 和 實 施 公 共 運 輸 服 務 和 設 施, 以 配 合 新 基 礎 設 施 項 目 ( 包 括 新 鐵 路 和 陸 路 邊 境 管 制 站 ) 的 啓 用 ; 834

6 規 劃 和 實 施 特 別 的 交 通 運 輸 安 排, 以 方 便 進 行 國 際 會 議 和 展 覽 體 育 文 化 節 日 和 社 區 活 動 等 公 眾 活 動 ; 設 計 和 實 施 道 路 改 善 工 程 交 通 管 理 措 施 行 人 設 施 改 善 措 施 及 其 他 建 議, 以 確 保 有 效 運 用 有 限 的 路 面 和 促 進 道 路 安 全 ; 規 劃 和 實 施 公 共 運 輸 服 務 及 相 關 公 共 運 輸 設 施, 以 配 合 房 屋 和 商 業 發 展 項 目 ; 評 估 及 引 進 新 科 技, 包 括 智 能 運 輸 系 統, 藉 以 加 強 香 港 運 輸 系 統 的 管 理 和 運 作, 並 運 用 資 訊 科 技 以 改 善 工 作 及 規 劃 程 序 ; 以 及 運 用 智 能 運 輸 系 統, 包 括 區 域 交 通 控 制 系 統 主 要 道 路 的 交 通 管 制 及 監 察 系 統 交 通 及 事 故 管 理 系 統 行 車 時 間 顯 示 系 統 行 車 速 度 屏 衝 紅 燈 攝 影 機 系 統 和 偵 察 車 速 攝 影 機 系 統, 以 加 強 交 通 管 理 的 成 效, 確 保 有 效 運 用 有 限 的 路 面, 適 時 發 放 實 時 的 交 通 消 息, 以 及 加 強 道 路 安 全 的 執 法 工 作 14 二 零 一 五 年, 運 輸 署 繼 續 規 管 和 監 察 公 共 運 輸 服 務, 並 與 專 營 巴 士 營 辦 商 合 作 實 施 巴 士 路 線 重 組 計 劃 此 外, 運 輸 署 繼 續 設 計 和 實 施 交 通 管 理 措 施, 以 改 善 交 通 和 促 進 道 路 安 全 區 域 交 通 控 制 系 統 行 車 時 間 顯 示 系 統 行 車 速 度 屏 系 統 和 設 備 皆 維 持 高 度 正 常 運 作 水 平 另 外, 運 輸 署 檢 討 南 大 嶼 山 的 交 通 限 制 後, 建 議 增 加 每 日 獲 准 進 入 封 閉 道 路 的 旅 遊 巴 士 數 目, 並 准 許 有 限 度 數 目 的 私 家 車 在 平 日 進 入 封 閉 道 路 作 消 閒 和 康 樂 用 途 運 輸 署 還 制 訂 與 港 珠 澳 大 橋 有 關 的 本 地 公 共 運 輸 安 排 建 議, 並 諮 詢 相 關 業 界 15 有 關 區 域 交 通 及 運 輸 服 務 的 衡 量 服 務 表 現 準 則 主 要 有 : 目 標 維 持 區 域 交 通 控 制 系 統 的 正 常 運 作 指 標 目 標 ( 實 際 ) ( 實 際 ) ( 計 劃 ) 中 央 電 腦 系 統 (%) 街 上 交 通 燈 號 控 制 器 (%) ( 實 際 ) ( 實 際 ) ( 預 算 ) 實 施 的 專 營 巴 士 路 線 計 劃 項 目 θ δ 128 開 辦 的 新 專 線 小 巴 路 線 燈 號 管 制 路 口 ( 累 積 數 目 ) 裝 設 衝 紅 燈 攝 影 機 系 統 的 路 口 ( 累 積 數 目 ) 裝 設 偵 察 車 速 攝 影 機 系 統 的 地 點 ( 累 積 數 目 ) 監 察 交 通 的 閉 路 電 視 攝 影 機 ( 累 積 數 目 ) 下 列 地 區 的 平 均 車 速 ( 以 公 里 計 的 時 速 ) φ 市 區 Δ 新 界 Δ 每 百 萬 行 車 公 里 涉 及 機 動 車 輛 及 有 人 受 傷 的 意 外 數 目 ψ 1.07 經 調 查 涉 及 有 人 受 傷 的 意 外 集 中 地 點 促 進 道 路 安 全 的 地 區 研 究 推 行 / 參 與 的 道 路 安 全 宣 傳 計 劃 規 劃 促 進 道 路 安 全 的 措 施 ( 地 點 數 目 ) 與 下 列 機 構 有 關 的 修 改 路 線 及 其 他 改 善 項 目 ( 包 括 興 建 車 站 上 蓋 設 置 / 遷 移 車 站 ) 專 營 權 營 辦 商 非 專 營 權 營 辦 商 由 運 輸 署 統 籌 旨 在 令 殘 疾 人 士 使 用 公 共 運 輸 服 務 時 更 感 方 便 的 計 劃 θ 原 有 指 標 實 施 的 專 營 巴 士 路 線 發 展 計 劃 項 目 修 訂 後 的 新 指 標 說 明, 由 二 零 一 六 年 起 採 用 δ 由 於 推 行 涉 及 西 港 島 線 啓 用 的 重 組 計 劃 項 目, 在 二 零 一 五 年 實 施 的 重 組 計 劃 較 多 835

7 φ Δ 有 關 的 平 均 車 速, 是 在 九 月 至 十 二 月 期 間 於 上 午 8 時 至 9 時 30 分 的 早 上 繁 忙 時 間 內, 在 道 路 網 絡 中 具 代 表 性 的 路 線 進 行 量 度 所 得 過 往 的 車 速 調 查 均 在 每 年 同 一 段 時 期 進 行, 以 確 保 其 一 致 性 在 二 零 一 四 年, 由 於 慣 常 進 行 調 查 的 時 期 有 佔 領 行 動, 令 交 通 情 況 出 現 異 常, 因 此 不 能 進 行 調 查, 直 至 佔 領 行 動 結 束 後, 方 能 進 行 二 零 一 四 年 的 平 均 車 速 是 按 調 查 結 果 和 往 年 的 車 速 調 查 數 據 加 以 調 整 後 的 數 字 ψ 或 須 調 整 的 臨 時 實 際 數 字 二 零 一 六 至 一 七 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 16 二 零 一 六 至 一 七 年 度 內, 運 輸 署 將 會 : 檢 討 放 寬 南 大 嶼 山 交 通 限 制 的 措 施, 並 研 究 南 大 嶼 山 的 道 路 和 停 車 位 數 目 能 否 應 付 進 一 步 的 放 寬 措 施 ; 與 路 政 署 合 作, 制 訂 有 關 在 部 分 連 接 主 要 公 共 運 輸 交 匯 處 或 鐵 路 站 的 公 共 行 人 通 道 加 建 上 蓋 的 計 劃, 為 行 人 提 供 更 理 想 的 步 行 環 境 ; 提 升 香 港 乘 車 易 的 服 務, 以 方 便 長 者 使 用 ; 開 展 在 主 要 幹 道 安 裝 交 通 探 測 器 的 規 劃 工 作, 以 加 強 收 集 實 時 交 通 資 訊 及 偵 測 事 故 的 能 力 ; 繼 續 重 整 和 改 善 巴 士 服 務, 以 改 善 服 務 質 素 和 提 高 效 率, 並 協 助 紓 緩 擠 塞 情 況 及 減 少 路 旁 的 廢 氣 排 放 量 ; 繼 續 推 行 交 通 及 事 故 管 理 系 統 ; 繼 續 更 換 在 大 埔 和 北 區 使 用 的 區 域 交 通 控 制 系 統 和 閉 路 電 視 系 統 ; 繼 續 促 進 過 境 交 通 和 運 輸 服 務 及 陸 路 邊 境 管 制 站 設 施 的 順 利 運 作 ; 繼 續 監 察 行 人 環 境 改 善 計 劃 的 交 通 相 關 事 宜 和 該 等 計 劃 對 周 邊 地 方 造 成 的 影 響, 以 改 善 行 人 環 境 ; 繼 續 與 路 政 署 合 作, 就 元 朗 市 的 擬 議 高 架 行 人 通 道 進 行 勘 測 和 詳 細 設 計, 以 及 就 旺 角 的 擬 議 行 人 天 橋 系 統 的 勘 測 研 究, 提 供 交 通 及 運 輸 方 面 的 意 見 ; 繼 續 與 路 政 署 合 作, 就 興 建 上 坡 地 區 自 動 扶 梯 連 接 系 統 和 升 降 機 系 統 計 劃 中 排 名 較 高 的 建 議, 進 行 技 術 可 行 性 和 勘 測 研 究, 並 就 其 他 排 名 較 高 及 已 初 步 認 為 技 術 上 可 行 的 建 議 的 勘 測 和 設 計 工 作, 提 供 交 通 及 運 輸 方 面 的 意 見 ; 就 人 人 暢 道 通 行 計 劃 中 在 技 術 上 已 確 定 可 加 建 無 障 礙 通 道 設 施 的 公 共 行 人 天 橋 高 架 行 人 道 和 行 人 隧 道, 提 供 交 通 及 運 輸 方 面 的 意 見 ; 繼 續 透 過 立 法 宣 傳 及 應 用 科 技, 研 究 及 實 施 促 進 道 路 安 全 的 措 施 ; 繼 續 審 研 建 議, 以 提 高 在 私 家 車 上 強 制 使 用 兒 童 安 全 帶 裝 置 的 要 求 ; 展 開 有 關 在 燈 號 控 制 行 人 過 路 處 安 裝 智 能 裝 置 的 研 究, 以 令 行 人 綠 燈 時 間 於 有 長 者 和 殘 疾 人 士 橫 過 馬 路 時 加 長 ; 監 察 專 營 巴 士 營 辦 商 提 供 實 時 巴 士 到 站 資 訊 的 情 況, 並 發 放 政 府 資 助 以 安 裝 顯 示 屏 提 供 有 關 資 訊 ; 以 及 發 放 政 府 資 助 予 專 營 巴 士 營 辦 商, 以 供 在 巴 士 站 和 巴 士 總 站 安 裝 座 椅 綱 領 ( 4 ) : 運 輸 服 務 管 理 ( 實 際 ) ( 原 來 預 算 ) ( 修 訂 ) ( 預 算 ) 宗 旨 財 政 撥 款 ( 百 萬 元 ) ( 1.0%) ( % ) ( 或 較 原 來 預 算 增 加 4.7%) 17 宗 旨 是 確 保 政 府 及 私 營 的 隧 道 和 橋 樑 停 車 收 費 錶 政 府 停 車 場 中 環 至 半 山 自 動 扶 梯 系 統 柯 士 甸 道 過 境 巴 士 總 站 青 馬 管 制 區 及 青 沙 管 制 區 等 運 輸 基 礎 設 施 及 服 務, 均 為 有 效 管 理, 並 確 保 有 效 處 理 緊 急 交 通 及 運 輸 事 故 簡 介 18 運 輸 署 的 工 作 包 括 : 就 上 述 各 項 政 府 運 輸 基 礎 設 施 及 服 務, 處 理 有 關 管 理 合 約 的 招 標 事 宜 ; 就 上 述 各 項 運 輸 基 礎 設 施 及 服 務, 監 督 及 監 察 負 責 營 運 和 維 修 保 養 工 作 的 營 辦 商 的 表 現 ; 統 籌 渡 輪 碼 頭 的 保 養 及 翻 新 工 程 ; 836

8 處 理 全 港 的 交 通 及 運 輸 事 故, 並 適 時 向 公 眾 發 放 有 關 交 通 及 運 輸 狀 況 的 消 息 ; 以 及 為 即 將 在 本 港 及 跨 境 興 建 新 的 主 要 公 路 橋 樑 和 隧 道 的 規 劃 工 作, 提 供 立 法 管 理 和 營 運 方 面 的 意 見 19 二 零 一 五 年, 運 輸 署 達 到 管 理 運 輸 基 礎 設 施 方 面 的 目 標 運 輸 署 批 出 了 新 停 車 收 費 錶 系 統 試 驗 計 劃 的 合 約, 以 及 停 車 收 費 錶 系 統 和 柯 士 甸 道 過 境 巴 士 總 站 的 新 管 理 合 約 運 輸 署 亦 展 開 了 海 底 隧 道 管 理 合 約 的 招 標 工 作, 以 及 東 區 海 底 隧 道 建 造 - 營 運 - 移 交 專 營 權 在 二 零 一 六 年 八 月 七 日 屆 滿 時 的 新 管 理 合 約 招 標 工 作 運 輸 署 並 統 籌 長 洲 渡 輪 碼 頭 的 翻 新 工 程 就 大 型 運 輸 基 礎 設 施, 例 如 觀 景 山 隧 道 和 赤 鱲 角 隧 道 中 環 灣 仔 繞 道 和 東 區 走 廊 連 接 路, 運 輸 署 已 開 始 籌 備 相 關 管 理 的 招 標 工 作 運 輸 署 亦 積 極 籌 備 為 政 府 收 費 道 路 和 隧 道 的 人 手 收 費 亭 裝 設 電 子 繳 費 系 統 批 出 合 約 20 有 關 運 輸 服 務 管 理 的 衡 量 服 務 表 現 準 則 主 要 有 : 目 標 目 標 ( 實 際 ) ( 實 際 ) ( 計 劃 ) 政 府 隧 道 範 圍 內 發 生 交 通 意 外 及 車 輛 故 障 時, 能 在 2 分 鐘 內 抵 達 現 場 處 理 ( 佔 所 有 事 件 的 百 分 率 ) 在 任 何 時 間, 政 府 隧 道 內 的 一 氧 化 碳 濃 度 均 低 於 百 萬 分 之 七 十 ( 佔 所 有 讀 數 的 百 分 率 ) 在 任 何 時 間, 政 府 隧 道 內 的 能 見 度 均 符 合 環 保 署 的 標 準 ( 佔 所 有 讀 數 的 百 分 率 ) 青 嶼 幹 線 發 生 交 通 意 外 及 車 輛 故 障 時, 能 在 5 分 鐘 內 抵 達 現 場 處 理 ( 佔 所 有 事 件 的 百 分 率 ) 指 標 ( 實 際 ) ( 實 際 ) ( 預 算 ) 在 收 到 報 告 後 60 分 鐘 內 將 發 生 故 障 的 停 車 收 費 錶 修 理 妥 當 ( 佔 個 案 的 百 分 率 ) 由 運 輸 事 故 管 理 組 所 處 理 的 事 故 批 出 政 府 停 車 場 的 管 理 合 約 ( 已 完 成 工 作 所 佔 百 分 率 ) @ 批 出 停 車 收 費 錶 系 統 的 管 理 合 約 ( 已 完 成 工 作 所 佔 百 分 率 ) 批 出 香 港 仔 隧 道 的 管 理 合 約 ( 已 完 成 工 作 所 佔 百 分 率 ) Φ 批 出 柯 士 甸 道 過 境 巴 士 總 站 的 管 理 合 約 ( 已 完 成 工 作 所 佔 百 分 率 ) 批 出 海 底 隧 道 的 管 理 合 約 ( 已 完 成 工 作 所 佔 百 分 率 ) 批 出 新 九 龍 灣 驗 車 中 心 的 管 理 合 約 ( 已 完 成 工 作 所 佔 百 分 率 ) 批 出 東 區 海 底 隧 道 的 管 理 合 約 ( 已 完 成 工 作 所 佔 百 分 率 ) 批 出 觀 景 山 隧 道 和 赤 鱲 角 隧 道 的 管 理 合 約 ( 已 完 成 工 作 所 佔 百 分 率 ) Λ 批 出 政 府 收 費 道 路 和 隧 道 人 手 收 費 亭 裝 設 電 子 繳 費 系 統 的 合 約 ( 已 完 成 工 作 所 佔 百 分 率 ) Λ 下 個 續 約 周 期 在 二 零 一 六 年 開 始 Φ 由 於 管 理 合 約 已 於 二 零 一 四 年 批 出, 有 關 指 標 將 被 刪 除 Λ 由 二 零 一 六 年 起 採 用 的 新 指 標 837

9 二 零 一 六 至 一 七 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 21 二 零 一 六 至 一 七 年 度 內, 運 輸 署 將 會 : 就 下 列 項 目 的 管 理 合 約 進 行 招 標 工 作 及 / 或 批 出 新 管 理 合 約 : - 海 底 隧 道 ; - 新 九 龍 灣 驗 車 中 心 ; - 政 府 收 費 道 路 和 隧 道 人 手 收 費 亭 裝 設 電 子 繳 費 系 統 ; - 由 運 輸 署 管 理 的 政 府 停 車 場 ; 以 及 - 觀 景 山 隧 道 和 赤 鱲 角 隧 道 ; 籌 備 和 落 實 東 區 海 底 隧 道 建 造 - 營 運 - 移 交 專 營 權 在 二 零 一 六 年 八 月 七 日 屆 滿 時 接 收 該 隧 道 的 工 作, 包 括 為 行 車 隧 道 的 管 理 合 約 招 標 並 批 出 管 理 合 約, 以 及 展 開 修 訂 法 例 工 作, 使 東 區 海 底 隧 道 以 政 府 隧 道 方 式 營 運 及 管 理 ; 以 及 繼 續 推 行 新 停 車 收 費 錶 試 驗 計 劃 綱 領 ( 5 ) : 為 殘 疾 人 士 提 供 的 運 輸 服 務 和 政 府 長 者 及 合 資 格 殘 疾 人 士 公 共 交 通 票 價 優 惠 計 劃 宗 旨 ( 實 際 ) ( 原 來 預 算 ) ( 修 訂 ) ( 預 算 ) 財 政 撥 款 ( 百 萬 元 ) , ,238.2 ( 1.5%) ( % ) ( 或 較 原 來 預 算 增 加 23.1%) 22 宗 旨 是 確 保 復 康 巴 士 服 務 得 以 有 效 管 理 及 運 作, 使 殘 疾 人 士 更 易 於 出 行, 以 及 有 效 執 行 政 府 長 者 及 合 資 格 殘 疾 人 士 公 共 交 通 票 價 優 惠 計 劃 ( 下 稱 優 惠 計 劃 ), 鼓 勵 長 者 及 合 資 格 殘 疾 人 士 融 入 社 區 簡 介 23 運 輸 署 的 工 作 包 括 : 處 理 及 監 察 給 予 香 港 復 康 會 用 作 營 辦 復 康 巴 士 服 務 的 資 助 金 的 有 效 運 用 ; 以 及 執 行 優 惠 計 劃, 包 括 向 參 與 計 劃 的 公 共 運 輸 營 辦 商 發 還 少 收 的 車 / 船 費 收 入 24 二 零 一 五 年, 運 輸 署 安 排 添 置 分 階 段 擴 展 至 專 線 小 巴 25 衡 量 服 務 表 現 準 則 主 要 有 : 指 標 以 下 服 務 的 車 輛 數 目 6 輛 復 康 巴 士 以 應 付 乘 客 需 求, 並 由 二 零 一 五 年 三 月 起 把 優 惠 計 劃 ( 實 際 ) ( 實 際 ) ( 預 算 ) 復 康 巴 士 固 定 路 線 服 務 Ω 99α 復 康 巴 士 全 日 電 話 預 約 服 務 Ω 48α 使 用 以 下 服 務 的 人 次 復 康 巴 士 固 定 路 線 服 務 β 復 康 巴 士 電 話 預 約 服 務 β 輪 候 復 康 巴 士 固 定 路 線 服 務 的 人 數 γ 33 享 用 優 惠 計 劃 的 平 均 每 日 乘 客 人 次 長 者 ψ 合 資 格 殘 疾 人 士 ψ Ω 包 括 於 二 零 一 四 至 一 五 及 二 零 一 五 至 一 六 年 度 採 購 的 12 輛 新 添 置 復 康 巴 士 α 包 括 將 於 二 零 一 六 至 一 七 年 度 採 購 的 9 輛 新 添 置 復 康 巴 士 β 根 據 二 零 一 五 至 一 六 年 度 預 算 所 載 臨 時 實 際 數 字 調 整 所 得 γ 由 於 原 定 於 二 零 一 六 年 年 初 送 達 的 復 康 巴 士 因 簡 化 採 購 程 序 後 得 以 提 早 送 達, 輪 候 數 字 比 前 一 年 下 降 ψ 或 須 調 整 的 臨 時 實 際 數 字 838

10 二 零 一 六 至 一 七 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 26 二 零 一 六 至 一 七 年 度 內, 運 輸 署 將 會 : 更 換 10 輛 和 採 購 9 輛 復 康 巴 士 ; 繼 續 監 察 優 惠 計 劃 的 運 作 ; 以 及 把 優 惠 計 劃 擴 展 至 餘 下 的 專 線 小 巴 839

11 財 政 撥 款 分 析 ( 實 際 ) ( 原 來 預 算 ) ( 修 訂 ) ( 預 算 ) ( 百 萬 元 ) ( 百 萬 元 ) ( 百 萬 元 ) ( 百 萬 元 ) 綱 領 (1) 規 劃 及 發 展 事 宜 (2) 簽 發 車 輛 牌 照 及 駕 駛 執 照 (3) 區 域 交 通 及 運 輸 服 務 (4) 運 輸 服 務 管 理 (5) 為 殘 疾 人 士 提 供 的 運 輸 服 務 和 政 府 長 者 及 合 資 格 殘 疾 人 士 公 共 交 通 票 價 優 惠 計 劃 , , , , , ,858.5 ( 0.3%) ( % ) ( 或 較 原 來 預 算 增 加 12.8%) 財 政 撥 款 及 人 手 編 制 分 析 綱 領 ( 1 ) 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 撥 款 較 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 2, 萬 元 ( 7. 7 % ), 主 要 由 於 計 及 二 零 一 五 至 一 六 年 度 填 補 職 位 空 缺 的 全 年 費 用 在 二 零 一 六 至 一 七 年 度 淨 增 加 6 個 職 位, 以 及 運 作 開 支 及 非 經 常 開 支 有 所 增 加 綱 領 ( 2 ) 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 撥 款 較 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 3, 萬 元 ( % ), 主 要 由 於 計 及 二 零 一 五 至 一 六 年 度 填 補 職 位 空 缺 的 全 年 費 用 在 二 零 一 六 至 一 七 年 度 淨 增 加 50 個 職 位, 以 及 運 作 開 支 及 非 經 營 開 支 有 所 增 加 綱 領 ( 3 ) 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 撥 款 較 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 修 訂 預 算 減 少 450 萬 元 ( 0. 9 % ), 主 要 由 於 非 經 營 開 支 有 所 減 少 ; 部 分 減 省 的 開 支, 因 二 零 一 五 至 一 六 年 度 填 補 職 位 空 缺 的 全 年 費 用 在 二 零 一 六 至 一 七 年 度 開 設 8 個 職 位, 以 及 運 作 開 支 及 非 經 常 開 支 有 所 增 加 而 抵 銷 綱 領 ( 4 ) 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 撥 款 較 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 1,810 萬 元 ( 5. 7 % ), 主 要 由 於 計 及 二 零 一 五 至 一 六 年 度 填 補 職 位 空 缺 的 全 年 費 用 在 二 零 一 六 至 一 七 年 度 開 設 14 個 職 位, 以 及 運 作 開 支 和 非 經 營 開 支 有 所 增 加 綱 領 ( 5 ) 二 零 一 六 至 一 七 年 度 的 撥 款 較 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 億 元 ( % ), 主 要 由 於 運 作 開 支 有 所 增 加 優 惠 計 劃 的 撥 款 增 加, 以 及 添 置 及 更 換 復 康 巴 士 的 開 支 有 所 增 加 ; 部 分 增 加 的 開 支, 因 非 經 常 開 支 減 少 而 得 以 抵 銷 840

12 各 綱 領 的 撥 款 分 配 情 況 ( 二 零 一 六 至 一 七 年 度 ) 各 綱 領 的 員 工 人 數 ( 截 至 二 零 一 七 年 三 月 三 十 一 日 止 ) 綱 領 1 (14.5%) 綱 領 4 (114) 綱 領 5 (18) 綱 領 1 (356) 綱 領 5 (43.3%) 綱 領 2 (13.8%) 綱 領 3 (463) 綱 領 4 (11.7%) 綱 領 3 (16.7%) 綱 領 2 (692) 編 制 的 變 動 ( 截 至 三 月 三 十 一 日 止 ) 職 位 數 目 二 零 一 三 二 零 一 四 二 零 一 五 二 零 一 六 二 零 一 七 實 際 預 算 年 度 修 訂 預 算 預 算 841

13 分 目 ( 編 號 ) 實 際 開 支 核 准 預 算 修 訂 預 算 預 算 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 經 常 開 支 經 營 帳 目 000 運 作 開 支... 1,375,536 1,460,668 1,476,976 1,582, 政 府 長 者 及 合 資 格 殘 疾 人 士 公 共 交 通 票 價 優 惠 計 劃 , , ,206 1, 11 7, 經 常 開 支 總 額... 1,956,705 2,363,848 2,367,182 2,700,522 非 經 常 開 支 700 一 般 非 經 常 開 支... 49,086 68,654 68,350 82,068 非 經 常 開 支 總 額... 49,086 68,654 68,350 82,068 經 營 帳 目 總 額... 2,005,791 2,432,502 2,435,532 2,782,590 非 經 營 帳 目 機 器 設 備 及 工 程 603 機 器 車 輛 及 設 備... 8,336 30,286 21,942 27, 小 型 機 器 車 輛 及 設 備 ( 整 體 撥 款 )... 15,548 59,570 59,295 29,941 機 器 設 備 及 工 程 開 支 總 額... 23,884 89,856 81,237 57,130 資 助 金 927 香 港 復 康 會 - 復 康 巴 士 ( 整 體 撥 款 )... 11, , , ,787 資 助 金 總 額... 11, , , ,787 非 經 營 帳 目 總 額... 35, ,701 92,238 75,917 開 支 總 額... 2,041,407 2,534,203 2,527,770 2,858,

14 按 分 目 列 出 的 開 支 詳 情 二 零 一 六 至 一 七 年 度 運 輸 署 所 需 的 薪 金 及 開 支 預 算 為 2,858,507,000 元, 較 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 330,737,000 元, 而 較 二 零 一 四 至 一 五 年 度 的 實 際 開 支 增 加 817,100,000 元 經 營 帳 目 經 常 開 支 2 在 分 目 000 運 作 開 支 項 下 的 撥 款 1,582,942,000 元, 用 以 支 付 運 輸 署 的 薪 金 津 貼 及 其 他 運 作 開 支 3 截 至 二 零 一 六 年 三 月 三 十 一 日 止, 運 輸 署 的 人 手 編 制 有 個 常 額 職 位 預 期 二 零 一 六 至 一 七 年 度 會 淨 增 加 78 個 常 額 職 位 在 某 些 限 制 下, 管 制 人 員 可 按 獲 授 權 力, 在 二 零 一 六 至 一 七 年 度 開 設 或 刪 減 非 首 長 級 職 位, 但 所 有 該 類 職 位 的 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 值 不 能 超 過 744,420,000 元 4 在 分 目 000 運 作 開 支 項 下 的 財 政 撥 款 分 析 如 下 : 個 人 薪 酬 ( 實 際 ) ($ 000) ( 原 來 預 算 ) ($ 000) ( 修 訂 預 算 ) ($ 000) ( 預 算 ) ($ 000) 薪 金 , , , ,875 津 貼... 13,203 12,298 17,571 18,389 工 作 相 關 津 貼 與 員 工 有 關 連 的 開 支 強 制 性 公 積 金 供 款... 3,234 2,645 3,788 4,013 公 務 員 公 積 金 供 款... 17,743 21,421 22,222 29,643 部 門 開 支 資 助 金 電 燈 及 電 力... 4,410 4,209 4,827 4,887 合 約 維 修 工 作 , , , ,459 工 場 服 務 , , , ,086 一 般 部 門 開 支 , , , ,588 為 殘 疾 人 士 提 供 的 特 別 交 通 設 施... 57,423 61,601 63,320 67,852 1,375,536 1,460,668 1,476,976 1,582,942 5 在 分 目 166 政 府 長 者 及 合 資 格 殘 疾 人 士 公 共 交 通 票 價 優 惠 計 劃 項 下 的 撥 款 1,117,580,000 元, 用 以 向 參 與 優 惠 計 劃 的 公 共 運 輸 營 辦 商 發 還 在 計 劃 下 少 收 的 車 / 船 費 收 入 撥 款 較 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 修 訂 預 算 增 加 227,374, 元 ( 25.5%), 是 由 於 向 參 與 優 惠 計 劃 的 公 共 運 輸 營 辦 商 發 還 在 計 劃 下 少 收 的 車 / 船 費 收 入 的 撥 款 有 所 增 加 非 經 營 帳 目 機 器 設 備 及 工 程 6 在 分 目 小 型 機 器 車 輛 及 設 備 ( 整 體 撥 款 ) 項 下 的 撥 款 29,941, 元, 較 二 零 一 五 至 一 六 年 度 的 修 訂 預 算 減 少 29,354,000 元 ( 49.5%), 主 要 由 於 公 共 運 輸 交 匯 處 工 程 和 添 置 及 更 換 設 備 及 車 輛 的 需 求 減 少 資 助 金 7 在 分 目 香 港 復 康 會 - 復 康 巴 士 ( 整 體 撥 款 ) 項 下 的 撥 款 18,787, 元, 用 作 購 置 由 香 港 復 康 會 管 理 的 復 康 巴 士 ( 連 必 需 的 配 件 及 改 裝 ), 以 便 接 載 殘 疾 人 士 每 輛 巴 士 的 費 用 為 200,000 元 以 上, 但 不 超 過 1,000 萬 元 撥 款 較 二 零 一 五 至 一 六 年 度 修 訂 預 算 增 加 7, 7 8 6, 元 ( 70.8%), 主 要 由 於 更 換 及 添 置 復 康 巴 士 的 需 求 增 加 843

15 分 目 項 目 ( 編 號 ) ( 編 號 ) 涵 蓋 的 範 圍 經 營 帳 目 700 一 般 非 經 常 開 支 承 擔 額 核 准 承 擔 額 截 至 止 的 累 積 開 支 修 訂 預 算 開 支 結 餘 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 非 經 營 帳 目 845 為 推 行 政 府 長 者 及 合 資 格 殘 疾 人 士 公 共 交 通 票 價 優 惠 計 劃 而 建 立 中 央 結 算 平 台 及 提 升 相 關 系 統... 17,197 10,966 4,497 1, 為 6 條 主 要 離 島 渡 輪 航 線 提 供 特 別 協 助 措 施 ,359 18,922 63, , 加 強 香 港 乘 車 易 服 務 以 方 便 長 者 使 用... 3,800 3, 研 究 在 交 通 燈 控 制 的 行 人 過 路 處 為 長 者 添 置 智 能 設 備... 4,000 4, 提 升 公 共 交 通 配 套 設 施 以 方 便 候 車 乘 客 - 一 次 性 資 助 專 營 巴 士 公 司 在 巴 士 站 安 裝 座 椅 及 實 時 巴 士 到 站 資 訊 顯 示 屏 ε... 88,270 ε 88, 泊 車 位 政 策 及 標 準 檢 討 的 顧 問 研 究... 9,900 9, 沙 田 至 中 環 線 與 其 他 公 共 運 輸 服 務 協 調 顧 問 研 究... 6,400 6, 機 器 車 輛 及 設 備 319,926 29,888 68, , 更 換 九 龍 灣 車 輛 檢 驗 中 心 的 2 個 制 動 系 統 測 試 器... 4,060 2, , 為 觀 景 山 隧 道 和 香 港 口 岸 - 機 場 隧 道 提 供 1 部 重 型 救 援 車 輛 HRV1... 4, , 為 觀 景 山 隧 道 和 香 港 口 岸 - 機 場 隧 道 提 供 1 部 重 型 救 援 車 輛 HRV2... 4, , 為 觀 景 山 隧 道 和 香 港 口 岸 - 機 場 隧 道 提 供 1 部 重 型 救 援 車 輛 HRV3... 4, , 為 觀 景 山 隧 道 和 香 港 口 岸 - 機 場 隧 道 提 供 1 部 隧 道 洗 牆 車 T W C V , , 為 觀 景 山 隧 道 和 香 港 口 岸 - 機 場 隧 道 提 供 1 部 隧 道 洗 牆 車 T W C V , ,

16 承 擔 額 - 續 分 目 項 目 ( 編 號 ) ( 編 號 ) 涵 蓋 的 範 圍 核 准 承 擔 額 截 至 止 的 累 積 開 支 修 訂 預 算 開 支 結 餘 $ 000 $ 000 $ 000 $ 000 非 經 營 帳 目 - 續 603 機 器 車 輛 及 設 備 - 續 874 為 中 環 灣 仔 繞 道 和 東 區 走 廊 連 接 路 提 供 1 部 隧 道 洗 牆 車... 4,788 4, 為 中 環 灣 仔 繞 道 和 東 區 走 廊 連 接 路 提 供 1 部 重 型 救 援 車 輛 HRV1... 3,528 3, 為 中 環 灣 仔 繞 道 和 東 區 走 廊 連 接 路 提 供 1 部 重 型 救 援 車 輛 HRV2... 3,528 3, 為 中 環 灣 仔 繞 道 和 東 區 走 廊 連 接 路 提 供 1 部 重 型 救 援 車 輛 HRV3... 3,528 3, 更 換 海 底 隧 道 的 1 部 隧 道 洗 牆 車 (AM3463)... 4, , 更 換 青 馬 管 制 區 的 1 部 重 型 救 援 車 輛 (AM4364)... 3, , 更 換 將 軍 澳 隧 道 的 1 部 重 型 救 援 車 輛 (AM5979)... 4, ,286 2, 為 香 港 仔 隧 道 購 置 1 部 隧 道 洗 牆 車... 6, ,816 3, 更 換 將 軍 澳 隧 道 的 1 部 隧 道 洗 牆 車 (AM5818)... 6, ,816 3, 更 換 啟 德 隧 道 的 1 部 隧 道 洗 牆 車 (AM5761)... 6, ,816 3,656 74,288 6,749 7,328 60,211 總 額 ,214 36,637 75, ,899 ε 這 是 新 項 目, 所 需 撥 款 的 申 請 連 同 2016 年 撥 款 條 例 草 案, 一 併 提 交 立 法 會 批 核 845