目录一贵州省国土资源厅概况 ( 一 ) 主要职能 ( 二 ) 机构设置及部门决算单位构成二贵州省国土资源厅 2015 年度部门决算公开报表 ( 一 ) 收入支出决算总表 ( 二 ) 收入决算表 ( 三 ) 支出决算表 ( 四 ) 财政拨款收入支出决算总表 ( 五 ) 一般公共预算财政拨款支出

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鲜来弓
7 years ago
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1 贵州省国土资源厅 2015 年度部门决算二一六年八月 1

2 目录一贵州省国土资源厅概况 ( 一 ) 主要职能 ( 二 ) 机构设置及部门决算单位构成二贵州省国土资源厅 2015 年度部门决算公开报表 ( 一 ) 收入支出决算总表 ( 二 ) 收入决算表 ( 三 ) 支出决算表 ( 四 ) 财政拨款收入支出决算总表 ( 五 ) 一般公共预算财政拨款支出决算表 ( 六 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ( 七 ) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 ( 八 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三贵州省国土资源厅 2015 年度部门决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况说明 ( 二 ) 收入决算情况说明 ( 三 ) 支出决算情况说明 ( 四 ) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 ( 五 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 六 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ( 七 ) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 ( 八 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2

3 ( 九 ) 其他重要事项的情况说明四名词解释 3

4 贵州省国土资源厅 2015 年度部门决算一贵州省国土资源厅概况贵州省国土资源厅 ( 加挂贵州省测绘局牌子 ), 是主管全省土地资源矿产资源等自然资源的规划管理保护与合理利用及测绘行政管理工作的省人民政府组成部门 ( 一 ) 主要职能 1. 履行保护与合理利用土地资源矿产资源的职责组织拟订全省国土资源发展规划, 开展国土资源经济形势分析和国土资源要素市场分析, 提出国土资源供需总量平衡的政策建议, 参与宏观经济运行区域协调城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施 2. 履行规范国土资源管理秩序的职责贯彻执行国家有关国土资源管理测绘行政管理的法律法规和方针政策, 拟订相关的地方性法规规章草案和政策 ; 拟订产业和区域的供地政策矿权设置政策, 统筹协调国土整治和矿业秩序治理整顿工作 ; 负责有关土地矿产测绘的行政复议和应诉工作 ; 负责对省以下人民政府及国土资源部门执行和遵守国土资源法律法规和方针政策情况进行监督检查, 调查处理国土资源重大违法案件 3. 履行优化配置国土资源的职责编制和组织实施全省国土规划土地利用总体规划土地利用年度计划土地整理复垦开发规划和其他专项规划计划编制和组织实施全省矿产资源 4

5 地质勘查地质环境地质灾害防治矿山环境保护基础测绘测绘行业发展等专项规划指导和审核地方土地利用规划矿产资源规划并监督检查承办报国务院和省人民政府审批的涉及土地矿产规划的审核工作 4. 履行规范国土资源权属管理的职责依法保护土地资源矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益, 组织承办和调处重大权属纠纷 ; 贯彻执行国家地籍管理的有关规定 ; 组织土地资源调查地籍调查土地统计和动态监测, 组织国家重大土地调查专项, 承担提供全省土地利用各种数据的责任 ; 指导地方地籍调查登记土地分等定级工作和各类土地登记资料的收集整理共享汇交管理, 提供社会查询服务 5. 履行全省耕地保护的职责, 确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少贯彻国家对耕地实行特殊保护和鼓励耕地开发的政策, 组织实施基本农田保护工作, 监督占用耕地补偿制度执行情况, 组织指导未利用土地开发土地整理土地复垦和耕地开发及监督工作, 组织实施土地用途管制农用地转用和土地征收征用工作, 承担报国务院和省人民政府审批的各类用地的审核报批工作 6. 履行节约集约利用土地资源的职责管理和监督城乡建设用地供应政府土地储备土地交易土地开发和节约集约利用贯彻执行国有建设用地使用权出让转让租赁作价出资和土地收购储备等行为的有关规定 ; 承担国有企业改制的土地资产处置工作 ; 指导基准地价标定地价评测, 实施地价监管 ; 执行国 5

6 家禁止和限制供地目录划拨用地目录及乡 ( 镇 ) 村用地管理办法 ; 监督管理农村集体建设用地使用权的流转 7. 履行规范国土资源市场秩序的职责监测土地市场和建设用地利用情况, 监管地价, 规范和监管矿业权市场, 组织对矿业权人勘查开采活动进行监督管理, 规范和监管测绘市场, 规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为, 依法查处违法行为 8. 履行矿产资源开发管理职责监督管理矿产资源开发利用和保护工作 ; 负责采矿权审批登记发证和采矿权转让变更审批 ; 负责矿产资源开发利用方案的评审备案 ; 负责矿山地质环境保护的监督管理 ; 负责矿产品运销环节的监督管理 ; 负责矿山督查和采矿业的统计工作 9. 履行地质勘查行业和矿产资源储量管理职责组织实施地质调查和矿产勘查管理办法 ; 负责地质勘查登记发证和探矿权转让的审批 ; 组织制定并发布地质勘查工作指南, 认定地质勘查单位的资质 ; 组织实施矿产资源储量管理办法标准和规程规范, 负责矿产资源储量的评审备案和矿产地管理 ; 负责矿业权价款评估处置和结果备案 ; 负责矿山储量动态监管储量登记和统计 ; 管理矿床工业指标和全省地质资料汇交及馆藏业务, 管理省级地质勘查项目和公益性地质调查工作 10. 履行地质环境保护职责组织实施矿山地质环境保护工作, 监督管理古生物化石地质遗迹矿业遗迹等重要保护区保护地, 依法管理水文地质工程地质环境地质勘查和评价工作, 监测监督防止地下水过量开采和污染, 承担城市地质农 6

7 业地质旅游地质的勘查评价工作 11. 履行地质灾害预防和治理的职责指导应急处置, 组织协调指导和监督地质灾害防治工作, 制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案 12. 履行依法征收资源收益, 规范监督资金使用的职责依法组织土地矿产资源专项收入的征管, 配合有关部门拟订收益分配制度, 配合有关部门指导监督全省土地整理复垦开发资金的收取和使用参与管理土地矿产等资源性资产, 参与管理国家出资形成的矿业权权益, 负责有关资金基金的预算和财务资产管理与监督 13. 履行全省测绘工作的统一监督管理职责组织实施全省基础测绘和地籍测绘工作, 负责测绘行业的管理测绘资质资格管理工作, 承担规范测绘市场秩序和地图管理职责, 负责组织国家版图意识宣传教育 ; 负责管理国家基础测绘成果, 指导监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护管理全省基础地理信息数据, 指导地理信息社会化服务工作, 审核发布重要地理信息 ; 编制行政区域界线标准样图 ; 监督国家测绘基准测量控制系统的使用 ; 承担航空遥感测绘的报审工作推进地理信息产业发展 14. 组织开展有关土地矿产和测绘工作的宣传教育科技推广及对外合作与交流工作, 组织开展国土资源信息化建设, 推进国土资源科技进步和文化建设 15. 负责全省国土资源系统县 ( 处 ) 级干部的考察考核 7

8 任免奖惩培训管理协调等工作 ; 负责市 ( 州地 ) 国土资源局领导班子的绩效考评指导市 ( 州地 ) 国土资源行政主管部门的干部人事工作 16. 承办省人民政府和国土资源部国家测绘局交办的其他事项 ( 二 ) 机构设置及部门决算单位构成贵州省国土资源厅内设 20 个处室, 下属 16 个单位从预算单位构成看, 贵州省国土资源厅部门决算包括 : 本级 ( 含执法监察局 ( 执法总队 ) 机关服务中心电子政务中心会计结算中心 4 个纳入厅机关管理的非独立核算的事业单位 ) 决算所属贵州省土地矿产资源储备局贵州省国土资源勘测规划院贵州省第一测绘院贵州省第二测绘院贵州省第三测绘院贵州省测绘资料档案馆贵州省测绘产品质量监督检验站贵州省地质资料馆贵州省国土资源技术信息中心和所属贵州省土地整治中心 ( 贵州省土地登记所 ) 决算, 不含自收自支事业单位贵州省土地开发中心二贵州省国土资源厅 2015 年度部门决算公开表 ( 一 ) 收入支出决算总表 ( 公开 01 表 ) ( 二 ) 收入决算表 ( 公开 02 表 ) ( 三 ) 支出决算表 ( 公开 03 表 ) ( 四 ) 财政拨款收入支出决算总表 ( 公开 04 表 ) ( 五 ) 一般公共预算财政拨款支出决算表 ( 公开 05 表 ) ( 六 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ( 公开 06 表 ) ( 七 ) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 ( 公 8

9 开 07 表 ) ( 八 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ( 公开 08 表 ) 以上公开表格内容详见附表三贵州省国土资源厅 2015 年度部门决算情况说明 ( 一 ) 贵州省国土资源厅 2015 年度收入支出总体情况说明贵州省国土资源厅 2015 年度收支决算总计 86, 万元, 与 2014 年相比, 减少 4, 万元, 降低 5.4% 主要原因是 : 财政拨款收入减少 ( 二 ) 贵州省国土资源厅 2015 年度收入决算情况说明本年收入合计 51, 万元, 其中 : 财政拨款收入 29, 万元, 占 57.03%; 事业收入 21, 万元, 占 41.25%; 其他收入万元, 占 1.72% ( 三 ) 贵州省国土资源厅 2015 年度支出决算情况说明本年支出合计 56, 万元, 其中 : 基本支出 29, 万元, 占 52.34%; 项目支出 26, 万元, 占 47.66% ( 四 ) 贵州省国土资源厅 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明贵州省国土资源厅 2015 年度财政拨款收支决算总计 60, 万元与 2014 年相比, 减少 9, 万元, 降低 13.18% 主要原因是: 贵州省第一次全国地理国情普查项目是 2013 年开始实施的, 项目工作年度为三年, 经费分年度安排按照工作进度,2015 年度财政拨款数比 2014 年度少 9

10 ( 五 ) 贵州省国土资源厅 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况贵州省国土资源厅 2015 年度一般公共预算财政拨款支出 23, 万元, 占本年支出合计的 42.41% 与 2014 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加万元, 增长 1.64% 主要原因是 :2015 年度按照国家规定调资 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况贵州省国土资源厅 2015 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面 : 农林水支出 6 万元, 占 0.03%; 国土海洋气象等支出 23, 万元, 占 98.05%; 住房保障支出万元, 占 1.92% 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况贵州省国土资源厅 2015 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 59, 万元, 支出决算为 23, 万元, 完成当年预算的 40% 决算数小于预算数的主要原因是: 地质灾害防治资金主要通过财政直拨项目所在地财政局和地勘基金项目决算单独报送其中 : (1) 220 国土海洋气象等支出 ( 类 )01 国土资源事务 ( 款 ) 11 地质灾害防治 ( 项 ) : 当年预算为 9,682 万元, 支出决算为 1, 万元, 完成当年预算的 10.43% 决算数小于预算数的主要原因是 : 地质灾害防治资金预算下达我厅, 但是项目资金主要通过财政厅直拨地质灾害项目所在地财政局, 该直拨资金决算 10

11 由项目所在地财政局报送, 不进入我厅部门决算, 因此, 我厅地质灾害防治资金决算数远远小于预算数 (2) 220 国土海洋气象等支出 ( 类 )01 国土资源事务 ( 款 ) 19 地质勘查基金 ( 周转金 ) 支出 ( 项 ) : 当年预算为 29,365 万元, 支出决算为 0 万元, 完成当年预算的 0% 决算数小于预算数的主要原因是 : 地勘基金决算单独报送我厅 2015 年度地勘基金决算支出 27,600.43, 完成地勘基金预算 29,365 万元的 94% ( 六 ) 贵州省国土资源厅 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明贵州省国土资源厅 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9, 万元, 其中 : 人员经费 8, 万元, 主要包括基本工资津贴补贴离退休费等 ; 公用经费万元, 主要包括办公费水电费差旅费等 ( 七 ) 贵州省国土资源厅 2015 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 2015 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算万元, 比上年增加万元, 增长 41.37%, 增加原因是经批准出国及购置非执法执勤特种专业技术用车其中, 因公出国 ( 境 ) 费支出万元, 占 12.96%, 比上年增加万元, 增长 %, 增加原因是 2014 年度未组团出国培训,2015 年度经批准组团 1 个赴美国培训 ; 公务用车购置及运行维护费支出万元, 占 79.02%, 比上年增加万元, 增长 38.06%, 增加原因是经批准购置 3 台非执法执勤特种专业技术用车 ; 公务 11

12 接待费支出万元, 占 8.02%, 比上年减少 9.82 万元, 降低 23.07%, 减少原因是严格执行中央八项规定和省委十项规定, 厉行节约等具体情况如下 : (1) 因公出国 ( 境 ) 费支出万元贵州省国土资源厅全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国 ( 境 ) 团组 1 个, 累计 10 人次开支内容包括 : 厅本级及厅属单位出国人员国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等 (2) 公务用车购置及运行维护费万元, 其中, 公务用车购置万元, 公务用车运行维护费万元公务用车购置万元是厅本级经批准购置 3 台非执法执勤特种专业技术用车支出 ; 公务用车运行维护费万元主要用于我厅本级及所属单位公务用车租用费燃料费维修费过桥过路费保险费安全奖励费用等支出 2015 年, 单位开支财政拨款的公务用车保有量为 78 辆 (3) 公务接待费万元具体是 : 国内公务接待支出万元, 主要用于我厅本级和所属单位接待上级组织检查监督调研和兄弟省来我省开展业务调研交流学习时所发生的工作餐费等支出等贵州省国土资源厅 2015 年国内公务接待 225 批次,1612 人次 ( 八 ) 政府性基金预算收入支出决算情况说明贵州省国土资源厅 2015 年政府性基金预算财政拨款本年收入 11, 万元, 本年支出 8, 万元具体支出情况如下 : 212 城乡社区支出 ( 类 )08 国有土地使用权出让收入安排 12

13 的支出 ( 款 )06 土地出让业务支出 ( 项 ) 财政拨款支出 37.4 万元万元, 主要是用于厅本级土地出让业务相关的支出 ; 212 城乡社区支出 ( 类 )12 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 ( 款 )02 基本农田建设和保护支出 ( 项 ) 6, 万元, 主要用于厅属单位土地管理类项目等支出 ; 212 城乡社区支出 ( 类 )12 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 ( 款 )03 土地整理支出 ( 项 ) 1, 万元, 主要用于厅属单位土地整理方面的支出 ( 九 ) 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费支出情况 2015 年贵州省国土资源厅机关运行经费支出万元, 比 2014 年度增加 3.71 万元, 增加 1.44%, 与 2014 年度基本持平 2. 政府采购支出情况 2015 年贵州省国土资源厅政府采购支出总额 4, 万元, 其中 : 政府采购货物支出 1, 万元政府采购工程支出 1,648 万元政府采购服务支出万元授予中小企业合同金额 3, 万元, 占政府采购支出总额的 81.96%, 其中 : 授予小微企业合同金额万元, 占政府采购支出总额的 19.99% 3. 国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 贵州省国土资源厅共有车辆 127 辆, 其中, 一般公务用车 75 辆一般执法执勤用车 3 辆特种专业技术用车 37 辆其他用车 12 辆 ( 其他用车主要是 : 油罐车半挂牵 13

14 引车运输车交通车停驶待报废车一般生产用车等 ); 单位价值 200 万元以上大型设备 3 台 ( 套 ) 四名词解释 ( 一 ) 财政拨款收入 : 指同级财政当年拨付的资金 ( 二 ) 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 ( 三 ) 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入 ( 四 ) 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 ( 五 ) 附属单位缴款 : 指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入 ( 六 ) 其他收入 : 指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入 ( 七 ) 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 ( 八 ) 上年结转和结余 : 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕结转到本年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入经营收入其他收入 14

15 的结转和结余 ( 九 ) 结余分配 : 反映单位当年结余的分配情况 ( 十 ) 年末结转和结余 : 指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金, 既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入经营收入其他收入的结转和结余 ( 十一 ) 基本支出 : 指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 ( 十二 ) 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 ( 十三 ) 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 ( 十四 ) 对附属单位补助支出 : 指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出 ( 十五 ) 三公经费 : 纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的住宿费旅费伙食补助费杂费培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 ( 十六 ) 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法 15

16 管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用 ( 十七 )212 城乡社区支出 ( 类 )08 国有土地使用权出让收入安排的支出 ( 款 )06 土地出让业务支出 ( 项 ): 指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支 ( 十八 )212 城乡社区支出 ( 类 )12 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 ( 款 )02 基本农田建设和保护支出 ( 项 ): 指用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出 ( 十九 )212 城乡社区支出 ( 类 )12 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 ( 款 )03 土地整理支出 ( 项 ): 指用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出 ( 二十 )213 农林水支出 ( 类 )99 其他农林水支出 ( 款 )99 其他农林水支出 ( 项 ): 指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出 ( 二十一 )220 国土海洋气象等支出 ( 类 )01 国土资源事务 ( 款 )01 行政运行 ( 项 ): 指行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 ( 二十二 )220 国土海洋气象等支出 ( 类 )01 国土资源事务 ( 款 )02 一般行政管理事务 ( 项 ): 指行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出 16

17 ( 二十三 )220 国土海洋气象等支出 ( 类 )01 国土资源事务 ( 款 )05 土地资源调查 ( 项 ): 指用于土地资源调查评价土地利用变更调查地籍调查等方面的支出 ( 二十四 )220 国土海洋气象等支出 ( 类 )01 国土资源事务 ( 款 )11 地质灾害防治 ( 项 ): 指地质灾害防治项目支出 ( 二十五 )220 国土海洋气象等支出 ( 类 )01 国土资源事务 ( 款 )19 地质勘查基金 ( 周转金 ) 支出 ( 项 ): 指根据国务院关于加强地质工作的决定 ( 国发 2006)4 号 ) 安排的地质勘查基金 ( 周转金 ) 支出 ( 二十六 )220 国土海洋气象等支出 ( 类 )01 国土资源事务 ( 款 )20 矿产资源专项收入安排的支出 ( 项 ): 指根据财政部国土资源部关于矿产资源专项收入统筹安排使用的通知规定用矿产资源专项收入安排的支出 ( 二十七 )220 国土海洋气象等支出 ( 类 )01 国土资源事务 ( 款 )50 事业运行 ( 项 ): 指事业单位的基本支出, 不包括行政单位 ( 包括实行公务员管理的使用单位 ) 后勤服务中心医务室等附属事业单位 ( 二十八 )220 国土海洋气象等支出 ( 类 )01 国土资源事务 ( 款 )99 事业运行 ( 项 ): 指除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出 ( 二十九 )220 国土海洋气象等支出 ( 类 )03 测绘事务 ( 款 ) 04 基础测绘 ( 项 ): 指基础测绘方面的支出具体包括 : 建立全国统一的测绘基准和测绘系统测制国家基本比例尺地形图采 17

18 集各种要素的国家基础地理信息数据相应数据库的建设维护与更新地理信息成果的推广应用等支出 ( 三十 )220 国土海洋气象等支出 ( 类 )03 测绘事务 ( 款 ) 99 其他测绘事务支出 ( 项 ): 指除上述项目以外其他用于测绘事务方面的支出 ( 三十一 )221 住房保障支出 ( 类 )02 住房改革支出 ( 款 ) 01 住房公积金 ( 项 ): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 2016 年 8 月 29 日 18

目录一学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

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