其中, 专户 仅用于公司支付收购旗计智能 % 股权的现金对价 ; 专户 仅用于交易完成后对旗计智能运营中心建设项目资金的存储与使
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1 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告 一 募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会 关于核准上海康耐特光学股份有限公司向樟树市和顺投资管理中心 ( 有限合伙 ) 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复 ( 证监许可 号 ) 核准, 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 采用非公开发行方式向樟树市铮翔投资管理中心 ( 有限合伙 ) 等五名对象发行不超过人民币普通股 (A 股 )125,766,869 股 截止 2016 年 10 月 26, 本公司实际已向樟树市铮翔投资管理中心 ( 有限合伙 ) 珠海安赐共创股权投资基金管理企业 ( 有限合伙 ) 博时资本管理有限公司( 代表 博时资本 - 康耐特 1 号专项资产管理计划 及 博时资本 - 康耐特 2 号专项资产管理计划 ) 上海君彤熙璟投资合伙企业( 有限合伙 ) 非公开发行人民币普通股 (A 股 )125,766,869 股, 发行价格为每股 9.78 元, 募集资金总额 1,229,999, 元, 扣除国泰君安承销费用 21,516, 元后, 公司实际收到的募集资金金额为人民币 1,208,483, 元 上述资金到位情况经大信会计师事务所验证, 并出具了大信验字 2016 第 文号的验资报告 2017 年度, 募集资金项目投入金额合计 137,305, 元, 均系直接投入承诺投资项目 截止 2017 年 12 月 31, 本公司募集资金账户余额为 155,375, 元 ( 含利息收入 ), 其中活期存款账户余额为 155,375, 元 二 募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照中国证监会 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 等文件的有关规定, 结合公司实际情况, 制定了 上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司募集资金管理办法 ( 以下简称 管理办法 ), 该 管理办法 于 2009 年 7 月 15 经本公司第一届董事会第四次会议审议通过 根据上述管理办法的规定, 公司对募集资金实行专户存储管理 1 公司在中国进出口银行上海分行开设了 3 个募集资金专项账户, 并与独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 专户银行签订了 募集资金三方监管协议, 账号分别为 第 1 页共 9 页
2 其中, 专户 仅用于公司支付收购旗计智能 % 股权的现金对价 ; 专户 仅用于交易完成后对旗计智能运营中心建设项目资金的存储与使用,2017 年 8 月 23, 公司将募集资金 1.4 亿元从公司开立的募集资金专户增资至旗计智能在中国建设银行开立的募集资金专户 ; 专户 仅用于补充上市公司流动资金, 截止 2017 年 12 月 31, 上述账户募集资金均已使用完毕, 并已销户 2 公司在中信银行川沙支行开设了 1 个募集资金专项账户, 并与独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 ) 专户银行签订了 募集资金三方监管协议, 账号为 , 该专户仅用于公司防蓝光树脂镜片生产项目的存储与使用 2017 年 12 月 20, 公司将专户 账上募集资金 15,000, 元划转至康耐特光学在中信银行开立的募集资金专户 截止 2017 年 12 月 31, 专户 募集资金已使用完毕, 并已销户 3 全资子公司旗计智能在中国建设银行上海浦东分行开设了 1 个募集资金专户, 账号为 ;2017 年 8 月 23, 专户收到公司募集资金专户 划入的募集资金 1.4 亿元 ;2017 年 9 月 14, 公司 旗计智能与国泰君安 中国建设银行上海浦东分行签署了 募集资金三方监管协议, 专户 仅用于旗计智能运营中心建设项目的存储和使用 截止 2017 年 12 月 31, 专户 募集资金余额为 140,375, 元 ( 含利息收入 ) 4 全资子公司康耐特光学在中信银行川沙支行开设了 1 个募集资金专项账户, 账号为 ;2017 年 12 月 20, 专户 收到公司募集资金专户 划入的募集资金 15,000, 元 2017 年 12 月 29, 由公司 康耐特光学与国泰君安 专户银行共同签署了 募集资金三方监管协议 专户 仅用于防蓝光树脂镜片生产项目的存储与使用 截止 2017 年 12 月 31, 专户 募集资金余额为 15,000, 元 ( 含利息收入 ) 上述协议与深圳证劵交易所三方监管协议范本不存在重大差异 本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序, 以保证专款专用 第 2 页共 9 页
3 截至 2017 年 12 月 31, 募集资金 ( 含利息收入 ) 在各银行账户的存放情 况如下 : 开户银行 账号 账户型 期末余额 ( 元 ) 中国建设银行上海浦东分行 专用账户 140,375, 中信银行川沙支行 专用账户 15,000, 账户余额合计 : 155,375, 本公司对募集资金严格按照 管理办法 相关要求, 实行专款专用 三 本年度募集资金的实际使用情况 1 募集资金使用情况表募集资金使用情况表详见本报告附件 1 2 闲置募集资金进行现金管理情况公司于 2016 年 12 月 30 召开的第三届董事会第三十五次会议和 2017 年 1 月 18 召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案, 公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下, 使用闲置募集资金不超过人民币 14,000 万元进行现金管理, 用于购买流动性好 安全性高 由商业银行发行并提供承诺 期限不超过十二个月的投资产, 进行现金管理的额度在股东大会审议通过之起十二个月内可以滚动使用 为了进一步提高闲置募集资金的使用效率和收益, 公司于 2017 年 7 月 21 召开的第四届董事会第三次会议审议通过了 关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案, 公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下, 同意将公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度增加至不超过人民币 18,000 万元, 用于购买流动性好 安全性高 由商业银行发行并提供承诺 期限不超过十二个月的投资产, 进行现金管理的额度自董事会通过之起十二个月内可以滚动使用 具体进行现金管理情况如下 : 投资收签约银产金额产名称产起息产到期益 ( 万行型 ( 万元 ) 元 ) 中信银中信理财之共赢保 1, 年 12 月 2017 年 12 月 2.80 第 3 页共 9 页
4 行股份 本天天快车 B 款人 浮动 6 20 有限公 民币理财产 收益 司上海 分行 中信理财之共赢保 本天天快车 B 款人民币理财产 年 11 月 年 12 月 20 率结构 期人民币结构性理财产 1, 年 11 月 年 12 月 率结构 期人民币结构性理财产 1, 年 9 月 年 11 月 率结构 期人民币结构性理财产 1, 年 8 月 年 9 月 中信理财之共赢天天快车 B 款人 浮动 年 8 月 年 9 月 民币理财产 收益 年 8 月 年 9 月 年 8 月 年 10 月 中信理财之共赢保 本周期 35 天理财产 年 6 月 年 7 月 率结构 期人民币结构性理财产 1, 年 5 月 年 8 月 率结构 期人民币结构性理财产 1, 年 5 月 年 6 月 率结构 期人民币结构性理财产 1, 年 4 月 年 5 月 率结构 期人民币结构性理财产 1, 年 3 月 年 4 月 第 4 页共 9 页
5 率结构 期人民币结构性理财产 2, 年 1 月 年 3 月 率结构 期人民币结构性理财产 1, 年 1 月 年 5 月 募集资金投资项目的实施地点 实施主体 实施方式变更情况公司于 2017 年 9 月 27 召开的第四届董事会第六次会议和于 2017 年 10 月 16 召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了 关于公司内部业务整合及架构调整的议案, 为了推进业务整合和架构调整顺利实施, 公司拟将募集资金投资项目 防蓝光树脂镜片生产线建设项目 的实施主体从公司变更至全资子公司上海康耐特光学有限公司 ( 以下简称 康耐特光学 ) 根据上述授权,2017 年 12 月 14, 公司第四届董事会第十次会议审议通过了 关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案 和 关于使用募集资金向全资子公司增资的议案, 公司拟将募集资金投资项目 防蓝光树脂镜片生产线建设项目 的实施主体从公司变更至全资子公司康耐特光学, 并拟使用募集资金向全资子公司康耐特光学增资 1,500 万元, 用于 防蓝光树脂镜片生产线建设项目 4 节余募集资金补充流动资金情况 2017 年 6 月 28, 公司在中国进出口银行上海分行开立的 支付购买旗计智能现金对价 募集资金专户销户, 公司将节余募集资金 26, 元补充流动资金 2017 年 10 月 18, 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案, 同意使用公司在中国进出口银行上海分行开立的 旗计智能运营中心 项目募集资金专户节余募集资金 1,461, 元 ( 募集资金专项账户节余募集资金受银行未结利息影响, 实际节余募集资金金额以最终银行募集资金专项账户转出金额为准 ) 永久补充流动资金, 该节余募集资金来源于募集资金存放产生的利息收入 2017 年 11 月 7, 上述募集资金专户销户, 公司将节余募集资金 1,463, 元补充流动资金 第 5 页共 9 页
6 2017 年 11 月 7, 公司在中国进出口银行上海分行开立的 支付中介费用及其他发行费用, 补充上市公司流动资金 募集资金专户销户, 公司将节余募集资金 4, 元补充流动资金 2017 年 12 月 22, 公司在中信银行上海川沙支行开立的 防蓝光生产线建设项目 募集资金专户销户, 公司将节余募集资金 234, 元补充流动资金 5 终止实施部分募集资金投资项目情况募集资金投资项目旗计智能运营中心建设项目的主要投资为与购置办公场所相关的场地购置费和场地装修费, 占项目总投资的比例约 72.60%, 具体内容为在上海浦东新区高科技园区区域或似区域购置办公场所 募集资金到位后, 公司一直积极寻找合适的办公场所, 但均未能寻找到与募集资金相匹配的房产 目前上述区域的房产价格上涨较多, 项目规划的投资金额已不能购买到预计的面积, 导致项目实施的难度较大 为降低募集资金的投资风险及合理利用募集资金, 公司于 2018 年 3 月 7 召开的第四届董事会第十三次会议和于 2018 年 3 月 28 召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 关于终止实施部分募集资金投资项目的议案, 同意终止实施募集资金投资项目 旗计智能运营中心建设项目 6 其他 无 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 无 五 募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符, 不存在未及时 真实 准确 完整披露的情况, 也不存在募集资金违规使用的情形 附件 :1 募集资金使用情况表 第 6 页共 9 页
7 上海康耐特光学股份有限公司 董事会 2018 年 4 月 22 第 7 页共 9 页
8 附表 1: 募集资金使用情况表 单位 : 万元 募集资金总额 120, 本年度投入募集资金总额 13, 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 105, 项目可行是否已变更截至期末累截至期末投入项目达到预定本年度是否达承诺投资项目和超募集资金承调整后投本年度投性是否发项目 ( 含部计投入金额进度 (%)(3)= 可使用状态实现的到预计募资金投向诺投资总额资总额 (1) 入金额生重大变分变更 ) (2) (2)/(1) 期效益效益化 防蓝光树脂镜片生产线建设项目 否 6, , , , % 是 否 旗计智能运营中心建设项目 否 14, , 不适用 不适用 不适用 是 支付购买旗计智能现金对价 否 88, , , % 不适用 不适用 不适用 不适用 支付中介费用及其他发行费用, 补充 否 12, , , , % 不适用 不适用 不适用 不适用 上市公司流动资金 合计 120, , , , % 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 旗计智能运营中心建设项目由于项目可行性发生重大变化, 经公司第四届董事会第十三次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过, 终止实施该项目, 项目未达到计划进度 旗计智能运营中心建设项目的主要投资为与购置办公场所相关的场地购置费和场地装修费, 占项目总投资的比例约 72.60%, 具体内容为在上海浦东新区高科技园区区域或似区域购置办公场所 募集资金到位后, 公司一直积极寻找合适的办公场所, 但均未能寻找到与募集资金相匹配的房产 目前上述区域的房产价格上涨较多, 项目规划的投资金额已不能购买到预计的面积, 导致项目实施的难度较大 为降低募集资金的投资风险及合理利用募集资金, 公司于 2018 年 3 月 7 召开的第四届董事会第十三次会议和于 2018 年 3 月 28 召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 关于终止实施部分募集资金投资项目的议案, 经公司审慎研究, 同意终止实施募集资金投资项目 旗计智能运营中心建设项目 本次终止实施旗计智能运营中心建设项目, 有利于公司降低募集资金的投资风险及后续合理利用募集资金, 不会对公司生产经营产生不利影响 第 8 页共 9 页
9 超募资金的金额 用途及使用情况进展募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用不适用不适用为使募投项目顺利进行, 在重大资产重组配套募集资金到位前, 公司已经以自筹资金 2, 万元预先投入募投项目 大信会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核, 并出具了 大信专审字 [2016] 第 号 上海康耐特光学股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告 2016 年 12 月 19, 公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案, 一致同意公司使用募集资金 2, 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 独立董事和独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对该议案发表了明确的同意意见 公司分别于 2016 年 12 月 20 和 2016 年 12 月 26 对上述募集资金进行了置换 不适用 2017 年 6 月 28, 公司在中国进出口银行上海分行开立的 支付购买旗计智能现金对价 募集资金专户销户, 公司将节余募集资金 26, 元补充流动资金 2017 年 10 月 18, 公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了 关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案, 同意使用公司在中国进出口银行上海分行开立的 旗计智能运营中心 项目募集资金专户节余募集资金 1,461, 元 ( 募集资金专项账户节余募集资金受银行未结利息影响, 实际节余募集资金金额以最终银行募集资金专项账户转出金额为准 ) 永久补充流动资金, 该节余募集资金来源于募集资金存放产生的利息收入 2017 年 11 月 7, 上述募集资金专户销户, 公司将节余募集资金 1,463, 元补充流动资金 2017 年 11 月 7, 公司在中国进出口银行上海分行开立的 支付中介费用及其他发行费用, 补充上市公司流动资金 募集资金专户销户, 公司将节余募集资金 4, 元补充流动资金 2017 年 12 月 22, 公司在中信银行上海川沙支行开立的 防蓝光生产线建设项目 募集资金专户销户, 公司将节余募集资金 234, 元补充流动资金 上述节余募集资金均来源于募集资金存放产生的利息收入 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户, 公司将按募集资金投资项目投资进度及经营需要, 合理安排募集资金使用进度 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符, 不存在未及时 真实 准确 完整披露的情况, 也不存在募集资金违规使用的情形 第 9 页共 9 页
2 预计中介费用及其他发行费用 3, 防蓝光树脂镜片生产线建设项目 6, 旗计智能运营中心建设项目 14, 补充上市公司流动资金 11, 二 募集资金使用情况及闲置的原因截至 2018 年 3 月 31, 支付本次重组现金对价 预计中介费用
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证券代码 :603860 证券简称 : 中公高科公告编号 :2018-018 中公高科养护科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 现根据上海证券交易所印发的 上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 及相关格式指引的规定, 将中公高科养护科技股份有限公司
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北京光线传媒股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所颁布的 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 : 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式 等有关规定, 北京光线传媒股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 董事会编制了截至 2018 年 6 月 30 日募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
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股票简称 : 紫光股份股票代码 :000938 公告编号 :2017-020 紫光股份有限公司 董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏 一 募集资金基本情况 1 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会 关于核准紫光股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 [2016]787
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上海二三四五网络控股集团股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) ( 深证上 [2015]65 号 ) 及相关格式指引的规定, 本公司将 2016 年半年度募集资 金存放与实际使用情况专项说明如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 )2014 年重大资产重组募集资金基本情况 1 实际募集资金金额
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广州视源电子科技股份有限公司 关于 2017 年半年度募集资金存放与使用的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 准确和完整, 不存在任何虚假 记载 误导性陈述或者重大遗漏 根据中国证监会发布的 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 和深圳证券交易所颁布的 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第
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海际证券有限责任公司关于中茵股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 海际证券有限责任公司 ( 以下简称 海际证券 保荐机构 ) 作为中茵股份有限公司 ( 以下简称 中茵股份 公司 ) 非公开发行股票并上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所股票上市规则 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
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北京光线传媒股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 ( 以下简称 规范运作指引 ) 深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号 : 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式 等有关规定, 北京光线传媒股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 ) 董事会编制了截至 2017 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况的专项报告
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证券代码 :601600 证券简称 : 中国铝业公告编号 : 临 2016-011 中国铝业股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 发布的 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使有监管要求
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证券代码 :603306 证券简称 : 华懋科技公告编号 : 2015-009 华懋 ( 厦门 ) 新材料科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 及相关格式指引 的规定, 华懋 ( 厦门 ) 新材料科技股份有限公司
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证券代码 :600162 证券简称 : 香江控股公告编号 : 临 2017 056 深圳香江控股股份 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求
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关于青岛海信电器股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 瑞华核字 [2015] 95020007 号 目 录 1 鉴证报告 1 2 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 3 3 通讯地址 : 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 Postal Address:4th Floor of Tower 2,No.16 Xisihuanzhong Road,Haidian
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证券代码 :600477 证券简称 : 杭萧钢构编号 :2018-028 杭萧钢构股份有限公司关于 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 募集资金基本情况 ( 一 )2014 年度非公开发行股票经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]177 号文核准,
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证券代码 :601011 证券简称 : 宝泰隆编号 : 临 2018-017 号 宝泰隆新材料股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承 担个别及连带责任 一 募集资金基本情况 1 2015 年非公开发行 A 股普通股股票经中国证券监督管理委员会 关于核准七台河宝泰隆煤化工股份有限公司非公开发行股票的批复
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