作和交流, 开展学位研究生教育及其他形式的干部继续教育和培训等 二 机构设置根据上述职责, 中共上海市委员会党校设 26 个内设机构, 其中包括行政管理职能部门 15 个 : 办公室 组织人事处 党群工作部 监察审计室 教务处 科研处 培训处 学员工作处 研究生部 信息化管理处 调研督察处 后勤管理

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1 中国共产党上海市委员会党校 2015 年度部门决算 第一部分 中国共产党上海市委员会党校概况 一 主要职责中共上海市委党校是在中共上海市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校, 是市委的重要部门, 是培训轮训党员领导干部的主渠道, 是党的哲学社会科学研究机构 上海行政学院是培训公务员 培养公共管理人员和政策研究人员 开展社会科学研究和决策咨询的机构, 是上海市人民政府直属单位 中共上海市委党校 上海行政学院 ( 以下简称校院 ) 实行 两块牌子 一套班子 的体制, 发挥着党政领导干部培训轮训 中高级公务员教育培训的主渠道作用, 发挥着学习 研究和宣传马克思主义及其中国化成果的重要阵地作用和公共行政理论 政府管理创新研究的重要基地作用, 发挥着党委 政府决策的思想库作用 校院也是获得国务院授权的硕士学位授予单位, 目前有 2 个硕士学位授权一级学科点和 2 个硕士学位授权二级学科点 校院的主要任务是培训轮训各级党员领导干部及后备干部 中高级公务员, 培养理论干部和公共政策研究人员, 承办党委和政府举办的专题研讨班和下达的调研任务, 开展哲学社会科学研究, 开展决策咨询工作, 开展与境内外有关机构的合 1

2 作和交流, 开展学位研究生教育及其他形式的干部继续教育和培训等 二 机构设置根据上述职责, 中共上海市委员会党校设 26 个内设机构, 其中包括行政管理职能部门 15 个 : 办公室 组织人事处 党群工作部 监察审计室 教务处 科研处 培训处 学员工作处 研究生部 信息化管理处 调研督察处 后勤管理处 计划财务处 安全保卫处 基建办公室 ; 包括教学科研部门 11 个 : 哲学教研部 经济学教研部 科社教研部 党史党建教研部 公共管理教研部 社会学教研部 测评中心 马克思主义研究院 上海发展研究院 校刊编辑部 图书馆 2

3 第二部分 中国共产党上海市委员会党校 2015 年度部门决算表 2015 年度财务收支决算总表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项 目 决算数 财政拨款收入 21, 一般公共服务支出 其中 : 政府性基金 外交支出 事业收入 1, 国防支出 事业单位经营收入 其他收入 32.2 教育支出 23, 科学技术支出文化教育与传媒支出社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出城乡社区事务支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出 粮油物资储备支出其他支出 1, 债务还本支出债务付息支出 本年收入合计 23, 本年支出合计 26, 动用历年结余 3, 本年结余 合 计 26, 合 计 26,

4 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科目编码 类款项 科目名称合计基本支出项目支出 合计 23, , , 教育支出 19, , , 教育管理事务 3, , 行政运行 3, , 进修及培训 15, , , 干部教育 15, , , 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休其他行政事业单位离退休支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 其他支出 1, , 其他支出 1, , 其他支出 1, ,

5 功能分类科目代码 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 项目 单位 : 万元 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 科目名称合计人员经费公用经费 类 款 301 工资福利支出 6, , 基本工资 1, , 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 1, , 伙食补助费 绩效工资 3, , 其他工资福利支出 商品和服务支出 1, , 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 用维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 公会经费 福利费

6 公务用车运行维护 费其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支 ? 出对个人和家庭补助 1, , 离休费 退休费 退职 ( 役 ) 费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 ? 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 8, , , 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 单位 : 万元 一般公共预算财政拨款 三公 经费 预算数 合计 决算数 因公出国 ( 境 ) 费 预算数 决算数 公务用车购置及运行费公务公务用车用车小计购置运行费费预决预决预算决算算算算算数数数数数数 公务接待费 预算数 决算数 机关运行经费 决算数 ,

7 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 功能分类科目编码 项目 类款项 政府性基金预算财政拨款支出决算数 科目名称合计基本支出项目支出 合 计 注 : 中共上海市委员会党校 2015 年度无政府性基金预算财 政拨款支出, 故本表无数据 第三部分 中国共产党上海市委员会党校 2015 年度决算情况 说明一 关于中国共产党上海市委员会党校上海行政学院 2015 年度决算收入情况说明中国共产党上海市委员会党校上海行政学院 2015 年度决算收入总计 23, 万元, 其中 : 财政拨款收入 21, 万元, 占 90.36%; 事业收入 1, 万元, 占 5.38%; 事业单位经营收入 万元, 占 4.13%; 其他收入 32.2 万元, 占 7

8 0.14% 二 关于中国共产党上海市委员会党校单位 2015 年度决算支出情况说明中国共产党上海市委员会党校上海行政学院 2015 年度决算支出总计 26, 万元, 其中 : 基本支出 8, 万元, 占 33.26%; 项目支出 17, 万元, 占 64.25%; 事业单位经营支出 万元, 占 2.49% 三 关于中国共产党上海市委员会党校单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明中国共产党上海市委员会党校 2015 年度决算一般公共预算财政拨款支出总计 23, 万元, 具体情况如下 : 1. 教育管理事务 2015 年度决算 万元, 其中 : 行政运行 万元, 主要用于 : 干部教育培训管理事务方面的支出 2. 进修及培训 2015 年度决算 万元, 其中 : 干部教育 万元, 主要用于 : 学校运转 招聘师资 举办各类党政干部培训班的支出 3. 行政事业单位离退休 2015 年度决算 万元, 其中 : 归口管理的行政单位离退休 万元, 主要用于 : 实行归口管理的学校开支的离退休经费 8

9 其他行政事业单位离退休支出 6.73 万元, 主要用于学校开支的其他离退休费用 4. 医疗保障 2015 年度决算 万元, 其中 : 行政单位医疗 万元, 主要用于 : 学校在职行政人员养老保险 基本医疗保险 地方附加医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险缴费 事业单位医疗 万元, 主要用于 : 学校在职事业人员养老保险 基本医疗保险 地方附加医疗保险 失业保险 工伤保险 生育保险缴费 5. 其他医疗卫生支出 2015 年度决算 3.60 万元, 其中 : 其他医疗卫生支出 3.60 万元, 主要用于 : 其他医疗卫生方面的支出 6. 住房改革支出 2015 年度决算 万元, 其中 : 住房公积金 万元, 主要用于 : 学校按国家规定比例为职工缴纳的住房公积金 7. 其他支出 2015 年度决算 万元, 其中 : 其他支出 万元, 主要用于 : 学校在市发改委立项 审批的基建项目支出 四 关于中国共产党上海市委员会党校单位 2015 年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明中国共产党上海市委员会党校上海行政学院 2015 年度决 9

10 算一般公共预算财政拨款基本支出总计 8, 万元, 具体情况如下 : 工资福利支出 6, 万元, 主要用于 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 1, 万元, 主要用于 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 邮电费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 1,170.37, 主要用于 : 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 住房公积金 其他个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 万元, 主要用于 : 办公设备购置 专用设备购置 五 关于中国共产党上海市委员会党校单位 2015 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数中国共产党上海市委员会党校上海行政学院 2015 年度 三公 经费决算数 万元, 比预算节约 万元 2015 年度 三公 经费决算数小于预算数的主要原因是 : 厉行节约 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费决算 万元, 比预算节约 0.53 万元, 主要用于 : 因公务安排出国交流 学习 培训的支出 因公出国 ( 境 ) 团组数 23 个 因公出国 ( 境 )67 人次 公务用车购置及运行维护费决算 万元, 比预算节约 10

11 4.26 万元, 其中 : 公务用车运行维护费 万元 主要用于 : 车辆燃油费 维修费 过路费 保险费等 本年没有购置公务用车, 年末公务用车保有量 35 公务接待费决算 万元, 比预算节约 万元, 主要用于, 全国党校系统交流合作, 接待业务单位等支出 公务接待 485 批次 4,372 人次 六 关于中国共产党上海市委员会党校单位 2015 年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出, 中共上海市委员会党校上海行政学院 2015 年度机关运行经费决算数 1, 万元 七 关于中国共产党上海市委员会党校单位 2015 年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明中共上海市委员会党校上海市行政学院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出 八 关于中国共产党上海市委员会党校单位 2015 年度政府采购情况 2015 年度本单位政府采购决算 2, 万元, 其中 : 政府采购货物预算执行 万元 政府采购工程决算 1, 万元 政府采购服务决算 1, 万元 2015 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11

12 1, 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 1, 万元 在面向中小企业预留的政府采购项目中, 由中 小企业供应商中标或成交的, 决算 1, 万元 ; 在其他政府 采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 决算 万 元 九 关于中国共产党上海市委员会党校上海行政学院 2015 年度预算绩效情况 2015 年度, 中国共产党上海市委员会党校上海行政学院实 行绩效目标管理的项目 25 个, 涉及预算金额 13, 万元 2015 年度开展的绩效评价项目 3 个, 涉及预算金额 9, 万元, 平均得分 分 绩效评级为 优 的项目 3 个 具 体重点项目的评价结果详见 绩效评价结果信息表 绩效评价结果信息表 项目名称学员大厦运行费预算金额 万元评价分值 评价结论优 学员大厦运行费 项目是委托 锦江酒店管理公司 负责日常管理 专业的管理团队保障了项目日常运行的规范化 专业化 制度化, 从而保障了各项教学培训及会议活动的顺利进行 主要绩效项目管理 ( 一 ) 项目的投入管理 :2014 年市委党校 行政学院的 学员大厦运行费 项目的预算执行率 99.90% 说明预算的编报和实际执行情况优良 12

13 ( 二 ) 项目在投入 财务管理 项目实施等方面都建立了较为健全的制度规章, 相关的制度措施也能得到较好的执行, 项目在实施过程中的资金使用的合规性和各项教学培训及会议活动的顺利进行 同时, 项目在制度建设 部门设立上的长效管理机制的形成, 为项目的持续发展打下了坚实的基础 二 项目的绩效 ( 一 ) 项目产出 1. 完成了各项教学培训计划, 且教学培训班次规模不断扩大, 教育培训对象层次也有一定提高, 在教学培方面真正体现出质量和数量的双提升 在会议接待和客房接待工作方面, 数据显示也有一定提升 2. 在餐饮接待工作上,2014 年校级接待 各类教育培训班用餐 对外社会接待等几方面的供应中无食品安全事件发生 3. 各类设备维护情况良好,2014 年未发生影响日常教学培训等工作的重大事件, 实现了大厦总体运行无故障的要求 4. 在每日的餐饮供应上 设备日常维护保养上都能保障按时进行, 没有发生未及时完成的情况 所以运行的及时性情况也较好 ( 二 ) 项目效益 年市委党校 行政学院教学培训的数量较上年有一定增幅, 同时对来自全国和海外人士的接待也能满足其不同的生活学习要求, 所以项目的经济效益和社会效益都能达到项目计划要求 2. 对项目涉及的学员和管理者实施了社会满意度调查, 调查统计结果显示, 二者满意度均高于 95% 所以, 项目实施的各项满意度结果情况较好, 反映了项目在教学培训服务接待 学员大厦环境等实施结果较好 13

14 存在问题 整改建议 整改情况 1. 项目申报时编制的绩效目标, 与实际绩效考核需要的目标与项目实际实施的内容匹配性不够, 所反映项目绩效目标与项目实施的相符情况还不够完善 2. 在安保工作和餐厅运行管理工作, 大厦部分职能管理和校院行政管理存在重叠 3. 市委党校 行政学院对 学员大厦运行费 项目的管理实施具有领导和监督职责, 但在校院的年度工作计划和总结中未将该项职责列入规划和结果中 虽然双方有相应的委托管理协议, 但是存在监管制度措施的实施不够完善的情况 1. 进一步规范项目绩效目标的编制 对 学员大厦运行费 项目专项预算进行绩效目标的编制, 规范项目绩效目标内容, 进一步提高绩效目标与项目实际实施的内容匹配性, 完善项目绩效目标的科学性和合理性 2. 明确管理职责, 进一步理顺 学员大厦运行费 项目中受托方和委托方的管理和监督关系, 各行其责, 保障项目的运行管理在市委党校 行政学院的监管下发挥最佳专业效能 3. 既然市委党校 行政学院作为 学员大厦运行费 项目的一个监管方, 应当将该项职责纳入年度工作计划, 制定相应的监督考核标准或实施措施, 对管理方的实施过程和结果进行考核, 促使管理者不断完善和提高管理水平, 保障学员大厦能始终保持高质 高效的运行模式 在征求第三方专家意见, 以及通过内部深入分析研究的基础上, 对照校院后勤工作要求进一步梳理大厦各项职能规范, 不断完善项目绩效目标, 以期能够对项目的实际运行做出更好的指导与功效 14

15 项目名称信息化运行维护经费预算金额 万元评价分值 97 评价结论优 信息化运行维护经费 项目是为校院提供便捷 高效 安全 可靠地网络环境和服务 电视电话通信服务 教学会务保障服务 各类应用系统维护服务等, 为整个校院运行和发展提供安全 可靠地信息化支撑平台 主要用于信息化相关的集成系统 应用系统 通信网络 电视电话 硬件设施设备及各类与教学会议保障相关的日常运行维护 专业运行维护和少量升级改造等相关工作 一 项目管理 ( 一 ) 项目投入管理 :2014 年市委党校 行政学院 信息化运行维护经费 项目的预算执行率达到 99.88% 说明预算的编报和实际执行情况优良 主要绩效 ( 二 ) 项目的财务管理较好 : 市委党校 行政学院有较为全面的财务管理制度, 执行的合规性情况也较好 ( 三 ) 项目的实施情况较好 : 审核 2014 年 信息化运行维护经费 项目, 其各项管理制度较完善, 项目实施过程中, 各项管理制度均能得到有效的执行, 所以项目的产出结果也得到较好保障 1. 加强顶层设计, 注重规划实施 在每年的信息化年度工作重点中对运行维护工作单列一章进行要求 并且在执行规划要求和年度工作要求上, 按照月度进行分类整理, 将实施目标做好分解, 以利于最终目标的实现 2. 坚持项目评审, 做好科学预算 校院信息化运行维护项目 15

16 经费所涉及的各个经费构成项目均经过校院信息化领导小组审议, 市经信委和专家审核, 每个项目经费的支出预算均有详细的明细, 且与建设项目明细相匹配 3. 严格采购制度, 注重项目监管 校院信息化运行维护项目的采购严格遵照国家 上海市和校院的相关规定执行, 对重点项目进行 3 年一次大招标, 视项目属性和经费额度实施公开招投标 对零散设备维护保养和更新, 根据市政府采购和集中采购有关规定, 进行三方比价或电子集市采购 校院信息化管理处进一步加强对项目的监管, 对数额较大的运维更新项目采用监理制 信息化管理处设专人专岗负责信息化运行维护工作监管, 对日常运行维护驻场人员和专业运维公司进行协调统一管理, 规范运行维护工作的流程 表单与相关制度, 确保信息化运行维护工作高效 平稳 及时 安全的完成, 同时更有利于项目绩效目标的实现 二 项目的绩效 1. 为校院实现 十二五 规划 实施五大战略 提供安全 可靠 平稳的网络环境和信息化应用条件, 为教学 科研 资源信息应用系统的正常运行和应用提供技术支持 特别是应用系统维护为教研咨综合管理平台 校院门户网站建设 科研成果库的应用, 图书数字资源的开放共享 电子财务手册的建立 党校系统师资库等多种业务系统的建立和运行提供了条件, 以及确保了多媒体教学和实训教学对信息化运行维护的要求 全面完成 2014 年度工作, 并取得预期成效 2. 做好日常运行维护工作, 为校院业务开展 信息化发展提供坚实的基础保障 2014 年度, 信息化运行维护工作对校院 16

17 存在问题 整改建议 整改情况 各类信息化基础设施 应用系统和设备设施, 提供了安全稳定的运行条件和应用环境 完成网络终端服务器维护 1732 次, 处理应用系统报修维护 1122 次, 新增布设移动 联通 电信手机 4G 信号覆盖, 对校院所有桌面办公电脑约 800 多台进行计算机保密检查, 并做好打印机等相关设备的报修维护工作和巡检例检 每年春秋两季大开学前对所有的学员宿舍内电脑约 1200 台进行系统检查和功能设置 对校院三大机房的所有网络设施设备进行专业维保, 定期进行巡检 对部分网络设施如楼层交换机 防火墙等进行了更换 配合应用系统建设和升级改造, 每天对应用系统运行状况进行检查, 按月记录应用系统的数据更新量, 并就应用系统的使用进行培训支持 确保全年电视电话设施完好, 通信正常 3. 做好各类教学和会议保障服务工作 2014 年度完成多媒体教学课程保障 2740 场次, 实训室教学 238 场次, 会议保障服务 1351 场次 ( 不含市区两会 ) 年全年未出现教学保障事故和学员投诉 对信息化运维工作的重点规划不够, 校院部分设施老旧, 信息化运行维护项目经费中涉及更新的经费占比重小, 难以及时对设施设备进行更新, 存在一定的安全隐患 ; 专业运维人员投入现状已经呈现不足 进一步加强校院信息化战略顶层设计, 特别是对运行维护工作的战略定位进一步明确 ; 继续加强信息化运维预算申报和执行的科学性 ; 进一步加强信息化运行维护管理的精细化 进一步加强了校院信息化战略顶层设计, 组织强化了基础调研和专业考察, 请专 17

18 业信息化咨询公司和专家共同参与校院新一轮信息化五年规划设计 ; 在历年运维成效基础上, 综合项目管理与运维管理经验形成信息化项目管理系统, 在信息化项目全流程管理中进一步明确运维管理标准, 明确职责分工 ; 通过制定 中共上海市委党校上海行政学院关于市本级信息化预算项目验收操作规范, 进一步加强对信息化运维预算申报的科学性, 定期学习市财政局 市经信委相关采购要求, 严格执行采购流程 项目名称校园运行管理经费预算金额 万元评价分值 评价结论优 校园运行管理经费 项目是保障校院设施日常运行 学习培训环境优美等后勤服务工作顺利实施, 从而为党校各项职责顺利完成, 起到真正的支持作用 一 项目管理 ( 一 ) 项目的投入管理 :2014 年市委党校 行政学院的 校园运行管理经费 项目的预算执行率 93.45% 说明预算的编报和实际执行情况优良 ( 二 ) 项目的财务管理较好 : 市委党主要绩效校 行政学院有较为全面的财务管理制度, 执行的合规性情况也较好 ( 三 ) 项目的实施情况较好 : 审核 2014 年 校园运行管理经费 项目, 其各项管理制度较完善, 项目实施过程中, 各项管理制度均能得到有效的执行, 所以项目的产出结果也得到较好保障 二 项目的绩效 ( 一 ) 项目产出 (1)2014 年市委党校 行政学院全面 18

19 存在问题 整改建议 完成了年度各项教学培训计划, 总校园举办各类培训班次 260 期, 培训学员 人次 同时, 圆满完成高端班次培训计划任务 教学质量继续保持较高水平 图书馆服务转型发展取得阶段性成果等等 (2) 按计划完成了所有的设备维护维修保养, 保障了日常运行的硬件设施能高效提供服务 (3) 项目的各项质量指标考核结果表明, 校园的教学和人文环境得到进一步提升 ( 二 ) 项目效益 (1) 目前市委党校 行政学院的部门建设和制度管理建设较完善 : 行政管理职能部门 15 个, 包括 : 办公室 组织人事处 计划财务处等等 ; 教学科研部门 11 个, 形成了哲学科研部 ( 当代马克思主义哲学研究所 ) 和现代人力资源测评研究中心等部门的 6 部 1 中心 重点负责教学和科研工作的具体开展, 马克思主义研究院等部门为教研辅助部门 所以部门建设较为完善, 各部门和管理机勾的制度也较为完整 使得项目今后的可持续发展有了较为良好的基础保障 (2) 各满意度调查结果, 显示满意度结果都高于 95%, 因此项目的实施整体情况优良 项目中的部分购买服务项目, 在考核中, 项目涉及的一些维修维护和服务项目内容未列示相应的考核或验收工作和结果, 导致专项工作计划总结 验收考核等还不够完善 进一步规范项目绩效目标的编制, 进一步完善和清晰各项服务供应商和校院行政管理部门的管理职责, 进一步完善和健 19

20 整改情况 全 " 校园运行管理经费 " 项目部分购买服务的验收考核工作 继续加强预算申报和执行的科学性, 继续加强购置设施 设备运行 维修 维护的精细化服务 ; 继续加强对各项校园运行保障服务的考核工作 十 关于中国共产党上海市委员会党校单位 2015 年度国有资产占有使用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 中国共产党上海市委员会党校单位共有车辆 35 辆, 其中, 一般公务用车 35 辆 单位价值 200 万元以上大型设备 1 台 ( 套 ) 20

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