第八章文件及紀錄管理系統 一 文件及紀錄資料管理作業 二 文件紀錄編碼 2

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1 目錄 第一章監造範圍... 1 一 依據及適用對象... 1 二 工程概要... 1 三 監造範圍... 2 第二章監造組織... 4 一 監造組織... 4 二 工作職掌... 7 第三章品質計畫審查作業程序 一 品質計畫之審查核定流程 二 品質計畫書審查要點 三 承包商品管人員資格 四 不符合情形處理作業規定 五 相關應用表單附件及使用說明 第四章施工計畫審查作業程序 一 施工計畫書內容審查程序 二 施工計畫書送審過程之管制 三 不符合處理作業規定及完成時限 四 施工計畫審查要點 五 相關應用表單附件及使用說明 第五章材料與設備抽驗程序及標準 一 抽驗作業程序 二 材料 / 設備品質抽驗標準 第六章設備功能運轉測試抽驗程序及標準 第七章施工抽查程序及標準 一 施工抽查程序 二 施工抽查標準 三 施工抽查程序作業表單附件

2 第八章文件及紀錄管理系統 一 文件及紀錄資料管理作業 二 文件紀錄編碼 2

3 圖目錄 圖 1 監造流程圖... 3 圖 1-2 監造組織圖... 6 圖 2-1 品管人員審核程序流程圖 圖 2-2 品質計畫審核程序流程圖 圖 3-1 分項施工計畫書審查作業流程圖 圖 5-1 材料 / 設備核定程序圖 圖 5-2 材料 / 設備抽驗流程圖 圖 5-3 材料 / 設備抽 ( 試 ) 驗作業流程圖 圖 5-4 合格與不合格處理流程圖 圖 7-1 施工抽查程序作業流程 圖 7-2 發電機安裝工程抽查流程圖 圖 8-1 稽核作業流程圖 圖 9-1 檔案紀錄管理流程圖

4 表目錄 表 2-1 品質計畫書審查表 表 2-2 品質計畫綜合審查意見表 表 3-1 整體施工計畫書審查項目及審查內容 表 3-2 分項施工計畫書審查項目及審查內容 表 3-3 分項施工計畫送審預定表 表 5-1 材料 / 設備送審管制表 表 5-2 材料 / 設備抽 ( 試 ) 驗管制總表 表 5-3 材料 / 設備檢 ( 試 ) 驗申請單 表 5-4 材料 / 設備品質抽驗紀錄表 表 5-5 材料 / 設備取樣送驗記錄表 表 5-6 材料不合格品統計表 表 5-7 施工不合格品統計表 表 5-8 不合格品管制追蹤表 表 5-9 不合格品改善照片記錄表 表 5-10 材料抽驗標準 表 7-A 施工抽查流程一覽表 表 7-1 施工查核 ( 查驗 ) 申請單 表 7-2 工程品質管制標準 表 7-B 施工抽查標準一覽表 表 7-3 施工抽查標準 表 7-4 施工品質抽查紀錄 表 7-5 施工品質矯正通知單 表 7-6 施工品質缺失矯正追蹤紀錄表

5 第ㄧ章監造範圍 一 依據及適用對象本監造計畫依據設計監造委託契約 工程契約 ( 含規範及圖說 ) 消防法 勞工安全衛生設施規則 勞工安全衛生設施標準 加強公共工程勞工安全衛生管理作業要點 公有建築物施工階段權責分工表 公共工程施工綱要規範 公共工程施工階段契約約定權責分工表 監造單位內部之品質系統作業規定等撰寫 計畫之適用對象, 除監造單位外, 另包括廠商 材料供應商 設備製造商及分包廠商等 二 工程概要 ( 一 ) 工程基本資料工程名稱工程主辦機關設計單位及設計人監造單位及監造人消防承包商及專技人員 / 工程地點開工日期年月日工程造價工程期限日曆天工程規模概述 R.C 造 / 地上層 地下層基地面積m2建築面積m2總樓地板面積m2 ( 二 ) 工程內容項次 項目及說明 單位 數量 一 消防工程 01 滅火器及避難標示設備 式 1 02 火警自動警報設備系統工程 式 1 03 緊急廣播設備系統工程 式 1 04 室內外消防栓設備系統工程 式 1 05 連結送水管設備系統工程 式 1 06 自動撒水滅火設備系統工程 式 1 07 自動泡沫滅火設備系統工程 式 1 08 排煙設備系統工程 式 1 09 二氧化碳滅火設備系統工程 式 1 5

6 10 惰性氣體滅火設備系統工程 式 1 11 潔淨氣體滅火設備系統工程 式 1 12 柴油引擎發電機組 式 1 13 防火填塞 式 1 三 監造範圍 ( 一 ) 本工程主要監造範圍與項目 1. 依指示出席有關本契約標的相關工程會勘 施工說明及設計 施工審議等有關會議 2. 於開工後派工程人員配合施工需要, 監督承包商依照工程採購契約設計圖說及相關法令正確施工, 並負責解釋工程設計圖上之疑點 3. 於工程開工前督促承包商提報相關施工計畫書, 並審核承包商所提施工計畫書及品管計畫與勞工安全衛生計畫等相關計畫書 4. 負責查驗及管制施工材料品質規格尺寸及強度是否與契約圖說規定相符 5. 依原設計構想與承包商協調確定之施工計畫措施 6. 審查承包商依據設計圖繪製之現場大樣圖, 及協調解決圖說上相互抵觸或現況不符等問題 7. 監造人員發現承包商不按契約圖說施工時予以立即糾正, 如承包商不聽糾正時即以書面函報工程主辦機關處理 8. 本監造計畫適用於本公司 承商及其供應商 協力商, 於本專案工程上之所有範圍 6

7 ( 二 ) 監造工作主要作業流程 監造工作開始 瞭解契約文件及圖說 制定監造計畫書 審查承包商初步施工計畫 依監造契約規定執行下列作業 : 1. 工期管理 7. 工程施工報告 2. 審查承包商送審文件 8. 工程變更 3. 工程檢驗 9. 事故與災害處理 4. 進度管制 10. 量測設備之管制 5. 審查估驗計價 11. 審查委託工作成果 6. 監督安全衛生及環境保護 工程完成 否 是 是否含運轉類設備工程 是 設備功能運轉測試檢驗 否 協辦竣工驗收 編撰並提送竣工文件 結束 圖 1-1 監造流程圖 ( 三 ) 消防工程進度表 : 甘特圖 7

8 一 監造組織 第二章監造組織 ( 一 ) 概述監造組織架構依公共工程品質管理計分 承商自主之品質管制 ( 第一級 ) 及 工程品質保證 ( 第二級 ) 等兩個作業層級 : 第一級由承商負責施工品質管制自主檢查, 成立品管組織, 依據工程特性與合約圖說 施工規範說明書等, 擬定整體施工計畫 品質管制計畫 施工品質管理標準 撰編施工要領 施工進度表 繪製施工圖 施工自主檢查表 材料檢驗程序 缺失改正 及各項材料 施工作業程序及品質控制檔紀錄, 品管人員獎懲辦法等確實執行製程品管作業, 工地施工現場做好安衛 環保及施工品質要求 第二級由監造單位負責監造品保執行, 於監造體系建立品管組織 訂定品質管理計晝, 負責施工圖說審查, 查證材料設備檢 ( 試 ) 驗, 抽查各項施工作業檢驗 現場抽驗工作, 及紀錄建檔保存並督導及協助承包商實施良好之製程品管, 確實執行監造計晝, 組織品保制度 品質稽查作業 及不符合改善通知 ( 二 ) 監造職務內容及說明 1. 設計消防設備師 擬訂消防工程整體設計計畫 承接業主及使用單位之意見 研討設計圖面疑問之解決 單項工程協力廠商資格 設備材料檢驗 承商自主檢查及品管作業之審核 2. 監造消防設備師 管理工地監造事務及擬訂工程監造計畫 施工內容檢核確定, 表格之擬定與執行督導 審核承商施工計畫 品質計畫及進度協調管制 分派及督導工地工程師執行監造工作 共同研討圖說之疑問及解決 工地正式行文之核定及收發檔之管理 參加工地協調會 會報 簡報 施工檢驗及抽驗作業 驗收移交與接管作業事宜 3. 監造現場消防專技人員 ( 消防設備師或消防設備士 ) 工地問題掌握與處理 與土建工程介面整合 協助執行設備監造計畫 8

9 工程估驗及計價審查 負責套繪承包商間之施工圖審核 配合消防設備師與業主至製造廠查驗 執行分派工作項目, 詳細瞭解圖說, 施工程序及檢核重點並執行工地現場檢核 會同業主等單位分段測試之檢驗 工地施工狀況與問題之反應 特別分派任務之執行 9

10 ( 三 ) 監造組織架構 監造單位 ( 事務所或顧問公司 ) 監造消防設備師 ( 姓名 編號 ) 監造現場消防專技人員 ( 消防設備師或消防設備士 ) 相關監造人員本所將以專函方式報請業主核定人員變更時亦同 圖 2-1 監造組織圖 10

11 二 工作職掌 說明 : 公有建築物施工階段權責分工表 ( 無委託專案管理廠商 ) 一 本表格主要依據 工程採購契約範本 勞務採購契約範本, 並參考工程 會 公共工程施工品質管理作業要點 委託專案管理模式之工程進度及品質管理參考手冊 等內容訂定 二 本表格主要名詞之定義及使用符號 名詞 使用符號 定義 辦理 負責執行相關工作事項, 製作相關文件以供審核, 並針對審核意見辦理後續工作 協辦 協助辦理相關工作事項 監督 督促辦理者執行工作, 及檢視其辦理情形, 如發現有未符合契約與規範之處, 並予以糾正 督導 督促並指導辦理者依契約及規範執行工作 審查 檢查辦理者之工作執行情形, 檢視送審資料是否符合契約與規範提出處置意見, 要求辦理者修正或將檢視結果提供核定者 ( 或審定者 ) 決策之參考 審定 ( 複核 ) 檢視並就技術部分確認辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範, 將結果提供主辦機關備查或核定 主辦機關 : 對於辦理單位 審查或審定單位之陳報事項 核定 作成決定 其他單位 : 審查或審定辦理者之工作成果或送審資料是否符合契約與規範, 作成決定並將決定送主辦機關備查 備查 收執存查或核符後收執存查 11

12 期程 工程施工前階段 工程施工中階段 完成期限 項目 起造人 ( 業主 ) 設計消防設備師 監造消防設備師 承攬廠商 ( 裝置人 ) 1. 擬定施工進度表 2. 向消防機關申報開工 3. 編擬消防監造計畫書 4. 編擬及提報施工計畫書 5. 編擬品質計畫書 6. 編擬安全衛生管理計畫 7. 辦理工程保險 1. 填報消防工程監造報表 2. 停工 復工報核 3. 定期召開工程協調會議 4. 工程材料送審進度管制 5. 繪製施工詳圖 6. 工程材料資料送審 7. 工程材料樣品送審 8. 施工材料與設備查核 包 括檢 ( 抽 ) 驗 9. 施工品質管理 10. 施工進度管制 11. 施工中估驗計價 12. 工程變更設計作業 ( 確定 變更後之作業 ) 13. 解釋合約 圖說與規範 14. 工程爭議處理 15. 申請消防會勘事宜 依契約規定辦理 依契約規定辦理 依契約規定辦理 依契約規定辦理 1. 完成期限 2. 向業主申報完工 3. 竣工確認 4. 核計總工期 5. 繪製竣工圖說 6. 製作工程結算明細表及辦 理工程結算 7. 測試設備運轉 備註 12

13 期程 項目 起造人 ( 業主 ) 設計消防設備師 監造消防設備師 承攬廠商 ( 裝置人 ) 8. 辦理工程驗收 9. 填具工程結算驗收證明書 或其他類似文件 10. 辦理點交作業 11. 繕製工程決算書 備註 13

14 第三章品質計畫審查作業程序 一 品質計畫之審查及核定流程 ( 圖 3-2) ( 一 ) 品質計畫書送審承包商依規定時程內提出整體品質計畫書, 施工過程依施工進度提送分項品質計畫, 依工程規模 特性 合約及圖說規定, 由聘請之品管人員擬定本專案工程相關之 品質計畫書 乙式三份, 提送本所進行書面審查 另 分項品質計畫書 可併入各分項施工計畫內檢討, 並於該分項工程施工前 15 日提報 內容至少應包括 施工要領 材料及施工檢驗程序 品質管理標準 自主檢查表 ( 二 ) 品質計畫書審查 1. 本所收到承包商所提送之品質計畫書後, 應於 10 日內依 品質計畫書審查要點 及本身權責進行審核, 填寫 品質計畫書審查表 ( 表 3-1) 提出審查意見 2. 本所彙整審查意見後,5 日內函請承包商依 品質計畫綜合審查意見表 修正 品質計畫書 3. 承包商在接獲審查意見表後, 應於 10 日內將修訂完成之 品質計畫書 再次函送本所單位審核 4. 本所審核承包商修訂之 品質計畫書, 若發現未完全修訂或還有疑義時, 則由本所視情況退回承包商再修訂 5. 本所審核承包商修訂之 品質計畫書, 若認為已修訂無誤符合規定, 則由本所核定並轉呈業主備查 ( 三 ) 品質計畫書核備 6. 品質計畫書經由業主同意備查後, 檢還本所一份 承包商一份, 據以要求承包商依所核定品質計畫書之規定執行品管工作 14

15 二 品質計畫書審查要點品質計畫書送審之內容 : 1. 品質計畫之內容, 除主辦機關另有規定外, 應包括管理責任 施工要領 材料及施工檢驗程序 品質管理標準 自主檢查表 不合格品之管制 矯正與預防措施 內部品質稽核及文件紀錄管理系統等 三 承包商裝置人員資格 ( 一 ) 審核裝置人員資料 1. 承包商工地之裝置人員, 應有消防設備師或消防設備士資格 2. 承包商應針對工程及性質聘任適任之裝置人員, 並檢具學經歷工程實績等相關資料向本所報核 3. 承包商應於工程開工前, 將其裝置人員之資料以書面交監造單位報核, 經核定後確實執行 ( 二 ) 裝置人員撤換工程期間如果承包商工地之裝置人員有下列情事之一者, 由監造單位通知承包商更換之, 承包商應於文到兩週內完成更換 : 1. 未實際於工地執行裝置品管工作 未能有效執行裝置品管工作 2. 工程經施工品質查核列為丙等者 承包商應於裝置人員更換後, 將其新任裝置人員之資料以書面交監造單位核定後並向消防機關核備 15

16 承包商裝置人員資料送審 YES NO 監造審核 YES 本所審核後登錄於消防機關網站列管 圖 3-1 裝置人員審核程序流程圖四 不符合情形處理作業規定品質計畫書送審如完全不符合工程需求或公共工程委員會之品質計畫製作綱要即退回承包商, 函請承包商於 7 日內須重送計畫書審查 送審紀錄時間為第二次送審時間, 而計畫書內容部份未齊全者, 本所發函承包商須於 3 日內補件完成 五 相關應用表單附件及使用說明 ( 一 ) 品質計畫審查 管制等表單之管理詳文件紀錄管理系統章辦理 ( 二 ) 各項表單之使用詳該表單之備註或使用說明表 3-1 品質計畫書審查表表 3-2 品質計畫書綜合審查意見表 16

17 完全不符製作綱要 NO 退回修正 承包商於規定時程提送品質計畫書 本所審查是否符合要求或提出審核意見 ( 十日內 ) YES 由本所核定後轉呈業主核備 YES 本所將審查意見結果函請承包商修正 ( 五日內 ) 有疑義 YES 本所審查修正資料 ( 或檢查資料是否完整 ) NO 承包商依審查意見修正完成品質計畫書, 函送本所審核 ( 十日內 ) NO YES 圖 3-2 品質計畫書審核程序流程圖 17

18 表 3-1 品質計畫書審查表 工程名稱 : 表單編號 : 本所 : 承包商 : 審查項目 審查內容 審查意見 審查結果 管理責任 施工要領 品質管理標準 材料 / 設備及施工檢驗程序 自主檢查表 不合格品管制 品管組織 裝置人員資格及人數是否符合要求 視契約及工程需要, 檢討須製作之各相關工程施工要領項目及要領內應含之大綱 施工要領應檢討內容包括 : 施工機具 使用材料 施工方法 步驟 ( 順序 ) 與流程圖 施工注意事項 施工安全衛生與環保規定 依契約規定及工程需要, 訂定須製作之品質管理標準項目, 並提示品質管理標準應含之內容及重點 ( 應包括各項施工作業之項目與管理標準 檢查時期 方法及頻率 不符合之處理, 標準不得低於契約及規範要求等 ) 材料送審及進料之時程管制計畫, 及各項作業之檢驗程序, 其管理標準 檢驗頻率 時機 方法 與管理紀錄是否能達成契約要求 對於材料設備及施工之檢驗停留點, 應配合品質管理標準內所訂定之檢查時機明確訂定, 其可依工程規模性質及各分項工程間之關聯性, 訂定於各分項施工計畫內, 或合併訂定於整體品質計畫內 依工程內容檢討應訂定之施工 / 材料自主檢查表項目 ; 檢查表內容應包含有檢查項目 檢查標準 檢查結果記錄 檢查結果追蹤等 不合格品管理方法之有效性與可行性 EX.1. 各項不合格品採取措施及處置方式? 2. 不合格品紀錄及列管措施 18

19 矯正與預防措施 內部品質稽核 設備功能運轉檢測程序及標準 矯正與預防措施之有效性與可行性 EX 1. 矯正及預防措施流程 2. 紀錄及管制 內部品質稽核之執行方式及執行頻率是否適當 設備選定及進場前之審查 驗證程序, 及系統功能測試流程之完整性 文件紀錄管理系統 文件紀錄管理系統是否完備 EX 1. 是否建立文件 品質紀錄管理系統? 2. 是否將工程合約 施工圖說 材料與設備檢驗紀錄 工程查驗紀錄及與業主和承包商往來之公文 備忘錄等相關之文件記錄納入管理系統中? 審查意見 審查 質計畫之內容, 除機關及監造單位另有規定外, 應包括管理責任 施工要領 品質管理標準 材料及施工檢驗程序 自主檢查表 不合格品之管制 矯正與預防措施 內部品質稽核及文件紀錄管理系統等 工程具機電設備者, 並應增訂設備功能運轉檢測程序及標準 未達查核金額之工程, 機關得依工程規模及性質, 縮減其品質計畫內容 但新臺幣一千萬元以上未達查核金額之工程, 其品質計畫內容至少應包括品質管理標準 自主檢查表 材料及施工檢驗程序及文件紀錄管理系統等項目 19

20 表 3-2 品質計畫書綜合審查意見表 合約編號 : 合約名稱 : 審查項目 : 審查單位 : 承包商名稱 : 審查完成日期 : 年 月 日 審查意見序號 計畫之頁碼及圖表編號 審查意見 備註 監造單位 審查人員 20

21 第四章施工計畫審查作業程序 一 施工計畫書內容審查程序 ( 一 ) 施工計畫書送審整體施工計畫於規定時程內內提送, 分項施工計畫, 應於相關工程施工前 15 天提送 ; 承包商依據合約工期 工程規模與特性 合約及圖說之規定, 擬定整體及分項 施工計畫書, 提送本所進行書面審查 施工計畫書審核流程同品質計畫書審核流程 ( 參考圖 4-2), 分項施工計畫審查流程詳圖 3-1 二 施工計畫書送審過程之管制 ( 一 ) 本所接獲施工計畫書依 整體施工計畫書審查項目及審查內容 ( 如表 4-1) 後核對其內容是否符合接受審查標準, 若符合, 則分送相關單位進行實質內容審查, 並於 10 天內彙整內部意見填寫 施工計畫書審查意見表 ( 同表 4-2), 提出審查意見 ( 二 ) 彙整審查意見後,5 日內函請承包商依審查意見結論修正 施工計畫書 ( 三 ) 若需修正計畫書內容, 請承商 10 天內將修訂完成之施工計畫書各乙式参份函送本所審核 ( 四 ) 審核修訂後之 施工計畫書, 若符合規定, 應於接獲後 7 天內簽章陳報業主, 若不合規定或有疑義時, 則退回承包商修訂 三 不符合處理作業規定及完成時限 ( 一 ) 本所審核承包商之施工計畫送審如完全不符合工程需求或主要章節遺漏甚多即退回承包商, 函請承包商於七日內須重送計畫書審查 送審紀錄時間為第二次送審時間, 而計畫書內容部份未齊全者, 本所發函承包商須於三日內補件完成 ( 二 ) 本所審核承包商提送之施工計畫書, 若認為已修訂無誤符合規定可 21

22 據以執行者, 准予核定 ( 三 ) 施工計畫書核備 1. 施工計畫書經由本所審查, 並轉送業主核定後, 由業主檢還存檔備查, 據以要求承包商依所核定施工計畫書之規定進行施工, 除經本所 ( 或業主 ) 同意, 不得任意變更 2. 解釋承包商對工程合約應負之一切責任 3. 施工計畫書未經核定者, 不得施工 四 施工計畫審查要點施工計畫書分為 整體施工計畫書 及 各分項施工計畫書 整體施工計畫書與各分項施工計畫書, 審查要點詳表 5-2 及表 5-3 五 相關應用表單附件及使用說明 : ( 一 ) 各項表單之使用時機如前述審查程序, 使用方法詳表單內容, 必要時本所需將各表單以範例說明 ; ( 二 ) 表單如下 : 1. 施工計畫書審查意見表參考第三章表 表 4-1 整體施工計畫書審查項目及審查內容 3. 表 4-2 分項施工計畫書審查項目及審查內容 4. 表 4-3 分項施工計畫送審預定表 22

23 施工前 15 天提送分項計畫書 本所審查並提出審查意見 (10 日 ) 承包商提出審查意見答覆表或完成之計畫書 (10 日 ) NO 函送本所審定 YES 分送業主及相關單位存查 圖 4-1 分項施工計畫書審查作業流程圖 23

24 表 4-1 整體施工計畫書審查項目及審查內容 審查項目 工程概述 工地研判 審查內容 EX 1. 工程名稱及主要工項是否正確? 2. 各相關單位名稱 3. 是否妥善規劃施工地點 分區位置 配置圖 是否針對本工程相關環境進行調查 施工作業管理針對該項工程說明作業控管 工程進度管理 EX 1. 各施工項目間關係排序是否合理 2. 預定進度是否合理 分項工程施工管理 各分項工程進度控管 ( 材料 機具 施工方式 ) 24

25 審查項目 概述 人員組織 施工方法與步驟 施工要領 品質管理標準 材料及施工檢驗程序 自主檢查表 分項作業進度表 表 4-2 分項施工計畫審查項目及審查內容 審查內容 1. 適用範圍 2. 工程特性 3. 設計圖說 施工說明及合約規定組織架構圖分工職掌表 1. 施工項目之施作順序流程與必要之應力計算及與其他工種之配合 2. 施作流程 ( 含工料進場施工撤除 ) 需繪入自主檢查時機及甲方查驗時機 3. 針對施工步驟, 說明施工區之分配與動線之規劃 4. 詳述各步驟施工方式並繪製施工圖及輔助說明施作時所需之施工機具, 應考慮施工條件 ( 出工人數表 機具配置 ) 規劃合適施工機具施工項目施作時所需之材料 施工方法 步驟及施作順序與其他工種之配合依據施作過程中之檢驗方法與流程 容許誤差 步驟與應用表格施工注意事項, 施作時應考慮施作或執行事項及影響工安 品質 效率之事項均需考量施工安全衛生與環保規定施工過程記錄方式 表單品管作業流程 : 列出施工順序針對施工階段列出管理項目 管理標準 檢查時機 方法 頻率與不合格品之管制管理紀錄材料設備資料送審 管制及核備程序材料設備進場後之管理 檢驗及檢試驗結果管制方法施工檢驗流程設定限止點試驗結果之管制方法表單使用說明自主檢查時機及甲方查驗時機訂定查驗點 假設工程及臨時性工作配置使用說明 ( 含施工配置圖 ) 完成後養護 保護措施依施工步驟繪製施工進度網圖, 其起訖時間必須與工程總進度曲線表所列時程一致 25

26 第二階段表 4-3 分項施工計畫送審預定表 階段項次施工計畫名稱送審完成期限備註 第一階段 消防工程施工計畫 a. b. c. d. f 申報開工前 消防工程品質計畫施工圖施工大樣圖吊裝計畫廠驗計畫 配合整體施工預定進度表提送 ; 應於施做前 15 天送審 消防工程驗收計畫 工程進度管制計畫 第三階段第一階段送審項目應施工計畫, 應在開工前十天內送審完成 第二階段送審項目應品質計畫, 應配合各樓層施工前 15 天前送審完成 第三階段送審項目為驗收計畫, 原則上應在結構體完成前送審完畢 26

27 第五章材料與設備抽驗程序及標準 一 抽驗作業程序 ( 一 ) 檢討各項應管制之材料 / 設備, 訂定管制總表依材料管制總表如表 5-1 及表 5-2 應於施工前事先將擬使用之材料設備相關資料送審 ( 如型錄 相關試驗報告 相關材料規範 樣品 等資料 ) ( 二 ) 材料 / 設備審查核定程序 ( 如圖 5-1) 工程所使用之材料 設備, 承包商應配合工程進度及採購時程將有關資料及樣品等先送本所審查, 但最少應於施作前 15 日送審完畢, 本所依合約 圖說 規範辦理初審, 若審查不合格由本所填寫材料 / 設備審查意見表, 並於 7 日內重新提送本所辦理, 若審查合格經本所主管複核, 將審查核可之送審資料備文通知承包商後, 方可進場 ( 三 ) 對材料 / 設備抽驗方式之程序 ( 如圖 5-2) 依合約規定所需抽驗材料在雙方會驗前, 廠商須先行至工廠辦理自主檢查, 並提供相關檢查表供本所審核 材料經會驗合格後方可進場, 惟進場時, 廠商仍須對運進之材料作自主檢查, 以防在作業及運送過程中產生損壞或誤送之情形 另廠商對各種材料辦理之自主檢查作業均需詳實填寫檢查表, 進料時並需填寫進料記錄表, 以作有效之管制 廠商應於預定取樣前三日向本所提出材料 / 設備檢 ( 試 ) 驗申請單 ( 表 5-3) 時並應出具材料數量及製造批號 出廠檢驗報告等相關文件 辦理材料 / 設備進場抽驗時, 抽驗過程中需填寫材料 / 設備品質抽驗紀錄表 ( 表 5-4 及表 5-5) ( 四 ) 材料 / 設備之管制方法 ( 如圖 5-3) 材料之取樣須由本所會同承商於現場取樣, 並依設計圖及相關規定辦理, 並由取樣者加附 檢 ( 試 ) 樣品標籤, 樣品送交受理 27

28 之試驗機構做相關檢 ( 試 ) 驗, 並填具材料 / 設備取樣送驗記錄表 ( 如表 5-6), 其檢 ( 試 ) 驗報告應由本所予以評估後, 函覆承包商配合辦理後續工作項目暨知會業主備查, 以作為接受與否之憑證 工程所需之材料, 除於規範及圖說內已有規定者悉按規定實施檢驗品管外, 未規定者得按國家標準 (CNS) 美國 AASHTO 材料標準規範及試驗方法 ASTM 標準, 以及日本 JIS 等有關規範及標準辦理 營建署材料試驗所無法試驗之材料, 得送請學術機構或奉核可之具有 TAF 標章之專業材料試驗單位鑑定 ( 五 ) 材料 / 設備檢 ( 試 ) 驗判讀後之處理流程及區隔規定 ( 如圖 5-4) 1. 所有材料試驗之試驗結果應記錄於試驗記錄表及報告內, 並由本所予以評估後, 將結果以書面通知廠商配合辦理, 對於試驗單位經判定為不合格者, 應由廠商運離工地或依合約等相關規定申請複驗對於不符合圖說規範或契約規定之材料 / 設備, 在運離工地前, 應由廠商以鮮紅色標籤隔離並以明顯之告示牌告知並填寫不合格品統計表 ( 表 5-6), 以防止不符合規定之物料被誤用等情形發生 2. 檢 ( 試 ) 驗報告判定為不合格時, 應於試驗報告單內清楚註記不合格項目及其規定標準, 並應依合約或圖說規範標準規定註記要求承包商限期 3 日內運離工地或依合約規定另擇期重新取樣送驗並紀錄於不合格品管制追蹤表 ( 表 5-8) 3. 為確認不合格品確實依規定處理, 經判定為不合格後, 現場立即拍攝照片存證並紀錄改善前 中 後之情形 ( 表 5-9), 且做成會同退料紀錄函送予承包商, 並由本所備查 4. 不合格材料重新進場時, 本所將加倍抽驗, 以防原材料 / 設備再次運回 ( 六 ) 相關應用表單附件及使用說明 : 各項表單之使用時機如前述抽驗程序, 使用方法詳表單內容, 必 28

29 要時本所需將各表單以範例說明 ; 表單如下 : 表 5-1 材料 / 設備送審管制總表表 5-2 材料 / 設備抽 ( 試 ) 驗管制總表表 5-3 材料 / 設備檢 ( 試 ) 驗申請單表 5-4 材料 / 設備品質抽驗紀錄表表 5-5 材料 / 設備取樣送驗記錄表表 5-6 材料不合格品統計表表 5-7 施工不合格品統計表表 5-8 不合格品管制追蹤表表 5-9 不合格品改善照片記錄表表 5-10 材料 / 設備抽驗標準 二 材料 / 設備品質抽驗標準各項材料 / 設備於進場前或進場後未使用前, 依抽驗作業程序之相關規定完成審查承包商品管作業紀錄文件及完成材料抽驗程序 ; 監督承包商品質管理作業, 除可確保承包商使用於本工程之材料 / 設備品質均能符合契約要求外, 並可確認承包商所制訂之品質計畫已落實施行及確實有效 為確保施工材料之品質, 本所將依據工程契約 規範訂定材料品質管理標準及檢驗程序訂定材料 / 設備抽驗標準如 ( 表 5-10), 其內容包括材料 / 設備檢 ( 試 ) 驗項目 頻率 方法 標準及檢驗流程, 以確保工程使用之各項材料 / 設備及其組件均能符合品質要求 29

30 表 5.1 材料設備送審管制總表 項次 契約詳細表項次 材料 ( 設備 ) 名稱 契約數量 是否取樣試驗 預定送審日期 實際送審日期 是否驗廠 驗廠日期 預定試驗單位 協力廠商資料 表單號碼 : 送審資料 (ˇ) 審查日期備註 ( 歸檔 型錄 樣品其他 編號 ) 相關試驗報告 審查結果 1 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 3 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 5 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 7 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 8 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 9 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 註 : 本表單於開工後應由監造單位會同廠商定期檢討辦理情形 30

31 重新提送 承包商提送材料 / 設備審查申請 ( 含樣品 ) 施作前 15 日提送 N0 函復 本所審核 函復 YES 送業主 ( 主辦機關 ) 核備 重新提送 7 日內 本所審核 N0 函復 函復 YES 通知承商材料 / 設備進場 圖 5-1 材料 / 設備核定流程圖 31

32 接獲承商發文材料 / 設備抽驗申請單 審查承商所提之相關文件, 並選定抽驗日期 會同承商與本所抽驗 YES 抽驗結果 NO 複驗 YES 複驗結果 NO 通知承商改將材料 / 設備設備隔離標示或運離工地 發文通知承商同意使用此材料 / 設備 圖 5-2 材料 / 設備抽驗流程圖 32

33 置人員表 5-3 材料 / 設備檢 ( 試 ) 驗申請單 工程名稱 : 業主 ( 主辦單位 ) : 本所工務所 : 承包商 : 試驗單位 申請日期 預定取樣時間 取樣地點 材料 / 設備名稱或試驗項目 取樣數量 代表數量 試樣編號備註 材料進場日期 : 材料來源或廠牌 : 檢附文件 : 所工包務所承商工說明 : 一 本申請單由承包商填具一式三份, 提送本所工務所, 經核可取樣後隨樣品轉送試驗室, 收樣後留存一份, 餘退本所工務所所及承包商 二 本申請單應於預定取樣前三日提出 本任裝地主33

34 表 5-4 材料 / 設備品質抽驗紀錄表 工程名稱 : 業主 ( 主辦單位 ) : 本所工務所 : 承包商 : 材料 / 設備名稱 : 抽驗日期 : 抽驗項目抽驗標準檢驗值抽驗結果 不合標準值之處置情形 備註 : 一 本紀錄表由本所工務所將抽驗結果填具一式三份, 陳核後由本所工務所及承包商各留存一份, 一份送業主複查 / 備查 二 抽驗結果不符時, 承包商依合約規定申請複驗時需加倍抽樣 三 複驗結果如仍不符, 需將材料運離工地 本所工務所主任 : 本所工程師 : 承包商工地主任 : 裝置人員 : 34

35 表 5-5 材料 / 設備取樣送驗記錄表 工程名稱 : 材料 / 設備名稱 : 批次 : 供料廠商 : 材料 / 設備應提出證明文件 : 出廠證明 試驗報告 樣品型錄等 材料 / 設備堆置地點 : 查驗方式 : 請勾選 駐廠檢驗 工地現場檢驗 委外試驗 / 材料試驗室檢驗 現場數量 : 取樣數量 : 取樣日期 : 檢試驗日期 : 試驗機構名稱 : 檢試驗項目及數據 : 試驗項目 : 規格值 : 試驗值 : 查驗結果 : 合格同意使用 不合格隔離退貨, 填寫 缺失改善追蹤表 改善後減價收受, 填寫 缺失改善追蹤表 數量不足, 填寫 缺失改善追蹤表 材料堆置場所不良, 填寫 缺失改善追蹤表 其他 : 缺失複查結果 : 已完成改善, 檢附改善前中後照片 未完成改善, 填具 缺失改善追蹤表 進行追蹤改善 複查日期 : 複查人職稱 : 簽名 : 本 承 裝 所 包 置 業 工 商 人 務 工 員 主 所 地 主 任 35

36 START 承包商提材料查 ( 複 ) 驗申請 排定時間會同取樣 本事務所承包商 簡單隨機取樣 第二次退貨加倍取樣 委外試驗 YES 材料送經 TAF 認證之試驗機構檢測 NO YES 檢驗紀錄報告 測試紀錄報告 改善複驗 NO 審核評估 NO 運離工地 YES 後續施工使用 STOP 圖 5-3 材料 / 設備抽 ( 試 ) 驗作業流程圖 36

37 表 5-6 材料不合格品統計表 項次不合格品名稱 發生 日期 廠商 名稱 預估 日期 完成 日期 複驗 人員 備註 37

38 表 5-7 施工不合格品統計表 項次不合格品名稱 發生 日期 施工 地點 預估 日期 完成 日期 複驗 人員 備註 38

39 人員:工承攬廠商核監工:監工程名稱 監造單位 表 5-8 不合格品改善追蹤表單不合格品改善追蹤表編號 : 查驗日期 承攬單位 限定完成改善日期 缺失事項 : 材料, 項目 :, 依據文件 : 編號 : 施工, 項目 :, 依據文件 : 編號 : 其他, 項目 :, 依據文件 : 編號 : 說明缺失具體情形 : 分析缺失發生原因 : 承商採取改善措施 : 任地技負師責:人:專章品管改善查證日期 : 改善結果確認 : 改善完成 缺失改善成果確認 ( 由監造單位查證 ) 未完成改善 ( 複查日期 : 年月日 ) 其他 : 業造技主師管::專章現監造單位核場備註 : 本單應併同改正前中後照片一併存檔 39

40 工程名稱( 照片尺寸 3*5) 項:改善中:改善後::缺失事表 5-9 不合格品改善照片記錄表 40

41 材料設備進場依規定存放 承包商自主檢查 OK NO 立即運離工地 向本所申報抽驗 1. 填寫進場材料檢驗申請 2. 檢附施工說明書 製造詳圖 3. 檢附出廠證明文件 本所派員初步查驗 NO 3 日內立即運 離工地 增加檢驗頻率 加倍取樣 OK 本所工地試驗抽樣送 具公信力試驗機構 依合約規定計算抽驗樣品數 試驗結果 NO 全數退貨 3 日內 立即運離工地 增加檢驗頻率 加倍取樣 OK 准予施工使用 抽樣紀錄備查 圖 5-4 合格與不合格處理流程圖 41

42 表 5-10 抽驗標準 工程項目管理項目管理標準檢查方法檢查頻率備註 1 42

43 第六章設備功能運轉測試抽驗程序及標準 一 依據 : 消防設備, 應依 公共工程施工品質管理作業要點 第九點規定, 增訂 設備功能運轉測試抽驗程序及標準, 詳盡規劃設備於核定 進場前之審查 檢驗程序, 及設備於工地組設完成後對系統功能運轉測試流程 重點要求等 二 目的 : A. 對於單機設備抽驗作業計畫擬定, 依工程設備性質, 訂定下列事項 : (1) 設備進場前之查證作業程序 ( 包括製造圖之核可 各項材料規格審查及是否廠驗或公證程序等 ) (2) 設備進場及施工 ( 或組裝 ) 過程之抽驗程序, 及相關文件之審查流程訂定 ( 包括各相關出廠證明 測試報告 施工圖說等 ) (3) 相關應用表單附件及使用方法 B. 單機設備測試抽驗項目, 應依契約規定及工程設備屬性訂定, 一般包括有 : 試壓及試漏 機械性能測試抽驗 電器性能測試抽驗 儀控測試抽驗等 C. 對於系統運轉測試抽驗, 應依工程設備性質, 檢討訂定下列系統運轉抽驗項目 : (1) 個別系統之獨立功能測試 (2) 系統組合測試 (3) 系統清理及排放測試 (4) 相關測試或應用表單及使用方法 D. 對於整體功能試運轉之測試抽驗, 應依工程設備性質, 檢討辦理下列事項 : 43

44 (1) 製作整體功能試運轉抽驗計畫個別系統相互連結並與他項工程介面連結後之整體系統功能運轉抽驗, 並條列抽試項目及重點 (2) 實施整體系統連結整合測試抽驗前, 應依工程設備性質檢討, 要求提交相關之紀錄及報告, 參考如下 : a. 全程操作及調整紀錄 b. 功能異常時之檢測報告書 c. 完整之試運轉報告書 d. 各種不同操作模式, 包括最佳之操作模式 e. 試運轉合格後之點交及操作與訓練計畫 E. 對檢測結果之處置及管制方法, 應於抽驗程序內加以規劃 三 設備功能運轉測試抽驗程序 (1) 單機設備測試抽驗爲確認單機設備裝置能符合契約要求, 依設備之性質, 檢討訂定抽驗作業程序及抽驗項目 (2) 系統運轉測試抽驗爲確認機電整套系統設備其相關之管路 電氣 儀控 監測等裝配完成後之運作, 能符合契約之要求, 依設備之性質, 檢討訂定系統運轉抽驗項目 (3) 整體功能試運轉抽驗爲確認所有機電設備系統相互連結後, 整體之運作能符合契約之要求, 依設備之性質, 檢討訂定整體功能試運轉抽驗項目及承攬廠商應提交之記錄 44

45 及報告 四 設備功能運轉測試抽驗標準 對於各項設備功能運轉之檢驗, 依單機 系統及設備整體組設完成後, 與 他項工程介面連結之整體功能運轉測試, 分別檢討訂定相關測試抽驗標準 五 緊急發電機功能運轉測試抽查作業緊急發電機相關測試抽驗程序及抽驗項目 ; 對於其他運轉類機電設備請參照 機電設備品質管理實務, 依設備性質, 訂定設備功能運轉測試抽驗標準 1. 緊急發電機供電系統架構圖繪製系統架構圖, 說明零組件 次系統 整體系統間之關聯性 次系統 進氣 排氣系統冷卻系統燃油系統 潤滑系統起動系統 發電機組 柴油引擎發電AT S 緊急供電盤緊急用電設備緊急昇降電梯消防泵泡沫泵排煙設備撒水泵緊急照明設備 45

46 (1) 施工製造圖 詳細說明及施工製造圖 基礎台尺寸圖 重量及其防震設計圖說 進氣 排氣系統圖 冷卻系統圖 燃油系統圖 潤滑系統圖 起動系統圖 (2) 廠商提供資料 發電機及控制開關盤配線圖及綱要圖 組立及安裝圖及手冊 零組件手冊及特殊工具表 運轉及維修保養手冊 製造廠數據 : 所有組件 原製造廠型錄及規格等說明 本機組運轉時之通風 散熱及冷卻水之需求 控制盤上所有之保護裝置, 列表說明 需求之維修工具, 列表說明 設備證明文件查核 : 進口品 : 進口證明文件 出廠證明 原廠測試報告 品質保證書國產品 : 出廠證明 原廠測試報告 品質保證書 ( 保固書 ) 2. 緊急發電機單機設備測試抽驗爲確認單機設備於裝置後, 能符合契約要求, 依設備性質規劃訂定測試 46

47 抽驗計畫, 其抽驗項目如下 : 銘牌標示內容 : 應在發電機組上易見之位置, 標示下列項目 : a. 製造廠商或商標 b. 製造出廠年份 c. 額定輸出功率 d. 型式號碼 e. 輸出電壓 f. 使用燃料種類 絕緣電阻及耐壓試驗 以 DC500V 電阻計測量發電機之繞組對地絕緣電阻應在 1M Ω 以上, 再以 50Hz 或 60Hz 之近似正弦波交流電, 其電壓 為加二倍額定電壓 ( 最低 1500V) 於繞組與地間需能耐受 至少 1 分鐘 臨時性起動測試 a. 是否可正常運轉 b. 發電電壓是否穩定 3. 緊急發電機系統運轉測試抽驗爲確認機電設備其相關之管路 電氣 儀控 監測等整套系統設備裝配完成後, 能符合契約要求, 依設備之性質, 檢討訂定系統運轉抽驗項目如下 : (1) 進氣及排氣系統 進氣口須裝設乾式空氣濾清器, 排氣系統須裝設消音器及排氣管至屋外, 排氣管裝在屋內部份, 須加裝隔熱材料, 出口處須有防風雨或雜物侵入管內之設 47

48 備 柴油引擎消音器之消音率應為不低於 20dBA, 消音器須為住宅區用型或工業型 (2) 冷卻系統 風扇冷卻型 - 散熱器與機組一體型 a. 冷卻系統須為引擎帶動之風扇及循環水泵 輸送冷卻水循環至風扇冷卻型散熱器, 形成一密閉冷卻水循環系統 並應設有冷卻水恆溫裝置以控制冷卻水於一穩定之適當溫度 b. 散熱器裝設於引擎前端與引擎及發電機成直線排列並共同固定於同鋼製底座之上 c. 散熱器裝設於屋內, 其排風須裝設風管將熱風排至屋外, 散熱器及風管間須加裝一段防振軟管以吸收機組之振動, 排風口須裝設防風雨或雜物侵入之百葉 風扇冷卻型 - 散熱器與機組分離型散熱器可分離裝設於它處, 惟若冷卻水水壓不足則需增設加壓泵, 須另接風扇及加壓泵電源, 風扇及加壓泵之起動及停止, 須與機組同步 冷卻水塔冷卻型須裝冷卻水塔 冷卻風扇及冷卻水泵由冷卻水泵之出口引接至引擎冷卻水循環系統, 冷卻風扇及冷卻水泵須另接電源, 其起動須先於引擎起動, 其停止須後於引擎停止 (3) 燃油系統 燃油系統噴油方式, 噴油是否穩定正常 48

49 日用油箱容量須能供機組滿載連續運轉 8 小時以上為準, 並應附有油位計 進油閥 排油閥 濾油器 油水分離器 透氣孔及輸送油泵控制用之液位開關等配件 燃油系統應有一調速機控制其進油量, 調速機應為電子固態式, 能控制柴油機組由空載至滿載時發電機之頻率變動率 ±3% 以內, 而於穩定負載下之頻率變動率在 ±0.25% 以內 燃油採用 REDWOOD No.2 或中油公司高級柴油 (4) 潤滑系統 潤滑油管路外觀有無瑕疵, 漏洩等等項目 各管路接頭均安裝良好, 無漏油現象 潤滑油油面在滿油位位置 (5) 起動系統 機組上應有可調整時間之啟動, 如引擎不能在設定時間內起動, 即應啟動馬達並發出警報 本機組之起動方式為蓄電池組起動, 蓄電池組之容量須能供應起動引擎發電機組連續重複起動 6 次以上之用 蓄電池之容量應不少於規範值 充電器須為矽整流器, 並能浮動及均壓充電 (Floating And Equalizing Charge), 充電器之電源為單相 220V 交流電源, 充電電流額定應在 20A 以上 充電設備需附有無熔線斷路器 起動系統應可自動起動引擎, 並在接受起動信號後 10 秒內承擔負載 (6) 系統運轉測試 49

50 手動運轉測試抽驗項目 a 啟動發電機, 確認設備運轉安全穩定 b 按圖說之供電模式以手動順序分迴路 區域投入供電 c 檢查遠端受 ( 配 ) 電盤之迴路電壓 電流 相序 頻率. 及燈號顯示等 系統自動運轉測試抽驗項目 a 檢查系統及有關設備之自動待機模式是否已完成就緒 b 模擬市電斷電模式, 由自動切換開關 (ATS) 之投入接受發電機電源之動作是否正常 c 自動切換開關 (ATS) 之信號送達發電機起動控制盤, 檢測發電機起動運轉至穩定運轉供電所須時間, 發電機配電盤及並聯控制盤之動作功能及燈號指示是否正常 d 作加載 ( 投入消防泵 排水泵 緊急供電系統 ) 及卸載之連續運轉測試, 檢查各供電迴路之電壓 電流 相序 頻率及燈號顯示等 e 模擬市電復電模式, 檢測自動切換開關 (ATS) 接受台電供電電源動作是否正常, 自動切換開關 (ATS) 發出停機之信號送達發電機起動控制盤時發電機是否能自動停機 4. 緊急發電機供電系統整體功能試運轉抽驗 (1) 為確認各機電設備系統裝置完成後, 對整體內各系統之相互連結 起動 運轉與操控功能正常運作之情形 承商於實施整體系統連結整合測試抽驗前, 應依工程設備性質檢討, 提交相關之測試紀錄及報告給監造單位, 其 50

51 紀錄及報告如 : 全程操作及調整紀錄 功能異常時之檢測報告書 完整之試運轉報告書 各種不同操作模式, 包括最佳之操作模式 試運轉合格後之點交及操作與訓練計畫 (2) 構造及性能測試抽驗標準 : 應能動作良好, 且易於操作 維護 檢查 零件之更換亦應簡便 各部零件應牢實固定, 不得鬆脫 充電部份及傳動部位應裝設安全防護裝置 當停電時應能自動產生電壓並投入緊急供電系統, 使屋內消防栓設備之操作裝置能即刻通電 由台電電源停電時開始至由發電機產生電壓之時間需在 20 秒鐘以內達穩定狀態 應具備當台電電源停電時, 銜接發電機之負載回路應能自動與台電回路切斷之作用 (3) 整體功能試運轉測試抽驗標準一覽表測試項目及標準結果備註 柴油發電機組負載試驗 含磨合運轉 Running In (1) 確認各階段發電機負載如下 : 依據契約技術規範 及廠家規範 51

52 負載% 時間 hr 輸出功率 KW (2) 各階段柴油機性能及發電機線圈溫度等資料 與出廠報告比對結果是否正常? 燃油消耗量測試 : (1) 燃油流量計是否在校驗有效期內? 依據契約 技術規範 (2) 瓦時計及乏時計否在校驗有效期內? (3) 燃油消耗量是否符合契約規定之 190 g/kw.hr? 3. 潤滑油消耗量測試 : 技術規範 (1) 潤滑油量杯是否已校驗? (2) 潤滑油消耗量是否符合契約規定之 0.5g/kw.hr? 4. 機組振動測試 : (1) 振動計是否在校驗有效期內? 技術規範 ISO 2372 (2) 全振幅波峰至波谷振動值是否在 0.72m/m 以 52

53 下? 5. 噪音測試 : (1) 噪音計是否在校驗有效期內? 技術規範 CNS (2) 距柴油機 1M 處噪音平均值是否在 100dBA 以 下? 6. 調速機性能測試 : (1) 卸載試驗瞬間速度變化是否在 10 %以下? 契約施工 說明書 (2) 常態頻率變動率是否在 ±3 %以內? (3) 穩定負載下之頻率變動率是否在 ±0.25 %以內? (4) 併入系統時調速機特性是否與系統相容? 7. 排氣溫度測試 : (1) 汽缸岐管排氣溫度是否在 373 以內? 技術保證資料表及 廠家技術規範 (2) 增壓機入口排氣溫度是否在 550 以內? 8. 起動次數測試 : (1) 當電瓶飽和充電後, 是否可供柴油發電機至 技術保證 資料表 少起動 6 次以上? 53

54 第七章施工抽查程序及標準 一 施工抽查程序 ( 一 ) 施工抽查流程 1. 監造作業之施工抽查程序作業流程, 如 ( 圖 7-1), 其作業內容說明如下 : (1) 本所依契約圖說及規範對各主要分項作業施工流程制定檢驗表單 (2) 當工程進行至檢驗停留點時, 廠商須先依據圖說 規範等之規定自行檢查, 並依核可之施工自主檢查表或參照主辦機關提供之標準作業程序之檢驗表格逐項檢查合格確認後再提出檢驗申請 (3) 會同廠商之本所人員依據核准之檢驗表到場檢驗, 檢驗合格方可進行後續作業 (4) 對不符合設計圖說 規範或契約規定之製程或施工成果均視為缺失, 若有缺失, 則須於檢驗表上註明處理方式, 並要求廠商於缺失部份 ( 範圍 ) 以標線 旗幟等方式予以標示, 並依據 廠商不合格作業管制程序 要求廠商改善 (5) 廠商依規定改善缺失後再依上述程序申請複驗 (6) 會同複驗如仍不符合規定時, 則須繼續辦理追蹤, 直至符合規定為止 (7) 施工期間之檢驗資料應妥善保存 二 施工抽查標準 ( 一 ) 工項施工抽查標準依工程契約主要施工項目訂定品質管制標準及施工抽查標準 ( 如表

55 及表 7-3), 作為抽查檢驗時判定合格與否的依據, 目的在於查核承包廠商是否落實自主檢查, 各分項工程是否依契約規範訂定之試驗及檢驗標準方法施工 ( 二 ) 檢驗停留點查驗 1. 當工程進行至檢驗停留點時 ( 如圖 7-2 及圖 7-3), 承商品管人員須先依據圖說 規範等之規定自行檢查, 並依核定之自主施工檢查表逐項檢查合格確認後再向本所提出施工查核 ( 查驗 ) 申請單 ( 如表 7-1) 申請檢驗 如承包商未確實檢驗合格即提出申請, 本所可斟酌情形要求承包商撤換不適任品管人員 2. 當施工至檢驗停留點時, 承包商應事先通知監造工程師到場查驗, 監造工程師亦應準時至工地施工現場予以查驗, 並依實際施工情形確實填妥查驗紀錄 3. 施工檢驗由監造工程師會同承包商之人員到場檢驗, 檢驗合格才可以進行後續作業 4. 承包商施工至檢驗停留點時, 若事先未通知本所派員查驗, 即逕自進行下一施工作業時, 本所應就該次作業加強材料及施工品質查驗, 其所增加檢試驗費用由承包商自行負責 ( 三 ) 抽查頻率 : 當各分項工程進行至檢驗停留點時, 即由監造人員依據各抽查表, 進行抽查 在施工過程期間監造工程師應視承包商施工進度及施工項目予以查驗, 查驗方式採不定期 不通知方式至工地現場查證承包商當日施工項目之施工品質及承商是否落實自主檢查, 並填具施工品質抽查紀錄如 ( 表 7-4) 55

56 ( 四 ) 不合格處理方式 : 當監造人員於各分項抽查紀錄表或於承商之自主檢查表記載中, 發現品質缺失即立刻要求改善, 若為重大缺失, 監造人員應立即填具品質矯正通知單 ( 如表 7-5) 且追蹤其執行情形, 並將結果登錄於追踪紀錄表 ( 如表 7-6), 直到合格為止 三 施工抽查程序作業表單附件表 7-1 施工查核 ( 查驗 ) 申請單表 7-2 工程品質管制標準表 7-3 施工抽查標準表 7-4 施工品質抽查紀錄表表 7-5 施工品質矯正通知單表 7-6 施工品質缺失矯正追蹤紀錄表表 7-A 施工抽查流程一覽表表 7-B 施工抽查標準一覽表 56

57 表 7.A 施工抽查流程一覽表 項次 施工抽查標準項目 備註 1 接地工程施工抽查流程圖 2 暗管工程施工抽查流程 3 消防配管工程施工抽查流程

58 承包商施工 承包商提送自主檢查表 供本所核對 不合格須改善 依檢驗所需表單 NO 本所現場抽查並填寫施工抽查紀錄表 YES 工程主辦單位存查 承包商繼續下一階段施工 註 :1. 為檢驗停留點, 表示本作業進行之過程必須暫停且通知本所並做成記錄, 俟檢驗合格後始可進行後續作業 2. 未作 記號者, 本所隨時抽查 圖 7-1 施工抽查程序作業流程 58

59 表 7-1 施工查核 ( 查驗 ) 申請單 工程名稱 : 申請日期 編號 位 置 工程項目 附 件 預定查核時間 申請單位 申 請 人 本 所 工 務 所 查 核 人 批 准 註 : 申請時應將使用之相關查核用表填報作為附件 59

60 表 7-2 工程品質管制標準 業主 承包商 監造單位管管權理理責管理方法管理標準不合格處置方法項細區目項分 60

61 61

62 表 7.B 施工抽查標準一覽表 項次 施工抽查標準項目 備註 1 接地系統安裝施工品質管理標準 2 暗管施工抽查標準 3 明管施工抽查標準 4 火警系統安裝施工品質管理標準 5 廣播系統安裝施工品質管理標準 6 消防配管施工品質管理標準 7 消防箱施工品質管理標準 8 連結水系統施工品質管理標準

63 表 施工抽查標準 工程名稱 權責說明 管理執行 複查 第一頁共一頁 權責劃分 工程項目管理項目管理標準 施 監造單位 承商品管 檢查時機 檢查方法 檢查頻率 管理紀錄 不合格之處置 備註 工 階 段 63

64 表 7-4 施工抽查紀錄表 施工抽查紀錄表 工程名稱 施工位置 承包廠商 檢查結果 符號說明 項次 與設計圖相符 缺點已改正抽查項目 ( 詳品質管制標準 ) 事務所 構造上有缺陷改正後再確認 檢查日期 檢查者 會同者 抽查標準抽查值抽查結果 ( 詳品質管制標準 ) 複查備註 備 註 64

65 表 7-4 電氣配管施工抽查紀錄表 事務所 電氣配管施工抽查紀錄表 工程名稱 檢查日期 施工位置 檢查者 承包廠商 會同者 檢查結果 與設計圖相符 構造上有缺陷改正後再確認 符號說明 缺點已改正 項次 抽查項目 抽查標準 抽查值 抽查結果 複查 備註 工階 1 管材廠牌 材質 規格 依送審型錄須於樑 柱 牆或天花板 段內並牢固之 彎管半徑為 2 暗管施作管徑六倍以上 屋外管埋檢深 50 公分以上 驗依施工標準圖核對位 3 箱體埋設置 操作空間 4 燈具出線口 依施工標準圖核對數量 位置 管接密封 5 開關出線口 依施工標準圖核對數量 高度 120 公分 依施工標準圖核對數 6 插座出線口量 高度 30 公分管路出口有防止異物進 7 管路出口入措施 出線口間距 20 公尺以內乾淨 平整 無鬆脫 出 8 配管截口 直接頭 彎頭線口間 90 度彎頭四隻以內依施工規範標準及設計 9 水準套管位置圖指示 10 樓版套管位置 依施工規範標準及設計圖指示 備 註 65

66 表 7-4 弱電配管施工抽查紀錄表 弱電配管施工抽查紀錄表工程名稱施工位置承包廠商檢查結果 與設計圖相符符號說明 缺點已改正 事務所 構造上有缺陷改正後再確認 檢查日期檢查者會同者 項次 抽查項目 抽查標準 抽查值 抽查結果 複查 備註 工管材廠牌 材依送審型錄 : 1 階質 規格 段檢驗 2 暗管施作 須於樑 柱 牆或天花板內並牢固之 彎管半徑為管徑六倍以上 屋外管埋深 50 公分以上 3 箱體埋設 依施工標準圖核對位置 操作空間 4 電話出線口 依施工標準圖核對數量 高度公分 5 電視出線口 6 監視出線口 依施工標準圖核對數量 高度公分 依施工標準圖核對數量 高度公分 7 管路出口 8 配管截口 直接 頭 彎頭 9 水準套管位置 10 樓版套管位置 管路出口有防止異物進入措施 出線口間距 20 公尺以內 乾淨平整無鬆脫 出線口間 90 度彎頭四隻以內 依施工規範標準及設計圖指示 依施工規範標準及設計圖指示 備 註 66

67 表 7-4 消防配管施工抽查紀錄表 消防配管施工抽查紀錄表 工程名稱 施工位置 承包廠商 檢查結果符號說明 與設計圖相符 缺點已改正 事務所 構造上有缺陷改正後再確認 檢查日期 檢查者 會同者 項次抽查項目抽查標準抽查值抽查結果複查備註 工階段檢驗 警報 標示配管依送審型錄 依施工標準圖材質規格廣播 金屬導線依送審型錄 材質符合管材質規格 CNS2606 CNS2607 消防 鍍鋅配管依送審型錄 材質符合材質規格 CNS6445 CNS 暗管施作 須於樑 柱 牆或天花板內並牢固之 屋外管埋深 50 公分以上 5 火警 標示 喇依施工標準圖核對數量 位叭出線口置 管接密封 6 配管截口 直接乾淨平整無鬆脫 出線口間頭 彎頭 90 度彎頭四隻以內 7 套管位置 位於樑 L/2 處及樑深 1/3L 2/3L 8 消防水池 依施工標準圖核對筏基位置 容積 連通管 透氣管 80A(3 ) 以上配管一律採電 9 電焊施工 油漆焊施工 焊道防繡處理鍍鋅管 : 兩次面漆依施工標準圖核對位置及數 10 接地施工量 接地電阻值 50Ω 以下 備 註 67

68 表 7-4 發電機施工抽查紀錄 文件編號 : 工程名稱 桃園縣龜山鄉南美國民小學增班教室工程 抽查位置 抽查日期 抽查時機 檢驗停留點 施工中抽查 施工完成抽查 檢查 項次 抽查項目 設計圖說 規範之抽查標準 ( 定量定性 ) 1 型式尺寸 3Φ4W 500KW 380/220V 發電機吊裝定誤差間距 ±1 公分內位防震及排煙管高度誤差 ±1 公分內裝設電壓 頻率 電電壓 380±2% 頻率 60HZ±2% 額定電流檢驗流 790A 5 噪音檢驗 120db 低油壓 20psi 超速 1900rpm 高水溫 90 度低電壓 330V 6 故障 ATS 檢驗低頻率 55HZ ATS 台電斷電時啟動 10 秒內 實際抽查情形 ( 敘述檢查值 ) 抽查結果 缺失複查結果 : 已完成改善 ( 檢附改善前中後照片 ) 未完成改善, 填具 缺失改善追蹤表 進行追蹤改善 複查日期 : 年月日 複查人員職稱 : 簽名 : 備註 : 1. 抽查結果合格者註明, 不合格者註明, 如無需抽查之項目則打 / 2. 嚴重缺失 缺失複查未完成改善, 應填具 缺失改善追蹤表 進行追蹤改善 3. 本表由工地現場工程師實地抽查後覈實記載簽認 品管主任簽名 : 現場工程師簽名 : 68

69 表 7-5 施工品質矯正通知單 品質矯正通知單 1. 執行改正單位 : 請於年月日前惠覆 2. 作業編號 : 3. 依據文件 : 4. 改正事項 : 5. 答覆 : 接受 不接受不接受理由 : 6. 改正行動證實 承包商 : 已完成同意結案本所 : 69

70 表 7-6 施工品質缺失矯正追蹤紀錄表 編號矯正 - 單位矯正 - 事項 答覆日期評估結果預定實際接受不接受 行動證實日期 結案日期 70

71 第八章文件紀錄管理系統 有關本工程之所有作業檔及紀錄資料統稱為工程品質檔, 本所將其區分為工程合約檔 一般性公文資料 技術性施工檔 技術性品管文件及品質紀錄資料等五類, 本所將依各類檔記錄分門別類妥為保存及歸檔, 並建立制度化之管理系統, 以方便查閱 參考及做為稽核之依據 一. 文件及紀錄資料管制作業 ( 一 ) 工程合約檔工程合約為本工程執行 管理之主要依據及參考資料, 合約檔經主管機關核定後, 得留存副本乙份於本所, 以方便本所相關人員於工程進行期間取閱及參考 借閱方式及程序依本所檔資料管理辦法處理 工程合約檔內容應包括 : 1. 工程採購契約本文 2. 工程估價單及單價分析表 依招標檔格式 3. 招標檔附件及說明 4. 合約應附證件 公司三照 印模單等 5. 工程施工 ( 規範 ) 說明書 6. 工程設計圖說 ( 二 ) 一般公文資料一般公文資料為本所與業主及承包商間之往來公文函件, 可分為外發文 ( 函 ) 件及內收文 ( 函 ) 件 公文之收發作業程序如下 : 1. 發文 ( 函 ) 件之作業程序由本所之工程相關人員擬妥文稿及附件後, 依本所內部作業程序簽辦呈閱, 待建築師決行後交由本所行政部門發文函送業主或承包商, 副知本所駐地監造人員並統一歸檔備查 71

72 2. 內收文 ( 函 ) 件之作業程序由業主或承包商函送本所之公文函件, 統一由本所行政部門收文登記後, 再依權責分發相關部門或人員續辦 續辦事項辦妥後原件連同交辦處理記錄單一併送回行政部門統一歸檔備查 ( 三 ) 技術性施工文件由本所工務部 設計部或專業技師擬定之技術性施工文件, 擬定後依本所內部作業程序簽辦核定後, 再依一般性公文資料提送方式函送相關單位審 ( 備 ) 查或續辦 由承包商提送之技術性施工文件, 經本所工務部初審且依本所內部作業程序簽辦核定後, 再依一般性公文資料提送方式函送相關單位審 ( 備 ) 查或續辦 技術性施工檔包括 : 1. 造計劃書 由本所擬定, 業主審查 2. 工程設計圖說 ( 含補充及變更 ) 由本所擬定, 承包商續辦, 業主審 ( 備 ) 查 3. 各項工作指導書 由本所擬定, 承包商續辦, 業主審 ( 備 ) 查 4. 工程施工計劃書 由承包商擬定, 本所審查, 業主備案 5. 工程品質計劃書 由承包商擬定, 本所審查, 業主備案 ( 四 ) 技術性品管文件由承包商提送之技術品管文件, 經本所駐地監造人員初審後, 依一般性公文資料提送方式辦理 技術性品管檔包括 : 1. 分項施工計劃送審預定時程表 由承包商擬定, 本所審查, 業主備案 2. 分項材料送樣 ( 審 ) 預定時程表 由承包商擬定, 本所審查, 業主備案 3. 分項施工計劃及施工大樣圖 由承包商擬定, 本所審查, 業主備案 4. 分項材料樣品及送審檔資料 由承包商擬定, 本所審查, 業主備案 ( 五 ) 品質紀錄文件包括一切依據技術性施工檔及品管文件所執行之品質管理紀錄, 經本所駐地監造人員簽認後, 除依一般性公文資料提送方式辦理外, 並要求承 72

73 包商及本所監造人員亦需於工地將上述資料彙整建檔備查 品質紀錄檔包括 : 1. 監造報表 2. 各項材料 ( 設備 ) 抽驗紀錄表 依材料別分冊或分類歸檔 3. 各項材料試驗報告 依材料別分冊或分類歸檔 4. 各項施工抽查紀錄表 依工程項目分冊或分類歸檔 5. 品質稽核紀錄表 6. 工程改善通知單及執行紀錄 7. 會議記錄 8. 工程施工照片 二. 文件紀錄編碼本工程來往之檔均由本所行政部門統一收發登管及歸檔 業主及承包商之來文及品質檔經行政部門收件編定 收發登管編碼, 送工程部門審核 辦理及編定 工程品質檔編碼 後擬妥覆文文稿, 經內部陳核決行再交行政部門歸檔及覆文 本所應提送之品質檔, 由工程部門編定 工程品質檔編碼 及擬妥發文文稿經內部陳核決行後, 再交行政部門編定 收發登管編碼 發文及歸檔 ( 一 ) 收發登管編碼收發登管編碼共八碼, 前四碼為年月, 後四碼為流水號 如 即為 90 年 8 月第 53 件收發登管文件 - 年月 流水號 ( 二 ) 工程品質檔編碼工程品質檔編碼共十一碼, 依專案代碼 ( 四碼 ) 文件類別( 一碼 ) 項目 ( 二碼 ) 及流水號 ( 四碼 ) 編定 專案代碼為本工程代號, 檔類別及項目依 73

74 編定 專案代碼類別項目 流水號 ( 三 ) 品質文件類別及項目 A 類 : 工程合約及一般性公文資料 A-01 外發文 ( 函 ) 件 A-02 內收文 ( 函 ) 件 A-03 工程會議記錄 A-04 工程估驗及計價檔 A-05 竣工初驗及複驗紀錄 A-06 竣工圖 B 類 : 技術性施工及品管文件 B-01 監造計劃書 B-02 工程設計圖說 B-03 各項工作指導書 B-04 工程施工計劃書 B-05 工程品質計劃書 B-06 分項施工計劃送審預定時程表 B-07 分項材料送樣 ( 審 ) 預定時程表 B-08 分項施工計劃及送審文件資料 B-09 分項施工大樣圖 B-10 分項材料送樣 ( 審 ) 檔資料 B-11 分項材料樣品 C 類 : 施工及品質紀錄文件 C-01 監造週誌 74

75 C-02 監造記錄表 C-03 工程進度表 C-04 各項材料 ( 設備 ) 抽驗紀錄表 C-05 各項材料試驗報告 C-06 各項施工抽查紀錄表 C-07 品質稽核紀錄表 C-08 工程改善通知單及執行紀錄 C-09 承包商各項工程自主檢查表 C-10 工程施工照片 75

76 業主及承包商指派承辦 START 本單位應提 發 收文 行政部 收發文函登管編碼 工程部 分案及指派承辦 工程部 指派承辦人員 承辦人員 審查辦理 承辦人員 擬定品質文 修正 工程部 品質文件編 修正 NO 會辦陳 NO 決行 OK YE 覆文發 NO 行政部 歸檔及管制 STOP 圖 8-1 檔案記錄管理流程圖 76

77 三 相關表單 監造週誌 ( 參考例 ) 表報編號 : 填報日期 : 年月日 ( 星期 ) 工程名稱 契約工期 天開工日期 預定完工 日期 實際完工 日期 契約變更次數 次 工期展延天數 天原契約 : 契約金額 預定進度 (%) 實際進度 (%) 變更後契約 : 一 工程進行情況 ( 含約定之重要施工項目及數量 ): 二 監督依照設計圖說施工 ( 含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形 ): 三 查核材料規格及品質 ( 含約定之檢驗停留點 材料設備管制及檢 ( 試 ) 驗等抽驗情形 ): 四 其他約定監造事項 ( 含重要事項紀錄 主辦機關指示及通知廠商辦理事項等 ): 監造人簽章 : 77

78 施工廠商 : 股份有限公司裝置人 : 消防設備士起造人工程地址一 列管項目 : 監造紀錄表 ( 參考例 ) 編號 填報日期 : 年 月 日 建照號碼 施工時 ( 期 ) 間施工位置備註 二 消防設備監造要點 監造重點 處理情形紀錄 四 待追蹤事項 五 通知承商辦理事項 業主簽章 : 監造人簽章 : 78

79 79

80 照片 備註 位置 : 說明 : 位置 : 說明 : 80