2016 年县级部门预算 中共青龙满族自治县委员会老干部 局 中共青龙满族自治县委员会老干部局编制 青龙满族自治县财政局审核
目 录 第一部分部门预算情况部门职责... 4 部门收支预算总表... 5 部门基本支出预算... 6 部门项目支出预算... 8 部门 三公 及会议培训经费预算... 10 部门基本情况表... 11 第二部分预算单位收支预算情况 一 中共青龙满族自治县委员会老干部局收支预算... 13
第一部分部门预算情况 部门职责 一 老干部局办公室 : 负责全局性的文字材料工作, 文件收发, 文书档案管理, 文字打印工作 机关行政事务工作和车辆及财务工作 接待离退休干部来信来访及督办 接待本县及外地老干部, 深入基层调查工作中的问题, 协助县委起草制定老干部工作有关规定及具体实施意见 二 离退休干部管理科 : 贯彻落实国家关于离退休干部的的方针政策, 组织落实离退休干部的政治 生活待遇 离退休干部的安置, 离休证的办理, 离退休干部医疗保健 健康疗养 住院探望及协助有关部门做好离退休干部病故的后事处理工作, 做好全县离退休干部的统计工作 建设 管理 使用好老年活动阵地, 并指导全县阵地建设 组织老干部参观工农业生产和通报政治经济形势, 负责老干部活动室的发展和管理工作, 指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用 三 关工委办公室协调配合上级部门和相关单位做好青少年思想道德建设工作, 发挥五老优势和特长, 对青少年进行爱国主义教育 思想道德教育和法制教育, 促进青少年儿童的健康成长
部门收支预算总表 287 中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 万元 项目代码 预算收支项目 预算金额 预算收入 137.46 1 一般公共预算拨款 137.46 其中 : 限额补助 非限额补助 123.46 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 14.00 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中 : 事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 137.46 1 基本支出 99.96 其中 : 人员经费 95.96 日常公用经费 4.00 2 项目支出 37.50 其中 : 本级支出 37.50 3 其他支出 对下补助
部门基本支出预算 287 中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 万元 经济分类科目编码 预算支出项目 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 基本支出总计 99.96 99.96 人员经费合计 95.96 95.96 一 工资福利支出 56.61 56.61 30101 1 基本工资 29.29 29.29 2 津贴补贴 18.18 18.18 30102 (1) 地区附加津贴 15.59 15.59 30102 (2) 艰苦边远地区津贴 1.75 1.75 30102 (5) 上述项目之外的津贴补贴 0.84 0.84 30103 3 奖金 2.02 2.02 4 社会保障缴费 4.36 4.36 30104 (2) 基本医疗保险费 3.77 3.77 30104 (3) 大病医疗保险费 0.19 0.19 30104 (5) 事业单位补充医疗保险费 0.15 0.15 30104 (7) 工伤保险费 0.25 0.25 6 绩效工资 2.76 2.76 30107 (1) 基础绩效工资 2.76 2.76 二 对个人和家庭的补助 39.35 39.35
287 中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 万元 经济分类科目编码 预算支出项目 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 1 离休费 13.26 13.26 30301 (1) 离休金 5.57 5.57 30301 (2) 离休人员补贴 4.70 4.70 30301 (3) 离休人员特殊补贴 1.49 1.49 30301 (4) 离休人员上述项目之外的补贴 1.50 1.50 2 退休费 25.00 25.00 30302 (1) 退休金 12.19 12.19 30302 (2) 退休人员补贴 10.33 10.33 30302 (4) 退休人员上述项目之外的补贴 2.48 2.48 30305 5 生活补助 1.09 1.09 日常公用经费合计 4.00 4.00 1 基础定额项目 3.00 3.00 30201 (1) 办公费 1.00 1.00 (12) 公务用车运行维护费 2.00 2.00 30231 4) 其他交通费 2.00 2.00 2 按规定比例计提项目 1.00 1.00 30217 (2) 公务接待费 1.00 1.00
部门项目支出预算 287 中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 万元 项目名称 项目承担单位 功能分类科目编码 大类 项目类型 小类 项目级次 合计 一般公共预算拨款 合计 37.50 37.50 离退休干部政策及服务 22.00 22.00 落实老干部政治 生活待遇, 服务管理离退休干部 1 离休干部公费医疗办公室专项经费 2 国家 省贫困县离休干部医药费补助资金 ( 下达冀财社 2015 185 号 - 秦财社 2015 1228 号 ) 3 离休干部医药费银行化发放手续费 4 离退休干部特困帮扶资金 中共青龙满族自治县委员会老干部局 中共青龙满族自治县委员会老干部局 中共青龙满族自治县委员会老干部局 中共青龙满族自治县委员会老干部局 22.00 22.00 2013601 专项业务专项公用本级 2.00 2.00 2109901 个人家庭补助 个人家庭补助项目 本级 14.00 14.00 2013601 专项业务专项公用本级 1.00 1.00 2013699 专项业务专项公用本级 5.00 5.00 老年活动阵地建设 9.50 9.50 老年干部活动中 4.86 4.86 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
287 中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 万元 项目名称 心综合事务 1 老干部活动中心办公及水电暖等费用 老年教育及关心下一代 1 关心下一代工作委员会办公经费 2 老干部活动中心聘用人员工资 项目承担单位 中共青龙满族自治县委员会老干部局 中共青龙满族自治县委员会老干部局 中共青龙满族自治县委员会老干部局 功能分类科目编码 大类 项目类型 小类 项目级次 合计 一般公共预算拨款 2013601 专项业务专项公用本级 4.86 4.86 4.64 4.64 2013601 专项业务专项公用本级 2.00 2.00 2013601 专项业务专项公用本级 2.64 2.64 综合事务管理 6.00 6.00 综合事务管理 6.00 6.00 1 县级离退休老干部春节慰问专项资金 中共青龙满族自治县委员会老干部局 2013699 专项业务专项公用本级 6.00 6.00 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
部门 三公 及会议培训经费预算 287 中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 万元 支出内容 合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 合计 3.00 3.00 一 因公出国 ( 境 ) 费 二 公务用车购置及运维费 2.00 2.00 其中 : 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2.00 2.00 三 公务接待费 1.00 1.00 三公 经费小计 3.00 3.00 四 会议费 五 培训费
部门基本情况表 287 中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 人 单位名称单位性质单位规格经费保障形式 车辆编制数 编制人数在职人数离退人数 行政事业行政事业离休退休退职 合计 1 5 4 7 3 2 6 中共青龙满族自治县委员会老干部局行政正科级财政性资金基本保证 1 5 4 7 3 2 6
第二部分 预算单位收支预算情况
一 中共青龙满族自治县委员会老干部局收支预算 收支预算总表 287002 中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 万元 项目代码 预算收支项目 预算金额 预算收入 137.46 1 一般公共预算拨款 137.46 其中 : 限额补助 非限额补助 123.46 行政事业性收费 专项收入 国有资产有偿使用收入 债务收入 中央财政提前通知转移支付 14.00 其他 2 基金预算拨款 3 国有资本经营预算拨款 4 财政专户核拨 5 其他来源收入 其中 : 事业收入 事业单位上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 预算支出 137.46 1 人员经费 95.96 2 日常公用经费 4.00 3 项目支出 37.50 4 其他支出
人员经费预算 287002 中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 万元 功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合计 95.96 95.96 一 工资福利支出 56.61 56.61 2013601 30101 1 基本工资 29.29 29.29 2 津贴补贴 18.18 18.18 2013601 30102 (1) 地区附加津贴 15.59 15.59 2013601 30102 (2) 艰苦边远地区津贴 1.75 1.75 2013601 30102 (5) 上述项目之外的津贴补贴 0.84 0.84 2013601 30103 3 奖金 2.02 2.02 4 社会保障缴费 4.36 4.36 2100501 30104 (2) 基本医疗保险费 3.77 3.77 2100501 30104 (3) 大病医疗保险费 0.19 0.19 2100501 30104 (5) 事业单位补充医疗保险费 0.15 0.15 2013601 30104 (7) 工伤保险费 0.25 0.25 6 绩效工资 2.76 2.76 2013601 30107 (1) 基础绩效工资 2.76 2.76 二 对个人和家庭的补助 39.35 39.35 1 离休费 13.26 13.26 2080501 30301 (1) 离休金 5.57 5.57 2080501 30301 (2) 离休人员补贴 4.70 4.70 2080501 30301 (3) 离休人员特殊补贴 1.49 1.49 2080501 30301 (4) 离休人员上述项目之外的补贴 1.50 1.50 2 退休费 25.00 25.00
287002 中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 万元 功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 2080501 30302 (1) 退休金 12.19 12.19 2080501 30302 (2) 退休人员补贴 10.33 10.33 2080501 30302 (4) 退休人员上述项目之外的补贴 2.48 2.48 2013601 30305 5 生活补助 1.09 1.09
日常公用经费预算 287002 中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 万元 功能分类科目编码 经济分类科目编码 预算支出项目 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合计 4.00 4.00 1 基础定额项目 3.00 3.00 2013601 30201 (1) 办公费 1.00 1.00 (12) 公务用车运行维护费 2.00 2.00 2013601 30231 4) 其他交通费 2.00 2.00 2 按规定比例计提项目 1.00 1.00 2013601 30217 (2) 公务接待费 1.00 1.00
项目支出预算 287002 中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 万元 项目名称 项目类型功能分类科目编码大类小类合计 一般公共预算拨款 合计 37.50 37.50 离退休干部特困帮扶资金 2013699 专项业务 专项公用 5.00 5.00 离休干部公费医疗办公室专项经费 2013601 专项业务 专项公用 2.00 2.00 离休干部医药费银行化发放手续费 国家 省贫困县离休干部医药费补助资金 ( 下达冀财社 2015 185 号 - 秦财社 2015 1228 号 ) 老干部活动中心办公及水电暖等费用 老干部活动中心聘用人员工资 关心下一代工作委员会办公经费 县级离退休老干部春节慰问专项资金 2013601 专项业务专项公用 1.00 1.00 2109901 个人家庭补助 个人家庭补助项目 14.00 14.00 2013601 专项业务专项公用 4.86 4.86 2013601 专项业务专项公用 2.64 2.64 2013601 专项业务专项公用 2.00 2.00 2013699 专项业务专项公用 6.00 6.00 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入
三公 及会议培训经费预算 287002 中共青龙满族自治县委员会老干部局单位 : 万元 支出内容 合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入 合计 3.00 3.00 一 因公出国 ( 境 ) 费 二 公务用车购置及运维费 2.00 2.00 其中 : 公务用车购置费 公务用车运行维护费 2.00 2.00 三 公务接待费 1.00 1.00 三公 经费小计 3.00 3.00 四 会议费 五 培训费