2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 报 表 一 收 支 预 算 总 表 二 收 入 预 算 总 表 三 支 出 预 算 总 表 四 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 五 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 表 六 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表 七 项 目 支 出 预 算 明 细 表 八 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 表 1
第 一 部 分 概 况 一 主 要 职 能 ( 一 ) 贯 彻 执 行 上 级 有 关 公 安 工 作 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规 规 章 ( 二 ) 负 责 辖 区 ( 含 地 铁 上 盖 物 业 ) 的 公 安 工 作 ; 掌 握 分 析 预 测 辖 区 社 会 治 安 状 况 ; 负 责 社 会 治 安 综 合 治 理 有 关 工 作 ; 为 上 级 公 安 机 关 和 区 委 区 政 府 提 供 社 会 治 安 方 面 的 重 要 信 息, 并 提 出 对 策 ( 三 ) 负 责 对 辖 区 危 害 国 内 安 全 的 案 件 和 刑 事 治 安 案 件 的 侦 查 工 作 ; 组 织 协 调 侦 查 处 置 辖 区 重 大 案 件 和 重 大 事 件 ( 四 ) 负 责 辖 区 的 治 安 管 理 工 作, 协 调 处 置 辖 区 重 大 治 安 事 件 和 群 众 性 事 件, 依 法 查 处 危 害 社 会 治 安 秩 序 行 为 ; 依 法 进 行 公 安 信 息 网 络 的 安 全 保 护 工 作, 维 护 信 息 网 络 安 全 ; 负 责 出 入 境 管 理 和 外 国 人 在 辖 区 内 居 留 旅 行 的 有 关 管 理 工 作 ; 负 责 户 口 居 民 身 份 证 边 境 通 行 证 的 管 理 工 作 ( 五 ) 依 法 管 理 枪 支 弹 药 管 制 刀 具 易 燃 易 爆 剧 毒 放 射 性 等 危 险 物 品 和 特 种 行 业 组 织 指 导 协 调 禁 毒 工 作, 研 究 禁 毒 对 策, 提 出 决 策 建 议 及 方 案, 负 责 国 家 省 市 禁 毒 部 门 布 置 的 各 项 工 作, 承 担 区 禁 毒 委 员 会 的 日 常 工 作 ( 六 ) 承 担 上 级 公 安 机 关 确 定 的 道 路 交 通 安 全 管 理 任 务 2
( 七 ) 指 导 和 监 督 辖 区 内 国 家 机 关 社 会 团 体 企 业 事 业 单 位 和 重 点 建 设 工 程 的 治 安 保 卫 工 作, 指 导 群 众 性 治 安 保 卫 组 织 的 治 安 防 范 工 作 ; 负 责 对 辖 区 内 保 安 行 业 实 施 监 督 管 理 和 业 务 指 导 ; 负 责 辖 区 内 出 租 房 屋 的 治 安 管 理 工 作, 指 导 公 安 派 出 所 有 关 工 作 和 社 区 警 务 建 设 工 作 ( 八 ) 依 法 对 消 防 工 作 实 施 监 督 管 理, 开 展 和 指 导 安 全 防 火 工 作 ; 按 规 定 权 限 实 施 建 设 工 程 的 消 防 设 计 审 核 消 防 验 收 和 备 案 抽 查 消 防 安 全 检 查 工 作 ; 组 织 实 施 灭 火 救 灾 公 安 应 急 抢 险 救 援 工 作 ( 九 ) 负 责 公 安 预 审 工 作 和 区 看 守 所 区 拘 留 所 等 限 制 人 身 自 由 场 所 的 管 理 工 作, 依 法 承 担 公 安 机 关 负 责 的 强 制 隔 离 戒 毒 工 作 的 有 关 职 责 ( 十 ) 协 助 市 公 安 局 负 责 的 警 卫 工 作 ; 负 责 在 辖 区 召 开 的 重 要 会 议 重 要 活 动 和 大 型 群 众 活 动 的 安 全 保 卫 工 作 ( 十 一 ) 组 织 实 施 公 安 信 息 通 信 科 技 管 理 刑 事 技 术 建 设 工 作 ; 为 分 局 所 属 单 位 提 供 信 息 技 术 通 信 后 勤 装 备 等 服 务 ( 十 二 ) 负 责 全 区 公 安 机 关 人 民 警 察 队 伍 的 管 理, 按 规 定 权 限 实 施 公 安 机 关 人 民 警 察 的 教 育 培 训 和 公 安 宣 传 干 部 人 事 管 理 工 作, 对 分 局 所 属 单 位 实 行 直 接 管 理 ( 十 三 ) 负 责 指 导 检 查 督 促 分 局 基 层 单 位 的 执 法 活 动 ; 组 织 实 施 纪 检 监 察 督 察 和 审 计 工 作 ; 指 导 全 区 公 安 队 伍 思 想 作 风 工 作 作 风 建 设 工 作 3
( 十 四 ) 承 办 区 委 区 政 府 交 办 的 其 他 治 安 工 作 事 项 ( 十 五 ) 承 担 上 级 公 安 机 关 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 设 行 政 单 位 1 个 ; 事 业 单 位 0 个 纳 入 2016 年 部 门 预 算 编 报 范 围 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 1 行 政 单 位 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2016 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 2016 年 收 支 总 预 算 85,603.21 万 元 ( 详 见 表 一 ), 其 中 : 本 年 收 入 85,603.21 万 元, 占 收 入 预 算 100%; 本 年 支 出 85,603.21 万 元 二 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 2016 年 度 收 入 预 算 85,603.21 万 元 ( 详 见 表 二 ), 其 中 : 一 般 公 共 预 算 85,603.21 万 元, 占 100% 三 2016 年 支 出 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 全 口 径 支 出 预 算 情 况 2016 年 度 支 出 预 算 85,603.21 万 元 ( 详 见 表 三 ), 包 括 : 基 本 支 出 66,351.34 万 元, 占 支 出 预 算 77.51%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 41,913.95 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 10,750.68 万 元, 4
对 个 人 和 家 庭 的 补 助 13,686.71 万 元 ; 项 目 支 出 19,251.87 万 元, 占 支 出 预 算 22.49%, 其 中 : 经 常 性 项 目 支 出 18,794.47 万 元, 一 次 性 项 目 支 出 457.4 万 元 与 2015 年 调 整 后 预 算 对 比, 支 出 预 算 增 加 7,441.25 万 元 其 中 : 基 本 支 出 增 加 5,123.79 万 元, 项 目 支 出 增 加 2,317.46 万 元 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 一 般 公 共 服 务 支 出 103.84 万 元, 占 0.12%; 公 共 安 全 支 出 72,004.41 万 元, 占 84.11%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,514.28 万 元, 占 1.77%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 支 出 170 万 元, 占 0.2%; 城 乡 社 区 支 出 46.9 万 元, 占 0.05%; 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 100 万 元, 占 0.12%; 住 房 保 障 支 出 11,640.88 万 元, 占 13.6%; 其 他 支 出 22.9 万 元, 占 0.03% ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 情 况 1. 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 支 出 85,603.21 万 元 ( 详 见 表 四 ), 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 7,441.25 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 66,351.34 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 5,123.79 万 元 ; 项 目 支 出 19,251.87 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 2,317.46 万 元, 其 中 : 经 常 性 项 目 支 出 18,794.47 万 元, 一 次 性 项 目 支 出 457.4 万 元 2. 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类,2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 用 于 5
以 下 方 面 : (1) 一 般 公 共 服 务 支 出 103.84 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 0.58 万 元, 增 长 0.1%, 主 要 用 于 政 法 工 作 专 项 支 出 (2) 公 共 安 全 支 出 72,004.41 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 7,539.16 万 元, 增 长 11.69%, 主 要 用 于 刑 事 侦 查 治 安 管 理 网 络 运 行 及 维 护 等 (3) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,514.28 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 43.42 万 元, 增 长 3%, 主 要 用 于 离 退 休 人 员 经 费 (4) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 170 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 94.7 万 元, 增 长 125.76%, 主 要 用 于 民 警 医 疗 工 伤 等 支 出 (5) 城 乡 社 区 支 出 46.9 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 23.3 万 元, 增 长 98.73%, 主 要 用 于 城 乡 社 区 管 理 事 务 支 出 (6) 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 100 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 93.6 万 元, 增 长 1,400.63%, 主 要 用 于 安 全 生 产 监 督 监 察 专 项 工 作 支 出 (7) 住 房 保 障 支 出 11,640.88 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 265.52 万 元, 下 降 2%, 主 要 是 用 于 缴 纳 住 房 公 积 金 等 支 出 3. 基 本 支 出 预 算 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 的 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 10,750.68 万 元 ( 具 体 详 见 表 五 ) ( 三 ) 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 情 况 6
没 有 政 府 性 基 金 收 入 和 使 用 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 安 排 的 基 本 支 出 和 项 目 支 出 四 项 目 支 出 安 排 情 况 2016 年 安 排 项 目 支 出 19,251.87 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 19,251.87 万 元, 政 府 性 基 金 预 算 支 出 0 万 元, 财 政 专 户 管 理 项 目 支 出 0 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 七 ) 五 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 2,256 万 元 ( 详 见 表 八 ), 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 278.13 万 元, 增 长 14.06% 其 中 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 6 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 2 万 元, 主 要 原 因 是 厉 行 节 约 ; 2. 公 务 用 车 购 置 费 600 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 600 万 元, 主 要 原 因 : 一 是 行 政 区 划 调 整, 成 立 黄 埔 区 公 安 分 局 交 警 大 队, 需 购 置 执 法 执 勤 用 车 ; 二 是 按 照 国 家 规 定 的 汽 车 配 备 使 用 标 准, 对 达 到 报 废 的 条 件 公 务 用 车 予 以 更 新 ; 三 是 满 足 公 安 工 作 需 要 购 置 特 种 用 车 3. 公 务 用 车 运 行 费 1600 万 元, 用 于 保 障 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 的 运 行, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 317.87 万 元, 主 要 是 根 据 公 务 用 车 改 革 确 定 的 原 则, 核 减 了 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 4. 公 务 接 待 费 预 算 50 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 2 万 元, 主 要 原 因 是 厉 行 节 约 7
六 会 议 费 预 算 情 况 2016 年 安 排 会 议 费 预 算 35 万 元 ( 详 见 表 八 ), 主 要 用 于 公 安 业 务 会 议, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 20 万 元, 下 降 36.36%, 主 要 是 贯 彻 落 实 中 央 八 项 规 定, 减 少 会 议 活 动, 控 制 会 议 规 模 和 时 间 七 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 项 目 支 出 安 排 政 府 采 购 预 算 9,329.58 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 9,329.58 万 元 八 需 要 说 明 的 事 项 2016 年 部 门 预 算 中 公 共 安 全 支 出 科 目 中 涉 及 国 家 秘 密 的 信 息 依 法 不 予 公 开 8
2016 年 部 门 预 算 收 支 预 算 总 表 ( 表 一 ) 单 位 : 单 位 : 万 元 收 入 支 出 项 目 2016 预 算 项 目 ( 功 能 分 类 ) 2016 预 算 项 目 2016 预 算 一 一 般 公 共 预 算 85,603.21 一 一 般 公 共 服 务 支 出 103.84 一 基 本 支 出 66,351.34 二 政 府 性 基 金 预 算 二 外 交 支 出 ( 一 ) 工 资 福 利 支 出 41,913.95 三 财 政 专 户 管 理 资 金 三 国 防 支 出 ( 二 ) 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 13,686.71 四 公 共 安 全 支 出 72,004.41 ( 三 ) 商 品 和 服 务 支 出 10,750.68 五 教 育 支 出 二 项 目 支 出 19,251.87 六 科 学 技 术 支 出 ( 一 ) 经 常 性 专 项 支 出 18,794.47 七 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 ( 二 ) 一 次 性 专 项 支 出 457.40 八 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,514.28 九 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 170.00 十 节 能 环 保 支 出 十 一 城 乡 社 区 支 出 46.90 十 二 农 林 水 支 出 十 三 交 通 运 输 支 出 十 四 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 100.00 十 五 商 业 服 务 业 等 支 出 十 六 金 融 支 出 1
十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 十 八 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 十 九 住 房 保 障 支 出 11,640.88 二 十 粮 油 物 资 储 备 支 出 二 十 一 预 备 费 二 十 二 其 他 支 出 22.90 二 十 三 转 移 性 支 出 二 十 四 债 务 还 本 支 出 二 十 五 债 务 付 息 支 出 收 入 预 算 总 计 85,603.21 支 出 预 算 总 计 85,603.21 支 出 预 算 总 计 85,603.21 2
2016 年 部 门 预 算 收 入 预 算 总 表 ( 表 二 ) 单 位 : 单 位 : 万 元 单 位 代 码 单 位 名 称 合 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 总 计 85,603.21 85,603.21 85,603.21 85,603.21 3
2016 年 部 门 预 算 支 出 预 算 总 表 ( 表 三 ) 单 位 : 单 位 : 万 元 科 目 代 码 科 目 名 称 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 项 目 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 总 计 85,603.21 66,351.34 41,913.95 13,686.71 10,750.68 19,251.87 18,794.47 457.40 201 一 般 公 共 服 务 支 出 103.84 103.84 103.84 20136 其 他 共 产 党 事 务 支 出 103.84 103.84 103.84 2013699 其 他 共 产 党 服 务 支 出 103.84 103.84 103.84 204 公 共 安 全 支 出 72,004.41 53,196.18 41,913.95 531.55 10,750.68 18,808.23 18,350.83 457.40 20402 公 安 72,004.41 53,196.18 41,913.95 531.55 10,750.68 18,808.23 18,350.83 457.40 2040201 公 安 -- 行 政 运 行 53,196.18 53,196.18 41,913.95 531.55 10,750.68 2040202 公 安 -- 一 般 行 政 管 理 事 务 755.99 755.99 735.99 20.00 2040204 治 安 管 理 2,235.85 2,235.85 2,232.25 3.60 4
2040206 刑 事 侦 查 2040211 禁 毒 管 理 2040212 道 路 交 通 管 理 2,000.00 2,000.00 2,000.00 99.81 99.81 99.81 2,679.94 2,679.94 2,269.24 410.70 2040215 居 民 身 份 证 管 理 23.10 23.10 23.10 2040216 网 络 运 行 及 维 护 6,701.67 6,701.67 6,701.67 2040217 拘 押 收 教 场 所 管 理 1,085.00 1,085.00 1,085.00 2040218 警 犬 繁 育 及 训 养 61.00 61.00 61.00 2040299 其 他 公 安 支 出 3,165.87 3,165.87 3,165.87 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,514.28 1,514.28 1,514.28 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,514.28 1,514.28 1,514.28 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1,514.28 1,514.28 1,514.28 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 170.00 170.00 170.00 5
21005 医 疗 保 障 170.00 170.00 170.00 2100501 行 政 单 位 医 疗 170.00 170.00 170.00 212 城 乡 社 区 支 出 46.90 46.90 46.90 21205 城 乡 社 区 环 境 卫 生 46.90 46.90 46.90 2120501 城 乡 社 区 环 境 卫 生 46.90 46.90 46.90 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 100.00 100.00 100.00 21506 安 全 生 产 监 管 100.00 100.00 100.00 2150605 安 全 监 管 监 察 专 项 100.00 100.00 100.00 221 住 房 保 障 支 出 11,640.88 11,640.88 11,640.88 22102 住 房 改 革 支 出 11,640.88 11,640.88 11,640.88 2210201 住 房 公 积 金 2210203 购 房 补 贴 5,354.49 5,354.49 5,354.49 6,286.39 6,286.39 6,286.39 6
229 其 他 支 出 22.90 22.90 22.90 22999 其 他 支 出 22.90 22.90 22.90 2299901 其 他 支 出 22.90 22.90 22.90 7
2016 年 部 门 预 算 支 出 预 算 总 表 ( 表 四 ) 单 位 : 单 位 : 万 元 科 目 代 码 科 目 名 称 单 位 代 码 单 位 名 称 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 项 目 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 总 计 85,603.21 66,351.34 41,913.95 13,686.71 10,750.68 19,251.87 18,794.47 457.40 201 一 般 公 共 服 务 支 出 103.84 103.84 103.84 20136 其 他 共 产 党 事 务 支 出 103.84 103.84 103.84 2013699 其 他 共 产 党 服 务 支 出 103.84 103.84 103.84 204 公 共 安 全 支 出 72,004.41 53,196.18 41,913.95 531.55 10,750.68 18,808.23 18,350.83 457.40 20402 公 安 72,004.41 53,196.18 41,913.95 531.55 10,750.68 18,808.23 18,350.83 457.40 2040201 公 安 -- 行 政 运 行 53,196.18 53,196.18 41,913.95 531.55 10,750.68 2040202 公 安 -- 一 般 行 政 管 理 事 务 755.99 755.99 735.99 20.00 2040204 治 安 管 理 2,235.85 2,235.85 2,232.25 3.60 8
2040206 刑 事 侦 查 2040211 禁 毒 管 理 2040212 道 路 交 通 管 理 2,000.00 2,000.00 2,000.00 99.81 99.81 99.81 2,679.94 2,679.94 2,269.24 410.70 2040215 居 民 身 份 证 管 理 23.10 23.10 23.10 2040216 网 络 运 行 及 维 护 6,701.67 6,701.67 6,701.67 2040217 拘 押 收 教 场 所 管 理 1,085.00 1,085.00 1,085.00 2040218 警 犬 繁 育 及 训 养 61.00 61.00 61.00 2040299 其 他 公 安 支 出 3,165.87 3,165.87 3,165.87 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,514.28 1,514.28 1,514.28 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,514.28 1,514.28 1,514.28 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1,514.28 1,514.28 1,514.28 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 170.00 170.00 170.00 9
21005 医 疗 保 障 170.00 170.00 170.00 2100501 行 政 单 位 医 疗 170.00 170.00 170.00 212 城 乡 社 区 支 出 46.90 46.90 46.90 21205 城 乡 社 区 环 境 卫 生 46.90 46.90 46.90 2120501 城 乡 社 区 环 境 卫 生 46.90 46.90 46.90 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 100.00 100.00 100.00 21506 安 全 生 产 监 管 100.00 100.00 100.00 2150605 安 全 监 管 监 察 专 项 100.00 100.00 100.00 221 住 房 保 障 支 出 11,640.88 11,640.88 11,640.88 22102 住 房 改 革 支 出 11,640.88 11,640.88 11,640.88 2210201 住 房 公 积 金 2210203 购 房 补 贴 5,354.49 5,354.49 5,354.49 6,286.39 6,286.39 6,286.39 10
229 其 他 支 出 22.90 22.90 22.90 22999 其 他 支 出 22.90 22.90 22.90 2299901 其 他 支 出 22.90 22.90 22.90 11
单 位 : 区 分 局 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 表 ( 表 五 ) 其 中 : 主 要 经 济 分 类 款 级 科 目 预 算 单 位 编 码 单 位 名 称 预 算 金 额 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 邮 电 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 租 赁 费 会 议 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 其 他 商 品 和 服 务 支 出 公 务 用 车 运 行 维 护 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 合 计 10,750.68 660.10 169.74 75.44 878.96 580.00 6.00 616.56 35.00 50.00 200.00 1,717.96 1,600.00 行 政 单 位 10,750.68 660.10 169.74 75.44 878.96 580.00 6.00 616.56 35.00 50.00 200.00 1,717.96 1,600.00 1 区 分 局 10,750.68 660.10 169.74 75.44 878.96 580.00 6.00 616.56 35.00 50.00 200.00 1,717.96 1,600.00 12
单 位 : 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表 ( 表 六 ) 功 能 科 目 编 码 单 位 编 功 能 科 目 名 称 单 位 名 称 总 计 码 类 款 项 小 计 工 资 福 利 支 出 基 本 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 小 计 单 位 : 万 元 项 目 支 出 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合 计 本 表 空 白 13
单 位 : 序 号 2016 年 部 门 预 算 项 目 支 出 预 算 总 表 ( 表 七 ) 科 目 代 码 科 目 名 称 单 位 名 称 项 目 名 称 合 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 单 位 : 万 元 总 计 19,251.87 19,251.87 0.00 0.00 201 一 般 公 共 服 务 支 出 103.84 103.84 0.00 0.00 20136 1 2013699 其 他 共 产 党 事 务 支 出 其 他 共 产 党 服 务 支 出 财 政 专 户 管 理 资 金 103.84 103.84 0.00 0.00 政 法 委 分 解 - 专 项 工 作 经 费 103.84 103.84 0.00 0.00 204 公 共 安 全 支 出 18,808.23 18,808.23 0.00 0.00 20402 公 安 18,808.23 18,808.23 0.00 0.00 2 2040202 3 2040202 4 2040202 5 2040202 公 安 -- 一 般 行 政 管 理 事 务 公 安 -- 一 般 行 政 管 理 事 务 公 安 -- 一 般 行 政 管 理 事 务 公 安 -- 一 般 行 政 管 理 事 务 党 建 经 费 15.00 15.00 0.00 0.00 辅 警 专 项 640.00 640.00 0.00 0.00 办 公 用 房 确 权 及 档 案 建 设 工 作 经 费 20.00 20.00 0.00 0.00 办 公 用 房 确 权 及 档 案 建 设 工 作 经 费 80.99 80.99 0.00 0.00 14
6 2040204 治 安 管 理 工 作 执 法 一 网 考 专 项 657.60 657.60 0.00 0.00 7 2040204 治 安 管 理 摩 托 车 经 费 241.20 241.20 0.00 0.00 8 2040204 治 安 管 理 消 防 专 项 经 费 50.00 50.00 0.00 0.00 9 2040204 治 安 管 理 全 区 治 保 人 员 培 训 费 20.00 20.00 0.00 0.00 10 2040204 治 安 管 理 区 视 频 建 设 办 综 合 管 理 费 用 15.00 15.00 0.00 0.00 11 2040204 治 安 管 理 区 监 控 中 心 和 街 道 监 控 室 电 费 70.00 70.00 0.00 0.00 12 2040204 治 安 管 理 涉 案 财 物 管 理 中 心 专 项 30.00 30.00 0.00 0.00 13 2040204 治 安 管 理 2016 年 度 养 犬 管 理 业 务 支 出 补 助 3.60 3.60 0.00 0.00 14 2040204 治 安 管 理 视 频 项 目 监 理 费 13.80 13.80 0.00 0.00 15 2040204 治 安 管 理 视 频 会 议 系 统 四 级 网 建 设 经 费 165.00 165.00 0.00 0.00 16 2040204 治 安 管 理 4G 移 动 视 频 系 统 8.10 8.10 0.00 0.00 17 2040204 治 安 管 理 18 2040204 治 安 管 理 区 党 政 班 子 联 席 会 议 九 届 2015 11 号 黄 埔 区 城 中 村 视 频 补 点 建 设 项 目 费 用 穗 发 改 [2015]226 号 穗 发 改 [2015]258 号 基 层 派 出 所 改 造 ( 穗 东 派 出 所 建 设 经 费 ) 333.55 333.55 0.00 0.00 628.00 628.00 0.00 0.00 19 2040206 刑 事 侦 查 办 案 ( 业 务 ) 经 费 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 20 2040211 禁 毒 管 理 禁 毒 工 作 经 费 80.00 80.00 0.00 0.00 21 2040211 禁 毒 管 理 30-2014 年 中 央 禁 毒 补 助 专 款 1.83 1.83 0.00 0.00 15
22 2040211 禁 毒 管 理 粤 财 行 2015 298 号 2015 年 专 项 补 助 经 费 4.19 4.19 0.00 0.00 23 2040211 禁 毒 管 理 24 2040211 禁 毒 管 理 粤 财 行 2015 383 号 关 于 安 排 2015 年 禁 毒 补 助 资 金 的 通 知 穗 公 2015 155 号 / 粤 财 行 2015 114 号 2015 年 禁 毒 工 作 经 费 16 12.74 12.74 0.00 0.00 0.76 0.76 0.00 0.00 25 2040211 禁 毒 管 理 市 补 助 2014 年 中 央 禁 毒 补 助 专 款 0.29 0.29 0.00 0.00 26 2040212 道 路 交 通 管 理 交 通 专 项 经 费 23.00 23.00 0.00 0.00 27 2040212 道 路 交 通 管 理 拖 车 费 385.00 385.00 0.00 0.00 28 2040212 道 路 交 通 管 理 交 通 事 故 车 辆 技 术 检 验 费 150.00 150.00 0.00 0.00 29 2040212 道 路 交 通 管 理 交 通 违 法 车 辆 及 交 通 事 故 公 告 费 40.00 40.00 0.00 0.00 30 2040212 道 路 交 通 管 理 电 子 警 察 邮 政 送 达 费 用 50.00 50.00 0.00 0.00 31 2040212 道 路 交 通 管 理 交 通 协 管 员 经 费 1,040.00 1,040.00 0.00 0.00 32 2040212 道 路 交 通 管 理 2016 年 度 中 心 六 区 内 街 内 巷 交 通 罚 款 收 入 补 助 9.00 9.00 0.00 0.00 33 2040212 道 路 交 通 管 理 交 警 大 队 汽 车 购 置 费 305.00 305.00 0.00 0.00 34 2040212 道 路 交 通 管 理 荔 红 路 交 通 电 子 警 察 系 统 建 设 专 项 费 用 96.70 96.70 0.00 0.00 35 2040212 道 路 交 通 管 理 成 立 交 警 大 队 所 需 专 项 经 费 531.24 531.24 0.00 0.00 36 2040212 道 路 交 通 管 理 市 道 路 交 通 事 故 社 会 救 助 基 金 50.00 50.00 0.00 0.00 37 2040215 居 民 身 份 证 管 理 2016 年 度 第 二 代 居 民 身 份 证 工 本 费 专 项 补 助 23.10 23.10 0.00 0.00 38 2040216 网 络 运 行 及 维 护 区 社 会 治 安 与 城 市 管 理 智 能 化 视 频 系 统 建 设 经 费 4,919.12 4,919.12 0.00 0.00
39 2040216 网 络 运 行 及 维 护 监 控 系 统 维 护 经 费 620.00 620.00 0.00 0.00 40 2040216 网 络 运 行 及 维 护 二 类 点 视 频 资 源 联 网 管 理 平 台 90.00 90.00 0.00 0.00 41 2040216 网 络 运 行 及 维 护 网 安 指 挥 调 度 室 运 维 费 10.00 10.00 0.00 0.00 42 2040216 网 络 运 行 及 维 护 硬 件 维 护 费 136.60 136.60 0.00 0.00 43 2040216 网 络 运 行 及 维 护 软 件 系 统 维 护 费 5.95 5.95 0.00 0.00 44 2040216 网 络 运 行 及 维 护 物 业 管 理 经 费 830.00 830.00 0.00 0.00 45 2040216 网 络 运 行 及 维 护 区 消 防 安 全 网 格 化 信 息 系 统 建 设 90.00 90.00 0.00 0.00 46 2040217 拘 押 收 教 场 所 管 理 看 守 所 经 费 900.00 900.00 0.00 0.00 47 2040217 拘 押 收 教 场 所 管 理 拘 留 所 经 费 185.00 185.00 0.00 0.00 48 2040218 警 犬 繁 育 及 训 养 警 犬 训 养 费 61.00 61.00 0.00 0.00 49 2040299 其 他 公 安 支 出 干 警 体 能 训 练 业 务 培 训 费 100.00 100.00 0.00 0.00 50 2040299 其 他 公 安 支 出 服 装 费 350.00 350.00 0.00 0.00 51 2040299 其 他 公 安 支 出 警 用 装 备 及 车 辆 购 置 费 800.00 800.00 0.00 0.00 52 2040299 其 他 公 安 支 出 对 外 窗 口 业 务 费 20.00 20.00 0.00 0.00 53 2040299 其 他 公 安 支 出 慰 问 驻 军 费 用 10.00 10.00 0.00 0.00 54 2040299 其 他 公 安 支 出 其 他 专 项 工 作 宣 传 及 业 务 经 费 25.00 25.00 0.00 0.00 17
55 2040299 其 他 公 安 支 出 办 公 场 所 修 缮 费 350.00 350.00 0.00 0.00 56 2040299 其 他 公 安 支 出 国 家 司 法 救 助 资 金 50.00 50.00 0.00 0.00 57 2040299 其 他 公 安 支 出 办 公 设 备 费 200.00 200.00 0.00 0.00 58 2040299 其 他 公 安 支 出 区 政 府 一 届 1 次 2015 2 号 执 法 办 案 场 所 规 范 化 改 造 经 费 35.83 35.83 0.00 0.00 59 2040299 其 他 公 安 支 出 ( 区 领 导 应 急 资 金 ) 武 警 备 勤 室 改 造 经 费 1.04 1.04 0.00 0.00 60 2040299 其 他 公 安 支 出 新 增 道 路 卡 口 项 目 经 费 1,224.00 1,224.00 0.00 0.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 170.00 170.00 0.00 0.00 21005 医 疗 保 障 170.00 170.00 0.00 0.00 61 2100501 行 政 单 位 医 疗 干 警 自 付 部 份 医 疗 费 170.00 170.00 0.00 0.00 212 城 乡 社 区 支 出 46.90 46.90 0.00 0.00 21205 城 乡 社 区 环 境 卫 生 46.90 46.90 0.00 0.00 62 2120501 城 乡 社 区 环 境 卫 生 区 城 管 局 分 解 - 城 市 管 理 综 合 提 升 绩 效 考 评 25.00 25.00 0.00 0.00 63 2120501 城 乡 社 区 环 境 卫 生 区 农 园 局 分 解 - 花 市 经 费 21.90 21.90 0.00 0.00 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 100.00 100.00 0.00 0.00 21506 安 全 生 产 监 管 100.00 100.00 0.00 0.00 64 2150605 安 全 监 管 监 察 专 项 安 全 生 产 考 核 奖 励 100.00 100.00 0.00 0.00 18
229 其 他 支 出 22.90 22.90 0.00 0.00 22999 其 他 支 出 22.90 22.90 0.00 0.00 65 2299901 其 他 支 出 区 领 导 工 作 资 金 15.00 15.00 0.00 0.00 66 2299901 其 他 支 出 ( 区 领 导 应 急 资 金 ) 武 警 中 队 营 房 改 造 经 费 0.40 0.40 0.00 0.00 67 2299901 其 他 支 出 新 黄 埔 区 领 导 工 作 资 金 7.50 7.50 0.00 0.00 19
单 位 : 单 位 编 码 部 门 名 称 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 表 ( 表 八 ) 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 2016 年 预 算 三 公 经 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 单 位 : 万 元 会 议 费 1 2 3 4 5 6 7 8 合 计 2,256.00 6.00 600.00 1,600.00 50.00 35.00 行 政 单 位 2,256.00 6.00 600.00 1,600.00 50.00 35.00 1 2,256.00 6.00 600.00 1,600.00 50.00 35.00 20