目录 第一部分单位概况主要职能第二部分 2017 年度单位决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

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1 2017 年度 山东农业工程学院决算 1

2 目录 第一部分单位概况主要职能第二部分 2017 年度单位决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

3 八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表第三部分 2017 年度决算情况和重要事项说明一 2017 年度决算情况说明二 重要事项说明第四部分名词解释 3

4 第一部分 单位概况 山东农业工程学院是由山东省人民政府举办的全日制普通高等学校, 由山东省教育厅主管 学校的发展定位是 : 适应山东省经济社会发展需要, 面向生产一线培养农业现代化和新型工业化需要的应用型工程技术人才, 努力把学校建设成农业工程特色鲜明的应用型普通本科院校 学校坚持社会主义办学方向, 全面贯彻党和国家教育方针, 以立德树人为根本任务, 培养德智体美全面发展 践行社会主义核心价值观 富有社会责任感 具有创新精神和实践能力的应用型人才 学校遵循 师生为本 发展为要 质量为先 特色兴校 的办学理念, 加强内涵建设, 注重提高教育教学质量 学校积极开展科学研究 技术开发和社会服务, 推进文化传承与创新 加强与国内外高等院校 科研机构以及企事业单位之间的交流与合作, 相互促进, 共同发展 4

5 目前我校现设有管理部门 : 党委办公室 ( 挂学院办公室牌子 ) 组织人事处( 挂党校 人才工作办公室牌子 ) 党委宣传部 ( 统战部 ) 离退休工作处学生工作处( 大学生就业指导中心 武装部 ) 教务处( 挂教师发展中心牌子 ) 科技处 财务处 审计处 资产管理处 保卫处 后勤管理处 北校区管理办公室 设有党群组织机构: 工会 妇委会 团委 机关党总支 纪委 ( 监察室 ) 设有教学单位 16 个 : 食品科学与工程学院 机械电子工程学院 国土资源与测绘工程学院 建筑工程管理学院 园林科学与工程学院 经济管理学院 信息科学与工程学院 环境科学与工程学院 会计学院 人文学院 艺术学院 马克思主义学院 基础课教学部 干部进修学院 ( 全国行政机关公务员特色实践教育基地 ) 继续教育学院 国际交流与合作学院 教辅机构 4 个 : 图书馆 实验室管理中心 网络信息中心 现代农业实训中心 目前我校已备案人员控制总量 914 名 主要职能 1. 面向社会培养农业工程类高等学历人才及技术应用人才 ;2. 培养农业系统公务员及农业领导干部 ;3. 从事教 学 科研和其他社会服务活动 5

6 第二部分 2017 年度单位决算表 收入支出决算总表 6

7 公开 01 表 金额单位 : 万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 28 0 二 上级补助收入 2 0 二 外交支出 29 0 三 事业收入 三 国防支出 30 0 四 经营收入 4 0 四 公共安全支出 31 0 五 附属单位上缴收入 5 0 五 教育支出 六 其他收入 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 十二 农林水支出 本年收入合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 24 0 结余分配 51 0 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 总计 注 : 本表反映学校本年度的总收支和年末结转结余情况 7

8 收入决算表 公开 02 表 金额单位 : 万元 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 类款项 栏次 合计 教育支出 普通教育 高等教育 科学技术支出 应用研究 社会公益研究 农林水支出 农业 科技转化与推广服务 其他农业支出 注 : 本表反映学校本年度取得的各项收入情况 8

9 支出决算表 公开 03 表 金额单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 栏次 合计 教育支出 普通教育 高等教育 科学技术支出 应用研究 社会公益研究 农林水支出 农业 科技转化与推广服务 其他农业支出 注 : 本表反映学校本年度各项支出情况 财政拨款收入支出决算总表 9

10 公开 04 表 部门 : 金额单位 : 万元 收入 支出 项 目 行行一般公共预算政府性基金预算金额项目合计次次财政拨款财政拨款 栏 次 1 栏次 一 一般公共预算财政拨款 一 一般公共服务支出 15 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 16 3 三 国防支出 17 4 四 公共安全支出 18 5 五 教育支出 六 科学技术支出 十二 农林水支出 本年收入合计 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 合计 合计 注 : 本表反映学校本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 10

11 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 金额单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出 类款项 栏次 合计 教育支出 普通教育 高等教育 科学技术支出 应用研究 社会公益研究 农林水支出 农业 科技转化与推广服务 其他农业支出 注 : 本表反映学校本年度一般公共预算财政拨款支出情况 11

12 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 金额单位 : 万元 人员经费 公用经费 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 商品和服务支出 其他资本性支出 基本工资 办公费 房屋建筑物购建 津贴补贴 印刷费 办公设备购置 奖金 咨询费 专用设备购置 其他社会保障缴费 手续费 基础设施建设 伙食补助费 水费 大型修缮 绩效工资 电费 信息网络及软件购置更新 机关事业单位基本养老保险缴费 邮电费 物资储备 职业年金缴费 取暖费 土地补偿 其他工资福利支出 物业管理费 安置补助 303 对个人和家庭的补助 差旅费 地上附着物和青苗补偿 离休费 因公出国 ( 境 ) 费用 拆迁补偿 退休费 维修 ( 护 ) 费 公务用车购置 退职 ( 役 ) 费 租赁费 其他交通工具购置 抚恤金 会议费 产权参股 生活补助 培训费 其他资本性支出 救济费 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 医疗费 专用材料费 企业政策性补贴 12

13 30308 助学金 被装购置费 事业单位补贴 奖励金 专用燃料费 财政贴息 生产补贴 劳务费 其他对企事业单位的补贴 住房公积金 委托业务费 307 债务利息支出 提租补贴 工会经费 国内债务付息 购房补贴 福利费 国外债务付息 采暖补贴 公务用车运行维护费 399 其他支出 物业服务补贴 其他交通费用 赠与 其他对个人和家庭的补助支出 税金及附加费用 其他商品和服务支出 人员经费合计 公用经费合计 2639 注 : 本表反映学校本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 13

14 科目编码科目名称年初结转和结余本年收入 本年支出 小计基本支出项目支出 金额单位 : 万元 年末结转和结余 类款项 栏次 合计 注 : 本表反映学校本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 本单位无政府性基金 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 部门 : 公开 08 表 金额单位 : 万元 14

15 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注 : 本表反映学校本年度 三公 经费支出预决算情况 其中 : 预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年 度结转资金安排的实际支出 本单位无一般公共预算财政拨款 三公 经费支出 15

16 第三部分 2017 年度决算情况和重要事项说明

17 一 2017 年度决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2017 年度收 支总计 万元 与 2016 年相比, 收 支总计增加 4004 万元, 增长 11 % 主要是事业收入增加 ( ( ( 二 ) 收入决算情况本年收入合计 万元, 其中 : 财政拨款收入 万元, 占 60 %; 事业收入 8087 万元, 占 38.9 %, 其他收入 187 万元, 占 1.1 % ( 三 ) 支出决算情况

18 本年支出合计 万元, 其中 : 基本支出 万 元, 占 61.5 %; 项目支出 7303 万元, 占 38.5 % ( ( ( 四 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2017 年度财政拨款收 支总计 万元 与 2016 年相比, 财政拨款收 支总计各减少 421 万元, 减少 1.6 % 主要是财政项目拨款减少 (

19 五 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 1 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 万元, 占本年支出合计的 60% 与 2016 年相比, 一般公共预算财政拨款支出减少 38 万元, 减少 0.3% 主要是财政专项减少 2 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 万元, 主要用于以下方面 : 教育 ( 类 ) 支出 万元, 占 97 %; 科学技术 ( 类 ) 支出 75 万, 占 0.6%; 农林水 ( 类 ) 支出 320 万元, 占 2.4% 3 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元, 支出决算为 万元, 完成年初预算的 % 决算数大于预算数的主要原因是年中追加 其中 : (1) 科学技术 ( 类 ) 应用研究 ( 款 ) 社会公益研究 ( 项 ) 主要反映用于科研经费支出 年初预算为 0 万元, 支出决算

20 为 75 万元 (2) 农林水 ( 类 ) 农业 ( 款 ) 科技转化与推广服务 ( 项 ) 主要反映用于科研经费支出 年初预算为 0 万元, 支出决算 170 万元 ; 农林水 ( 类 ) 农业 ( 款 ) 其他农业支出 ( 项 ) 主要反映用于新型农民培训支出 年初预算为 0 万元, 支出决算 150 万元 ; ( 六 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 万元, 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 2451 万元 其他社会保障缴费 万元 绩效工资 3658 万元 机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费 674 万元, 离休费 87 万元 退休费 484 万元医疗费 32 万元 住房公积金 759 万元 购房补贴 819 万元 采暖补贴 228 万元 物业补贴 138 万元等 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 37.8 万元水费 123 万元 电费 179 万元 取暖费 470 万元 差旅费 29 万元 劳务费 173 万元 其他交通费 126 万元 ( 七 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况学校没有政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 ( 八 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况

21 学校无一般公共预算安排的 三公 经费支出 二 重要事项说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况说明学校为事业单位, 无机关运行经费支出 ( 二 ) 政府采购支出情况说明 2017 年度, 政府采购金额 2132 万元, 其中 : 政府采购货物金额 1716 万元 政府采购工程金额 322 万元 政府采购服务金额 94 万元 本年度内未授予中小企业政府采购合同 ( 三 ) 国有资产占用情况说明截至 2017 年底, 学校共有车辆 28 辆, 其中, 公务用车 26 辆 一般执法执勤用车辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 2 辆, 其他用车主要是实习用车 ; 单位价值 50 万元以上通用设备 5 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效管理工作开展情况说明 本校无绩效自评项目

22 第四部分 名词解释

23 一 财政拨款收入 : 指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款 按现行管理制度, 部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 如 :xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入 等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入 等 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在用本年的 财政拨款收入 事业收入 经营收入 其他收入 等不足以安排本年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金

24 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 纳入省级财政预决算管理的 三公 经费, 是指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及按规定保留的公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维

25 修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费以及其他费用等 十六 一般公共服务 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 反映 xx 部门行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 十七 一般公共服务 ( 类 ) 财政事务 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ): 反映 xx 部门行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 未单独设置项级科目的其他项目支出