中国贸促会部门预算

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1 中国国际贸易促进委员会 2018 年部门预算 二〇一八年四月

2 目 录 第一部分部门概况 ( 一 ) 主要职能 ( 二 ) 机构设置 ( 三 ) 预算单位构成第二部分 2018 年部门预算表 ( 一 ) 财政拨款收支总表 ( 二 ) 一般公共预算支出表 ( 三 ) 一般公共预算基本支出表 ( 四 ) 一般公共预算 三公 经费支出表 ( 五 ) 政府性基金预算支出表 ( 六 ) 部门收支总表 ( 七 ) 部门收入总表 ( 八 ) 部门支出总表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分名词解释 - 1 -

3 第一部分部门概况 一 主要职责中国国际贸易促进委员会 ( 以下简称 中国贸促会 ) 成立于 1952 年, 是全国性对外贸易投资促进机构 主要职责是 : ( 一 ) 邀请和接待国外经贸界人士和代表团来访 ; 组织中国经济贸易代表团出国访问与考察, 与有关国际组织 区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流与合作 ; 参加有关国际组织及其活动 ; 组织 参加或与国外相应机构联合召开有关经济贸易技术合作和法律方面的国际会议 ; 负责与国外对口组织在华设立的代表机构以及外国在华成立的商会进行联络 ; 推动在国外组建中资企业商协会 ( 二 ) 促进内地与香港 澳门特别行政区, 祖国大陆与台湾地区的经贸交流, 为内地同香港 澳门特别行政区和台湾地区工商界之间的交流与合作提供服务 ( 三 ) 根据国务院授权, 审批和管理各地区 各单位出国举办经贸展览会 ; 代表国家参加国际展览局的活动, 负责我国参加国际展览局和世界博览会相关事宜的组织 协调 监督和管理工作 ; 在国外主办中国贸易展览会, 参加国际贸易博览会和展览会 ; 在境内主办经济贸易展览会和博览会 ; 审批中国贸促会系统在境内举办的涉外经济技术展览会 ; 组织投资促进活动 ( 四 ) 收集 整理 传递和发布经贸信息 ; 承办中外经 - 2 -

4 济技术合作项目的评估和可行性研究工作 ; 联系 组织经贸洽谈和技术交流活动 ; 向国内外有关企业和机构提供培训 经贸信息 咨询和资信调查等各类服务 ; 编辑 出版报纸 刊物 电子出版物及其他出版物 ( 五 ) 为中国企业提供服务 ; 向政府有关部门反映企业界有关情况和意见 ; 研究经贸领域的有关问题, 向企业提供参考意见 ; 协调国际商会的对华业务和国际商会中国国家委员会与国际商会交往的有关事宜 ( 六 ) 代表贸促会和商界向国家立法部门提供立法建议, 参与制订 修改 翻译国际贸易惯例 ; 办理国际和国内外企业的商事活动进行法律咨询, 受理商务投诉, 提供法律帮助 ; 国内商事仲裁 海事仲裁 域名争议及其有关调解业务, 用仲裁 调解等多元争议解决方式处理纠纷 ; 与各国商会 律所及其他法律服务组织合作, 建立国际商事法律服务平台 ; 签发货物原产地证明书和商事证明书, 出具不可抗力证明, 代办涉外商事文件的领事认证业务 ; 受理共同海损和单独海损理算业务 ; 进行涉外商事法律及争议解决的理论和实务研究, 组织涉外商事法律方面的对外交流活动 ; 对企业进行法律培训, 制定编撰国际商事惯例 ( 七 ) 代理中国企业和个人在国内外或外国企业和个人在中国的专利申请和商标注册业务, 提供知识产权的咨询 争议解决等法律服务 ; 开展技术贸易等工作 ; 向国家立法部门提供上述方面业务的立法意见 ( 八 ) 组织 帮助或代理中国企业和个人在海外维权, - 3 -

5 处理法律事务, 办理反垄断 反倾销等涉及中国企业或个人的诉讼案件 ( 九 ) 作为中国国际商会及其他全国性社会团体的业务主管部门, 主管其业务工作 ( 十 ) 办理党中央 国务院授权或交办的其他工作 二 机构设置中国贸促会内设机构共 9 个部门, 分别为 : 办公室 发展研究部 人事部 财务部 国际联络部 ( 外事办公室 ) 贸易投资促进部 ( 展览管理办公室 ) 法律事务部 直属机关党委 离退休干部办公室 三 预算单位构成根据预算管理有关规定, 中国贸促会 2018 年部门预算纳入了机关本级及贸促会所属 9 家事业单位共 10 家单位的收支预算情况, 具体包括 : 1. 中国贸促会机关本级 2. 中国贸促会资产管理中心 3. 中国贸促会商事法律服务中心 4. 中国贸促会机关服务中心 5. 中国国际商会会馆 6. 中国贸促会房屋管理服务社 7. 中国贸促会贸易推广交流中心 8. 中国对外贸易 杂志社 9. 中国贸促会 ( 中国国际商会 ) 人才服务中心 10. 中国贸促会 ( 中国国际商会 ) 培训中心 - 4 -

6 第二部分 2018 年部门预算表 财政拨款收支总表 部门公开表 1 收入支出 项目预算数项目预算数 一 本年收入 38, 一 本年支出 46, ( 一 ) 一般公共预算财政拨款 38, ( 一 ) 一般公共服务支出 41, ( 二 ) 政府性基金预算财政拨款 ( 二 ) 外交支出 ( 三 ) 教育支出 二 上年结转 7, ( 四 ) 社会保障和就业支出 3, ( 一 ) 一般公共预算财政拨款 7, ( 五 ) 住房保障支出 ( 二 ) 政府性基金预算财政拨款 二 结转下年 收入总计 46, 支出总计 46,

7 一般公共预算支出表 部门公开表 2 功能科目分类 2018 年预算数较 2017 年执 2018 年预算数 2017 年执行数 科目编行数增减科目名称增减额码小计基本支出项目支出 (%) 201 一般公共服务支出 34, , , , % 群众团体事务 34, , , , % 行政运行 5, , , % 一般行政管理事务 22, , , , % 事业运行 其他群众团体事务支出 6, , , , % 202 外交支出 % 对外援助 % 其他对外援助支出 % 国际组织 % 国际组织会费 其他外交支出 % 其他外交支出 % 205 教育支出 % 进修及培训 % 培训支出 社会保障和就业支出 3, , , % 行政事业单位离退休 3, , , % 归口管理的行政单位离退休 3, , , % 离退休人员管理机构 % 221 住房保障支出 % 住房改革支出 % 住房公积金 % 提租补贴 合计 39, , , , % - 6 -

8 一般公共预算基本支出表 部门公开表 3 经济分类科目 2018 年基本支出 科目编码 科目名称 小计 人员经费 日常公用经费 301 工资福利支出 5, , 基本工资 2, , 津贴补贴 1, , 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 5, , 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用燃料费 劳务费 委托业务费

9 30228 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 2, , 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 其他对个人和家庭的补助 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 大型修缮 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出 合计 13, , ,

10 部门公开表 4 一般公共预算 三公 经费支出表 2017 年预算数 2017 年预算执行数 2018 年预算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 4, , , ,

11 政府性基金预算支出表 部门公开表 5 科目编码科目名称单位代码 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计基本支出项目支出 合计 注 : 中国贸促会无政府性基金收入, 也未使用政府性基金安排 的支出, 故本表无数据

12 部门收支总表 部门公开表 6 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一 一般公共预算财政拨款收入 38, 一 一般公共服务支出 59, 二 政府性基金预算财政拨款收入 二 外交支出 三 事业收入 2, 三 教育支出 四 事业单位经营收入 2, 四 社会保障和就业支出 3, 五 其他收入 11, 五 住房保障支出 本年收入合计 55, 本年支出合计 64, 用事业基金弥补收支差额 1, 结转下年 上年结转 7, 收入总计 64, 支出总计 64,

13 部门收入总表 部门公开表 7 科目编码 科目名称 ( 单位名称 ) 合计 上年结转小计 上年结转 一般公共预算财政拨款结转资金 其他资金 本年收入小计 一般公共预算财政拨款收入 事业收入 本年收入 事业单位经营收入 往来收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 201 一般公共服务支出 59, , , , , , , , , 群众团体事务 59, , , , , , , , , 行政运行 5, , , 一般行政管理事务 30, , , , , , 事业运行 2, , , 其他群众团体事务支出 21, , , , , , , , 外交支出 对外援助 对外援助 国际组织 国际组织会费 其他外交支出

14 其他外交支出 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出 3, , , 行政事业单位离退休 3, , , 归口管理的行政单位离退休 2, , , 离退休人员管理机构 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 购房补贴 合计 64, , , , , , , , ,

15 部门支出总表 部门公开表 8 科目编码 科目名称小计基本支出项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对下级单位补助支出 201 一般公共服务支出 59, , , , 群众团体事务 59, , , , 行政运行 5, , 一般行政管理事务 30, , 事业运行 2, , 其他群众团体事务支出 21, , , , 外交支出 对外援助 对外援助 国际组织 国际组织会费 其他外交支出 其他外交支出 教育支出 进修及培训 培训支出 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休离退休人员管理机构 3, , , , , , 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 购房补贴 合计 64, , , ,

16 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一 关于 2018 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则, 中国贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理 收入包括 : 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转 用事业基金弥补收支差额 ; 支出包括 : 一般公共服务支出 教育支出 社会保障和就业支出 住房保障支出 外交支出等 中国贸促会 2018 年部门收支总预算为 64, 万元 二 关于 2018 年收入预算的情况说明中国贸促会 2018 年收入总预算为 64, 万元, 其中 : 上年结转 7, 万元, 占 11.83%; 一般公共预算财政拨款收入 38, 万元, 占 59.87%; 事业收入 2, 万元, 占 4.45%; 事业单位经营收入 2, 万元, 占 4.49%; 其他收入 11, 万元, 占 17.68%; 用事业基金弥补收支差额 1, 万元, 占 1.68% 1, , 一般公共预算财政拨款收入 事业收入 11, , 事业单位经营收入 其他收入 2, , 用事业基金弥补收支差额 上年结转

17 三 关于 2018 年支出预算的情况说明中国贸促会 2018 年支出预算 64, 万元, 其中 : 基本支出 22, 万元, 占 34.71%; 项目支出 38, 万元, 占 60.29%; 事业单位经营支出 3, 万元, 占 5% 3, , 基本支出 38, 项目支出 事业单位经营支出 四 关于 2018 年一般公共预算财政拨款的情况说明 ( 一 ) 财政拨款预算规模变化情况 2018 年一般公共预算财政拨款为 38, 万元, 占 2018 年当年收入总计的 69.22% 38, , 财政拨款收入 其他收入

18 财政拨款 2018 年预算数较 2017 年执行数变化情况 : 40, , , , , , , , 年执行数 2018 年预算数 ( 二 ) 财政拨款预算结构变化情况 1. 一般公共服务支出 ( 类 ) 群众团体事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 )2018 年预算数为 5, 万元, 较 2017 年执行数减少 万元, 下降 0.42%, 主要是节约行政成本, 压缩办公经费 2. 一般公共服务支出 ( 类 ) 群众团体事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )2018 年预算数为 24, 万元, 较 2017 年执行数增加 2, 万元, 增长 10.35%, 主要原因包括两个方面, 一是二级单位间项目调整, 其他群众团体事务支出 ( 项 ) 经费调整至一般行政管理事务 ( 项 ); 二是 2018 年进一步加大经贸摩擦应对及驻外机构建设项目支出 3. 一般公共服务支出 ( 类 ) 群众团体事务 ( 款 ) 事业运行 ( 项 )2018 年预算数为 万元, 与 2017 年执行数持

19 平 4. 一般公共服务支出 ( 类 ) 群众团体事务 ( 款 ) 其他群众团体事务支出 ( 项 )2018 年预算数为 4, 万元, 较 2017 年执行数减少 1, 万元, 下降 23.66%, 主要原因是二级单位间项目调整, 其他群众团体事务支出 ( 项 ) 经费调整至一般行政管理事务 ( 项 ) 5. 外交支出 ( 类 ) 对外援助 ( 款 ) 其他对外援助 ( 项 ) 2018 年预算数为 0 万元, 较 2017 年执行数减少 253 万元, 主要原因是该项为 2017 年追加的一年期澜湄合作基金项目, 2018 年无财政拨款 6. 外交支出 ( 类 ) 国际组织 ( 款 ) 国际组织会费 ( 项 ) 2018 年预算数为 50 万元, 比 2017 年执行数持平 7. 外交支出 ( 类 ) 其他外交支出 ( 款 ) 其他外交支出 ( 项 ) 2018 年预算数为 260 万元, 较 2017 年执行数增加 185 万元, 增长 %, 主要原因是该项为亚洲区域合作专项资金项目,2018 年将通过该项目开展一系列论坛 研讨会等活动 8. 教育支出 ( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 培训支出 ( 项 )2018 年预算数为 209 万元, 比 2017 年执行数持平 9. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 )2018 年预算数为 2, 万元, 较 2017 年执行数减少 万元, 下降 21.88%, 主要原因是 2017 年按照规定, 追加补发离退休人员工资 10. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 离退休人员管理机构 ( 项 )2018 年预算数为 万元,

20 比 2017 年执行数减少 3.21 万元, 下降 1.35%, 属于支出经费正常变动 11. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 )2018 年预算数为 275 万元, 比 2017 年执行数减少 万元, 下降 48.03%, 主要原因是根据政策规定,2017 年补缴以前年度公积金 12. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 )2018 年预算数为 55 万元, 比 2017 年执行数持平 2018 年财政拨款预算结构较 2017 年执行数情况 : 25, , , , , 年执行数 2018 年预算数 五 关于 2018 年一般公共预算基本支出的情况说明中国贸促会 2018 年一般公共预算基本支出 13, 万元, 其中 : 人员经费 7, 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 住房公积金 医疗费 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他社会保障缴费 离休费 退

21 休费 抚恤金 生活补助及其他对个人和家庭的补助等 日常公用经费 5, 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 手续费 水电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出 办公设备购置及其他资本性支出等 六 关于 2018 年 三公 经费预算的情况说明 2018 年中国贸促会 三公 经费预算数 4, 万元, 较 2017 年预算数减少 万元, 下降 1.75% 其中: 公务出国 ( 境 ) 费 4, 万元, 较 2017 年预算数减少 61.5 万元, 下降 1.46%; 公务接待费 万元, 较 2017 年预算数减少 万元, 下降 15%; 公务用车购置及运行费 万元, 与 2017 年预算数持平 5, , , , , , , , , 年预算数 2018 年预算数

22 七 2018 年政府采购情况说明 2018 年中国贸促会政府采购预算总额 14, 万元, 其中 : 政府采购货物预算 万元 政府采购工程预算 万元 政府采购服务预算 13, 万元 八 国有资产占有使用情况截至 2017 年 6 月 1 日, 中国贸促会共有车辆 65 辆, 其中, 部级领导干部用车 2 辆 一般公务用车 24 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 39 辆, 其他用车主要是中国贸促会驻外代表处用车 ; 单位价值 50 万元以上通用设备 5 台 ( 套 ); 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ) 由于 2018 年中国贸促会新设驻外代表处, 计划安排购置其他用车 7 辆, 报废处置其他用车 2 辆, 无购置单位价值 50 万元以上通用设备计划, 无购置单位价值 100 万元以上通用设备计划 九 预算绩效情况说明 2017 年实行绩效目标管理的项目 13 个, 涉及一般公共预算拨款 24, 万元 ; 纳入绩效评价试点的项目 3 个, 涉及一般公共预算拨款 8, 万元 2018 年实行绩效目标管理的项目 15 个, 涉及一般公共预算拨款 25, 万元 ; 纳入绩效评价试点的项目 3 个, 涉及一般公共预算拨款 6, 万元

23 第四部分名词解释 一 一般公共预算财政拨款收入 : 指中央财政当年拨付的资金 二 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 三 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 四 其他收入 : 指除上述 一般公共预算财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 五 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 六 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 七 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 八 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 九 事业单位经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

24 十 一般公共服务 ( 类 ) 群众团体事务 ( 款 ): 反映用于保障机构正常运行 开展业务活动方面的支出 (1) 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购费 水电费 取暖费 物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 (2) 一般行政管理事务 ( 项 ): 反映未单独设置项级科目的其他项目支出 (3) 事业运行 ( 项 ): 反映所属事业单位的基本支出 (4) 其他群众团体事务支出 ( 项 ): 反映除上述项目之外的群众团体事务支出 十一 教育支出 ( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 培训支出 : 反映单位开展各项培训的支出 十二 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ): 反映单位用于行政事业单位离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休人员管理机构的支出 (1) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 反映单位离退休干部办公室统一管理的机关离退休人员的经费 (2) 事业单位离退休 ( 项 ): 反映所属事业单位离退休人员的经费 (3) 离退休人员管理机构 ( 项 ): 反映单位用于离退休干部办公室为会离退休人员提供管理服务的支出 十三 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ): 反映

25 单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出 (1) 住房公积金 ( 项 ): 按照 住房公积金管理条例 的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金 行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资 级别 ( 职务 ) 工资 年终一次性奖金 特殊岗位津贴 艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴 生活性补贴等 ; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资 薪级工资 绩效工资 艰苦边远地区津贴 特殊岗位津贴等 (2) 提租补贴 ( 项 ): 经国务院批准, 于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴, 中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定 (3) 购房补贴 ( 项 ): 根据 国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知 ( 国发 号 ) 的规定, 从 1998 年下半年停止实物分房后, 房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金 中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金, 地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金, 企业根据本单位情况自行确定 在京中央单位按照 中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位 < 关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见 > 的通知 ( 厅字 号 ) 规定的标准执行, 京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行 十四 三公经费 : 纳入中央财政预决算管理的 三公经

26 费, 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 (1) 因公出国 ( 境 ) 费 : 反映单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 (2) 公务用车购置及运行费 : 反映单位公务用车购置费及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 (3) 公务接待费 : 反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出