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召姚
5 years ago
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1 Chinese Academy of Engineering 2017 年 4 月

2 目录一部门概况 ( 一 ) 中国工程院职能 ( 二 ) 中国工程院机构设置二中国工程院 2017 年部门预算表 ( 一 ) 财政拨款收支总表 ( 二 ) 一般公共预算支出表 ( 三 ) 一般公共预算基本支出表 ( 四 ) 一般公共预算三公经费支出表 ( 五 ) 政府性基金预算支出表 ( 六 ) 部门收支总表 ( 七 ) 部门收入总表 ( 八 ) 部门支出总表三中国工程院 2017 年部门预算情况说明四名词解释第 1 页, 共 19 页

3 一部门概况 ( 一 ) 中国工程院职能中国工程院是中国工程科学技术界的最高荣誉性咨询性学术机构, 国务院直属正部级事业单位, 致力于促进工程科学技术事业的发展根据中国工程院章程规定, 主要履行下列职责 : 1. 贯彻落实科学发展观, 积极实施科教兴国战略可持续发展战略和人才强国战略, 组织研究讨论工程科学技术领域的重大关键性问题, 结合国民经济和社会发展规划计划, 对工程科学技术的发展与应用, 提出报告和建议 ; 2. 对国家重要工程科学技术问题组织开展战略性研究提供决策咨询, 接受政府和有关方面委托, 对重大工程科学技术发展规划计划方案及其实施提供咨询 ; 3. 促进全国工程科学技术界的团结与合作, 推动我国工程科学技术水平不断提高和工程科学技术队伍建设, 激励优秀人才成长 ; 4. 组织开展工程科学技术领域的学术交流与合作, 代表中国工程科学技术界, 参加相应的国际组织和有关国际学术活动 ; 5. 弘扬科学精神, 传播科学思想, 倡导先进科学文化, 维护科学道德尊严, 普及科学技术知识 ( 二 ) 中国工程院机构设置中国工程院由院士组成, 院士大会是中国工程院的最高权力机关, 每逢公历双年份 6 月举行闭会期间的常设领导机构是中国工程院主席团, 主席团领导下的院常务会议主持和处理日常工第 2 页, 共 19 页

4 作中国工程院的办事机构为院机关, 内设办公厅一局二局三局国际合作局等机构下设中国工程院战略咨询中心, 为隶属于中国工程院的公益二类事业法人单位中国工程院部门预算由院本级 ( 参照公务员法管理事业单位 ) 和战略咨询中心 ( 经费自理事业单位 )2 个二级预算单位组成二中国工程院 2017 年部门预算表 2017 年, 中国工程院深入学习习近平总书记系列重要讲话精神, 紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围, 不折不扣地贯彻落实中央决策部署, 坚定不移地服从服务好中央工作大局, 高度自觉地坚持党对工程院的领导, 坚持党对院士队伍的领导, 坚持党对工程科技事业的领导, 大力实施创新驱动发展战略, 按照创新驱动提高质量服务发展的工作方针, 全面实施中国工程院年工作纲要, 认真做好 2017 年院士增选工作, 扎实推进国家高端科技智库建设, 求真务实真抓实干, 以饱满的政治热情和优异的成绩迎接党的第十九次全国代表大会胜利召开, 为建设世界科技强国勇挑重担建功立业中国工程院 2017 年部门预算反映的是院机关和下属单位基本运行经费及咨询研究学术活动国际合作与交流等项目经费第 3 页, 共 19 页

5 财政拨款收支总表部门公开表 1 单位 : 万元收入支出项目预算数项目预算数一本年收入 52, 一本年支出 52, ( 一 ) 一般公共预算拨款 52, ( 一 ) 外交支出 4.00 ( 二 ) 政府性基金预算拨款 ( 二 ) 科学技术支出 51, ( 三 ) 住房保障支出二上年结转 ( 一 ) 一般公共预算拨款 ( 二 ) 政府性基金预算拨款二结转下年收入总计 52, 支出总计 52, 第 4 页, 共 19 页

6 一般公共预算支出表部门公开表 2 单位 : 万元功能分类科目 2016 年执行数 2017 年预算数 2017 年预算数比 2016 年执行数 2017 年预算数比 2016 年执行数 ( 扣除发改委基建 ) 科目编码科目名称执行数扣除发改委基建后执行数年初预算数小计基本支出项目支出扣除发改委基建后预算数增减额增减 % 202 外交支出国际组织国际组织会费增减额增减 % 206 科学技术支出 47, , , , , , , % 4, % 科学技术管理事务 47, , , , , , , % 4, % 其他科学技术管理事务支出 47, , , , , , , % 4, % 221 住房保障支出 % % 住房改革支出 % % 住房公积金 % % 提租补贴 % % 购房补贴 % % 合计 48, , , , , , , % 3, % 第 5 页, 共 19 页

7 经济分类科目一般公共预算基本支出表本年一般公共预算基本支出部门公开表 3 单位 : 万元科目编码科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出基本工资津贴补贴奖金商品和服务支出办公费印刷费咨询费手续费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修 ( 护 ) 费培训费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出对个人和家庭的补助退休费住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴其他资本性支出办公设备购置合计 1, , 第 6 页, 共 19 页

8 一般公共预算三公经费支出表部门公开表 4 单位 : 万元 2016 年预算数 2016 年预算执行数 2017 年预算数合计因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费注 :2016 年预算数 2016 年预算执行数 2017 年预算数包括当年财政拨款预算和以前年度结余资金合计因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费公务接待费第 7 页, 共 19 页

9 政府性基金预算支出表部门公开表 5 单位 : 万元科目编码科目名称单位代码本年政府性基金预算财政拨款支出合计基本支出项目支出合计第 8 页, 共 19 页

10 收入部门收支总表支出部门公开表 6 单位 : 万元项目预算数项目预算数一一般公共预算拨款收入 52, 一外交支出 4.00 二政府性基金预算拨款收入二科学技术支出 61, 三事业收入 10, 三住房保障支出四事业单位经营收入五其他收入本年收入合计 62, 本年支出合计 62, 用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转收入总计 62, 支出总计 62, 第 9 页, 共 19 页

11 部门收入总表科目一般公共预算拨款政府性基金预算拨款收入科目编合计上年结转科目名称码收入 202 外交支出国际组织国际组织会费科学技术支出 61, , , 科学技术管理事务 61, , 其他科学技术管理事务支出 61, , 住房保障支出住房改革支出住房公积金提租补贴购房补贴合计 62, , , 事业收入其中 : 教育金额收费事业单位经营收入上级补助收入下级单位上缴收入部门公开表 7 单位 : 万元用事业基其他收入金弥补收支差额第 10 页, 共 19 页

12 部门支出总表部门公开表 8 单位 : 万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对下级单位补助支出 202 外交支出国际组织国际组织会费科学技术支出 61, , , 科学技术管理事务 61, , , 其他科学技术管理事务支出 61, , , 住房保障支出住房改革支出住房公积金提租补贴购房补贴合计 62, , , 第 11 页, 共 19 页

13 三中国工程院 2017 年部门预算情况说明 ( 一 ) 关于中国工程院 2017 年财政拨款收支总表的说明中国工程院 2017 年财政拨款收支总预算 52, 万元收入全部为一般公共预算拨款, 无政府性基金预算拨款, 包括 : 一般公共预算当年拨款收入 52, 万元上年结转万元 ; 支出包括 : 外交支出 4.00 万元科学技术支出 51, 万元住房保障支出万元 ( 二 ) 关于中国工程院 2017 年一般公共预算支出表的说明 2017 年, 中国工程院财政拨款支出年初预算 52, 万元, 比 2016 年执行数增加 3, 万元, 增加 8.29% 其中: 1. 外交支出 :2017 年初预算数为 4.00 万元, 与 2016 年执行数持平 2. 科学技术支出 :2017 年初预算数为 51, 万元, 比 2016 年执行数增加 4, 万元, 增加 8.40% 主要用于院士科技咨询经费中国工程科技知识中心建设费院士活动费 ( 学术活动 ) 以及机关行政运行项目等支出经费增长的主要原因是院士科技咨询经费中国工程科技知识中心建设费等项目工作任务增加 3. 住房保障支出 :2017 年初预算数为万元, 为住房改革支出其中 : 住房公积金万元, 比 2016 年执行数减少万元, 减少 12.50%, 主要原因是 2017 年使用上年结转经费安排预算支出万元 ; 提租补贴万元, 比 2016 第 12 页, 共 19 页

14 年执行数增加 1.00 万元, 增长 7.69%, 主要原因是职工职级调整 ; 购房补贴万元, 比 2016 年执行数减少万元, 减少 21.51%, 主要原因是对比 2016 年符合国家房改政策规定应发放购房补贴的职工人数减少 2017 年预算数与 2016 年执行数对比单位 : 万元 47, , 外交支出科学技术支出住房保障支出 2016 年执行数 2017 年预算数 ( 三 ) 关于中国工程院 2017 年一般公共预算基本支出表的说明中国工程院 2017 年一般公共预算基本支出 1, 万元, 其中 : 人员经费 1, 万元, 主要包括 : 基本工资津贴补贴奖金退休费住房公积金提租补贴购房补贴采暖补贴物业服务补贴等 ; 日常公用经费万元, 主要包括 : 办公费印刷费第 13 页, 共 19 页

15 咨询费手续费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修 ( 护 ) 费培训费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品和服务支出办公设备购置等 ( 四 ) 关于中国工程院 2017 年一般公共预算三公经费支出表的说明中国工程院 2017 年三公经费预算数万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费万元, 公务用车购置费万元, 公务用车运行费万元, 公务接待费万元 2017 年预算数与 2016 年预算数相比增加万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费万元及公务用车运行费万元与 2016 年预算数持平 ; 公务用车购置费增加万元, 原因是计划置换 2 辆超过报废年限的部级领导干部用车 ; 公务接待费比 2016 年预算数减少 2.80 万元, 原因是中央财政对 2017 年公务接待费支出进行了统一压减 ( 五 ) 关于中国工程院 2017 年政府性基金预算支出表的说明中国工程院无政府性基金预算收入和支出, 故本表无数据 ( 六 ) 关于中国工程院 2017 年部门收支总表的说明按照综合预算的原则, 中国工程院院机关及下属单位收入和支出均纳入部门预算管理收入包括 : 一般公共预算拨款收入事业收入上年结转 ; 支出包括 : 外交支出科学技术支出住房保障支出中国工程院 2017 年收支总预算 62, 万元第 14 页, 共 19 页

16 ( 七 ) 关于中国工程院 2017 年部门收入总表的说明中国工程院 2017 年收入预算 62, 万元, 其中 : 上年结转万元, 占 0.02%; 一般公共预算拨款收入 52, 万元, 占 83.55%; 事业收入 10, 万元, 占 16.43% 收入预算单位 : 万元 , , 上年结转一般公共预算拨款事业收入 ( 八 ) 关于中国工程院 2017 年部门支出总表的说明中国工程院 2017 年支出预算 62, 万元, 其中 : 基本支出 4, 万元, 占 6.78%; 项目支出 58, 万元, 占 93.22% ( 九 ) 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费情况说明 2017 年机关运行经费财政拨款预算万元, 比 2016 年预算微增 0.20 万元 2. 政府采购情况说明 2017 年政府采购预算总额 8, 万元, 其中 : 政府采购第 15 页, 共 19 页

17 货物预算万元 ; 政府采购服务预算 7, 万元 3. 国有资产占有使用情况说明截至 2016 年 6 月 1 日, 中国工程院财政拨款安排的车辆 24 辆, 其中, 部级领导干部用车 14 辆一般公务用车 10 辆 ( 按照中央车改工作等要求, 已上交其中 4 辆部级领导干部用车和 5 辆一般公务用车, 目前正在处置批复过程中 ); 无单位价值 200 万元以上大型设备 2017 年部门预算未安排单位价值 200 万元以上大型设备的购置预算, 计划安排置换 2 辆超过报废年限的部级领导干部用车, 预算共万元 4. 预算绩效情况说明 2016 年中国工程院实行绩效目标管理的一级项目 3 个, 二级项目 13 个, 涉及一般公共预算拨款 46, 万元 ; 纳入绩效评价试点的项目 1 个, 涉及一般公共预算拨款 27, 万元 2017 年中国工程院实行绩效目标管理的一级项目 3 个, 二级项目 14 个, 涉及一般公共预算拨款 50, 万元 ; 纳入绩效评价试点的项目 1 个, 涉及一般公共预算拨款 43, 万元四名词解释 ( 一 ) 收入科目 1. 财政拨款收入 : 指中央财政当年拨付的资金 2. 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 3. 其他收入 : 指除上述财政拨款收入事业收入等第 16 页, 共 19 页

18 以外的收入主要是按规定动用的售房收入存款利息收入等 4. 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 5. 上年结转 : 指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 ( 二 ) 支出科目 1. 外交 ( 类 ): 主要用于国际组织会费在华国际会议支出等方面的支出 2. 科学技术 ( 类 ): 主要用于咨询研究学术活动和科学技术管理事务经费支出 3. 住房保障支出 ( 类 ): 反映用于住房方面的支出, 中国工程院预算中主要涉及住房改革支出 1 个款级科目住房改革支出包括三项 : 住房公积金提租补贴和购房补贴 ( 指无房和未达标住房补贴 ) 其中: 住房公积金是按照住房公积金管理条例的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金该项政策始于上世纪九十年代中期, 在全国机关企事业单位在职职工中普遍实施, 缴存比例最低不低于 5%, 最高不超过 12%, 缴存基数为职工本人上年工资, 目前已实施近 20 年时间行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资级别工资机关工人岗位工资和技术等级 ( 职务 ) 工资年终一次性奖金特殊岗第 17 页, 共 19 页

19 位津贴艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴生活性补贴等 ; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资薪级工资绩效工资艰苦边远地区津贴特殊岗位津贴等提租补贴是经国务院批准, 于 2000 年开始针对在京中央单位公用住房租金标准提高发放的补贴, 中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定, 人均月补贴 90 元购房补贴是根据国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知 ( 国发号 ) 的规定, 从 1998 年下半年停止实物分房后, 房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金, 地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金, 企业根据本单位情况自行确定在京中央单位按照中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位 < 关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见 > 的通知 ( 厅字号 ) 规定的标准执行, 京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行 4. 基本支出 : 指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 5. 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 ( 三 ) 三公经费纳入中央财政预决算管理的三公经费, 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公第 18 页, 共 19 页

20 务接待费其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 ( 四 ) 机关运行经费为保障行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用第 19 页, 共 19 页

范本

2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02