( 歳出 ) 農林委員会所管各目事項別明細書 ( 単位千円 印は減を示す ) 款項目既定額補正額計補正額の財源内訳 節 区 分 金 額 説 明 6 農林水産業費 57,330,411 4,581,342 52,749,069 国庫支出金 4,355,758 県債 963,800 その他 1,083,

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1 ( 歳出 ) 農林委員会所管各目事項別明細書 ( 単位千円 印は減を示す ) 款項目既定額補正額計補正額の財源内訳 節 区 分 金 額 説 明 6 農林水産業費 57,330,411 4,581,342 52,749,069 国庫支出金 4,355,758 県債 963,800 その他 1,083,346 一般財源 345,130 1 農業費 12,828,600 1,432,651 11,395,949 国庫支出金 2,669,900 県 債 17,600 そ の 他 1,379,307 一般財源 159,658 (1) 農 業 総 務 費 3,899,948 5,558 3,894,390 そ の 他 26,865 (2) 給 料 1,942 給与費 一般財源 32,423 (3) 職員手当等 539 一般職給与費 5,558 (4) 共済費 3,077 (2) 農業振興費 2,274, ,680 1,964,374 国庫支出金 13,575 (1) 報酬 63 農業委員会費 その他 203,089 (4) 共済費 10 農業委員会運営費 81,900 一般財源 93,016 (7) 賃金 52 総合農政推進費 76,

2 138 款項目既定額補正額計補正額の財源内訳 節 区 分 金 額 説 明 (9) 旅 費 108 農産物輸出戦略推進費 (11) 需 用 費 130 農産物地産地消推進費 (12) 役 務 費 623 農産物販売戦略推進費 (13) 委 託 料 12,238 食品流通改善対策費 , (15) 工事請負費 45,184 (16) 原材料費 90 環境保全型農業直接支援対策事業費 ぎふクリーン農業総合推進事業費 11,028 1,520 (18) 備品購入費 29 農政推進諸費 61,219 負担金補助 (19) 及び交付金 130,314 農村地域農政推進事業費 151,297 補償補填 (22) 500 地域農政推進対策事業費及び賠償金 500 (25) 積立金 122,025 農地利用集積実践事業費 集落営農支援対策事業費 149,797 1,000 (3) 農山村振興費 1,848, ,407 1,694,126 国庫支出金 137,761 (9) 旅費 1,300 農業経営構造対策費 その他 300 (12) 役務費 100 経営構造対策推進事業費 2,142 負担金補助一般財源 16,346 (19) 及び交付金 153,007 山村振興農林漁業対策事業費 農山漁村活性化対策支援事業費 中山間地域振興対策事業費 中山間地域等直接支払事業費 48,940 40,219

3 鳥獣害防止対策費 鳥獣害防止対策費 160,986 (4) 農地管理費 9,978 1,000 10,978 一般財源 1,000 (4) 共済費 154 農地等調整費 (7) 賃金 846 農地等調整関係事務費 1,000 負担金補助 (7) 農業金融対策費 26,414 8,586 17,828 一般財源 8,586 (19) 8,586 農業企業化資金費 6,827 及び交付金 農業近代化資金利子補給費 農業企業化特融資金利子補給費 5, 農業経営改善促進資金費 農業経営改善促進資金利子補給費 162 農業経営負担軽減支援資金費 農業経営負担軽減支援資金利子補給費 976 新規就農支援資金費 新規就農支援資金利子補給費 621 (8) 主要農作物対策費 877, , ,590 国庫支出金 521,969 (8) 報償費 288 主要農作物等生産対策費 その他 199,467 (18) 備品購入費 433 農産物検査対策事業費 721 負担金補助一般財源 370 (19) 及び交付金 322,151 地域輪作農法確立対策費 185,682 競争力強化生産総合対策事業費 産地収益力向上生産支援対策事業費 ,535 90,147

4 140 款項目既定額 補正額計補正額の財源内訳 節 区 分 金 額 説 明 水田農業経営転換対策費 水田農業経営転換促進事業費 136,469 (9) 園芸特産物対策費 2,113, ,139 1,656,094 国庫支出金 1,839,487 (1) 報酬 130 青果物等生産対策費 県債 17,600 (4) 共済費 17 野菜産地強化特別対策推進事業費 471,618 その他 1,362,479 (13) 委託料 925 特産物振興対策費 使用料及び一般財源 2,269 (14) 賃借料 69 特産農作物振興指導費 17,000 (15) 工事請負費 32,500 国際園芸アカデミー費 (18) 備品購入費 18 国際園芸アカデミー運営費 31,479 負担金補助 (19) 488,618 及び交付金 (11) 植物防疫費 49, ,107 国庫支出金 166 (9) 旅費 15 病害虫防除費 一般財源 33 (11) 需用費 163 病害虫防除所費 64 使用料及び (14) 賃借料 36 植物防疫総合推進費 (18) 備品購入費 57 病害虫発生予察事業費 68 農薬安全使用対策費 農薬安全使用総合推進費 67 (12) 農業改良普及費 69, ,015 国庫支出金 96 一般財源 96

5 (13) 農村教育推進費 1,168, ,559 1,029,108 国庫支出金 134,701 (4) 共済費 154 農業後継者育成対策費 その他 561 (7) 賃金 405 負担金補助一般財源 4,297 (19) 139,000 及び交付金 新規就農 就業サポート事業費 139,559 (14) 農業大学校費 191,677 12, ,934 国庫支出金 22,337 (1) 報酬 2,857 運営費 その他 1,812 (4) 共済費 613 運営費 3,948 一般財源 11,406 (13) 委託料 3,865 養成指導費 (15) 工事請負費 5,408 人材養成指導費 8,795 (15) 農業研究費 292,676 22, ,768 その他 3,742 (7) 賃金 1 農業技術センター費 18,861 一般財源 19,166 (9) 旅費 315 運営費 (11) 需用費 4,022 県単試験調査費 15,000 3,861 (12) 役務費 1 中山間農業研究所費 (13) 委託料 20 運営費 4,047 (15) 工事請負費 18,365 (18) 備品購入費 畜 産 業 費 4,793, ,611 4,653,311 国庫支出金 117,741 県 債 456,100 そ の 他 9,818 一般財源 469,

6 142 款項目既定額 補正額計補正額の財源内訳 節 区 分 金 額 説 明 (1) 畜産業総務費 937,425 4, ,885 その他 27 (2) 給料 3,821 給与費 一般財源 4,567 (3) 職員手当等 1,193 一般職給与費 4,540 (4) 共済費 1,912 (2) 畜産振興費 1,729, ,210 1,602,330 国庫支出金 116,803 (4) 共済費 1 畜産振興対策費 124,825 そ の 他 8,605 (7) 賃 金 60 中小家畜振興事業費 一般財源 1,802 (8) 報 償 費 20 畜産経営体質強化事業費 (9) 旅 費 843 いきいき畜産創出事業費 (11) 需 用 費 213 種雄畜検査事業費 (12) 役 務 費 38 飛驒牛改良推進事業費 , ,000 (13) 委託料 540 自給飼料基盤等対策費 1,287 使用料及び (14) 101 畜産基盤再編総合整備事業費賃借料 (18) 備品購入費 618 自給飼料生産振興対策事業費 負担金補助 (19) 及び交付金 124,776 県営家畜育成牧場対策費 家畜育成事業費 511 畜産物消費流通対策費 389 畜産物安全確保対策事業費 食肉流通施設整備事業費

7 畜産諸費 畜産振興委託事務費 198 (3) 家畜保健衛生費 1,801,206 8,253 1,792,953 国庫支出金 938 (8) 報償費 39 家畜保健衛生事業費 5,435 県 債 456,100 (9) 旅 費 156 家畜保健衛生所費 そ の 他 472 (11) 需 用 費 2,505 家畜改良増殖衛生指導事業費 一般財源 462,943 (12) 役 務 費 26 病性鑑定室費 (13) 委 託 料 3,278 家畜衛生指導事業費 3, , (18) 備品購入費 2,249 家畜伝染病予防費 家畜伝染病予防事業費 2,818 (4) 畜産研究費 325, ,143 その他 768 (1) 報酬 193 畜産研究所費 608 一般財源 160 (4) 共済費 109 運営費 (5) 災害補償費 6 飛驒牛改良事業費 1,612 2,220 (8) 報償費 614 (9) 旅 費 164 (11) 需 用 費 515 (12) 役 務 費 68 (13) 委 託 料 54 使用料及び (14) 賃借料

8 144 款項目既定額 補正額計補正額の財源内訳 節 区 分 金 額 説 明 (15) 工事請負費 284 (18) 備品購入費 52 負担金補助 (19) 及び交付金 6 (27) 公課費 3 3 水 産 業 費 942, ,548 1,067,820 国庫支出金 59,664 県 債 16,800 そ の 他 1,301 一般財源 50,385 (1) 水産業総務費 186, ,771 一般財源 655 (2) 給 料 42 給与費 (3) 職員手当等 686 一般職給与費 655 (4) 共済費 73 (2) 水産業振興費 710, , ,228 国庫支出金 59,664 (9) 旅費 338 内水面振興対策費 126,376 県債 16,800 (15) 工事請負費 126,714 内水面振興対策費 一般財源 49,912 あゆパーク建設推進費 ,714 (3) 水産研究費 45,304 1,483 43,821 その他 1,301 (1) 報酬 67 水産研究所費 一般財源 182 (4) 共済費 66 運営費 1,483 (11) 需用費 1,231

9 (12) 役務費 57 負担金補助 (19) 196 及び交付金 4 農 地 費 14,571, ,218 14,182,258 国庫支出金 191,617 県 債 363,100 そ の 他 46,653 一般財源 212,152 (1) 農 地 総 務 費 1,258,928 63,352 1,195,576 県 債 27,800 (2) 給 料 16,727 給与費 一般財源 35,552 (3) 職員手当等 6,944 一般職給与費 1,091 (4) 共済費 5,343 農地諸費 (9) 旅費 4,000 農地諸費 62,261 (11) 需用費 20,500 (12) 役務費 1,500 (13) 委託料 4,838 使用料及び (14) 1,500 賃借料 (18) 備品購入費 2,000 (2) 農 地 事 業 計 画 調 査 費 100,752 1,777 98,975 国庫支出金 315 (9) 旅費 46 土地改良事業調査費 1,697 一般財源 1,462 (12) 役務費 34 県営土地改良事業調査費 (13) 委託料 510 団体営土地改良事業調査費 510 1,

10 146 款項目既定額 補正額計補正額の財源内訳 節説区分金額負担金補助 (19) 1,187 受託土地改良関係調査費及び交付金 明 土地改良関係調査費 80 (3) かんがい排水事業費 1,873,974 1,277 1,872,697 国庫支出金 593 (13) 委託料 710 公共事業 県債 20,300 (15) 工事請負費 163 県営かんがい排水事業費 1,277 公有財産その他 499 (17) 164 購入費 補償補填一般財源 20,115 (22) 240 及び賠償金 (4) ほ場整備事業費 1,017,256 92, ,699 国庫支出金 40,000 (9) 旅費 50 公共事業 92,557 県債 20,900 (11) 需用費 300 経営体育成基盤整備事業費 81,007 その他 29,550 (12) 役務費 200 一般財源 2,107 (13) 委託料 20,805 受託経営体育成基盤整備事業費 11,550 (15) 工事請負費 57,638 公有財産 (17) 5,000 購入費 補償補填 (22) 8,564 及び賠償金 (5) 農道整備事業費 1,489,257 44,551 1,444,706 国庫支出金 22,282 (2) 給料 5,324 公共事業 44,551 県債 83,600 (3) 職員手当等 2,165 県営広域農道整備事業費 その他 3,475 (4) 共済費 1,471 県営農道施設強化対策事業費 43, 一般財源 64,806 (9) 旅費 2,000

11 (11) 需用費 4,500 (12) 役務費 3,000 (13) 委託料 37,153 (15) 工事請負費 7,899 (6) 農村総合整備事業費 公有財産 (17) 289 購入費 補償補填 (22) 及び賠償金 3,209,399 64,292 3,273,691 国庫支出金 35,310 (3) 職員手当等 350 公共事業 64,292 1,330 県債 71,800 (13) 委託料 13,460 県営中山間地域総合整備事業費 使用料及びその他 9,740 (14) 1 県営農村環境整備事業費賃借料 63, 一般財源 91,042 (15) 工事請負費 90,077 公有財産 (17) 1,485 購入費 負担金補助 (19) 及び交付金 1,700 補償補填 (22) 12,189 及び賠償金 (7) 農地防災事業費 2,759, ,744 2,623,677 国庫支出金 80,703 (2) 給料 9,464 公共事業 135,744 県債 116,600 (3) 職員手当等 3,857 県営湛水防除事業費 その他 10,481 (4) 共済費 2,614 県営ため池等整備事業費 152,886 13,611 一般財源 72,040 (9) 旅費 3,250 (11) 需用費 8,250 県営特定農業用管水路等特別対策事業費 3,

12 148 款項目既定額 補正額計補正額の財源内訳 節 区 分 金 額 説 明 (12) 役務費 4,500 (13) 委託料 20,860 (15) 工事請負費 108,706 (8) 団体営土地改良事業費 公有財産 (17) 3,662 購入費 補償補填 (22) 2,451 及び賠償金 2,096, ,223 1,995,936 国庫支出金 83,034 (2) 給料 1,775 公共事業 一般財源 17,189 (3) 職員手当等 735 多面的機能支払事業費 100,223 (4) 共済費 490 (9) 旅費 500 (11) 需用費 2,000 (13) 委託料 500 負担金補助 (19) 100,223 及び交付金 負担金補助 (9) 農地事業負担金 681,045 1, ,069 県債 17,800 (19) 1,976 公共事業及び交付金 その他 335 農地事業負担金 1,976 一般財源 16,159 (10) 農地事業諸費 85,285 12,053 73,232 県債 4,300 (3) 職員手当等 6 ふるさと農村活性化対策費 その他 12,053 (8) 報償費 226 ふるさと農村活性化対策運営費 12,053

13 一般財源 4,300 (9) 旅費 林業費 24,194,141 2,744,410 21,449,731 国庫支出金 1,436,164 県債 1,091,200 その他 238,189 一般財源 21,143 (11) 需用費 478 (12) 役務費 68 (13) 委託料 436 使用料及び (14) 476 賃借料 (16) 原材料費 70 (18) 備品購入費 272 負担金補助 (19) 9,622 及び交付金 (1) 林業総務費 2,297,856 10,178 2,287,678 国庫支出金 165 (2) 給料 8,968 給与費 県債 93,900 (3) 職員手当等 1,505 一般職給与費 2,130 一般財源 83,887 (4) 共済費 4,335 林業諸費 (7) 賃金 2,501 林業諸費 8,048 (9) 旅費 1,142 (11) 需用費 2,

14 150 款項目既定額 補正額計補正額の財源内訳 節 区 分 金 額 説 明 (12) 役務費 761 (13) 委託料 10,196 使用料及び (14) 193 賃借料 (18) 備品購入費 1,235 (27) 公課費 95 (2) 林業振興費 2,874,355 27,342 2,847,013 国庫支出金 3,336 (1) 報酬 83 地域森林計画編成費 県債 249,700 (4) 共済費 7 地域森林計画編成費 10,158 その他 27,053 (8) 報償費 66 林業普及指導費 一般財源 246,653 (9) 旅費 704 林業普及指導費 831 (11) 需用費 845 緑化推進費 4,260 (12) 役務費 39 緑化推進費 (13) 委託料 16,794 医樹医木健康推進費 4, 使用料及び (14) 賃借料 444 水源林保全対策費 (15) 工事請負費 216 水源林保全対策費 11,153 (18) 備品購入費 2,634 森林文化アカデミー費 負担金補助 (19) 19,470 森林文化アカデミー運営費及び交付金 4,444 (25) 積立金 13,957 振興諸費 3,504

15 (27) 公課費 11 郷土の森林保全活動事業費 林業経営実態調査事業費 木の国 山の国県民運動推進費 振興諸費 8, ,374 13,801 (3) 県産材流通対策費 1,913, ,191 1,686,601 国庫支出金 122,444 (9) 旅費 135 林業 木材産業構造改革事業費 県債 46,200 (11) 需用費 143 林業 木材産業構造改革事業費 84,165 その他 91,612 (12) 役務費 520 林業融資調査費 一般財源 33,065 (13) 委託料 878 林業融資調査費 193 使用料及び (14) 賃借料 500 木材産業等高度化推進費 負担金補助 (19) 224,951 木材産業等高度化推進費及び交付金 償還金利子 (23) 及び割引料 木材利用推進対策費 102,406 県産材利活用推進費 木の香る環境づくりぎふ推進費 ,892 木材生産流通対策費 39,998 県産材利用総合対策事業費 木材生産モデル団地支援事業費 1,732 38,266 特用林産振興推進費 特用林産需給安定対策推進費

16 152 款項目既定額 補正額計補正額の財源内訳 節 区 分 金 額 説 明 (4) 林道費 2,808, ,042 2,318,573 国庫支出金 256,349 (2) 給料 806 公共事業 県債 289,300 (3) 職員手当等 432 林道事業費 490,042 その他 73 (4) 共済費 300 一般財源 55,534 (7) 賃金 161 (8) 報償費 72 (9) 旅費 726 (11) 需用費 1,972 (12) 役務費 60 (13) 委託料 6,041 使用料及び (14) 30 賃借料 (15) 工事請負費 426,816 (18) 備品購入費 40 負担金補助 (19) 55,662 及び交付金 (5) 治山費 7,070,550 1,372,352 5,698,198 国庫支出金 703,496 (2) 給料 4,412 公共事業 1,370,710 県債 817,700 (3) 職員手当等 4,204 治山事業費 その他 7 (4) 共済費 1,599 災害関連緊急治山等事業費 1,271,710 99,000 一般財源 148,851 (7) 賃金 1,145 保安林事業費

17 (8) 報償費 80 保安林事業費 1,642 (9) 旅 費 289 (11) 需 用 費 613 (12) 役 務 費 220 (13) 委 託 料 20,994 (15) 工事請負費 1,357,011 (18) 備品購入費 40 補償補填 (22) 2,015 及び賠償金 (27) 公課費 160 (6) 森林整備費 6,981, ,691 6,457,587 国庫支出金 350,374 (2) 給料 1,278 公共事業 その他 109,976 (3) 職員手当等 785 造林事業費 430,996 一般財源 63,341 (4) 共済費 447 単独事業 (7) 賃金 220 造林事業費 16,096 (8) 報償費 195 造林調査費 (9) 旅費 790 広葉樹苗等生産事業費 122 (11) 需用費 2,192 森林整備地域活動支援事業費 (12) 役務費 71 森林整備地域活動支援事業費 29,000 (13) 委託料 1,724 樹苗対策費 19,

18 154 款項目既定額補正額 計 補正額の財源内訳 節説区分金額使用料及び (14) 59 種子採取精選事業費賃借料 明 42 (18) 備品購入費 340 林木育種事業費 19,379 負担金補助 (19) 及び交付金 520,578 公社造林事業費 (27) 公課費 32 森林公社造林事業費 2,259 県営林費 県営林管理費 2,316 森林病害虫防除費 4,077 松くい虫駆除促進事業費 森林病害虫駆除等事業費 1,132 2,945 森林組合等強化対策費 森林組合広域合併等促進対策事業費 300 林業労働者就業対策費 林業就業促進総合対策事業費 18,672 林業労働安全衛生対策費 負担金補助 (7) 直轄事業負担金 203,700 84, ,700 県債 93,800 (19) 84,000 公共事業及び交付金 林業労働安全衛生総合対策事業費 一般財源 9,800 直轄治山事業負担金 ,000

19 (8) 森林研究費 43,995 9,614 34,381 その他 9,614 (7) 賃金 234 森林研究所費 (9) 旅費 236 県単試験調査費 9,614 (11) 需用費 3,924 (12) 役務費 608 (13) 委託料 100 使用料及び (14) 30 賃借料 (18) 備品購入費 4,486 負担金補助 (19) 9 及び交付金 (27) 公課費 災害復旧費 300,047 20, ,634 国庫支出金 11,508 県債 9,000 一般財源 95 1 農林水産施設災害復旧費 275,047 4, ,634 国庫支出金 4,492 一般財源 95 (1) 農地災害復旧費 198, ,450 (3) 職員手当等 9 (13) 委託料 9 (2) 林 業 用 施 設 災 害 復 旧 費 76,597 4,587 81,184 国庫支出金 4,492 (2) 給料 468 公共事業 一般財源 95 (3) 職員手当等 190 林道災害復旧費 4,

20 156 款項目既定額 補正額計補正額の財源内訳 節 区 分 金 額 説 明 (4) 共済費 138 (9) 旅費 138 (11) 需用費 269 (12) 役務費 83 2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 25,000 25,000 0 国庫支出金 16,000 負担金補助 (19) 及び交付金 4,281 県債 9,000 (3) 治 山 施 設 災 害 復 旧 費 25,000 25,000 0 (9) 旅費 51 公共事業 (11) 需用費 231 林地荒廃防止施設災害復旧費 25,000 (12) 役務費 53 (13) 委託料 3,665 (15) 工事請負費 20,000 補償補填 (22) 1,000 及び賠償金 合 計 57,633,453 4,601,755 53,031,698 国庫支出金 4,367,266 県 債 972,800 そ の 他 1,083,346 一般財源 345,035

21 岐阜県就農支援資金貸付特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総括 ( 歳入 ) ( 単位千円 印は減を示す ) 款既定額補正額計 1 就農支援資金収入 81,724 16,594 65,130 ( 歳出 ) 款既定額補正額計 補正額の財源内訳 国庫支出金県債その他繰入金 1 就農支援資金支出 81,724 16,594 65, ,

22

23 2 明細 ( 歳入 ) ( 単位千円 印は減を示す ) 款項目既定額補正額計 節 区分金額 説 明 1 就農支援資金収入 81,724 16,594 65,130 3 繰越金 31,815 16,594 15,221 (1) 繰越金 31,815 16,594 15,

24

25 ( 歳出 ) 款項目既定額補正額計補正額の財源内訳 節 区 分 金 額 説 明 1 就農支援資金支出 81,724 16,594 65,130 その他 16,594 4 繰出金 23,671 5,532 18,139 その他 5,532 (1) 一般会計繰出金 23,671 5,532 18,139 (28) 繰出金 5,532 一般会計繰出金 繰出金 5,532 5 返還金 21,209 11,062 10,147 その他 11,062 償還金利子 (1) 返還金 21,209 11,062 10,147 (23) 11,062 返還金及び割引料 国庫補助金納付金 11,

26

27 ( 歳出 ) 土木委員会所管各目事項別明細書 ( 単位千円 印は減を示す ) 款項目既定額補正額計補正額の財源内訳 節 区 分 金 額 説 明 2 総務費 6,471, ,251 6,041,952 国庫支出金 17,744 県債 192,600 その他 142,945 一般財源 75,962 1 総務管理費 518, , ,971 国庫支出金 14,486 県債 159,100 その他 1,557 一般財源 16,157 (1) 一般管理費 170, ,601 一般財源 402 (2) 給料 120 一般管理費 (3) 職員手当等 271 給与費 402 (4) 共済費 11 (7) 財産管理費 347, , ,370 国庫支出金 14,486 (9) 旅費 120 財産管理費 県債 159,100 (11) 需用費 170 一般営繕費 188,588 その他 1,557 (12) 役務費

28 164 款項目既定額補正額計補正額の財源内訳 節 区 分 金 額 説 明 2 企画開発費 5,953, ,065 5,711,981 国庫支出金 3,258 一般財源 16,559 (13) 委託料 43,107 県債 33,500 その他 144,502 一般財源 59,805 使用料及び (14) 70 賃借料 (15) 工事請負費 144,871 (1) 企画開発総務費 269,126 3, ,959 その他 3,169 (2) 給料 1,969 給与費 一般財源 664 (3) 職員手当等 1,191 一般職給与費 3,833 (4) 共済費 673 (10) 土地利用対策費 748, ,161 国庫支出金 150 (4) 共済費 12 土地利用対策費 642 その他 3 (9) 旅費 270 届出 勧告制度実施費 一般財源 489 (11) 需用費 70 地籍調査費 (12) 役務費 70 使用料及び (14) 30 賃借料 負担金補助 (19) 330 及び交付金 (11) 交通対策費 1,415, ,654 1,221,998 その他 146,055 (2) 給料 1,834 総合交通対策推進費 2,696

29 一般財源 47,599 (3) 職員手当等 3,585 総合交通対策調整費 (4) 共済費 874 地域交通対策費 943 1,753 (7) 賃金 1,699 鉄道対策費 143,003 (9) 旅費 3,095 鉄道対策推進費 1,418 (11) 需用費 2,806 リニア中央新幹線用地取得事務受託事業費 141,585 (12) 役務費 4,899 地方バス対策費 (13) 委託料 113,091 地方バス路線対策費 47,955 使用料及び (14) 2,086 賃借料 (18) 備品購入費 1,222 負担金補助 (19) 58,392 及び交付金 (27) 公課費 71 負担金補助 (13) 開発費 237,795 21, ,814 県債 33,500 (19) 11,603 水道事業会計出資金等 30,471 及び交付金 投資及び一般財源 11,519 (24) 33,584 水道事業会計補助金出資金 3,113 水道事業会計出資金 33,584 水道事業推進費 水道事業推進費 8,490 (14) 水資源対策費 3,281,670 28,621 3,253,049 国庫支出金 3,108 (7) 賃金 64 水資源対策費 15,967 その他 1,613 (9) 旅費 76 水資源対策企画費 10,

30 166 款項目既定額補正額計補正額の財源内訳 節 区 分 金 額 説 明 一般財源 23,900 (11) 需用費 14 地下水調査費 5,269 (12) 役務費 60 水源地域対策費 4,591 (13) 委託料 15,837 電源立地地域対策交付金 2,978 負担金補助 (19) 12,570 及び交付金 新丸山ダム水源地域整備事業費 水資源施設建設事業等負担金 水資源施設管理費負担金 1,613 8,063 8 土木費 102,543,494 4,618,732 97,924,762 国庫支出金 26,066 県債 1,757,100 その他 535,740 一般財源 2,351,958 1 土木管理費 3,885,426 95,655 3,789,771 県債 21,600 その他 25,830 一般財源 48,225 (1) 土木総務費 3,776,990 85,876 3,691,114 その他 27,012 (1) 報酬 9,758 給与費 一般財源 58,864 (2) 給料 2,845 一般職給与費 11,752 (3) 職員手当等 490 土地収用調整費 (4) 共済費 9,437 収用委員会費 66,677

31 (8) 報償費 54,425 廃川廃道管理費 (9) 旅費 833 廃川廃道管理費 1,511 (11) 需用費 590 登記促進費 (12) 役務費 3,396 登記促進費 2,172 (13) 委託料 143 研修費 使用料及び (14) 981 研修費賃借料 負担金補助 (19) 及び交付金 査察指導費 901 (28) 繰出金 3,676 査察指導費 建設評価指導費 公有地拡大推進費 土地開発調査費 227 土地開発基金管理費 土地開発基金繰出金 3,676 システム運営費 公共事業支援統合情報システム運用事業費 1,921 諸費 780 建設研究センター費 入札事務運営費

32 168 款項目既定額補正額計補正額の財源内訳 節 区 分 金 額 説 明 諸費 603 (2) 土木事務所費 62,836 10,961 51,875 県債 21,600 (9) 旅費 41 運営費 一般財源 10,639 (11) 需用費 4 運営費 10,961 (12) 役務費 54 (13) 委託料 383 (15) 工事請負費 10,450 負担金補助 (19) 29 及び交付金 (3) 建設業指導監督費 45,600 1,182 46,782 その他 1,182 (7) 賃金 53 建設業許可事務費 (8) 報償費 21 建設業許可等事務費 1,182 (11) 需用費 40 (12) 役務費 20 (13) 委託料 1,262 使用料及び (14) 26 賃借料 2 道路橋りょう費 63,549,282 4,807,906 58,741,376 国庫支出金 227,510 県債 4,072,100 その他 331,136 一般財源 632,180

33 (1) 道路総務費 3,422, ,423,703 県債 3,900 (2) 給料 380 道路諸費 その他 1,311 (3) 職員手当等 325 道路諸費 734 一般財源 1,855 (4) 共済費 161 (11) 需用費 2,940 (12) 役務費 1,086 (13) 委託料 2,202 (2) 道路橋りょう維持費 使用料及び (14) 480 賃借料 14,398, ,146 15,144,027 国庫支出金 263,184 (1) 報酬 8,923 公共事業 149,159 県債 204,100 (2) 給料 1,099 舗装道補修費 その他 220,762 (3) 職員手当等 888 除雪事業費 一般財源 498,624 (4) 共済費 999 橋りょう補修費 36, , ,601 (9) 旅費 250 単独事業 595,987 (11) 需用費 149,970 除雪事業費 (12) 役務費 11,436 道路維持修繕費 592,000 3,987 (13) 委託料 1,238,600 (15) 工事請負費 231,819 (16) 原材料費 2,500 (18) 備品購入費 71,

34 款項目既定額補正額計補正額の財源内訳 (3) 道路橋りょう改築費 節 区 分 金 額 負担金補助 (19) 及び交付金 18,000 18,669, ,828 18,533,574 国庫支出金 33,874 (2) 給料 1,402 公共事業 124,717 説 170 明 県債 769,100 (3) 職員手当等 711 道路新設改良費 その他 108,021 (4) 共済費 202 道路災害防除施設費 一般財源 763,033 (11) 需用費 7,884 積寒対策道路事業費 73,219 21,208 30,290 (13) 委託料 192,396 単独事業 11,111 使用料及び (14) 696 道路新設改良費賃借料 (15) 工事請負費 229,120 中小橋新設改良費 129, ,060 公有財産 (17) 購入費 17,145 (18) 備品購入費 30,290 負担金補助 (19) 286,972 及び交付金 補償補填 (22) 及び賠償金 133,830 (4) 交通安全対策費 3,718,192 3,252 3,714,940 国庫支出金 1,800 (11) 需用費 1,490 公共事業 県債 42,800 (12) 役務費 843 交通安全施設等整備事業費 3,252 一般財源 44,252 (13) 委託料 2,585 (15) 工事請負費 12,687 公有財産 (17) 2,533 購入費

35 補償補填 (22) 8,488 及び賠償金 負担金補助 (5) 直轄事業負担金 23,260,000 5,408,971 17,851,029 県債 5,092,000 (19) 5,408,971 公共事業及び交付金 一般財源 316,971 直轄道路事業負担金 5,408,971 (6) 高速道路対策費 79,838 5,735 74,103 その他 1,042 (2) 給料 1,658 高速道路用地取得事務費 一般財源 4,693 (3) 職員手当等 2,538 (4) 共済費 466 東海環状自動車道用地取得事務費 5,735 (9) 旅費 661 (11) 需用費 142 (12) 役務費 河川費 15,563, ,080 16,172,734 国庫支出金 34,051 県債 1,271,800 その他 153,106 一般財源 475,563 (13) 委託料 35 使用料及び (14) 10 賃借料 (1) 河川総務費 876,105 40, ,230 国庫支出金 4,983 (1) 報酬 9,657 河川管理費 10,149 県債 100 (2) 給料 634 自然の水辺復活プロジェクト推進費 990 その他 16,739 (3) 職員手当等 147 長良川下流治水対策推進費

36 172 款項目既定額補正額計補正額の財源内訳 節 区 分 金 額 説 明 一般財源 19,053 (4) 共済費 83 排水機管理費 (8) 報償費 206 樋門管理費 8, (9) 旅費 559 ダム管理費 (11) 需用費 1,223 ダム管理費 28,633 (13) 委託料 18,664 河川諸費 使用料及び (14) 263 河川諸費賃借料 2,124 (15) 工事請負費 11,032 普通河川取締費 負担金補助 (19) 及び交付金 31 普通河川取締費 31 (2) 河川維持費 2,775,000 14,000 2,789,000 その他 2,100 (2) 給料 1,277 単独事業 一般財源 11,900 (3) 職員手当等 993 河川維持修繕費 14,000 (4) 共済費 407 (11) 需用費 3,740 (12) 役務費 1,679 (13) 委託料 53,348 (15) 工事請負費 36,364 (18) 備品購入費 242 (3) 河川改良費 8,211, ,211 8,015,011 国庫支出金 29,068 (2) 給料 800 公共事業 58,693

37 県 債 189,000 (3) 職員手当等 457 広域河川改修費 そ の 他 138,467 (4) 共 済 費 113 総合治水対策特定河川事業費 一般財源 217,676 (11) 需 用 費 1,168 施設機能向上事業費 (12) 役 務 費 640 総合流域防災事業費 (13) 委 託 料 163,409 河川事業市町村指導費 49,790 18,010 51,990 74, 使用料及び (14) 賃借料 759 受託事業 137,518 (15) 工事請負費 62,575 広域河川改修費 公有財産 (17) 59,942 総合流域防災事業費購入費 (18) 備品購入費 1,319 河川局部改良費 86,794 15,723 35,001 補償補填 (22) 32,919 及び賠償金 (4) ダム建設費 1,780, ,780,000 県債 81,600 (2) 給料 93 一般財源 81,600 (3) 職員手当等 55 (4) 共済費 22 (11) 需用費 21 (12) 役務費 68 (13) 委託料 18,581 使用料及び (14) 308 賃借料 (15) 工事請負費 20,

38 款項目既定額補正額計補正額の財源内訳 節 区 分 金 額 公有財産 (17) 購入費 983 補償補填 (22) 876 及び賠償金 負担金補助 (5) 直轄事業負担金 1,920, ,166 2,752,166 県債 1,001,300 (19) 832,166 公共事業及び交付金 説 174 明 一般財源 169,134 直轄河川事業負担金 832,166 4 砂 防 費 8,583,964 12,285 8,596,249 国庫支出金 65,675 県 債 275,500 そ の 他 35,489 一般財源 162,051 (1) 砂 防 総 務 費 428, ,004 一般財源 87 (11) 需 用 費 87 総合土砂災害対策推進事業費 総合土砂災害対策推進事業費 77 砂防諸費 砂防諸費 10 (2) 砂防維持費 781, ,905 (11) 需用費 1,969 (13) 委託料 24,232 (15) 工事請負費 14,863 公有財産 (17) 7,400 購入費 (3) 砂防事業費 6,182, ,729 6,016,239 国庫支出金 65,675 (2) 給料 323 公共事業 132,090

39 県 債 8,700 (3) 職員手当等 274 通常砂防費 そ の 他 35,489 (4) 共 済 費 126 急傾斜地崩壊対策事業費 一般財源 56,865 (11) 需 用 費 2,302 総合流域防災事業費 (12) 役 務 費 2,705 火山噴火緊急減災対策事業費 74,260 32, ,890 (13) 委託料 51,946 受託事業 使用料及び (14) 592 通常砂防費賃借料 34,639 (15) 工事請負費 50,725 公有財産 (17) 30,579 購入費 (18) 備品購入費 20,618 補償補填 (22) 7,985 及び賠償金 負担金補助 (4) 直轄事業負担金 1,191, ,101 1,370,101 県債 284,200 (19) 179,101 公共事業及び交付金 一般財源 105,099 直轄砂防事業負担金 179,101 5 都 市 計 画 費 10,871, ,892 10,537,597 国庫支出金 101,718 県 債 789,300 そ の 他 2,011 一般財源 1,023,485 (1) 都市計画総務費 236,406 17, ,433 国庫支出金 1,100 (2) 給 料 4,151 総合都市交通体系調査費 その他 63 (3) 職員手当等 1,900 総合都市交通体系調査費 3,

40 176 款項目既定額補正額計補正額の財源内訳 節 区 分 金 額 説 明 一般財源 16,936 (4) 共済費 1,675 都市計画諸費 (13) 委託料 4,824 都市計画諸費 14,673 負担金補助 (19) 5,423 及び交付金 (2) 街路事業費 4,975,251 72,489 4,902,762 県債 120,200 (2) 給料 11,154 単独事業 72,489 その他 2,800 (3) 職員手当等 10,170 街路事業費 205,789 一般財源 195,489 (4) 共済費 5,769 (8) 報償費 145 市町村合併支援道路整備事業費 133,300 (9) 旅費 563 (11) 需用費 2,694 (12) 役務費 1,946 (13) 委託料 111,347 (15) 工事請負費 13,764 公有財産 (17) 102,002 購入費 補償補填 (22) 及び賠償金 132,879 負担金補助 (3) 鉄道高架事業費 144,600 2, ,526 一般財源 2,074 (19) 2,074 単独事業及び交付金 鉄道高架事業費 2,074 (4) 都市公園費 4,550, ,977 4,438,292 国庫支出金 100,000 (2) 給料 19,632 公共事業

41 県債 616,000 (3) 職員手当等 13,064 都市公園整備費 200,000 その他 23 (4) 共済費 6,326 単独事業 88,023 一般財源 628,000 (9) 旅費 450 都市公園整備費 (11) 需用費 1,458 世界淡水魚園整備費 88, (12) 役務費 400 (13) 委託料 90,362 使用料及び (14) 394 賃借料 (15) 工事請負費 22,847 補償補填 (22) 2,738 及び賠償金 (5) 下水道事業費 14,354 2,935 11,419 一般財源 2,935 (13) 委託料 2,935 下水道事業推進費 下水道事業推進費 2,935 (6) 市 街 地 開 発 事 業 助 成 費 負担金補助 442,800 15, ,289 県債 11,700 (19) 15,511 単独事業及び交付金 一般財源 3,811 市街地再開発事業助成費 15,511 (7) 建築指導費 446, , ,886 国庫支出金 618 (1) 報酬 1,575 建築指導監督費 175,560 その他 875 (4) 共済費 49 指導監督費 一般財源 177,881 (13) 委託料 2,663 建築物地震災害対策費 2, ,208 使用料及び (14) 賃借料 777 建築事務所費 (15) 工事請負費 1,200 建築事務所費

42 款項目既定額補正額計補正額の財源内訳 節説区分金額負担金補助 (19) 173,208 開発行為等規制費及び交付金 178 明 開発行為等規制費 1,200 宅地建物取引業指導監督費 指導監督費 56 災害危険区域対策費 災害危険区域対策費 2,719 負担金補助 (8) 直轄事業負担金 61,549 68, ,990 県債 64,800 (19) 68,441 公共事業及び交付金 一般財源 3,641 直轄公園事業負担金 68,441 6 住宅費 89,679 2,644 87,035 その他 7,810 一般財源 10,454 (1) 住宅総務費 32, ,607 (11) 需用費 10 (13) 委託料 10 使用料及び (2) 住宅建設費 57,072 2,644 54,428 その他 7,810 (14) 929 単独事業 2,644 賃借料 負担金補助一般財源 10,454 (19) 1,715 応急仮設住宅借上事業費及び交付金 929 個人住宅建設資金助成費 1, 災害復旧費 3,239, ,488 2,478,763 国庫支出金 481,536 県債 265,900

43 2 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 一般財源 13,052 3,126, ,936 2,423,636 国庫支出金 452,760 県 債 240,000 一般財源 10,176 (1) 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 3,116, ,936 2,423,636 国庫支出金 452,760 (2) 給料 774 公共事業 678,798 県債 230,000 (3) 職員手当等 73 道路橋りょう災害復旧費 一般財源 10,176 (4) 共済費 695 河川災害復旧費 (8) 報償費 365 砂防災害復旧費 253, ,987 85,706 (9) 旅費 144 単独事業 14,138 (11) 需用費 195 道路橋りょう災害復旧費 (12) 役務費 164 河川災害復旧費 (13) 委託料 5,699 砂防災害復旧費 使用料及び (14) 423 災害復旧事務費賃借料 8, ,400 3,124 (15) 工事請負費 674,847 公有財産 (17) 5,234 購入費 補償補填 (22) 4,713 及び賠償金 負担金補助 (2) 直轄事業負担金 10,000 10,000 0 県債 10,000 (19) 10,000 公共事業及び交付金 直轄災害復旧事業負担金 10,

44 180 款項目既定額補正額計補正額の財源内訳 節 区 分 金 額 説 明 3 災害関連事業費 112,679 57,552 55,127 国庫支出金 28,776 県債 25,900 一般財源 2,876 (1) 災害関連事業費 112,679 57,552 55,127 (2) 給料 81 公共事業 (3) 職員手当等 10 道路災害関連事業費 57,552 (4) 共 済 費 91 (9) 旅 費 35 (11) 需 用 費 35 (15) 工事請負費 57, 諸支出金 1,613, ,921 1,211,256 一般財源 401,921 1 繰出金 1,613, ,921 1,211,256 一般財源 401,921 (1) 特別会計繰出金 1,613, ,921 1,211,256 (28) 繰出金 401,921 県営住宅特別会計繰出金 県営住宅特別会計繰出金 441,773 流域下水道特別会計繰出金 流域下水道特別会計繰出金 39,852 合計 113,867,125 6,210, ,656,733 国庫支出金 473,214 県債 2,215,600

45 その他 678,685 一般財源 2,842,

46

47 岐阜県水道事業会計補正予算説明書 第 1 表 平成 28 年度岐阜県水道事業会計予算実施計画の一部変更 収益的収入及び支出 ( 収入 ) ( 単位千円 印は減を示す ) 款項目既決予定額補正予定額 1 水道事業収益 5,646,753 26,302 計備考 5,673,055 1 営業収益 5,409,836 24,625 5,434,461 1 給水収益 5,314,130 66,963 5,381,093 2 受託工事収益 95,706 42,338 53,368 2 営業外収益 236,917 1, ,594 1 受取利息及び配当金 27,950 5,399 22,551 2 他会計補助金 3,126 3,113 6,239 3 長期前受金戻入 180,250 4, ,723 4 雑収益 25,591 8,490 34,

48 184 ( 支出 ) 款項目既決予定額補正予定額計 1 水道事業費用 4,826, ,373 4,707,472 備 考 1 営業費用 4,379, ,373 4,241,914 1 原水及び浄水費 2,116,560 83,264 2,033,296 2 受託工事費 95,706 42,338 53,368 3 総係費 105, ,062 4 減価償却費 1,981,065 17,603 1,963,462 5 資産減耗費 80,085 6,641 86,726 2 営業外費用 332,558 18, ,558 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 142,000 18, ,000

49 資本的収入及び支出 ( 収入 ) ( 単位千円 印は減を示す ) 款項目既決予定額補正予定額計備考 1 資本的収入 757,775 92, ,462 1 出資金 224,336 33, ,752 1 出資金 224,336 33, ,752 2 国庫補助金 533, , 国庫補助金 533, , 他会計補助金 0 474, ,687 1 他会計補助金 0 474, ,687 4 雑収入 雑収入

50 186 ( 支出 ) 款項目既決予定額補正予定額 1 資本的支出 4,764, ,452 計備考 4,111,185 1 建設改良費 4,135, ,452 3,482,482 1 施設改良費 4,033, ,084 3,383,920 2 固定資産購入費 102,930 4,368 98,562

51 第 2 表 平成 28 年度岐阜県水道事業予定キャッシュ フロー計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) ( 単位円 ) 1 業務活動によるキャッシュ フロー 当 年 度 純 利 益 852,161,000 減 価 償 却 費 1,963,462,000 固 定 資 産 除 却 費 82,946,000 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 59,555,101 長 期 前 受 金 戻 入 額 175,723,000 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 22,551,000 支 払 利 息 190,558,000 未 収 金 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 114,933,463 未 払 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 559,940,721 小 計 2,275,533,917 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 22,551,000 利 息 の 支 払 額 190,558,000 業 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー 2,107,526,917 2 投資活動によるキャッシュ フロー 有形固定資産の取得による支出 3,157,599,000 無形固定資産の取得による支出 70,948,

52 188 他会計補助金による収入 474,687,000 ダム負担金の精算による収入 21,000 投資活動によるキャッシュ フロー 2,753,839,000 3 財務活動によるキャッシュ フロー 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 626,703,000 他会計からの出資による収入 190,752,000 財務活動によるキャッシュ フロー 435,951, 資金増加額 ( 又は減少額 ) 1,082,263,083 資金期首残高 15,175,404,343 資金期末残高 14,093,141,260

53 第 3 表 給与費明細書の一部変更 1 総括 ( 単位千円 印は減を示す ) 補 区 分 損益勘定支弁職員 職員数給与費 特別職 人 一般職 人 ( 0) 0 59 報酬給料賃金手当計 0 法定福利費 219, , ,897 75, ,712 合 計 正 資本勘定支弁職員 ( 0) , ,977 29,462 5,983 35,445 後合計 ( 0) , , ,359 81, ,157 補 損益勘定支弁職員 ( 0) , , ,768 80, ,169 正 資本勘定支弁職員 ( 0) , ,223 29,657 6,553 36,210 前合計 ( 0) , , ,425 86, ,379 比 損益勘定支弁職員 ( 0) ,975 3,871 4,586 8,457 資本勘定支弁職員 ( 0) 較合計 ( 0) ,221 4,066 5,156 9,

54 190 区分扶養手当地域手当管理職手当住居手当 時間外勤務休日勤務夜間勤務管理職員特殊勤務宿日直手当手当手当手当特別勤務手当手当 期末手当 補正後 7,035 5,115 6,646 2,577 12, ,446 補正前 7,022 5,120 6,646 2,577 15, ,299 職員手当の内訳 比較 単身赴任区分勤勉手当通勤手当手当 退職手当 0 2, 補正後 38,688 11,727 1, ,738 補正前 38,604 11,767 1, ,738 比 較 ( 注 ) ( ) 内は 短時間勤務職員数を表す

55 2 給料及び職員手当の増減額の明細 ( 単位千円 印は減を示す ) 区分増減額増減事由別内訳説明備考 給料 845 昇給に伴う増減分 20 平均昇給率 0.9% その他の増減分 865 職員手当 3,221 その他の増減分 191

56 192 3 給料及び職員手当の状況 (1) 職員 1 人当たり給与 単位 平均給料月額平均給与月額平均年齢 円円歳月 区 分 事務 技術その他 ( 行政職 ) ( 技能労務職 ) 29 年 2 月 1 日現在 28 年 2 月 1 日現在 平均給料月額 332,866 - 平均給与月額 388,643 - 平均年齢 平均給料月額 332,275 - 平均給与月額 375,846 - 平均年齢 (2) 初任給 区分行政職技能労務職 ( 単位円 ) 一般会計の制度 行政職技能労務職 高校卒 153, , , ,000 大学卒 188, , , ,300

57 (3) 級別職員数 ( 単位職員数人構成比 %) 区 29 年 2 月 1 日現在 分 9 級 8 級 7 級 6 級 行政職技能労務職行政職技能労務職区分職員数構成比職員数構成比職員数構成比職員数構成比 ( 0) (0.0) (-) (-) 4 級 ( 0) (0.0) (-) (-) ( 0) (0.0) (-) (-) 2 級 ( 0) (0.0) (-) (-) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) 3 級 ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) 1 級 級 ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) 計 ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) 年 2 月 1 日 現 在 9 級 8 級 7 級 6 級 5 級 ( 0) (0.0) (-) (-) 4 級 ( 0) (0.0) (-) (-) ( 0) (0.0) (-) (-) 2 級 ( 0) (0.0) (-) (-) 1 級 ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) 3 級 ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) 計 ( 注 ) ( ) 内は 短時間勤務職員に係る職員数及び構成比を表す 193

58 194 ( 級別の標準的な職務内容 ) 区分 9 級 8 級 7 級 6 級 5 級 4 級 3 級 2 級 1 級 行政職 - - 課長課長 主査課長補佐課長補佐技術主査主事主事技術課長補佐技術課長補佐主任技師技師係長主任技師

59 (4) 昇給 ( 単位人 ) 区 分 合 計 行 政 職 技能労務職 職 員 数 (A) 昇給に係る職員数 (B) 1 号給 補 2 号給 号給 正 4 号給 号給数別内訳 5 号給 後 6 号給 号給 8 号給 比 率 (B)/(A)(%) 職 員 数 (A) 昇給に係る職員数 (B) 1 号給 補 2 号給 号給 正 4 号給 号給数別内訳 5 号給 前 6 号給 号給 8 号給 比 率 (B)/(A)(%) ( 注 )1 本表には見込者数を含む 2 職員数 (A) は 現に在職する職員数を表す 195

60 196 (5) 特殊勤務手当 ( 単位平均支給月額円 ) 区分全職種事務 技術その他 給料総額に対する比率 ( % ) 支給対象職員の比率 ( % ) ( 29 年 2 月 1 日現在 ) 支給対象職員 1 人当たり平均支給月額 代表的な特殊勤務手当の名称有害物取扱手当 (6) 期末手当 勤勉手当 ( 単位月分 ) 区 分 支給期別支給率 6 月 12 月 支給率計 職制上の段階等による加算措置 備 考 補 正 後 (1.025) (1.225) (2.25) 補 正 前 (1.025) (1.225) (2.25) 一般会計の制度 (1.025) (1.225) (2.25) ( 注 ) ( ) 内は 再任用職員の支給率を表す 有 有 有

61 (7) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 区分 20 年勤続の者 25 年勤続の者 35 年勤続の者最高限度 支給率等 一般会計の制度 ( 支給率等 ) その他の加算措置等 定年前早期退職特例措置 (2%~ 20% 加算 ) 定年前早期退職特例措置 (2%~ 20% 加算 ) ( 単位月分 ) 備 考 (8) その他の手当 区分一般会計の制度との異同差異の内容 扶養手当同じ - 地域手当同じ - 住居手当同じ - 通勤手当同じ - 197

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63 第 4 表 平成 28 年度岐阜県水道事業予定貸借対照表 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) ( 単位円 ) 1 資産の部 固 定 資 産 (1) 有 形 固 定 資 産 イ 土 地 2,088,480,497 ロ建物 5,371,714,060 減価償却累計額 1,628,751,320 3,742,962,740 ハ構築物 38,033,152,572 減価償却累計額 21,860,748,086 16,172,404,486 ニ機械及び装置 22,511,168,373 減価償却累計額 11,956,010,169 10,555,158,204 ホ車両及び運搬具 22,124,104 減価償却累計額 13,576,407 8,547,697 ヘ工具 器具及び備品 321,407,471 減価償却累計額 168,254, ,152,556 ト建設仮勘定 3,250,531,168 有形固定資産合計 35,971,237,348 (2) 無形固定資産 イ ダ ム 使 用 権 8,093,287,954 ロ 地 上 権 705,

64 200 2 ハ 電 話 加 入 権 1,281,400 ニ 施 設 利 用 権 111,850 無形固定資産合計 8,095,386,738 固 定 資 産 合 計 流 動 資 産 44,066,624,086 (1) (2) 現金預金 14,093,141,260 未収金 591,463,416 (3) 貯蔵品 99,111,651 (4) その他流動資産イ保管有価証券 1,000,000 その他流動資産合計 1,000,000 流動資産合計 資産合計 14,784,716,327 58,851,340,413 3 固定負債 (1) 企業債イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 負債の部 6,970,932,132 企業債合計 6,970,932,132 (2) 引当金 イ退職給付引当金 283,150,370 ロその他引当金 3,196,362,882

65 4 引当金合計 3,479,513,252 固定負債合計流動負債 (1) 企業債 10,450,445,384 イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 594,193,000 企 業 債 合 計 594,193,000 (2) (3) 未引 払当 金金 335,698,998 イ 退 職 給 付 引 当 金 150,591,000 ロ 賞 与 引 当 金 36,387,000 ハ そ の 他 引 当 金 150,000,000 引 当 金 合 計 336,978,000 (4) その他流動負債 5 イ 預 り 金 107,561 ロ 預 り 有 価 証 券 1,000,000 その他流動負債合計 1,107,561 流 動 負 債 合 計 繰 延 収 益 長 期 前 受 金 9,307,988,297 収 益 化 累 計 額 3,628,630,369 繰 延 収 益 合 計 負 債 合 計 1,267,977,559 5,679,357,928 17,397,780,

66 202 資 本 の 部 6 資 本 金 39,283,686,589 7 剰 余 金 (1) 資 本 剰 余 金 イ 受 贈 財 産 評 価 額 4,392,150 ロ その他資本剰余金 348,154,343 資 本 剰 余 金 合 計 352,546,493 (2) 利益剰余金 イ当年度未処分利益剰余金 1,817,326,460 利益剰余金合計 1,817,326,460 剰余金合計 資本合計 負債資本合計 2,169,872,953 41,453,559,542 58,851,340,413

67 注記事項 Ⅰ 重要な会計方針に関する事項平成 26 年度から 改定後の地方公営企業会計基準を適用して 財務諸表等を作成している 1 たな卸資産の評価基準及び評価方法貯蔵品 評価基準及び評価方法 2 固定資産の減価償却の方法 先入先出法による原価法とする (1) 有形固定資産 減価償却の方法 定額法による 主な耐用年数 建 物 15 年から 60 年 構築物 機械及び装置 器具及び備品 40 年 15 年から 30 年 3 年から 15 年 (2) 無形固定資産 減価償却の方法 定額法による 主な耐用年数 ダ ム 使 用 権 特 許 権 ソ フ ト ウ ェ ア 3 引当金の計上方法 55 年 8 年 5 年 203

68 204 (1) 退職給付引当金職員の退職手当の支給に備えるため 当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち 水道企業会計の負担分を計上している (2) 賞与引当金職員の期末手当 勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため 当年度末における支出見込額に基づき 当年度の負担に属する額を計上している (3) その他引当金会計基準改定前に計上してあった修繕引当金を計上している 4 消費税及び地方消費税の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理については 税抜方式としている Ⅱ 予定キャッシュ フロー計算書等に関する事項 特に注記事項はなし Ⅲ 予定貸借対照表等に関する事項 特に注記事項はなし Ⅳ セグメント情報の開示 当会計は 水道事業のみを業務活動としていることから 1 つの報告セグメントとしている Ⅴ 減損損失 1 固定資産のグルーピングの方法当会計は 水道事業のみを業務活動としていることから 1つの資産グループとしている 2 減損の兆候

69 減損の兆候については 認識していない Ⅵ その他の注記 1 新会計基準移行に係る経過措置 (1) 退職給付引当金に関する経過措置会計基準変更時の差異については 平成 26 年度から 5 年間にわたり 均等額を費用処理している (2) 修繕引当金に関する経過措置平成 26 年 3 月 31 日以前に引き当てられたものについては 引き続き従前の例により取り崩すこととする 2 引当金の取崩し (1) 退職給付引当金の取崩し当事業年度において 退職手当として43,177 千円を支給するため 退職給付引当金 43,177 千円を使用する (2) 賞与引当金の取崩し当事業年度において 期末手当 勤勉手当及びこれらに係る法定福利費として113,909 千円を支給するため 賞与引当金 35,912 千円を使用する 205

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71 岐阜県工業用水道事業会計補正予算説明書 第 1 表 平成 28 年度岐阜県工業用水道事業会計予算実施計画の一部変更 収益的収入及び支出 ( 収入 ) ( 単位千円 印は減を示す ) 款項目既決予定額補正予定額計 1 工業用水道事業収益 95,204 4,621 99,825 備 考 1 営業収益 85,838 4,632 90,470 1 給水収益 85,838 4,632 90,470 2 営業外収益 9, ,355 1 受取利息及び配当金 長期前受金戻入 9, ,229 4 雑収益

72 208 ( 支出 ) 款項目既決予定額補正予定額計 1 工業用水道事業費用 76, ,421 備 考 1 営業費用 62, ,014 1 原水及び浄水費 13,814 1,212 12,602 2 総係費 5, ,307 3 減価償却費 43, ,001 2 営業外費用 13, ,407 2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 5, ,446

73 資本的収入及び支出 ( 支出 ) 款項目既決予定額補正予定額計 1 資本的支出 103,360 1, ,892 備 ( 単位千円 ) 考 3 他会計からの長期借入金償還金 1 他会計からの長期借入金償還金 4,306 1,532 5,838 4,306 1,532 5,

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75 第 2 表 平成 28 年度岐阜県工業用水道事業予定キャッシュ フロー計算書 ( 平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで ) ( 単位円 ) 1 業務活動によるキャッシュ フロー 当 年 度 純 利 益 23,730,000 減 価 償 却 費 43,001,000 固 定 資 産 除 却 費 104,000 引 当 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 1,067,920 長 期 前 受 金 戻 入 額 9,229,000 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 120,000 支 払 利 息 7,961,000 未 収 金 の 増 減 額 ( は 増 加 ) 51,401 未 払 金 の 増 減 額 ( は 減 少 ) 6,884 小 計 66,456,635 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 120,000 利 息 の 支 払 額 7,961,000 業 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー 58,615,635 2 投資活動によるキャッシュ フロー 有形固定資産の取得による支出 39,590,000 無形固定資産の取得による支出 14,532,

76 212 工事負担金等による収入 13,570,000 投資活動によるキャッシュ フロー 40,552,000 3 財務活動によるキャッシュ フロー 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 20,000,000 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 40,601,000 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出 5,837,545 他 会 計 か ら の 出 資 に よ る 収 入 7,266,000 財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ フ ロ ー 19,172, 資金増加額 ( 又は減少額 ) 1,108,910 資金期首残高 102,918,955 資金期末残高 101,810,045

77 第 3 表 給与費明細書の一部変更 1 総括 ( 単位千円 印は減を示す ) 補 区 分 損益勘定支弁職員 職員数給与費 特別職 人 一般職 人 ( 0) 0 2 報酬給料賃金手当計 0 法定福利費 5, ,304 9,133 1,893 11,026 合 計 正 資本勘定支弁職員 ( 0) 後合計 ( 0) , ,304 9,133 1,893 11,026 補 損益勘定支弁職員 ( 0) , ,773 8,586 1,987 10,573 正 資本勘定支弁職員 ( 0) 前合計 ( 0) , ,773 8,586 1,987 10,573 比 損益勘定支弁職員 ( 0) 資本勘定支弁職員 ( 0) 較合計 ( 0)

78 214 区分地域手当 時間外勤務手当 宿日直手当期末手当勤勉手当通勤手当 退職手当 職員手当の内訳 補正後 補正前 , , 比較 ( 注 ) ( ) 内は 短時間勤務職員数を表す

79 2 給料及び職員手当の増減額の明細 ( 単位千円 印は減を示す ) 区分増減額増減事由別内訳説明備考 給料 16 昇給に伴う増減分 3 平均昇給率 2.0% その他の増減分 19 職員手当 531 その他の増減分 215

80 216 3 給料及び職員手当の状況 (1) 職員 1 人当たり給与 単位 平均給料月額平均給与月額平均年齢 円円歳月 区 分 事務 技術その他 ( 行政職 ) ( 技能労務職 ) 29 年 2 月 1 日現在 28 年 2 月 1 日現在 平均給料月額 228,166 - 平均給与月額 256,727 - 平均年齢 平均給料月額 208,700 - 平均給与月額 232,061 - 平均年齢 (2) 初任給 区分行政職技能労務職 ( 単位円 ) 一般会計の制度 行政職技能労務職 高校卒 153, , , ,000 大学卒 188, , , ,300

81 (3) 級別職員数 ( 単位職員数人構成比 %) 区 29 年 2 月 1 日現在 分 9 級 8 級 7 級 6 級 行政職技能労務職行政職技能労務職区分職員数構成比職員数構成比職員数構成比職員数構成比 ( 0) (0.0) (-) (-) 4 級 ( 0) (0.0) (-) (-) ( 0) (0.0) (-) (-) 2 級 ( 0) (0.0) (-) (-) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) 3 級 ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) 1 級 級 ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) 計 ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) 年 2 月 1 日 現 在 9 級 8 級 7 級 6 級 5 級 ( 0) (0.0) (-) (-) 4 級 ( 0) (0.0) (-) (-) ( 0) (0.0) (-) (-) 2 級 ( 0) (0.0) (-) (-) 1 級 ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) 3 級 ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) 計 ( 注 ) ( ) 内は 短時間勤務職員に係る職員数及び構成比を表す 217

82 218 ( 級別の標準的な職務内容 ) 区分 9 級 8 級 7 級 6 級 5 級 4 級 3 級 2 級 1 級 行政職 主査技術主査主事主事主任技師技師主任技師

83 (4) 昇給 ( 単位人 ) 区 分 合 計 行 政 職 技能労務職 職 員 数 (A) 昇給に係る職員数 (B) 1 号給 補 2 号給 号給 正 4 号給 号給数別内訳 5 号給 後 6 号給 号給 8 号給 比 率 (B)/(A)(%) 職 員 数 (A) 昇給に係る職員数 (B) 1 号給 補 2 号給 号給 正 4 号給 号給数別内訳 5 号給 前 6 号給 号給 8 号給 比 率 (B)/(A)(%) ( 注 )1 本表には見込者数を含む 2 職員数 (A) は 現に在職する職員数を表す 219

84 220 (5) 期末手当 勤勉手当 ( 単位月分 ) 区 分 支給期別支給率 6 月 12 月 支給率計 職制上の段階等による加算措置 備 考 補 正 後 (1.025) (1.225) (2.25) 補 正 前 (1.025) (1.225) (2.25) 一般会計の制度 (1.025) (1.225) (2.25) ( 注 ) ( ) 内は 再任用職員の支給率を表す 有 有 有 (6) 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当 区分 20 年勤続の者 25 年勤続の者 35 年勤続の者最高限度 支給率等 一般会計の制度 ( 支給率等 ) その他の加算措置等 定年前早期退職特例措置 (2%~ 20% 加算 ) 定年前早期退職特例措置 (2%~ 20% 加算 ) ( 単位月分 ) 備 考

85 (7) その他の手当 区分一般会計の制度との異同差異の内容 地域手当同じ - 通勤手当同じ - 221

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87 第 4 表 平成 28 年度岐阜県工業用水道事業予定貸借対照表 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) ( 単位円 ) 1 資産の部 固 定 資 産 (1) 有 形 固 定 資 産 イ 土 地 284,693,224 ロ構築物 1,711,162,100 減価償却累計額 517,403,801 1,193,758,299 ハ機械及び装置 60,498,558 減価償却累計額 33,021,010 27,477,548 ニ工具 器具及び備品 45,000 減価償却累計額 19,175 25,825 ホ建設仮勘定 60,213,299 有形固定資産合計 1,566,168,195 (2) 無形固定資産 2 イダム使用権 204,601,986 無形固定資産合計 204,601,986 固定資産合計流動資産 1,770,770,181 (1) 現金預金 101,810,045 (2) 未収金 7,539,

88 224 流動資産合計 資産合計 109,349,211 1,880,119,392 3 固定負債 (1) 企業債イ建設改良費等の財源に充てるための企業債 負債の部 294,338,920 企 業 債 合 計 (2) 他 会 計 借 入 金 イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 482,207, ,338,920 他会計借入金合計 482,207,455 (3) 引当金 4 イ 退 職 給 付 引 当 金 1,935,850 ロ そ の 他 引 当 金 2,650,998 引 当 金 合 計 4,586,848 固 定 負 債 合 計 流 動 負 債 (1) 企 業 債 781,133,223 イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 41,553,000 企業債合計 41,553,000

89 (2) イ 他会計借入金 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 3,955,000 5 他会計借入金合計 3,955,000 (3) (4) 未引 払当 金金 4,304,248 イ 賞 与 引 当 金 1,315,000 ロ そ の 他 引 当 金 621,000 引 当 金 合 計 1,936,000 流 動 負 債 合 計 繰 延 収 益 長 期 前 受 金 434,557,285 収 益 化 累 計 額 136,551,433 繰 延 収 益 合 計 負 債 合 計 51,748, ,005,852 1,130,887,323 資 本 の 部 6 資 本 金 614,183,405 7 剰 余 金 (1) 資 本 剰 余 金 イ その他資本剰余金 76,293,396 資 本 剰 余 金 合 計 76,293,396 (2) 利益剰余金 225

90 226 イ当年度未処分利益剰余金 58,755,268 利益剰余金合計. 58,755,268 剰余金合計 資本合計 負債資本合計 135,048, ,232,069 1,880,119,392

91 注記事項 Ⅰ 重要な会計方針に関する事項平成 26 年度から 改定後の地方公営企業会計基準を適用して 財務諸表等を作成している 1 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 減価償却の方法 定額法による 主な耐用年数 構築物 機械及び装置 器具及び備品 40 年 15 年から 30 年 10 年 (2) 無形固定資産 減価償却の方法 定額法による 主な耐用年数 ダム使用権 2 引当金の計上方法 (1) 退職給付引当金 55 年 職員の退職手当の支給に備えるため 当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち 工業用水道事業会計の負担分を計上している (2) 賞与引当金職員の期末手当 勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため 当年度末における支出見込額に基づき 当年度の負担に属する額を計上している (3) その他引当金 227

92 228 会計基準改定前に計上してあった修繕引当金を計上している 3 消費税及び地方消費税の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理については 税抜方式としている Ⅱ 予定キャッシュ フロー計算書等に関する事項 特に注記事項はなし Ⅲ 予定貸借対照表等に関する事項 特に注記事項はなし Ⅳ セグメント情報の開示 当会計は 工業用水道事業のみを業務活動としていることから 1 つの報告セグメントとしている Ⅴ 減損損失 1 固定資産のグルーピングの方法当会計は 工業用水道事業のみを業務活動としていることから 1つの資産グループとしている 2 減損の兆候当年度において 工業用水道事業について減損の兆候を認識している 用途資産の種類所在地工業用水道事業土地美濃加茂市山之上町地内なお 割引前将来キャッシュ フローの総額が帳簿価格を上回るため 減損損失を認識していない Ⅵ その他の注記

93 1 新会計基準移行に係る経過措置 (1) 修繕引当金に関する経過措置平成 26 年 3 月 31 日以前に引き当てられたものについては 引き続き従前の例により取り崩すこととする 2 引当金の取崩し (1) 賞与引当金の取崩し当事業年度において 期末手当 勤勉手当及びこれらに係る法定福利費として2,228 千円を支給するため 賞与引当金 690 千円を使用する 229

94

95 岐阜県徳山ダム上流域公有地化特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総括 ( 歳入 ) ( 単位千円 印は減を示す ) 款既定額補正額計 1 公有地化事業収入 1,016, , ,609 ( 歳出 ) 款既定額補正額計 補正額の財源内訳 国庫支出金県債その他繰入金 1 公有地化事業費 1,016, , , , ,

96

97 2 明細 ( 歳入 ) ( 単位千円 印は減を示す ) 款項目既定額補正額計 節 区分金額 説 明 1 公有地化事業収入 1,016, , ,609 1 財産収入 6,056 1,331 4,725 (1) 財産運用収入 6,056 2,014 4,042 (2) 財産売払収入 繰入金 1,010, , ,867 (1) 基金繰入金 1,010, , ,867 3 諸収入 (1) 雑入

98

99 ( 歳出 ) 款項目既定額補正額計補正額の財源内訳 節 区 分 金 額 説 明 1 公有地化事業費 1,016, , ,609 その他 1,333 繰入金 572,264 1 取得費 1,010, , ,567 その他 681 繰入金 572,264 (1) 取得費 958, , ,044 その他 683 (15) 工事請負費 12,821 取得費 公有財産繰入金 562,908 (17) 493,005 山林取得費購入費 補償補填 (22) 56,399 及び賠償金 562,225 (2) 事務費 51,881 9,358 42,523 その他 2 (3) 職員手当等 41 事務費 繰入金 9,356 (4) 共済費 4 公有地化事業事務費 9,358 (13) 委託料 9,313 2 積立金 6,056 2,014 4,042 その他 2,014 (1) 積立金 6,056 2,014 4,042 (25) 積立金 2,014 積立金 公有地化基金積立金 2,

100

101 補正予算給与費明細書 1 一般職 (1) 総括 ( 単位千円 印は減を示す ) 給与費区分職員数共済費合計報酬給料職員手当計 ( 1) 補正後 2 人 0 11,251 5,925 17,176 3,476 20,652 補 正 前 ( 1) ,251 5,966 17,217 3,480 20,697 比 較 ( 0) 区 分 扶養手当 地域手当 時間外勤務特殊勤務手当手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 備 考 職員手当の内訳 補正後 ,460 1, 補正前 ,460 1, 比較 0 0 ( 注 ) ( ) 内は 短時間勤務職員数を表す

102 238 (2) 給料及び職員手当の増減額の明細 ( 単位千円 印は減を示す ) 区分増減額増減事由別内訳説明備考 職員手当 41 その他の増減分

103 (3) 給料及び職員手当の状況 ア 職員 1 人当たり給与 単位 平均給料月額平均給与月額平均年齢 円円歳月 区分行政職 29 年 2 月 1 日 現 在 平均給料月額 379,800 平均給与月額 407,913 平均年齢 年 2 月 1 日 現 在 平均給料月額 378,850 平均給与月額 403,050 平均年齢 52.4 イ初任給 ( 単位円 ) 区分行政職区分行政職 ( 一 ) 岐阜県 高校卒 153,300 国 の 高校卒 146,100 大学卒 188,300 制 度 大学卒 178,

104 240 ウ 区 級別職員数 分 9 級 ( 単位職員数人構成比 %) 行政職行政職区分職員数構成比職員数構成比 ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) 4 級 年 2 月 1 日現在 28 年 2 月 1 日現在 8 級 7 級 6 級 5 級 9 級 8 級 7 級 6 級 5 級 ( 0) (0.0) 3 級 ( 0) (0.0) 2 級 ( 0) (0.0) 1 級 ( 0) (0.0) 計 ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) 3 級 ( 0) (0.0) 2 級 ( 0) (0.0) 1 級 ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 1) (100.0) ( 0) (0.0) ( 1) (100.0) ( 1) (100.0) 4 級 ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 1) (100.0) 計 ( 注 ) ( ) 内は 短時間勤務職員に係る職員数及び構成比を表す

105 ( 級別の標準的な職務内容 ) 区分 9 級 8 級 7 級 6 級 5 級 4 級 3 級 2 級 1 級 課長補佐主査行政職 課長課長補佐主事 - 係長主任 241

106 242 エ 昇給 ( 単位人 ) 補正後補正前 区 分 行 政 職 職 員 数 (A) 2 昇給に係る職員数 (B) 2 1 号給 1 2 号給 0 3 号給 0 号給数別内訳 4 号給 1 5 号給 0 6 号給 0 7 号給 0 8 号給 0 比職 率員 (B)/(A)(%) 数 (A) 昇給に係る職員数 (B) 2 1 号給 1 2 号給 0 3 号給 0 号給数別内訳 4 号給 1 5 号給 0 6 号給 0 7 号給 0 8 号給 0 比 率 (B)/(A)(%) ( 注 )1 本表には見込者数を含む 2 職員数 (A) は 現に在職する職員数を表す

107 オ 期末手当 勤勉手当 ( 単位月分 ) 区 分 支給期別支給率 6 月 12 月 支給率計 職制上の段階等による加算措置 備 考 補 正 後 (1.025) (1.225) (2.25) 補 正 前 (1.025) (1.225) (2.25) 国 の 制 度 (1.025) (1.225) (2.25) ( 注 ) ( ) 内は 再任用職員の支給率を表す 有 有 有 カ 地域手当 支給対象地域等 7 級地 支給率 (%) 1 支給対象職員数 ( 人 ) 3 国の指定基準に基づく支給率 (%) - (29 年 2 月 1 日現在 ) 243

108 244 キ 特殊勤務手当 ( 単位 %) 区分全職種行政職 給料総額に対する比率 支給対象職員の比率 ( 29 年 2 月 1 日現在 ) 代表的な特殊勤務手当の名称用地交渉等手当 ク その他の手当 区分国の制度との異同差異の内容 扶養手当一部異なる配偶者に係る手当額 通勤手当一部異なる自動車等使用職員の手当額

109 岐阜県県営住宅特別会計歳入歳出補正予算事項別明細書 1 総括 ( 歳入 ) ( 単位千円 印は減を示す ) 款既定額補正額計 1 住宅事業収入 2,274, ,514 1,541,681 2 敷金運用収入 18, ,216 歳入合計 2,292, ,515 1,559,

110 246 ( 歳出 ) 款既定額補正額計 補正額の財源内訳 国庫支出金県債その他繰入金 1 住宅事業費 2,274, ,514 1,541, , , ,773 2 敷金運用費 18, , ,285 4,286 歳出合計 2,292, ,515 1,559, , , ,059

111 2 明細 ( 歳入 ) ( 単位千円 印は減を示す ) 款項目既定額補正額計 節 区分金額 説 明 1 住宅事業収入 2,274, ,514 1,541,681 1 使用料 888,017 39, ,327 (1) 県営住宅使用料 814,804 36, ,839 (2) 駐車場使用料 70,705 2,725 67,980 2 国庫支出金 618, , ,177 (1) 国庫補助金 618, , ,177 3 繰入金 767, , ,323 (1) 一般会計繰入金 767, , ,323 4 繰越金 1 77,815 77,816 (1) 繰越金 1 77,815 77,816 2 敷金運用収入 18, ,

112 248 款項目既定額補正額計 節 区分金額 説 明 1 敷金運用収入 7,539 1,580 9,119 (1) 敷金収入 7,539 1,580 9,119 2 財産収入 1, (1) 積立金収入 1, 繰入金 9,433 4,286 5,147 (1) 基金繰入金 9,433 4,286 5,147 4 繰越金 1 3,208 3,209 (1) 繰越金 1 3,208 3,209 合 計 2,292, ,515 1,559,897

113 ( 歳出 ) 款項目既定額補正額計補正額の財源内訳 節 区 分 金 額 説 明 1 住宅事業費 2,274, ,514 1,541,681 国庫支出金 328,866 その他 38,125 繰入金 441,773 1 業務費 2,274, ,514 1,541,681 国庫支出金 328,866 その他 38,125 繰入金 441,773 (1) 管理諸費 2,274, ,514 1,541,681 (2) 給料 37 住宅管理費 732,514 (3) 職員手当等 1,766 給与費 (4) 共済費 17 管理委託費 1, ,320 (11) 需用費 14 (13) 委託料 734,320 2 敷金運用費 18, ,216 その他 4,285 繰入金 4,286 1 積立金 その他 1 249

114 250 款項目既定額補正額計補正額の財源内訳 節 区 分 金 額 説 明 (1) 積立金 (25) 積立金 1 積立金 敷金運用基金積立金 1 2 返 還 金 18, ,216 そ の 他 4,286 繰 入 金 4,286 (1) 返 還 金 18, ,216 合 計 2,292, ,515 1,559,897 国庫支出金 328,866 そ の 他 42,410 繰 入 金 446,059

115 補正予算給与費明細書 1 一般職 (1) 総括 ( 単位千円 印は減を示す ) 給与費区分職員数共済費合計報酬給料職員手当計 ( 0) 補正後 5 人 0 17,090 11,880 28,970 6,352 35,322 補 正 前 ( 0) ,053 10,114 27,167 6,349 33,516 比 較 ( 0) ,766 1, ,806 区 分 扶養手当 地域手当 住居手当 時間外勤務超休日勤務手当手当 宿日直手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当 備 考 職員手当の内訳 補正後 , ,962 2, 補正前 , ,025 2, 比較 , ( 注 ) ( ) 内は 短時間勤務職員数を表す 251

116 252 (2) 給料及び職員手当の増減額の明細 ( 単位千円 ) 区分増減額増減事由別内訳説明備考 給料 37 昇給に伴う増減分 5 平均昇給率 1.6% その他の増減分 32 職員手当 1,766 その他の増減分

117 (3) 給料及び職員手当の状況 ア 職員 1 人当たり給与 単位 平均給料月額平均給与月額平均年齢 円円歳月 区分行政職技能労務職 29 年 2 月 1 日現在 28 年 2 月 1 日現在 平均給料月額 287,640 - 平均給与月額 406,569 - 平均年齢 平均給料月額 312,980 - 平均給与月額 352,531 - 平均年齢 イ初任給 区分行政職技能労務職区分行政職 ( 一 ) ( 単位円 ) 行政職 ( 二 ) 岐阜県 高校卒 153, ,000 国 の 高校卒 146, ,500 大学卒 188, ,300 制 度 大学卒 178, ,

118 254 ウ 区 級別職員数 分 9 級 ( 単位職員数人構成比 %) 行政職技能労務職行政職技能労務職区分職員数構成比職員数構成比職員数構成比職員数構成比 ( 0) (0.0) (-) (-) 4 級 ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) 年 2 月 1 日 現 在 8 級 7 級 6 級 ( 0) (0.0) (-) (-) ( 0) (0.0) (-) (-) 2 級 ( 0) (0.0) (-) (-) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) 3 級 ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) 1 級 級 ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) 計 ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) 年 2 月 1 日 現 在 9 級 8 級 7 級 6 級 5 級 ( 0) (0.0) (-) (-) 4 級 ( 0) (0.0) (-) (-) ( 0) (0.0) (-) (-) 2 級 ( 0) (0.0) (-) (-) 1 級 ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) 3 級 ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) ( 0) (0.0) 計 ( 注 ) ( ) 内は 短時間勤務職員に係る職員数及び構成比を表す

119 ( 級別の標準的な職務内容 ) 区分 9 級 8 級 7 級 6 級 5 級 4 級 3 級 2 級 1 級 行政職 主査課長補佐課長補佐技術主査主事主事技術課長補佐技術課長補佐主任技師技師係長主任技師 255

120 256 エ 昇給 ( 単位人 ) 区 分 合 計 行 政 職 技能労務職 職 員 数 (A) 昇給に係る職員数 (B) 号給 補 2 号給 号給 正 4 号給 号給数別内訳 5 号給 後 6 号給 号給 号給 比 率 (B)/(A)(%) 職 員 数 (A) 昇給に係る職員数 (B) 号給 補 2 号給 号給 正 4 号給 号給数別内訳 5 号給 前 6 号給 号給 号給 比 率 (B)/(A)(%) ( 注 )1 本表には見込者数を含む 2 職員数 (A) は 現に在職する職員数を表す

121 オ 期末手当 勤勉手当 ( 単位月分 ) 区 分 支給期別支給率 6 月 12 月 支給率計 職制上の段階等による加算措置 備 考 補 正 後 (1.025) (1.225) (2.25) 補 正 前 (1.025) (1.225) (2.25) 国 の 制 度 (1.025) (1.225) (2.25) ( 注 ) ( ) 内は 再任用職員の支給率を表す 有 有 有 カ 地域手当 支給対象地域等 7 級地 支給率 (%) 3 支給対象職員数 ( 人 ) 5 国の指定基準に基づく支給率 (%) 3 (29 年 2 月 1 日現在 ) 257

122 258 キ その他の手当 区分国の制度との異同差異の内容 扶養手当一部異なる配偶者に係る手当額 住居手当同じ - 通勤手当一部異なる自動車等使用職員の手当額