2015 年 度 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 部 门 决 算 - 1 - / 43
目 录 第 一 部 分 部 门 概 况 一 主 要 职 能 二 部 门 决 算 单 位 构 成 情 况 三 2015 年 度 主 要 工 作 完 成 情 况 第 二 部 分 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 度 部 门 决 算 表 一 收 入 支 出 决 算 总 表 二 收 入 决 算 表 三 支 出 决 算 表 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 五 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 六 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 八 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 九 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 支 出 决 算 表 十 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 十 一 十 二 机 关 运 行 经 费 支 出 决 算 表 政 府 采 购 支 出 决 算 表 第 三 部 分 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 第 四 部 分 名 称 解 释 - 2 - / 43
第 一 部 分 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 概 况 - 3 - / 43
一 主 要 职 能 根 据 市 政 府 批 准 的 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 主 要 职 责 内 设 机 构 和 人 员 编 制 规 定, 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 的 主 要 职 能 如 下 : 1 贯 彻 实 施 国 家 省 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 事 业 发 展 规 划 和 政 策 法 规 ; 拟 订 全 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 事 业 发 展 规 划 政 策, 起 草 人 力 资 源 和 社 会 保 障 的 地 方 规 范 性 文 件 草 案, 依 据 发 展 规 划 制 定 全 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 年 度 工 作 计 划 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 2 拟 订 并 实 施 全 市 人 力 资 源 市 场 发 展 规 划 和 人 力 资 源 流 动 政 策 ; 指 导 全 市 人 力 资 源 市 场 建 设 ; 统 一 规 范 人 力 资 源 市 场 管 理, 促 进 人 力 资 源 合 理 流 动 和 有 效 配 置 3 负 责 促 进 就 业 和 创 业 工 作 拟 订 统 筹 全 市 城 乡 的 就 业 和 创 业 发 展 规 划 和 政 策, 健 全 覆 盖 城 乡 的 公 共 就 业 和 创 业 服 务 体 系 ; 拟 订 并 实 施 就 业 援 助 制 度 ; 负 责 就 业 失 业 预 测 预 警 和 信 息 引 导, 拟 订 应 对 预 案, 实 施 预 防 调 节 和 控 制, 保 持 就 业 形 势 稳 定 ; 牵 头 拟 订 高 校 毕 业 生 就 业 政 策, 建 立 城 乡 劳 动 者 平 等 就 业 制 度, 促 进 社 会 就 业 更 加 充 分 4 负 责 人 力 资 源 开 发 工 作 参 与 人 才 管 理 工 作, 制 定 专 业 技 术 人 员 管 理 和 继 续 教 育 政 策 ; 牵 头 推 进 深 化 职 称 制 度 改 革 工 作 ; 健 全 博 士 后 工 作 站 管 理 办 法, 推 进 企 业 博 士 后 工 作, 负 责 高 层 次 专 业 技 术 人 才 选 拔 培 养 和 引 进 工 作 ; 完 善 职 业 资 格 制 度, 统 筹 建 立 面 向 全 市 城 乡 劳 动 者 的 职 业 培 训 制 度 ; 会 同 有 关 部 门 拟 订 全 市 高 技 能 人 才 农 村 实 用 人 才 培 养 和 激 励 政 策 5 统 筹 建 立 覆 盖 全 市 城 乡 的 社 会 保 障 体 系 拟 订 并 实 施 城 乡 社 会 保 - 4 - / 43
险 及 其 补 充 保 险 有 关 政 策 和 标 准 ; 贯 彻 实 施 全 国 统 一 的 社 会 保 险 关 系 转 续 办 法 和 基 础 养 老 金 统 筹 办 法 ; 拟 订 全 市 机 关 企 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 政 策 及 医 疗 保 险 政 策 并 逐 步 提 高 基 金 统 筹 层 次 ; 会 同 有 关 部 门 拟 订 全 市 社 会 保 险 及 其 补 充 保 险 基 金 的 管 理 和 监 督 办 法 ; 编 制 全 市 社 会 保 险 基 金 预 决 算 草 案 ; 负 责 社 会 保 险 基 金 预 测 预 警 和 信 息 引 导, 完 善 应 对 预 案, 保 持 社 会 保 险 基 金 总 体 收 支 平 衡 6 综 合 管 理 全 市 引 进 国 外 智 力 工 作 拟 订 引 进 国 外 智 力 工 作 规 则 和 政 策 ; 综 合 管 理 来 本 市 工 作 的 外 国 专 家, 拟 订 吸 引 国 ( 境 ) 外 专 家 留 学 人 员 来 本 市 工 作 或 定 居 的 政 策 ; 负 责 本 局 的 国 际 交 流 与 合 作 工 作 7 负 责 全 市 行 政 机 关 公 务 员 及 事 业 单 位 人 员 综 合 管 理 ; 会 同 有 关 部 门 组 织 实 施 全 市 公 务 员 分 类 录 用 考 核 奖 惩 任 用 培 训 辞 退 等 工 作 ; 综 合 管 理 全 市 事 业 单 位 人 事 制 度 改 革 工 作 ; 指 导 协 调 全 市 事 业 单 位 岗 位 设 置 公 开 招 聘 及 人 员 聘 用 等 工 作 ; 拟 订 事 业 单 位 人 员 和 机 关 事 业 单 位 公 益 性 岗 位 人 员 管 理 政 策 及 组 织 实 施 ; 组 织 实 施 国 家 荣 誉 制 度, 会 同 有 关 部 门 拟 订 和 实 施 政 府 奖 励 制 度 8 拟 订 并 实 施 全 市 企 业 职 工 工 资 收 入 分 配 宏 观 调 控 政 策 ; 发 布 全 市 企 业 工 资 指 导 线 和 最 低 工 资 标 准, 建 立 机 关 企 事 业 单 位 人 员 工 资 正 常 增 长 和 支 付 保 障 机 制 ; 拟 订 机 关 企 事 业 单 位 人 员 福 利 和 贯 彻 落 实 离 退 休 政 策 9 贯 彻 落 实 国 家 省 市 关 于 农 民 工 工 作 综 合 性 政 策 和 规 划, 协 调 解 决 重 点 难 点 问 题, 维 护 农 民 工 合 法 权 益 10 负 责 统 筹 实 施 全 市 劳 动 人 事 争 议 调 解 仲 裁 劳 动 关 系 和 劳 动 监 - 5 - / 43
察 等 法 律 法 规, 完 善 劳 动 关 系 协 调 机 制 ; 监 督 管 理 职 工 工 作 时 间 休 息 休 假 制 度 和 童 工 女 工 未 成 年 工 的 特 殊 劳 动 保 护 政 策 的 执 行 ; 组 织 实 施 劳 动 监 察, 协 调 劳 动 者 维 权 工 作, 依 法 查 处 重 大 案 件 11 承 担 全 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 系 统 的 宣 传 培 训 统 计 和 信 息 工 作 组 织 建 设 全 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 系 统 信 息 网 络, 定 期 发 布 人 力 资 源 和 社 会 保 障 系 统 事 业 统 计 公 报 信 息 资 料 及 发 展 预 测 报 告 二 部 门 决 算 单 位 构 成 情 况 部 门 决 算 单 位 包 括 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 ( 本 级 ) 扬 中 市 劳 动 就 业 培 训 中 心 扬 中 市 职 业 技 能 鉴 定 指 导 中 心 扬 中 市 劳 动 争 议 仲 裁 院 扬 中 市 人 才 服 务 中 心 扬 中 市 技 术 资 格 考 试 指 导 中 心 扬 中 市 机 关 事 业 单 位 技 术 工 人 考 工 定 级 中 心 扬 中 市 到 村 任 职 毕 业 生 服 务 中 心 扬 中 市 人 力 资 源 市 场 扬 中 市 劳 动 就 业 管 理 中 心 扬 中 市 劳 动 监 察 大 队 扬 中 市 社 会 保 险 管 理 中 心 扬 中 市 医 疗 保 险 管 理 中 心 本 决 算 公 开 为 汇 总 公 开 三 2015 年 度 主 要 工 作 完 成 情 况 ( 一 ) 以 就 业 优 先 为 准 则, 维 护 稳 定 就 业 形 势 建 立 经 济 发 展 和 扩 大 就 业 联 动 机 制, 新 增 城 镇 就 业 10698 人, 城 镇 登 记 失 业 率 控 制 在 1.35%, 三 茅 街 道 城 北 工 业 园 成 功 创 建 省 级 创 业 孵 化 示 范 基 地, 兴 隆 街 道 创 建 省 级 充 分 转 移 就 业 乡 镇, 英 雄 广 宁 社 区 创 建 省 级 充 分 就 业 示 范 社 区 实 施 就 业 托 底 工 程 对 困 难 就 业 群 体 实 行 托 底 安 置, 提 供 就 业 岗 位 免 费 职 业 培 训 创 业 就 业 补 贴 等 帮 扶 开 展 就 业 帮 扶 真 情 相 助 就 业 援 助 月 活 动, 走 访 困 难 人 员 和 零 就 业 家 庭 111 户, 提 供 就 业 岗 位 600 余 个, 帮 助 45 人 顺 利 就 业 完 善 公 益 性 岗 位 管 理, 将 岗 位 向 农 村 保 洁 保 绿 保 安 等 方 向 拓 展, 累 计 帮 扶 520 名 就 业 困 - 6 - / 43
难 人 员 实 现 再 就 业 完 善 就 业 服 务 体 系 启 动 就 业 质 量 监 测 云 平 台 建 设, 确 定 30 家 监 测 企 业, 建 立 一 套 全 面 测 量 和 评 价 就 业 质 量 指 标 体 系, 为 科 学 决 策 提 高 数 据 支 撑 加 强 领 取 失 业 金 人 员 再 就 业 监 测, 充 分 发 挥 失 业 保 险 保 障 生 活 预 防 失 业 功 能 根 据 企 业 和 市 场 需 求 开 展 各 类 技 能 培 训, 完 成 农 村 劳 动 力 培 训 4500 人, 城 乡 劳 动 者 职 业 技 能 培 训 2350 人 组 织 基 层 人 社 中 心 开 展 人 社 服 务 乡 村 行 活 动, 将 就 业 政 策 服 务 送 到 企 业 家 门 口 群 众 心 坎 上 优 化 人 力 资 源 配 置 做 好 招 聘 求 职 服 务, 举 办 各 类 招 聘 活 动 97 场, 达 成 初 步 就 业 意 向 6788 人 完 善 网 络 招 聘, 完 成 扬 中 人 才 网 站 改 版, 正 式 上 线 扬 中 人 才 网 微 信 平 台 做 好 外 招 外 引 工 作, 组 织 企 业 到 周 边 高 校 开 展 专 场 招 聘, 引 进 外 籍 人 才 700 多 名 ( 二 ) 以 大 众 创 业 为 导 向, 打 造 创 新 创 业 新 引 擎 健 全 创 业 培 训 创 业 政 策 创 业 服 务 创 业 载 体 创 业 氛 围 五 位 一 体 新 机 制, 扶 持 创 业 697 人 带 动 就 业 3476 人 创 新 创 业 援 助 帮 扶 机 制 出 台 开 展 双 百 双 扶 携 手 创 业 活 动 的 实 施 方 案, 计 划 利 用 2 年 时 间, 促 成 100 对 创 业 成 功 人 士 和 意 向 创 业 人 士 结 成 一 对 一 帮 扶 对 子, 在 项 目 开 发 方 案 设 计 管 理 咨 询 等 方 面 提 供 一 条 龙 服 务, 已 成 功 结 对 签 约 83 对 制 定 创 业 担 保 贷 款 发 放 情 况 报 表 和 贴 息 审 批 制 度, 使 创 业 担 保 贷 款 政 策 享 受 条 件 和 对 象 公 开 透 明, 累 计 发 放 贷 款 2120 万 元, 全 市 70 余 家 民 营 企 业 通 过 贷 款 支 持 扩 大 了 经 营 规 模, 带 动 就 业 达 3100 余 人 实 施 高 校 毕 业 生 创 业 引 领 计 划 举 办 高 校 毕 业 生 就 业 服 务 月 活 动, 做 到 登 记 管 理 跟 踪 服 务 政 策 落 实 三 到 位,7 个 大 学 生 创 业 项 目 获 得 省 级 优 秀 项 目, 高 校 毕 业 生 就 业 率 达 95% 大 学 生 创 业 园 成 功 开 园, 出 台 扬 中 市 大 学 生 创 业 园 管 理 暂 行 办 法, 筛 选 21 家 小 微 企 业 入 驻, 创 业 领 域 涉 及 网 上 贸 易 制 造 业 创 业 类 等 多 个 方 面 ; 吸 纳 9 个 创 业 项 目 进 驻 孵 化 室 12 个 项 目 入 驻 创 业 苗 圃, - 7 - / 43
给 予 场 地 电 脑 培 训 等 免 费 援 助, 计 划 利 用 6 12 月 时 间 帮 助 孵 化 项 目 成 功 进 入 市 场 实 施 农 村 创 业 富 民 计 划 出 台 一 村 一 园 创 业 载 体 升 级 文 件, 在 已 建 成 61 个 农 民 创 业 园 基 础 上, 本 着 不 重 复 不 雷 同 的 原 则, 指 导 各 镇 ( 街 区 ) 精 心 打 造 1 2 个 工 业 农 业 文 化 艺 术 类 等 具 有 本 地 特 色 的 创 业 示 范 园, 形 成 全 市 创 业 载 体 科 学 合 理 新 布 局, 新 增 农 民 创 业 249 人, 带 动 就 业 3150 人 提 升 创 业 载 体 服 务 功 能 为 有 创 业 愿 望 的 劳 动 者 提 供 新 型 创 业 载 体, 创 建 扬 中 众 创 空 间, 面 积 达 3600 平 方 米, 能 为 40 家 小 微 企 业 提 供 创 业 场 所 建 设 创 业 沙 龙 创 业 咖 啡 等 蕴 含 人 社 元 素 的 服 务 平 台, 为 创 业 者 提 供 创 业 咨 询 创 业 培 训 创 业 贴 息 贷 款 会 计 事 务 代 理 法 律 咨 询 等 一 条 龙 服 务 创 建 大 众 创 业 网 站, 建 立 扬 中 创 业 微 信 交 流 平 台 ( 三 ) 以 惠 民 利 民 为 追 求, 完 善 社 会 保 障 体 系 努 力 建 立 更 加 公 平 可 持 续 发 展 的 社 会 保 障 制 度, 五 大 保 险 覆 盖 率 均 达 98.9% 以 上 促 改 革, 打 造 特 色 社 保 启 动 机 关 事 业 单 位 养 老 保 险 制 度 改 革, 完 善 职 业 年 金 相 关 制 度, 认 真 开 展 保 费 系 数 测 算, 整 理 和 完 善 参 保 单 位 历 史 缴 费 记 录 实 施 生 育 保 险 制 度 改 革, 企 业 职 工 生 育 保 险 费 率 从 6 降 至 5, 统 一 我 市 企 事 业 单 位 职 工 生 育 费 用 报 销 待 遇, 二 级 医 院 顺 产 提 高 至 3100 元 剖 宫 产 提 高 至 4800 元 出 台 进 一 步 做 好 建 筑 业 工 伤 保 险 工 作 意 见 的 通 知, 要 求 建 筑 施 工 企 业 为 相 对 固 定 的 职 工, 按 照 项 目 工 程 总 造 价 的 1.5, 缴 纳 工 伤 保 险 费 出 台 扬 中 市 定 点 零 售 药 店 配 购 药 管 理 办 法, 定 点 零 售 药 店 实 施 购 销 存 管 理, 有 效 预 防 了 以 药 换 药 现 象 的 发 生, 今 年 药 店 刷 卡 基 金 支 出 比 例 下 降 6 个 百 分 点 试 行 乡 镇 卫 生 院 对 居 民 医 保 20 个 手 术 病 种 住 院 费 用 单 病 种 结 算 解 民 忧, 打 造 惠 民 社 保 落 实 养 老 保 险 待 遇 调 整, 城 乡 居 保 养 老 待 遇 人 均 增 资 15 元 ; 企 业 退 休 人 员 养 老 金 人 均 增 资 194.4 元, 人 均 养 老 金 水 平 约 1775 元 居 民 医 保 三 级 财 政 补 助 标 准 提 高 至 430 元 学 - 8 - / 43
生 医 保 年 度 可 结 算 费 用 封 顶 线 提 高 至 12 万 元, 新 增 6 类 门 诊 视 作 住 院 慢 性 病 种, 将 医 疗 费 用 结 算 口 径 更 改 为 自 然 年 度 强 服 务, 打 造 精 细 社 保 创 新 退 休 人 员 居 家 养 老 护 理 模 式, 全 市 81 个 村 ( 社 区 ) 全 部 建 立 居 家 养 老 服 务 中 心, 聘 用 192 名 网 格 协 理 员, 建 立 退 休 职 工 动 态 管 理 档 案, 重 点 针 对 空 巢 孤 寡 高 龄 残 疾 等 退 休 人 员, 广 泛 开 展 养 老 养 残 老 人 洗 浴 心 理 抚 慰 健 康 保 健 等 12 大 特 色 服 务, 为 全 市 200 多 名 行 动 不 便 退 休 老 人 提 供 上 门 体 检 打 造 文 化 养 老 品 牌, 在 退 休 网 格 内 建 立 老 年 活 动 中 心 等 文 化 娱 乐 场 所, 开 展 睦 邻 节 专 题 文 艺 联 欢 节 健 康 知 识 讲 座 老 年 学 堂 棋 牌 比 赛 等 活 动, 注 重 关 注 退 休 老 人 的 精 神 生 活, 累 计 开 展 各 类 退 休 人 员 活 动 1500 余 次 推 行 康 复 联 合 病 房, 居 民 医 保 参 保 患 者 从 市 人 民 医 院 中 医 院 下 转 到 乡 镇 卫 生 院 康 复 联 合 病 房, 住 院 费 用 报 销 比 例 由 60% 提 高 到 85% 勇 探 索, 打 造 电 子 社 保 完 善 金 保 工 程, 建 设 社 会 保 障 卡 服 务 大 厅, 按 期 上 线 金 保 工 程 一 体 化 应 用 软 件, 目 前 五 大 保 险 银 行 缴 费 已 正 常 进 行 推 动 社 会 保 障 卡 发 放 工 作, 目 前 完 成 发 卡 20 万 张 完 善 社 会 保 障 卡 管 理 模 块 开 发, 推 进 代 扣 代 缴 资 金 拨 付 等 程 序 应 用, 社 保 基 金 到 账 率 大 幅 度 提 高 ( 四 ) 以 促 进 发 展 为 己 任, 加 大 招 才 引 智 力 度 完 善 人 才 公 共 服 务 体 系, 努 力 营 造 吸 引 人 才 留 住 人 才 用 好 人 才 的 良 好 环 境 强 化 两 高 人 才 导 向 加 强 高 层 次 人 才 引 进 培 养, 引 进 千 人 计 划 6 人 高 层 次 领 军 人 才 ( 团 队 )100 个,10 名 引 进 领 军 人 才 获 2015 年 省 双 创 人 才 资 助, 和 成 公 司 陈 昭 远 团 队 获 省 双 创 团 队 资 助, 另 有 5 个 人 才 项 目 入 选 镇 江 市 331 重 点 和 优 先 资 助 开 展 走 出 去 请 进 来 高 端 引 才 活 动, 开 展 企 业 与 高 校 项 目 对 接 活 动,30 多 个 项 目 确 立 合 作 关 系 实 施 高 技 能 人 才 培 养 工 程, 组 织 开 展 焊 工 车 工 叉 车 服 装 等 技 能 竞 赛, 新 增 高 技 能 人 才 1209 人, 每 万 名 劳 动 力 中 - 9 - / 43
高 技 能 人 才 数 668 人, 完 成 技 能 鉴 定 4690 人 加 强 国 外 智 力 引 进 征 集 8 个 外 专 项 目 需 求 向 海 外 发 布, 组 织 2 次 异 地 外 专 交 流 学 习 1 人 获 批 省 突 出 贡 献 中 青 年 专 家,1 人 获 批 国 务 院 特 殊 津 贴 专 家 为 8 名 外 籍 专 家 做 好 专 家 证 办 理 服 务, 发 放 外 专 经 费 20 多 万 元 完 善 人 才 服 务 机 制 为 解 决 博 士 后 工 作 站 空 站 问 题, 走 访 全 国 高 校 开 展 进 站 博 士 猎 寻, 新 增 1 家 站 完 成 博 士 进 站 手 续 办 理 加 强 人 事 人 才 档 案 管 理, 新 增 档 案 密 集 架 16 组, 扩 容 1 万 份 开 展 321 学 科 带 头 人 培 养 工 程 四 期 选 拔 推 荐, 累 计 选 拔 候 选 人 556 人 优 化 机 关 事 业 单 位 人 事 管 理 推 行 公 务 员 职 务 与 职 级 并 行 职 级 与 待 遇 挂 钩 制 度, 拓 展 公 务 员 晋 升 空 间 上 调 机 关 事 业 单 位 工 作 人 员 基 本 工 资 标 准 和 离 退 休 人 员 退 休 金 标 准, 对 乡 镇 机 关 事 业 单 位 职 工 落 实 乡 镇 工 作 补 贴 组 织 事 业 单 位 集 中 招 聘 40 人, 首 次 参 加 镇 江 市 统 一 招 录, 提 高 了 公 开 招 聘 效 率 举 办 全 市 公 务 员 事 业 单 位 管 理 人 员 能 力 建 设 培 训 事 业 单 位 人 事 管 理 条 例 专 题 培 训 和 机 关 事 业 单 位 新 录 用 人 员 初 任 培 训 做 实 军 转 干 部 维 稳 慰 问 等 工 作, 严 格 落 实 企 业 军 转 干 部 待 遇, 全 年 没 有 出 现 一 起 上 访 集 访 事 件 开 展 行 政 审 批 制 度 改 革 和 机 构 改 革 建 立 清 单 动 态 管 理 制 度, 清 理 审 批 前 置 条 件 精 简 申 报 材 料, 加 强 事 中 事 后 监 管, 开 展 清 理 规 范 行 政 审 批 中 介 服 务 专 项 治 理 完 成 市 市 场 监 督 管 理 局 卫 生 和 计 划 生 育 委 员 会 组 建 工 作, 完 成 不 动 产 登 记 职 责 调 整 ( 五 ) 以 维 权 执 法 为 手 段, 构 建 和 谐 劳 资 关 系 进 一 步 转 变 执 法 和 服 务 理 念, 促 进 劳 动 关 系 和 谐 稳 定, 巡 查 用 人 单 位 1260 户, 调 处 劳 动 争 议 案 件 540 件, 认 定 工 伤 494 起, 审 批 不 定 时 工 作 制 企 业 25 家 实 施 劳 动 人 事 争 议 案 件 焦 点 式 审 理 改 革 根 据 案 件 类 型, 简 化 无 争 议 事 实 审 理, 重 点 围 绕 有 争 议 的 事 实 开 展 审 理 工 作 从 立 案 庭 前 送 达 庭 前 准 备 开 庭 审 理 文 书 制 作 归 档 六 个 阶 段 全 面 规 范 焦 点 - 10 - / 43
式 审 理 流 程, 制 作 7 类 案 件 的 事 实 调 查 表, 方 便 当 事 人 填 写, 健 全 简 单 案 件 简 易 率 疑 难 案 件 快 捷 率 的 繁 简 分 流 机 制, 实 现 仲 裁 资 源 的 优 化 配 置 打 造 互 联 网 + 劳 动 争 议 调 解 平 台 充 分 利 用 省 劳 动 人 事 争 议 调 解 服 务 平 台, 鼓 励 当 事 人 通 过 网 站 填 写 基 本 争 议 情 况 和 联 系 方 式, 一 旦 当 事 人 通 过 平 台 发 出 诉 求, 指 定 的 调 解 专 家 必 须 在 半 日 内 作 出 回 应 10 天 内 处 理 完 纠 纷, 实 现 调 解 申 请 足 不 出 户, 目 前 通 过 此 平 台 受 理 网 上 调 解 申 请 98 件, 调 解 成 功 率 80% 加 大 工 资 拖 欠 行 为 监 管 力 度 在 经 济 运 行 持 续 下 行 态 势 影 响 下, 我 市 工 资 支 付 类 矛 盾 较 去 年 又 有 所 增 加 为 有 效 预 防 和 解 决 企 业 欠 薪 问 题, 我 们 持 续 开 展 6 轮 工 资 类 排 查 和 巡 查 督 促 行 动, 重 点 检 查 工 资 支 付 存 在 较 大 隐 患 的 企 业, 督 促 178 户 企 业 支 付 3196 名 职 工 工 资 报 酬 2137 万 元 关 注 敏 感 事 件 和 敏 感 信 息, 综 合 运 用 12345 信 访 交 办 转 办 和 社 会 舆 情 等 方 式, 掌 握 面 上 欠 薪 情 况 加 强 与 住 建 信 访 等 部 门 的 协 作, 注 重 本 局 内 部 业 务 科 室 之 间 沟 通 和 协 作, 努 力 消 除 监 管 的 盲 区 和 死 角 ( 六 ) 以 规 范 管 理 为 目 标, 提 升 部 门 服 务 效 能 树 立 马 上 就 办 办 则 办 好 理 念, 不 断 优 化 党 风 政 风 创 新 三 个 规 范 提 效 能 连 推 惠 民 组 合 拳, 出 台 三 个 制 度 文 件 对 业 务 流 程 大 厅 服 务 和 资 金 管 理 进 行 全 面 规 范 和 透 明 公 开, 进 一 步 严 格 规 范 党 员 干 部 从 政 行 为 规 范 业 务 办 理 流 程, 对 全 局 原 有 28 项 业 务 流 程 进 行 瘦 身 优 化, 将 能 够 省 去 的 环 节 审 核 资 料 一 律 省 去, 能 够 集 中 到 一 个 单 位 一 个 窗 口 办 理 的 业 务 一 律 集 中 办 理, 印 制 成 业 务 办 理 流 程 图 5000 多 份 发 放 到 服 务 对 象 手 中, 极 大 地 提 高 了 办 事 效 率 规 范 服 务 大 厅 管 理, 出 台 实 施 20 项 纪 律 规 定, 落 实 值 班 长 带 班 一 次 性 告 知 AB 岗 责 任 限 时 办 结 指 纹 考 勤 及 请 销 假 制 度, 服 务 大 厅 全 年 办 结 各 类 事 项 逾 万 件 规 范 资 金 支 出 和 工 程 管 理, 出 台 市 人 社 局 经 费 支 出 管 理 规 定, 凡 是 超 过 1 万 元 以 上 的 采 购 项 目, 必 须 在 政 府 定 点 供 应 商 中 抽 取 三 家 以 - 11 - / 43
上 进 行 报 价, 以 最 低 价 中 标 ; 成 立 局 重 大 资 金 重 大 项 目 招 投 标 领 导 小 组, 重 要 工 程 和 重 大 支 出 必 须 经 领 导 小 组 讨 论 决 定, 从 源 头 上 抓 紧 廉 政 建 设 做 实 基 层 党 建 夯 基 础 开 展 三 严 三 实 和 守 纪 律 讲 规 矩 敢 担 当 主 题 教 育 实 践 活 动, 组 织 学 习 宪 法 党 章 等 法 律 法 规, 完 善 三 会 一 课 组 织 生 活 会 和 民 主 生 活 会 等 制 度, 组 织 全 体 干 部 职 工 开 展 攀 爬 圌 山 俯 瞰 江 洲 等 形 式 多 样 的 比 赛 活 动 严 格 选 拔 任 用 的 组 织 程 序, 全 局 选 拔 交 流 中 层 干 部 15 人 次, 推 荐 提 拔 正 科 级 干 部 2 名 副 科 职 干 部 1 名 局 老 干 部 支 部 被 市 委 组 织 部 老 干 部 局 评 为 全 市 离 退 休 干 部 先 进 集 体 打 响 服 务 品 牌 展 形 象 开 展 为 群 众 服 务 让 群 众 点 赞 活 动, 尝 试 将 局 网 站 手 机 微 信 作 为 开 门 搞 活 动 切 实 转 作 风 的 重 要 平 台, 开 通 让 群 众 点 赞 网 络 专 栏, 公 布 窗 口 工 作 人 员 信 息 让 群 众 来 点 评, 打 造 问 政 于 民 问 计 于 民 问 需 于 民 的 微 纳 谏 平 台 坚 持 廉 政 引 领 树 标 杆 深 入 开 展 党 员 干 部 廉 政 教 育 系 列 活 动, 组 织 50 余 名 中 层 以 上 党 员 干 部 赴 检 察 院 参 观 警 示 教 育 基 地, 开 展 新 上 任 中 层 干 部 集 中 廉 政 谈 话 活 动, 我 本 人 为 全 体 党 员 干 部 上 了 一 堂 以 争 做 守 纪 律 讲 规 矩 敢 担 当 的 人 社 干 部 为 主 题 的 三 严 三 实 党 课, 进 一 步 加 强 思 想 政 治 教 育, 严 明 党 的 纪 律 - 12 - / 43
第 二 部 分 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 度 部 门 决 算 表 - 13 - / 43
收 入 支 出 决 算 总 表 2015 年 金 额 单 位 : 万 编 制 单 位 : 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 度 公 开 01 表 元 收 入 支 出 项 目 行 次 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 行 次 决 算 数 按 支 出 性 质 行 次 决 算 数 栏 次 1 栏 次 2 栏 次 3 一 财 政 拨 款 收 入 1 3,472.83 一 一 般 公 共 服 务 支 出 28 1,493.03 一 基 本 支 出 55 2,657.58 其 中 : 政 府 性 基 金 2 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 35 2,222.30 二 项 目 支 出 56 1,438.90 三 事 业 收 入 4 580.39 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 36 12.00 三 上 缴 上 级 支 出 57 六 其 他 收 入 7 27.80 十 二 农 林 水 支 出 39 273.83 四 经 营 支 出 58 十 九 住 房 保 障 支 出 46 95.32 五 对 附 属 单 位 补 助 支 出 59 本 年 收 入 合 计 23 4,081.02 本 年 支 出 合 计 50 4,096.48 额 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 24 0.00 结 余 分 配 51 1.22 年 初 结 转 和 结 余 25 60.32 年 末 结 转 和 结 余 52 43.64 26 53 0.00 总 计 27 4,141.34 总 计 54 4,141.34 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 - 14 - / 43
收 入 决 算 表 编 制 单 位 : 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 度 公 开 02 表 金 额 单 位 : 万 元 项 目 附 属 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 收 入 合 计 财 政 拨 款 收 入 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 4,081.02 3,472.83 580.39 0.00 27.80 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1,488.71 1,439.12 21.79 0.00 27.80 20110 人 力 资 源 事 务 1,488.71 1,439.12 21.79 0.00 27.80 2011001 行 政 运 行 651.20 651.20 2011002 一 般 行 政 管 理 事 务 218.85 191.15 27.70 2011008 引 进 人 才 费 用 102.59 102.59 2011050 事 业 运 行 28.91 28.91 2011099 其 他 人 事 事 务 支 出 487.16 465.27 21.79 0.10 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2,211.16 1,652.56 558.60 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 2,137.17 1,578.57 558.60 2080101 行 政 运 行 6.00 6.00 2080105 劳 动 保 障 监 察 139.93 139.93 2080106 就 业 管 理 事 务 591.35 187.73 403.62 2080107 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 0.92 0.92 2080109 社 会 保 险 经 办 机 构 1,318.40 1,163.42 154.98 2080110 劳 动 关 系 和 维 权 63.50 63.50 2080111 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 17.07 17.07 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 65.99 65.99 2080504 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 47.08 47.08 2080599 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 18.91 18.91 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 8.00 8.00 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 8.00 8.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 12.00 12.00 21005 医 疗 保 障 12.00 12.00 2100506 新 型 农 村 合 作 医 疗 12.00 12.00 213 农 林 水 支 出 273.83 273.83 21301 农 业 273.83 273.83 2130152 对 高 校 毕 业 生 到 基 层 任 职 补 助 273.83 273.83 221 住 房 保 障 支 出 95.32 95.32 22102 住 房 改 革 支 出 95.32 95.32 2210201 住 房 公 积 金 95.32 95.32 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 取 得 的 各 项 收 入 情 况 - 15 - / 43
支 出 决 算 表 编 制 单 位 : 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 度 公 开 03 表 金 额 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 编 码 项 目 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 上 缴 上 级 支 出 经 营 支 出 对 附 属 单 位 补 助 支 出 类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 4,096.48 2,657.58 1,438.90 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1,493.03 1,119.37 373.66 20110 人 力 资 源 事 务 1,493.03 1,119.37 373.66 2011001 行 政 运 行 651.20 651.20 2011002 一 般 行 政 管 理 事 务 218.85 218.85 2011008 引 进 人 才 费 用 102.59 102.59 2011050 事 业 运 行 28.91 28.91 2011099 其 他 人 事 事 务 支 出 491.48 439.26 52.22 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2,222.30 1,169.06 1,053.24 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 2,148.31 1,103.07 1,045.24 2080101 行 政 运 行 6.00 6.00 2080105 劳 动 保 障 监 察 139.93 96.56 43.37 2080106 就 业 管 理 事 务 591.35 160.87 430.48 2080107 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 0.92 0.92 2080109 社 会 保 险 经 办 机 构 1,318.40 795.44 522.96 2080110 劳 动 关 系 和 维 权 63.49 49.28 14.21 2080111 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 28.22 0.00 28.22 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 65.99 65.99 2080504 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 47.08 47.08 2080599 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 18.91 18.91 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 8.00 8.00 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 8.00 8.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 12.00 0.00 12.00 21005 医 疗 保 障 12.00 0.00 12.00 2100506 新 型 农 村 合 作 医 疗 12.00 12.00 213 农 林 水 支 出 273.83 273.83 21301 农 业 273.83 273.83 2130152 对 高 校 毕 业 生 到 基 层 任 职 补 助 273.83 273.83 221 住 房 保 障 支 出 95.32 95.32 22102 住 房 改 革 支 出 95.32 95.32 2210201 住 房 公 积 金 95.32 95.32 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 各 项 支 出 情 况 - 16 - / 43
财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表 编 制 单 位 : 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 度 公 开 04 表 单 位 : 万 元 收 入 支 出 决 算 数 项 目 行 次 决 算 数 项 目 ( 按 功 能 分 类 ) 行 次 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 政 府 性 基 金 预 算 财 拨 款 政 拨 款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 1 3,472.83 一 一 般 公 共 服 务 支 出 31 1,444.66 1,444.66 2 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 38 1,663.70 1,663.70 3 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 39 12.00 12.00 6 十 二 农 林 水 支 出 42 273.83 273.83 13 十 九 住 房 保 障 支 出 49 95.32 95.32 本 年 收 入 合 计 24 3,472.83 本 年 支 出 合 计 54 3,489.51 3,489.51 25 55 年 初 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 26 59.08 年 末 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 56 42.40 42.40 一 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 二 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 27 59.08 基 本 支 出 结 转 57 12.73 12.73 28 项 目 支 出 结 转 和 结 余 58 29.67 29.67 29 59 收 入 总 计 30 3,531.91 支 出 总 计 60 3,531.91 3,531.91 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 的 总 收 支 和 年 末 结 转 结 余 情 况 - 17 - / 43
财 政 拨 款 支 出 决 算 表 编 制 单 位 : 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 度 公 开 05 表 金 额 单 位 : 万 元 项 目 功 能 分 类 科 目 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 栏 次 1 2 3 合 计 3,489.51 2,615.83 873.68 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1,444.66 1,118.69 325.97 20110 人 力 资 源 事 务 1,444.66 1,118.69 325.97 2011001 行 政 运 行 651.20 651.20 2011002 一 般 行 政 管 理 事 务 191.15 191.15 2011008 引 进 人 才 费 用 102.59 102.59 2011050 事 业 运 行 28.91 28.91 2011099 其 他 人 事 事 务 支 出 470.81 438.58 32.23 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,663.70 1,127.99 535.71 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 1,589.71 1,062.00 527.71 2080101 行 政 运 行 6.00 6.00 2080105 劳 动 保 障 监 察 139.92 96.55 43.37 2080106 就 业 管 理 事 务 187.73 146.78 40.95 2080107 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 0.92 0.92 0.00 2080109 社 会 保 险 经 办 机 构 1,163.42 768.46 394.96 2080110 劳 动 关 系 和 维 权 63.50 49.29 14.21 2080111 机 构 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 28.22 28.22 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 65.99 65.99 2080504 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 47.08 47.08 2080599 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 18.91 18.91 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 8.00 8.00 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 8.00 8.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 12.00 12.00 21005 医 疗 保 障 12.00 12.00 2100506 新 型 农 村 合 作 医 疗 12.00 12.00 213 农 林 水 支 出 273.83 273.83 21301 农 业 273.83 273.83 2130152 对 高 校 毕 业 生 到 基 层 任 职 补 助 273.83 273.83 221 住 房 保 障 支 出 95.32 95.32 22102 住 房 改 革 支 出 95.32 95.32 2210201 住 房 公 积 金 95.32 95.32 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 按 功 能 分 类 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 财 政 拨 款 指 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 - 18 - / 43
财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 编 制 单 位 : 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 度 公 开 06 表 金 额 单 位 : 万 元 项 目 经 济 分 类 编 码 经 济 分 类 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 栏 次 1 2 3 合 计 2,615.83 2,424.24 191.59 301 工 资 福 利 支 出 2,232.17 2,232.17 0.00 30101 基 本 工 资 420.11 420.11 30102 津 贴 补 贴 257.30 257.30 30103 奖 金 55.45 55.45 30104 社 会 保 障 缴 费 427.64 427.64 30107 绩 效 工 资 799.86 799.86 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 271.81 271.81 302 商 品 和 服 务 支 出 190.82 190.82 30201 办 公 费 15.30 15.30 30202 印 刷 费 1.86 1.86 30205 水 费 0.67 0.67 30207 邮 电 费 7.16 7.16 30209 物 业 管 理 费 0.39 0.39 30211 差 旅 费 0.36 0.36 30213 维 修 ( 护 ) 费 0.93 0.93 30214 租 赁 费 0.30 0.30 30216 培 训 费 1.01 1.01 30217 公 务 接 待 费 25.65 25.65 30226 劳 务 费 8.25 8.25 30228 工 会 经 费 1.00 1.00 30229 福 利 费 7.91 7.91 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 0.37 0.37 30239 其 他 交 通 费 用 108.18 108.18 30240 税 金 及 附 加 费 用 0.98 0.98 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 10.50 10.50 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 192.07 192.07 30302 退 休 费 68.78 68.78 30305 生 活 补 助 1.30 1.30 30311 住 房 公 积 金 121.99 121.99 310 其 他 资 本 性 支 出 0.77 0.77 31002 办 公 设 备 购 置 0.77 0.77 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 按 经 济 分 类 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 财 政 拨 款 指 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 - 19 - / 43
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表 编 制 单 位 : 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 度 公 开 07 表 金 额 单 位 : 万 元 项 目 功 能 分 类 编 码 科 目 名 称 本 年 支 出 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 类 款 项 栏 次 1 2 3 合 计 3,489.51 2,615.83 873.68 201 一 般 公 共 服 务 支 出 1,444.66 1,118.69 325.97 20110 人 力 资 源 事 务 1,444.66 1,118.69 325.97 2011001 行 政 运 行 651.20 651.20 2011002 一 般 行 政 管 理 事 务 191.15 191.15 2011008 引 进 人 才 费 用 102.59 102.59 2011050 事 业 运 行 28.91 28.91 2011099 其 他 人 事 事 务 支 出 470.81 438.58 32.23 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,663.70 1,127.99 535.71 20801 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 1,589.71 1,062.00 527.71 2080101 行 政 运 行 6.00 6.00 2080105 劳 动 保 障 监 察 139.92 96.55 43.37 2080106 就 业 管 理 事 务 187.73 146.78 40.95 2080107 社 会 保 险 业 务 管 理 事 务 0.92 0.92 2080109 社 会 保 险 经 办 机 构 1,163.42 768.46 394.96 2080110 劳 动 关 系 和 维 权 63.50 49.29 14.21 2080111 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 机 构 28.22 28.22 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 65.99 65.99 2080504 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 47.08 47.08 2080599 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 18.91 18.91 20899 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 8.00 8.00 2089901 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 8.00 8.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 12.00 12.00 21005 医 疗 保 障 12.00 12.00 2100506 新 型 农 村 合 作 医 疗 12.00 12.00 213 农 林 水 支 出 273.83 273.83 21301 农 业 273.83 273.83 2130152 对 高 校 毕 业 生 到 基 层 任 职 补 助 273.83 273.83 221 住 房 保 障 支 出 95.32 95.32 22102 住 房 改 革 支 出 95.32 95.32 2210201 住 房 公 积 金 95.32 95.32 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 按 功 能 分 类 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 实 际 支 出 情 况 - 20 - / 43
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 表 编 制 单 位 : 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 度 公 开 08 表 金 额 单 位 : 万 元 项 目 经 济 分 类 编 码 经 济 分 类 名 称 本 年 支 出 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 栏 次 1 2 3 合 计 2,615.83 2,424.24 191.59 301 工 资 福 利 支 出 2,232.17 2,232.17 30101 基 本 工 资 420.11 420.11 30102 津 贴 补 贴 257.30 257.30 30103 奖 金 55.45 55.45 30104 社 会 保 障 缴 费 427.64 427.64 30107 绩 效 工 资 799.86 799.86 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 271.81 271.81 302 商 品 和 服 务 支 出 190.82 0.00 190.82 30201 办 公 费 15.30 15.30 30202 印 刷 费 1.86 1.86 30205 水 费 0.67 0.67 30207 邮 电 费 7.16 7.16 30209 物 业 管 理 费 0.39 0.39 30211 差 旅 费 0.36 0.36 30213 维 修 ( 护 ) 费 0.93 0.93 30214 租 赁 费 0.30 0.30 30216 培 训 费 1.01 1.01 30217 公 务 接 待 费 25.65 25.65 30226 劳 务 费 8.25 8.25 30228 工 会 经 费 1.00 1.00 30229 福 利 费 7.91 7.91 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 0.37 0.37 30239 其 他 交 通 费 用 108.18 108.18 30240 税 金 及 附 加 费 用 0.98 0.98 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 10.50 10.50 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 192.07 192.07 30302 退 休 费 68.78 68.78 30305 生 活 补 助 1.30 1.30 30311 住 房 公 积 金 121.99 121.99 310 其 他 资 本 性 支 出 0.77 0.77 31002 办 公 设 备 购 置 0.77 0.77 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 按 经 济 分 类 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 明 细 情 况 - 21 - / 43
一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 支 出 决 算 表 单 位 : 万 编 制 单 位 : 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 公 开 09 表 元 三 公 经 费 三 公 经 费 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 小 计 公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费 公 务 用 车 运 公 务 用 车 购 置 行 维 护 费 公 务 接 待 费 会 议 费 培 训 费 111.96 0.00 2.49 0.00 2.49 109.47 4.95 2.06 相 关 统 计 数 : 项 目 统 计 数 项 目 统 计 数 因 公 出 国 ( 境 ) 团 组 数 ( 个 ) 因 公 出 国 ( 境 ) 人 次 数 ( 人 ) 公 务 用 车 购 置 数 ( 辆 ) 公 务 用 车 保 有 量 ( 辆 ) 2 国 内 公 务 接 待 批 次 ( 个 ) 200 国 内 公 务 接 待 人 次 ( 人 ) 2810 国 ( 境 ) 外 公 务 接 待 批 次 ( 个 ) 国 ( 境 ) 外 公 务 接 待 人 次 ( 人 ) 召 开 会 议 次 数 ( 个 ) 2 参 加 会 议 人 次 ( 人 ) 275 组 织 培 训 次 数 ( 个 ) 0 参 加 培 训 人 次 ( 人 ) 45 注 : 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 详 细 支 出 情 况 见 支 出 情 况 说 明 - 22 - / 43
政 府 性 基 金 财 政 拔 款 收 入 支 出 决 算 表 编 制 单 位 : 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 度 公 开 10 表 金 额 单 位 : 万 元 项 目 本 年 支 出 功 能 分 类 编 码 年 初 结 转 本 年 收 科 目 名 称 和 结 余 入 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 年 末 结 转 和 结 余 类 款 项 栏 次 1 2 3 4 5 6 合 计 注 : 本 表 反 映 部 门 本 年 度 按 功 能 分 类 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 支 及 结 转 和 结 余 情 况 说 明 : 人 社 局 没 有 政 府 性 基 金 收 入, 也 没 有 使 用 政 府 性 基 金 安 排 的 支 出, 故 本 表 无 数 据 - 23 - / 43
机 关 运 行 经 费 支 出 决 算 表 2015 年 度 编 制 单 位 : 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 金 额 单 位 : 万 元 公 共 11 表 项 目 经 济 分 类 编 码 经 济 分 类 名 称 机 关 运 行 经 费 支 出 决 算 栏 次 1 合 计 80.72 302 商 品 和 服 务 支 出 80.72 30201 办 公 费 5.00 30202 印 刷 费 0.00 30205 水 费 0.31 30207 邮 电 费 3.52 30209 物 业 管 理 费 0.10 30211 差 旅 费 0.10 30213 维 修 ( 护 ) 费 0.35 30214 租 赁 费 0.30 30216 培 训 费 0.39 30217 公 务 接 待 费 5.73 30226 劳 务 费 2.21 30227 委 托 业 务 费 0.00 30228 工 会 经 费 0.00 30229 福 利 费 3.53 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 0.00 30239 其 他 交 通 费 用 54.75 30240 税 金 及 附 加 费 用 0.00 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 4.43 注 : 机 关 运 行 经 费 指 行 政 单 位 和 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 使 用 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 中 的 商 品 和 服 务 支 出 %d - 24 - / 43
编 制 单 位 : 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 项 目 行 次 采 购 情 况 表 2015 年 度 公 开 12 表 采 购 决 算 总 计 财 政 性 资 金 其 他 资 金 栏 次 1 2 3 合 计 1 128 128 货 物 2 44.55 44.55 工 程 3 服 务 4 83.45 83.45 金 额 单 位 : 万 元 注 : 财 政 性 资 金 指 纳 入 财 政 预 算 管 理 的 资 金, 具 体 包 括 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 财 政 专 户 管 理 事 业 收 入 和 其 他 收 入 等 - 25 - / 43
第 三 部 分 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 度 部 门 决 算 情 况 说 明 - 26 - / 43
一 收 入 支 出 总 体 情 况 说 明 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 度 收 入 支 出 总 计 4141.34 万 元, 与 上 年 相 比 收 支 总 计 各 减 少 95.45 万 元, 减 少 2.25% 主 要 原 因 是 财 政 拨 款 收 入 减 少 1.92 万 元, 事 业 收 入 减 少 126.83 万 元, 其 他 收 入 增 加 21.9 万 元, 年 初 结 转 和 结 余 增 加 11.4 万 元 其 中 : ( 一 ) 收 入 总 计 4141.34 万 元 包 括 : 1. 财 政 拨 款 收 入 3472.83 万 元, 为 当 年 从 市 级 财 政 取 得 的 一 般 公 共 预 算 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 拨 款, 与 上 年 相 比 减 少 1.92 万 元, 减 少 0.06%, 主 要 原 因 是 人 员 经 费 增 加, 项 目 经 费 减 少 2. 上 级 补 助 收 入 0 万 元 3. 事 业 收 入 580.39 万 元, 为 扬 中 市 劳 动 就 业 管 理 中 心 扬 中 市 劳 动 就 业 培 训 中 心 扬 中 市 社 会 保 险 管 理 中 心 扬 中 市 人 力 资 源 市 场 开 展 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 取 得 的 收 入 与 上 年 相 比 减 少 126.83 万 元, 减 少 17.93% 主 要 原 因 是 业 务 活 动 比 去 年 减 少 4. 经 营 收 入 0 万 元 5. 附 属 单 位 上 缴 收 入 0 万 元 6. 其 他 收 入 27.8 万 元, 为 单 位 取 得 的 除 上 述 收 入 以 外 的 各 项 收 入, 主 要 为 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 ( 本 级 ) 取 得 的 镇 江 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2014 年 度 特 色 亮 点 工 作 奖 励 镇 江 市 劳 动 能 力 鉴 定 服 务 中 心 工 伤 认 定 工 作 补 助 收 入 与 上 年 相 比 增 加 21.9 万 元, 主 要 原 因 是 镇 江 市 劳 动 能 力 鉴 定 服 务 中 心 对 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 工 伤 认 定 工 作 补 助 增 加 - 27 - / 43
7. 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 0 万 元 8. 年 初 结 转 和 结 余 60.32 万 元, 主 要 为 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 ( 本 级 ) 扬 中 市 职 业 技 能 鉴 定 指 导 中 心 扬 中 市 机 关 事 业 单 位 技 术 工 人 考 工 定 级 中 心 扬 中 市 劳 动 监 察 大 队 上 年 结 转 本 年 使 用 的 资 金 ( 二 ) 支 出 总 计 4141.34 万 元 包 括 : 1. 一 般 公 共 服 务 支 出 1493.03 万 元, 主 要 用 于 人 力 资 源 机 构 编 制 公 务 员 管 理 引 进 人 才 等 方 面 的 支 出 与 上 年 相 比 减 少 191.71 万 元, 减 少 11.38% 主 要 原 因 是 2014 年 到 村 任 职 毕 业 服 务 中 心 经 费 使 用 的 功 能 科 目 为 一 般 公 共 服 务 支 出,2015 年 根 据 财 政 部 门 的 要 求 使 用 农 林 水 支 出 科 目, 部 分 项 目 经 费 支 出 减 少 2. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 2222.30 万 元, 主 要 用 于 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 社 会 保 险 经 办 机 构 开 展 业 务 未 归 口 管 理 的 行 政 事 业 单 位 离 退 休 人 员 经 费 等 方 面 的 支 出 与 上 年 相 比 减 少 128.71 万 元, 减 少 5.47% 主 要 原 因 是 部 分 项 目 经 费 支 出 减 少 3. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 12 万 元, 主 要 用 于 新 型 农 村 合 作 医 疗 的 补 助 支 出 与 上 年 相 比 减 少 1 万 元, 减 少 9.09% 主 要 原 因 是 镇 江 市 卫 生 局 财 政 局 对 新 型 农 村 合 作 医 疗 的 经 费 补 助 减 少 4. 农 林 水 支 出 273.83 万 元, 主 要 用 于 对 高 校 毕 业 到 基 层 任 职 的 补 助 支 出, 为 首 次 使 用 的 功 能 分 类 科 目 5. 住 房 保 障 支 出 95.32 万 元, 主 要 用 于 单 位 按 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 财 政 部 规 定 的 基 本 工 资 和 津 贴 补 贴 以 及 规 定 比 例 为 职 工 缴 纳 的 - 28 - / 43
住 房 公 积 金, 与 上 年 相 比 减 少 28.31 万 元, 减 少 22.9% 主 要 是 扬 中 市 到 村 任 职 毕 业 生 服 务 中 心 的 公 积 金 中 的 24.67 万 元 在 农 林 水 支 出 功 能 科 目 中 开 支 6. 结 余 分 配 1.22 万 元, 为 扬 中 市 技 术 工 人 考 工 定 级 中 心 的 当 年 结 余 的 分 配 情 况, 主 要 是 扬 中 市 技 术 工 人 考 工 定 级 中 心 对 非 财 政 补 助 结 余 按 规 定 计 算 缴 纳 的 企 业 所 得 税 提 取 的 职 工 福 利 基 金 和 转 入 事 业 基 金 等 与 上 年 相 比 减 少 4.87 万 元, 减 少 79.97% 主 要 原 因 是 非 财 政 补 助 结 余 减 少 4. 年 末 结 转 和 结 余 43.64 万 元, 为 单 位 结 转 下 年 的 项 目 支 出 结 转 和 结 余 和 经 营 结 余 主 要 为 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 ( 本 级 ) 扬 中 市 职 业 技 能 鉴 定 指 导 中 心 扬 中 市 机 关 事 业 单 位 技 术 工 人 考 工 定 级 中 心 本 年 度 ( 或 以 前 年 度 ) 预 算 安 排 的 项 目, 需 要 延 迟 到 以 后 年 度 按 有 关 规 定 使 用 的 资 金 二 收 入 决 算 情 况 说 明 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 本 年 收 入 合 计 4081.02 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 3472.83 万 元, 占 85.1%; 上 级 补 助 收 入 0 万 元 ; 事 业 收 入 580.39 万 元, 占 14.22 %; 经 营 收 入 0 万 元 ; 附 属 单 位 上 缴 收 入 0 万 元 ; 其 他 收 入 27.80 万 元, 占 0.68 % 图 1: 收 入 决 算 图 - 29 - / 43
三 支 出 决 算 情 况 说 明 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 本 年 支 出 合 计 4096.48 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 2657.58 万 元, 占 64.87%; 项 目 支 出 1438.90 万 元, 占 35.13%; 经 营 支 出 0 万 元 ; 对 附 属 单 位 补 助 支 出 0 万 元 图 2: 支 出 决 算 图 四 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 体 情 况 说 明 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 度 财 政 拨 款 收 支 总 决 算 3531.91 万 元 与 上 年 相 比 财 政 拨 款 收 支 总 计 各 增 加 8.24 万 元, 增 加 0.23% 主 要 原 因 是 人 员 经 费 增 加 五 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 财 政 拨 款 支 出 决 算 反 映 的 是 一 般 公 共 预 算 和 政 府 性 基 金 预 算 财 政 - 30 - / 43
拨 款 支 出 的 总 体 情 况, 既 包 括 使 用 本 年 从 本 级 财 政 取 得 的 拨 款 发 生 的 支 出, 也 包 括 使 用 上 年 度 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 发 生 的 支 出 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 财 政 拨 款 支 出 3489.51 万 元, 占 本 年 支 出 合 计 的 85.18 % 与 上 年 相 比, 财 政 拨 款 支 出 增 加 24.92 万 元, 增 长 0.72% 主 要 原 因 是 人 员 经 费 增 加 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 度 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 3278.98 万 元, 支 出 决 算 为 3489.51 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 106.42% 决 算 数 大 于 年 初 预 算 的 主 要 原 因 是 人 员 经 费 调 整 财 政 下 达 部 分 临 时 专 项 ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 1. 人 力 资 源 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 项 年 初 预 算 为 641 万 元, 支 出 决 算 为 651.20 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 101.59% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 人 员 经 费 调 整 2. 人 力 资 源 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 项 年 初 预 算 为 191.15 万 元, 支 出 决 算 为 191.15 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 100% 3. 人 力 资 源 事 务 ( 款 ) 引 进 人 才 事 务 项 年 初 预 算 为 102.59 万 元, 支 出 决 算 为 102.59 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 100% 4. 人 力 资 源 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 项 年 初 预 算 为 27 万 元, 支 出 决 算 为 28.91 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 107.07% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 人 员 经 费 调 整 5. 人 力 资 源 事 务 ( 款 ) 其 他 人 事 务 支 出 项 年 初 预 算 为 470.81 万 元, 支 出 决 算 为 470.81 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 100% - 31 - / 43
( 二 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 1. 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 年 初 预 算 为 0 万 元, 支 出 决 算 为 6 万 元 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 2015 年 4 月 财 政 下 达 机 关 退 休 干 部 协 会 经 费 补 助 的 临 时 专 项 2. 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ( 款 ) 劳 动 保 障 监 察 ( 项 ) 年 初 预 算 为 137.9 万 元, 支 出 决 算 为 139.92 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 101.46% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 人 员 经 费 调 整 3. 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ( 款 ) 就 业 管 理 ( 项 ) 年 初 预 算 为 187 万 元, 支 出 决 算 为 187.73 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 100.39% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 人 员 经 费 调 整 4. 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ( 款 ) 社 会 保 险 管 理 事 务 ( 项 ) 年 初 预 算 为 0.92 万 元, 支 出 决 算 为 0.92 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 100% 5. 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ( 款 ) 社 会 保 险 经 办 机 构 ( 项 ) 年 初 预 算 为 1261.58 万 元, 支 出 决 算 为 1163.42 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 92.22% 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 部 目 项 经 费 结 转 至 下 一 年 度 实 施 6. 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ( 款 ) 劳 动 关 系 和 维 权 ( 项 ) 年 初 预 算 为 61.5 万 元, 支 出 决 算 为 63.5 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 103.25% 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 人 员 经 费 调 整 7. 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ( 款 ) 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 指 导 机 构 ( 项 ) 年 初 预 算 为 28.22 万 元, 支 出 决 算 为 28.22 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 100% - 32 - / 43
8. 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 年 初 预 算 为 47.08 万 元, 支 出 决 算 为 47.08 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 100% 9. 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 ( 项 ) 年 初 预 算 为 18.91 万 元, 支 出 决 算 为 18.91 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 100% 10. 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 款 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 项 ) 年 初 预 算 为 8 万 元, 支 出 决 算 为 8 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 100% ( 三 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 1. 医 疗 保 障 ( 款 ) 新 型 农 村 合 作 医 疗 ( 项 ) 年 初 预 算 为 0 万 元, 支 出 决 算 为 12 万 元 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 2015 年 3 月 财 政 下 达 扬 中 市 医 疗 保 险 管 理 中 心 新 型 合 作 医 疗 经 费 12 万 元 ( 四 ) 农 林 水 支 出 ( 类 ) 1. 农 业 ( 款 ) 对 高 校 毕 业 生 到 基 层 任 职 补 助 ( 项 ) 年 初 预 算 为 0 万 元, 支 出 决 算 为 273.83 万 元 决 算 数 大 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 2015 年 8 月 财 政 下 达 扬 中 市 到 村 任 职 毕 业 生 服 务 中 心 省 级 补 资 金 273.83 万 元 ( 五 ) 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 1. 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 年 初 预 算 为 95.32 万 元, 支 出 决 算 为 95.32 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 100% 六 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 度 财 政 拨 款 基 本 支 出 - 33 - / 43
2615.83 万 元, 其 中 : ( 一 ) 人 员 经 费 2424.24 万 元 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 退 休 费 生 活 补 助 住 房 公 积 金 ( 二 ) 公 用 经 费 191.59 万 元 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 水 费 邮 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 七 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 情 况 说 明 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 反 映 的 是 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 的 总 体 情 况, 既 包 括 使 用 本 年 从 本 级 财 政 取 得 的 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 发 生 的 支 出, 也 包 括 使 用 上 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 结 转 和 结 余 资 金 发 生 的 支 出 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 3489.51 万 元, 与 上 年 相 比 增 加 24.92 万 元, 增 长 0.72% 主 要 原 因 是 人 员 经 费 增 加 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 3278.98 万 元, 支 出 决 算 为 3489.51 万 元, 完 成 年 初 预 算 的 106.42% 决 算 数 大 于 年 初 预 算 的 主 要 原 因 是 人 员 经 费 调 整 财 政 下 达 部 分 临 时 专 项, 部 分 项 目 经 费 结 转 下 年 实 施 八 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 决 算 情 况 说 明 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 2615.83 万 元, 其 中 : - 34 - / 43
( 一 ) 人 员 经 费 2424.24 万 元 主 要 包 括 : 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 退 休 费 生 活 补 助 住 房 公 积 金 ( 二 ) 公 用 经 费 191.59 万 元 主 要 包 括 : 办 公 费 印 刷 费 水 费 邮 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 维 修 ( 护 ) 费 租 赁 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 税 金 及 附 加 费 用 其 他 商 品 和 服 务 支 出 办 公 设 备 购 置 九 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 三 公 经 费 会 议 费 培 训 费 支 出 情 况 说 明 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的 三 公 经 费 决 算 支 出 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 支 出 0 万 元 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 2.49 万 元, 占 三 公 经 费 的 2.22%; 公 务 接 待 费 支 出 109.47 万 元, 占 三 公 经 费 的 97.78% 具 体 情 况 如 下 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 费 决 算 支 出 0 万 元 全 年 使 用 一 般 公 共 预 算 拨 款 支 出 安 排 的 出 国 ( 境 ) 团 组 0 个, 累 计 0 人 次 2. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 支 出 2.49 万 元 其 中 : (1) 公 务 用 车 购 置 决 算 支 出 0 万 元 本 年 度 使 用 一 般 公 共 预 算 拨 款 购 置 公 务 用 车 0 辆 (2) 公 务 用 车 运 行 维 护 费 决 算 支 出 2.49 万 元, 完 成 预 算 的 41.5%, 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 单 位 厉 行 勤 俭 节 约, 压 缩 非 必 要 开 支 公 务 用 车 运 行 维 护 费 主 要 用 于 执 法 车 辆 的 保 险 保 养 维 修 加 油 等 2015 年 使 用 一 般 公 共 预 算 拨 款 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 - 35 - / 43
有 量 2 辆 3. 公 务 接 待 费 109.47 万 元 其 中 : (1) 外 事 接 待 支 出 0 万 元 (2) 国 内 公 务 接 待 支 出 109.47 万 元, 完 成 预 算 的 84.21%, 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 单 位 公 务 接 待 费 使 用 严 格 贯 彻 中 央 八 项 规 定 要 求, 严 格 执 行 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例 等 规 定, 厉 行 勤 俭 节 约, 压 缩 非 必 要 开 支 国 内 公 务 接 待 主 要 为 接 待 上 级 省 市 相 关 单 位 交 流 工 作 情 况 及 接 受 相 关 部 门 检 查 指 导 工 作 学 习 培 训 等 公 务 往 来 支 出,2015 年 使 用 一 般 公 共 预 算 拨 款 开 支 的 国 内 公 务 接 待 200 批 次, 2810 人 次 主 要 为 接 待 上 级 省 市 相 关 单 位 工 作 交 流 接 受 相 关 部 门 检 查 指 导 工 作 学 习 培 训 等 公 务 往 来 支 出 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的 会 议 费 决 算 支 出 4.95 万 元, 完 成 预 算 的 49.5%, 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 是 单 位 严 格 执 行 党 政 机 关 厉 行 节 约 反 对 浪 费 条 例 等 规 定, 厉 行 勤 俭 节 约, 压 缩 非 必 要 性 开 支 2015 年 度 全 年 召 开 会 议 2 个, 参 加 会 议 275 人 次 主 要 为 召 开 金 保 工 程 上 线 操 作 讲 解 会 议 新 医 疗 保 险 政 策 操 作 讲 解 会 议 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 度 一 般 公 共 预 算 拨 款 安 排 的 培 训 费 决 算 支 出 2.06 万 元, 完 成 预 算 的 68.67%, 决 算 数 小 于 预 算 数 的 主 要 原 因 厉 行 勤 俭 节 约, 压 缩 非 必 要 性 开 支 2015 年 度 全 年 参 加 培 训 22 个, 参 加 培 训 45 人 次 主 要 为 参 加 省 市 人 社 部 门 组 织 的 业 务 培 训 - 36 - / 43
十 政 府 性 基 金 预 算 收 入 支 出 决 算 情 况 说 明 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2015 年 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 年 初 结 转 和 结 余 0 万 元, 本 年 收 入 决 算 0 万 元, 本 年 支 出 决 算 0 万 元, 年 末 结 转 和 结 余 0 万 元 具 体 支 出 情 况 如 下 : 十 一 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明 ( 一 ) 机 关 运 行 经 费 支 出 决 算 情 况 说 明 2015 年 本 部 门 机 关 运 行 经 费 支 出 80.72 万 元, 比 2014 年 减 少 12.79 万 元, 降 低 13.68% 主 要 原 因 是 : 办 公 费 减 少 1.24 万 元, 印 刷 费 减 少 0.45 万 元, 水 费 减 少 0.09 元, 邮 电 费 减 少 0.88 万 元, 物 业 管 理 费 增 加 0.1 万 元, 差 旅 费 减 少 0.03 万 元, 维 修 费 增 加 0.25 万 元 发, 租 赁 费 减 少 0.05 万 元, 培 训 费 减 少 0.12 万 元, 公 务 接 待 费 减 少 0.78 万 元, 劳 务 费 减 少 2.61 万 元, 委 托 业 务 费 减 少 3.83 万 元, 工 会 经 费 减 少 0.64 万 元, 福 利 费 减 少 0.66 万 元, 其 他 交 通 费 增 加 0.02 万 元, 其 他 商 品 和 服 务 支 出 减 少 1.78 万 元 ( 二 ) 政 府 采 购 支 出 决 算 情 况 说 明 2015 年 度 政 府 采 购 支 出 总 额 128 万 元, 其 中 : 政 府 采 购 货 物 支 出 44.55 万 元 政 府 采 购 工 程 支 出 0 万 元 政 府 采 购 服 务 支 出 83.45 万 元 ( 三 ) 国 有 资 产 占 用 情 况 截 至 2015 年 12 月 31 日, 本 部 门 共 有 车 辆 2 辆, 其 中, 省 部 级 领 导 干 部 用 车 0 辆 一 般 公 务 用 车 0 辆 一 般 执 法 执 勤 用 车 2 辆 特 种 专 业 技 术 用 车 0 辆 其 他 用 车 0 辆 ; 单 位 价 值 200 万 元 以 上 大 型 设 - 37 - / 43
备 0 台 ( 套 ) - 38 - / 43
第 四 部 分 名 词 解 释 - 39 - / 43
一 财 政 拨 款 收 入 : 指 单 位 本 年 度 从 市 级 财 政 部 门 取 得 的 财 政 拨 款 二 事 业 收 入 : 指 事 业 单 位 开 展 专 业 业 务 活 动 及 其 辅 助 活 动 取 得 的 收 入 如 扬 中 市 劳 动 就 业 管 理 中 心 从 扬 中 市 财 政 局 综 合 科 取 得 的 国 税 代 征 高 技 能 人 才 培 训 经 费 扬 中 市 社 会 保 险 管 理 中 心 取 得 手 续 费 收 入 等 三 其 他 收 入 : 指 单 位 取 得 的 除 上 述 财 政 拨 款 收 入 事 业 收 入 经 营 收 入 等 以 外 的 各 项 收 入 如 扬 中 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 ( 本 级 ) 从 镇 江 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 取 得 2014 年 度 特 色 亮 点 工 作 奖 励, 从 镇 江 市 劳 动 能 力 鉴 定 服 务 中 心 取 得 工 伤 认 定 工 作 补 助 等 四 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 : 指 事 业 单 位 用 事 业 基 金 弥 补 当 年 收 支 差 额 的 数 额 五 年 初 结 转 和 结 余 : 指 单 位 上 年 结 转 本 年 使 用 的 基 本 支 出 结 转 项 目 支 出 结 转 和 结 余 和 经 营 结 余 六 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 人 力 资 源 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ): 指 用 于 保 障 行 政 单 位 机 构 正 常 运 行 开 展 日 常 工 作 的 基 本 支 出 如 人 员 经 费 办 公 经 费 等 七 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 人 力 资 源 事 务 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 项 : 指 行 政 单 位 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 八 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 人 力 资 源 事 务 ( 款 ) 引 进 人 才 事 务 项 反 映 引 进 人 才 引 智 成 果 推 广 等 方 面 的 支 出 九 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 人 力 资 源 事 务 ( 款 ) 事 业 运 行 项 反 映 - 40 - / 43
事 业 单 位 的 基 本 支 出, 如 人 员 经 费 办 公 经 费 等 十 一 般 公 共 服 务 ( 类 ) 人 力 资 源 事 务 ( 款 ) 其 他 人 事 务 支 出 项 反 映 其 他 人 力 资 源 事 务 方 面 的 支 出 十 一 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 用 于 保 障 行 政 单 位 机 构 正 常 运 行 开 展 日 常 工 作 的 基 本 支 出 如 人 员 经 费 办 公 经 费 等 十 二 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ( 款 ) 劳 动 保 障 监 察 ( 项 ) 反 映 劳 动 保 障 监 察 事 务 方 面 的 支 出, 如 人 员 经 费 办 公 经 费 书 面 审 查 经 费 查 处 非 法 用 工 经 费 等 十 三 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ( 款 ) 就 业 管 理 ( 项 ) 反 映 劳 动 就 业 管 理 方 面 的 支 出, 如 人 员 经 费 办 公 经 费 等 十 四 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ( 款 ) 社 会 保 险 管 理 事 务 ( 项 ) 反 映 社 会 保 险 业 务 管 理 和 基 金 监 督 方 面 的 支 出 十 五 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ( 款 ) 社 会 保 险 经 办 机 构 ( 项 ) 反 映 社 会 保 险 业 务 经 办 机 构 扬 中 市 社 会 保 险 管 理 中 心 扬 中 市 医 疗 保 险 管 理 开 展 业 务 工 作 方 面 的 支 出 如 人 员 经 费 办 公 费 等 十 六 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ( 款 ) 劳 动 关 系 和 维 权 ( 项 ) 反 映 扬 中 市 劳 动 争 议 仲 裁 院 的 人 员 经 费 办 公 案 经 费 等 - 41 - / 43
十 七 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ( 款 ) 公 共 就 业 服 务 和 职 业 技 能 鉴 定 指 导 机 构 ( 项 ) 反 映 扬 中 市 职 业 技 能 鉴 定 指 导 中 心 开 展 职 业 技 能 鉴 定 方 面 的 支 出 十 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 未 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 反 映 行 政 单 位 退 休 人 员 经 费 等 支 出 十 九 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 其 他 行 政 事 业 单 位 离 退 休 支 出 ( 项 ) 反 映 事 业 单 位 退 休 人 员 经 费 等 支 出 二 十 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 款 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 项 ) 反 映 其 他 用 于 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 方 面 的 支 出 二 十 一 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 新 型 农 村 合 作 医 疗 ( 项 ) 反 映 镇 江 市 卫 生 局 财 政 局 对 扬 中 市 医 疗 保 险 管 理 中 心 新 型 合 作 医 疗 经 费 补 助 二 十 二 农 林 水 支 出 ( 类 ) 农 业 ( 款 ) 对 高 校 毕 业 生 到 基 层 任 职 补 助 ( 项 ) 反 映 扬 中 市 到 村 任 职 毕 业 生 服 务 中 心 省 级 补 助 资 金 273.83 万 元 二 十 三 住 房 保 障 支 出 ( 类 ) 住 房 改 革 支 出 ( 款 ) 住 房 公 积 金 ( 项 ) 反 映 行 政 事 业 单 位 按 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 财 政 部 按 规 定 的 基 本 工 资 和 津 贴 补 贴 以 及 规 定 比 例 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金 二 十 四 结 余 分 配 : 指 事 业 单 位 按 规 定 对 非 财 政 补 助 结 余 资 金 提 取 的 职 工 福 利 基 金 事 业 基 金 和 缴 纳 的 所 得 税, 以 及 减 少 单 位 按 规 定 应 缴 回 的 基 本 建 设 竣 工 项 目 结 余 资 金 - 42 - / 43
二 十 五 年 末 结 转 和 结 余 资 金 : 指 本 年 度 或 以 前 年 度 预 算 安 排 因 客 观 条 件 发 生 变 化 无 法 按 原 计 划 实 施, 需 要 延 迟 到 以 后 年 度 按 有 关 规 定 继 续 使 用 的 资 金 二 十 六 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 二 十 七 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 的 行 政 任 务 或 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 二 十 八 三 公 经 费 : 指 部 门 用 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 其 中, 因 公 出 国 ( 境 ) 费 指 单 位 公 务 出 国 ( 境 ) 的 住 宿 费 旅 费 伙 食 补 助 费 杂 费 培 训 费 等 支 出 ; 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 指 单 位 公 务 用 车 购 置 费 及 租 用 费 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ; 公 务 接 待 费 指 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 支 出 二 十 九 机 关 运 行 经 费 : 指 为 保 障 行 政 单 位 ( 含 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ) 运 行 用 于 购 买 货 物 和 服 务 的 各 项 资 金, 包 括 办 公 费 印 刷 费 差 旅 费 会 议 费 日 常 维 修 费 专 用 材 料 及 办 公 用 房 水 电 费 物 业 管 理 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 等 在 财 政 部 有 明 确 规 定 前, 机 关 运 行 经 费 暂 指 一 般 公 共 预 算 安 排 的 基 本 支 出 中 的 商 品 和 服 务 支 出 经 费 - 43 - / 43