Ethan Frome

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1 管線工程 監造計畫 ( 適用採購金額 5000 萬元以上, 列印時請刪除本行字 ) 主辦單位 : 台灣自來水股份有限公司 工程處監造單位 : 台灣自來水股份有限公司 工程處 工務所設計單位 : 台灣自來水股份有限公司 工程處 課 中華民國 年 月 0

2 監造計畫書送審核定表 工程名稱 : 台灣自來水股份有限公司第 區管理處 ( 主辦單位 ) 營運所 ( 監造單位 ) 送審記錄表 送審版次 送審日期 送審結果 回覆日期退回依審核意見修訂 完成 第一版 1

3 目錄前言... 5 第壹章監造範圍... 5 一 依據... 5 二 工程概要 :... 5 三 工程主要施工項目及數量 :... 6 四 適用對象... 7 五 名詞定義... 7 第貳章監造組織... 8 一 監造組織... 8 二 工作職掌... 8 第叁章品質計畫審查作業程序 二審查重點 : 三 應用表單 第肆章施工計畫審查作業程序 一施工計畫書分階段送審 三審查重點 四 應用表單 第伍章材料與設備抽驗程序及標準 一 抽驗作業程序 二 材料品質標準 三 應用表單 第陸章施工抽查程序及標準 一 施工抽查程序 二 施工抽查標準 三 應用表單 第柒章品質稽核 一品質稽核權責 二品質稽核範圍 三品質稽核頻率 四品質稽核流程 五 應用表單 第捌章文件紀錄管理系統 一 文件管理系統 二 紀錄管理作業程序 三 紀錄移轉及存檔

4 圖目錄 圖 2-1 監造組織架構圖 圖 3-1 品質計畫審查作業程序流程圖 圖 4-1 施工計畫審查作業程序流程圖 圖 5-1 承商自備材料送審及進料檢 ( 試 ) 驗流程圖 圖 5-2 供給材料點交作業程序 圖 6-1 施工抽查作業流程圖 圖 6-2 不符合事項處理流程圖 圖 6-3 管線施工及查驗程序 圖 6-4 控制性低強度回填材料施工及查驗程序 圖 6-5 試壓洗管查驗程序 圖 6-6 瀝青混凝土舖面施工及查驗程序 ( 管溝簡易 AC 鋪設 ) 圖 6-7 瀝青混凝土舖面施工及查驗程序 ( 刨除回封 AC 路面 ) 圖 6-8 台灣自來水公司職業災害事故緊急通報流程圖 圖 7-1 品質稽核作業流程圖 圖 8-1 檔案管理流程圖

5 表目錄表 3-1 品質計畫審查重點 表 3-2 品質計畫書之審查表 表 3-3 品質計畫書審查意見表 表 3-4 品質計畫書送審管制表 表 4-1 施工計畫送審一覽表 表 4-2 整體施工計畫審查重點 表 4-3 分項施工計畫審查重點 表 4-4 施工計畫書之審查表 表 4-5 施工計畫書審查意見表 表 4-6 施工計畫書送審管制表 表 5-1 材料設備查核標準一覽表 表 5-2 材料設備品質查證紀錄表 表 5-3 材料異常 ( 不合格 ) 項目處理表 (NCR) 表 5-4 材料設備送審管制總表 表 5-5 材料設備檢 ( 試 ) 驗管制總表 表 5-6 供給材料點交清單 表 6-1 不符合事項報告 ( 監造使用 ) 表 6-2 不符合改善照片 表 6-3 不符合事項追蹤管制表 表 6-4 缺失改正通知單 (DND) 表 6-5 施工不符合事項狀況登記總表 表 6-6 管線施工抽查標準表 表 6-7 CLSM 施工抽查標準表 表 6-8 AC 舖面施工抽查標準表 ( 管溝簡易 AC 鋪設 ) 表 6-9 AC 舖面施工抽查標準表 ( 刨除加封 AC 路面 ) 表 6-10 試水及洗管施工抽查標準表 表 6-11 管線工程各項施工檢驗停留點標準 表 6-12 管線工程施工抽查驗紀錄表 表 6-13 CLSM 回填材料施工抽查紀錄表 表 6-14 瀝青混凝土舖面施工抽查紀錄表 ( 管溝簡易 AC 舖設 ) 表 6-15 瀝青混凝土舖面施工抽查紀錄表 ( 刨除回封 AC 路面 ) 表 6-16 管線施工安全衛生查驗紀錄表 表 6-17 試水及洗管施工抽查紀錄表 表 6-18 試水記錄表 表 7-1 品質稽核通知單 表 7-2 品質稽核矯正通知單 表 7-3 稽核報告表 表 7-4 工程品質稽核計畫表

6 前 言 一 本工程位於, 原 年埋設 m/mpvcp, 已達使用年限, 又漏水頻繁, 為解決上述問題及提供量足質優的自來水產品, 故辦理本工程 二 依據行政院頒布 公共工程施工品質管理制度, 工程品質的確保係由三級品管組織架構來推動執行 其中第二級為主辦工程單位之 施工品質保証系統, 由監造單位執行工程查驗 區處執行工程抽查 總處執行工程督導, 故為確保工程的施工成果能符合設計及規範, 監造單位成立監造組織, 訂定監造計畫, 辦理施工及材料設備之檢驗作業, 並對檢驗結果留存紀錄, 檢討成效與缺失, 努力執行以達成提昇工程品質之安全 強度 功能 環境 美觀等五大目標 一 依據 : 第壹章監造範圍 ( 一 ) 本工程契約之設計規範及圖說之相關規定 ( 二 ) 行政院公共工程委員會所頒之 公共工程施工品質管理制度 及 公共工程施工品質管理作業要點 ( 三 ) 技師法 公共工程專業技師簽證規則 ( 四 ) 勞工安全衛生法 勞工安全衛生設施規則 勞工安全衛生設施標準 加強公共工程勞安衛生管理作業要點 公共工程施工階段契約約定權責分工表 二 工程概要 : ( 一 ) 工程名稱 : 工程 ( 二 ) 工程編號 : ( 三 ) 工程主辦機關 : 台灣自來水公司第 區管理處 ( 四 ) 設計單位及設計人 : ( 五 ) 監造單位及監造人 : ( 六 ) 工程地點及客觀環境 : 縣 鄉, 本工程施工範圍包含 路自 路口至 路口間及 路自 路口至 路口間, 總長 M, 詳如附圖所示 5

7 ( 七 ) 工程期限 : 工作天 ( 八 ) 工程規模概述 : m/m DIP- M m/m DIP- M 用戶改裝戶 CLSM 立方公尺及埋設制水閥盒組 設置排氣閥組 m/m 電子式流量計組, 路面刨除加封平方公尺 ( 九 ) 總預算金額 ( 不含稅 ): 元 ( 十 ) 送發包預算金額 ( 含稅 ): 元 三 工程主要施工項目及數量 : 項次 施工項目 單位 數量 1 埋設 m/m DIP 公尺 2 埋設 m/m DIP 公尺 3 埋設 m/m HIP 公尺 4 用戶改接 戶 5 新舊管連絡費 m/m - m/m 處 6 控制性低強度混凝土回填材料 m3 7 DI 另件 - mm Kg 8 舖設防滑鋼鈑 m2 9 10cmAC 面層舖築及壓實 m2 10 AC 路面刨除後修復 (5 公分厚 ) m2 11 瀝青混凝土面層刨除 m3 6

8 四 適用對象 本監造計畫係適用於 管線汰換工程 之工程監造單位工務課及本工程承攬商 水電工程行與協力廠商 五 名詞定義 ( 一 ) 工程會 : 行政院公共工程委員會 ( 二 ) 本公司 : 臺灣自來水股份有限公司 ( 查核金額以上工程為主辦機關 查核金額以下工程為上級機關 ) ( 三 ) 本處 : 臺灣自來水股份有限公司第五區管理處 ( 工程主辦單位 ) ( 四 ) 工程契約 : 工程主辦機關與承攬商 ( 或承包商 承商 廠商 ) 簽訂之契約 ( 五 ) 本工程 : 管線工程 ( 六 ) 承攬商 ( 或承包商 承商 廠商 ): 公司 ( 七 ) 監造單位之相關人員 : 建築師或技師或其他與工程相關之人員 ( 八 ) 監造單位專業技師 : 由台灣省自來水公司總管理處統一指派公司內部專業技師或委外技師 ( 九 ) 承攬商 ( 或承包商 承商 廠商 ) 工程人員 : 工地主任 ( 或工地負責人 ), 工地勞工安全衛生管理人員 ( 或安衛人員 ), 工地品管人員 ( 或品管人員 ) 工地施工人員 ( 十 ) 核定 : 程序上核准 ( 十一 ) 備查 : 收執存查, 必要時予以抽查 ( 十二 ) 審查 : 對所提事務檢視其是否合乎規定 ( 十三 ) 審定 : 審查並予以確定 ( 十四 ) 配合 : 會同主辦者對指定之事務協助達成 ( 十五 ) 督導 : 督促與指導 ( 十六 ) 會辦 : 會同辦理 ( 十七 ) 辦理 : 執行應辦事項 ( 十八 ) 簽證 : 具有符合法定職務人員簽章負責 ( 十九 ) 品質稽核 : 係一項系統化及獨立性之查驗, 決定各項品質活動與相關之成果是否與預先規畫者一致, 以及這些籌畫事項是否有效付諸實施, 且適合於達成目標 ( 二十 ) 管理標準 : 指依據契約 圖說 技術規範與特定條款 以及相關法規及標準等制訂之標準, 以為進料及施工管理之依據 ( 二十一 ) 自主檢查表 : 指為落實現場施工人員掌握施工過程及各項工作之品質狀況, 依據品質管理標準而訂定之檢查表格 ( 二十二 ) 試驗 : 依契約所規定必須施作之試驗項目, 用以確認工程材料是否符合規範品質要求所進行之一系列作業 ( 二十三 ) 檢驗 : 指對工程之特性施行量測 查驗 外觀檢驗等作業, 並將此等所得之特性值與既定品質要求相比較, 以決定合格與否 7

9 第貳章監造組織 一 監造組織 ( 一 ) 架構 : 第五區管理處監造組織架構圖, 如圖 2-1 ( 二 ) 人員配置本工程設監造人員一人, 考工人員一人, 勞安管理人員一人 二 工作職掌 監造主管 : ( 一 ) 督導本工程施工過程之推動 執行以確保工程品質, 並督導承商執行其安全衛生與環境保護相關工作 ( 二 ) 工程施工過程之之協調工作 勞安課課長 : ( 一 ) 工程施工過程之協助督導承商執行其安全衛生與環境保護相關工作 ( 二 ) 工程工安之協調工作 勞安管理員 : 查驗本工程勞安業務考工人員 : 查驗本工程施工品質業務 監造人員 : ( 一 ) 訂定監造計畫, 並監督 查證廠商履約 ( 二 ) 施工廠商之施工計畫 品質計畫 預定進度 施工圖 器材樣品及其他送審案件之審查, 並監督其執行 ( 三 ) 重要分包廠商及設備製造商資格之審查 訂定檢驗停留點 ( 限止點 ), 並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗 ( 四 ) 對廠商提出之材料設備出廠證明 檢驗文件 試驗報告等之內容 規格及有效日期, 依工程契約及監造計畫予以比對抽驗, 並填具材料設備品質查證紀錄表 ( 五 ) 對各施工作業應依工程契約及監造計畫實施查核, 並填具施工品質查核紀錄表 ( 六 ) 抽查施工作業及抽驗材料設備, 並填具抽查 ( 驗 ) 紀錄表 ( 七 ) 發現缺失時, 應即通知廠商限期矯正 改善, 並確認其改善成果及要求其採取預防措施 ( 八 ) 督導施工廠商執行工地安全衛生 交通維持及環境保護等工作 ( 九 ) 履約進度及履約估驗計價之審核 ( 十 ) 履約界面之協調及整合 ( 十一 ) 契約變更之建議及協辦 ( 十二 ) 機電設備測試及試運轉之監督 ( 十三 ) 審查竣工圖表 工程結算明細表及契約所載其他結算資料 ( 十四 ) 驗收之協辦 ( 十五 ) 協辦履約爭議之處理 8

10 ( 十六 ) 依規定填報監造報表 ( 十七 ) 工程決標後開工前, 邀集廠商及相關技師 建築師 工地主任 安衛人員 品管人員等, 對整個工程進行過程中之行政作業規定及監造計畫內容 品質管理之要求及管理標準作一充分之溝通, 以利日後執行 ; 施工期間應定期召開檢討會議 ( 十八 ) 執行工程施工過程及承商安全衛生與環境保護相關工作之巡視 查驗 聯繫與協調工作, 以確保工程品質及安全衛生與環境保護相關工作 ( 十九 ) 執行其他提升工程品質及安全衛生之相關事宜 9

11 10 圖 2-1 監造組織架構圖備註 : 1. 監造組織圖依實際人員配置 2. 人員有異動時, 應報請主辦機關核備, 監造組織圖一併更新 工程考工勞工安全衛生工程抽查小組監造單位主管勞安課工務課勞工安全及環境衛生管理品質管制單位監造人員管理處工務副理施工進度及控制工程品質稽核 綜理區處工程管理考核事項 定期召開工務檢討會議 管控工程預算支用狀況 工程進度管控 工程品質制度標準建立 勞工安全教育宣導 勞工健康管理 勞安查核 勞動環境督導 工程稽查 工程品質教育宣導 工程契約講習 勞工安全走動巡查 工程品質管制 工程進度管理 勞工安全衛生督導 工程環境衛生督導 工程進度管制 工程品質抽查驗 承商一級品管抽查驗

12 第叁章品質計畫審查作業程序一審查作業程序 : ( 一 ) 品質計畫之審查及核定流程 : 1. 承包商應於開工前依據監造計畫向監造單位提報品質計畫, 並由監造單位負責審查, 監造單位若有簽註意見, 即退回承包商辦理修正後再送審, 經審查合格後, 由監造單位轉主辦單位核定並通知承商確實辦理, 如圖 品質計畫審查時, 監造單位須填寫 品質計畫審查意見表, 如表 3-2, 並將審查結果函知承商 3. 品質計畫經退回承商辦理修正後再次送審時, 監造單位須填寫 品質計畫複審意見表, 如表 3-3, 並將審查結果函知承商 ( 二 ) 品質計畫審查時限 : 監造單位收到承包商提送之計畫後, 依契約 規範圖說及作業要點規定, 於 5 日內提出審查意見, 監造單位於 7 天內函復承包商審查意見 ( 三 ) 承包商品管人員之審查及核定作業程序 : 1. 本工程承包商之工地品管人員, 應接受行政院公共工程委員會或該會委託訓練機構辦理之公共工程品質管理訓練課程, 並取得結業證書者 2. 若品管人員其結業證書逾四年者, 應依行政院公共工程委員會所頒布 公共工程品質管理人員回訓大綱規定, 在取得最近四年內之回訓證明, 始得擔任品管人員 3. 承包商應於開工前, 將其品管人員之資料以書面送交監造單位審查, 經審查合格後, 轉由本處上網登錄相關資料 4. 品管人員人數 : 除契約另有規定外, 每一標案最低品管人員之人數規定如下 : (1) 巨額採購之工程, 至少 2 人 (2) 新臺幣 2000 萬以上未達巨額採購之工程, 至少 1 人 (3) 查核金額以下 ( 含查核金額 ) 至新台幣一千萬元採購之工程, 至少 1 人 查核金額以上之工程, 品管人員應專職, 不得跨越其他標案, 且施工時應在工地執行職務 11

13 未達查核金額之工程, 品管人員得同時擔任其他法規允許之職務, 但不得跨越其他標案, 且施工時應在工地執行職務 ( 四 ) 品管人員之更換 : 承包商所報之品管人員須經審查核可後才能執行本工程之品管工作 但工程施工期間, 品管人員有下列情形之ㄧ者, 承包商須更換品管人員 1. 未實際於工地執行品管工作 2. 未能確實執行品管人員規定之職務 3. 工程施工查核列為丙等, 且可歸責於品管人員者 4. 執行品管工作為不實紀錄者 ( 五 ) 品管人員更換規定 : 1. 承商須於接獲本處更換品管人員通知後 7 日內, 將預定替代之人員資料函送監造單位 2. 於工程進行期間品管人員因故調職或離職, 承商須於 7 日內遴聘合格品管人員接替, 同時報請監造單位核備, 否則即予停止估驗付款, 並解除契約及沒收保證金 3. 承商主動提出品管人員更換要求時, 應併案函送替代人員之相關資料 4. 替代之品管人員資格審查作業流程同品管人員審查程序 5. 本處於替代品管人員資格審查合格後, 於工程會網站登錄備查 ( 六 ) 不符合情形之處理 : 1. 承商所提之品質計畫經審查結果, 若有不符合之情形時, 由監造單位退回承商依審查意見辦理修正, 並於文到 7 日內修正完成函送監造單位審核 2. 品質計畫未經審查通過前, 承包商不得進行施工 ( 七 ) 品質計畫送審情形之管制 : 監造單位依 品質計畫送審管制表 ( 如表 3-4) 管制承包商品質計畫送審時程, 並將歷次送審過程相關之時間及文號填表作成紀錄 12

14 二審查重點 : 對於廠商所送品質計畫內容, 應依契約 公共工程施工品質管理作業要點 公有建築物施工階段契約約定權責分工表( 有委託專案管理廠商 ) 及 公有建築物施工階段契約約定權責分工表 ( 無委託專案管理廠商 ) 相關規定, 列出審查重點如表 3-1: 三 應用表單 表 3-1 品質計畫審查重點表 3-2 品質計畫書之審查表表 3-3 品質計畫書審查意見表表 3-4 品質計畫送審管制表 圖 3-1 品質計畫審查作業程序流程圖 項次 一計畫範圍 表 3-1 品質計畫審查重點 章節審查重點 工程概要及客觀環境檢討 工程主要施工項目及適用對象 名詞定義 1. 工地品管組織架構是否含專任工程人員 二管理責任 三施工要領 2. 是否訂定工地品管組織架構內各職稱之預定派駐人數 3. 是否訂定品管組織架構內各相關人員 ( 或職稱 ) 之職掌 ( 品管人員職掌應包括 公共工程施工品質管理作業要點 規定基本項目 1. 是否檢討出日後應訂定之分項工程施工要領項目 2. 是否提示施工要領內容基本大綱 四 品質管理標準 1. 是否檢討出日後應訂定之分項工程品質管理標準項目 2. 是否說明品質管理標準應檢討之項目 3. 是否標準化品質管理標準表單格式 13

15 項次 五 章節審查重點 材料及施工檢驗程序 1. 是否檢討訂定契約內所有材料 / 設備日後應送審資料 ( 例如型錄 相關試驗報告 相關材料規範 樣品 協力廠商相關證明資料等之事先審查程序訂定 ) 及預訂送審日期 2. 是否訂定材料試驗室應符合之規定 3. 是否訂定材料進場後對於材料狀況之區分管理方式 4. 是否明確訂定材料 / 設備之自主檢查程序 5. 是否訂定向監造單位申請檢驗或抽驗之程序 5. 具機電運轉類設備工程, 是否檢討出機電運轉類之系統架構 1. 是否檢討日後須訂定之分項工程自主檢查表項目六自主檢查表 2. 是否標準化自主檢查表之表單 3. 對自主檢查表之執行人員及不符合管制方式是否作適當說明 七八九十 不合格品之管制 矯正與預防措施 內部品質稽核 文件紀錄管理系統 1. 是否分別訂定 材料 及 施工 之不合格品管制作業程序 2. 施工不合格管制是否依可即時改正缺失及重大缺失分別訂定有不同之管制方法 1. 矯正措施辦理時機是否訂定 2. 矯正措施執行流程是否實際 3. 預防措施辦理時機是否訂定 4. 預防措施執行流程是否實際 1. 稽核範圍是否訂定 2. 稽核頻率是否訂定 3. 是否含稽核後之缺失列管及回饋 是否分別訂定 文件 及 紀錄 之管理作業程序及歸檔規劃 14

16 圖 3-1 品質計畫審查作業程序流程圖 品質計劃復審 造單位修正後 承包商提送監 5 天 承包商於開工前編製品質計畫送監造單位審查 一 線 澆置設備 震動機 5 天 監造單位依審查表提出審查意見 1 天 主辦單位召開審查會審查核定 退回承包商修正 1 天 監造單位函覆承包商品質計畫審查意見 不合格 承包商品質計畫核定監造單位同意工程施工 15

17 表 3-2 品質計畫書之審查表廠商品質計畫書審查表 項次 工程名稱 ОО 管線工程工程編號 契約金額 一計畫範圍 章節審查項目 工程概要及客觀環境檢討 工程主要施工項目及適用對象 名詞定義 監造單位 承包商 符合 審查結果不符情形 1. 工地品管組織架構是否含專任工程人員 二管理責任 三施工要領 2. 是否訂定工地品管組織架構內各職稱之預定派駐人數 3. 是否訂定品管組織架構內各相關人員 ( 或職稱 ) 之職掌 ( 品管人員職掌應包括 公共工程施工品質管理作業要點 規定基本項目 1. 是否檢討出日後應訂定之分項工程施工要領項目 2. 是否提示施工要領內容基本大綱 四 五 品質管理標準 材料及施工檢驗程序 1. 是否檢討出日後應訂定之分項工程品質管理標準項目 2. 是否說明品質管理標準應檢討之項目 3. 是否標準化品質管理標準表單格式 1. 是否檢討訂定契約內所有材料 / 設備日後應送審資料 ( 例如型錄 相關試驗報告 相關材料規範 樣品 協力廠商相關證明資料等之事先審查程序訂定 ) 及預訂送審日期 2. 是否訂定材料試驗室應符合之規定 3. 是否訂定材料進場後對於材料狀況之區分管理方式 4. 是否明確訂定材料 / 設備之自主檢查程序 5. 是否訂定向監造單位申請檢驗或抽驗之程序 6. 具機電運轉類設備工程, 是否檢討出機電運轉類之系統架構 16

18 項次 工程名稱 ОО 管線工程工程編號 契約金額 章節審查項目 1. 是否檢討日後須訂定之分項工程自主檢查表項目 監造單位 承包商 符合 審查結果不符情形 六自主檢查表 2. 是否標準化自主檢查表之表單 七 不合格品之管制 3. 對自主檢查表之執行人員及不符合管制方式是否作適當說明 1. 是否分別訂定 材料 及 施工 之不合格品管制作業程序 2. 施工不合格管制是否依可即時改正缺失及重大缺失分別訂定有不同之管制方法 八 矯正與預防措施 1. 矯正措施辦理時機是否訂定 2. 矯正措施執行流程是否實際 3. 預防措施辦理時機是否訂定 4. 預防措施執行流程是否實際 九 十 內部品質稽核 文件紀錄管理系統 1. 稽核範圍是否訂定 2. 稽核頻率是否訂定 3. 是否含稽核後之缺失列管及回饋 是否分別訂定 文件 及 紀錄 之管理作業程序及歸檔規劃 監造審查人 : 監造主管 : 17

19 表 3-3 品質計畫書審查意見表 廠商品質計畫書審查意見表 第 頁共 頁 工程名稱 : 水池新建工程 契約編號 : 工程編號 : 審查日期 : 審查意見序號 計畫之頁碼或圖表編號 審查意見 備註 審查人員簽章 監造單位簽章 18

20 工程名稱 : 表 3-4 品質計畫送審管制表 品質計畫版次一二三四 預定送審日期 送審日期 審查結果 審查合格 退回修正 審查合格 退回修正 審查合格 退回修正 審查合格 退回修正 退回日期 退回文號 核定日期 核定文號 監造人員 : 監造單位主管 : 19

21 第肆章 施工計畫審查作業程序 一施工計畫書分階段送審 本工程主要工項係管線埋設, 承包商應於開工前依據監造計畫, 製作整體施工計畫及其他分項工程施工計畫, 並依整體施工預定進度表訂定提送時限, 如表 4-1 表 4-1 施工計畫送審一覽表項次名稱預定送審日期實際送審日期核定日期備註 1 整體施工計畫書 2 露天開挖施工計畫書 3 墜落災害防止計畫書 4 擋土支撐施工計畫書 5 試水洗管計畫書書 6 CLSM 施工計畫書 7 勞工安全衛生計畫書 8 交通維持計畫書 20

22 二審查作業程序及要求 ( 一 ) 施工計畫之審查及核定流程 : 承包廠商應於開工前依據監造計畫, 提報施工計畫由監造單位負責審查, 監造單位若有簽註意見, 即退回承包商辦理修正後再送審, 經審查合格後, 由監造單位函請主辦單位召開審查會, 審查無誤後核定並通知承商確實辦理 ; 若審查尚有缺失, 則退回再修正, 如圖 4-1 ( 二 ) 依據工程契約規定, 施工計畫未經甲方審查核可前承包商不得進行有關施工作業, 若未經甲方書面核可而擅自動工, 甲方得拒絕辦理查驗, 已施工部分並得要求拆除重做, 承包商不得作為展延工期之理由, 因而延誤工期時概由承包商自行負責 ( 三 ) 施工計畫應符合本工程特性, 審查內容如施工計畫審查表內所列 ( 四 ) 監造單位收到承包商提送之計畫後, 依契約 規範圖說及作業要點規定, 於 5 日內提出審查意見, 監造單位於 7 天內函復承包商審查意見, 如圖 4-1 表 4-4 表 4-5 ( 五 ) 監造單位應依施工計畫送審管制表, 管制承包商施工計畫送審情形, 並將歷次送審時間 審查結果 同意核定日期及相關往返公文字號予以紀錄, 如表 4-6 三審查重點 施工計畫書之整體施工計畫審查重點, 如表 4-2; 分項施工計畫審查重點, 如 表 4-3 四 應用表單 表 4-1 施工計畫送審一覽表表 4-2 整體施工計畫審查重點表 4-3 分項施工計畫審查重點表 4-4 施工計畫書之審查表表 4-5 施工計畫審查意見表表 4-6 施工計畫送審管制表 圖 4-1 施工計畫審查作業程序流程圖 21

23 表 4-2 整體施工計畫審查重點 工程名稱 : 送審日期 文號 : 審查日期 : 項次審查重點 計畫書架構 一 工程概述 二 開工前置作業 三 施工作業管理 四 進度管理 計畫書內容與工程契約相關規定是否相符 1. 有否列出工程之主要施工項目及其材料 規格或工法等, 並概估相關數量 2. 工程契約內容如有特定語義名詞, 是否已適當定義清楚 1. 有否依據設計圖所提供之地質調查或土壤分析等資料進行詳細研判與複勘 2. 是否對工址內地上所有用地 障礙物或既有設施有調查方法之說明 3. 是否對工址內地下障礙物或既有設施及管線之數量 位置及深度等有調查方法及處置方式之說明 1. 工地組織是否包括必要人員並明訂責任職掌 2. 是否檢討使用之主要施工機具及設備所需數量並有推估依據 3. 是否依工程內容配合工址特性對整體施工程序詳實規劃, 並將臨時道路及附屬工程等納入考量 4. 工務管理是否將主辦機關行政作業規定納入, 並包括趕工協調會之規劃及各項書 圖之審查流程 1. 施工預定進度圖表是否標示要徑作業項目, 預定進度是否說明計算基準 2. 施工前協調會議是否已召開, 與施工相關之會議結論有否納入 3. 各項協調會之召開時機或原則是否明訂 4. 進度異常之管理時機及方式是否說明 五 假設工程計畫 六 施工測 1. 工區配置是否考量車量動線與材料運輸之便利性, 並包括材料加工區 物料堆置區 臨時廠房等 2. 整地計畫是否與工區配置相符, 並說明舊有建物與障礙物之處理方式 1. 是否提出控制測量方法及相關之參考精度 22

24 項次審查重點 量 七 施工區域排水系統 八 分項工程施工計畫 ( 含設施工程 ) 2. 是否提出施工測量方法及放樣方法與項目 1. 是否已調查工址範圍內之現有灌排水系統, 並充分了解該系統與工程之關聯性及規劃因應之臨時排水系統 2. 施工中擋水及抽水等措施是否已規劃 1. 是否依契約規定擬訂分項工程施工計畫項目 2. 是否針對各分項工程施工計畫項目間之關聯性作概要說明 3. 是否擬訂分項工程施工計畫提送時程 1. 是否訂定勞工安全衛生組織, 並以架構圖清楚說明及相關單位與人員之工作執掌 九 勞工安全衛生管理計畫 2. 是否提出勞工安全衛生協議組織及協議方式 3. 是否訂定教育訓練之類別 對象 人數及其實施計畫 4. 是否訂定自動檢查程序 檢查表格及執行結果之確認方式 5. 是否檢討勞工安全衛生實施細項並概編所需經費 1. 緊急應變編組是否完整, 及是否規劃緊急應變措施之處理程序 十 緊急應變及防災計畫 十一 施工交通維持及安全管制措施 十二 移交管理計畫 2. 緊急應變連絡及通報系統 處理程序, 是否已建構 3. 是否充分考量汛期颱風 豪雨對工地可能造成之影響, 妥擬緊急應變及防災對策, 包括定期之演練及整備, 並訂定汛期工地防災自主檢查表 1. 對交通維持及安全管制措施是否充分說明並包括必要之施工圖說 2. 對於運輸路線上之限制條件是否已充分檢討, 包括容許之車輛型式 運輸條件與限制及運輸路線等 1. 是否提出日後擬移交之文件紀錄項目 2. 是否提出日後擬提出之管理維護教育訓練計畫項目及時程 23

25 表 4-3 分項施工計畫審查重點 工程名稱 : 送審日期 文號 : 審查日期 : 項次審查項目 一 工項概要 二 人員組織 三 預定作業進度 1. 是否對分項工程進行了解及作概要之說明, 並作客觀環境之分析 2. 有否檢討列出分項工程之重要施作項目與數量 1. 人員組織是否包括必要人員並明訂責任職掌 2. 人員組織是否依工程進度需求檢討配置所須施工人數 1. 是否配合整體施工預定進度表規劃分項工程施工預定進度 2. 起訖時間是否與工程總進度曲線表所列之分項施工項目時程一致 1. 是否已考量工程特性及施工環境訂定施工要領, 檢討項目應包括使用材料 機具 施工步驟 施工注意事項等 四 分項品質計畫 2. 是否已依據契約內各相關規定訂定品質管理標準, 包括管理項目 標準 檢查時機 方法 頻率 不符合之處理方式 管理紀錄等 3. 是否已依據整體品質計畫之規定訂定材料及施工檢驗程序 五 分項作業安全衛生管理與設施設置計畫 六 施工圖說 七 相關附件 4. 自主檢查項目是否配合品質管理標準內容訂定 1. 是否針對此分項工程提出所需管理之勞安設施 人員, 並與整體之勞安衛生管理計畫串聯 2. 勞安設施設置是否涵蓋施工項目所需 1. 是否提供必要與充分之施工圖或計算書 2. 施工圖說是否注意到施工介面之考量與契約相關規定 1. 分項工程施工前協調會會議紀錄 2. 材料比對表 3. 本分項工程相關 CNS 規範 24

26 圖 4-1 施工計畫審查作業程序流程圖 計劃複審 單位修正後施工 承包商提送監造 5 天 承包商於開工前編製施工計畫送監造單位審查 5 天 監造單位依審查表提出審查意見 1 天 主辦單位開會核定 退回承包商修正 1 天 監造單位函覆承包商施工計畫審查意見 不合格 承包商施工計畫核定監造單位同意工程施工 25

27 表 4-4 施工計畫書之審查表台灣自來水公司第五區管理處 工程名稱 工程編號 契約金額 項次 施工計畫書審查表 P2-1 審查項目 監造單位 承包商 審查結果符合不符情形 計畫書架構 一 工程概述 計畫書內容與工程契約相關規定是否相符 有否列出工程之主要施工項目及其材料 規格或工法等, 並概估相關數量 工程契約內容如有特定語義名詞, 是否已適當定義清楚 有否依據設計圖所提供之地質調查或土壤分析等資料進行詳細研判與複勘 二 開工前置作業 是否對工址內地上所有用地 障礙物或既有設施有調查方法之說明 是否對工址內地下障礙物或既有設施及管線之數量 位置及深度等有調查方法及處置方式之說明 工地組織是否包括必要人員並明訂責任職掌 三 施工作業管理 是否檢討使用之主要施工機具及設備所需數量並有推估依據 是否依工程內容配合工址特性對整體施工程序詳實規劃, 並將臨時道路及附屬工程等納入考量 工務管理是否將主辦機關行政作業規定納入, 並包括趕工協調會之規劃及各項書 圖之審查流程 四 進度管理 1. 施工預定進度圖表是否標示要徑作業項目, 預定進度是否說明計算基準 2. 施工前協調會議是否已召開, 與施工相關之會議結論有否納入 3. 各項協調會之召開時機或原則是否明訂 4. 進度異常之管理時機及方式是否說明 五 假設工程計畫 1. 工區配置是否考量車量動線與材料運輸之便利性, 並包括材料加工區 物料堆置區 臨時廠房等 26

28 2. 整地計畫是否與工區配置相符, 並說明舊有建物與障礙物之處理方式 六 施工測量 1. 是否提出控制測量方法及相關之參考精度 2. 是否提出施工測量方法及放樣方法與項目 七 施工區域排水系統 1. 是否已調查工址範圍內之現有灌排水系統, 並充分了解該系統與工程之關聯性及規劃因應之臨時排水系統 2. 施工中擋水及抽水等措施是否已規劃 八 分項工程施工計畫 ( 含設施工程 ) 1. 是否依契約規定擬訂分項工程施工計畫項目 2. 是否針對各分項工程施工計畫項目間之關聯性作概要說明 3. 是否擬訂分項工程施工計畫提送時程 1. 是否訂定勞工安全衛生組織, 並以架構圖清楚說明及相關單位與人員之工作執掌 2. 是否提出勞工安全衛生協議組織及協議方式 九 勞工安全衛生管理計畫 3. 是否訂定教育訓練之類別 對象 人數及其實施計畫 4. 是否訂定自動檢查程序 檢查表格及執行結果之確認方式 5. 是否檢討勞工安全衛生實施細項並概編所需經費 十 緊急應變及防災計畫 十一 施工交通維持及安全管制措施 十二 移交管理計畫 1. 緊急應變編組是否完整, 及是否規劃緊急應變措施之處理程序 2. 緊急應變連絡及通報系統 處理程序, 是否已建構 3. 是否充分考量汛期颱風 豪雨對工地可能造成之影響, 妥擬緊急應變及防災對策, 包括定期之演練及整備, 並訂定汛期工地防災自主檢查表 1. 對交通維持及安全管制措施是否充分說明並包括必要之施工圖說 2. 對於運輸路線上之限制條件是否已充分檢討, 包括容許之車輛型式 運輸條件與限制及運輸路線等 1. 是否提出日後擬移交之文件紀錄項目 2. 是否提出日後擬提出之管理維護教育訓練計畫項目及時程 監造審查人 : 監造主管 : 27

29 表 4-5 施工計畫書審查意見表 施工計畫書審查意見表 第 頁共 頁 工程名稱 : 契約編號 : 工程編號 : 審查日期 : 審查意見序號 計畫之頁碼或圖表編號 審查意見備註 審查人員簽章 監造單位簽章 28

30 工程名稱 : 表 4-6 施工計畫送審管制表 品質計畫版次一二三四 預定送審日期 送審日期 審查結果 審查合格 退回修正 審查合格 退回修正 審查合格 退回修正 審查合格 退回修正 退回日期 退回文號 核定日期 核定文號 監造人員 : 監造單位主管 : 29

31 一 抽驗作業程序 第伍章材料與設備抽驗程序及標準 ( 一 ) 本工程應檢驗材料為 : 控制性低強度回填材料 (CLSM) 瀝青混凝土 DI 管件 橡膠圈 回填砂 SP 管等 ( 如表 5-1) ( 二 ) 審查承商所提材料設備規格應先提送相關資料送審同意後, 並會同承商取樣送經 TAF 認證之實驗室試驗, 俟取得合格文件後准予使用 ( 三 ) 承商自備材料送審及進料抽 ( 試 ) 驗流程圖如圖 5-1 ( 四 ) 各項用料經查證結果填 材料設備品質查證紀錄表 錄案備查 ( 如表 5-2), 如經判定不合格或異常則填 材料異常 ( 不合格 ) 項目處理表 錄案追蹤 ( 如表 5-3) ( 五 ) 承商所提材料設備規格審查紀錄應填列於 材料設備送審管制總表 ( 如表 5-4), 另抽 ( 檢 ) 驗成果應記錄於 材料設備抽 ( 試 ) 驗管制總表 ( 如表 5-5) ( 六 ) 本公司供給材料點交清單如表 5-6, 點交作業程序如圖 5-2 二 材料品質標準 依契約規定品質標準, 列表如 5-1 三 應用表單 表 5-1 材料設備查驗標準一覽表表 5-2 材料設備品質查證紀錄表表 5-3 材料異常 ( 不合格 ) 項目處理表 (NCR): 表 5-4 材料設備送審管制總表表 5-5 材料設備抽 ( 試 ) 驗管制總表表 5-6 供給材料點交清單 圖 5-1 承商自備材料送審及進料抽 ( 試 ) 驗流程圖圖 5-2 供給材料點交作業程序 表 5-1 材料設備查驗標準一覽表 30

32 項次 材料名稱 檢驗項目及標準 1. 粒料 土石方不得含有機質或腐蝕性物質 2. 控制性低強度回填材料用水 3. 粗骨材最大粒徑不得大於 2.5 公分 - 預拌, 或 5 公分現場拌合 檢驗頻率或時機 每車 施工前或每月進場前 檢驗方法不合格處理方式 目視 委外試驗 配比資料 退貨 重新取得水源退貨 重新檢討配比 1 控制性低強度回填材料 4. 坍流度 (40-60cm) 5. 運送及澆置由 預拌混凝土車完成 6. 抗壓強度 28 天以上 (20-50kg/c m2 ) 每 200m 一次每車 每 200m 一次 拍照, 甲乙方會驗 拍照 委外試驗 退貨 退貨 扣款或挖除重作 2 管溝瀝青混凝土舖面 7. 氯離子含量 (<0.3kg/m³) 1. 瀝青混凝土材料配比設計 2. 壓實度檢驗 ( 92%( 許可差為下限 2%) 3. 瀝青含量佔瀝青混凝土重 % 4 AC 底油查驗 ( 以噴灑方式全面性均佈噴灑 ) 1. 瀝青混凝土材料配比設計 每 200m 一次 進場前每 200M 每 1000M 內一組舖築前 施工中 進場前 乙方自主檢驗, 甲乙方會驗 配比資料委外試驗 委外試驗 監造人員檢測 配比資料 退貨 更換合格配比料扣款或挖除重作 扣款或挖除重作 重新舖設或不計價 更換合格配比料 3 刨除加封熱拌瀝青混凝土面層 2. 壓實度檢驗 ( 96%( 許可差為下限 6%) 3. 瀝青含量 ( 檢驗值與規範值之差在 +10.5% 之間 ) 4 AC 底油查驗 ( 以噴灑方式全面性均佈噴灑 ) 每 500M 2 委外試驗 2 點 每天至少一組舖築前 施工中 委外試驗 監造人員檢測 扣款或挖除重作 扣款或挖除重作 重新舖設或不計價 31

33 4 DI 另件 1. 拉伸試驗 CNS 硬度試驗 CNS 石墨球化率 CNS 鍍鋅量 鹽水浸漬 氧化膜試驗 CNS G 螺栓負載試驗 CNS G 塗裝 CNS G 水壓試驗 8. 質量 9. 塗裝塗料成分及品質檢驗報告 CNS-13273( 交貨前 6 個月內 ) 1. 膠圈材質須符合 CNS 自來水管件橡膠用製品 2. 抗拉強度 184kg/c m2以上 3000kg 以下 1 組 3001~60 00kg2 組 6000~12 000kg3 組 12000kg 以上 4 組 交貨時 進場前 進場前 委外試驗委外試驗 委外試驗委外試驗 委外試驗 目視檢測水壓測試秤重報告審查 材質證明 委外試驗 退貨 5 橡膠圈 3. 硬度 55±5 進場前 委外試驗 退貨 4. 伸長率 400 以上 進場前 委外試驗 6 回填砂 7 SP 管 5. 壓縮永久變形率 20 以下進場前委外試驗 1. 不得含有石塊 磚塊 堅硬物質進場時目視退貨更換及其他不適宜之雜物扣款或退貨更換 2. 含泥量不得超過 20% 退貨更換 CNS-491-A 氯離子含量不得大於 0.06% 退貨更換 CNS N0.4 篩號通過百分率為 100% 1. 材質試驗 2. 原管焊接處及接口焊接處檢測 3. 尺度檢查 4. 水壓試壓 低於 250 公尺不採樣 委外試驗退貨 32

34 圖 5-1 承商自備材料送審及進料檢 ( 試 ) 驗流程圖 供料商選擇 資料送審 1. 瀝青混凝土配比設計報告 2.CLSM 配比設計 土壤強化劑及早強劑材質證明 3.DI 另件及膠圈 墊片 螺栓出廠證明 4. 材料需符合圖說規定 重新備料 材料檢驗 通知甲方會同廠驗 NO 是否符合規範規定 YES 材料進場 1. 另件 鋼管及特殊閥類廠驗 2.CLSM 試拌 退料 NO 規格 材質 數量點收 施工 YES 1.CLSM 每 200M(ψ1000mm 以下 ) ψ 或 100M(ψ1000mm 含以上 ) 機動取樣 2.AC 馬歇爾標準試體取樣 NO 工地自主品管 YES 檢驗停留點通知甲方會同檢驗 NO 甲方檢驗停留抽查驗 完成 YES 33

35 圖 5-2 供給材料點交作業程序 監造單位通知承商領料 開立供給材料點交清單 供給材料戴運至承商指定地點 承商備妥供給材料保護及圍籬設施 卸料點交數量 不合者退料 NO 承商點收材料規格 數量與點交清單相符? YES 於點交清單內簽名 完成 34

36 表 5-2 材料設備品質查證紀錄表表單編號 : F- 查證 - 工程名稱 : 管線汰換工程工程編號 : 1 查證材料 ( 設備 ) 名稱 2 查證日期 : 年月日 3 查證人員 : 廠商 : 4 材料設備合約規格及應提出證明文件 : 5 查證証明 : 5.1 規格部份 : 5.2 文件部份 : 6 處理方式 : 7 廠商簽認 : 查證人 : 監造主管 : 35

37 表 5-3 材料異常 ( 不合格 ) 項目處理表 (NCR): 日期 : 表單編號 : F- NCR - 工程名稱 管線汰換工程工程編號 產品 ( 工程 ) 名稱位置 限定改善日期年月日承包商 產品 ( 工程 ) 供應製造商 : 合約規範標準 : 檢驗測試結果或異常 ( 不合格 ) 狀況敍述 : 監造人員 : 審核 : 監造主管 : 認定 : 處理方式 : 照現接受 要求改善 退回 ( 運離工地 ) 改善期限 : 監造人員 : 審核 : 監造主管 : 廠商改善情形處理說明 ( 檢附有關資料圖片 ) 廠商處理人員 : 品管人員 : 工地負責人 : 監造復查意見 : 接受 不接受, 再修正 監造現場人員 : 審核 : 監造主管 : 36

38 表 5-4 材料設備送審管制總表 工程名稱 : 管線汰換工程主辦單位 : 表單編號 : F- 送審 - 項次 契約詳細表項次 材料 ( 設備 ) 名稱 契約數量 是否取樣試驗 預定送審日期是否驗廠 實際送審日期驗廠日期 預定試驗單位 協力廠商資料 送審資料 (ˇ) 型錄 相關試驗報告 樣品 其他 審查日期 審查結果 備註 ( 歸檔編號 ) 1 kg是 DI 另件 2 m3是 CLSM 3 管溝瀝青混凝土 m2 是 (10cm) 4 刨除加封熱拌瀝青混 m2 是 凝土 (5cm) 5 m3 是預拌混凝土 6 是橡膠圈 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 37

39 表 5-5 材料設備檢 ( 試 ) 驗管制總表 工程名稱 : 管線汰換工程主辦單位 : 表單編號 :F- 試驗 - 項次 契約詳細表項次 材料 ( 設備 ) 名稱 契約數量 進場日期進場數量 抽樣日期抽樣數量 規定抽 ( 取 ) 樣頻率 累積進場數量累積抽樣數量 抽試驗結果 抽驗及會同人員 備註 ( 歸檔編號 ) 1 kg每 3000kg1 組 DI 另件 2 m3 200M 機動取樣 1 組 CLSM 3 管溝瀝青混凝土 m2 (10cm) 4 刨除加封熱拌瀝青 m2 混凝土 (5cm) 厚度每 200M, 壓實度每 200M, 含油量每 1000M 各 1 組 厚度每 500 m2一組, 壓實度每 500 m2二組 5 m3 預拌混凝土 6 橡膠圈 38

40 39

41 表 5-6 工程名稱 : 工程編號 : 台灣自來水公司第 區管理處 ( 區工程處 ) 供給材料點交清單 表單編號 :E- 點交 - 契約編號 : 第批點交日期 : 年月日 項次材料項目單位契約數量 本次點交數量 累計點交數量 備註 承包廠商 : 監造單位點交人 : 40

42 一 施工抽查程序 第陸章施工抽查程序及標準 ( 一 ) 監造單位依據承攬廠商所填寫之施工抽查 ( 檢驗停留點 ) 申請單 進行檢驗停留點檢查, 將檢查結果填寫至將施工查驗紀錄表中 ; 除檢驗停留點檢查外, 監造單位仍應不定時執行各工項施工中及完成後查驗, 並查驗結果填寫至各項施工查驗紀錄表 ( 二 ) 不符合事項之追蹤改善與預防措施 施工查驗如有不符合事項立即要求承攬廠商立即改善, 或限期複查改善, 並填寫不符合事項追蹤改善表, 與不符合事項之追 蹤管制總表 ( 三 ) 同一項缺失重複發生時, 則應要求承攬廠商品管人員提出矯正 預防措施 ( 四 ) 監造單位在查驗施工品質時, 先確認施工廠商是否已依據品質計畫進行各階段的自主品管工作, 並由施工廠商已完成自主檢 查部份進行抽查 但不需在施工廠商的自主檢查表上簽名 ( 五 ) 本處施工抽查作業流程如圖 6-1 二 施工抽查標準 本工程中各項施工作業如管件埋設 控制性低強度回填材料施工 瀝青混凝土舖面施工 試水洗管及安全措施等單項工程, 依契 約 施工說明書 施工規範, 訂定其 施工抽查標準, 包括管理 項目 抽查標準 時機 方法 頻率不合格處理及管理紀錄等, 以作為監造單位施工查驗依據 為確保勞工安全及衛生, 承商應設勞工安全衛生管理員一員, 執行勞工安全衛生管理事項, 其中包括工作場所安全衛生有關巡視 定期 ( 不定期 ) 檢查 重點檢查及作業環境測定等各項工作之自動 檢查, 工程開工前召開勞工安全會議, 告知承商本工程施工時危險作業及應施作之安全措施, 並由本處專任勞工安全衛生管理員實施 不定期的查核 41

43 三 應用表單 表 6-1 不符合事項報告 ( 監造使用 ) 表 6-2 不符合改善照片表 6-3 不符合事項追蹤管制表表 6-4 缺失改正通知單 (DND) 表 6-5 施工不符合事項狀況登記總表表 6-6 管線施工抽查標準表表 6-7 CLSM 施工抽查標準表表 6-8 AC 舖面施工抽查標準表 ( 管溝簡易 AC 鋪設 ) 表 6-9 AC 舖面施工抽查標準表 ( 刨除加封 AC 路面 ) 表 6-10 試水及洗管施工抽查標準表表 6-11 管線工程各項施工檢驗停留點標準表 6-12 管線工程施工抽查驗紀錄表表 6-13 CLSM 回填材料施工抽查紀錄表表 6-14 瀝青混凝土舖面施工抽查紀錄表 ( 管溝簡易 AC 舖設 ) 表 6-15 瀝青混凝土舖面施工抽查紀錄表 ( 刨除回封 AC 路面 ) 表 6-16 管線施工安全衛生查驗紀錄表表 6-17 試水及洗管施工抽查紀錄表表 6-18 試水記錄表 圖 6-1 施工抽查作業流程圖圖 6-2 不符合事項處理流程圖圖 6-3 管線施工及查驗程序圖 6-4 控制性低強度回填材料施工及查驗程序圖 6-5 試壓洗管查驗程序圖 6-6 瀝青混凝土舖面施工及查驗程序 ( 管溝簡易 AC 鋪設 ) 圖 6-7 瀝青混凝土舖面施工及查驗程序 ( 刨除回封 AC 路面 ) 圖 6-8 台灣自來水公司職業災害事故緊急通報流程圖 42

44 圖 6-1 施工抽查作業流程圖 施工人員 自主檢查 品管人員稽核 監造單位 非一般檢驗停留點 不定時查驗 有不合格事項? NO 是一般檢驗停留點? YES 監造單位查驗 YES 記錄於自主檢查表 NO 填寫查驗記錄表 開立不符合事項報告及追蹤管制表 有不合格事項? NO 合格 歸檔 擬定改善對策 YES 開立不符合事項報告 追蹤管制表及缺失改正 審核 不合格 通知單 交由承商依不合事項 合格 處理流程辦理改善 執行改善矯正 監造單位審核改善結果 不合格 自主檢 查復查 不合格 合格 合格 合格 歸檔 43

45 圖 6-2 不符合事項處理流程圖 開始 實施檢查 檢驗 符合 檢查 ( 驗 ) 結果 不符合 填寫不符合事項報告通知責任者 責任者實施矯正 不符合 實施檢查 ( 驗 ) 符合 責任者擬訂預防措施 檢查人員實施驗證 實施不符合事項追蹤管制 不接受 驗證結果 接受 結案資料建檔 提供設計 施工參考 結束 44

46 表 6-1 不符合事項報告 ( 監造使用 ) 單編號 :H-CAR- 工程名稱檢查日期年月日 主辦機關 監造單位 廠商 檢查人員 檢查項目類別 不符合事項分類 不符合事項說明 ( 檢查者填寫 ) 不符合事項 : 材料設備 施工作業 施工品質 文件 紀錄 主要不符合事項 次要不符合事項 觀察事項 責任者 : 同意改善完成日期 : 矯正 原因分析及預防措施情形說明 ( 責任者填寫 ) 一 矯正措施 : 二 原因分析 : 三 預防措施 : 責任者 ( 簽名 ): 改善完成日期 : 審核結果 需改善計畫追蹤日期 : 追蹤行動內容 : 檢查人員 : 日期 : 同意結案結案日期 : 檢查人員 : 監造主管 : 註 :1. 經檢查如有不符合事時, 除填寫不符合事項說明外, 並應填寫不符合事項追蹤管 制表實施管制 2. 檢查人員就責任者填報 矯正及預防措施情形說明 進行審核, 如不符合矯正及 預防措施未完善, 則應於審核結果欄位填寫追蹤行動內容, 通知責任者改善, 責任者應於預定追蹤日期內改善完成後將改善情形報檢查人員審核 3. 矯正完成後應檢附改善前中後照片 45

47 表 6-2 工程名稱 : 說明 : ( 改善前 ) 不符合改善照片 ( 改善前中後同一角度 ) 表單編號 :H- 相片 - 說明 : ( 改善中 ) 說明 : ( 改善後 ) 46

48 表 6-3 不符合事項追蹤管制表 工程名稱 : 表單編號 :H- 追綜 - 矯正改善符合事項需再改善檢查日被檢查單及預防措報告表編改正事項預定追蹤結案日期期位施完成日號日期期 47

49 表 6-4 缺失改正通知單 (DND) 通知日期 : 表單編號 : H-DND- 工程名稱 工 程 編 號 限 定 改 善 日 期 年月日 位 置 承包商 承商工地負責人 ( 簽名 ) 承商品管人員 ( 簽名 ) 監造單位 : 異常 ( 不合格 ) 狀況敍述 : 處理方式 : 照現接受 要求改善 退回 ( 運離工地 ) 改善期限 : 監造現場人員 : 審核 : 監造主管 : 48

50 表 6-5 施工不符合事項狀況登記總表 工程名稱 : 表單編號 : H- 總表 - 編號 H-CAR- 摘要 認定核准處理方式結案查核 日期日期照現況接受要求改善不接受日期人員 審查 : 監造主管 : 49

51 表 6-6 管線施工抽查標準表 施工前 施工流程管理項目 (A) 抽查標準 (B) 抽查時機抽查方法抽查頻率 準備作業 供給材料 DIP DIP 管件材料儲存 規格 型式量測, 外觀檢視, 須符合送審圖說, 核對送貨單 不可逕放地上, 應有襯墊材料, 排列整齊無妨害交通, 有安全圍籬 各式閥類 配件 規格 型式量測, 外觀檢視, 須符合送審卸貨時五金圖說, 核對送貨單並檢附出廠證明及檢驗報告 卸貨時 目視 捲尺每批材料進場 時 卸貨時 目視 每批材料進場 時 目視 捲尺每批材料進場時 不符合之處置方法 退貨 重新擺設 退貨 管理紀錄 送貨單 合格證明材料點交清單 相片送貨單 合格證明 試驗報告 DI SP 另件有無 TAF 實驗室機構之合格試驗報告使用前送驗 1 次更換施工抽查紀錄 膠圈有無最近半年商檢局檢驗報告影本使用前送驗 1 次更換施工抽查紀錄 備註 施工中 施工中 管溝定線路面切割 挖掘管溝 CLSM 配比設計 7 天抗壓強度 >10 kg/cm2, 是否合格 * 使用前取樣 1 次退回修正施工抽查紀錄 預拌混凝土有無品質保證書 合格登記廠商證件使用前取樣 1 次退回修正施工抽查紀錄 挖掘道路許可文件管溝定線 是否取得挖掘道路許可證 50 不定期目視 - 停工路權証 埋管距離其它管線淨間距是否大於 30 公 * 施工中捲尺 * 每 200M 1 次重新放樣施工抽查紀錄分管溝寬度 100mmDIP, 管溝寬度 W:52cm * 施工中 * 每 200M 1 次捲尺立即改善施工抽查紀錄 200mmDIP, 管溝寬度 W:62cm 路面切割開挖前進行切割, 切割面是否齊平 * 施工中捲尺 * 每 200M 1 次重新切割施工抽查紀錄 管溝開挖深度 埋依設計圖管溝挖掘斷面 : * 施工中 * 每 200M 1 次捲尺立即改善施工抽查紀錄管深度開挖深度 H: cm 埋管深 D: cm 擋土設施開挖深度超過 1.5 公尺或有崩坍之虞者, 不定期臨時擋土是否穩固 有無水平支撐 目視 - 立即改善施工抽查紀錄 排水措施如有積水時, 出水應採用有效且不斷水之不定期方法或採用抽水機排除之 目視 - 立即改善施工抽查紀錄 鄰近管線防護有無鄰近瓦斯 石油管線, 或作業範圍有不定期無高壓電線, 已採適當防護措施 目視 - 立即改善施工抽查紀錄

52 施工中 施工中 不符合之管理紀錄處置方法另件組裝 消火栓及截流閥門組裝等平口不定期目視 - 立即改善施工抽查紀錄接頭有無以鋼鐵螺栓代替不銹鋼螺栓 施工流程管理項目 (A) 抽查標準 (B) 抽查時機抽查方法抽查頻率 埋設管件 閥盒埋設 水質檢測 管件平口接頭承裝 連接管位置檢查連接管位置及管徑是否正確 不定期目視 捲尺 - 立即改善施工抽查紀錄 用戶外線改接 有無抽換至水錶前用戶外線有無混接或錯接 不定期目視每戶立即改善施工抽查紀錄 用戶外線埋管深用戶外線埋管深度是否與直管相同不定期目視 捲尺 - 立即改善施工抽查紀錄 運土車管理運土車是否為合法車輛且設有防塵網不定期目視 - 立即改善施工抽查紀錄隨挖隨運, 不得作有無土方堆置管溝邊及工地或原土回填為回填料不定期目視 - 立即改善施工抽查紀錄 環境維護隨時灑水及保持道路清潔無土石塊不定期目視 - 立即改善施工抽查紀錄 排水 工地有無積水現象, 工區附近排水溝有無因工程積土阻礙水流狀況 不定期目視 - 立即改善施工抽查紀錄 管內清潔檢查管材內部有無任何雜物不定期目視 - 立即改善施工抽查紀錄 材料堆置場管理材料堆置場有無架高防止積水設施管材封口是否確實保存 制水閥埋設制水閥基座是否以級配堆填以利排水制水閥盒有無偏斜之狀況彈性座封軸心與閥盒中心有無對正排水 洗管 濁度濁度計檢測 ( 2 NTU) 及拍照 不定期目視 - 立即改善施工抽查紀錄 不定期目視 - 立即改善施工抽查紀錄 * 洗管時濁度計每次繼續排水施工抽查紀錄 備註 施工後 試水壓 防滑鋼板 標記 標線 * 為檢驗停留點 試水壓 舖設防滑鋼板 標記 標線繪設 最高使用壓力 1.5 倍 ( 10kgf/cm2), 歷 * 試水時壓力表送驗每次重試試水紀錄時一小時, 每小時容許漏水量公升管溝開挖兩側鋼板長度最少 30 cm 立即改捲尺 游標最小厚度為 16m/m( 不含止滑加工部份之不定期 - 善 厚度不施工抽查紀錄尺厚度 ) 足移出工地標記 標線之寬度 長度 顏色 型狀符 * 繪設時送驗依契約規定挖除重繪施工抽查紀錄合道路管理機關之規定及原狀數量 51

53 表 6-7 CLSM 施工抽查標準表 不符合之處施工流程管理項目 (A) 抽查標準 (B) 抽查時機抽查方法抽查頻率管理紀錄置方法管溝清理管溝回填前, 管溝內是否確實清除掉落土管溝清理不定期目視 1 次立即改善施工抽查紀錄方及雜物每 200M 1 CLSM 坍流度介於 40~60cm * 澆置前直尺退貨施工抽查紀錄次施 * 澆置前每 200M 1 工最大骨材粒徑 5cm 捲尺退貨施工抽查紀錄次前材料檢查 * 澆置前每 200M 1 氯離子含量 0.3kg/m3 儀器退貨施工抽查紀錄次 施工中 施工中 施工後 運送澆置 警示帶 澆置面處理 * 為檢驗停留點 CLSM 機動取樣 CLSM 運送及拌合 管徑未滿 1000mm, 每 200M 取樣 1 組管徑 1000mm 以上, 每 100M 取樣 1 組應採預拌混凝土車運送及拌合, 並拍照存證 * 澆置前 送驗 每 200M 1 次 扣款或挖除施工抽查紀錄 不定期目視 1 次退貨施工抽查紀錄 澆置時之安全措預拌車距管溝邊 1 M 以上, 必要時舖防滑施不定期捲尺 1 次立即改善施工抽查紀錄鋼鈑分散輪壓力應分層澆置, 左右澆置量應平均不產生偏 CLSM 澆置方式不定期捲尺 1 次立即改善施工抽查紀錄壓 CLSM 抗浮控制澆置速度應控制不使埋管上浮不定期捲尺 1 次立即改善施工抽查紀錄 擋土措施移除時 CLSM 警示帶上層澆置前宜移除, 以免移除機不定期目視 1 次立即改善施工抽查紀錄後空隙無法填實 警示帶下層厚度距管頂 40~60cm 不定期直尺 1 次立即改善施工抽查紀錄 警示帶埋設深度距管頂 40~60cm 不定期直尺 1 次立即改善施工抽查紀錄 警示帶舖設條數應埋設 1 條警示帶施工時目視 1 次立即改善施工抽查紀錄 CLSM 澆置面處理 警示帶上層完成面及 AC 切割面應刮抹平整, 預留 10 cm 以上 AC 厚度 * 澆置後 目視 捲尺 每 200M 1 次 立即改善 施工抽查紀錄 備註 52

54 表 6-8 AC 舖面施工抽查標準表 ( 管溝簡易 AC 鋪設 ) 施工流程 管理項目 (A) 抽查標準 (B) 抽查時機 不符合之處抽查方法抽查頻率置方法 管理紀錄 管溝開挖破損之 AC 切割面, 於舖設 AC 前不定期 AC 切割面應平直應補切割修齊, 目視 1 次 立即改善 施工抽查紀錄 施 整理清掃 並清除附著物回復 AC 切割面原狀 工 AC 舖設面平整 CLSM 頂面須平整, 一切浮鬆材料 塵土應不定期前度 坡度及清潔度清除, 不得有積水未乾情形 目視 1 次 立即改善 施工抽查紀錄 厚度檢查 AC 預留厚度 AC 預留厚度 10 cm 不定期 捲尺 1 次 立即改善 施工抽查紀錄 施工中 施工後 材料取樣 施工舖設 檢驗 * 為檢驗停留點 標準馬歇爾試体取至少製作 3 顆試體 AC 量 * 舖築時送驗 1 次 - 試驗報告取樣管徑未滿 1000mm, 每 1000M 取樣 1 處每 1000M 1 扣款或挖除含油量取樣 * 舖築時送驗試驗報告管徑 1000mm 以上, 每 500M 取樣 1 組次重舖 粘層鋪設 應以機械噴灑方式全面性均佈噴滿 AC 切割面及 CLSM 頂層面 不定期 目視 1 次 挖除重舖或不計價 施工抽查紀錄 初壓時之溫度量測鋪設時 [AC 初壓前 ]( 應保溫, 不得低不定期溫度計 1 次更換施工抽查紀錄於 105 ) AC 滾壓壓路機來回滾壓, 每段至少 6 次以上不定期目視 1 次立即改善施工抽查紀錄 AC 舖設平整度 完成鋪設後 AC 面層 200 公尺內標準差不超過 4mm[ 應附檢查表 ] 人孔蓋或閥盒高單點高低差應 ±6 mm 低差管徑未滿 1000mm, 每 200M 取樣 1 處厚度 壓實度檢驗管徑 1000mm 以上, 每 100M 取樣 1 處 不定期 不定期 * 舖築後 三米直規每 200M1 扣款或挖除或高低平組重舖坦儀扣款或挖除三米直規每處重舖每 200M1 扣款或挖除送驗試驗報告處重舖 平整度量測檢查表 平整度量測檢查表 備註 53

55 施工前 施工中 施工後 表 6-9 AC 舖面施工抽查標準表 ( 刨除加封 AC 路面 ) 施工流程管理項目 (A) 抽查標準 (B) 抽查時機抽查方法抽查頻率 材料檢查 AC 舖面材料進場檢查 出料單 AC 出貨種類應符合配比設計報告 不定期 不符合之處置方法 管理紀錄 目視 1 次退貨施工抽查紀錄 厚度檢查路面銑刨深度整體銑刨修整深度約 5 cm 不定期捲尺 1 次立即改善施工抽查紀錄 機具檢查 材料取樣 施工舖設 檢驗 壓路機 三輪壓路機重約 8~10 公噸二輪壓路機重約 6~8 公噸膠輪壓路機重約 6~15 公噸 不定期 目視 1 次立即改善施工抽查紀錄 運輸車輛運輸卡車為自動傾缷式金屬車身不定期目視 1 次立即改善施工抽查紀錄 標準馬歇爾試体取至少製作 3 顆試體 AC 量 * 舖築時送驗每日 1 次 - 試驗報告取樣扣款或挖除含油量取樣每日舖築時至少取樣品 1 次 * 舖築時送驗每日 1 次試驗報告重舖扣款或挖除粒料級配取樣每日舖築時至少取樣品 1 次 * 舖築時送驗每日 1 次試驗報告重舖粘層鋪設應以機械噴灑方式全面性均佈噴灑不定期挖除重舖或目視 1 次施工抽查紀錄不計價初壓時之溫度量測鋪設時 [AC 初壓前 ]( 應保溫, 不得低不定期溫度計 1 次更換施工抽查紀錄於 105 ) 滾壓應自管溝邊緣漸次壓往中心, 後輪應不定期 AC 滾壓目視 捲尺 1 次立即改善施工抽查紀錄重疊一半以上, 每段滾壓 6 次以上每層壓實厚度壓實後每層舖築厚度 5 cm 不定期捲尺 1 次立即改善施工抽查紀錄 AC 舖設平整度完成鋪設後 AC 面層 200 公尺內標準差不不定期三米直規或每 200M1 扣款或挖除平整度量測檢超過 2.8mm[ 應附檢查表 ] 高低平坦儀組重舖查表人孔蓋或閥盒高扣款或挖除平整度量測檢單點高低差應 ±6 mm 不定期三米直規每處低差重舖查表 完成面層, 以 500 m 2 鑽取試体 2 處各 1 厚度 壓實度檢驗 * 舖築後個平均之 * 為檢驗停留點 送驗 每 500 m 2 2 處 扣款或挖除試驗報告重舖 備註 54

56 試水前 試水中 試水後 表 6-10 試水及洗管施工抽查標準表 施工流程管理項目 (A) 抽查標準 (B) 抽查時機抽查方法抽查頻率 試壓準備 試壓施作 洩壓 消毒 不符合之處置方法 管理紀錄 購買水源水費繳交要點 水量計算表 * 試水前水量計算表每次購買用水水量計算表 繳費收據 噴水管安裝試水段在壓力表另一端 * 試水前目視每次立即改善施工抽查紀錄 壓力表設置經檢定合格水表 (15 kg f/ cm 2 ) * 試水前檢驗報告每次更換新品施工抽查紀錄 加壓設備二台 ( 一台備用 ) * 試水前試發動每次立即改善施工抽查紀錄 增加水壓保持 10kg/cm2 * 試水時壓力計每次重試 試壓時間 保持 1 小時 每小時容許漏水量依契約計算 * 試水時 * 試水時 碼表每次重試 量水桶 水尺每次 噴水管噴水照相不得影響交通 * 試水後照相機每次立即改善相片 排水 管內消毒 重試 試壓後水管內之剩水或存水須排 * 試水後目視 濁度計全線檢查再抽排洗潔淨使用自來水予以消毒, 消毒後將存 * 試水後水質計全線檢查再清洗水排盡 試水紀錄表 施工抽查紀錄 相片試水紀錄表 施工抽查紀錄 相片試水紀錄表 施工抽查紀錄 相片 施工抽查紀錄 施工抽查紀錄 備註 洗管前 洗管後 洗管準備 水質 通水 * 為檢驗停留點 洗水管安裝洗水管應連接至排水溝不定期目視 - 立即改善施工抽查紀錄 排泥閥洗管前打開不定期目視 - 立即改善施工抽查紀錄 檢測水質 排氣閥 制水閥 使用單位檢測合於標準, 濁度 2NTU 以下洗管後排氣至無水壓聲響水流穩定回覆通水時應重複確認所有制水閥完全開啟 * 洗管時 不定期 不定期 濁度計 水質每次再清洗計 相機目視 聽覺 - 調整閥栓 目視 - 調整閥栓 施工抽查紀錄 相片施工抽查紀錄 施工抽查紀錄 55

57 圖 6-3 管線施工及查驗程序 開工前準備 1. 材料進場 2. 安全措施 3. 施工機具進場 ** 管溝定位 道路切割 管溝開挖 ** 1. 確認管線埋設位置 2. 管溝切割寬度 深度 3. 切割線整齊性 1. 開挖深度 寬度 2. 擋土措施 3. 排水措施 開挖深度 1.5M 或有崩塌之虞 NO NO 擋土支撐 YES 1. 擋土支撐種類及穩固性 管件吊放前自主檢查 管件連接 YES 1. 螺絲及膠圈種類 2. 連接管位置 用外線改接 1. 用戶外線改接位置 2. 改裝至水錶前 試壓 ** ** 回填 CLSM 1. 如圖 試壓作業如圖 6-5 洗管 1. 濁度計檢測及拍照 收工封口 56 ** 為檢驗停留點 ( 乙方應通知會驗 ): 1. 定線量測 ( 管溝定位 ) 2. 開挖深度 ( 管溝開挖 ) 3. 警示帶位置 ( 回填 CLSM) 以上管徑 200mm( 含 ) 以下管線每 200M 300mm( 含 ) 以上每 100M 檢驗停留點乙方應通知會驗 4. 試壓時

58 圖 6-4 控制性低強度回填材料施工及查驗程序 施工前準備 1. 管溝澆置前清理檢查 拌合廠生產 CLSM 1. 檢視配比設計資料 2. 確認供應量及運輸路況, 避免 供料中斷 NO 澆置前 CLSM 自主檢查 ** 1. 坍流度 最大骨材粒徑 2. 出廠及澆置時間 3. 每 200M 機動取樣抗壓試體製作及氯離子檢測 警示帶舖設 YES CLSM 澆置 表面修飾澆置混凝土 1. 作業人員分配及卸料舖平 2. 管底層深度及警示帶鋪設 3. 管底層逐支拍照 4. 警示帶於管頂 40~60 cm 處舖設 NO 表面自主檢查 ** 1. 澆置後 CLSM 完成面平整度 AC 預留厚度要求 2.AC 路面崩角處重新切割 YES 完成 ** 為檢驗停留點 ( 乙方應通知會驗 ): 1. 管徑未滿 1000mm, 以不超過 200M; 管徑 1000mm 以上, 以不超過 100M, 乙方通知機動取樣 1 組及 AC 預留厚度檢查 2. 管徑 200mm( 含 ) 以下管線每 200M 300mm( 含 ) 以上每 100M 檢驗停留點乙方應通知會驗 57

59 圖 6-5 試壓洗管查驗程序 購買水源 噴水管安裝 NO 1 小時 加壓 NO 裝置加壓設備 達規定水壓 定壓? 1. 壓力表檢定合格 1. 量測量筒水位 YES YES 持壓 1 小時 量測量筒水位 1. 依契約規定計算合格漏水量 失敗 YES 超過允許漏水量? 洗管 NO 檢驗水質 1. 檢驗濁度 2. 檢驗餘氯 完 成 試壓時為檢驗停留點, 乙方應通知甲方會驗 58

60 圖 6-6 瀝青混凝土舖面施工及查驗程序 ( 管溝簡易 AC 鋪設 ) 施工前準備 拌合廠生產瀝青混凝土 1. CLSM 面平整, 浮鬆材料 塵土均應清除, 坑洞填平滾壓 2. 舖築機具及滾壓機具檢查 3. 人力分配及交通安全設施 4. AC 預留厚度檢查 1. 運送時用帆布遮蓋以防降溫 2. 車身應先塗一層輕油防止 AC 黏於卡車上 3. 遇雨時材料不得使用 4. 倒入舖裝機溫度應在 120 以上 運 送 ** 材料自主檢查 YES 瀝青混凝土舖設 1. 材料溫度符合圖說規定 2. 出廠時間 料源潔淨 3. 取樣馬歇爾試驗 4. 瀝青含油量取樣送驗 1. 粘層均勻滿佈噴灑於切割面及 CLSM 面上 2. 應自管溝中心線開始先舖, 向兩側滾壓 3. 倒入舖裝機溫度應在 120 以上 滾 壓 1. 依契約規定採用合格及合適之滾壓機具 2. 壓路機應緊隨舖築機之後, 其距離不超過 60 公尺 3. 滾壓時溫度可以不低於 105 NO ** 路面自主檢查 YES 標記 標線繪設 1. 進行平坦度量測 2. 鋪築厚度與寬度須符合圖說 3. 厚度 壓實度檢驗 1. 標記標線之寬度 長度 顏色 型狀應符合道路管理機關之規定 2. 標記 標線只回復原狀數量 完 成 ** 為檢驗停留點 ( 乙方應通知會驗 ): 1. 材料取樣 : 馬歇爾試驗 含油量 試壓時為檢驗停留點, 乙方應通知 2. 施工後檢測厚度 壓實度 甲方會驗 59

61 圖 6-7 瀝青混凝土舖面施工及查驗程序 ( 刨除回封 AC 路面 ) 施工前準 不合格 不合格 不合格 路基檢查 拌合廠生產瀝青混凝土 運 合格 送 材料自主檢查 合格 瀝青混凝土舖設 滾壓主檢查 ** 路面自主檢查 合格 標記 標線繪設 ** 1. 基層 底層尺寸 路面銑刨深度 2. 級配材料 1. 運送時用帆布遮蓋以防降溫 2. 車身應先塗一層輕油防止 AC 黏於卡車上 3. 遇雨時材料不得使用 4. 倒入舖裝機溫度應在 120 以上 1. 材料溫度符合圖說規定 2. 出廠時間 料源潔淨 3. 取樣馬歇爾試驗 4. 瀝青含油量取樣送驗 5. 瀝青粒料級配取樣送驗 1. 透層鋪灑 2. 倒入舖裝機溫度應在 120 以上 3. 應自管溝中心線開始先舖, 向兩側滾壓 4. 接縫處在車道上, 縱縫應相距 15cm 以上, 橫向至少 60cm 1. 依契約規定採用合格及合適之滾壓機具 2. 滾壓應自車道邊緣開始漸次向路中心, 道路超高處自內側低處開始漸次向外 ( 來回滾壓次數 6 次以上 ) 3. 壓路機應緊隨舖築機之後, 其距離不超過 60 公尺 4. 滾壓時溫度可以不低於 進行平坦度量測 2. 鋪築厚度與寬度須符合圖說 3. 厚度 壓實度檢驗 1. 標記標線之寬度 長度 顏色 型狀應符合道路管理機關之規定 2. 標記 標線只回復原狀數量 完 成 ** 為檢驗停留點 ( 乙方應通知會驗 ): 1. 材料取樣 : 馬歇爾試驗 含油量 瀝青粒料級配 2. 施工後檢測厚度 壓實度 60

62 表 6-11 管線工程各項施工檢驗停留點標準 管線埋設工程 施工查驗 施工安全衛生查驗 CLSM 機動取樣 AC 預留厚度檢驗試水 項目檢驗停留點檢驗項目 200m/m 以下 約每 200 公尺 1. 工程品質部分 : 依工程性質及進 300m/m~ 800m/m 約每 100 公尺度, 查驗項目包括 : 材料檢驗紀錄 管溝定線量測 擋土措施 埋設深 900m/m~ 1500m/m 約每 100 公尺度 警示帶位置 固定台 回填材料 1750m/m~ 2000m/m 約每 50 公尺 及厚度 瀝青混凝土材料及厚度 另 2000m/m 以上 約每 20 公尺 件裝設情形 閥類安裝 窨井 斷管聯絡 舊管切封廢除 CLSM 配比設計 坍流度 齡期強度 臨時路面修復 閥盒埋設 洗管 排水 防滑鋼板等 1000m/m 以下 1000m/m 以上 1000m/m 以下 1000m/m 以上 每 200 公尺 每 100 公尺 每 200 公尺 每 100 公尺 2. 勞工安全衛生部份 : 依工程作業環境, 查驗項目包括 : 施工人員進場管制 車輛及機具自動檢查 勞工安全作業主管值勤 危害因素告知 交通維持 開挖及擋土等 各管線試水階段每次試水會同 量桶設備 壓力計 試壓時間 試壓壓力 每小時容許漏水量 洗管 各管線施工洗管 濁度 2 NTU 以下 時, 每次試水會同 AC 舖築時 每次舖築時 標準馬歇爾試体取樣 含油量取樣 粒料級配取樣 AC 舖築後 舖築後 厚度 壓實度檢驗 61

63 表 6-12 管線工程施工抽查驗紀錄表 工程名稱 分項工程名稱 管線工程 編號 :G- 管線 - 檢查位置檢查日期年月日 檢查時機 檢驗停留點 隨機抽查 檢查結果 檢查合格 有缺失需改正 / 無此檢查項目 施工前 施工中 檢查項目 抽查標準 ( 定量定性 ) 實際抽查情形 ( 敘述抽查值 ) DI SP 另件 有無 TAF 實驗室機構之合格試驗報告 有 無 膠圈 有無最近半年商檢局檢驗報告影本 有 無 CLSM 配比設計 7 天抗壓強度 >10 kg/cm2, 是否合格 是 否 有無品質保證書 合格登記廠商證件及 有 無預拌混凝土飛灰品質保證書挖掘道路許可文件是否取得挖掘道路許可證 是 否 管溝定線 埋管距離其它管線淨間距是否大於 30 公 是 否 分 管溝寬度 mmdip, 管溝寬度 W: cm W: cm mmdip, 管溝寬度 W: cm W: cm 路面切割開挖前進行切割, 切割面是否齊平 是 否 管溝開挖深度 埋管 依設計圖管溝挖掘斷面 : 開挖深度 H: 深度 cm 埋管深 D: cm 擋土設施 排水措施 鄰近管線防護 H: cm D: cm 開挖深度超過 1.5 公尺或有崩坍之虞者, 臨時擋土是否穩固 有無水平支撐 是 否 有 無 如有積水時, 出水應採用有效且不斷水之方法或採用抽水機排除之有無鄰近瓦斯 石油管線, 或作業範圍有無高壓電線, 已採適當防護措施 有 無 是 否 管件接頭承裝另件組裝有無以鋼鐵螺栓代替不銹鋼螺栓, 消火栓及截流閥門組裝等 有 無 連接管位置 檢查連接管位置及管徑是否正確 位置 : 是 否管徑 : 是 否 用戶外線改接有無抽換置水錶前 有 無用戶外線有無混接或錯接 有 無 用戶外線埋管深 用戶外線埋管深度是否與直管相同 是 否 運土車管理運土車是否為合法車輛且設有防塵網 是 否隨挖隨運, 不得作為有無土方堆置管溝邊及工地或原土回填 有 無回填料環境維護隨時保持道路清潔無土石塊及灑水 是 否排水工地有無積水現象, 工區附近排水溝有 有 無無因工程積土阻礙水流狀況 有 無材料堆置場管理材料堆置場有無架高防止積水設施 有 無管材封口是否確實保存 是 否 制水閥埋設 制水閥基座是否以級配堆填以利排水制水閥盒有無偏斜之狀況彈性座封軸心與閥盒中心有無對正 是 否 有 無 有 無 抽查結果 62

64 檢查項目抽查標準 ( 定量定性 ) 實際抽查情形 ( 敘述抽查值 ) 抽查結果 排水 洗管 濁度 濁度計檢測 ( 2 NTU) 及拍照 NTU 拍照 是 否 施工後 試水壓 舖設防滑鋼板 標記 標線繪設 最高使用壓力 1.5 倍 ( 10kgf/cm2), Kgf/cm2 歷時一小時, 每小時容許漏水量公升公升管溝開挖兩側鋼板長度最少 30 cm 兩側鋼板長度最小厚度為 16m/m( 不含止滑加工部份之厚度 cm 厚度 ) 標記 標線之寬度 長度 顏色 型狀符合道路管理機關之規定及原狀數量 有 無 有 無 缺失複查結果 : 已完成改善 ( 檢附改善前中後照片 ) 未完成改善, 填具 缺失改善追蹤表 進行追蹤改善 複查日期 : 年月日複查人員職稱 : 簽名 : 備註 : 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸 2. 檢查結果合格者註明, 不合格者註明, 如無需檢查之項目則打 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認 監造主管簽名 : 監造現場人員簽名 : cm 63

65 表 6-13 CLSM 回填材料施工抽查紀錄表 表單編號 :G-CLSM- 工程名稱 管線工程 分項工程名稱承攬廠商檢查位置 檢查日期 年月日 檢查時機 檢驗停留點 隨機抽查 檢查結果 檢查合格 有缺失需改正 / 無此檢查項目 施工前 施工中 施工後 檢查項目 抽查標準 ( 定量定性 ) 實際抽查情形 ( 敘述抽查值 ) 管溝清理 管溝回填前, 管溝內是否確實清除崩 坍土方及掉落之雜物 CLSM 坍流度 介於 40~60cm 坍流度 cm 最大骨材粒徑 5cm 粒徑 cm 氯離子含量 0.3kg/m3 氯離子含量 kg/m3 CLSM 機動取樣 CLSM 運送及拌合 澆置時之安全措施 CLSM 澆置方式 管徑未滿 1000mm, 每 200M 取樣 1 組管徑 1000mm 以上, 每 100M 取樣 1 組 應採預拌混凝土車運送及拌合, 並拍照存證 預拌車距管溝邊 1 M 以上, 必要時舖防滑鋼鈑分散輪壓力 應分層澆置, 左右澆置量應平均不產生偏壓 管徑 mm 累積澆製約 已拍照存證 否 預拌車距溝邊約 M 舖防滑鋼鈑? 是 否 M 未產生偏壓移管 因偏壓產生移管 埋管未上浮 CLSM 抗浮控制澆置速度應控制不使埋管上浮 埋管有上浮跡像警示帶下層厚度距管頂 40~60cm 距管頂 cm 警示帶埋設深度距管頂 40~60cm 距管頂 cm 警示帶舖設條數應埋設 1 條警示帶警示帶條 擋土措施移除時機 CLSM 警示帶上層澆置前宜移除, 以免移除後空隙無法填實 CLSM 澆置面處理 警示帶上層完成面及 AC 切割面應刮抹平整, 預留 10 cm 以上 AC 厚度 上層澆置前已移除 否預留 AC 厚度約 cm 刮抹平整? 是 否 缺失複查結果 : 已完成改善 ( 檢附改善前中後照片 ) 未完成改善, 填具 缺失改善追蹤表 進行追蹤改善 複查日期 : 年月日複查人員職稱 : 簽名 : 備註 : 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸 2. 檢查結果合格者註明, 不合格者註明, 如無需檢查之項目則打 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認 監造主管簽名 : 監造現場人員簽名 : 抽查結果 64

66 表 6-14 瀝青混凝土舖面施工抽查紀錄表 ( 管溝簡易 AC 舖設 ) 表單編號 :G-AC 管溝 - 工程名稱 管線工程 分項工程名稱承攬廠商檢查位置 檢查日期 年月日 檢查時機 檢驗停留點 隨機抽查 檢查結果 檢查合格 有缺失需改正 / 無此檢查項目 施工前 施工中 施工後 檢查項目 抽查標準 ( 定量定性 ) 實際抽查情形 ( 敘述抽查值 ) 管溝開挖破損之 AC 切割面, 於舖設破損面已修整切齊 是 AC 切割面應平直 AC 前應補切割修齊, 否 並清除附著物回復 AC 切割面原狀清除附著物 是 否 AC 舖設面平整度 CLSM 頂面須平整, 一切浮鬆材料 舖面平整清潔 是 否 坡度及清潔度 塵土應清除, 不得有積水未乾情形積水未乾 是 否 AC 預留厚度 AC 預留厚度 10 cm AC 預留厚度約 cm 標準馬歇爾試体取舖築前 ( 取至少製作 3 顆試體 AC 量 ) 已足額取樣樣 否 含油量取樣 管徑未滿 1000mm, 每 1000M 取樣 1 處管徑 mm 管徑 1000mm 以上, 每 500M 取樣 1 組累積舖設約 M 粘層鋪設 應以機械噴灑方式全面性均佈噴滿 是 否 AC 切割面及 CLSM 頂層面 初壓時之溫度量測鋪設時 [AC 初壓前 ]( 應保溫, 量測值 不得低於 105 ) AC 滾壓 壓路機來回滾壓, 每段至少 6 次以來回滾壓約上 次 AC 舖設平整度 人孔蓋或閥盒高低差 厚度 壓實度檢驗 完成鋪設後 AC 面層 200 公尺內標準差不超過 4mm[ 應附檢查表 ] 單點高低差應 ±6 mm 管徑未滿 1000mm, 每 200M 取樣 1 處管徑 1000mm 以上, 每 100M 取樣 1 處 平整度約 高低差約 mm mm 管徑 mm; 取樣試体 只 會同承商送實驗 是 否 缺失複查結果 : 已完成改善 ( 檢附改善前中後照片 ) 未完成改善, 填具 缺失改善追蹤表 進行追蹤改善 複查日期 : 年月日複查人員職稱 : 簽名 : 備註 : 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸 2. 檢查結果合格者註明, 不合格者註明, 如無需檢查之項目則打 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認 監造主管簽名 : 監造現場人員簽名 : 抽查結果 65

67 表 6-15 瀝青混凝土舖面施工抽查紀錄表 ( 刨除回封 AC 路面 ) 表單編號 :G-AC 回封 - 工程名稱 管線工程 分項工程名稱承攬廠商檢查位置 檢查日期 年月日 檢查時機 檢驗停留點 隨機抽查 檢查結果 檢查合格 有缺失需改正 / 無此檢查項目 施工前 施工中 施工後 檢查項目 抽查標準 ( 定量定性 ) 實際抽查情形 ( 敘述抽查值 ) AC 舖面材料進場檢出料單 AC 出貨種類應符合配比設 是 否查計報告 路面銑刨深度 整體銑刨修整深度約 5 cm 銑刨深度約 cm 三輪壓路機重約 8~10 公噸 量測值 公噸 壓路機 二輪壓路機重約 6~8 公噸 量測值 公噸 膠輪壓路機重約 6~15 公噸 量測值 公噸 運輸車輛 運輸卡車為自動傾缷式金屬車身 是 否 標準馬歇爾試体取舖築前 ( 取至少製作 3 顆試體 AC 量 ) 已足額取樣樣 否 含油量取樣 每日舖築時至少取樣品 1 次 取樣品 次 粒料級配取樣 每日舖築時至少取樣品 1 次 取樣品 次 粘層鋪設 應以機械噴灑方式全面性均佈噴灑 是 否 初壓時之溫度 量測鋪設時 [AC 初壓前 ]( 應保溫, 量測值 不得低於 105 ) AC 滾壓 滾壓應自管溝邊緣漸次壓往中心, 後輪應重疊一半以上, 每段滾壓 6 來回滾壓約 次 次以上 每層壓實厚度 壓實後每層舖築厚度 5 cm 每層舖築厚約 cm AC 舖設平整度 完成鋪設後 AC 面層 200 公尺內標準平整度約 mm 差不超過 2.8mm[ 應附檢查表 ] 人孔蓋或閥盒高低高低差約 mm 單點高低差應 ±6 mm 差 厚度 壓實度檢驗 完成面層, 以 500 m 2 鑽取試体 2 處各 1 個平均之 管徑 mm; 取樣試体 個 會同承商送實驗 是 否 缺失複查結果 : 已完成改善 ( 檢附改善前中後照片 ) 未完成改善, 填具 缺失改善追蹤表 進行追蹤改善 複查日期 : 年月日複查人員職稱 : 簽名 : 備註 : 1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸 2. 檢查結果合格者註明, 不合格者註明, 如無需檢查之項目則打 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認 監造主管簽名 : 監造現場人員簽名 : 抽查結果 66

68 施工前 施工中 施工中 表 6-16 自主管理 崩塌防止 ( 露天開挖作業 ) 被機械撞擊防止 管線施工安全衛生查驗紀錄表 表單編號 : G- 衛生 - 工程名稱承攬廠商檢查位置 檢查日期 年 月 日 檢查時機 查驗停留點 施工中檢查 施工完成檢查 檢查結果 檢查合格 缺失需改正 / 無此檢查項目 檢查項目 檢查標準 1 勞工安全衛生 1 設置勞工安全衛生管理人員, 並確實在現人員之設置場執行業務 2 營造作業主管 2 開挖深度達 1.5 公尺以上時指派合格之擋之設置土支撐 露天開挖作業主管在場監督 3 自動檢查之實 3 需訂定自動檢查計畫並實施自動檢查 施 ( 設備 機具 車輛等 ) 4 安全衛生教育 4 承攬商應對勞工辦理 6 小時以上安全衛生訓練之辦理教育訓練 ( 需有書面紀錄 ) 5 辦理危害告知 5 對進場所有勞工施以危害告知 ( 需有書面紀錄 ) 6 施工告示牌 6 設置 施工告示牌 或移動 告示牌 7 人員管制 7 檢核出工人員勞保 體檢資料 8 其他 8 1 事前就作業地點及其附近, 施以鑽探 試挖等方法從事調查 2 露天開挖作業垂直開挖深度在 1.5 公尺以上或有崩塌之虞處所, 應設擋土支撐 3 開挖超過 1.5M 應有防止管溝坍塌安全措施 門型框 鋼版樁 鋼軌樁 ( 每日逐支照相紀錄留存 ) 4 挖出之土石應立即清除, 不得堆積於開挖面上方處 5 應設置警告標示, 禁止與工作無關人員進入 1 開挖作業時, 應指派專人指揮, 以防止機械翻覆或勞工自機械後側接近 2 開挖作業時, 應嚴禁勞工或其他人員進入營建用機械之操作半徑範圍內 3 車輛機械應裝設倒車或旋轉警示燈及蜂鳴器及張貼禁止人員進入操作半徑範圍內標示, 以警示周遭人員 4 管線裝接作業 檢查結果合格不合格 備註 施工中 交通事故防止 機具有捲夾危害部分應設置護罩 護圍 1 符合交通維持計畫書或契約所訂施作交通警示號誌 標示 阻絕措施並符合設置交通引導人員或電動旗手之規定 2 作業人員應穿戴有反光帶之安全帽, 及穿著顏色鮮明有反光帶之施工背心 3 營建機械 車輛 管材於道路上之置放是否有造成交通危害或事故之虞 67

69 施工中 施工中 施工中 施工中 施工後 墜落防止 感電防止 起重吊掛作業安全 侷限空間作業 ( 窨井 水池 管線內部等施工作業 ) 環保 1 開挖後高差超過 1.5 公尺以上應即設置安全上下設備供勞工使用 2 2 公尺以上開口部分致人員有墜落之虞應設置護欄 護蓋或安全網等防護設備 3 高度 2 公尺以上勞工確實使用安全帶 安全帽及其他必要之防護具 1 臨時用電機具 伏特以上移動式或攜帶式電動機具, 應設置防感電用漏電斷路器 2 電焊作業 2 從事電焊作業, 使用之電焊機應裝置自動電擊防止裝置 3 配線安全 3 勞工於作業中或通行時, 應避免有接觸電氣 機具 設備所導致之危害 4 配線保護 4 於施工處有架空電線或電氣 電路之接近場所作業時, 應設置護欄或於電路四周裝置絕緣用防護裝備之措施 1 有無使用車輛系營建機械 ( 如挖土機 ) 供為主要用途以外之用途 2 3 噸以上危險性機械 ( 如移動式起重機 ), 應有機械之檢查合 格證, 起重機操作人員證照及吊掛人員證照 3 對於起重機具之吊鉤, 應設置防止吊物脫落之裝置 ( 防滑舌片 ) 4 對於起重機具之運轉, 有無於運轉時採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施 5 各種起重機具, 應標示最高負荷, 並規定使用時不得超過此項限制 1 局限空間作業場所入口明顯處所應公告局限空間作業注意事項, 使作業勞工周知及禁止作業無關人員進入 2 實施工作許可管制, 作業人員需進入工作, 應經工地負責人核可對進出侷限空間中之勞工應確實點名登記 3 指定缺氧作業主管從事各項監督工作, 隨時監視作業狀況 4 局限空間作業時應持續通風與測定氧氣及有害氣體濃度 : 氧氣濃度在百分之 18% 以上 硫化氫 10PPM 以下 一氧化碳 35PPM 以下 可燃性氣體爆炸下限值 30% 以下 5 應置備空氣呼吸器等呼吸防護具 梯子 安全帶或救生索等設備, 供勞工緊急避難或救援人員使用 1 工區環境 清潔 每日施工工區灑水 收工前路面清潔 材料依規堆置及防塵布覆蓋等 缺失複查結果 : 已完成改善 ( 檢附改善前中後照片 ) 未完成改善, 填具 缺失改善追蹤表 進行追蹤改善 檢查日期 : 年月日 複查人員職稱 : 簽名 : 備註 :1. 檢查結果合格者註明, 不合格者註明, 如無需檢查之項目則打 / 2. 嚴重缺失, 缺失複查未完成改善, 應填具 缺失改善追蹤表 進行追蹤改善 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認 承包商 : 監造單位現場人員 : 監造主管 : 68

70 表 6-17 試水及洗管施工抽查紀錄表 試水前 工程名稱 分項工程名稱 管線工程 表單編號 :G- 試水 - 檢查位置檢查日期年月日 檢查時機 檢驗停留點 隨機抽查 檢查結果 檢查合格 有缺失需改正 / 無此檢查項目 檢查項目 抽查標準 ( 定量定性 ) 實際抽查情形 ( 敘述抽查值 ) 購買水源 水費繳交要點 水量計算表 是 否 噴水管安裝試水段在壓力表另一端 是 否 壓力表設置經檢定合格水表 (15 kg f/ cm 2 ) 加壓設備二台 ( 一台備用 ) 是 否 試增加水壓保持 10kg/cm2 水壓 : kg/cm2 水試壓時間保持 1 小時時間 : 時分中每小時容許漏水量依契約計算公升 / 小時 試水後 噴水管噴水照相不得影響交通 是 否 排水 管內消毒 洗管前排泥閥洗管檢測水質中 洗管後 試壓後水管內之剩水或存水須排洗 是 否潔淨使用自來水予以消毒, 消毒後將存水 是 否排盡 洗水管安裝洗水管應連接至排水溝 是 否 洗管前打開 使用單位檢測合於標準, 濁度 2NTU 以下 是 否 排泥閥洗管後關閉 是 否 排氣閥 制水閥 NTU 洗管後排氣至無水壓聲響水流穩定 是 否 回覆通水時應重複確認所有制水閥完全開啟 是 否 缺失複查結果 : 已完成改善 ( 檢附改善前中後照片 ) 未完成改善, 填具 缺失改善追蹤表 進行追蹤改善複查日期 : 年月日複查人員職稱 : 簽名 : 備註 : 1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸 2. 抽查結果合格者註明, 不合格者註明, 如無需檢查之項目則打 / 3. 本表由監造工地現場人員實地檢查後覈實記載簽認 監造主管簽名 : 監造現場人員簽名 : 抽查結果 69

71 表 6-18 台灣自來水公司第五區管理處 監造機關 : 第五區管理處試水記錄表 年 月 日 工程名稱工程地點管徑及管別接頭處數 壓力試驗試水時間漏水試驗壓力試驗承受壓力漏水試驗實際量測漏水量容許量試水管線位置略圖 : 年 月 日 時 分起至 時 分止 年 月 日 時 分起至 時 分止 Kg/c m2 Kg/c m2公升 / 小時公升 / 小時 計算式 ND P = 600 備註 : (1) 漏水公式 L = ND P 預力混凝土管或撥璃纖維管用 L= 每小時容許漏水量以公升計 300 N= 水管接頭數 ( 不包括塑膠管臼塞膠合接頭 ) (2) 漏水公式 L = ND P 其他自來水管用 D= 水管標稱管徑以公分計 600 P= 試水壓力以 Kgf/c m2計紀錄複核接管單位監造主管 70

72 圖 6-8 台灣自來水公司職業災害事故緊急通報流程圖 承攬商 - 泉發水電材料工程行公司負責人 :xxx 工地負責人 :xxx 勞安管理員 :xx x 30 分鐘 監造人員自來水公司第五區管理處工務課 xxx 手機 重大職災發生後 24 小時內 10 分鐘 10 分鐘 業管單位 - 自來水公司第五區管理處工務課 李文峯課長 所屬單位勞安部門自來水股份有限公司第五區管理處勞安課長 轉 分鐘 10 分鐘 所屬單位 - 自來水公司第五區管理處經理 ( 或處長 ) 經理 : 歐秋聲 分鐘 勞動檢查機構南檢所 南檢所 總管理處 工安環保處 汪欽賢處長 分鐘 總管理處 自來水公司總管理處 董事長總經理業管副總經理業管處 - 工務處長 - 李嘉榮 轉 分鐘 國營事業委員會 轉 293 註 : 流程 為電話通報之主要流程 ; 為因非上班時間 且情況急迫等特殊情況, 得逕行電話通報之輔助流程 請各單位依規定將該圖加入監造計畫及施工計畫 ( 台水安字第 號函 重大職災 :1. 發生死亡災害者 2. 發生災害之罹災 ( 工作場所勞工全失能 /. 永久部分失能. 及暫時全失 能 ) 人數在 3 人以上者.3. 其他經中央主管機關指定公告之災害. 71

73 第柒章 品質稽核 一品質稽核權責 現場監造人員對監造單位負責人負責, 督導承攬商確實執行其品質管制制度 之運作, 除引導承攬商建立完整的品管系統, 並對承攬商之施工作業過程實施督導 檢查 驗證, 以確認各項品管工作之執行均確實無誤, 防止品質瑕疵發生, 增進品 質可信度 ; 對監造畫確認落實有效執行 二品質稽核範圍 ( 一 ) 對廠商品質計畫執行成效之外部稽核 ( 二 ) 對廠商施工計畫執行成效之外部稽核 ( 三 ) 對監造計畫落實有效之內部稽核 ( 四 ) 依作業文件及紀錄確認執行者確實依據作業流程執行 ( 五 ) 由成果查證, 確認執行成果符合作業紀錄且品質無虞 三品質稽核頻率 品質稽核頻率分為 : ( 一 ) 定期 每 3 個月 ( 二 ) 不定期 凡對管理 組織 政策 技術或工法等方面有重大之改變, 或 四品質稽核流程 最近幾次稽核之結果, 其能影響品質系統者, 執行不定期外部稽核 ( 一 ) 監造品質稽核作業流程 ( 二 ) 監造稽核小組辦理工程稽核前, 應以書面通知 ( 三 ) 稽核結束後, 遇有不符合事項, 且無法立即改善者, 則簽發 品質稽核矯正 通知單, 予受稽核者 ( 四 ) 受稽核者於接獲 品質稽核矯正通知單 後, 應在規定之期限內, 將問題發 生原因及擬採取之改善對策與預定完成日期等項, 簽註於 答覆 欄內 ( 五 ) 改善對策應由受稽核者之權責人員確實追蹤執行 ( 六 ) 稽核工作完成後, 彙整編撰 品質稽核報告 ( 詳如附表 7-3), 將影本送交受 稽核者 ( 七 ) 改善措施經証實有效後, 即可簽註結案 72

74 五 應用表單 表 7-1 品質稽核通知單表 7-2 品質稽核矯正通知單表 7-3 稽核報告表表 7-4 工程品質稽核計畫表 圖 7-1 稽核作業流程圖 開始 研擬品質稽核計畫 指派品質稽核人員 編撰品質稽核查對表 通知受稽核者配合辦理 召開起始會議 執行品質稽核 稽核後會議並通知稽核結果 否 品質缺失 是簽發矯正通知 編撰品質稽核報告並陳核後分發 矯正措施之執行及証實 結案 73

75 一 受稽核單位 : 表 7-1 品質稽核通知單 二 稽核範圍 : 三 稽核人員 : 稽核主管 : 四 稽核日期 : 五 稽核前會議 : 時間 : 地點 : 稽核人員 : 稽核主管 : 74

76 工程名稱 : 問 題 說 表 7-2 品質稽核矯正通知單 受稽核者 : 發現日期 : 情況說明 :( 答覆期限 : 年 月 日前 ) 明 稽核人員 : 稽核主管 : 年月日 問題發生原因 : 答 擬採取之改善對策 ( 現有問題之改善及避免再度發生類似問題之對策 ): 覆 評 估 預定完成日期 : 年月日 主辦人員 : 受稽核單位主管 : 年月日 評估結果 : 接受 稽核人員 : 稽核主管 : 年 月 日 有效性証實 結案稽核人員 : 稽核主管 : 年月日 75

77 工程名稱 監造部門 承包商 表 7-3 稽核報告表 契約案號 工程地點 稽核日期 預定進度 % 實際進度 %( 年月日 ) 項目稽核項目 依據文件 稽核類別稽核結果 本次稽核合計件應改善件 稽核人員 稽核主管 76

78 表 7-4 工程品質稽核計畫表 工程名稱 : 受稽核者 稽核項目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 77

79 第捌章文件紀錄管理系統 一 文件管理系統 檔案管理依循下列原則 : ( 一 ) 文件資料之存取快速明瞭 ( 二 ) 編號簡單明確, 易於分類歸檔 ( 三 ) 保持文件資料完整 連貫 歸類正確 ( 四 ) 便於查閱 追蹤 ( 五 ) 文件調取快速 確實 二 紀錄管理作業程序 工程施工所作各項相關紀錄資料之登錄 抽查 試驗 檢查報告, 依項目不同, 有系統的分類 工地文件紀錄可分類為下列項目 : ( 一 ) 工程預算書及契約書 A ( 二 ) 承包商品質計畫書 施工計畫書 施工日誌 自主檢查表 施工照片 B ( 三 ) 監造報表 監造計畫書 C ( 四 ) 估驗紀錄及驗收紀錄 D ( 五 ) 材料領退料單 工程用料登記表 E ( 六 ) 材料檢驗管制總表 試驗報告 F ( 七 ) 材料 施工及勞安查驗紀錄表 停留點檢查管制總表 G ( 八 ) 不合格事項改善紀錄 H ( 九 ) 路權申請及本工程相關公文資料 I 檔案管理流程如圖 8-1 所示 :(1) 依檔案的分類編訂 類 項 流水號 後, 交由檔案管理人員依類歸檔 (2) 於存檔簿內登記本文件之檔號, 完成存檔工作 (3) 檔案編號 : 類 - 項 - 流水號 類為 :A~I, 項為 : 名稱, 流水號為 :001~00X 例如 : 查驗表, 編碼為 : G- 材料 -001 三 紀錄移轉及存檔 ( 一 ) 經審閱後之文件應分類並設登記簿存檔管理, 各分類檔案應有標示, 以便查閱 ( 二 ) 各文件依規定呈閱後存檔 ( 三 ) 各類文件編號 製作索引表, 存取前參閱索引, 加速作業速度 ( 四 ) 文件之調閱, 應設登記簿, 以利追蹤 ( 五 ) 文件檔案, 收藏於適當場所 ( 六 ) 規劃文件最終之存檔位置及存檔年限 78

80 圖 8-1 檔案管理流程圖 收文登記 另闢新檔 索引表 是 分類 A~I 否 確認 否 A B C D E F G H I 流水號 登錄 完成存檔 79