西安市临潼区人民法院 2020 年部门决算 保密审查情况 : 已审查 部门主要负责人审签情况 : 已审签

西安市临潼区人民法院 2020 年部门决算 保密审查情况 : 已审查 部门主要负责人审签情况 : 已审签

目 第一部分 录 部门概况 一 部门主要职责及内设机构 二 部门决算单位构成 三 部门人员情况 第二部分 2020 年部门决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及会议费 培训费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2020 年部门决算情况说明 一 收入支出决算总体情况说明 二 收入决算情况说明 三 支出决算情况说明 1

四 财政拨款收入支出决算总体情况说明五 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及会议费 培训费支出决算情况说明八 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明十 机关运行经费支出情况说明十一 政府采购支出情况说明十二 国有资产占用及购置情况说明十三 预算绩效情况说明第四部分专业名词解释 2

第一部分部门概况 一 部门主要职责及内设机构 ( 一 ) 主要职责 人民法院是国家审判机关, 西安市临潼区人民法院依照法律规定独立行使审判权, 对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作 其主要职责是 : ( 一 ) 依法审判法律规定的由区人民法院管辖的刑事 民事 行政等第一审案件和法律规定的其他案件 ( 二 ) 依法受理和审理各类告诉 申诉案件, 处理来信来访 ; 对其中确有错误的已生效的判决 裁定根据审判监督程序进行再审 ( 三 ) 依法受理 审判不服本院生效裁判的申诉案件及上级法院指定再审和本院提起再审的案件 ; 依法审判由人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件 ( 四 ) 依法行使司法执行权和司法决定权 负责执行经本院一审后依法生效的判决 裁定等法律文书, 负责执行本院一审后经二审终审的判决 裁定等法律文书 ; 负责执行法律规定的其他法律文书 ( 五 ) 负责未成年人案件综合审判工作 3

( 六 ) 总结审判工作经验, 针对案件审理中发现的问题提出司法建议, 参与社会治安综合治理 ( 七 ) 对全院干警进行思想政治教育 组织业务培训, 加强队伍建设, 协助组织部门考察和任免干部 ( 八 ) 负责全院的纪检监察工作, 进行执法执纪情况的检查, 进行法制宣传和廉政教育 ( 九 ) 按照管理权限负责管理本院的法官 执行员 书记员 司法警察及司法行政人员 ( 十 ) 承办其他应由区人民法院负责的工作 ( 二 ) 内设机构 根据上述职责, 西安市临潼区人民法院设 11 个内设机构及 6 个派出法庭 内设机构 :1. 立案庭 ( 诉讼服务中心 ) 负责依法登记和审查立案 ; 承办诉前保全 支付令案件 ; 案件流程管理工作 ; 群众来信 来访的审查 接待和重点信访案件的登记 督办 协调工作 ; 司法救助申请的审查处理工作 ; 申诉和申请再审案件的审查受理 ; 对检察建议再审案件审查受理 ; 网络视频接访的组织 接待等工作 ; 上诉 鉴定等案件的移送卷宗工作 2. 刑事审判庭 负责审理本院受理的刑事公诉 自诉及刑事 附带民事诉讼案件 ; 协助其他法院刑事方面的工作 ; 准确 及时 4

报送刑事审判工作的统计报表报告材料 ; 总结刑事审判工作经验 3 民事审判一庭 负责办理按照本院自动分案系统分配的民商事案件 ; 总结借贷 劳动争议 涉军 医疗赔偿 合同纠纷等民事审判工作经验 4. 民事审判二庭 ( 道路交通案件审判庭 ) 负责依法审理交通事故民事赔偿案件, 交通事故诉前保全案件 ; 指导交通事故民事赔偿调解工作 ; 与交警部门共同做好交通安全宣传工作 ; 指导交通事故调解委员会工作 ; 办理按照本院自动分案系统分配的民商事案件 ; 总结交通事故案件审判工作经验 5. 民事审判三庭 ( 旅游巡回审判庭 ) 负责依法审理因旅游合同 旅游服务 旅游消费等引起的民商事案件 ; 依法审查涉旅游行政执行案件 ; 依法办理涉旅游纠纷的执行案件 ; 依法指导旅游景区 旅游管理部门等做好纠纷调解工作 ; 依法为旅游消费者提供法律帮助, 进行法律宣传 接受法律咨询 ; 就办理各类涉旅游纠纷案件中发现的问题向有关单位提出司法建议 ; 办理按照本院自动分案系统分配的民商事案件 6. 速裁审判庭 负责按照本院速裁案件审判管理细则规定办理案件 ; 总结速裁审判工作经验 5

7. 综合审判庭 负责依法审理本院管辖的行政案件, 办理行政机关申请人民法院强制执行的非诉审查案件 ; 对有关行政执法部门提供法律帮助 ; 依法审理再审案件 ; 办理按照本院自动分案系统分配的民商事案件 8. 执行局 ( 执行指挥中心 ) 负责执行本院生效法律文书, 以及法律规定由本院执行的其他生效法律文书确认的具有执行内容的案件 ; 负责非诉讼生效法律文书的执行 ; 办理委托执行案件及上级法院交办的案件 ; 负责对中止执行 终结执行 变更追加被执行主体 非诉案件中不予执行的案件, 及案外人提出异议的案件进行审查和裁决, 对和解案件进行审查 ; 办理本院执行过程中的暂缓执行事宜, 对本院执行中的涉罪案件与公安 检察机关协调, 办理移交侦查起诉事宜 ; 协调处理执行工作过程中发生的暴力抗法事件及其相关工作 ; 负责与上级法院或异地法院执行部门的工作联系, 办理委托 受托执行案件的有关手续及协助外地法院执行等工作 ; 协调 督办上级法院或有关部门交办或催办的案件 9. 综合办公室 负责组织本院重大政务活动, 协助院领导组织 协调 处理日常工作 ; 负责人大代表的建议 意见和政协委员提案的办理及其联络工作 ; 草拟法院工作报告 计划 总结及综合文稿, 编发信息 简报, 研判舆情 ; 负责会议会务 协调 6

督办 文秘 档案 机要 保密工作 ; 负责本院财务管理, 定期检查 分析 执行情况 ; 负责收缴诉讼费 执行费, 负责枪支 械具 服装 交通工具及办公用品的计划 制作 购置和发放工作 ; 负责新闻宣传和精神文明建设工作及接待来访工作 10. 政治部 负责本院的人事管理工作, 协助院党组考察 调整 配备和管理本院中层领导和干部队伍 ; 负责本院新进人员的审查 考核 上报录用 编制管理和人事信息的采集分析 ; 负责本院法官等级的审查 评定和晋升工作 ; 负责法警警衔的评授工作 ; 承办本院的机构设置 人员编制的具体工作 ; 负责本院各类人员的工资福利 职称 出国政审 离退休 计划生育等工作和年度考核工作 ; 管理人事档案及各项组织人事制度的实施 ; 负责本院干警队伍的思想政治工作 ; 负责本院评先创优 表彰奖励活动 ; 承办院领导交办的其他工作 11. 审判管理办公室 负责案件审判流程管理, 监督案件鉴定 评估 中止 延期审理和审限临界警示等 网上结案 审查工作 ; 负责 网上办案 系统的应用 监督 指导等工作 ; 负责案件质量评查工作 ; 负责审判绩效管理工作, 建立法官业绩档案 ; 做好司法统计与审判态势分析工作, 对本院审判 执行工作进行全面评估和考核 ; 与院综合办公室配合负责审判委员会的日常事务管理工作 ; 与院办公室共同负责庭审直播工作 ; 负责其他审判 7

综合管理工作, 制定审判管理制度 指挥大型系列案件审理 协助监察室审理案件 派出法庭 : 骊山人民法庭 新丰人民法庭 雨金人民法庭 斜口人民法庭 马额人民法庭 渭北人民法庭 二 部门决算单位构成示例 : 纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个, 包括本级及所属 0 个二级预算单位 : 序号 单位名称 1 西安市临潼区人民法院 ( 机关 ) 三 部门人员情况截止 2020 年底, 本部门人员编制 105 人, 其中政法编制 105 人 ; 实有人员 91 人, 其中政法编制 91 人 单位管理的离退休人员 48 人 8

第二部分 2020 年度部门决算表 序号 内容 是否空表 表格为空的理由 表 1 收入支出决算总表 否 表 2 收入决算表 否 表 3 支出决算表 否 表 4 财政拨款收入支出决算总表 否 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 ( 按功能分类科目 ) 否 表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ( 按经济分类科目 ) 否 表 7 一般公共预算财政拨款 三公 经费及会议费 培训费支出决算表 否 表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 是 不涉及 表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表是不涉及 9

收入支出决算总表 编制部门 : 西安市临潼区人民法院 公开 01 表 金额单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 决算数 项目 决算数 1. 一般公共预算财政拨款 4133.97 1. 一般公共服务支出 0.00 2. 政府性基金预算财政拨款 0.00 2. 外交支出 0.00 3. 国有资本经营预算财政拨款 0.00 3. 国防支出 0.00 4. 上级补助收入 0.00 4. 公共安全支出 3884.38 5. 事业收入 0.00 5. 教育支出 0.00 6. 经营收入 0.00 6. 科学技术支出 0.00 7. 附属单位上缴收入 0.00 7. 文化旅游体育与传媒支出 0.00 8. 其他收入 0.00 8. 社会保障和就业支出 130.51 9. 卫生健康支出 56.91 10. 节能环保支出 0.00 11. 城乡社区支出 0.00 12. 农林水支出 0.00 13. 交通运输支出 0.00 14. 资源勘探信息等支出 0.00 15. 商业服务业等支出 0.00 16. 金融支出 0.00 17. 援助其他地区支出 0.00 18. 自然资源海洋气象等支出 0.00 19. 住房保障支出 62.16 20. 粮油物资储备支出 0.00 21. 国有资本经营预算支出 0.00 22. 灾害防治及应急管理支出 0.00 23. 其他支出 本年收入合计 4133.97 本年支出合计 4133.97 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 0.00 年末结转和结余 0.00 收入总计 4133.97 支出总计 4133.97 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可 能存在尾差 10

收入决算表 公开 02 表 编制部门 : 西安市临潼区人民法院 金额单位 : 万元 项目上级事业收入附属单本年收入财政拨款经营其他功能分类科目补助其中 : 位上缴合计收入小计收入收入科目编码名称收入教育费收入 合计 4,133.97 4,133.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 3,884.38 3,884.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20405 法院 3,884.38 3,884.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 1,985.12 1,985.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 539.95 539.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 2.25 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040506 两庭 建设 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 707.06 707.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 130.51 130.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 127.60 127.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 20899 2089901 机关事业单位基本养老 121.93 保险缴费支出 121.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位职业年金 5.67 缴费支出 5.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他社会保障和就业支 2.91 出 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他社会保障和就业支 2.91 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 出 210 卫生健康支出 56.91 56.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 26.78 26.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急 26.78 处理 26.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 30.13 30.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 30.13 30.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 62.16 62.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 62.16 62.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 62.16 62.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾 差 11

支出决算表 公开 03 表 编制部门 : 西安市临潼区人民法院 金额单位 : 万元 功能分类科目编码 项目科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位补助支出 合计 4,133.97 2,207.93 1,926.04 0.00 0.00 0.00 204 公共安全支出 3,884.38 1,985.12 1,899.26 0.00 0.00 0.00 20405 法院 3,884.38 1,985.12 1,899.26 0.00 0.00 0.00 2040501 行政运行 1,985.12 1,985.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2040502 一般行政管理事务 539.95 0.00 539.95 0.00 0.00 0.00 2040504 案件审判 2.25 0.00 2.25 0.00 0.00 0.00 2040506 两庭 建设 650.00 0.00 650.00 0.00 0.00 0.00 2040599 其他法院支出 707.06 0.00 707.06 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 130.51 130.51 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 127.60 127.60 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 121.93 121.93 0.00 0.00 0.00 0.00 5.67 5.67 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 2.91 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 2.91 2.91 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 56.91 30.13 26.78 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 26.78 0.00 26.78 0.00 0.00 0.00 2100410 突发公共卫生事件应急处理 26.78 0.00 26.78 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 30.13 30.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 30.13 30.13 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 62.16 62.16 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 62.16 62.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 62.16 62.16 0.00 0.00 0.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差 12

财政拨款收入支出决算总表 编制部门 : 西安市临潼区人民法院 收入 支出 公开 04 表 金额单位 : 万元 项目决算数项目合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金 预算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 1. 一般公共预算财政拨款 2. 政府性基金预算财政拨款 3. 国有资本经营预算收入 4133.97 1. 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2. 外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3. 国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 4. 公共安全支出 3884.38 3884.38 0.00 0.00 5. 教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6. 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 7. 文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 8. 社会保障和就业支出 130.51 130.51 0.00 0.00 9. 卫生健康支出 56.91 56.91 0.00 0.00 10. 节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 11. 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 12. 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 13. 交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 14. 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 15. 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 16. 金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 17. 援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 18. 自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 19. 住房保障支出 62.16 62.16 0.00 0.00 20. 粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 21. 国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 22. 灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 23. 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 13

财政拨款收入支出决算总表 编制部门 : 西安市临潼区人民法院 公开 04 表 金额单位 : 万元 收入 支出 项目决算数项目合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金国有资本经营预算财政拨款预算财政拨款 本年收入合计 4133.97 本年支出合计 4133.97 4133.97 0.00 0.00 年初财政拨款 结转和结余 0.00 年末财政拨款 结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算 财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 政府性基金预算 财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国有资本经营 财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 收入总计 4133.97 支出总计 4133.97 4133.97 0.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转 结余情况 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差 14

一般公共预算财政拨款支出决算表 ( 按功能分类科目 ) 公开 05 表 编制部门 : 西安市临潼区人民法院 金额单位 : 万元 项目基本支出本年支出备功能分类项目支出科目名称合计小计人员经费公用经费注科目编码 合计 4,133.97 2,207.93 2,023.89 184.04 1,926.04 204 公共安全支出 3,884.38 1,985.12 1,801.09 184.04 1,899.26 20405 法院 3,884.38 1,985.12 1,801.09 184.04 1,899.26 2040501 行政运行 1,985.12 1,985.12 1,801.09 184.04 0.00 2040502 一般行政管理事务 539.95 0.00 0.00 0.00 539.95 2040504 案件审判 2.25 0.00 0.00 0.00 2.25 2040506 两庭 建设 650.00 0.00 0.00 0.00 650.00 2040599 其他法院支出 707.06 0.00 0.00 0.00 707.06 208 社会保障和就业支出 130.51 130.51 130.51 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 127.60 127.60 127.60 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 121.93 121.93 121.93 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.67 5.67 5.67 0.00 0.00 20899 其他社会保障和就业支出 2.91 2.91 2.91 0.00 0.00 2089901 其他社会保障和就业支出 2.91 2.91 2.91 0.00 0.00 210 卫生健康支出 56.91 30.13 30.13 0.00 26.78 21004 公共卫生 26.78 0.00 0.00 0.00 26.78 2100410 突发公共卫生事件应急处理 26.78 0.00 0.00 0.00 26.78 21011 行政事业单位医疗 30.13 30.13 30.13 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 30.13 30.13 30.13 0.00 0.00 221 住房保障支出 62.16 62.16 62.16 0.00 0.00 22102 住房改革支出 62.16 62.16 62.16 0.00 0.00 2210201 住房公积金 62.16 62.16 62.16 0.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 本表金额转换为万元时, 因四舍 五入可能存在尾差 15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ( 按经济分类科目 ) 公开 06 表 编制部门 : 西安市临潼区人民法院 金额单位 : 万元 项 目 经济分类本年支出合计人员经费公用经费备注科目名称科目编码 合计 2,207.93 2,023.89 184.04 301 工资福利支出 2,014.88 2,014.88 0.00 30101 基本工资 488.24 488.24 0.00 30102 津贴补贴 403.61 403.61 0.00 30103 奖金 626.80 626.80 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 136.62 136.62 0.00 30109 职业年金缴费 5.67 5.67 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 32.18 32.18 0.00 30112 其他社会保障缴费 2.91 2.91 0.00 30113 住房公积金 72.60 72.60 0.00 30199 其他工资福利支出 246.25 246.25 0.00 302 商品和服务支出 184.03 0.00 184.03 30201 办公费 46.56 0.00 46.56 30202 印刷费 0.14 0.00 0.14 30205 水费 4.20 0.00 4.20 30206 电费 23.33 0.00 23.33 30207 邮电费 3.64 0.00 3.64 30211 差旅费 9.91 0.00 9.91 30213 维修 ( 护 ) 费 1.39 0.00 1.39 30214 租赁费 2.74 0.00 2.74 30228 工会经费 15.56 0.00 15.56 30239 其他交通费用 76.58 0.00 76.58 303 对个人和家庭的补助 9.01 9.01 0.00 30302 退休费 8.05 8.05 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助 0.96 0.96 0.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 本表金额转换为万元时, 因 四舍五入可能存在尾差 16

一般公共预算财政拨款 三公 经费 编制部门 : 西安市临潼区人民法院 及会议费 培训费支出决算表 公开 07 表 金额单位 : 万元 一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费 项目 小计 因公出国 ( 境 ) 费用 公务 接待费 公务用车购置及运行维护费公务用车公务用车运小计购置费行维护费 会议费 培训费 1 2 3 4 5 6 7 8 预算数 35.00 0.00 0.00 35.00 0.00 35.00 0.00 8.20 决算数 34.91 0.00 0.00 34.91 0.00 34.91 0.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 三公 经费 会议费 培训费的支出预决算情况 其中, 预算数为全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数 ; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差 17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制部门 : 西安市临潼区人民法院 公开 08 表 金额单位 : 万元 项 功能分类 科目编码 目本年支出年初结转本年收入和结余科目名称小计基本支出项目支出 年末结转 和结余 合计 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入 支出及结转和结余情况 本表金额转换 为万元时, 因四舍五入可能存在尾差 18

国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制部门 : 西安市临潼区人民法院 公开 09 表 金额单位 : 万元 项目本年支出 功能分类 科目编码 科目名称小计基本支出项目支出 合计 注 : 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况 本表金额转换为万元时, 因四舍 五入可能存在尾差 19

第三部分 2020 年部门决算情况说明 一 收入支出决算总体情况说明 2020 年收入 4133.97 万元, 比上年 3100.96 万元增加 1033.01 万元, 主要原因是 : 人员晋级 调资 执行的政策标准变化及本年基本建设等方面收入增加 2020 年支出 4133.97 万元, 比上年 3100.96 万元增加 1033.01 万元, 主要原因是 : 人员晋级 调资 执行的政策标准变化及本年基本建设等方面支出增加 二 收入决算情况说明 2020 年收入合计 4133.97 万元, 其中 : 财政拨款收入 4133.97 万元, 占 100% 20

三 支出决算情况说明 2020 年支出合计 4133.97 万元, 其中 : 基本支出 2207.93 万元, 占 53%; 项目支出 1926.04 万元, 占 47% 四 财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款收入 4133.97 万元, 比上年 3082.06 万元增加 1051.91 万元, 主要原因是 : 人员晋级 调资 执行的政策标准变化及本年基本建设等方面收入增加 21

2020 年财政拨款支出 4133.97 万元, 比上年 3100.96 万元 增加 1033.01 万元, 主要原因是 : 人员晋级 调资 执行的政策 标准变化及本年基本建设等方面支出增加 五 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年财政拨款支出 4133.97 万元, 占本年支出合计的 100% 与上年 3100.96 万元相比, 财政拨款支出增加 1033.01 万元, 增长 33.31%, 主要原因是 : 人员晋级 调资 执行的政策标准变化及本年基本建设等方面支出增加 22

( 二 ) 财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年财政拨款支出预算为 2134.12 万元, 支出决算为 4133.97 万元, 完成预算的 193.71% 按照政府功能分类科目, 其中 : 1. 公共安全支出 ( 类 ) 法院 ( 款 ) 行政运行 ( 项 ) 预算为 1338.06 万元, 支出决算为 1985.12 万元, 完成预算的 148.36% 决算数大于预算数的主要原因是人员晋级 调资 执行的政策标准变化等方面支出增加 2. 公共安全支出 ( 类 ) 法院 ( 款 ) 一般行政管理事务 ( 项 ) 预算为 269.61 万元, 支出决算为 539.95 万元, 完成预算的 200.27% 决算数大于预算数的主要原因是中省政法转移支付资金列入该科目决算 3. 公共安全支出 ( 类 ) 法院 ( 款 ) 案件审判 ( 项 ) 预算为 9.5 万元, 支出决算为 2.25 万元, 完成预算的 23.68% 决算数小于预算数的主要原因是涉黑案件减少, 相应办案经费支出减少 4. 公共安全支出 ( 类 ) 法院 ( 款 ) 两庭 建设 ( 项 ) 预算为 0 万元, 支出决算为 650 万元 决算数大于预算数的主要原因是该项目为市发改委安排的基本建设资金 5. 公共安全支出 ( 类 ) 法院 ( 款 ) 其他法院支出 ( 项 ) 23

预算为 230.18 万元, 支出决算为 707.06 万元, 完成预算的 307.18% 决算数大于预算数的主要原因是市发改委安排的诉讼服务中心建设资金列入该科目决算 6. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位养老支出 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ( 项 ) 预算为 123.4 万元, 支出决算为 121.93 万元, 完成预算的 98.81% 决算数小于预算数的主要原因是年初预算含有预留份额 7. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位养老支出 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费支出 ( 项 ) 预算为 61.7 万元, 支出决算为 5.67 万元, 完成预算的 9.19% 决算数小于预算数的主要原因是相应资金在养老系统中不能缴纳, 未形成支出 8. 社会保障和就业支出 ( 类 ) 其他社会保障和就业支出 ( 款 ) 其他社会保障和就业支出 ( 项 ) 预算为 2.92 万元, 支出决算为 2.91 万元, 完成预算的 99.66% 决算数与预算数基本持平 9. 卫生健康支出 ( 类 ) 公共卫生 ( 款 ) 突发公共卫生事件应急处理 ( 项 ) 预算为 0 万元, 支出决算为 26.78 万元 决算数大于预算数的主要原因是该项资金为应对疫情临时追加资金 24

10. 卫生健康支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 行政事业单位医疗 ( 项 ) 预算为 30.13 万元, 支出决算为 30.13 万元, 完成预算的 100% 决算数与预算数持平 11. 住房保障支出 ( 类 ) 住房保障支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 预算为 68.62 万元, 支出决算为 62.16 万元, 完成预算的 90.58% 决算数小于预算数的主要原因是年初预算含有预留份额 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2207.93 万元, 包括 : 人员经费支出 2023.89 万元和公用经费支出 184.04 万元 人员经费 2023.89 万元, 主要包括基本工资 488.24 万元 ; 津贴补贴 403.61 万元 ; 奖金 626.8 万元 ; 机关事业单位基本养老缴费 136.62 万元 ; 职业年金缴费 5.67 万元 ; 职工基本医疗保险缴费 32.18 万元 ; 其他社会保障缴费 2.91 万元 ; 住房公积金 72.6 万 ; 其他工资福利支出 246.25 万元 ; 退休费 8.05 万元 ; 对个人和家庭的补助 ( 生活补助 )0.96 万元 公用经费 184.04 万元, 主要包括办公费 46.56 万元 ; 印刷费 0.14 万元 ; 水费 4.2 万元 ; 电费 23.33 万元 ; 邮电费 3.64 万元 ; 差旅费 9.91 万元 ; 维修费 1.39 万元 ; 租赁费 2.74 万元 ; 工会经费 15.56 万元 ; 其他交通费用 76.58 万元 七 一般公共预算财政拨款 三公 经费及会议费 培训费 25

支出决算情况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年 三公 经费财政拨款支出预算为 35 万元, 支出决算为 34.91 万元, 完成预算的 99.74% 决算数较预算数减少 0.09 万元, 主要原因是厉行节约, 减少不必要的支出 ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年 三公 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置费支出 0 万元, 占 0%; 公务用车运行维护费支出决算 34.91 万元, 占 100%; 公务接待费支出决算 0 万元, 占 0% 具体情况如下: 1. 因公出国 ( 境 ) 支出情况说明 2020 年因公出国 ( 境 ) 团组 0 个,0 人次, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数与预算数持平 2. 公务用车购置费用支出情况说明 2020 年购置车辆 0 台, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数与预算数持平 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明 2020 年公务用车运行维护费预算为 35 万元, 支出决算为 34.91 万元, 完成预算的 99.74% 决算数较预算数减少 0.09 万元, 主要原因是厉行节约, 减少不必要的支出 4. 公务接待费支出情况说明 2020 年公务接待 0 批次,0 人次, 预算为 0 万元, 支出决算 26

为 0 万元, 决算数与预算数持平 ( 三 ) 培训费支出情况说明 2020 年培训费预算为 8.2 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数较预算数减少 8.2 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 8.2 万元, 主要原因是受疫情影响, 减少不必要的培训支出 ( 四 ) 会议费支出情况说明 2020 年会议费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 决算数与预算数持平 八 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明本部门无政府性基金决算收支, 并已公开空表 九 国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 27

本部门无国有资本经营决算拨款收支, 并已公开空表 十 机关运行经费支出情况说明 2020 年机关运行经费预算为 189.58 万元, 支出决算为 184.04 万元, 完成预算的 97.08% 决算数较预算数减少 5.54 万元, 主要原因是厉行节约, 减少不必要的支出 十一 政府采购支出情况说明 2020 年本部门政府采购支出总额共 160.72 万元, 其中政府采购货物类支出 103.92 万元 政府采购服务类支出 56.8 万元 政府采购工程类支出 0 万元 授予中小企业合同金额 103.92 万元, 占政府采购支出总额的 64.66%, 其中 : 授予小微企业合同金额 103.92 万元, 占政府采购支出总额的 64.66% 十二 国有资产占用及购置情况说明截至 2020 年末, 本部门机关及所属单位共有车辆 17 辆, 其中副部 ( 省 ) 级以上领导用车 0 辆, 主要领导干部用车 0 辆, 机要通信用车 0 辆, 应急保障用车 0 辆, 执法执勤用车 14 辆, 特种专业技术用车 3 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆 单价 50 万元以上的通用设备 0 台 ( 套 ); 单价 100 万元以上的专用设备 0 台 ( 套 ) 2020 年当年购置车辆 0 辆 ; 购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台 ( 套 ); 购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台 ( 套 ) 十三 预算绩效情况说明 ( 一 ) 预算绩效管理工作开展情况说明 28

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2020 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评, 其中, 一级项目 0 个, 二级项目 1 个, 共涉及资金 419.67 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 32.89% 本部门组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评, 涉及资金 4133.97 万元 ( 二 ) 部门决算中项目绩效自评结果 中省政法转移支付资金项目绩效自评综述 : 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 90 分 项目全年预算数 419.67 万元, 执行数 275.37 万元, 完成预算的 66% 项目绩效目标完成情况 : 1. 产出指标完成情况 : (1) 数量指标 : 案件受理个数指标值 9000, 实际完成值 9156; 案件审结个数指标值 9000, 实际完成值 9265; 案件执行个数指标值 2800, 实际完成值 2967 (2) 质量指标 : 采购装备验收合格率指标值 100%, 实际完成值 100%; 信息化装备验收合格率指标值 100%, 实际完成值 100%; 案件审理系统故障率指标值 5%, 实际完成值 3% (3) 成本指标 : 预算控制数指标值 419.67, 实际完成值 275.37 29

(4) 时效指标 : 办案经费执行进度指标值 80%, 实际完成值 55%; 装备经费执行进度指标值 95%, 实际完成值 96% 2. 效益指标完成情况 : 社会效益指标 : 司法公信度指标值有所提升, 实际完成值提升 ; 法律意识指标值有所加强, 实际完成值加强 ; 业务水平指标值有所提升, 实际完成值提升 3. 满意度指标完成情况 服务对象满意度指标 : 群众满意度指标值 95%, 实际完成值 96% 存在的问题及其原因 : 时效指标中办案经费执行进度指标未达标, 未完成原因是 : 受疫情影响, 办案差旅费等支出减少, 影响支出进度 下一步改进措施 : 加快支出进度, 及时保障各项办案支出 ( 三 ) 部门决算中整体支出绩效自评结果 根据年初设定的绩效目标, 本部门整体自评得分 95 分 全年预算数 2134.12 万元, 执行数 4133.97 万元, 完成预算的 193.71% 本年度部门 ( 单位 ) 总体运行情况及取得的成绩 : 本单位坚持党委领导, 加强党的建设, 自觉接受人大监督和政协民主监督, 依法接受检察机关诉讼监督 坚决打好疫情防控阻击战, 依法及时办理各类涉疫情案件, 改进办案方式方法, 大力开展线上诉讼 依法惩 30

治犯罪, 推动更高水平平安临潼建设, 依法审理民商事案件, 服务保障经济高质量发展 ; 行政审判工作助力依法行政, 继续巩固 基本解决执行难 阶段性成果 ; 扎实推进 双进 专项工作, 全面落实民事诉讼程序繁简分流改革试点工作, 积极推动特邀调解工作, 优化司法确认程序, 深入推进小额诉讼程序试点, 积极推动完善简易程序 扩大独任制适用工作, 规范和加强案件质量监督管理工作, 规范审判流程监督管理工作, 积极推进智慧法院建设, 提升审判执行工作信息化建设水平 ; 司法助力优化营商法治环境, 着力做好审判流程信息互联网公开, 多层次法制宣传助力平安创建, 司法助力脱贫攻坚, 高质效服务法治政府建设 ; 强化队伍建设, 践行初心使命, 全面加强干警司法能力建设, 全面落实党风廉政建设责任制 发现的问题及原因 : 一是案多人少的矛盾日益突出, 群体性 敏感性案件增多, 缠诉闹访现象依然存在, 执法办案压力加大 ; 二是办案质效还有待提升, 法官干警的综合素质和审判水平有待提高 ; 三是综合配套改革还未落实到位, 分调裁审对接不畅, 审判资源配置不科学, 监督机制不健全, 两个一站式 建设推进较慢 四是智慧法院建设 基础设施建设仍然薄弱, 无法满足审判执行工作的现实需要 下一步改进措施 : 针对以上问题, 我们将稳步推进相关配套改革, 进一步落实 繁简分流 等改革措施, 着力做好审判流程信息 31

互联网公开, 切实提高法官干警业务素质等多项有力措施, 切实加 以解决 32

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第四部分专业名词解释 1. 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 2. 项目支出 : 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出 3. 三公 经费 : 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费支出 4. 财政拨款收入 : 指本级财政当年拨付的资金 35