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徒董
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1 附件 1: 2014 年度德州市禹城市人力资源和社会保障局部门决算目录第一部分概况一主要职能二部门决算单位构成第二部分 2014 年度部门决算表一收入支出决算总表 -6-

2 二收入决算表三支出决算表四财政拨款收入支出决算总表五一般公共预算财政拨款支出决算表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表七一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 2014 年度禹城市人力资源和社会保障局部门决算情况说明一关于禹城市人力资源和社会保障局 2014 年度收入支出决算总体情况说明二关于禹城市人力资源和社会保障局 2014 年度收入决算情况说明三关于禹城市人力资源和社会保障局 2014 年度支出决算情况说明 -7-

3 四关于 2014 年度是人力资源和社会保障局财政拨款收入支出决算总体情况说明五关于禹城市人力资源和社会保障局 2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六关于禹城市人力资源和社会保障局 2014 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七关于禹城市人力资源和社会保障局 2014 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八其他重要事项的情况说明第四部分名词解释 -8-

4 第一部分概况一主要职能禹城市人力资源和社会保障局是市政府组成部门, 为一级预算事业单位, 主要职能是 : ( 一 ) 贯彻执行国家省有关人力资源和社会保障工作的方针政策和法律法规规章 ; 制定全市人力资源和社会保障事业发展规划, 组织实施和全面监督检查人力资源和社会保障工作 ( 二 ) 贯彻落实国家省人力资源流动政策, 制定我市具体实施办法并监督实施 ; 负责建立统一规范的人力资源市场, 促进人才合理流动和有效配置 ( 三 ) 负责促进就业工作贯彻落实国家省统筹城乡就业发展规划, 健全公共就业服务体系, 建立完善职业资格制度, 就业援助制度城乡劳动者职业培训制度 ; 考察上报全市就业培训定点机构, 拟定机关事业单位招聘事业人员的计划和办法, 拟定高技能人才的引进培养和管理政策 -9-

5 ( 四 ) 积极贯彻落实和建立健全覆盖全市的社会保障体系按照国家政策标准, 制定我市具体的实施办法, 编制我市社保基金收支预算并严格执行, ( 五 ) 负责就业失业社保基金结余预测预警, 拟定应对预案, 积极实施预防调节和控制, 保持就业形势稳定, 就业人员持续增长, 社保基金收支平衡 ( 六 ) 贯彻落实国家机关事业单位人员工资收入分配政策, 有效调控企业工资 ; 贯彻落实国家省机关事业单位人员和企业人员的福利和离退休政策, 制定我市具体的实施办法并组织和监督实施 ( 七 ) 指导事业单位人事制度改革, 贯彻落实国家省事业单位人员和专业技术人员管理政策, 拟定我市具体实施办法并监督实施 ; 贯彻落实国家省专业技术人员管理和继续教育政策, 制定我市具体实施办法并监督实施 ; 推进深化职称制度改革工作 ; 落实博士后管理制度并组织实施 ; 负责高层次专业技术人才选拔和培养工作 ( 八 ) 综合管理全市引进国外智力赴国 ( 境 ) 外培训和留学人员来我市工作拟定全市引进国外智力规划和办法, 编报引进国外智力专项经费预算, 并监督实施 ; 负责全市出国 ( 境 ) 培训项目及人员的审核报批和来我市工作外国专家的管理工作 ; 组织实施重点出国 ( 境 ) 培训项目和聘请外国专家计划 ; 拟定吸引国 ( 境 ) 外专家留学人员来我市工作或定居政策 ; 管理非教育系统公派留学工作 ; 组织指导全市人力资源和社会保障方面的对外交流 -10-

6 工作 ( 九 ) 贯彻落实国家省军队转业干部安置政策, 拟订安置计划并监督实施, 负责军队转业干部培训工作, 负责自主择业军队转业干部管理服务工作 ( 十 ) 负责行政机关公务员综合管理 ; 贯彻落实有关人员调配政策 ; 贯彻落实国家省德州市荣誉制度和政府奖励制度, 负责承办市政府奖励工作并综合管理各部门表彰奖励工作 ( 十一 ) 会同有关部门贯彻落实国家省农民工工作规划和政策, 协调解决重点难点问题, 维护农民工合法权益 ( 十二 ) 贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策, 完善劳动关系协调机制 ; 贯彻落实消除非法使用童工和女工未成年工的特殊劳动保护政策 ; 组织实施劳动监察, 协调劳动者维权工作, 依法查处违法违纪行为 ( 三 ) 承办市委市政府交办的其他事项二部门决算单位单位构成禹城市人力资源和社会保障局部门决算包括 : 禹城市人力资源和社会保障局 -11-

7 二部门决算单位构成禹城市人力资源和社会保障局部门决算包括 : 禹城市人力资源和社会保障局本级决算纳入禹城市人力资源和社会保障局 2014 年度部门决算编制范围的单位详细情况见下表 : 序号单位名称备注 1 禹城市人力资源和社会保障局本级

8 -13-

9 第二部分 2014 年度部门决算表表 1. 收入支出决算总表表 2. 收入决算表表 3. 支出决算表表 4. 财政拨款收入支出决算总表表 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表表 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表表 7. 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表表 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 -14-

10 收入支出决算总表公开 01 表部门 : 禹城市人力资源和社会保障局单位 : 万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次 1 栏次 2 一财政拨款收入一一般公共服务支出 29 二上级补助收入二外交支出 30 三事业收入三国防支出 31 四经营收入 4 四公共安全支出 32 五附属单位上缴收入 5 五教育支出 33 六其他收入六科学技术支出 34 7 七文化体育与传媒支出 35 8 八社会保障和就业支出九医疗卫生与计划生育支出十节能环保支出十一城乡社区支出十二农林水支出十三交通运输支出十四资源勘探信息等支出十五商业服务业等支出十六金融支出十七援助其他地区支出十八国土海洋气象等支出十九住房保障支出二十粮油物资储备支出二十一国债还本付息支出二十二其他支出本年收入合计本年支出合计用事业基金弥补收支差额 25 结余分配 53 年初结转和结余 26 年末结转和结余合计合计注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 -15-

11 收入决算表公开 02 表部门 : 禹城市人力资源和社会保障局单位 : 万元科目编码项目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类款项栏次合计 208 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务行政运行一般行政管理事务注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 -16-

12 部门 : 禹城市人力资源和社会保障局项功能分类科目编码目科目名称支出决算表本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出公开 03 表单位 : 万元对附属单位补助支出栏次合计行政运行一般行政管理事务注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 -17-

13 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门 : 禹城市人力资源和社会保障局单位 : 万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算政府性基金预算财政拨款财政拨款栏次 1 栏次一一般公共预算财政拨款一一般公共服务支出 30 二政府性基金预算财政拨款 2 二外交支出 31 3 三国防支出 32 4 四公共安全支出 33 5 五教育支出 34 6 六科学技术支出 35 7 七文化体育与传媒支出 36 8 八社会保障和就业支出九医疗卫生与计划生育支出十节能环保支出十一城乡社区支出十二农林水支出十三交通运输支出十四资源勘探信息等支出十五商业服务业等支出十六金融支出十七援助其他地区支出十八国土海洋气象等支出十九住房保障支出二十粮油物资储备支出二十一国债还本付息支出二十二其他支出本年收入合计本年支出合计年初财政拨款结转和结余 25 年末结转和结余 54 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款合计合计注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 -18-

14 一般公共预算财政拨款支出决算表部门 : 禹城市人力资源和社会保障局项目公开 05 表单位 : 万元功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出栏次合计行政运行一般行政管理事务注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 -19-

15 部门 : 禹城市人力资源和社会保障局项目一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表单位 : 万元经济分类科目编码科目名称本年支出合计人员经费公用经费 -20- 栏次合计基本工资津贴补贴社会保障缴费办公费印刷费水费电费培训费公务接待费公务车运行费注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

16 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表部门 : 禹城市人力资源和社会保障局公开 07 表单位 : 万元 2014 年度预算数 2014 年度决算数合计因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费注 :2014 年度预算数为三公经费年初预算数, 决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出 -21-

17 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门 : 禹城市人力资源和社会保障局单位 : 万元项目本年支出功能分类科目编码年初结转和结余本年收入科目名称小计基本支出项目支出年末结转和结余栏次合计注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 -22-

18 第三部分 2014 年度部门决算情况说明一关于禹城市人力资源和社会保障局 2014 年度收入支出决算总体情况说明 2014 年度收入总计万元, 与 2013 年相比, 收入总计增加万元, 主要是今年增加了上级补助收入万元, 财政拨款比上年增加万元, 事业收入比上年增加万元 ; 支出总计万元, 与 2013 年相比, 支出总计增加万元, 其中 : 财政拨款基本支出比上年增加万元 ( 主要是工资增加万元 ), 非财政拨款基本支出比上年增加 9.88 万元 ( 主要是办公费增加 ), 项目支出减少万元 ( 主要是三支一扶人员费用减少 ) 二关于禹城市人力资源和社会保障局 2014 年度收入决算情况说明 2014 年度收入合计万元, 其中 : 财政拨款收入万元, 占 76.42%, 上级补助收入万元, 占 7.04 %, 事业收入万元, 占 %, 经营收入 0 万元, 占 0 %, 其他收入 0.62 万元, 占 0.06 % 三关于禹城市人力资源和社会保障局 2014 年度支出决算情况说明 -23-

19 2014 年度支出合计万元, 其中 : 基本支出万元, 占 %, 项目支出万元, 占 %, 上缴上级支出 0 万元, 占 0%, 经营支出 0 万元, 占 0 % 四关于禹城市人力资源和社会保障局 2014 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2014 年度财政拨款收入决算万元, 与 2013 年相比, 收入总计增加万元, 主要原因是基本支出拨入比上年增加万元, 项目拨入比上年减少万元 ; 财政拨款支出决算万元, 与 2013 年相比, 支出总计增加万元, 主要原因是基本支出比上年增加万元, 项目支出减少万元五关于禹城市人力资源和社会保障局 2014 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 财政拨款支出决算总体情况 2014 年度财政拨款支出万元, 占本年支出合计的 %, 与 2013 年相比, 财政拨款支出增加万元, 增幅 2.38 %, 主要原因是基本支出比上年增加万元, 项目支出减少万元从而净增万元 -24-

20 ( 二 ) 财政拨款支出决算结构情况 2014 年度财政拨款支出主要用于以下方面 ; 1 一般公共服务( 类 ) 支出万元, 占 14.48%; 2 外交( 类 ) 支出 0 万元, 占 0 %; 3 人员工资类支出万元, 占 63.58%; 项目类支出万元, 占 21.93% ( 三 ) 财政拨款支出决算具体情况 2014 年度财政拨款支出年初预算为万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 %, 决算数小于预算数的主要原因是项目支出和基本支出都预算过高, 其中 : 项目支出预算高万元, 基本支出预算高万元 1. 一般公共服务 ( 类 ) 年初预算为 132 万元, 支出决算为万元, 完成年初预算的 % 决算数小于预算数的主要原因是三公经费预算数 66 万元, 实际使用万元 -25-

21 2. 外交 ( 类 ) 外交管理事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 年初预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成年初预算的 0 % 决算数大于\ 小于预算数的主要原因是 0 3. 项目支出预算数为万元, 决算数为万元, 主要原因是三支一扶的人员因考录公务员辞职等大幅减少, 并且他们的各类保险由我单位缴纳改为财政缴纳所致我单位支出减少, 而财政本身支出相应增加六关于禹城市人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2014 年度财政拨款基本支出万元, 其中, 人员经费万元, 主要包括 : 基本工资万元, 津补贴万元, 社保缴费 14.6 万元 ; 公用经费万元, 主要包括 : 办公费万元, 印刷费 5.6 万元, 水电费 6.24 万元, 公务接待费 7.89 万元, 公务车运行费万元七关于禹城市人力资源和社会保障局一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公经费财政拨款支出预算执行情况说明 -26-

22 2014 年度三公经费财政拨款支出预算为 66 万元, 支出决算为万元, 完成预算的 %, 其中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算为 0 万元, 完成预算的 0 %; 公务用车购置和运行维护费支出决算万元, 完成预算的 %; 公务接待费支出决算 7.89 万元, 完成预算的 % 2014 年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是 : 预算增加执法用车 1 輛, 为节省开支, 后经研究取消购买, 从而减少支出 16 万元 ; 其次是严格控制公务接待的标准和人数, 比预算减少接待费用 9.21 万元 ( 二 ) 三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 2014 年度三公经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算 0 万元, 占 0 %; 公务用车购置和运行维护费支出决算万元, 占 %; 公务接待费支出决算 7.89 万元, 占 %, 具体情况如下 : -27-

23 1. 因公出国 ( 境 ) 费支出 0 万元, 全年使用财政拨款安排局机关和其他下属单位出国团组 0 个, 参加其他单位组织的出国团组 0 个, 全年因公出国 ( 境 ) 团组共计 0 个, 累计 0 人次开支内容包括 : 0 2. 公务用车购置及运行费支出万元其中 : 公务用车购置支出为 0 万元, 购置公务用车 0 辆, 年末财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆 ( 年末经有关部门批准报废一辆 ); 公务用车运行支出万元, 主要用于汽车保险高速通行费燃料损耗汽车日常维护等费用 3. 公务接待费支出 7.89 万元其中 : 外事接待支出 0.48 万元, 共接待国 ( 境 ) 外来访团组 3 个来访外宾 1 0 人次 ( 不包括陪同人员 ) 主要是招商引资项目韩国客商 ; 国内公务接待支出 7.41 万元, 共接待国内来访团组 14 个来宾 758 人次 ( 不包括陪同人员 ), 主要包括 : 省市业务主管部门检查及省内县市区来人学习和考察八其他重要事项的情况说明 : ( 一 ) 机关运行经费支出情况 -28-

24 2014 年本部门机关运行经费支出万元, 比 2013 年增加万元, 增长 %, 主要原因是办公费支出增加万元 ( 主要是新农合于年初并入我局后业务大量增加, 致使办公费用增长 ), 印制保险手册失业证等增加支出 5.6 万元三公经费减少 6.92 万元, 水电费减少 9.02 万元 ( 二 ) 政府采购支出 2014 年本部门政府采购支出总额 0 万元, 其中 : 政府采购货物支出 0 万元政府采购工程支出 0 万元政府采购服务支出 0 万元 ( 三 ) 国有资产占用情况截至 2014 年 12 月 31 曰, 本部门共有车辆 6 辆, 其中, 一般公务用车 5 辆一般执法执勤用车 1 辆特种专业技术用车 0 辆其他用车 0 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) 第四部分名词解释 -29-

25 一财政拨款收入 : 指市级财政当年拨付的资金二上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入三事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入四经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入五其他收入 : 指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入如存款利息收入等六上年结转和结余 : 指以前年度尚未完成结转到本年度按有关规定继续使用的资金七用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 -30-

26 八结余分配 : 指事业单位按规定提取的职工福利基金事业基金和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结佘资金九年末结转和结佘 : 指本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金十基本支出 : 指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出十一项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出十二经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出十三三公经费 : 指财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位工作人员因公务出国 ( 境 ) 的住宿费旅费伙食费培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费燃料费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 -31-

27 十四机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暧费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用十五一般公共服务 ( 类 ) 人力资源和社会保障事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 指用于保障机构正常运行开展曰常工作的基本支出一般公共服务 ( 类 ) 人力资源和社会保障事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ): 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出十六支出决算解释 : ( 一 ) 科目 , 行政运行 : 本科目支出万元主要是 : 1 科目 30101, 基本工资万元到年末, 全局共有在岗在编职工 127 人, 人均年基本工资元 -32-

28 2 科目 30102, 津贴补贴万元在岗在编人员人均年津补贴元 3. 科目 30104, 社保缴费 14.6 万元系财政拨发人员缴费 4 科目 30201, 办公费万元主要是办公设施维护维修易耗品购置网络贯通报纸刊物书籍订阅人员学习培训宣传栏制作等费用 5 科目 30202, 印刷费 5.6 万元主要为养老保险手册医疗保险手册失业证退休证政策问答宣传材料印制等费用 6 科目 30205, 水电费 6.24 万元全局水电费费用 7 科目 30207, 公务接待费 7.89 万元主要是招商引资客人住宿就餐省市领导业务检查外市县区学习交流接待费 8 科目 30231, 公务车运行费万元主要为车辆保险费燃料消耗汽车修理维护高速通行费等 ( 二 ) 科目 , 一般行政管理事务万元其中含 : -33-

29 1 困难企业军转干部长效补贴元主要是困难企业军转干部工资补贴或退休金补贴以及医疗保险费缴纳等费用 2 三支一扶人员工资元 3 事业编考试录用专项补助经费元用于出题用于出题印题印题阅卷阅卷外聘监考员外聘监考员外聘面试考官外聘面试考官客棚车租赁考场安排组织等费用补助支出 4 老干部经费干部福利费 9600 元 -34-

目录一学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨

目录一学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨上海财经大学 2017 年部门决算 2018 年 8 月目录一学校概况... 1 ( 一 ) 学校基本情况... 1 ( 二 ) 部门决算单位构成... 3 二 2017 年部门决算报表... 4 ( 一 ) 高等学校收支决算总表... 4 ( 二 ) 高等学校收入决算表... 6 ( 三 ) 高等学校支出决算表... 8 ( 四 ) 高等学校财政拨款支出决算表... 10 三决算报表说明...