广州市□□□（部门）2016年部门预算

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1 广 州 市 荔 湾 区 荔 湾 区 委 统 战 部 ( 台 办, 区 民 宗 局 )2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 荔 湾 区 委 统 战 部 ( 台 办 区 民 宗 局 ) 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 报 表 一 2016 年 荔 湾 区 收 支 预 算 总 表 二 2016 年 荔 湾 财 政 核 定 支 出 汇 总 表 三 2016 年 荔 湾 区 财 政 核 定 支 出 明 细 表 四 2016 年 荔 湾 区 财 政 核 定 项 目 支 出 明 细 表 五 2016 年 荔 湾 区 一 般 公 共 预 算 安 排 的 三 公 经 费 与 会 议 费 预 算 情 况 表 六 2015 年 区 本 级 预 算 项 目 支 出 执 行 情 况 表 七 2016 年 政 府 采 购 预 算 表 1

2 第 一 部 分 荔 湾 区 委 统 战 部 ( 台 办, 区 民 宗 局 ) 概 况 中 共 荔 湾 区 委 统 一 战 线 工 作 部, 区 委 台 湾 工 作 办 公 室 区 民 族 宗 教 事 务 局 合 署 办 公, 区 委 台 湾 工 作 办 公 室 挂 区 政 府 台 湾 事 务 办 公 室 牌 子 区 委 统 一 战 线 工 作 部 ( 简 称 区 委 统 战 部 ) 是 区 委 工 作 部 门, 区 委 台 湾 工 作 办 公 室 ( 简 称 区 台 办 ) 是 区 委 区 政 府 工 作 部 门, 区 民 族 宗 教 事 务 局 ( 简 称 区 民 宗 局 ) 是 区 政 府 工 作 部 门 三 个 部 门 分 别 为 处 级 法 人 单 位 区 委 统 战 部 和 区 委 台 湾 工 作 办 公 室 是 党 群 序 列, 区 民 族 宗 教 事 务 局 为 政 府 序 列, 各 自 承 担 着 区 的 各 项 职 能 任 务 一 荔 湾 区 委 统 战 部 ( 台 办, 区 民 宗 局 ) 主 要 职 能 ( 一 ) 区 委 统 战 部 1 贯 彻 执 行 中 央 省 委 市 委 和 区 委 的 有 关 方 针 政 策 ; 调 查 研 究 统 战 工 作 的 方 针 政 策 的 贯 彻 落 实 情 况, 向 区 委 反 映 统 战 政 策 执 行 情 况, 提 出 开 展 统 一 战 线 工 作 的 意 见 和 建 议, 并 组 织 实 施 2 支 持 帮 助 区 各 民 主 党 派 加 强 自 身 建 设 ; 协 同 做 好 民 主 党 派 无 党 派 代 表 人 士 党 外 干 部 的 培 训 工 作 3 联 系 少 数 民 族 和 宗 教 界 的 代 表 人 物, 协 助 有 关 部 门 做 好 少 数 民 族 干 部 的 培 养 和 举 荐 工 作, 组 织 和 协 助 有 关 部 门 做 好 民 族 宗 教 上 层 人 士 的 培 训 工 作 4 负 责 开 展 以 祖 国 统 一 为 重 点 的 海 外 统 战 工 作 ; 联 系 香 港 澳 门 台 湾 和 海 外 有 关 社 团 及 代 表 人 士, 联 系 海 外 侨 胞 归 侨 侨 眷 的 代 表 人 士 及 出 国 和 归 国 留 学 代 表 人 士 的 有 关 工 作 ; 协 调 2

3 全 区 港 澳 台 统 战 工 作 ; 负 责 开 展 海 外 统 一 战 线 的 宣 传 工 作 5 负 责 指 导 区 工 商 联 开 展 非 公 经 济 代 表 人 士 的 思 想 政 治 工 作, 调 查 研 究 协 调 关 系, 提 出 建 设, 联 系 并 培 养 非 公 有 制 经 济 代 表 人 物 6 组 织 指 导 协 调 全 区 有 关 单 位 统 战 工 作 ; 负 责 培 训 区 属 各 单 位 的 统 战 干 部 7 调 查 研 究 党 外 知 识 分 子 的 情 况, 反 映 意 见, 协 调 关 系, 联 系 并 培 养 党 外 知 识 分 子 的 代 表 人 物 8 代 管 荔 湾 海 外 联 谊 会 荔 湾 知 识 分 子 联 谊 会 黄 埔 军 校 同 学 会 荔 湾 联 络 组 等, 并 组 织 指 导 协 调 其 开 展 工 作 9 承 办 区 委 和 上 级 统 战 部 门 交 办 的 其 他 事 项 ( 二 ) 区 台 办 1 贯 彻 执 行 党 中 央 国 务 院 对 台 工 作 的 方 针 政 策 ; 拟 订 本 区 对 台 工 作 的 实 施 办 法 和 工 作 计 划, 并 组 织 实 施 2 组 织 指 导 协 调 全 区 有 关 单 位 开 展 对 台 工 作 ; 负 责 培 训 区 属 各 单 位 的 对 台 工 作 干 部 3 会 同 有 关 部 门 统 筹 协 调 和 指 导 我 区 对 台 经 济 工 作 ; 协 助 管 理 区 内 的 合 资 企 业 ; 承 办 对 台 经 济 工 作 中 的 有 关 事 项 4 负 责 我 区 与 台 湾 中 上 层 人 士 的 联 络 工 作 ; 指 导 区 有 关 部 门 及 群 众 团 体 与 台 湾 重 点 人 士 的 联 络 工 作 和 重 要 涉 台 活 动 5 统 筹 协 调 和 指 导 荔 台 两 地 文 化 教 育 科 技 卫 生 体 育 等 各 个 领 域 的 交 流 与 合 作, 以 及 两 地 人 员 往 来 考 察 访 问 研 讨 等 工 作 6 负 责 组 织 对 台 宣 传, 开 展 涉 台 教 育 工 作 3

4 7 负 责 指 导 本 区 开 展 台 属 工 作 ; 代 管 区 台 属 联 谊 会, 并 指 导 其 开 展 工 作 8 指 导 协 调 处 理 本 区 涉 台 重 要 事 件 和 突 发 事 件 9 承 办 区 委 区 政 府 和 上 级 对 台 部 门 交 办 的 其 他 事 项 ( 三 ) 区 民 族 宗 教 事 务 局 1 贯 彻 执 行 中 央 和 省 市 关 于 民 族 宗 教 工 作 的 政 策 和 法 律 法 规, 依 法 管 理 辖 区 内 的 民 族 宗 教 事 务, 维 护 少 数 民 族 宗 教 界 的 合 法 权 益, 维 护 正 常 的 宗 教 活 动, 合 理 安 排 宗 教 活 动 场 所 2 开 展 民 族 宗 教 理 论 和 政 策 法 规 的 宣 传 教 育, 负 责 组 织 街 居 委 干 部 的 民 族 宗 教 理 论 政 策 的 学 习 培 训 ; 负 责 制 定 并 检 查 辖 区 内 街 道 居 委 民 族 宗 教 管 理 工 作 责 任 制 的 落 实 情 况 3 做 好 少 数 民 族 人 士 和 宗 教 界 人 士 团 结 教 育 工 作, 积 极 开 展 社 会 主 义 爱 国 主 义 和 法 制 教 育, 引 导 和 推 动 少 数 民 族 和 宗 教 界 为 维 护 社 会 政 治 稳 定 和 社 会 主 义 现 代 化 建 设 服 务 4 做 好 清 真 食 品 行 业 的 扶 持 和 管 理 工 作 做 好 本 地 区 外 来 少 数 民 族 人 员 的 教 育 引 导 和 管 理 保 护 外 来 少 数 民 族 人 员 合 法 权 益 ; 协 调 化 解 涉 及 民 族 宗 教 因 素 的 矛 盾 纠 纷, 维 护 辖 区 民 族 宗 教 领 域 的 团 结 稳 定 5 对 区 宗 教 活 动 场 所 实 施 行 政 领 导, 依 法 管 理 宗 教 活 动, 督 促 检 查 和 指 导 宗 教 活 动 场 所 的 建 立, 健 全 人 员 财 务 会 计 治 安 消 防 文 物 保 护 卫 生 防 疫 等 管 理 制 度, 完 善 民 主 管 理 组 织 做 好 总 体 规 划 建 设 园 林 绿 化 等 工 作 ; 制 止 非 法 宗 教 活 动 和 乱 建 寺 观 教 堂 乱 塑 露 天 神 佛 像 4

5 6 依 法 处 理 涉 及 民 族 宗 教 领 域 的 非 法 活 动, 制 止 和 纠 正 侵 犯 少 数 民 族 合 法 权 益 和 公 民 宗 教 信 仰 自 由 权 利 妨 碍 正 常 宗 教 活 动 的 行 为 ; 配 合 有 关 方 面 打 击 一 切 邪 教 和 利 用 民 族 宗 教 进 行 的 违 法 犯 罪 活 动, 抵 制 境 外 敌 对 势 力 的 分 裂 渗 透 活 动 7 指 导 民 族 和 宗 教 界 开 展 正 常 的 对 外 友 好 交 往 活 动 8 协 助 做 好 培 养 使 用 少 数 民 族 干 部 工 作 和 少 数 民 族 宗 教 界 代 表 人 士 的 政 治 安 排 9 承 办 区 委 区 政 府 和 上 级 民 族 宗 教 部 门 交 办 的 其 他 工 作 二 部 门 预 算 单 位 构 成 中 共 广 州 市 荔 湾 区 委 统 战 部 ( 台 办 区 民 宗 局 ) 设 行 政 单 位 1 个 ; 合 署 办 公, 实 为 三 个 有 各 自 职 能 和 独 立 法 人 的 正 处 级 工 作 部 门 与 2015 年 对 比 一 致 纳 入 2016 年 部 门 预 算 编 报 范 围 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 1 中 共 广 州 市 荔 湾 区 委 统 战 部 行 政 单 位 2 中 共 广 州 市 荔 湾 区 委 台 湾 工 作 办 公 室 广 州 市 荔 湾 区 政 府 台 湾 事 务 工 作 办 公 室 行 政 单 位 3 广 州 市 荔 湾 区 民 族 宗 教 事 务 局 行 政 单 位 三 部 门 人 员 构 成 总 编 制 人 数 14 人, 在 职 实 有 人 数 14 人, 其 中 : 行 政 编 制 11 人 后 勤 服 务 人 员 3 人 ; 离 退 休 人 员 20 人, 其 中 : 退 休 20 人 与 2015 年 对 比, 编 制 人 数 无 变 化, 在 职 实 有 人 员 无 变 化, 退 休 人 员 无 变 化 5

6 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2016 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 荔 湾 区 委 统 战 部 ( 台 办 区 民 宗 局 )2016 年 收 支 总 预 算 万 元, 其 中 : 本 年 收 入 万 元, 占 收 入 预 算 100%; 本 年 支 出 万 元 ( 详 见 表 一 ) 二 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 2016 年 度 收 入 预 算 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 万 元 ( 包 括 : 一 般 公 共 预 算 万 元, 政 府 性 资 金 预 算 0.00 万 元 国 有 资 本 经 营 预 算 0.00 万 元 ), 占 95.39%; 财 政 专 户 管 理 资 金 0.00 万 元 ; 上 年 结 转 万 元, 占 4.61%( 详 见 表 一 ) 三 2016 年 支 出 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 全 口 径 支 出 预 算 情 况 2016 年 度 支 出 预 算 万 元, 包 括 : 基 本 支 出 万 元, 占 支 出 预 算 68.78%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 万 元 ; 项 目 支 出 万 元, 占 支 出 预 算 31.22%( 详 见 表 二 ) 与 2015 年 对 比, 支 出 预 算 增 加 万 元 其 中 : 基 本 支 出 增 加 万 元, 主 要 是 根 据 国 家 政 策 增 加 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 基 本 工 资 和 退 休 人 员 退 休 费 以 及 相 应 住 房 改 革 支 出 ; 项 目 支 出 减 少 万 元, 主 要 是 根 据 中 央 省 市 有 关 精 神, 以 厉 行 节 约 的 原 则, 压 减 工 作 经 费 开 支 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 一 般 公 共 服 务 支 出

7 万 元, 占 34.62%; 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 支 出 万 元, 占 29.30%; 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 5.58 万 元, 占 0.61%; 住 房 保 障 支 出 万 元, 占 7.57%; 其 他 统 战 事 务 支 出 万 元, 占 21.66%; 其 他 民 族 事 务 支 出 万 元, 占 2.96%; 其 他 港 澳 台 侨 事 务 支 出 万 元, 占 3.29% ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 支 出 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 万 元, 比 上 年 增 加 万 元 ; 项 目 支 出 万 元, 比 上 年 减 少 万 元 2. 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类,2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 用 于 以 下 方 面 : (1) 一 般 公 共 服 务 支 出 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 万 元, 增 长 74.11%, 主 要 是 根 据 国 家 政 策 增 加 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 基 本 工 资 和 退 休 人 员 退 休 费 以 及 相 应 住 房 改 革 支 出, 增 加 公 务 交 通 补 贴 等 项 目 支 出 预 算 (2) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 支 出 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 万 元, 增 长 56.74%, 主 要 是 离 退 休 人 员 住 房 维 修 和 物 业 管 理 补 贴 从 住 房 保 障 支 出 转 到 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 支 出 列 支 (3) 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 5.58 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 1.05 万 元, 增 长 23.18%, 主 要 是 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 奖 励 标 准 提 高 7

8 (4) 住 房 保 障 支 出 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 万 元, 下 降 40.15%, 主 要 是 项 目 支 出 转 到 一 般 公 共 服 务 支 持 和 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 支 出 列 支 (5) 其 他 统 战 事 务 支 出 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 万 元, 下 降 8.87%, 主 要 是 根 据 中 央 省 市 有 关 精 神, 以 厉 行 节 约 的 原 则, 压 减 工 作 经 费 开 支 (6) 其 他 民 族 事 务 支 出 万 元, 与 上 年 持 平 (7) 其 他 港 澳 台 侨 事 务 支 出 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 5 万 元, 下 降 14.29%, 主 要 是 根 据 中 央 省 市 有 关 精 神, 以 厉 行 节 约 的 原 则, 压 减 工 作 经 费 开 支 3. 基 本 支 出 预 算 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 基 本 支 出 预 算 万 元, 主 要 是 工 资 福 利 支 出 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 万 元 4. 项 目 支 出 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 项 目 支 出 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 四 ) 四 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 7.50 万 元 ( 详 见 表 五 ), 比 上 年 预 算 减 少 5.50 万 元, 下 降 42.31% 其 中 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 0.00 万 元, 与 上 年 持 平 ; 2. 公 务 用 车 购 置 费 0.00 万 元, 与 上 年 持 平 ; 3. 公 务 用 车 运 行 费 7.50 万 元, 用 于 保 障 一 般 公 务 用 车 的 运 8

9 行, 比 上 年 预 算 减 少 5.50 万 元, 主 要 是 根 据 荔 湾 区 机 关 公 务 用 车 制 度 改 革 的 有 关 精 神, 核 减 封 存 了 一 般 公 务 用 车 ; 4. 公 务 接 待 费 预 算 0.00 万 元, 与 上 年 持 平 五 会 议 费 预 算 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 会 议 费 预 算 0.00 万 元 ( 详 见 表 五 ), 与 上 年 持 平 六 政 府 采 购 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 基 本 支 出 安 排 政 府 采 购 预 算 3.60 万 元, 项 目 支 出 安 排 政 府 采 购 预 算 0.00 万 元 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 政 府 采 购 预 算 3.60 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 七 ) 中 国 共 产 党 广 州 市 荔 湾 区 委 员 会 统 战 部 2016 年 4 月 19 日 9