附件——2015年度部门决算公开表式

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1 中共上海市委统战部 2015 年度部门决算 第一部分 中共上海市委统战部概况 一 主要职责中共上海市委统战部是中共上海市委主管全市统一战线工作的职能部门 主要职能如下 : 1. 组织贯彻执行党的统战方针 政策 ; 研究 宣传统一战线的理论和方针 政策 ; 向市委汇报和反映本市统一战线全面情况 2. 联系本市各民主党派和无党派代表人士 ; 落实中共中央关于发挥各民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作 3. 联系本市少数民族和宗教界的代表人士 ; 指导 协调处理本市民族 宗教方面的重要事宜 4. 开展以祖国统一为重点的海外统战工作 ; 联系港澳同胞 海外侨胞 海外留学人员和华裔中的代表人士及有关社团 5. 负责本市党外人士的政治安排 ; 做好本市党外后备干部和新的代表人士队伍的培养工作 6. 指导本市非公有制经济领域的统战工作 7. 指导本市党外知识分子工作 ; 联系并培养本市党外知识 1

2 分子代表人士 8. 指导区县 委办局党委统战工作 ; 指导 协调本市具有 统战职能的政府部门 统战性群众团体和社会团体的工作 9. 指导 协助归口单位进行干部人事管理 二 部门决算单位构成 从预算单位构成看, 中共上海市委统战部部门决算包括 : 中共上海市委统战部本级决算 下属行政事业单位决算 纳入中共上海市委统战部 2015 年度部门决算编制范围的单 位名单见下表 : 序号 单位名称 备注 1 中共上海市委统战部 ( 本级 ) 2 上海市机械工业学校 3 上海市民主党派服务中心 4 中共上海市委统战部事业管理中心 2

3 第二部分 中共上海市委统战部 2015 年度部门决算表 2015 年度财务收支决算总表 单位 : 万元 收入 支出 项 目 决算数 项 目 决算数 财政拨款收入 7, 一般公共服务支出 5, 其中 : 政府性基金收入 事业收入 事业单位经营收入 外交支出 国防支出 公共安全支出 其他收入 1, 教育支出 4, 科学技术支出文化体育与传媒支出社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出 粮油物资储备支出其他支出 本年收入合计 9, 本年支出合计 10, 动用历年结余 1, 本年结余 合计 10, 合计 10,

4 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 项目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 科目名称合计基本支出项目支出 类款项 一般公共服务支出民主党派及工商联事务 ( 机关服务 ) 5, , , 机关服务 统战事务 4, , , 行政运行 2, , 一般行政管理事 务 1, , 机关服务 教育支出 2, , , 职业教育 2, , , 中专教育 2, , , 社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休其他行政事业单位离退休支出医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 事业单位医疗 其他医疗卫生与 计划生育支出

5 其他医疗卫生与 计划生育支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 8, , ,

6 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位 : 万元 项目 一般公共预算财政拨款基本支出决算数 经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 类 款 301 工资福利支出 3, , 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 1, , 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 6

7 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职 ( 役 ) 费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 合计 5, , ,

8 2015 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费及机关运行经费支出决算表 单位 : 万元 因公出国合计 ( 境 ) 费小计 一般公共预算财政拨款 三公 经费机关运行 公务用车购置及运行费 经费 公务用车 公务用车 公务接待费 购置费 运行费 预决预预算预算决算预算决算预算决算决算数算算算决算数决算数数数数数数数数数数数 ,

9 2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 单位 : 万元 项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数 功能分类 科目编码 类款项 科目名称合计基本支出项目支出 合 计 注 : 中共上海市委统战部 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出, 故本表无数据 9

10 第三部分中共上海市委统战部 2015 年度部门决算情况说明 一 关于中共上海市委统战部 2015 年度部门决算收入情况说明中共上海市委统战部 2015 年度部门决算收入总计 9, 万元, 其中 : 财政拨款收入 7, 万元, 占 81.8%; 事业收入 万元, 占 6.65%; 事业单位经营收入 万元, 占 1.05%; 其他收入 1, 万元, 占 10.5% 二 关于中共上海统战部 2015 年度部门决算支出情况说明中共上海市委统战部 2015 年度部门决算支出总计 10, 万元, 其中 : 基本支出 5, 万元, 占 53.27%; 项目支出 4, 万元, 占 45.44%; 事业单位经营支出 137 万元, 占 1.29% 三 关于中共上海统战部 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明中共上海市委统战部 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 8, 万元, 具体情况如下 : 1. 一般公共服务支出 ( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 2015 年度决算 万元 其中 : 机关服务 ( 项 ) 2015 年度决算 万元, 主要用于中共上海市委统战部下属事业单位上海市民主党派大厦服务中心的人员经费 公用经费等基本支出, 民主党派大厦的计算机网络系统运维经费等项目支出 10

11 2. 一般公共服务支出 ( 类 ) 统战事务 ( 款 ) 2015 年度决算 4, 万元 其中 : 行政运行 ( 项 ) 2015 年度决算 2,856.1 万元, 主要用于中共上海市委统战部本级的人员经费 公用经费等基本支出 一般行政管理事务 ( 项 ) 2015 年度决算 1, 万元, 主要用于中共上海市委统战部本级的统战系统培训工作经费等项目支出 机关服务 ( 项 ) 2015 年度决算 万元, 主要用于中共上海市委统战部下属事业单位中共上海市委统战部事业管理中心的人员经费 公用经费等基本支出, 统战综合楼计算机网络系统项目运维经费等项目支出 3. 教育 ( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 2015 年度决算 2, 万元, 其中 : 中专教育 2015 年度决算 2, 万元, 主要用于中共上海市委统战部下属事业单位上海市机械工业学校的人员经费 公用经费等基本支出, 助学金等项目支出 4. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 2015 年度决算 万元, 其中 : 归口管理的行政单位离退休 ( 项 ) 2015 年度决算 万元, 主要用于中共上海市委统战部本级的离退休经费等支出 其他行政事业单位离退休支出 ( 项 ) 2015 年度决算 8.2 万元, 主要用于中共上海市委统战部本级和下属事业单位的退休 11

12 人员活动经费等支出 5. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 2015 年度决算 万元, 其中 : 行政单位医疗 ( 项 ) 2015 年度决算 万元, 主要用于中共上海市委统战部本级缴纳在职人员医疗保险等支出 事业单位医疗 ( 项 ) 2015 年度决算 万元, 主要用于中共上海市委统战部下属事业单位缴纳在职人员医疗保险等支出 6. 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 其他医疗卫生支出 ( 款 ) 2015 年度决算 3.6 万元, 其中 : 其他医疗卫生支出 ( 项 ) 2015 年度决算 3.6 万元, 主要用于中共上海市委统战部本级的缴纳在职市管保健对象医疗统筹金 7. 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 2015 年度决算 万元, 其中 : 住房公积金 ( 项 ) 2015 年度决算 万元, 主要用于缴纳在职人员住房公积金支出 四 关于中共上海市委统战部 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明中共上海市委统战部 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 5, 万元, 具体情况如下 : 1. 工资福利支出 3, 万元, 主要用于 : 基本工资 12

13 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 其他工资福利支出 2. 商品和服务支出 1, 万元, 主要用于 : 办公费 印刷费 咨询费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费用 维修 ( 护 ) 费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 3. 对个人和家庭的补助 万元, 主要用于 : 离休费 退休费 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 4. 其他资本性支出 万元, 主要用于 : 办公设备购置 专用设备购置 其他资本性支出 五 关于中共上海市委统战部 2015 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费决算数中共上海市委统战部 2015 年度 三公 经费决算数 万元, 比预算节约 9.12 万元 2015 年度 三公 经费决算数小于预算数的主要原因是 : 公务接待和公务用车购置及运行费减少 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费决算 166 万元, 与预算持平, 主要用于主要安排开展海外统战工作的出国 ( 境 ) 联络工作 考察调研 交流活动 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 本年度因公出国 ( 境 ) 团组数 5 个, 因公出国 ( 境 ) 人次数 23 人 公务用车购置及运行维护费决算 万元, 比预算节约 13

14 9.05 万元, 其中 : 公务用车购置费 万元, 公务用车运行维护费 万元 主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 公务用车购置数 2 辆, 年末公务用车保有量 22 辆, 其中由机管局按规定统一购置配备车辆 11 辆 公务接待费决算 万元, 比预算节约 0.07 万元, 主要安排统战调研 统战接待工作交流等开展业务所需住宿费 会场费 交通费 伙食费等支出 公务接待批次 120 个, 公务接待人次 1,768 人 六 关于中共上海市委 2015 年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出, 中共上海市委统战部 2015 年度机关运行经费决算数 1, 万元 七 关于中共上海市委统战部 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明中共上海市委统战部 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出 八 关于中共上海市委统战部 2015 年度政府采购情况 2015 年度本部门政府采购决算 1, 万元, 其中 : 政府采购货物决算 万元 政府采购工程决算 万元 政 14

15 府采购服务决算 万元 2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 46.6 万元, 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 412 万元 在面向中小企业预留的政府采购项目中, 由中小企业供应商中标或成交的, 决算 万元 九 关于中共上海市委统战部 2015 年度预算绩效情况 2015 年度, 本部门实行绩效目标管理的项目 8 个, 涉及预算金额 2,004.7 万元 2015 年度开展的绩效评价项目 1 个, 涉及预算金额 18.5 万元, 绩效评级为 良 的项目 具体重点项目的评价结果详见 绩效评价结果信息表 绩效评价结果信息表 项目名称 预算金额 上海统一战线网租服务费 18.5 万元 评价分值 80 评价结论 项目预算编制较为清晰, 能够按照项目工作重 点实施 主要绩效 项目受公众关注程度较好, 日均访问 1000 人 次 存在问题 整改建议 整改情况 内容维护 通联稿费项目的收费依据不足 补充完善收费依据标准 已在工作中解决相关问题 15

16 十 关于中共上海市委统战部 2015 年度国有资产占有使用情况截至 2015 年 12 月 31 日, 中共上海市委统战部各单位共有车辆 11 辆, 其中, 一般公务用车 10 辆 其他用车 1 辆 没有单位价值 200 万元以上大型设备 16

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