公共工程品保與品管制度 重點及缺失探討
壹 前言 公共工程施工品質管理制度 : 行政院於 82 年 10 月 7 日函頒 公共工程施工品質三層級管理制度 工程會於 85 年 12 月 13 日函頒 公共工程施工品質管理作業要點 工程會於 91 年 2 月修訂政府採購法第 70 條, 納入品質管理相關規定及查核機制 工程會每年訂定之 品質管理政策 及 工程施工查核措施及重點 1
壹 前言 ( 續 ) 公共工程品質管理相關規定 : 101 年 12 月 21 日頒修 監造計畫暨品質計畫製作綱要 101 年 12 月 21 日頒修 公共工程施工階段契約約定權責分工表 103 年 1 月 8 日頒布 公共工程技術服務契約範本 ( 第九條 - 履約標的品管 ) 103 年 12 月 29 日頒修 公共工程品質管理作業要點 104 年 1 月 7 日頒布 工程採購契約範本 ( 第 11 條 - 工程品管 附錄 2 及附錄 4) 2
壹 前言 ( 續 ) 法源依據 : 公共工程施工品質管理作業要點係依據政府採購法第七十條所訂定之, 其規定內容所下所示 : 1. 機關辦理工程採購, 應明訂廠商執行品質管理 環境保護 施工安全衛生之責任, 並對重點項目訂定檢查程序及檢驗標準 2. 機關於廠商履約過程, 得辦理分段查驗, 其結果並得供驗收之用 3. 中央及直轄市 縣 ( 市 ) 政府應成立工程施工查核小組, 定期查核所屬 ( 轄 ) 機關工程品質及進度等事宜 3
壹 前言 ( 續 ) 監造計畫內容 : 章節內容 工程規模 查核金額 以上 一千萬元以上未達查核金額 監造範圍 監造組織 公告金額以上未達一千萬元 品質計畫審查作業程序 施工計畫審查作業程序 材料與設備抽驗程序及標準 施工抽查程序及標準 品質稽核 文件紀錄管理系統 工程具機電設備者應增訂設備功能運轉測試程序及標準 4
壹 前言 ( 續 ) 品質計畫內容 : 工程規模 查核金額以上 一千萬元以上未達查核金額 公告金額以上未達一千萬元 章節內容 整體 分項 整體 分項 整體 分項 計畫範圍 管理責任 施工要領 品質管理標準 材料及施工檢驗程序 自主檢查表 不合格品之管制 矯正與預防措施 內部品質稽核 文件紀錄管理系統 工程具機電設備者應增訂設備功能運轉測試程序及標準 5
貳 查核常見缺失 - 監造單位 4.2 監造單位 4.02.01 無監造組織或監造計畫 規定 : 公告金額以上工程, 監造單位應提報監造計畫 ( 公共工程施工品質管理作業要點第八點 ) 未達查核金額之工程, 機關得依工程規模及性質, 縮減其監造計畫內容 但新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程, 其監造計畫內容至少應包括品質計畫審查作業程序 材料與設備抽驗程序及標準 施工抽查程序及標準等項目 監造計畫應於開工前, 提供廠商配合辦理 6
貳 查核常見缺失 - 監造單位 ( 續 ) 4.02.01.00 監造計畫內容及執行 第二級之品質保證工作, 係屬工程主辦機關及監造單位應辦事項, 為確保工程的施工成果能符合設計及規範, 主辦機關應建立施工品質保證系統, 設立監造組織, 訂定監造計畫, 並落實執行, 以確保工程可如期如質完成 監造計畫應於簽約日後 ΟΟ 日辦理整體監造計畫之核定 並於開工前提供廠商配合辦理 監造單位應明確列出施工檢驗停留點, 明確告知檢驗時點, 以利廠商於品質計畫中配合訂定, 並據以提出檢驗申請 7
貳 查核常見缺失 - 監造單位 ( 續 ) 4.02.01.03 未訂定對承商品質計畫及施工計畫之審查時限 審查作業程序 審查重點 整體品質計畫及分項品質計畫 整體品質計畫, 施工廠商應於開工前 ( 或簽約日後 ΟΟ 日 ) 函報監造單位審查 分項品質計畫應於該分項工程施工前 ΟΟ 日經監造單位審查經工程主辦機關核定後施工 分項品質計畫得於各分項工程施工前辦理 錯誤樣態 未訂審查時限, 導致提送或審查期程過久 品質及施工計畫未核定前先行施工 8
貳 查核常見缺失 - 監造單位 ( 續 ) 4.02.01.05 未訂定各材料 / 設備及施工之品質管理標準 抽驗作業程序 (1) 檢討各項應管制之材料 / 設備, 訂定管制總表 (2) 材料 / 設備審查核定程序 (3) 對材料 / 設備抽驗方式之分類, 分別規劃其抽驗作業程序及所使用之品質抽驗紀錄表 查證時機分檢驗停留點檢驗與隨機檢驗方式 (4) 應依契約規定, 說明對材料 / 設備送 ( 試 ) 驗單位之要求 材料品質標準 9
貳 查核常見缺失 - 監造單位 ( 續 ) 表 5.1 ( 工程 ) 材料設備送審管制總表 表單編號 : 項次 契約詳細表項次 材料 ( 設備 ) 名稱 契約數量 是否取樣試驗 預定送審日期 實際送審日期 是否驗廠 驗廠日期 預定試驗單位 協力廠商資料 送審資料 (ˇ) 型錄 相關試驗報告 樣品其他 審查日期 審查結果 備註 ( 歸檔編號 ) 註 : 本表單於開工後應請廠商檢討提出預定送審及預定進場日期, 並由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形 10
貳 查核常見缺失 - 監造單位 ( 續 ) 表 5.2( 工程 ) 材料設備檢 ( 試 ) 驗管制總表 表單編號 : 項次 契約詳細表項次 材料 ( 設備 ) 名稱 契約數量 進場日期 進場數量 抽樣日期 抽樣數量 規定抽 ( 取 ) 樣頻率 累積進場數量 累積抽樣數量 抽試驗結果 抽驗及會同人員 備註 ( 歸檔編號 ) 註 : 本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形 11
貳 查核常見缺失 - 監造單位 ( 續 ) 4.02.01.05 未訂定各材料 / 設備及施工之品質管理標準 施工抽查標準, 應注意避免有下列情形 : 管理項目 欠具體 抽查標準 未量化 抽查時機 與 抽查頻率 混淆 不符合之處理方法 不切實際 未說明管理紀錄方式或符合標準之相關證明文件 12
貳 查核常見缺失 - 監造單位 ( 續 ) 13
貳 查核常見缺失 - 監造單位 ( 續 ) 14
貳 查核常見缺失 - 監造單位 ( 續 ) 4.02.01.06 未訂定各材料 / 設備及施工之檢驗停留點或未符合需求 施工抽查程序 監造單位之施工抽查時機, 分為檢驗停留點 ( 限止點 ) 檢驗與隨機抽查兩類 對於不同之抽查方式 ( 檢驗停留點或隨機抽查 ), 應訂定不同之作業流程及相對使用之抽查紀錄表單 隱蔽部分或施工錯誤將對後續施工造成較嚴重影響者, 應設定為檢驗停留點 為有效查證廠商之施工品質, 監造單位應明確列出施工檢驗停留點, 並告知檢驗停留點, 以利廠商於品質計畫中配合訂定, 並據以提出檢驗申請 15
貳 查核常見缺失 - 監造單位 ( 續 ) 施工抽查程序 ( 續 ) 監造單位為明確責任, 不應在廠商自主檢查表單上簽證, 因為主辦機關或監造單位的查核並不屬於廠商自主品管的一環 監造單位的施工品質抽查紀錄表的內容應包含監造單位審查廠商相關品質文件紀錄, 以及赴現場抽測結果 監造單位在抽查施工品質時, 先確認施工廠商是否已依據品質計畫進行各階段的自主品管工作, 並由施工廠商已完成自主檢查部份進行抽查 抽查 ( 驗 ) 結果應留下紀錄, 紀錄內容應包含檢查位置 檢查項目 抽查標準 實際抽查情形 抽查結果及缺失複查結果等項目 檢查標準應量化或明確化, 並應與材料品質標準 / 施工抽查標準之管理標準一致 16
表 7.1 施工抽查標準一覽表 項次作業名稱備註 1 假設工程 2 整地工程 3 放樣工程 4 外部鷹架工程 5 安全支撐系統工程 6 模板組立工程 7 鋼筋及彎紮組立工程 8 預拌混凝土工程 9 砌 1/2B 磚工程 10 地坪貼石英磚工程 11 地坪貼花崗石工程 12 牆面 1:3 水泥砂漿粉刷工程 13 油漆工程 14 平頂釘鋁企口天花板工程 15 外牆貼飾工程 16 電梯工程 17 排水溝工程 18 AC 路面工程 19 鋁門窗工程 20 配電盤設備工程 21 電氣設備工程 22 避雷針設備工程 23 弱電設備工程 24 給排水設備工程 25 消防設備工程 承攬廠商之品質計畫 1. 各分項工程施工檢驗流程 2. 各分項工程品質管理標準表一覽表 3. 各分項工程自主檢查表一覽表 監造單位之監造計畫 1. 分項工程施工抽驗流程 2. 各分項工程施工抽查標準表一覽表 3. 各分項工程抽查紀錄表一覽表 要相互對應 17
表 7.2 全套管基樁工程施工抽查標準 ( 參考例, 抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整 ) 施工流程管理項目 (A) 抽查標準 (B) 抽查時機抽查方法抽查頻率不符合之處置方法管理紀錄 備註 場地整理整平及壓實平整及不沉陷定位前目視 1 次重新整平及滾壓施工日誌 施工前 施工中 定位 鑽掘 樁心檢測 水平位置偏差 <10cm, 高程如圖說規定 * 鑽掘前 經緯儀 水平儀 每支重新放樣檢測施工抽查紀錄 基樁套管直徑外徑 150cm * 鑽掘前捲尺每支更換施工抽查紀錄 基樁套管璧厚管厚 16mm * 鑽掘前捲尺每支更換施工抽查紀錄 沉澱池設置 體積需大於 6m 3m 3m 不定期 捲尺 - 重新設置 自主檢查表 取土 用取土筒或鯊魚頭取土 不定期 目視 - 更換 照片 套管位置偏差 10 cm * 鑽掘時捲尺每支重新定位施工抽查紀錄 套管接合情形鎖緊不定期目視 - 重新鎖緊照片 鑽掘垂直精度 <1/200 * 鑽掘後超音波每支修正 檢測紀錄及施工抽查紀錄 基樁長度 60m 60.75m * 鑽掘後水尺 1 次 / 每支再鑽掘施工抽查紀錄 樁底淤泥沈澱量 <5 cm * 鑽掘後水尺每支抽淤泥施工抽查紀錄 主筋直徑 32 mm * 吊放前捲尺每支更換施工抽查紀錄 箍筋直徑 19 mm * 吊放前捲尺每支更換施工抽查紀錄 施工中 鋼筋籠製作 搭接長度 40D * 吊放前 捲尺 每支 補銲 施工抽查紀錄 主筋與箍筋支數 依施工圖 如附件 * 吊放前 目視 每支 更換 施工抽查紀錄 主筋長度 每節 10~16m * 吊放前 捲尺 每支 更換 施工抽查紀錄 箍筋間距 依施工圖 如附件 * 吊放前 捲尺 每支 補足 施工抽查紀錄 18
表 7.2 全套管基樁工程施工抽查標準 ( 參考例, 抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整 ) 施工中 施工中 施工流程管理項目 (A) 抽查標準 (B) 抽查時機抽查方法抽查頻率不符合之處置方法管理紀錄 鋼筋籠製作 吊放鋼筋籠 澆置混凝土 鋼筋籠護耳每斷面 6 個 間距 3 公尺 * 吊放前目視每支更換 吊放順序依施工圖 如附件 不定期目視 - 更換無 搭接長度 10 cm不定期捲尺 - 補銲 照片及施工抽查紀錄 照片及施工抽查紀錄 鋼筋籠放置不碰撞孔壁不定期目視 - 移除施工抽查紀錄 特密管支數及總長度 依施工圖 如附件 不定期捲尺 更換施工抽查紀錄 坍度試驗 16cm 最大坍度 18cm * 澆置前直尺 氯離子含量試驗 0.3kg/m 3 * 澆置前 特密管埋入混凝土中 氯離子檢測儀 每次澆置時 每次澆置時 廢棄不用通知預拌場改善 廢棄不用通知預拌場改善 照片及施工抽查紀錄 檢測紀錄及施工抽查紀錄 大於 2m 且小於 6m * 澆置時水尺每支重新鑽掘施工抽查紀錄 混凝土試體製作 1 組 /100m 3 * 澆置時鋼模每支補作施工抽查紀錄 備註 施工後 樁頭處理 完整性檢驗 劣質混凝土清除鋼筋需清潔不定期破碎機 清理施工抽查紀錄 樁頂鋼筋至少埋入基礎 1.8m 不定期捲尺 續接鋼筋施工抽查紀錄 基樁完整性基樁需完整 * 澆置後超音波每墩一處 樁長 60m 60.75m * 澆置後超音波每墩一處 專業技師重新檢討專業技師重新檢討 * 為檢驗停留點 ( 或註明 : 抽查時機內除標示為 不定期 外, 餘皆為檢驗停留點 ) 檢測紀錄 檢測紀錄 19
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貳 查核常見缺失 - 監造單位 ( 續 ) 檢驗停留點訂定 檢驗停留點之繪製應將分項工程 ( 如擋土牆 橋梁 道路工程 ) 繪製施工流程 ( 各完成點 ), 並於旁註記檢驗停留點及抽查項目 勿以鋼筋 混凝土 模板等作業項目來訂定 因無法判別檢驗停留點為何 有關監造單位監造檢驗停留點 ( 含安全衛生事項 ), 須經監造單位派員會同辦理施工抽查及材料抽驗合格後, 方得繼續下一階段施工, 並作為估驗計價之付款依據 如擅自進行下一階段施工, 應依契約敲除重作並追究施工廠商責任 21
施工抽查標準表及施工檢驗流程 22
表 7.3 全套管基樁工程施工抽查紀錄 ( 參考例, 抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整 ) 工程名稱分項工程名稱檢查位置 檢查日期 年 月 日 檢查時機 檢驗停留點 隨機抽查 檢查結果 檢查合格 有缺失需改正 / 無此檢查項目 施工前 施工中 檢查項目抽查標準 ( 定量定性 ) 樁心檢測 基樁套管直徑基樁套管璧厚 水平位置偏差 <7.5cm, 高程如圖說規定 外徑 150cm 管厚 16mm 套管位置偏差 7.5 公分 ) 鑽掘垂直精度 <1/200 基樁長度 60m 60.75m 樁底淤泥沈澱量 <5cm 主筋直徑 32mm 箍筋直徑 19mm 搭接長度 40D 主筋與箍筋支數 依施工圖 如附件 主筋長度 每節 10~16m 箍筋間距 依施工圖 如附件 鋼筋籠護耳 每斷面 6 個 間距 3 公尺 坍度試驗 氯離子含量試驗 0.3kg/m 3 混凝土試體製作 1 組 /75m 3 16cm 最大坍度 18cm 實際抽查情形 ( 敘述抽查值 ) 編號 : 抽查結果 23
表 7.3 全套管基樁工程施工抽查紀錄 ( 參考例, 抽查標準及檢驗停留點應依各案工程契約規定調整 ) 工程名稱分項工程名稱檢查位置 檢查日期 年 月 日 檢查時機 檢驗停留點 隨機抽查 檢查結果 檢查合格 有缺失需改正 / 無此檢查項目 施工後 檢查項目抽查標準 ( 定量定性 ) 基樁完整性 基樁需完整 樁長 60m 60.75m 實際抽查情形 ( 敘述抽查值 ) 缺失複查結果 : 已完成改善 ( 檢附改善前中後照片 ) 未完成改善, 填具 缺失改善追蹤表 進行追蹤改善複查日期 : 年月日複查人員職稱 : 簽名 : 備註 : 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確 ( 例 : 磚砌完成後須不透光 ) 或量化尺寸 ( 例 : 磚縫 7mm~10mm) 2. 抽查結果合格者註明, 不合格者註明, 如無需檢查之項目則打 / 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認 監造主管簽名 : 監造現場人員簽名 : 抽查結果 24
貳 查核常見缺失 - 監造單位 ( 續 ) 懸臂式擋土牆各檢驗停留點檢驗項目一覽表 施工檢驗停留點 抽查項目抽查頻率數量應抽查次數 第一次全區放樣一次 -- 1 次 第一次 PC 完成面及位置一次 -- 1 次 基礎鋼筋綁紮完成每 20 米一次 100 m 5 次 牆身鋼筋綁紮完成每 20 米一次 100 m 5 次 牆身模板封模完成每 20 米一次 100 m 5 次 混凝土完成面 ( 施工後 ) 每 20 米一次 100 m 5 次 透水材料回填 1 次 /5 層 (50 cm ) H:5 m ( 至少 )2 次 25
貳 查核常見缺失 - 監造單位 ( 續 ) 懸臂式擋土牆各檢驗停留點檢驗項目一覽表 材料設備品質抽驗 抽驗項目抽驗頻率契約數量應抽驗次數 鋼筋 - 抗拉 抗彎強度 ( 物性 ) 各尺度每批各一次 ; 每 25 噸一次 278 t ( 至少 )12 次 混凝土 - 坍度 氯離 不得少於抗壓強度試 140 kg / cm 2 : 140 kg / cm 2 : 子含量 驗組數 47 m 3 1 組 混凝土 - 圓柱試體抗 50M 3 以下一組 ( 二 245 kg / cm 2 : 245 kg / cm 2 : 壓強度 個 ); 超過 50M 3 以上 536 m 3 6 組 每增加 100M 3 增加一組 混凝土 - 鑽心試驗 50~300M 3 一組 ; 300M 3 以上 :1 組 /300M 3 245kg / cm 2 : 2 組 536 m 3 26
貳 查核常見缺失 - 監造單位 ( 續 ) 4.02.02 無品質計畫及施工計畫審查認可紀錄 計畫審查表審查後再主辦機關核定 錯誤樣態 無審查紀錄表 ( 未審查直接核定 ) 未確實審查 無主辦機關核定公文 27
貳 查核常見缺失 - 監造單位 ( 續 ) 品質計畫審查重點及審查意見表 28
貳 查核常見缺失 - 監造單位 ( 續 ) 4.02.03.00 監造單位派駐現場人員 ( 作業要點 -11) 4.02.03.01 [±1,±2] 有無落實執行監造計畫 4.02.03.02 [±,±2] 有無監督 查證廠商履約 4.02.03.03 [±1,±2] 有無審查施工廠商之計畫 有無審查重要分包廠商及設備製商資格 有無訂定檢驗留點, 並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗 4.02.03.04 [±1,±2] 有無抽查施工作業及抽驗材料設備, 並填具抽查 ( 驗 ) 紀錄表 材料 / 設備管制總表, 或 判讀認可 4.02.03.05 [±1,±2] 發現缺失時, 有無即通知廠限期改善, 並確認其改善成果 有無督導施工廠商執行工地安全衛生 交通維持及境保護等工作 4.02.03.06 [±-1,±2] 有無審核履約進度及履約估計價 4.02.03.07 [±-1,±2] 有無協調及整合履約界面 4.02.03.08 [±-1,±2] 有無填報監造報表 29
貳 查核常見缺失 - 監造單位 ( 續 ) 4.02.03.04 常見缺失 施工抽查 無主要分項工程之檢驗停留點檢驗紀錄 現場有中等以上缺失, 抽查紀錄未顯示抽查有缺失者 抽查內容不合理, 如混凝土施工前 中 後同一天檢查完成 材料 / 設備管制總表 無管制總表 管制總表內容不齊全, 如項目不齊全 ; 總表內容填寫不齊全 判讀 未判讀 併同辦理抽驗之試驗報告, 施工廠商品管人員未初判 30
貳 查核常見缺失 - 監造單位 ( 續 ) 4.02.03.08 有無填報監造報表或 有無落實紀載 錯誤樣態 格式內容不符需求 (1 頁寫 10 天 ) 取樣試驗紀錄 通知承商辦理事項 重要紀事( 如督導情形 ) 未記載 日報累計完成數量少於估驗計價數量 未達查核金額或工期為九十日曆天以下之工程, 得由機關統一訂定內部稽查程序及監造報表之填報方式與周期 若屬委外監造之工程, 則一律按日填寫 主辦機關不宜直接在日報表上核章 ( 建議另訂審查表如週報 雙週報來審查 ) 公共工程屬建築物者, 仍應依本表辦理 惟該工程之監造人 ( 建築師 ), 另應填報 建築物 ( 監督 查核 ) 報告表 31
工程名稱 公共工程監造報表 表報編號 : 本日天氣 : 上午 : 下午 : 填報日期 : 年 月 日 ( 星期 ) 預定完工實際完工日契約工期天開工日期日期期契約變更次數次工期展延天數天原契約 : 契約金額預定進度 (%) 實際進度 (%) 變更後契約 : 一 工程進行情況 ( 含約定之重要施工項目及數量 ): 二 監督依照設計圖說施工 ( 含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形 ): 三 查核材料規格及品質 ( 含約定之檢驗停留點 材料設備管制及檢 ( 試 ) 驗等抽驗情形 ): 四 其他約定監造事項 ( 含督導工地勞工安全衛生事項 重要事項紀錄 主辦機關指示及通知廠商辦理事項等 ): 監造單位簽章 : 32
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貳 查核常見缺失 - 承攬廠商 4.03.01 無施工計畫書, 或未符合需求, 或未落實執行 工程概要 施工程序規劃 施工區規劃 主要設備資源需求 工程管理作業規劃 主要人力資源 工程總預定進度表 建築工程施工計畫書製作綱要手冊 (PDF 格式 (pdf)) 及分項計畫書撰寫範例 (PDF 格式 (pdf)) 橋樑工程整體施工計畫製作綱要 (PDF 格式 (zip)) 4.03.02 無品質計畫書, 或未落實執行, 或未符合需求 34
貳 查核常見缺失 - 承攬廠商 ( 續 ) 4.03.02.02 未訂定品管組織架構內各人員之職掌 35
貳 查核常見缺失 - 承攬廠商 ( 續 ) 4.03.02.02 未訂定品管組織架構內各人員之職掌 36
貳 查核常見缺失 - 承攬廠商 ( 續 ) 工地人員執掌表 職稱職掌 工地主任 1. 2.. 專任工程人員品管人員現場工程師安全衛生人員行政人員 37
貳 查核常見缺失 - 承攬廠商 ( 續 ) 工作人員組織表職稱姓名學 ( 經 ) 歷證照專任工程人員工地主任品管人員現場工程師安全衛生人員行政人員 38
貳 查核常見缺失 - 承攬廠商 ( 續 ) 4.03.02.04 未訂定各分項工程品質管理標準 包括施工 材料及設備, 內容 : 管理項目 : 應具體 管理標準 : 應依契約規定量化 檢查頻率 : 應依契約規定量化 檢查時機 : 需清楚說明時間點, 對於自主檢查點與限止點, 應清楚區分 檢查方法 : 需註明檢驗之工具 不合格之處理 : 應符實際需求 管理紀錄 : 品質管制文件或相關證明文件 39
貳 查核常見缺失 - 承攬廠商 ( 續 ) 品質管理標準表 施工流程 材料 管理項目 管理標準 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 不符合之處置方式 管理紀錄 備註 施工前施工中施工後 * 為檢驗停留點 * * 為自主檢查點 40
貳 查核常見缺失 - 承攬廠商 ( 續 ) 4.03.03 施工日誌未落實執行或未依規定制定格式或記載不完整 施工日誌填寫人員 (1) 依營造業法第 30 規定, 須置工地主任者, 由工地主任簽章 (2) 依營造業法第 32 條第 2 項規定, 免置工地主任者, 由專任工程人員或指定專人簽章 (3) 廠商非屬營造業者, 由工地負責人簽章 重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工 解決施工技術問題等 公共工程屬建築物者, 應填寫 建築物施工日誌 41
貳 查核常見缺失 - 承攬廠商 ( 續 ) 4.03.03 施工日誌未落實執行或未依規定制定格式或記載不完整 填寫內容 依施工計畫書執行按圖施工概況 ( 含約定之重要施工項目及完成數量等 ) 工地材料管理概況 ( 含約定之重要材料使用狀況及數量等 ) 工地人員及機具管理 依規定應設置技術士之專業工程 工地勞工安全衛生事項之督導 公共環境與安全之維護及其他工地行政事務 施工取樣試驗紀錄 通知協力廠商辦理事項 重要事項紀錄 42
公共工程施工日誌 表報編號 : 本日天氣 : 上午 : 下午 : 填表日期 : 年 月 日 ( 星期 ) 工程名稱 承攬廠商名稱 核定工期 天 累計工期 天 剩餘工期 天 工期展延天數 天 開工日期 年 月 日 完工日期 年 月 日 預定進度 (%) 實際進度 (%) 一 依施工計畫書執行按圖施工概況 ( 含約定之重要施工項目及完成數量等 ): 施工項目 單位 契約數量 本日完成數量 累計完成數量 備註 營造業專業工程特定施工項目 A. B. 二 工地材料管理概況 ( 含約定之重要材料使用狀況及數量等 ): 材料名稱單位設計數量本日使用數量累計使用數量備註 三 工地人員及機具管理 ( 含約定之出工人數及機具使用情形及數量 ): 工別本日人數累計人數機具名稱本日使用數量累計使用數量 四 本日施工項目是否有須依 營造業專業工程特定施工項目應置之技術士種類 比率或人數標準表 規定應設置技術士之專業工程 : 有 無 ( 此項如勾選 有, 則應填寫後附 公共工程施工日誌之技術士簽章表 ) 五 工地勞工安全衛生事項之督導 公共環境與安全之維護及其他工地行政事務 : 六 施工取樣試驗紀錄 : 七 通知協力廠商辦理事項 : 八 重要事項記錄 : 簽章 : 工地主任 ( 註 3): 43
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貳 查核常見缺失 - 承攬廠商 ( 續 ) 4.03.04 無品管自主檢查表或未落實執行或檢查標準未定量化值 錯誤樣態 屬重要施工項目, 但無自主檢查 ( 只有鋼筋 模板 混凝土自主檢查表 ) 檢查位置及檢查時機未填寫 檢查標準未量化或定性 實際檢查值未填, 直接判定結果合格 檢查標準和檢查值無法比對 ( 較 ) 檢查內容填寫筆跡與簽名筆跡不同 ( 代工 ) 檢查人未簽名或以蓋章代替 未編碼 ( 編號未填 ) 45
工程名稱 自主檢查表編號 : 分項工程名稱 協力廠商 檢查位置 檢查日期 年 月 日 檢查時機 施工前 施工中檢查 施工完成檢查 檢查結果 檢查合格 有缺失需改正 / 無此檢查項目 檢查項目 設計圖說 規範之檢查標準 ( 定量定性 ) 實際檢查情形 ( 敘述檢查值 ) 檢查結果 缺失複查結果 : 已改善完成 ( 檢附改善前 中 後之照片 ) 未改善完成 ( 填缺失改善追蹤表, 繼續追蹤 ) 複查日期 : 年月日複查人員職稱 : 簽名 : 備註 : 1. 檢查結果及檢查情形應具體明確 ( 例 : 磚砌完成後需不透光 ) 或量化尺寸 ( 例 : 磚縫 7m~10mm) 2. 檢查結果合格者註明, 不合格者註明, 如無需檢查項目則打 / 3. 嚴重缺失 缺失複查未能及時完成改善, 應填具 不合格品管制表 進行追蹤改善, 本表單可先行存檔 4. 本表由工地現場施工人員實地檢查後覆實記載簽認 工地主任簽名 : 現場施工人員簽名 ( 檢查人員 ): 46
貳 查核常見缺失 4.03.05 對材料檢 ( 試 ) 驗報告未予審查或無材料 / 設備進料及送審管制總表 依據行政院公共工程委員會 97 年 11 月 18 日工程管字第 09700471020 號函 屬施工廠商依據契約執行之材料檢驗或併同監造單位抽驗辦理之試驗報告者 則由施工廠商品管人員初判 再由監造單位複判 除契約另有規定外, 屬監造單位材料抽驗之試驗報告者 由監造單位自行判讀, 不須施工廠商品管人員初判 47
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貳 查核常見缺失 - 承攬廠商 ( 續 ) 4.03.11 專任工程人員 4.03.11.01[±1,±2] 未查核施工計畫書, 並於認可後簽名或蓋章 ( 營造業法第 35 條 ) 4.03.11.02[±1,±2] 未於開工 竣工報告文件及工程查報表簽名或蓋章 ( 營造業法第 35 條 ) 4.03.11.03[±1,±2] 未督察按圖施工 解決施工技術問題 ( 營造業法第 35 條 ) 4.03.11.04[±1,±2] 未於查驗工程時到場說明, 並於工程查驗文件簽名或蓋章等 ( 營造業法第 35 條 ) 4.03.11.05[±1,±2] 未督導現場施工人員及品管人員, 落實執行契約規範 ( 品管要點 -7) 4.03.11.06[±1,±2] 未填具督察紀錄表 ( 品管要點 - 7) 或 未落實紀載 50
貳 查核常見缺失 - 承攬廠商 ( 續 ) 4.03.11 專任工程人員 督察紀錄表填報時機 : (1) 依公共工程施工日誌填表人要求專任工程人員督察按圖施工 解決施工技術問題 (2) 依營造業法第 35 條第 3 項規定督察按圖施工時查驗或驗收工程 (3) 各機關於契約中約定 填報時機及頻率, 應明示於施工計畫中 公共工程屬建築物者, 依營造業法第 41 條第 1 項規定辦理督察時, 督察紀錄表應檢送地方主管建築機關備查 51
肆 結論 品管人員及現場人員陳情疑似違規 ( 約 ) 案件 : 100~102 年間, 工程會屢接獲品管人員陳情身份被冒用 或違規 ( 約 ) 兼職 或機關登錄不實等案件, 並有耳聞品管人員有租牌等違法情事 陳情事由 件數 身份被冒用 10 違反契約兼職 15 違規兼職 13 已離職仍未解除職務 ( 登錄不實 ) 42 52
肆 結論 ( 續 ) 審計部 102 年 9 月稽核工地相關人員違規 ( 約 ) 兼職情形 : 單日分析比對公共工程標案管理系統 在職 之工地相關人員資料, 計 584 位 專職 之品管人員與監造人員, 及 424 位工地主任, 於不同工地登載擔任工地相關人員職務 現地稽察工地相關人員任職情形, 計有 324 案件之監造人員及品管人員 22 案件之勞安人員 175 案件之工地主任及工地負責人, 確有違規 ( 約 ) 兼職情事 53
肆 結論 ( 續 ) 為強化工程主辦機關及承攬廠商對工程材料之重視, 工程會要求各工程施工查核小組自 102 年度起加強現場材料之抽驗, 且抽驗比率以不低於查核件數之 10%~ 30% 為原則 102 年及 103 年度全國抽驗比率分別為 39.23 %~ 48.32%, 不合格率則分別為 2.79%~ 1.79% 54
肆 結論 如何有效提昇整體公共工程品質, 是各工程主辦機關 監造單位及承攬廠商共同的責任, 工程團隊應更勇於面對問題及解決問題 55
簡報完畢 敬請指教 56