2015年度部门决算公开模板

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1 附件 1: 2018 年度 中共安图县明安社区工作委员会部门决算 2019 年 8 月 12 日 1

2 目 录 第一部分 部门概况 一 部门职责二 机构设置及部门决算单位构成第二部分 2018 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九 部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一 收入支出决算总体情况说明二 收入决算情况说明三 支出决算情况说明四 财政拨款收入支出决算总体情况说明五 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2

3 七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明九 预算绩效管理情况说明十 其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3

4 第一部分 部门概况 一 部门职责安图县明安社区承担原街道办事处的行政服务职能, 负责辖区内便民服务 城市管理 民事民议等工作 ; 领导各支部开展党建工作, 指导居委会依法开展自治活动 ; 构建 社区 - 小区 - 单元 三级单位化管理模式, 负责辖区单位化管理 ; 强化居民自治和社会服务功能, 夯实基础政权建设 二 机构设置及部门决算单位构成根据上述职责, 中共安图县明安社区内设 5 个机构, 分别为 : 综合事务办公室 ; 居民自治中心 ; 公共事务中心 ; 城市管理中心 ; 行政管理中心 纳入中共安图县明安社区 2018 年度部门决算编制范围的单位包括 : 1. 综合事务办公室 2. 居民自治中心 3. 公共事务中心 4. 城市管理中心 5. 行政管理中心 4

5 第二部分 2018 年度部门决算表 一 收入支出决算总表 收入支出决算总表 公开 01 表 单位 : 万元 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数 栏 次 1 栏 次 2 一 财政拨款收入 一 一般公共服务支出 二 上级补助收入 2 二 外交支出 15 三 事业收入 3 三 国防支出 16 四 经营收入 4 四 公共安全支出 17 五 附属单位上缴收入 5 五 教育支出 18 六 其他收入 六 科学技术支出 本年收入合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 年初结转和结余 年末结转和结余 总计 总计 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 5

6 二 收入决算表 收入决算表 公开 02 表 单位 : 万元 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年收入 合计 财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入 栏次 合计 一般公共服务支出政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 事业运行 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 6

7 三 支出决算表 支出决算表 公开 03 表 单位 : 万元 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 合计 基本支出 合计人员经费公用经费 项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 合计 一般公共服务支出政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务一般行政管理事务 事业运行 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 7

8 四 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 单位 : 万元 收入 支出 项目行次金额项目行次合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 栏 次 1 栏 次 一 一般公共预算财政拨款 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算财政拨款 2 二 外交支出 16 3 三 国防支出 17 4 四 公共安全支出 18 5 五 教育支出 19 6 六 科学技术支出 九 医疗卫生与计划生育 支出 十九 住房保障支出 本年收入合计 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 总计 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 8

9 五 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 单位 : 万元 项 目 基本支出 功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计 合计人员经费公用经费 项目支出 栏次 合计 一般公共服务支出政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务一般行政管理事务 事业运行 其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 9

10 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 经济分类科 目编码 科目名称 决算数 经济分 类科目 编码 科目名称 决算数 经济分类科 目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 商品和服务支出 资本性支出 基本工资 办公费 房屋建筑物购建 津贴补贴 印刷费 办公设备购置 奖金 咨询费 专用设备购置 伙食补助费 手续费 基础设施建设 绩效工资 水费 大型修缮 机关事业单位基本养老保险费 电费 信息网络及软件购置更新 职业年金缴费 邮电费 物资储备 职工基本医疗保险缴费 取暖费 土地补偿 公务员医疗补助缴费 物业管理费 安置补助 其他社会保障缴费 差旅费 地上附着物和青苗补偿 住房公积金 因公出国 ( 境 ) 费用 拆迁补偿 医疗费 维修 ( 护 ) 费 公务用车购置 其他工资福利支出 租赁费 其他交通工具购置 303 对个人和家庭的补助 会议费 离休费 培训费 无形资产购置 退休费 公务招待费 其他资本性支出 退职 ( 役 ) 费 专用材料费 3 府 10

11 人员经费合计 公用经费合计 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 单位 : 万元 七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表公开 07 单位 : 万元 预算数 决算数 合计 因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费公务用公务用车小计车购置费运行费 公务 接待 费 公务用车购置及运行费因公出公务接合计国 ( 境 ) 公务用车公务用车待费费小计购置费运行费 注 : 本表反映部门本年度 三公 经费支出预决算情况 其中, 预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 11

12 八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 单位 : 万元 项 目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 合计人员经费公用经费 栏次 合计

13 九 部门预算项目支出绩效自评表 部门预算项目支出绩效自评表 ( 2018 年度 ) 项目名称 预算部门及编码项目预算执行情况 ( 万元 ) 基层预算单位及编码预算数 : 执行数 : 其中 : 财政拨款 其中 : 财政拨款 其他资金 其他资金 年度绩效目标完成情况 目标 1: 目标 2: 目标 3: 一级指标 预期目标 目标实际完成情况 目标 1 完成情况 : 目标 2 完成情况 : 目标 3 完成情况 : 二级指标 三级指标 预期指标值 实际完成指标值 指标 1: 年度绩 数量指标 指标 2: 效指标 产出 质量指标 指标 1: 指标 2: 完成情 指标 指标 1: 况 时效指标 指标 2: 成本指标指标 1: 13

14 指标 2: 效果指标 经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续影响指标满意度指标 指标 1: 指标 2: 指标 1: 指标 2: 指标 1: 指标 2: 指标 1: 指标 2: 指标 1: 指标 2: 14

15 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一 收入支出决算总体情况说明 2018 年度明安社区收 支总计 万元 与 2017 年相比收 支总计各减少 10.5 万元, 降低 5.0% 主要原因 :2018 年压缩各项经费支出 二 收入决算情况说明本年收入合计 万元, 其中 : 财政拨款收入 万元, 占 99.0%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0.99 万元, 占 1.0% 三 支出决算情况说明本年支出合计 万元, 其中 : 基本支出 万元, 占 99.99%; 项目支出 1.05 万元, 占 0.01%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0% 基本支出中, 人员经费 万元, 占 77.65%; 公用经费 万元, 占 22.35% 四 财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收 支总计各 和 万元, 2017 年相比增加 万元 主要原因 : 收入减少压缩各项经费 支出增加原因 : 上年经费结转 参公人员职级并行 委员工资支出 在职人员增涨工资及补发工资 信访维稳 15

16 环境整治 河道保洁员巡河员工资等经费支出 五 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ( 一 ) 财政拨款支出决算总体情况 2018 年度财政拨款支出 万元, 占本年支出合计的 100.0% 与 2017 年相比, 财政拨款支出增加 万元, 增长 11.0% 主要原因: 上年经费结转 参公人员职级并行 委员工资支出 在职人员增涨工资及补发工资 信访维稳 环境整治 河道保洁员巡河员工资等经费支出 ( 二 ) 财政拨款支出决算结构情况 2018 年度财政拨款支出 万元, 主要用于以下方面 : 一般公共服务支出 万元, 占 66.0%, 主要用于事业运行及其他政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务支出 ; 医疗卫与计划生育支出支出 4.66 万元, 占 14.0%, 主要用于本凌单位在职人员的医疗保险缴费支出 ; 住房保障支出 7.3 万元, 占 20.0%, 主要用于本单位在职人员的住房公积金支出 ( 三 ) 财政拨款支出决算具体情况 16

17 出决算为 4.66 万元, 完成年初预算的 105.0% 决算数大于预算数的主要原因 : 人员增加, 医疗保险基数调整 3. 住房保障支出年初未申请财政拨款预算为 6.5 万元, 支出决算为 7.3 万元, 决算数大于预算数的主要原因 : 人员增加及工资调整 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度财政拨款基本支出 万元, 其中 : 人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 职工基本医疗保险缴费 生活补助 住房公积金 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 手续费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修 ( 护 ) 费 劳务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明 ( 一 ) 三公 经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年度 三公 经费财政拨款支出预算为 3.52 万元, 比 2017 年预算数增加 1.64 万元, 决算数大于预算数的主要原因公务用车用车次数增加相关的油费及维修费支出也增加 ( 二 ) 三公 经费财政拨款支出决算具体情况说明 17

18 2018 年度 三公 经费财政拨款支出决算中, 因公出国 ( 境 ) 费支出决算为 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算为 0 万元, 占 0% 具体情况如下: 1. 因公出国 ( 境 ) 费支出为 0 万元 全年安排因公出国 ( 境 ) 团组 0 个, 累计 0 人次 2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元 其中 : 公务用车购置支出 0 万元 公务用车运行支出 3.52 元, 主要用于公务用车维修维护和加油款 2018 年, 公务用车购置 0 辆, 开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆 公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年增加 1.64 万元, 增长 87.0 % 主要原因: 公务用车属公共用车车辆 出车次数多 3. 公务接待费支出 0 万元 其中 : 外宾接待支出 0 万元 全年共接待国 ( 境 ) 外来访团组数 0 个 来访外宾 0 人次 ( 不包括陪同人员 ) 其他国内公务接待支出 0 万元 全年共接待国内来访团组 0 个 来宾 0 人次 ( 不包括陪同人员 ) 公务接待费支出决算比 2017 年减少 0.09 万元, 下降 99.0% 主要是双岗双责夜谈次数减少 八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结 18

19 余 0 万元 ; 本年收入 0 万元 ; 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元 九 关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明 2018 年本单位没有重点项目十 其他重要事项的情况说明 ( 一 ) 机关运行经费支出情况 2018 年度, 机关运行经费支出 0 万元, 比 2017 年增加 0 万元, 增长 0% ( 二 ) 政府采购支出情况 2018 年度, 政府采购支出总额 0 万元, 其中 : 政府采购货物支出 0 万元 政府采购工程支出 0 万元 政府采购服务支出 0 万元 授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中 : 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0% ( 三 ) 国有资产占用情况截至 2018 年 12 月 31 日, 中共安图县明安社区工作委员会共有车辆 1 辆, 其中, 副省级及以上领导干部用车 0 辆 一般公务用车 1 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆, 单价 50 万元以上通用设备 0 台 ( 套 ), 单价 100 万元以上专用设备 0 台 ( 套 ) 19

20 第四部分 名词解释 一 财政拨款收入 : 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金 二 其他收入 : 指除上述收入以外的各项收入 包括未纳入财政预算或财政专户管理的银行存款利息收入 三 年初结转和结余 : 指单位以前年度尚未完成 结转到本年按有关规定继续使用的资金 四 年末结转和结余 : 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金 五 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 六 项目支出 : 指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出 七 三公 经费 : 纳入省级财政预决算管理的 三公 经费, 是指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出, 是政府行政开支的一部分 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映公务出国 ( 境 ) 的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及燃料费 维修费 过桥过路费 20

21 保险费 安全奖励费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 21