2015年度部门决算公开模板

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确惟成
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1 2015 年度吉林省人民检察院部门决算 2016 年 8 月 25 日 1

2 目录第一部分部门概况一主要职能二机构设置及部门决算单位构成第二部分 2015 年度部门决算表一收入支出决算总表二收入决算表三支出决算表四财政拨款收入支出决算总表五一般公共预算财政拨款支出决算表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表七一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2015 年度部门决算情况说明第四部分名词解释 2

3 第一部分部门概况一主要职能吉林省人民检察院是国家的法律监督机关, 依法履行法律监督职责, 领导全省各级人民检察院开展检察工作其主要职责是 : ( 一 ) 对省人民代表大会和省人民代表大会常务委员会负责并报告工作, 接受省人民代表大会及其常务委员会的监督, 接受最高人民检察院的领导并对其负责 ( 二 ) 贯彻执行最高人民检察院的检察工作方针, 领导全省各级人民检察院开展各项检察业务工作和思想政治工作 ( 三 ) 对叛国案危害国家安全案以及严重破坏国家的政策法律法规统一实施的重大犯罪案件, 依法行使检察权 ( 四 ) 依法对贪污贿赂犯罪国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁刑讯逼供报复陷害非法搜查的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其它重大犯 3

4 罪案件进行侦查 ; 领导全省各级人民检察院的侦查工作 ( 五 ) 对全省重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕决定逮捕提起公诉 ; 领导全省各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕决定逮捕提起公诉工作 ( 六 ) 领导全省各级人民检察院依法对刑事诉讼民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作 ( 七 ) 领导全省各级人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作 ( 八 ) 对全省各级人民法院已经发生法律效力确有错误的判决和裁定, 依法向省高级人民法院提起抗诉 ( 九 ) 对全省各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查, 纠正错误决定 ( 十 ) 受理单位和个人的报案控告申诉举报以及犯罪嫌疑人的自首, 并领导全省检察机关的举报工作 ( 十一 ) 对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策 ; 负责职务犯罪的法制宣传工作 ; 负责全省检察机关对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导 ( 十二 ) 规划和指导全省检察机关的检察技术和检察信息工作 ; 开展物证检验鉴定审查工作 ( 十三 ) 提出全省检察改革意见, 经主管部门批准后组织实施 ; 对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究 ; 4

5 指导全省检察机关的理论研究工作 ( 十四 ) 负责全省检察机关队伍建设和思想政治工作 ; 领导全省各级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作 ; 协同主管部门管理全省各级人民检察院的机构设置及人员编制, 制定相关人员管理办法 ( 十五 ) 协同地方党委管理和考核市 ( 州 ) 人民检察院和林区分院的检察长副检察长, 提请省人民代表大会常务委员会批准或不批准市 ( 州 ) 人民检察院检察长的任免 ; 提请省人民代表大会常务委员会决定任免林区分院铁路运输分院的检察长 ; 提请省人民代表大会常务委员任免省人民检察院副检察长检察委员会委员和检察员 ; 建议省人民代表大会常务委员会撤换下级人民检察院的检察长副检察长和检察委员会委员 ( 十六 ) 组织指导全省检察系统干部教育培训工作, 规划和指导全省检察系统的培训基地及师资队伍建设等工作具体包括负责地市级和基层人民检察院副检察长等领导素能培训 ; 负责全省检察干警的专项培训和岗位技能培训 ; 承担最高人民检察院教育培训主管部门国家检察官学院指定的初任检察官晋升高级检察官的任职资格培训 ; 依托最高人民检察院设于我院的全国检察机关职务犯罪侦查实训基地, 承担全省和全国性的职务犯罪侦查业务技能培训 ; 负责全省检察教官和兼职教师培训 ; 承担最高人民检察院制定的 5

6 其他培训 ( 十七 ) 规划和指导全省检察机关的计划财务装备工作 ( 十八 ) 组织全省检察机关的对外交流, 开展有关国际司法协助 ; 负责全省检察机关涉外个案协查工作的管理 ( 十九 ) 管理省人民检察院机关干部和直属单位的干部 ( 二十 ) 负责其他应当由省人民检察院承办的事项二机构设置及部门决算单位构成根据上述职责, 吉林省人民检察院机关内设 11 个机构, 分别为职务犯罪检察部刑事检察部民事检察部行政检察部控告申诉和刑事执行检察部政治部检务管理部检务保障部监察部机关党委和驻长白山检察室所属预算单位包括吉林省赉宁地区人民检察院吉林省人民检察院铁路运输分院及所属五家铁路运输检察院以及吉林省检察官培训学院纳入吉林省人民检察院 2015 年度部门决算编制范围的单位包括 : 1. 吉林省人民检察院本级 2. 吉林省赉宁地区人民检察院 3. 吉林省检察官培训学院 4. 吉林省人民检察院铁路运输分院 6

7 5. 长春铁路运输检察院 6. 吉林铁路运输检察院 7. 通化铁路运输检察院 8. 白城铁路运输检察院 9. 图们铁路运输检察院 2015 年末实有人员 844 人, 其中 : 在职人员 609 人, 离退休人员 235 人 7

8 第二部分 2015 年度部门决算表一收入支出决算表 8

9 二收入决算表 9

10 三支出决算表 10

11 四财政拨款收入支出决算总表 11

12 五一般公共预算财政拨款支出决算表 12

13 六一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13

14 14

15 七一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 15

16 八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

17 第三部分 2015 年度部门决算情况说明一关于吉林省人民检察院 2015 年度收入支出决算总体情况说明吉林省人民检察院 2015 年收入总计万元, 比 2014 年增加万元, 增长 12.9%; 支出总计万元, 比 2014 年增加万元, 增长 20.77% 主要原因 : 第一政策性原因, 由于 2015 年公务员工资调整以及第四部津贴补贴发放导致收入支出增长 ; 第二项目支出增长原因 : 检察官培训学院实训基地建设使收入支出比 2014 年增长 ; 中纪委和高检院交办的大案要案较去年大幅增长, 所需经费较去年有所增加二关于吉林省人民检察院 2015 年度收入决算情况说明本年收入合计万元, 其中 : 财政拨款收入万元, 占 99.96%; 事业收入 0.24 万元, 占 %; 其他收入万元, 占 % 三关于吉林省人民检察院 2015 年度支出决算情况说明本年支出合计万元, 其中 : 基本支出万元, 占 28.75%; 项目支出万元, 占 71.25% 四关于吉林省人民检察院 2015 年度财政拨款收入支 17

18 出决算总体情况说明吉林省人民检察院 2015 年财政拨款收支总决算为万元, 其中本年财政拨款收入为万元, 上年结转结余为万元 ; 本年财政拨款支出为万元, 年末结转结余为万元 2015 年财政拨款收入总计比 2014 年增加万元, 增长 14.17% 主要原因 : 第一政策性原因, 由于 2015 年公务员工资调整以及第四部津贴补贴发放导致收入支出增长 ; 第二项目支出增长原因 : 检察官培训学院实训基地建设使收入支出比 2014 年增长 ; 中纪委和高检院交办的大案要案较去年大幅增长, 所需经费较去年有所增加五关于吉林省人民检察院 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 财政拨款支出决算总体情况吉林省人民检察院 2015 年财政拨款支出万元, 占本年支出合计的 99.84% 与 2014 年相比, 财政拨款支出增加万元, 增长 21.87% 主要原因: 第一 2015 年全省公务员工资基数调整第四次津贴补贴发放未休假补贴及绩效工资等津贴补贴的发放 ; 第二,2015 由于司法厅搬迁四方坨子监狱, 赉宁地区人民检察院 ( 原四方坨子人民检察院 ) 随四方坨子监狱搬迁至松原, 办公楼维修费的支出以及支付检察官培训学院实训基地开办费以及学院维修费 18

19 ( 二 ) 财政拨款支出决算结构情况吉林省人民检察院 2015 年财政拨款支出万元, 主要用于以下方面 : 一般公共服务支出 19.2 万元, 占 0.05%; 公共安全支出万元, 占 87.92%; 教育支出万元, 占 4.69%; 社会保障和就业支出万元, 占 3.69%; 医疗卫生与计划生育支出万元, 占 1.11%; 节能环保支出 104 万元, 占 0.31%; 住房保障支出万元, 占 2.23% ( 三 ) 财政拨款支出决算具体情况吉林省人民检察院 2015 年财政年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 % 主要原因 : 第一全省公务员工资基数调整以及第四步津贴补贴发放 ; 第二, 由于司法厅将四方坨子监狱搬迁至松原, 赉宁地区人民检察院 ( 原四方坨子人民检察院 ) 也将随之迁至松原, 办公楼维修费办公设备购置费的支出增加 ; 学院实训基地开办费和学院维修费支出较大 ; 预算执行中追加经费万元其中 : 1. 行政运行经费年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 123.7% 主要原因是全省公务员工资有所整, 财政统一追加预算, 预算执行中追加经费为万元 19

20 2. 一般行政管理经费年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 % 主要原因: 铁路检察院是 2014 年才纳入我单位预算, 在办案过程中需要购置办案设备, 发生在预算批复下达之后, 经申请预算执行中追加经费为万元 3. 查办和预防职务犯罪经费年初预算为 4891 万元, 支出决算为 , 完成年初预算的 %, 主要原因 : 中纪委和高检院交办大案要案大幅增加, 案件发生在预算批复下达之后, 经申请预算执行中追加经费为 190 万元 4. 两房建设经费年初预算为 300 万元, 支出决算为万元完成年初预算的 % 主要原因: 由于司法厅搬迁四方坨子监狱, 赉宁地区人民检察院 ( 原四方坨子人民检察院 ) 随四方坨子监狱搬迁至松原, 松原办公楼维修费的经费支付检察官培训学院实训基地开办费以及学院维修费, 支付省院办案和技术用房建设资金, 经申请预算执行中追加经费为万元 5. 其他检察支出经费年初预算为万元, 支出决算为万元完成年初预算的 % 主要原因: 采购招标在 2014 年完成, 经费在 2014 年下拨, 项目跨年, 采购程序在 2015 年完成, 支付款项在 2015 年, 预算中执行追加 597 万元 6. 干部教育经费年初预算为 1916 万元, 支出决算为 20

21 万元完成年初预算的 81.87%. 主要原因是干部教育经费为我院干警提高业务水平的培训费由于我院今年发生案件较多, 干警由于工作各种原因未能完全参加培训, 所以培训费有所剩余 7. 未归口管理的行政单位离退休经费预算为 , 支出决算为 1185 万元完成年初预算的 %. 主要原因 : 全省公务员工资有调整, 离退休费按月份给离退休同事补发, 预算中执行追加经费万元 8. 行政单位医疗经费年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 95.47% 主要原因: 由于 12 月份医疗保险为下一年 1 月份支付, 所以行政单位医疗有部分结转到 2016 年 9. 住房公积金年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 % 主要原因: 公务员工资调整相应公积金补缴 ; 人员新增 14 人, 按照比例上缴公积金, 预算执行中追加预算万元 10. 死亡抚恤经费年初未申请财政拨款预算, 支出决算为 45.6 万元主要原因 : 死亡抚恤金是财政厅根据各单位当年发生死亡人员情况进行核定, 并在执行中追加经费 11. 其他社会保障和就业支出年初未申请财政拨款预算, 支出决算为 3.8 万元主要原因 : 吉林省省级领导自雇费调整后追加 21

22 12. 可再生能源资金年初未申请财政拨款预算, 支出决算为 104 万元主要原因 : 吉林省检察官培训学院的实训基地建设项目中采用了节能环保设计, 需先立项审批后拨付经费, 因此年初预算未包含此项费用 13. 购房补贴年初未申请财政拨款预算, 支出决算为万元主要原因 : 依据吉林省有关规定,98 年之前参加工作的人员享受房屋货币补贴, 财政按参加工作时间确定发放人员及补贴金额, 逐年发放 14. 国家赔偿费用年初未申请财政拨款预算, 支出决算为 19.2 万元主要原因 : 此项费用是在年度预算执行中突发, 因此年初预算未包含, 财政根据法院判决按照实际发生追加并拨付 15. 事业运行年初预算为万元, 支出决算为万元完成年初预算的 % 主要原因: 用于学院人员开支及公用经费由于全省行政事业单位工资调整, 预算执行中追加经费为万元 16. 事业单位医疗年初预算为万元, 支出决算为 33.2 万元, 完成年初预算的 0.17% 主要原因: 检察官培训学院为事业单位, 人员增加, 所以事业单位医疗支出大于年初预算, 执行中追加预算为 1.95 万元六关于吉林省人民检察院 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22

23 吉林省人民检察院 2015 年财政拨款基本支出万元, 其中 : 人员经费万元, 主要包括 : 基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费绩效工资其他工资福利支出离休费退休费抚恤金生活补助医疗费奖励金住房公积金购房补贴其他对个人和家庭的补助支出公用经费万元, 主要包括 : 办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修 ( 护 ) 费租赁费培训费公务接待费专用材料费劳务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他商品和服务支出其他资本性支出七关于吉林省人民检察院 2015 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公经费财政拨款支出决算总体情况说明吉林省人民检察院 2015 年三公经费财政拨款支出预算为万元, 支出决算为万元, 完成预算的 % 其中: 因公出国 ( 境 ) 费支出决算为 53.4 万元, 完成预算的 100%; 公务用车购置及运行费支出决算为万元, 完成预算的 69.44%; 公务接待费支出决算为 2.2 万元, 完成预算的 6.26% 2015 年三公经费支出决算数小于预算数的主要原因我院公务接待费发生费用比较少 ; 赉宁地区检察院未购置公务车辆, 所以支出比重占预算较低 23

24 2015 年三公经费财政拨款支出决算数比 2014 年增加万元, 增长 11.85% 其中: 因公出国 ( 境 ) 费支出增加万元, 增长 %; 公务用车购置及运行费支出增加万元, 增长 50.76%; 公务接待费支出减少 2.23 万元, 降低 50.34% 主要原因: 由于 2015 年我省司法体制改革, 相应出国培训人员增加, 因此出国经费有所增长 ; 另外, 吉林省人民检察院铁路分院 2015 年才纳入财政预算保障中,2015 年我院决算中, 增加一个行政单位, 相应三公经费有所增长 ( 二 ) 三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 1. 因公出国 ( 境 ) 费支出为 53.4 万元全年安排因公出国 ( 境 ) 团组 3 个, 累计 15 人次开支内容包括赴德国培训差旅费 7.25 万元, 赴美国培训机票及差旅费万元, 赴南非学习差旅费万元. 2. 公务用车购置及运行费支出万元其中公务用车购置 24 万元, 主要用于我院 2 台速腾经过审批报废后新购置 2 台速腾 ; 公务用车运行支出为万元, 主要用于公务用车运行维护费 2015 年, 财政保障运行经费的公务用车共计 188 辆 3. 公务接待费支出 2.2 万元, 主要用于我院接待外省调研费用全年国内公务接待 5 批次,55 人次, 比上年减少 2 批次, 减少 20 人次 24

25 2015 年三公经费支出决算数小于预算数的主要原因 : 我院公务接待费发生费用比较少 ; 由于公车改革, 赉宁地区检察院暂停购置公务车辆, 因此经费支出少于预算批复八其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 2015 年吉林省人民检察院的机关运行经费财政拨款支出万元 ( 行政运行科目中的日常公用经费 ), 比 2014 年增加 18.4 万元, 增长 1.48% 万元主要原因是日常公用经费中包含因公出国 ( 境 ) 费用,2015 年因公出国 ( 境 ) 费用比去年增加万元 ( 二 ) 政府采购支出情况 2015 年吉林省人民检察院政府采购支出总额万元 ( 口径与本部门 2015 年各单位政府采购实际支出汇总数一致 ), 其中 : 政府采购货物支出万元政府采购工程支出 857 万元政府采购服务支出万元 ( 三 ) 国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 吉林省人民检察院及所属各单位共有车辆 188 辆, 其中 : 副省级以上领导用车 3 辆一般公务用车 44 辆一般执法执勤用车 141 辆单价 200 万元以上大型设备 3 台 ( 套 ) 25

26 第四部分名词解释一财政拨款收入 : 指财政当年拨付的资金二事业收入 : 指纳入吉林省人民检察院部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入三其他收入 : 指未纳入财政预算的银行存款利息收入四基本支出 : 指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出五项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出六年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金七年末结转和结余 : 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金八三公经费财政拨款支出 : 指通过财政拨款资金安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费支出其中, 因公出国 ( 境 ) 费指单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的往返机票费国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发 26

27 生的租用费燃料费维修费过桥过路费保险费安全奖励费等支出 ; 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出九机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费一般设备购置费因公出国 ( 境 ) 费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用 27

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款一本年收入 3, 一本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款一本年收入 3, 一本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款一本年收入 3,617.72 一本年支出 3,617.72 3,617.72 一般公共预算拨款 3,617.72 公共安全支出 3,180.06 3,180.06 政府性基金预算拨款教育支出 6.18 6.18 国有资本经营预算拨款社会保障和就业支出 250.92 250.92