第二部分安徽省煤田地质局 2017 年部门决算表 -2-

Size: px

Start display at page:

Download "第二部分安徽省煤田地质局 2017 年部门决算表 -2-"

趾慎锤骆
5 years ago
Views:

1 安徽省煤田地质局 2017 年部门决算情况第一部分安徽省煤田地质局概况一部门职责安徽省煤田地质局成立于 1952 年 6 月,1998 年 9 月由中央下划给安徽省, 现为省政府直属正厅级事业单位, 是全省煤田地质行业管理部门, 担负着制定全省煤田地质发展规划, 组织和实施全省煤炭资源调查勘查和评价, 为安徽省国民经济和社会发展提供煤炭资源保障和技术服务保障的重要职责二机构设置从决算单位构成看, 安徽省煤田地质局 2017 年度部门决算包括 : 包括局本级决算和局属事业单位决算, 与预算单位数相同纳入安徽省煤田地质局 2017 年度部门决算编制范围的二级单位共 8 个, 详细情况见下表 : 序号 1 安徽省煤田地质局本级单位名称 2 安徽省煤田地质局第一勘探队 3 安徽省煤田地质局第二勘探队 4 安徽省煤田地质局第三勘探队 5 安徽省煤田地质局水文勘探队 6 安徽省煤田地质局物探测量队 7 安徽省煤田地质局勘查研究院 8 蚌埠机电技师学院 -1-

2 第二部分安徽省煤田地质局 2017 年部门决算表 -2-

3 -3-

4 -4-

5 -5-

6 -6-

7 安徽省煤田地质局没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 -7-

8 第三部分安徽省煤田地质局 2017 年度部门决算情况说明一收入支出决算总体情况说明 2017 年度收入总计万元 ( 含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余 ) 支出总计万元 ( 含结余分配和年末结转结余 ) 与 2016 年相比, 收支总计各增加万元和万元, 增长 1.46% 和 0.87%, 主要原因 : 一是按照省政府目标考核, 发放机关事业单位一次性工作奖励 ; 二是国土资源厅年中追加地质勘查项目 ; 三是接受政府或部门委托, 开展公益性地质服务, 地质事业收入增加二收入决算情况说明 2017 年度收入合计万元, 其中 : 财政拨款收入万元, 占 63.78%; 事业收入万元, 占 %; 经营收入万元, 占 20.18%; 其他收入万元, 占 2.72% 三支出决算情况说明 2017 年度支出合计万元, 其中 : 基本支出万元, 占 66.14%; 项目支出万元, 占 15.41%; 经营支出万元, 占 18.44% 四财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017 年度财政拨款收入总计万元 ( 含年初财政拨款结转结余 ), 支出总计万元 ( 含年末财政拨款结转结和结余 ) 与 2016 年相比, 财政拨款收支总计各增加

9 万元, 增长 12.08%, 主要原因 : 一是按照省政府目标考核, 发放机关事业单位一次性工作奖励 ; 二是国土资源厅年中追加地质勘查项目五一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 ( 一 ) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款收入万元, 占本年收入的 63.78% 与 2016 年相比, 一般公共预算财政拨款收入增加万元, 增长 12.08% 主要原因一是按照省政府目标考核, 发放机关事业单位一次性工作奖励 ; 二是国土资源厅年中追加地质勘查项目 ( 二 ) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出万元, 占本年支出的 65.82% 与 2016 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加万元, 增长 12.08% 主要原因一是按照省政府目标考核, 发放机关事业单位一次性工作奖励 ; 二是国土资源厅年中追加地质勘查项目 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017 年一般公共预算财政拨款支出万元, 主要用于以下方面 : 教育 ( 类 ) 支出万元, 占 7.71%; 社会保障和就业 ( 类 ) 支出万元, 占 35.08%; 住房保障 ( 类 ) 支出万元, 占 3.72%; 医疗卫生与计划生育 ( 类 ) 支出万元, 占 4.13%; 资源勘探信息等 ( 类 ) 支出

10 万元, 占 48.75%; 国土海洋气象等 ( 类 ) 支出万元, 占 0.56%; 其他 ( 类 ) 支出 20 万元, 占 0.05% ( 四 ) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数的主要原因 : 一是按照省政府目标考核, 发放机关事业单位一次性工作奖励 ; 二是国土资源厅年中追加地质勘查项目其中 : 基本支出万元, 占 99.44%; 项目支出万元, 占 0.56% 具体情况如下: 1. 教育 ( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 中专教育 ( 项 ), 年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 %, 决算数大于预算数的主要原因是蚌埠机电技师学院年中追加现代职业教育质量提升计划专项资金 28 万元 2017 年学生资助补助经费万元经济困难学生资助体系万元省级中小学师训干训经费 42 万元 2017 年省属中等职业学校学生资助补助资金 45.7 万元 2. 教育 ( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 其他职业教育支出 ( 项 ), 年初预算为 0 万元, 支出决算为万元, 决算数大于预算数的主要原因是蚌埠机电技师学院年中追加现代职业教育质量提升计划专项资金万元 3. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ), 年初预算为万元, 支出决算为 -10-

11 万元, 完成年初预算的 %, 决算数大于预算数的主要原因是按照省政府目标考核, 发放局属事业单位离退休人员一次性工作奖励 4. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ), 年初预算为 0 万元, 支出决算为万元, 决算数大于预算数的主要原因是上缴 2017 年 12 月在职人员机关事业单位养老保险支出 5. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 抚恤 ( 款 ) 死亡抚恤 ( 项 ), 年初预算为 0 万元, 支出决算万元决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工死亡抚恤 6. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ), 年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与预算数一致 7. 资源勘探信息等支出 ( 类 ) 资源勘探开发 ( 款 ) 煤炭勘探开采和洗选 ( 项 ), 年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 %, 决算数大于预算数的主要原因是一是按照省政府目标考核, 发放机关事业单位在职人员一次性工作奖励 ; 二是国土资源厅年中追加地质勘查项目 8. 国土海洋气象等支出 ( 类 ) 国土资源事务 ( 款 ) 地质及矿产资源调查 ( 项 ), 年初预算为 0 万元, 支出决算为万元, 决算数大于预算数主要原因是省国土资源厅部门预算安排公益性地质勘查与科研项目由局属各事业单位承担完成部分内容 -11-

12 9. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ), 年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 99.77%, 决算数与预算数基本一致 10. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ), 年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与预算数一致 11. 其他支出 ( 类 ) 其他支出 ( 款 ) 其他支出 ( 项 ), 年初预算为 0 万元, 支出决算为 20 万元, 决算数大于预算数主要原因是省财政年中追加机动费六一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017 年度财政拨款基本支出万元, 其中人员经费万元, 主要包括 : 基本工资津贴补贴社会保障缴费绩效工资离休费退休费抚恤金生活补助医疗费助学金住房公积金提租补贴其他对个人和家庭补助支出 ; 公用经费万元, 主要包括 : 办公费印刷费咨询费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修 ( 护 ) 费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费专用燃料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用其他商品服务支出办公设备购置专用设备购置信息网络及软件购置更新等七政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明安徽省煤田地质局没有政府性基金收入, 也没有使用政府性 -12-

13 基金安排的支出八其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况安徽省煤田地质局非行政单位和含参照公务员法管理的事业单位,2017 年度无机关运行经费 ( 二 ) 政府采购支出情况 2017 年度, 安徽省煤田地质局政府采购支出总额万元, 其中 : 政府采购货物支出万元授予中小企业合同金额万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中 : 授予小微企业合同金额 0 万元 ( 三 ) 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 安徽省煤田地质局共有车辆 70 辆, 其中 : 一般公务用车 7 辆特种专业技术用车 20 辆, 其他用车 43 辆 ; 单价 50 万元以上的通用设备 7 台 ( 套 ), 单价 100 万以上专用设备 27 台 ( 套 ) ( 四 ) 关于 2017 年度预算绩效情况说明 2017 年, 安徽省煤田地质局无预算项目绩效目标第四部分名词解释一财政拨款收入 : 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金二事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 -13-

14 取得的收入三上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入四附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入五经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入六其他收入 : 指事业单位除财政补助收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入经营收入以外的各项收入, 包括投资收益银行存款利息收入租金收入捐赠收入现金盘盈收入存货盘盈收入收回已核销应收及预付款项无法偿付的应付及预收款项等七用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金八年初结转和结余 : 指单位以前年度尚未完成结转到本年按有关规定继续使用的资金 -14-

15 九结余分配 : 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金事业基金十年末结转和结余 : 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金十一基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出十二项目支出 : 指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出十三经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出十四三公经费 : 纳入财政预决算管理的三公经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费, 是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出, 是政府行政开支的一部分其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及燃料费维修费过桥过路费保险费安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出十五机关运行经费 : 指为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行, 使用一般公共预算财政拨款安排的基本 -15-

16 支出中的日常公用经费用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料费及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用 -16-

范本

2017 1 2 3 4 5 + 6 7 2017 12978.28 12662.37 315.91 12717.02 10 61.26 190 2017 12662.37 2016 5972.09 6690.28 112.03% 2017 6000 12401.11 97.94% 10 0.08% 61.26 0.48% 190 1.5% 1 6401.11 2016 5822.09 579.02