11 贯彻国家语言文字工作的方针 政策, 协调管理全区语言文字工作 ; 指导推广普通话和普通话测试工作 12 管区属学校( 单位 ), 指导有关教育工会 学会 协会等社会团体的工作 13 指导全区校办产业 勤工俭学和后勤改革工作 14 协调指导全区中小学综合治理和学校安全工作 15 承办区委 区政府

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1 鄞州区教育局 2018 年部门预算 一 鄞州区教育局概况 ( 一 ) 主要职能 1 贯彻执行党和国家的教育方针 政策和有关教育的法律 法规, 贯彻执行上级政府和教育行政部门有关政策 规定, 研究全区教育与发展的重大问题, 指导 协调各镇 ( 乡 ) 各部门有关教育工作 2 研究制订全区教育事业发展规划 教育改革和实施素质教育的政策, 提出教育事业发展的重点 结构 速度和步骤的意见, 指导 协调并检查实施工作 3 统筹管理本部门教育经费; 参与制定筹措教育经费 教育拨款 教育基建投资的政策 ; 监督全区教育经费的筹措和使用情况 ; 管理国 ( 境 ) 内外对我区的教育援助 贷款 捐款 ; 负责全区教育系统内部审计工作 4 指导各级各类学校教育教学改革 教育科研 教学研究工作; 组织对各镇 ( 乡 ) 各部门和各级各类学校的教育工作进行监督 检查 评估 指导 5 统筹管理全区高等教育 基础教育和成人教育以及社会力量办学等工作; 管理和指导各级各类中小学教师继续教育工作 ; 规划并指导全区各级各类学校的思想政治工作 品德教育工作 体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作 6 负责区属学校( 单位 ) 党的建设和领导班子建设, 负责镇 ( 乡 ) 教辅室和中心级别学校的干部管理 ; 主管全区教师工作, 组织实施教师资格制度 ; 负责全区中小学 ( 单位 ) 的机构设置 人员编制工作和教职员工 ( 含离退休教职工 ) 劳动人事的管理 ; 会同有关部门制订教育系统劳动工资及教师管理的有关政策 规章制度, 统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作 ; 负责全区教师职称评聘的有关工作 7 管理全区的学历教育及其招生考试工作, 会同有关部门制订中小学招生计划并组织实施 ; 负责义务教育段学历教育的学籍管理工作 8 负责对社会力量办学资格的审核工作, 对社会力量办学校和其他教育机构的工作进行监督 检查 评估和指导, 协助社会力量办学校制定教育事业发展规划, 审批招生计划 9 管理全区教育系统对国( 境 ) 外教育交流和合作工作 10 负责全区教育基本信息的统计 分析和发布

2 11 贯彻国家语言文字工作的方针 政策, 协调管理全区语言文字工作 ; 指导推广普通话和普通话测试工作 12 管区属学校( 单位 ), 指导有关教育工会 学会 协会等社会团体的工作 13 指导全区校办产业 勤工俭学和后勤改革工作 14 协调指导全区中小学综合治理和学校安全工作 15 承办区委 区政府交办的其他有关工作 ( 二 ) 部门预算单位构成从预算单位构成看, 鄞州区教育局部门预算包括 : 局本级预算和局属事业单位预算 具体单位包括 : 鄞州区教育局 鄞州特殊教育中心 鄞州实验中学 鄞州区实验幼儿园 鄞州区教师进修学校 鄞州区教育局教研室 鄞州区高等学校招生委员会办公室 宁波广播电视大学鄞州分院 鄞州教育中心 鄞州区职业技能培训中心 鄞州区职业教育发展研究中心 鄞州区教育装备与信息管理中心 鄞州区教育服务管理中心 鄞州区社区学院 鄞州区青少年宫 第七中学 第十九中学 四眼碶中学 曙光中学 春晓中学 鄞州区江东中心小学 新城第一实验学校 镇安小学 朱雀小学 曙光小学 戎徐小学 通途小学 黄鹂小学 栎木小学 东柳小学 白鹤小学 李惠利小学 荷花庄小学 幸福苑实验学校 四眼碶小学 鄞州区第二实验小学 鄞州区江东外国语小学 鄞州区江东中心幼儿园 李惠利幼儿园 明楼幼儿园 第三幼儿园 鄞州区江东实验幼儿园 中河街道教辅室 宋诏桥中学 宋诏桥小学 堇山小学 华泰小学 东湖小学 中河实验小学 中河街道中心幼儿园 飞虹幼儿园 彩虹幼儿园 东裕幼儿园 东湖馨园幼儿园 格兰云天幼儿园 华泰剑桥幼儿园 荣安和院幼儿园 春江花城幼儿园 城市花园幼儿园 金湾华庭幼儿园 东城幼儿园 钟公庙街道教辅室 钟公庙中学 钟公庙小学 惠风书院 金家漕小学 钟公庙街道中心幼儿园 钟公庙街道实验幼儿园 金家漕幼儿园 金色幼儿园 金地幼儿园 泰安幼儿园 二 教育局 2018 年部门预算安排情况说明 ( 一 ) 关于教育局 2018 年部门收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则, 教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理 2018 年收支总预算 151,398 万元, 收入包括 : 一般公共预算拨款收入 政府性基金预

3 算拨款收入 其他收入 上年结转 ; 支出包括 : 住房保障支出 城乡社区支出 社会保障和就业支出 教育支出 ( 二 ) 关于教育局 2018 年收入预算情况说明教育局 2018 年收入预算 151,398 万元, 其中 : 一般公共预算拨款收入 143,319 万元, 占 94.7%; 政府性基金预算拨款收入 1,000 万元, 占 0.7%; 其他收入 3,139 万元, 占 2.1%; 上年结转 3,940 万元, 占 2.6% ( 三 ) 关于教育局 2018 年支出预算情况说明教育局 2018 年支出预算 151,398 万元 1. 按支出功能分类, 包括教育支出 127,163 万元 社会保障和就业支出 11,314 万元 城乡社区支出 1,000 万元 住房保障支出 11,921 万元 2. 按支出用途分类, 包括人员支出 80,172 万元, 日常公用支出 17,667 万元, 项目支出 53,559 万元 ( 四 ) 关于教育局 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明教育局 2018 年财政拨款收支预算 145,169 万元 收入包括 : 本年一般公共预算拨款收入 143,319 万元, 本年政府性基金预算拨款收入 1,000 万元, 上年结转 850 万元 ; 支出包括 : 教育支出 120,934 万元 社会保障和就业支出 11,314 万元 城乡社区支出 1,000 万元 住房保障支出 11,921 万元 ( 五 ) 关于教育局 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况教育局 2018 年一般公共预算当年拨款 143,319 万元, 比 2017 年执行数增加 34,449 万元, 主要原因是直属单位从 42 家增加至 72 家 2. 一般公共预算当年拨款结构情况教育支出 120,084 万元, 占 83.79%; 社会保障和就业支出 11,314 万元, 占 7.89%; 住房保障支出 11,921 万元, 占 8.32% 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况 (1) 教育支出 ( 类 ) 教育管理事务 ( 款 ) 行政运行 ( 教育管理 )( 项 )718 万元, 比 2017 年执行数减少 481 万元, 下降 40.12%, 主要原因是离退休费用减少, 由社保基金统一支付, 且养老金和职业年金有专用科目 (2) 教育支出 ( 类 ) 教育管理事务 ( 款 ) 其他教育管理事务支出 ( 项 )16,235

4 万元, 比 2017 年执行数增加 11,792 万元, 增长 %, 主要原因是 17 年项目经费多用教育费附加科目,18 年多用本科目 (3) 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 学前教育 ( 项 )22,389 万元, 比 2017 年执行数增加 12,514 万元, 增长 %, 主要原因是直属公办幼儿园从 6 家增至 24 家 (4) 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 小学教育 ( 项 )35,489 万元, 比 2017 年执行数增加 4,094 万元, 增长 13.04%, 主要原因是直属小学从 17 家增至 25 家 (5) 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 初中教育 ( 项 )21,680 万元, 比 2017 年执行数减少 829 万元, 下降 3.68%, 主要原因是基建项目安排减少 (6) 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 其他普通教育支出 ( 项 )354 万元, 比 2017 年执行数减少 579 万元, 下降 62.06%, 主要原因是项目安排减少 (7) 教育支出 ( 类 ) 成人教育 ( 款 ) 其他成人教育支出 ( 项 )466 万元, 比 2017 年执行数增加 412 万元, 增长 %, 主要原因是原教育费附加科目下的项目 18 年更改为本科目支出 (8) 教育支出 ( 类 ) 广播电视教育 ( 款 ) 广播电视学校 ( 项 )1,108 万元, 比 2017 年执行数减少 93 万元, 下降 7.74%, 主要原因是人员减少 (9) 教育支出 ( 类 ) 特殊教育 ( 款 ) 特殊学校教育 ( 项 )1,316 万元, 比 2017 年执行数增加 100 万元, 增长 8.22%, 主要原因是特殊教育专项略增 (10) 教育支出 ( 类 ) 进修及培训 ( 款 ) 教师进修 ( 项 )1,166 万元, 比 2017 年执行数减少 137 万元, 下降 10.51%, 主要原因是培训成本减少 (11) 教育支出 ( 类 ) 教育费附加安排的支出 ( 款 ) 其他教育费附加安排的支出 ( 项 )18,884 万元, 比 2017 年执行数减少 4,728 万元, 下降 20.02%, 主要原因是部分项目更改为其他功能科目支出 (12) 教育支出 ( 类 ) 其他教育支出 ( 款 ) 其他教育支出 ( 项 )279 万元, 比 2017 年执行数减少 203 万元, 下降 42.12%, 主要原因是部分项目更改为其他功能科目支出 (13) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 )8,177 万元, 比 2017 年执行数增加 3,891 万元, 增长 90.78%, 主要原因是 17 年部分月份使用本科目 18 年全年使用本科目

5 (14) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 )3,137 万元, 比 2017 年执行数减少 2,479 万元, 下降 44.14%, 主要原因是 17 年部分月份使用本科目 18 年全年使用本科目 (15) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 )11,921 万元, 比 2017 年执行数增加 11,332 万元, 增长 1,923.94%, 主要原因是 17 年部分经费安排在教育支出科目下,18 年全年经费安排在本科目下 (16) 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高中教育 ( 项 )0 万元, 比 2017 年执行数减少 4 万元, 下降 100%, 主要原因是区域调整, 高中段学校归市属 (17) 教育支出 ( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 其他职业教育支出 ( 项 )0 万元, 比 2017 年执行数减少 106 万元, 下降 100%, 主要原因是区域调整, 高中段学校归市属 (18) 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 体育 ( 款 ) 群众体育 ( 项 )0 万元, 比 2017 年执行数减少 46 万元, 下降 100%, 主要原因是 17 年项目由文广局调入使用文化类科目,18 年安排在教育局使用教育类科目 (19) 文化体育与传媒支出 ( 类 ) 体育 ( 款 ) 体育训练 ( 项 )0 万元, 比 2017 年执行数减少 1 万元, 下降 100%, 主要原因是 17 年项目由文广局调入使用文化类科目,18 年安排在教育局使用教育类科目 ( 六 ) 关于教育局 2018 年一般公共预算基本支出情况说明教育局 2018 年一般公共预算基本支出 93,062 万元, 其中 : 人员经费 79,987 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 离休费 退休费 退职 ( 役 ) 费 抚恤金 其他对个人和家庭的补助 ; 公用经费 13,075 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 ( 七 ) 关于教育局 2018 年政府性基金预算拨款情况说明 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

6 教育局 2018 年政府性基金预算当年拨款 1,000 万元, 比 2017 年执行数增加 991 万元, 主要原因是主要用于基建项目安排 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况城乡社区支出 1,000 万元, 占 % 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况 (1) 城乡社区支出 ( 类 ) 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 ( 款 ) 城市建设支出 ( 项 )1,000 万元, 主要用于主要用于区第二实验小学西校区体育馆重建工程 ( 八 ) 关于教育局 2018 年一般公共预算 三公 经费预算情况说明教育局 2018 年 " 三公 " 经费预算 260 万元 与上年预算数持平, 其中 : 1. 因公出国 ( 境 ) 费 :2018 年安排因公出国 ( 境 ) 费预算 90 万元, 其中 : 一般因公出国 ( 境 ) 费用 90 万元, 学术交流因公出国 ( 境 ) 费用 0 万元 主要用于机关及下属预算单位人员的结对互访等公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 2018 年比上年预算数增长 50%, 增加的主要原因是直属单位从 42 家增加至 72 家 2. 公务接待费 :2018 年安排公务接待费预算 100 万元, 主要用于接待各类检查 交流等支出 2018 年与上年预算数持平 3. 公务用车购置费 :2018 年公务用车购置预算 0 万元 ( 含购置税等附加费用 ) 2018 年与上年预算数持平 4. 公务用车运行费 :2018 年公务用车运行费预算 70 万元, 主要用于教育教学活动等所需的公务用车燃料费 维修费 过桥过路费 保险费 安全奖励费用等支出 2018 年比上年预算数下降 30%, 减少的主要原因是部分公车报废 ( 九 ) 其他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费 2018 年教育局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 95 万元, 较 2017 年预算数增加 3 万元, 增长 3.26% 2. 政府采购情况 2018 年教育局各单位政府采购预算总额 5508 万元, 其中 : 政府采购货物预算 5055 万元 政府采购工程预算 143 万元 政府采购服务预算 310 万元

7 3. 国有资产占有使用情况截止 2017 年 12 月 31 日, 教育局所属各预算单位共有车辆 19 辆, 其中, 省部级领导用车 0 辆, 机要应急及调研用车 0 辆, 老干部服务用车 0 辆, 一般执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 其他用车 19 辆 单位价值 50 万元及以上通用设备 1 台 ( 套 ), 单位价值 100 万元及以上专用设备 0 台 ( 套 ) 2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 50 万元及以上设备 4. 绩效目标设置情况 2018 年教育局实行绩效目标管理的项目 5 个, 涉及财政拨款预算 万元 ; 其中纳入绩效评价项目 1 个, 涉及财政拨款预算 3053 万元 三 名词解释 ( 一 ) 收入科目 1 财政拨款: 指本级财政部门当年拨付的财政预算资金, 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款 2 其他收入: 预算单位在 财政拨款 上级补助收入 事业单位经营收入 等之外取得的各项收入 3 上年结转: 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 ( 二 ) 支出科目 1 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出, 包括人员支出和日常公用支出 2 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出 3 教育支出( 类 ) 教育管理事务 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ): 反映行政单位 ( 包括实行公务员管理的事业单位 ) 的基本支出 4 教育支出( 类 ) 教育管理事务 ( 款 ) 其他教育管理事务支出 ( 项 ): 反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出 5 普通教育( 类 ) 学前教育 ( 项 ): 反映各部门举办的学前教育支出 6 普通教育( 类 ) 小学教育 ( 项 ): 反映各部门举办的小学教育支出 政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助, 如各类捐赠 补贴等, 也在本科目中

8 反映 7 普通教育( 类 ) 初中教育 ( 项 ): 反映各部门举办的初中教育支出 政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助, 如捐赠 补贴等, 也在本科目中反映 8 普通教育( 类 ) 其他普通教育支出 ( 项 ): 反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出 9 成人教育( 类 ) 其他成人教育支出 ( 项 ): 反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出 10 广播电视教育( 类 ) 广播电视学校 ( 项 ): 反映各部门举办广播电视学校的支出 11 特殊教育( 类 ) 特殊学校教育 ( 项 ): 反映各部门举办盲童学校 聋哑学校 智力落后儿童学校 其他生理缺陷儿童学校的支出 12 进修及培训( 类 ) 教师进修 ( 项 ): 反映教师进修 师资培训支出 13 教育费附加安排的支出( 类 ) 其他教育费附加安排的支出 ( 项 ): 反映除上述项目以外的教育费附加支出 14 其他教育支出( 类 ) 其他教育支出 ( 项 ): 反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出 15 行政事业单位离退休( 类 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 16 行政事业单位离退休( 类 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出 17 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出( 类 ) 城市建设支出 ( 项 ): 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出 18 住房改革支出( 类 ) 住房公积金 ( 项 ): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金 ( 三 ) 机关运行经费机关运行经费 : 是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款

9 安排的基本支出中的日常公用经费

10 财政拨款收支总表 部门公开表 1 收 入 支 出 项目 预算数项目合计 一般公共政府性基金预算财政拨款预算财政拨款 一 本年收入 144,319 一 本年支出 145, ,169 1,000 一般公共预算拨款 143, 教育支出 120, ,934 政府性基金预算拨款 1,000 教育管理事务 17,215 17,215 行政运行 ( 教育管理 ) 二 上年结转 850 其他教育管理事务支出 16,497 16,497 一般公共预算拨款 850 普通教育 80,227 80,227 政府性基金预算拨款 学前教育 22,538 22,538 小学教育 35,489 35,489 初中教育 21,846 21,846 其他普通教育支出 成人教育 其他成人教育支出 广播电视教育 1,108 1,108 广播电视学校 1,108 1,108 特殊教育 1,376 1,376 特殊学校教育 1,376 1,376 进修及培训 1,166 1,166 教师进修 1,166 1,166 教育费附加安排的支出 19,097 19,097 其他教育费附加安排的支出 19,097 19,097 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 11,314 11,314 行政事业单位离退休 11,314 11,314 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8,177 8,177 机关事业单位职业年金缴费支出 3,137 3, 城乡社区支出 1,000 1,000 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 1,000 1,000 安排的支出 城市建设支出 1,000 1, 住房保障支出 11,921 11,921

11 财政拨款收支总表 部门公开表 1 收 入 支 出 项目 预算数项目合计 一般公共政府性基金预算财政拨款预算财政拨款 住房改革支出 11,921 11,921 住房公积金 11,921 11,921 二 结转下年 收入总计 145,169 支出总计 145, ,169 1,000

12 一般公共预算支出表 部门公开表 2 功能分类科目 2018 年预算数 2017 年执行数科目编码科目名称合计基本支出项目支出 2018 年预算数比 2017 年执行数 增减额 增减比例 % 205 教育支出 98, ,084 69,827 50,257 21, 教育管理事务 5,642 16,953 2,909 14,044 11, 行政运行 ( 教育管理 ) 1, 其他教育管理事务支出 4,443 16,235 2,191 14,044 11, 普通教育 64,716 79,912 64,499 15,413 15, 学前教育 9,875 22,389 13,254 9,135 12, 小学教育 31,395 35,489 33,051 2,438 4, 初中教育 22,509 21,680 17,892 3, 高中教育 其他普通教育支出 职业教育 其他职业教育支出 成人教育 其他成人教育支出 广播电视教育 1,201 1, 广播电视学校 1,201 1, 特殊教育 1,216 1, 特殊学校教育 1,216 1, 进修及培训 1,303 1, 教师进修 1,303 1, 教育费附加安排的支出 23,612 18,884 18,884-4, 其他教育费附加安排的支出 23,612 18,884 18,884-4, 其他教育支出 其他教育支出 文化体育与传媒支出 体育 体育训练 群众体育 社会保障和就业支出 9,902 11,314 11,314 1, 行政事业单位离退休 9,902 11,314 11,314 1,

13 一般公共预算支出表 部门公开表 2 功能分类科目 2018 年预算数 2017 年执行数科目编码科目名称合计基本支出项目支出 2018 年预算数比 2017 年执行数 增减额 增减比例 % 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4,286 8,177 8,177 3, 机关事业单位职业年金缴费支出 5,616 3,137 3,137-2, 住房保障支出 ,921 11,921 11,332 1, 住房改革支出 ,921 11,921 11,332 1, 住房公积金 ,921 11,921 11,332 1, 合计 108, ,319 93,062 50,257 34,

14 一般公共预算基本支出表 部门公开表 3 经济分类科目 2018 年预算数 科目编码科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 78,223 78, 基本工资 13,233 13, 津贴补贴 11,210 11, 奖金 绩效工资 25,430 25, 机关事业单位基本养老保险缴费 8,177 8, 职业年金缴费 3,137 3, 职工基本医疗保险缴费 4,441 4, 其他社会保障缴费 住房公积金 12,022 12, 其他工资福利支出 商品和服务支出 13,075 13, 办公费 1,700 1, 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 2,500 2, 委托业务费 60 60

15 一般公共预算基本支出表 部门公开表 3 经济分类科目 2018 年预算数 科目编码科目名称合计人员经费公用经费 工会经费 1,000 1, 福利费 2,200 2, 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 1,777 1, 对个人和家庭的补助 1,764 1, 离休费 退休费 1,503 1, 退职 ( 役 ) 费 抚恤金 其他对个人和家庭的补助 3 3 合计 93,062 79,987 13,075

16 部门公开表 4 一般公共预算 三公 经费支出表 项 目 本年预算数 合计 1. 因公出国 ( 境 ) 费 其中 : 一般因公出国 ( 境 ) 费用 学术交流因公出国 ( 境 ) 费用 2. 公务接待费 3. 公务用车购置及运行费 其中 : 公务用车购置费 公务用车运行费 70

17 政府性基金预算支出表 部门公开表 5 科目编码 科目名称 2018 年预算数 合计基本支出项目支出 212 城乡社区支出 1,000 1, 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,000 1, 城市建设支出 1,000 1,000 合计 1,000 1,000

18 部门收支总表 部门公开表 6 收入 支出 项目 预算数项目预算数 一 一般公共预算拨款收入 143,319 一 教育支出 127,163 二 政府性基金预算拨款收入 1,000 教育管理事务 19,111 三 上级补助收入 行政运行 ( 教育管理 ) 718 四 事业收入 其他教育管理事务支出 18,393 五 事业单位经营收入 普通教育 83,817 六 附属单位上缴收入 学前教育 22,796 七 其他收入 3,139 小学教育 36,422 初中教育 22,080 其他普通教育支出 2,519 成人教育 564 其他成人教育支出 564 广播电视教育 1,581 广播电视学校 1,581 特殊教育 1,511 特殊学校教育 1,511 进修及培训 1,203 教师进修 1,203 教育费附加安排的支出 19,097 其他教育费附加安排的支出 19,097 其他教育支出 279 其他教育支出 279 二 社会保障和就业支出 11,314 行政事业单位离退休 11,314 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8,177 机关事业单位职业年金缴费支出 3,137 三 城乡社区支出 1,000 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 1,000 排的支出 城市建设支出 1,000 四 住房保障支出 11,921 住房改革支出 11,921 住房公积金 11,921

19 部门收支总表 部门公开表 6 收入 支出 项目 预算数项目预算数 本年收入合计 147,458 本年支出合计 151,398 用事业基金弥补收支差额 二 结转下年 上年结转 3,940 收入总计 151,398 支出总计 151,398

20 部门收入总表 部门公开表 7 科目编码 科目名称 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 205 教育支出 127,163 3, ,084 3, 教育管理事务 19, ,953 1, 行政运行 ( 教育管理 ) 其他教育管理事务支出 18, ,235 1, 普通教育 83,817 2,648 79,912 1, 学前教育 22, , 小学教育 36, , 初中教育 22, , 其他普通教育支出 2,519 1, , 成人教育 其他成人教育支出 广播电视教育 1, , 广播电视学校 1, , 特殊教育 1, , 特殊学校教育 1, , 进修及培训 1, , 教师进修 1, , 教育费附加安排的支出 19, , 其他教育费附加安排的支出 19, , 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 11,314 11, 行政事业单位离退休 11,314 11, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8,177 8, 机关事业单位职业年金缴费支出 3,137 3, 城乡社区支出 1,000 1, 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,000 1, 城市建设支出 1,000 1, 住房保障支出 11,921 11, 住房改革支出 11,921 11, 住房公积金 11,921 11,921

21 部门收入总表 部门公开表 7 科目编码 科目名称 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 合计 151,398 3, ,319 1,000 3,139

22 部门支出总表 部门公开表 8 科目编码 科目名称合计基本支出项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位的补助支出 205 教育支出 127,163 74,604 52, 教育管理事务 19,111 3,451 15, 行政运行 ( 教育管理 ) 其他教育管理事务支出 18,393 2,733 15, 普通教育 83,817 68,089 15, 学前教育 22,796 13,512 9, 小学教育 36,422 33,984 2, 初中教育 22,080 18,126 3, 其他普通教育支出 2,519 2, 成人教育 其他成人教育支出 广播电视教育 1,581 1, 广播电视学校 1,581 1, 特殊教育 1,511 1, 特殊学校教育 1,511 1, 进修及培训 1, 教师进修 1, 教育费附加安排的支出 19,097 19, 其他教育费附加安排的支出 19,097 19, 其他教育支出 其他教育支出 社会保障和就业支出 11,314 11, 行政事业单位离退休 11,314 11, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 8,177 8, 机关事业单位职业年金缴费支出 3,137 3, 城乡社区支出 1,000 1, 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,000 1, 城市建设支出 1,000 1, 住房保障支出 11,921 11, 住房改革支出 11,921 11, 住房公积金 11,921 11,921

23 部门支出总表 部门公开表 8 科目编码 科目名称合计基本支出项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位的补助支出 合计 151,398 97,839 53,559