中国文联部门预算

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簧应
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1 中国文联部门决算 (2015 年 ) 二〇一六年七月

2 目录第一部分 : 基本情况一部门职责二机构设置三部门预算单位构成第二部分 :2015 年部门决算表格一收入支出决算总表二收入决算表三支出决算表四财政拨款收入支出决算总表五一般公共预算财政拨款支出决算表六一般公共预算财政拨款基本支出决算表七一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表八政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 :2015 年度部门决算情况说明第四部分 : 专业名词解释第 1 页

3 第一部分 : 基本情况一部门职责中国文学艺术界联合会 ( 以下简称中国文联 ) 是中国共产党领导的由全国性文艺家协会, 省自治区直辖市文学艺术界联合会和全国性的产 ( 行 ) 业文学艺术联合会组成的人民团体, 是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带中国文联由中共中央书记处领导, 中共中央宣传部代管其主要职责是 : 1 贯彻落实党的文艺工作路线方针和政策, 为各全国性文艺家协会和各省自治区直辖市文联及全国性产 ( 行 ) 业文联, 做好联络协调服务工作团结全国文学艺术家和文艺工作者, 反映和听取文艺界的情况和意见 2 组织召开中国文联和各全国性文艺家协会代表大会全委会理事会主席团会议以及全国文联系统的工作会议 3 组织团体会员的文艺创作和评论学术交流人才培训和调研工作组织召开全国文联系统的学术研讨会议 4 负责中国文联系统全国性文艺奖项的评奖工作 5 主管文联系统的中央一级文艺报刊和出版社负责对有关的文化艺术社团进行监督管理 6 协同有关部门, 组织中外文艺界的国际民间文化交流活动, 开展同香港澳门特别行政区和台湾地区的文化交流第 2 页

4 7 维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益 8 承担党中央国务院交办的有关事项二机构设置中国文联机关内设办公厅 ( 计划财务部 ) 国内联络部国际联络部理论研究室权益保护部人事部机关党委和离退休干部局三部门预算单位构成 ( 按财政预算代码排序 ) 纳入中国文联 2015 年部门决算编制范围的二级预算单位包括 : 序号单位名称序号单位名称 1 中国文学艺术界联合会本级 10 中国书法家协会 2 中国戏剧家协会 11 中国杂技家协会 3 中国电影家协会 12 中国电视艺术家协会 4 中国摄影家协会 13 中国文联机关服务中心 5 中国音乐家协会 14 中国文联文艺研修院 6 中国美术家协会 15 中国艺术报社 7 中国舞蹈家协会 16 中国文联文艺资源中心 8 中国曲艺家协会 17 中国文联文艺志愿服务中心 9 中国民间文艺家协会 18 中国文联文艺评论中心第 3 页

5 纳入中国文联 2015 年部门决算编制范围的三级预算单位包括 : 序号单位名称序号单位名称 1 中国文联戏剧艺术中心 7 中国文联曲艺艺术中心 2 中国文联电影艺术中心 8 中国文联民间文艺艺术中心 3 中国文联摄影艺术中心 9 中国文联书法艺术中心 4 中国文联音乐艺术中心 10 中国文联杂技艺术中心 5 中国文联美术艺术中心 11 中国文联电视艺术中心 6 中国文联舞蹈艺术中心 12 第 4 页

6 第二部分 :2015 年部门决算表格第 5 页

7 第 6 页

8 第 7 页

9 第 8 页

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11 第 10 页

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第三部分 :2015 年度部门决算情况说明一 2015 年度收入支出决算总体情况说明中国文联 2015 年度收入总计 106,271.97 万元, 其中本年收入合计 73,437.03 万元, 用事业基金弥补收支差额 320.35 万元, 年初结转和结余 32,514.

14 第三部分 :2015 年度部门决算情况说明一 2015 年度收入支出决算总体情况说明中国文联 2015 年度收入总计 106, 万元, 其中本年收入合计 73, 万元, 用事业基金弥补收支差额万元, 年初结转和结余 32, 万元支出总计 106, 万元, 其中本年支出合计 71, 万元, 结余分配 1, 万元, 年末结转和结余 32, 万元与 2014 年相比, 收支总计各增加 8, 万元, 增长 8.81% 图 1: 收支决算总计变动情况第 13 页

二关于 2015 年度本年收入决算情况说明本年收入合计 73,437.03 万元, 其中 : 财政拨款收入 47,348.25 万元, 占 64.

15 二关于 2015 年度本年收入决算情况说明本年收入合计 73, 万元, 其中 : 财政拨款收入 47, 万元, 占 64.47%; 事业收入 8, 万元, 占 11.11%; 其他收入 17, 万元, 占 24.42% 图 2: 收入决算第 14 页

三关于 2015 年度本年支出决算情况说明本年支出合计 71,923.15 万元, 其中 : 基本支出 38,425.

16 三关于 2015 年度本年支出决算情况说明本年支出合计 71, 万元, 其中 : 基本支出 38, 万元, 占 53.43%; 项目支出 33, 万元, 占 46.57% 图 3: 支出决算第 15 页

四关于财政拨款收入支出决算总体情况说明中国文联 2015 年度财政拨款收入总计 50,384.01 万元, 其中本年收入合计 47,348.25 万元, 年初财政拨款结转和结余 3,035.76 万元支出总计 50,384.

17 四关于财政拨款收入支出决算总体情况说明中国文联 2015 年度财政拨款收入总计 50, 万元, 其中本年收入合计 47, 万元, 年初财政拨款结转和结余 3, 万元支出总计 50, 万元, 其中本年支出合计 48, 万元, 年末结转和结余 2, 万元与 2014 年相比, 财政拨款收支总计各增加 3, 万元, 增长 7.25% 图 4: 财政拨款收支决算总计变动情况第 16 页

五关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 财政拨款支出决算总体情况 2015 年度财政拨款支出 48,237.

18 五关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 财政拨款支出决算总体情况 2015 年度财政拨款支出 48, 万元, 占本年支出合计的 67.07% 与 2014 年相比, 财政拨款支出增加 4, 万元, 增长 10.15% 图 5: 财政拨款支出决算变动情况第 17 页

19 ( 二 ) 财政拨款支出决算结构情况 2015 年度财政拨款支出主要用于以下方面 : 外交支出 ( 类 ) 万元, 占 0.06%; 教育支出 ( 类 ) 万元, 占 0.28%; 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 支出 39, 万元, 占 82.74%; 社会保障和就业支出 ( 类 )6, 万元, 占 14.42%; 住房保障支出 ( 类 )1, 万元, 占 2.50% 图 6: 财政拨款支出决算结构 ( 三 ) 财政拨款支出决算具体情况 2015 年度财政拨款支出决算为 48, 万元其中 : 1. 外交支出 ( 类 ) 国际组织 ( 款 ) 国际组织会费 ( 项 )2015 年决算为万元主要用于 : 缴纳国际组织会费 2. 教育支出 ( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 培训支出 ( 项 )2015 年决算为万元主要用于 : 干部进修及培训等第 18 页

20 3. 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 文化 ( 款 ) 行政运行 ( 项 )2015 年决算为 6, 万元主要用于 : 保障机构正常运行开展日常工作的基本支出 4. 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 文化 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 )2015 年决算为 1, 万元主要用于 : 运行保障及信息化建设等方面的支出 5. 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 文化 ( 款 ) 机关服务 ( 项 )2015 年决算为万元主要用于 : 提供后勤保障服务的机关服务中心的支出 6. 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 文化 ( 款 ) 文化活动 ( 项 )2015 年决算为 8, 万元主要用于 : 举办大型文化艺术活动的支出 7. 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 文化 ( 款 ) 群众文化 ( 项 )2015 年决算为 0.56 万元, 主要用于 : 举办群众文化相关活动的支出 8. 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 文化 ( 款 ) 文化交流与合作 ( 项 ) 2015 年决算为 3, 万元主要用于 : 对外文化交流合作活动的支出 9. 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 文化 ( 款 ) 文化创作与保护 ( 项 ) 2015 年决算为万元主要用于 : 民族民间传统文化保护的支出第 19 页

21 10. 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 文化 ( 款 ) 其他文化支出 ( 项 ) 2015 年决算为 17, 万元主要用于 : 除上述项目以外其他用于文化方面的支出 11. 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 其他文化体育与传媒支出 ( 款 ) 文化产业发展专项支出 ( 项 )2015 年决算为 3, 万元主要用于 : 促进文化产业发展方面的支出 12. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 )2015 年决算为 6, 万元主要用于 : 离退休人员方面的支出 13. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 离退休人员管理机构 ( 项 )2015 年决算为万元主要用于 : 离退休管理机构的支出 14. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 2015 年决算为万元主要用于 : 按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出 15. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 提租补贴 ( 项 ) 2015 年决算为万元主要用于 : 依照关于在京中央和国家机关行政事业单位提高房租增发补贴的通知 ( 国管房改字号 ) 规定向职工发放提租补贴的支出住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 )2015 年决算为万元主要用于 : 按照国家有关政策向符合条件职工发放购房补贴的支出第 20 页

22 六关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明一般公共预算基本支出 18, 万元, 其中 : 人员经费 14, 万元, 主要包括 : 基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费伙食补助费绩效工资其他工资福利支出离休费退休费抚恤金生活补助医疗费奖励金住房公积金提租补贴购房补贴其他对个人和家庭的补助支出 ; 日常公用经费 3, 万元, 主要包括 : 办公费印刷费咨询费手续费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修 ( 护 ) 费租赁费会议费培训费公务接待费专用材料费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他交通费用税金及附加费用其他商品和服务支出办公设备购置第 21 页

23 七关于财政部 2015 年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公经费财政拨款支出预算执行情况说明 2015 年三公经费财政拨款决算数万元, 较预算数万元减少万元, 下降 20.85%; 较 2014 年三公经费财政拨款决算数万元减少万元, 下降 32.03% ( 二 ) 三公经费财政拨款支出决算具体情况说明因公出国 ( 境 ) 费用 2015 年决算数万元, 比预算数万元减少万元, 比 2014 年决算数万元减少万元主要原因 : 压减出国项目, 节约出访开支等 ;2015 年因公出国 ( 境 ) 费用主要用于率团赴香港特别行政区台湾地区法国捷克比利时摩纳哥克罗地亚白俄罗斯意大利日本韩国和澳大利亚等国家和地区进行对外文化交流活动, 以及赴马来西亚参加 IFACCA 国际会议等 2015 年组织因公出国 ( 境 ) 团组 78 个 478 人次公务用车购置及运行维护费 2015 年决算数万元, 比 2015 年预算数万元减少万元, 比 2014 年决算数万元减少万元其中, 公务用车购置费 2015 年决算数 0.00 万元公务用车运行维护费 2015 年决算数万元, 比 2014 年决算万元减少万元 2015 年底实有财政拨款公务用车 29 辆公务接待费 2015 年决算数万元, 比 2015 年预算数第 22 页

24 37.68 万元减少万元, 比 2014 年决算数万元减少 7.60 万元 2015 年公务接待费主要用于接待海外艺术家以及国内外公务活动等 2015 年公务接待 57 批次,2704 人次第 23 页

25 八其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 2015 年机关运行经费支出 2, 万元, 比 2014 年减少万元, 降低 5.11%, 主要原因 : 节约日常开支 ( 二 ) 政府采购支出情况 2015 年本部门政府采购支出总额 1, 万元, 其中 : 政府采购货物支出万元政府采购工程支出万元政府采购服务支出万元授予中小企业合同金额万元, 占政府采购支出总额的 79.39%, 其中 : 授予小微企业合同金额 2.55 万元, 占政府采购支出总额的 0.24% ( 三 ) 国有资产占用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 共有车辆 29 辆, 其中, 部级领导干部用车 11 辆一般公务用车 18 辆特种专业技术用车 0 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) 第 24 页

26 第四部分 : 专业名词解释 ( 一 ) 财政拨款收入 : 指中央财政当年拨付的资金 ( 二 ) 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 ( 三 ) 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 ( 四 ) 其他收入 : 指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入主要是按规定动用的售房收入存款利息收入等 ( 五 ) 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 ( 六 ) 上年结转 : 指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 ( 七 ) 文化体育与传媒 ( 类 ) 文化 ( 款 ): 指用于文化艺术活动等方面的支出 1 行政运行( 项 ): 指行政单位用于保障机构正常运行开展日常工作的基本支出第 25 页

27 2 一般行政管理事务( 项 ): 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出 3 机关服务( 项 ): 指提供后勤保障服务的机关服务中心的支出 4 文化活动( 项 ): 指举办大型文化艺术活动的支出 5 群众文化( 项 ): 指群众文化方面的支出 6 文化交流与合作 ( 项 ): 指对外文化交流合作活动的支出 7 文化创作与保护 ( 项 ): 指民族民间传统文化保护的支出 8 其他文化支出( 项 ): 指除上述项目以外其他用于文化方面的支出 ( 八 ) 文化体育与传媒 ( 类 ) 国有资本经营预算支出 ( 款 ) 产业升级与发展支出 ( 项 ): 指用国有资本经营预算收入促进文化产业发展方面的支出 ( 九 ) 文化体育与传媒 ( 类 ) 其他文化体育与传媒支出 ( 款 ) 其他文化体育与传媒支出 ( 项 ): 指用于其他文化体育与传媒方面的支出, 主要是文化产业发展专项资金安排的支出 ( 十 ) 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ): 指用于离退休人员方面的支出 ( 十一 ) 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 离退休人员管理机构 ( 项 ): 指用于离退休管理机构的支出 ( 十二 ) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ): 指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出第 26 页

28 1 住房公积金( 项 ): 指按照住房公积金管理条例的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金该项政策始于上世纪九十年代中期, 在全国机关企事业单位在职职工中普遍实施, 缴存比例最低不低于 5.00%, 最高不超过 12.00%, 缴存基数为职工本人上年工资, 目前已实施近 20 年时间行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资级别工资机关工人岗位工资和技术等级 ( 职务 ) 工资年终一次性奖金特殊岗位津贴艰苦边远地区津贴, 规范后发放的工作性津贴生活性补贴等 ; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资薪级工资绩效工资艰苦边远地区津贴特殊岗位津贴等 2 提租补贴( 项 ): 指经国务院批准, 于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴, 中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定, 人均月补贴元 3 购房补贴( 项 ): 指根据国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知 ( 国发号 ) 的规定, 从 1998 年下半年停止实物分房后, 房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金, 地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金, 企业根据本单位情况自行确定在京中央单位按照中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位 < 关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意第 27 页

29 见 > 的通知 ( 厅字号 ) 规定的标准执行, 京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行 ( 十三 ) 结转下年 : 指以前年度预算安排因客观条件发生无法按原计划实施, 需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金 ( 十四 ) 事业单位经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 ( 十五 ) 三公经费 : 纳入中央财政预决算管理的三公经费, 是指中央部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费公务用车购置及运行费和公务接待费其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际旅费国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 车辆购置税 ) 及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 ( 十六 ) 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业费公务用车运行维护费以及其他费用第 28 页

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款一本年收入 3, 一本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预

表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款一本年收入 3, 一本年支出 3, , 一般公共预算拨款 3, 公共安全支出 3, , 政府性基金预表 1 重庆市秀山土家族苗族自治县人民法院财政拨款收支总表收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款一本年收入 3,617.72 一本年支出 3,617.72 3,617.72 一般公共预算拨款 3,617.72 公共安全支出 3,180.06 3,180.06 政府性基金预算拨款教育支出 6.18 6.18 国有资本经营预算拨款社会保障和就业支出 250.92 250.92