经中国证券监督管理委员会 关于核准湖南尔康制药股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 号 ) 核准, 由主承销商西部证券采用非公开方式发行人民币普通股 (A 股 ) 股票不超过 116,414,435 股 根据公司与认购对象签订的 股份认购协议, 发行价格为每股人民币 1
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- 符焙 凤
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1 西部证券股份有限公司 关于湖南尔康制药股份有限公司 2016 年度 募集资金存放与使用情况的专项核查报告 西部证券股份有限公司 ( 以下简称 西部证券 ) 作为湖南尔康制药股份有限公司 ( 以下简称 尔康制药 或 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构, 根据 证券发行上市保荐业务管理办法 深圳证券交易所创业板股票上市规则 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等有关规定要求, 对尔康制药 2016 年度募集资金存放与使用情况进行了尽职核查, 核查情况及保荐意见如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 首次公开发行普通股 (A 股 ) 经中国证券监督管理委员会证监许可 号文批准, 并经贵所同意, 本公司由主承销商西部证券股份有限公司 ( 以下简称西部证券 ) 采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 向社会公众投资者发行人民币普通股 (A 股 )4,600 万股, 发行价格为每股 元, 共计募集资金 82, 万元, 坐扣券商承销佣金 4, 万元后的募集资金为 77, 万元, 已由主承销商西部证券于 2011 年 9 月 20 日汇入本公司在中国银行股份有限公司浏阳市工业新城分理处开立的账号为 的账户内 另减除上网发行费 招股说明书印刷费 保荐费 申报会计师费 律师费 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1, 万元后, 公司本次募集资金净额为 76, 万元 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验, 并由其出具 验资报告 ( 天健验 号 ) 2. 非公开发行普通股 (A 股 )
2 经中国证券监督管理委员会 关于核准湖南尔康制药股份有限公司非公开发行股票的批复 ( 证监许可 号 ) 核准, 由主承销商西部证券采用非公开方式发行人民币普通股 (A 股 ) 股票不超过 116,414,435 股 根据公司与认购对象签订的 股份认购协议, 发行价格为每股人民币 元, 发行股票数量 116,414,435 股, 募集资金总额为 1,999,999, 元 坐扣承销费 保荐费 59,000, 元后的募集资金为 1,940,999, 元, 已由主承销商西部证券于 2015 年 11 月 30 日分别汇入公司在长沙银行浏阳永安支行开立的账号为 的人民币账户 291,150, 元 浦发银行长沙生物医药支行开立的账号为 的人民币账户 388,200, 元 平安银行长沙分行营业部开立的账号为 的人民币账户 485,249, 元 交通银行长沙星沙支行开立的账号为 的人民币账户 388,200, 元 兴业银行长沙分行开立的账号为 的人民币账户 388,200, 元 另扣除律师费 验资费 法定信息披露等其他发行费用 1,933, 元后, 公司本次募集资金净额 1,939,066, 元 上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 审验, 并由其出具 验资报告 ( 天健验 号 ) ( 二 ) 募集资金使用和结余情况 1. 首次公开发行普通股 (A 股 ) 本公司以前年度已使用募集资金 77, 万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费及汇率变动的影响等的净额为 3, 万元 ;2016 年度实际使用募集资金 1, 万元, 其中 : 募集资金投资项目中使用 1, 万元, 永久补充流动资金 万元 ;2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费及汇率变动的影响等的净额为 万元, 日常转账误转入募集资金账户往来款 1.09 万元 ; 累计已使用募集资金 79, 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及汇率变动的影响等的净额为 3, 万元 截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金账户的资金余额为人民币 万元, 扣除误转入募集资金账户的往来 1.09 万元后, 募集资金余额应为人民币 万元 ( 包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及汇率变动的影响等的净
3 额 ) 2. 非公开发行普通股 (A 股 ) 本公司以前年度募集资金投资项目已使用募集资金 49, 万元, 以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费及汇率变动的影响等的净额为 万元, 以前年度使用闲置募集资金 20, 万元临时补充流动资金 ;2016 年度实际使用募集资金 131, 万元, 其中 : 募集资金投资项目中使用 91, 万元, 闲置募集资金临时补充流动资金 40, 万元 ;2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费及汇率变动的影响等的净额为 4, 万元, 本期收到归还的上期用于暂时补充流动资金的募集资金 20, 万元 ; 募集资金投资项目中累计已使用募集资金 141, 万元, 以闲置募集资金临时补充流动资金 40, 万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及汇率变动的影响等的净额为 4, 万元 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司非公开发行募集资金余额为人民币 17, 万元 ( 本期已使用募集资金等额置换了以前年度以流动资金支付的发行费用 万元 ) 二 募集资金存放和管理情况 ( 一 ) 募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司按照 中华人民共和国公司法 中华人民共和国证券法 深圳证券交易所股票上市规则 及 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等有关法律 法规和规范性文件的规定, 结合公司实际情况, 制定了 湖南尔康制药股份有限公司募集资金管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 1. 首次公开发行普通股 (A 股 ) 募集资金管理情况根据 管理办法, 本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金
4 专户, 并连同保荐机构西部证券于 2011 年 9 月 20 日分别与中国银行股份有限公司浏阳市工业新城分理处 交通银行长沙星沙支行 中信银行长沙分行 招商银行股份有限公司长沙四方坪支行 上海浦东发展银行长沙分行签订了 募集资金三方监管协议, 明确了各方的权利和义务 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行 2012 年 8 月 31 日, 公司与子公司湖南尔康湘药制药有限公司 ( 以下简称湘药制药公司 ) 西部证券 交通银行股份有限公司长沙星沙支行签订了 募集资金四方监管协议, 明确了用于湘药制药公司的 五千万 / 年注射用磺苄西林钠扩产项目 所需募集资金的存储和使用过程中各方的权利和义务 2013 年 10 月 27 日, 公司与长沙银行浏阳支行 西部证券签订了 募集资金三方监管协议, 明确了各方的权利和义务 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异 同时将招商银行股份有限公司长沙四方坪支行 上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 中信银行股份有限公司长沙分行的募集资金账户注销, 将原储存在该三个募集资金专项账户的募集资金余额连同结算利息转存入长沙银行浏阳支行新专户内 2014 年 1 月 15 日, 公司与子公司广东粤尔康制药有限公司 ( 以下简称粤尔康公司 ) 西部证券股份有限公司 中国银行浏阳经济技术开发区支行签署了 募集资金四方监管协议, 明确了用于粤尔康公司的 投资华南药用辅料基地建设项目 所需募集资金的存储和使用过程中各方的权利和义务 本公司使用部分超募资金在柬埔寨投资建设年产 18 万吨药用木薯淀粉生产项目 由于境外银行没有设立募集资金专户的业务模式, 无法与公司及保荐机构签署三方监管协议 为确保募集资金使用的合法合规, 经公司与保荐机构充分沟通, 公司按照相关法律法规要求履行审批程序后, 由国内募集资金专户打款至湖南尔康 ( 香港 ) 有限公司交行账户, 再由交行账户汇款到中国银行金边分行, 对在中国银行金边分行开立的账户按国内募集资金专户的办法管理 2. 非公开发行普通股 (A 股 ) 募集资金在专项账户中的存放情况根据 管理办法, 本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金
5 专户, 并连同保荐机构西部证券于 2015 年 11 月 30 日在长沙银行浏阳永安支行 浦发银行长沙生物医药支行 平安银行长沙分行营业部 交通银行长沙星沙支行 兴业银行长沙分行签订了 募集资金三方监管协议, 明确了各方的权利和义务 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行 本公司使用募集资金在柬埔寨投资建设年产 500 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 3 万吨改性淀粉 由于境外银行没有设立募集资金专户的业务模式, 无法与公司及保荐机构签署三方监管协议 为确保募集资金使用的合法合规, 经公司与保荐机构充分沟通, 公司按照相关法律法规要求履行审批程序后, 由国内募集资金专户打款至湖南尔康 ( 香港 ) 有限公司交行账户, 再由交行账户汇款到中国银行金边支行 中国工商银行金边支行, 对在中国银行金边支行 中国工商银行金边支行开立的账户按国内募集资金专户的办法管理 ( 二 ) 募集资金专户存储情况 1. 首次公开发行普通股 (A 股 ) 募集资金在专项账户中的存放情况截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司首次公开发行普通股 (A 股 ) 募集资金有 1 个专户 1 个定期存款账户, 募集资金存放情况如下 : 单位 : 人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国银行股份有限公司浏 ,226, 活期储蓄阳经济技术开发区支行中国银行股份有限公司浏 6 个月定期存款 ,480, 阳经济技术开发区支行 (2014/7/ /1/21) 中国银行金边支行 本期已注销合计 9,707, 非公开发行普通股 (A 股 ) 募集资金在专项账户中的存放情况截至 2016 年 12 月 31 日, 本公司非公开发行普通股 (A 股 ) 募集资金有 8 个专户和 1 个定期存款账户, 募集资金存放情况如下 : 单位 : 人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注
6 兴业银行长沙分行 , 活期储蓄 交通银行长沙星沙支行 ,472, 活期储蓄 平安银行长沙分行 ,503, 活期储蓄 浦发银行长沙生物医药支行 ,267, 活期储蓄 长沙银行浏阳永安支行 ,839, 活期储蓄 活期储蓄 中国银行金边支行 ,187, 活期储蓄 ,211, 个月定期 存款 中国工商银行金边支行 ,848, 活期储蓄 合计 173,071, 三 本年度募集资金的实际使用情况 ( 一 ) 首次公开发行普通股 (A 股 ) 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 2. 本期超额募集资金的使用情况详见本报告附件 1 3. 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况 4. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 (1) 药用辅料工程技术研究中心建设项目已于 2013 年 1 月 31 日完工 该项目主要是提升药用辅料新产品 新技术 新标准的研发能力, 增强产品的市场竞争力 故该项目无法单独核算效益 (2) 营销网络建设项目已于 2013 年 1 月 31 日完工 该项目系为提升公司的售前 售中 售后服务水平, 为公司改进产品及时提供第一手可靠资料 ; 并将公司产品种类多的特点转化为公司的巨大优势, 为客户提供便利的 一站式 采购服务, 利用这个平台快速地让客户了解并接受公司的新产品 故该项目无法单独
7 核算效益 ( 二 ) 非公开发行普通股 (A 股 ) 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2 2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况 3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况 四 变更募集资金投资项目的资金使用情况 ( 一 ) 首次公开发行普通股 (A 股 ) 1. 变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3 2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明变更的募投项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况 3. 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明募集资金投资项目无对外转让或置换情况 ( 二 ) 非公开发行普通股 (A 股 ) 1. 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3 2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明变更的募投项目不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况 3. 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明募集资金投资项目无对外转让或置换情况
8 五 募集资金使用及披露中存在的问题 本年度, 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题 六 会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见天健会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 对 2016 年度 湖南尔康制药股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 进行了专项审核, 并出具了天健审 号 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 报告认为, 尔康制药公司董事会编制的 2016 年度 湖南尔康制药股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 符合 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及相关格式指引的规定, 如实反映了尔康制药公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况 七 保荐机构主要核查工作报告期内, 保荐代表人通过资料审阅 现场检查 访谈沟通 银行账单核对等多种方式, 对尔康制药募集资金的存放 使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查 主要核查内容包括 : 查阅了公司募集资金存放银行对账单 募集资金使用原始凭证 中介机构相关报告 募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料, 并与公司高管 中层管理人员等相关人员沟通交流等 八 保荐机构核查意见经核查, 尔康制药严格执行募集资金专户存储制度, 有效执行三方监管协议, 募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用 委托理财等情形 ; 截至 2016 年 12 月 31 日, 募集资金具体使用情况与已披露情况一致, 未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形 保荐机构对尔康制药 2016 年度募集资金存放与使用情况无异议
9 附件 1 募集资金使用情况对照表 ( 首次公开发行普通股 (A 股 )2016 年度 编制单位 : 湖南尔康制药股份有限公司 单位 : 人民币万元 募集资金总额 76, 本年度投入募集资金总额 1, 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 16, 已累计投入募集资金总额 79, 累计变更用途的募集资金总额比例 21.30% 承诺投资项目 和超募资金投向 是否已变 更项目 ( 含 部分变更 ) 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末累计 投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 药用辅料及抗生素原料药扩产项目药用辅料工程技术研究中心建设项目五千万支 / 年注射用磺苄西林钠扩产项目 否 19, , , 年 6 月 30 日 7, 否否 否 5, , , 年 1 月 31 日不适用 是 19, , , 年 6 月 30 日 3, 否否 营销网络建设项目是 5, , , 年 1 月 31 日不适用 华南药用辅料基地建 设项目 ( 一期 ) 7, , , 年 12 月 31 日 否
10 永久补充流动资金 4, , 承诺投资项目小计 50, , , , , 超募资金投向 年产 18 万吨药用木 薯淀粉生产项目 14, , 年 3 月 31 日 61, 是 购置办公用房 2, , 购买土地 2, , 归还银行贷款 2, , 补充流动资金 6, , 超募资金投向小计 28, , 合计 - 50, , , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 1. 药用辅料及抗生素原料药扩产项目未达承诺收益的情况说明 (1) 药用辅料扩产项目药用辅料扩产项目目前尚处于市场推广或产销释放阶段, 由于公司未能充分估计到药用辅料行业规范化进程低于前期预估水平, 导致该项目在投产后暂未实现承诺效益 (2) 抗生素原料药扩产项目抗生素原料药扩产项目目前尚处于产销释放阶段,2011 年下半年至今, 由于 限抗令 政策的出台使得整个国内抗生素市场受到一定影响, 造成抗生素原料药扩产项目在投产后产能未充分释放, 暂未实现承诺效益 2. 五千万支 / 年注射用磺苄西林钠扩产项目五千万支 / 年注射用磺苄西林钠扩产项目目前尚处于产销释放阶段, 2011 年下半年至今, 由于 限抗令 政策的出台使得整个国内抗生素市场受到一定影响, 造成磺苄西林钠产品扩产项目在投产后产能未充分释放, 暂未实现承诺效益 3. 华南药用辅料基地建设项目 ( 一期 )
11 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额 用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因 经 2016 年 3 月 25 日第二届董事会第三十九次会议决议通过, 放缓对华南药用辅料基地建设项目 ( 一期 ) 的投资, 达到预计可使用状态的日期推迟至 2016 年 6 月 30 日 因华南药用辅料基地建设项目 ( 一期 ) 后续相关审批手续进度较慢, 又进一步推迟了该项目的建设 无公司超募资金金额 26, 万元, 根据 2011 年 10 月 25 日公司第一届董事会第七届次会议审议通过的 关于使用超募资金归还银行贷款的议案, 公司使用 2,000 万元的超募资金归还短期贷款 根据 2012 年 3 月 8 日公司第一届董事第九次会决议通过的 关于使用超募资金购置办公用房的议案, 公司使用不超过 2,690 万元的超募资金购置办公用房, 公司已使用超募资金 2, 万元购置办公用房 根据 2012 年 8 月 14 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过的 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案, 公司使用 3,000 万元超募资金永久补充流动资金 公司已使用超募资金 3,000 万元永久补充流动资金 经 2013 年 11 月 20 日第一次临时股东大会决议审议通过, 使用部分超募资金 18,000 万元投资建设年产 18 万吨药用木薯淀粉生产项目, 实施主体为公司全资孙公司湖南尔康 ( 柬埔寨 ) 投资有限公司 根据 2014 年 3 月 26 日, 公司第二届董事会第八次会议 第二届监事会第六次会议审议通过了 关于拟使用剩余超募资金和自有资金购买土地使用权的议案, 全体董事 监事一致同意使用剩余超募资金及利息为 23,032, 元 自有资金 60,967, 元共计不超过 8400 万元购买上述土地使用权, 截止本报告期末, 公司已使用超募资金 2, 万元购买土地 无无根据 2012 年 3 月 8 日公司第一董事会第九次会议通过的 关于拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案, 公司使用募集资金 3, 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 截至 2012 年 12 月 31 日已全部置换完毕 无 1. 经 2013 年 9 月 12 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过的 关于使用 药用辅料及抗生素原料药扩产项目 及 药用辅料工程技术研究中心建设项目 节余募集资金永久补充流动资金的议案, 同意公司将募集资金投资项目 药用辅料及抗生素原料药扩产项目 及 药用辅料工程技术研究中心建设项目 的节余募集资金
12 尚未使用的募集资金用途及去向 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 3, 万元及利息收入永久补充流动资金 公司在转入流动资金账户时, 根据两个项目的实时结余金额 3, 万元转入流动资金账户 ( 其中结余募集资金 2, 万元, 利息收入 万元 ) 2. 经 2014 年 5 月 27 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的 关于使用 五千万支 / 年注射用磺苄西林钠扩产项目 节余募集资金永久补充流动资金的议案, 同意公司将募集资金投资项目 五千万支 / 年注射用磺苄西林钠扩产项目 的节余募集资金及利息收入 1, 万元永久补充流动资金 3. 经 2014 年 8 月 11 日公司第二届董事会第十六次会议审议通过了 关于使用 年产 18 万吨药用木薯淀粉生产项目 节余超募资金永久补充流动资金的议案, 同意将超募资金投资项目 年产 18 万吨药用木薯淀粉生产项目 的节余超募资金及利息收入 3, 万元永久补充全资孙公司湖南尔康 ( 柬埔寨 ) 投资有限公司 ( 以下简称 柬埔寨尔康 ) 的流动资金 2016 年度 年产 18 万吨药用木薯淀粉生产项目 应付款项已支付完毕, 本期将募集资金产生的利息收入 万元补充流动资金 4. 根据 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 相关规定,2015 年公司将募集资金账户交通银行长沙星沙支行 ( ) 中余额 ( 包括利息 )91, 元 募集资金账户长沙银行浏阳支行 ( ) 中余额 ( 包括利息 )5, 元全部转入公司自有资金账户, 用于永久补充流动资金 5. 根据 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 相关规定,2016 年公司将募集资金账户中国银行金边支行 ( ) 中余额 ( 包括利息 )46.98 万元全部转入公司自有资金账户, 用于永久补充流动资金 结余原因 : 在不影响项目建设效果的前提下, 公司从实际出发, 本着合理 有效 节约的原则谨慎使用募集资金, 同时对工程设计进行了优化, 合理安排物资采购与设备选型, 降低了项目投资成本, 导致项目实际投资低于预计投资 ; 在募集资金项目建设过程中, 公司在采购环节严格把控, 对部分设备进行集中采购, 使得成本得到了有效的控制 尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户 募集资金使用及披露中不存在其他问题或情况
13 附件 2 募集资金使用情况对照表 ( 非公开发行普通股 (A 股 )) 2016 年度 编制单位 : 湖南尔康制药股份有限公司 单位 : 人民币万元 募集资金总额 193, 本年度投入募集资金总额 91, 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 141, 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 和超募资金投向 是否已变 更项目 ( 含 部分变更 ) 募集资金承诺 投资总额 调整后 投资总额 (1) 本年度 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 年产 1000 亿粒淀粉 植物空心胶囊与年产 3 万吨改性淀粉 是 193, , , , 年 3 月 31 日 合计 193, , , , 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额 用途及使用进展情况 经 2016 年 3 月 4 日第二届董事会第三十七次会议审议, 通过了 关于变更部分募集资金投资项目内容的议案, 项目实施主体由湖南尔康制药股份有限公司变更为湖南尔康制药股份有限公司 ( 年产 500 亿粒淀粉植物空心胶囊项目 ) 与湖南尔康 ( 柬埔寨 ) 投资有限公司 ( 年产 500 亿粒淀粉植物空心胶囊与 3 万吨改性淀粉项目 ) 共同实施, 导致该项目暂未达到计划进度 无无
14 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 经 2016 年 3 月 4 日第二届董事会第三十七次会议审议, 通过了 关于变更部分募集资金投资项目内容的议案, 项目名称由 年产 1000 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 300 亿粒淀粉植物软胶囊 变更为 年产 1000 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 3 万吨改性淀粉 ; 项目总投资由 250, 万元变更为 250, 万元 ; 实施主体由湖南尔康制药股份有限公司变更为湖南尔康制药股份有限公司 ( 年产 500 亿粒淀粉植物空心胶囊项目 ) 与湖南尔康 ( 柬埔寨 ) 投资有限公司 ( 年产 500 亿粒淀粉植物空心胶囊与 3 万吨改性淀粉项目 ) 共同实施 ; 实施地点变更为在湖南长沙浏阳生物医药园和柬埔寨马德望省分别实施 经 2016 年 5 月 26 日第二届董事会第四十四次会议审议, 通过了 关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案, 年产 500 亿粒淀粉植物空心胶囊与 3 万吨改性淀粉项目的实施主体由湖南尔康 ( 柬埔寨 ) 投资有限公司变更为在柬埔寨马德望省由全资子公司湖南尔康 ( 香港 ) 有限公司设立的全资孙公司尔康生物淀粉有限公司 无经 2015 年 12 月 10 日召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案, 本公司将使用募集资金置换截至 2015 年 12 月 3 日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 44, 万元 1. 经 2015 年 12 月 28 日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 本公司将 20,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月, 该暂时补充流动资金的款项于 2016 年 3 月 4 日已归还至募集资金专户 2. 经 2016 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第三十八次会议审议通过 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案, 本公司将 40,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会批准之日起不超过 12 个月, 到期归还至募集资金专户 无尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户 募集资金使用及披露中不存在其他问题或情况
15 附件 3 变更募集资金投资项目情况表 2016 年度 编制单位 : 湖南尔康制药股份有限公司 单位 : 人民币万元 变更后的项目 对应的 原承诺项目 变更后项目拟投 入募集资金总额 (1) 本年度 实际投入金额 截至期末实际 累计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%) (3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用 状态日期 本年度 实现的效益 是否达 到预计 效益 变更后的项目可行 性是否发生重大变 化 华南药用辅料基地 建设项目 ( 一期 ) 永久补充流动资金 五千万支 / 年注射用磺苄西林钠扩产项目营销网络建设项目药用辅料及抗生素原料药扩产项目药用辅料工程技术研究中心建设项目五千万支 / 年注射用磺苄西林钠扩产项目年产 18 万吨药用木薯淀粉生产项目 7, , , 年 12 月 31 日否 4, , , , 超募资金结余 年产 1000 亿粒淀粉 植物空心胶囊与年 产 3 万吨改性淀粉 年产 1000 亿粒淀粉植 物空心胶囊与年产 300 亿粒淀粉植物软 193, , ,
16 胶囊 合计 - 210, , , 变更原因 决策程序及信息披露情况说明 ( 分具体项目 ) 1. 为提高公司募集资金的使用效率, 突出公司核心竞争优势, 优化产业结构, 提升公司的长期盈利能力和抗风险能力, 以适应市场竞争的新需求, 实现股东价值的最大化, 经 2013 年 11 月 1 日第一届董事会第二十六次会议 2013 年 11 月 20 日第一次临时股东大会决议, 审议通过了 关于变更部分募集资金投向暨投资华南药用辅料基地建设项目 ( 一期 ) 的议案 公司决定变更五千万支 / 年注射用磺苄西林钠扩产项目及营销网络建设项目的募集资金投向, 使用五千万支 / 年注射用磺苄西林钠扩产项目的剩余募集资金 6,332 万元 营销网络建设项目的剩余募集资金 1,607 万元投资华南药用辅料基地建设项目 ( 一期 ), 该项目的实施单位为广东粤尔康制药有限公司 2. 经 2013 年 9 月 12 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过的 关于使用 药用辅料及抗生素原料药扩产项目 及 药用辅料工程技术研究中心建设项目 节余募集资金永久补充流动资金的议案, 同意公司将募集资金投资项目 药用辅料及抗生素原料药扩产项目 及 药用辅料工程技术研究中心建设项目 的节余募集资金 3, 万元及利息收入永久补充流动资金 公司在转入流动资金账户时, 根据两个项目的实时结余金额 3, 万元转入流动资金账户 ( 其中结余募集资金 2, 万元, 利息收入 万元 ) 3. 经 2014 年 5 月 27 日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的 关于使用 五千万支 / 年注射用磺苄西林钠扩产项目 节余募集资金永久补充流动资金的议案, 同意公司将募集资金投资项目 五千万支 / 年注射用磺苄西林钠扩产项目 的节余募集资金 万元, 利息收入 万元, 共计 1, 万元, 永久补充流动资金 公司已根据项目的实时结余金额 1, 万元转入流动资金账户 ( 其中结余募集资金 万元, 利息收入 万元 ) 4. 经 2014 年 8 月 11 日公司第二届董事会第十六次会议 2014 年 9 月 9 日公司第三次临时股东大会审议通过了 关于使用 年产 18 万吨药用木薯淀粉生产项目 节余超募资金永久补充流动资金的议案, 同意将超募资金投资项目 年产 18 万吨药用木薯淀粉生产项目 的节余超募资金及利息收入 3, 万元永久补充全资孙公司湖南尔康 ( 柬埔寨 ) 投资有限公司的流动资金 5. 根据 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 相关规定,2015 年公司将募集资金账户交通银行长沙星沙支行 ( ) 中余额 ( 包括利息 )91, 元 募集资金账户长沙银行浏阳支行 ( ) 中余额 ( 包括利息 )5, 元全部转入公司自有资金账户, 用于永久补充流动资金 6. 根据 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 (2015 年修订 ) 相关规定,2016 年公司将募集资金账户
17 中国银行金边支行 ( ) 中余额 ( 包括利息 )46.98 万元全部转入公司自有资金账户, 用于永久补充流动资金 7. 经 2016 年 3 月 4 日第二届董事会第三十七次会议审议, 通过了 关于变更部分募集资金投资项目内容的议案, 项目名称由 年产 1000 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 300 亿粒淀粉植物软胶囊 变更为 年产 1000 亿粒淀粉植物空心胶囊与年产 3 万吨改性淀粉 ; 项目总投资由 250, 万元变更为 250, 万元 ; 实施主体由湖南尔康制药股份有限公司变更为湖南尔康制药股份有限公司 ( 年产 500 亿粒淀粉植物空心胶囊项目 ) 与湖南尔康 ( 柬埔寨 ) 投资有限公司 ( 年产 500 亿粒淀粉植物空心胶囊与 3 万吨改性淀粉项目 ) 共同实施 ; 实施地点变更为在湖南长沙浏阳生物医药园和柬埔寨马德望省分别实施 经 2016 年 5 月 26 日第二届董事会第四十四次会议审议, 通过了 关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案, 年产 500 亿粒淀粉植物空心胶囊与 3 万吨改性淀粉项目的实施主体由湖南尔康 ( 柬埔寨 ) 投资有限公司变更为在柬埔寨马德望省由全资子公司湖南尔康 ( 香港 ) 有限公司设立的全资孙公司尔康生物淀粉有限公司 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 ( 分具体项目 ) 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明
18 ( 本页无正文, 为 西部证券股份有限公司关于湖南尔康制药股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 之签章页 ) 保荐代表人 : 李锋 张亮 西部证券股份有限公司 年月日
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 ) ( 三 ) 报告期末募集资金存放情况截至 2014 年 12 月 31 日, 本公司有 4 个募集资金专户 1 个定期存款账户, 募集资金存放情况如下 : 单位 : 人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 交通银行长沙星沙支行
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证券代码 :2562 证券简称 : 兄弟科技 兄弟科技股份有限公司 215 年度募集资金存放与使用情况专项报告 审计部已完成对公司募集资金存放和使用情况的专项审计, 现将本公司截止至 215 年 12 月 31 日募集资金实际存放与使用情况说明如下 : 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额和资金到账时间 1.1 首次公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 211
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海通证券股份有限公司关于 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 海通证券股份有限公司 ( 以下简称 海通证券 或 保荐机构 ) 担任宁波鲍斯能源装备股份有限公司 ( 以下简称 鲍斯股份 公司 ) 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构 根据 深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 及相关格式指引的规定, 海通证券对鲍斯股份
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证券代码 :600376 证券简称 : 首开股份公告编号 :2018-023 北京首都开发股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 实际募集资金金额 资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准北京首都开发股份有限公司非公开发行股票的批复
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证券代码 :601567 证券简称 : 三星医疗公告编号 : 临 2017-042 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于 2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 误导性陈述或者重 大遗漏, 并对其内容的真实 准确和完整承担个别及连带责任 根据 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 及相关格式指引的规定, 宁波三星医疗电气股份有限公司
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证券代码 :600728 证券简称 : 佳都科技公告编号 :2017-063 佳都新太科技股份有限公司 关于公司募集资金 2017 年半年度存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 募集资金基本情况 ( 一 )2016 年非公开发行募集资金情况中国证券监督管理委员会 关于核准佳都新太科技股份有限公司非公开发行股票的批复
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证券代码 :000810 证券简称 : 创维数字公告编号 :2019-068 创维数字股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实 准确 完整, 没有虚假 记载 误导性陈述或重大遗漏 根据中国证券监督管理委员会 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ( 证监会公告 [2012]44 号 ) 和深圳证券交易所颁布的
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证券代码 :603860 证券简称 : 中公高科公告编号 :2018-018 中公高科养护科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈 述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 现根据上海证券交易所印发的 上市公司募集资金管理办法 (2013 年修订 ) 及相关格式指引的规定, 将中公高科养护科技股份有限公司
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证券代码 :603918 证券简称 : 金桥信息公告编号 :2018-041 上海金桥信息股份有限公司 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示 : 公司首次公开发行募投项目已全部实施完毕, 公司拟将首次公开发行募投项目全部结项
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证券代码 :603019 证券简称 : 中科曙光公告编号 :2016-052 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任 一 募集资金基本情况 ( 一 ) 首次公开发行 A 股股票根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]1063
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