附 件 1 荔 湾 区 人 民 政 府 东 漖 街 道 办 事 处 2014 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 荔 湾 区 人 民 政 府 东 漖 街 道 办 事 处 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 基 本 情 况 第 二 部 分 第 三 部 分 2014 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 2014 年 部 门 预 算 表 一 2014 年 荔 湾 区 收 支 预 算 总 表 二 2014 年 荔 湾 区 财 政 核 定 支 出 明 细 表 三 2014 年 荔 湾 区 财 政 核 定 项 目 支 出 明 细 表 1
第 一 部 分 荔 湾 区 人 民 政 府 东 漖 街 道 办 事 处 概 况 一 荔 湾 区 人 民 政 府 东 漖 街 道 办 事 处 主 要 职 能 ( 一 ) 在 区 委 区 政 府 领 导 下, 贯 彻 执 行 党 和 国 家 的 各 项 方 针 政 策 法 律 法 规 ; 负 责 街 辖 范 围 内 的 地 区 性 群 众 性 公 益 性 社 会 性 工 作 ( 二 ) 负 责 精 神 文 明 建 设 工 作, 积 极 组 织 以 提 高 市 民 质 素 为 目 的 的 活 动, 树 立 文 明 新 风 ( 三 ) 按 照 职 责 范 围, 负 责 街 辖 范 围 内 的 城 市 建 设 和 管 理 市 容 环 境 卫 生 园 林 绿 化 环 境 保 护 市 政 规 划 房 地 产 等 监 督 管 理 服 务 工 作 ( 四 ) 负 责 街 辖 范 围 内 的 维 护 稳 定 及 社 会 治 安 综 合 治 理 工 作, 依 照 有 关 规 定 做 好 出 租 屋 和 外 来 暂 住 人 员 的 管 理 工 作 ; 负 责 民 事 调 解, 法 律 服 务 工 作, 维 护 居 民 合 法 权 益 ( 五 ) 负 责 社 区 建 设 和 管 理, 积 极 开 展 社 区 服 务 工 作, 大 力 兴 办 社 会 福 利 事 业, 发 动 和 组 织 社 区 成 员 开 展 各 类 社 区 公 益 活 动 ; 负 责 拥 军 优 属 优 抚 安 置 社 会 救 济 社 会 福 利 社 区 文 化 科 普 体 育 教 育 等 工 作 ( 六 ) 发 展 街 道 经 济, 承 担 街 道 国 有 资 产 和 集 体 资 产 管 理 责 任, 为 辖 区 内 各 类 经 济 组 织 提 供 人 才 科 技 信 息 和 其 它 各 种 服 务, 以 经 济 法 规 和 必 要 的 行 政 手 段 推 动 辖 区 经 济 发 展 ( 七 ) 负 责 计 划 生 育 劳 动 就 业 安 全 生 产 监 督 初 级 卫 生 保 健 民 兵 兵 役 侨 务 和 协 助 婚 姻 登 记 管 理 调 解 等 工 作 ; 尊 重 少 数 民 族 的 风 俗 习 惯, 保 障 少 数 民 族 的 权 益 ( 八 ) 指 导 和 帮 助 经 济 联 社 社 区 居 委 搞 好 组 织 建 设 和 制 度 建 设, 2
发 挥 经 济 联 社 社 区 居 委 的 群 众 自 治 组 织 作 用 ( 九 ) 配 合 有 关 部 门 做 好 防 汛 防 风 防 火 防 震 抢 险 和 防 灾 工 作 ( 十 ) 向 区 人 民 政 府 反 映 居 民 群 众 的 意 见 和 要 求, 办 理 人 民 群 众 来 信 来 访 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 荔 湾 区 人 民 政 府 东 漖 街 道 办 事 处 设 行 政 单 位 1 个 ; 事 业 单 位 3 个, 其 中 : 公 益 一 类 事 业 单 位 3 个 纳 入 荔 湾 区 人 民 政 府 东 漖 街 道 办 事 处 2014 年 部 门 预 算 编 报 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 1 荔 湾 区 人 民 政 府 东 漖 街 道 办 事 处 行 政 单 位 2 荔 湾 区 东 漖 街 流 动 人 员 和 出 租 屋 公 益 一 类 事 业 单 位 管 理 服 务 中 心 3 荔 湾 区 东 漖 街 社 区 服 务 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 4 荔 湾 区 东 漖 街 文 化 站 公 益 一 类 事 业 单 位 三 部 门 基 本 情 况 单 位 行 政 编 制 实 有 33 人, 工 勤 3 人 离 退 休 人 员 14 人 事 业 编 制 实 有 10 人 车 辆 5 辆 3
第 二 部 分 2014 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2014 年 收 入 预 算 情 况 说 明 荔 湾 区 人 民 政 府 东 漖 街 道 办 事 处 2014 年 度 收 入 预 算 2006.54 万 元, 其 中 : 公 共 财 政 预 算 资 金 1716.52 万 元, 占 85.55%; 政 府 性 基 金 0.00 万 元, 占 0%; 财 政 专 户 拨 款 0.00 万 元, 占 0%; 财 政 专 户 管 理 资 金 77.00 万 元, 占 3.84%; 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 0.00 万 元, 占 0%; 事 业 收 入 经 营 收 入 0.00 万 元, 占 0%; 上 级 补 助 收 入 0.00 万 元, 占 0%; 上 年 结 转 财 政 拨 款 213.02 万 元, 占 10.61% 二 2014 年 支 出 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 支 出 预 算 总 体 情 况 荔 湾 区 人 民 政 府 东 漖 街 道 办 事 处 2014 年 度 支 出 预 算 2006.54 万 元, 包 括 : 基 本 支 出 1351.03 万 元, 占 支 出 预 算 67.33%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 907.02 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 126 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 318.01 万 元 ; 项 目 支 出 442.49 万 元, 占 支 出 预 算 22.05%, 其 中 : 经 常 性 专 项 支 出 442.49 万 元, 一 次 性 专 项 支 出 0.00 万 元 上 级 补 助 专 项 支 出 0.00 万 元 ; 上 年 结 转 财 政 拨 款 专 项 支 出 213.02 万 元 ( 二 ) 公 共 财 政 预 算 资 金 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 荔 湾 区 人 民 政 府 东 漖 街 道 办 事 处 2014 年 公 共 财 政 预 算 资 金 安 排 支 出 预 算 1716.52 万 元, 比 2013 年 预 算 增 加 217.62 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 安 排 1351.03 万 元, 比 2013 4
年 预 算 增 加 531.11 万 元 ; 项 目 支 出 安 排 365.49 万 元, 比 2013 年 预 算 减 少 313.49 万 元 2. 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 2014 年 部 门 预 算 中, 公 共 财 政 预 算 资 金 用 于 以 下 方 面 : 一 般 公 共 服 务 支 出 占 37.36%; 城 乡 社 区 支 出 占 17.72%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 占 28.85%; 医 疗 卫 生 支 出 占 1.88%; 住 房 保 障 支 出 占 12.06% 公 共 安 全 支 出 占 0.59%, 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 占 1.25%, 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 支 出 占 0.29%, 具 体 情 况 如 下 : (1) 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 人 大 事 务 ( 款 ) 安 排 支 出 5.72 万 元, 与 2013 年 预 算 持 平 政 协 事 务 安 排 支 出 5 万 元, 与 2013 年 预 算 持 平 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 事 务 安 排 支 出 584.43 万 元, 比 2013 年 预 算 增 加 60.75 万 元, 增 长 11.6%, 主 要 原 因 是 人 员 增 加 及 事 业 编 人 员 工 资 调 整 统 计 信 息 事 务 安 排 支 出 6 万 元, 与 2013 年 预 算 持 平 纪 检 监 察 事 务 安 排 支 出 5 万 元, 与 2013 年 预 算 持 平 群 众 团 体 事 务 安 排 支 出 10 万 元, 比 2013 年 预 算 增 加 5 万 元, 增 长 50%, 主 要 原 因 是 新 增 了 妇 女 工 作 经 费 共 产 党 事 务 安 排 支 出 25.16 万 元, 比 2013 年 预 算 增 加 1.66 万 元, 增 长 7.06%, 主 要 原 因 是 增 加 了 党 员 教 育 活 动 经 费 (2) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 安 排 支 出 96.64 万 元, 比 2013 年 预 算 增 加 0.03 万 元, 增 长 0.03%, 主 要 原 因 是 退 休 人 员 增 加 民 政 管 理 事 务 安 排 支 出 398.61 万 元, 比 2013 年 预 算 增 加 130.61 万 元, 增 长 48.74%, 主 要 原 因 是 收 支 分 类 5
款 下 的 项 目 支 出 做 了 调 整, 其 他 支 出 及 部 分 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 调 整 入 民 政 管 理 事 务 支 出 (3) 城 乡 社 区 ( 类 ) 城 乡 社 区 管 理 事 务 ( 款 ) 安 排 支 出 274.18 万 元, 比 2013 年 预 算 增 加 2 万 元, 增 长 0.73%, 主 要 原 因 是 其 他 专 项 工 作 经 费 增 加 城 乡 社 区 环 境 卫 生 安 排 支 出 30 万 元, 比 2013 年 预 算 增 加 30 万 元, 增 长 100%, 主 要 原 因 是 新 增 了 环 卫 保 洁 经 费 (4) 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 安 排 支 出 10 万 元, 与 2013 年 预 算 持 平 (5) 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 类 ) 文 化 ( 款 ) 安 排 支 出 21.42 万 元, 比 2013 年 预 算 增 加 4.7 万 元, 增 长 28.11%, 主 要 原 因 是 事 业 编 人 员 工 资 调 整 (6) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 人 口 与 计 划 生 育 事 务 ( 款 ) 安 排 支 出 32.35 万 元, 比 2013 年 预 算 增 加 2.3 万 元, 增 长 7.65%, 主 要 原 因 是 计 生 目 标 责 任 考 核 标 准 提 高 (7) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 安 排 支 出 207.01 万 元, 比 2013 年 预 算 增 加 31.16 万 元, 增 长 17.72%, 主 要 原 因 是 计 算 基 数 调 整 (8) 资 源 勘 探 电 力 信 息 靠 等 事 物 支 出 ( 类 ) 安 全 生 产 监 管 ( 款 ) 安 排 支 出 5 万 元, 与 2013 年 预 算 持 平 ( 三 ) 政 府 性 基 金 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 荔 湾 区 人 民 政 府 东 漖 街 道 办 事 处 2014 年 政 府 性 基 金 安 排 支 出 预 算 0.00 万 元 6
( 四 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 资 金 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 荔 湾 区 人 民 政 府 东 漖 街 道 办 事 处 2014 年 国 有 资 本 经 营 预 算 资 金 安 排 支 出 预 算 0.00 万 元 ( 五 ) 财 政 专 户 管 理 资 金 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 荔 湾 区 人 民 政 府 东 漖 街 道 办 事 处 2014 年 财 政 专 户 管 理 资 金 安 排 支 出 预 算 77 万 元, 比 2013 年 预 算 减 少 62 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 安 排 0.00 万 元, 项 目 支 出 安 排 77 万 元, 比 2013 年 预 算 减 少 62 万 元 2. 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 2014 年 部 门 预 算 中, 财 政 专 户 管 理 资 金 用 于 以 下 方 面 : 一 般 公 共 服 务 支 出 占 100%, 具 体 情 况 如 下 : (1) 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 ( 款 ) 安 排 支 出 77 万 元, 比 2013 年 预 算 减 少 62 万 元, 下 降 44.6%, 主 要 原 因 是 办 公 经 费 压 减 ( 六 )2014 年 三 公 经 费 预 算 情 况 2014 年 部 门 预 算 公 共 财 政 预 算 资 金 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 15.70 万 元, 比 2013 年 预 算 减 少 20.65 万 元, 下 降 56.81% 其 中 : 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 预 算 0.00 万 元, 比 2013 年 预 算 减 少 9.7 万 元, 主 要 原 因 是 严 格 控 制 了 因 公 出 国 出 境 ; 公 务 用 车 购 置 费 0.00 万 元, 与 2013 年 预 算 持 平 ; 公 务 用 车 运 行 费 12.5 万 元, 用 于 保 障 3 辆 公 务 用 车 和 2 辆 执 法 执 勤 用 车 的 运 行, 比 2013 年 预 算 减 少 4.1 万 元, 主 要 原 因 是 严 格 控 制 了 公 务 用 车 ; 公 务 接 待 费 预 算 3.2 万 元, 比 2013 7
年 预 算 减 少 6.85 万 元, 主 要 原 因 是 严 格 控 制 了 公 务 接 待 ( 七 )2014 年 会 议 费 预 算 情 况 2014 年 部 门 预 算 公 共 财 政 预 算 资 金 安 排 会 议 费 预 算 0.00 万 元, ( 八 ) 项 目 支 出 安 排 情 况 2014 年 部 门 预 算 共 安 排 项 目 支 出 442.49 万 元, 具 体 项 目 详 见 2014 年 荔 湾 区 财 政 核 定 项 目 支 出 明 细 表 第 三 部 分 2014 年 部 门 预 算 表 一 2014 年 荔 湾 区 收 支 预 算 总 表 二 2014 年 荔 湾 区 财 政 核 定 支 出 明 细 表 三 2014 年 荔 湾 区 财 政 核 定 项 目 支 出 明 细 表 8
2014 年 荔 湾 区 收 支 预 算 总 表 单 位 名 称 : 广 州 市 荔 湾 区 人 民 政 府 东 漖 街 道 办 事 处 预 算 收 入 预 算 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 单 位 : 万 元 一 公 共 财 政 预 算 拨 款 1,716.52 一 基 本 支 出 1,351.03 工 资 福 利 支 出 907.02 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 商 品 和 服 务 支 出 126.00 三 财 政 专 户 管 理 资 金 拨 款 77.00 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 318.01 二 项 目 支 出 442.49 四 事 业 收 入 专 项 性 公 用 支 出 五 事 业 单 位 经 营 收 入 固 定 资 产 购 置 和 大 修 理 专 项 六 其 他 收 入 基 本 建 设 专 项 其 他 项 目 支 出 442.49 三 事 业 单 位 经 营 支 出 本 年 收 入 合 计 1,793.52 本 年 支 出 合 计 1,793.52 七 上 级 补 助 收 入 四 上 级 补 助 专 项 支 出 八 上 年 结 转 财 政 拨 款 213.02 五 上 年 结 转 财 政 拨 款 专 项 支 出 213.02 收 入 总 计 2,006.54 支 出 总 计 2,006.54
2014 年 荔 湾 区 财 政 核 定 支 出 明 细 表 单 位 名 称 : 广 州 市 荔 湾 区 人 民 政 府 东 漖 街 道 办 事 处 单 位 : 万 元 科 目 编 码 预 算 科 目 名 称 预 算 支 出 合 计 合 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 其 中 : 政 府 采 购 支 出 合 计 经 常 性 项 目 支 出 公 共 财 政 预 算 支 出 1716.52 1351.03 907.02 318.01 126 19 365.49 365.49 2010199 其 他 人 大 事 务 支 出 5.72 0 5.72 5.72 2010299 其 他 政 协 事 务 支 出 5 0 5 5 2010301 行 政 运 行 513.33 513.33 395.33 118 19 0 0 2010350 事 业 运 行 69.1 69.1 62.7 6.4 0 0 2010399 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 2 0 2 2 2010599 其 他 统 计 信 息 事 务 支 出 6 0 6 6 2011199 其 他 纪 检 监 察 事 务 支 出 5 0 5 5 2012999 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 10 0 10 10 2013699 其 他 共 产 党 事 务 支 出 25.16 14.26 14.26 10.9 10.9 2040299 其 他 公 安 支 出 10 0 10 10 2070109 群 众 文 化 21.42 18.42 16.82 1.6 3 3 2080208 基 层 政 权 和 社 区 建 设 398.61 207.73 207.73 190.88 190.88 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 96.64 96.64 96.64 0 0 2100799 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 14.36 14.36 14.36 0 0 2100799 其 他 人 口 和 计 划 生 育 事 务 支 出 17.99 0 17.99 17.99 2120104 城 管 执 法 10 0 10 10 2120199 其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 264.18 210.18 210.18 54 54 2120501 城 乡 社 区 环 境 卫 生 30 30 30 2150699 其 他 安 全 生 产 监 管 支 出 5 0 5 5 2210201 住 房 公 积 金 100.64 100.64 100.64 0 0 2210203 购 房 补 贴 106.37 106.37 106.37 0 0 财 政 专 户 管 理 资 金 预 算 支 出 77 0 77 77 2010399 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 77 0 77 77 项 目 支 出 其 中 : 政 府 采 购 支 出 一 次 性 项 目 支 出 其 中 : 政 府 采 购 支 出 合 计 1793.52 1351.03 907.02 318.01 126.00 19.00 442.49 442.49 0 0 0
2014 年 荔 湾 区 财 政 核 定 项 目 支 出 明 细 表 单 位 名 称 : 广 州 市 荔 湾 区 人 民 政 府 东 漖 街 道 办 事 处 单 位 : 万 元 科 目 编 码 预 算 科 目 名 称 项 目 性 质 项 目 名 称 金 额 备 注 公 共 财 政 预 算 支 出 365.49 2010199 其 他 人 大 事 务 支 出 经 常 性 项 目 街 道 人 大 代 表 活 动 费 0.72 2010199 其 他 人 大 事 务 支 出 经 常 性 项 目 街 道 人 大 工 委 工 作 经 费 5.00 2010299 其 他 政 协 事 务 支 出 经 常 性 项 目 街 道 政 协 工 委 工 作 经 费 5.00 2010399 其 他 政 府 办 公 厅 及 相 关 机 构 事 务 支 出 经 常 性 项 目 基 层 武 装 工 作 经 费 ( 含 征 兵 经 费 ) 2.00 2010599 其 他 统 计 信 息 事 务 支 出 经 常 性 项 目 统 计 工 作 经 费 6.00 2011199 其 他 纪 检 监 察 事 务 支 出 经 常 性 项 目 纪 工 委 专 项 工 作 经 费 5.00 2012999 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 经 常 性 项 目 妇 女 工 作 经 费 5.00 2012999 其 他 群 众 团 体 事 务 支 出 经 常 性 项 目 团 组 织 工 作 经 费 5.00 2013699 其 他 共 产 党 事 务 支 出 经 常 性 项 目 社 区 党 建 工 作 经 费 5.00 2013699 其 他 共 产 党 事 务 支 出 经 常 性 项 目 社 区 ( 非 公 联 社 ) 党 员 教 育 活 动 经 费 5.90 2040299 其 他 公 安 支 出 经 常 性 项 目 综 治 信 访 维 稳 中 心 专 项 工 作 经 费 10.00 2070109 群 众 文 化 经 常 性 项 目 文 化 站 业 务 费 3.00 2080208 基 层 政 权 和 社 区 建 设 经 常 性 项 目 社 区 居 委 会 办 公 经 费 24.60 2080208 基 层 政 权 和 社 区 建 设 经 常 性 项 目 出 租 屋 及 外 国 人 管 理 事 务 支 出 30.61 2080208 基 层 政 权 和 社 区 建 设 经 常 性 项 目 家 庭 综 合 服 务 中 心 政 府 购 买 服 务 支 出 100.00 2080208 基 层 政 权 和 社 区 建 设 经 常 性 项 目 社 区 居 民 活 动 费 35.67 2100799 其 他 人 口 与 计 划 生 育 事 务 支 出 经 常 性 项 目 人 口 与 计 划 生 育 管 理 事 务 支 出 17.99 2120104 城 管 执 法 经 常 性 项 目 城 市 管 理 专 项 经 费 10.00 2120199 其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 社 区 综 合 管 理 及 基 层 关 工 组 织 专 项 工 作 经 费 20.00 2120199 其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 创 建 工 作 专 项 经 费 30.00 2120199 其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 其 他 专 项 工 作 经 费 3.00 2120199 其 他 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 经 常 性 项 目 住 房 保 障 工 作 经 费 1.00 2120501 城 乡 社 区 环 境 卫 生 经 常 性 项 目 环 卫 保 洁 经 费 30.00 2150699 其 他 安 全 生 产 监 管 支 出 经 常 性 项 目 防 火 安 全 生 产 工 作 经 费 5.00 财 政 专 户 管 理 资 金 预 算 支 出 77.00 2010399 其 他 政 府 办 公 厅 ( 室 ) 及 相 关 机 构 事 务 支 出 经 常 性 项 目 预 算 外 补 充 工 作 经 费 77.00 合 计 442.49