2012年市级部门预算公开实施方案（内部操作）

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1 杭 州 市 公 安 局 2016 年 部 门 预 算 一 部 门 基 本 情 况 ( 一 ) 主 要 职 能 : 1. 贯 彻 执 行 党 和 国 家 有 关 公 安 工 作 的 方 针 政 策 法 律 法 规 和 市 委 市 政 府 上 级 公 安 机 关 的 指 示, 研 究 起 草 本 市 公 安 工 作 的 地 方 性 法 规 规 章 草 案 和 规 范 性 文 件, 经 审 议 通 过 后 组 织 实 施 ; 部 署 指 导 监 督 检 查 全 市 公 安 工 作 2. 管 理 全 市 公 安 机 关 110 报 警 指 挥 系 统, 处 理 市 区 110 报 警 群 众 求 助 和 监 督 电 话, 对 紧 急 治 安 事 件 和 重 大 紧 急 情 况, 实 施 统 一 指 挥 调 度 3. 掌 握 影 响 稳 定 危 害 国 内 安 全 和 社 会 治 安 的 情 况, 分 析 形 势, 提 出 对 策 措 施 4. 主 管 和 指 导 全 市 各 类 刑 事 案 件 经 济 案 件 的 侦 查 等 工 作, 组 织 协 调 特 别 重 大 案 件 和 跨 区 县 ( 市 ) 重 大 案 件 的 侦 破 工 作 5. 指 导 监 督 全 市 公 安 机 关 依 法 查 处 危 害 社 会 治 安 秩 序 的 行 为, 依 法 管 理 户 籍 居 民 身 份 证 枪 支 弹 药 危 险 物 品 和 特 种 行 业, 组 织 协 调 对 重 特 大 治 安 事 件 和 突 发 性 事 件 的 处 置 工 作, 管 理 集 会 游 行 示 威 活 动 6. 依 法 管 理 指 导 中 国 公 民 出 入 境 和 外 国 人 在 中 国 境 内 居 留 旅 行 的 有 关 工 作 - 1 -

2 7. 领 导 监 督 全 市 消 防 工 作 8. 负 责 全 市 内 河 水 上 的 治 安 管 理 9. 负 责 对 全 市 公 安 机 关 维 护 道 路 交 通 安 全 交 通 秩 序 工 作 的 管 理 指 导 和 监 督 ; 负 责 全 市 机 动 车 辆 驾 驶 员 管 理 工 作, 处 理 市 区 交 通 事 故, 指 导 处 理 全 市 的 重 特 大 交 通 事 故 10. 负 责 指 导 全 市 公 安 机 关 对 国 家 机 关 社 会 团 体 企 事 业 单 位 和 重 点 工 程 的 治 安 保 卫 工 作 以 及 群 众 性 治 安 保 卫 组 织 的 管 理 指 导 工 作 11. 按 照 规 定 权 限, 组 织 指 导 监 督 计 算 机 信 息 系 统 及 互 联 网 安 全 保 护 管 理 工 作 12. 指 导 监 督 全 市 公 安 机 关 依 法 承 担 的 刑 罚 执 行 工 作 和 对 看 守 所 拘 留 所 强 制 隔 离 戒 毒 所 收 容 教 育 所 安 康 医 院 的 管 理 工 作 ; 管 理 市 本 级 公 安 监 管 场 所 13. 规 划 指 导 全 市 公 安 法 制 工 作 ; 指 导 监 督 全 市 公 安 机 关 执 法 活 动 ; 负 责 收 容 教 养 审 批 工 作 14. 组 织 协 调 指 导 全 市 禁 毒 缉 毒 工 作 15. 组 织 实 施 指 导 规 划 全 市 公 安 科 学 技 术 和 信 息 化 工 作 ; 负 责 全 市 社 会 公 共 安 全 技 术 防 范 的 行 业 管 理 16. 负 责 全 市 公 安 机 关 装 备 被 装 和 经 费 等 警 务 保 障 工 作 17. 按 规 定 的 权 限, 领 导 和 指 挥 市 武 警 部 队 执 行 公 安 任 务 18. 组 织 指 导 全 市 公 安 队 伍 建 设, 协 管 区 县 ( 市 ) 公 安 机 关 领 导 干 部 ; 组 织 指 导 全 市 公 安 队 伍 建 设 民 警 教 育 训 - 2 -

3 练 和 宣 传 等 工 作 19. 按 规 定 权 限 实 施 对 公 安 机 关 及 人 民 警 察 的 监 督 ; 领 导 全 市 公 安 机 关 督 察 工 作, 组 织 实 施 指 导 民 警 执 法 权 益 维 护 工 作 ; 查 处 或 督 办 公 安 民 警 违 法 违 纪 案 件 ; 组 织 指 导 全 市 公 安 内 部 审 计 工 作 20. 指 导 林 业 公 安 机 构 等 的 业 务 工 作 21. 承 办 市 政 府 交 办 的 其 他 事 项 ( 二 ) 部 门 预 算 单 位 构 成 : 本 部 门 共 有 预 算 单 位 12 家, 其 中 : 行 政 单 位 9 家 事 业 单 位 3 家 具 体 为 : 杭 州 市 公 安 局 本 级 交 通 警 察 支 队 特 警 支 队 监 所 管 理 支 队 刑 事 侦 查 支 队 警 卫 处 交 通 ( 水 上 ) 治 安 分 局 杭 州 市 人 民 警 察 学 校 地 铁 公 安 分 局 协 警 支 队 居 民 身 份 证 信 息 管 理 中 心 刑 事 科 学 技 术 研 究 所 二 收 支 预 算 总 体 安 排 情 况 ( 一 ) 收 入 预 算 安 排 情 况 部 门 收 入 预 算 万 元 其 中 : 一 般 公 共 预 算 资 金 万 元, 政 府 性 基 金 万 元, 专 户 资 金 15 万 元, 其 他 资 金 万 元 ( 二 ) 支 出 预 算 安 排 情 况 部 门 支 出 预 算 万 元 1. 按 支 出 功 能 分 类 : 公 共 安 全 支 出 万 元, 社 会 保 障 和 就 业 支 出 万 元, 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 - 3 -

4 万 元, 其 他 支 出 万 元 2. 按 支 出 用 途 分 类 : 基 本 支 出 万 元, 项 目 支 出 万 元 ( 三 ) 财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 部 门 预 算 中 财 政 拨 款 用 于 以 下 方 面 : 1. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 的 基 本 支 出 2. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 3. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 治 安 管 理 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 公 安 机 关 开 展 治 安 管 理 工 作 的 支 出 4. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 刑 事 侦 查 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 公 安 机 关 开 展 打 击 刑 事 犯 罪 活 动 的 支 出 5. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 出 入 境 管 理 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 公 安 机 关 开 展 出 入 境 管 理 工 作 的 支 出, 包 括 三 非 外 国 人 遣 返 出 入 境 证 照 印 制 管 理 等 方 面 的 支 出 6. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 禁 毒 管 理 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 公 安 机 关 开 展 禁 毒 工 作 的 支 出 7. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 道 路 交 通 管 理 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 公 安 机 关 开 展 各 类 道 路 交 通 管 理 工 作 的 支 出 - 4 -

5 8. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 居 民 身 份 证 管 理 ( 项 ) 7.91 万 元, 主 要 用 于 公 安 机 关 开 展 居 民 身 份 证 印 制 管 理 等 方 面 的 支 出 9. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 网 络 运 行 及 维 护 ( 项 ) 870 万 元, 主 要 用 于 公 安 机 关 各 类 专 网 局 域 网 的 租 费 运 行 费 维 护 费 软 件 开 发 费 等 方 面 的 支 出 10. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 拘 押 收 教 场 所 管 理 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 公 安 机 关 所 属 看 守 所 行 政 拘 留 所 收 容 教 育 所 强 制 戒 毒 所 等 方 面 的 支 出 11. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 警 犬 繁 育 及 训 养 ( 项 ) 35 万 元, 主 要 用 于 公 安 机 关 警 犬 繁 育 及 训 养 的 支 出 12. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 公 安 机 关 所 属 事 业 单 位 的 基 本 支 出 13. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 其 他 公 安 支 出 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 公 安 机 关 的 支 出 14. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费 15. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 )15.57 万 元, 主 要 用 于 实 行 归 口 管 理 的 事 业 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费 - 5 -

6 16. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 行 政 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费 17. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 事 业 单 位 医 疗 ( 项 )10.08 万 元, 主 要 用 于 事 业 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费 18. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 公 务 员 医 疗 补 助 ( 项 ) 万 元, 主 要 用 于 公 务 员 医 疗 补 助 经 费 19. 其 他 支 出 ( 类 ) 其 他 政 府 性 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 ( 款 ) 证 件 工 本 费 安 排 的 支 出 ( 项 )13.64 万 元, 主 要 用 于 证 件 工 本 费 方 面 的 支 出 20. 其 他 支 出 ( 类 ) 其 他 政 府 性 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 ( 款 ) 考 试 考 务 费 安 排 的 支 出 ( 项 )2 万 元, 主 要 用 于 考 试 考 务 费 方 面 的 支 出 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 情 况 部 门 预 算 中 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 万 元, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 万 元, 主 要 包 括 基 本 工 资 津 贴 补 贴 奖 金 社 会 保 障 缴 费 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 等 支 出 商 品 和 服 务 支 出 万 元, 主 要 包 括 办 公 费 印 刷 - 6 -

7 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 邮 电 费 物 业 管 理 费 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 劳 务 费 工 会 经 费 福 利 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 其 他 交 通 费 用 办 公 设 备 购 置 其 他 商 品 和 服 务 支 出 等 支 出 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 万 元, 主 要 包 括 离 休 费 退 休 费 生 活 补 助 医 疗 费 奖 励 金 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 购 房 补 贴 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 等 支 出 ( 五 ) 财 政 拨 款 三 公 经 费 预 算 情 况 财 政 拨 款 三 公 经 费 预 算 数 万 元, 比 上 年 增 长 13.84% 增 长 的 主 要 原 因 是 交 警 支 队 更 新 巡 逻 车 其 中 : 1. 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 120 万 元, 比 上 年 下 降 25% 主 要 用 于 机 关 及 下 属 预 算 单 位 人 员 开 展 警 务 交 流 及 培 训 国 际 执 法 合 作 缉 捕 境 外 逃 犯 打 击 跨 国 跨 境 犯 罪 参 加 境 外 执 法 合 作 机 制 和 会 议 等 所 需 的 公 务 出 国 ( 境 ) 的 住 宿 费 国 际 旅 费 培 训 费 公 杂 费 等 支 出 下 降 的 主 要 原 因 是 根 据 2016 年 工 作 安 排 减 少 经 费 2. 公 务 接 待 费 万 元, 比 上 年 下 降 6.20% 主 要 用 于 境 内 外 警 务 交 流 执 法 合 作 等 所 需 的 接 待 支 出 下 降 的 主 要 原 因 是 根 据 2016 年 工 作 安 排 减 少 经 费 3. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 5079 万 元, 比 上 年 增 长 16.22% 其 中, 公 务 用 车 购 置 支 出 823 万 元 ( 含 购 置 税 等 附 加 费 用 ), 主 要 用 于 经 批 准 更 新 的 25 辆 执 法 执 勤 用 车 ; 公 务 用 车 运 行 维 - 7 -

8 护 费 支 出 4256 万 元, 主 要 用 于 公 安 专 业 技 术 用 车 和 执 法 执 勤 车 所 需 的 运 行 维 护 支 出 还 须 用 于 重 大 案 件 侦 办 重 大 事 件 处 置 重 大 活 动 安 保 本 地 和 外 地 的 抢 险 救 援 等 工 作 所 需 的 公 务 用 车 燃 料 费 维 修 费 过 路 过 桥 费 保 险 费 支 出 增 长 的 主 要 原 因 是 交 警 支 队 更 新 巡 逻 车 三 名 词 解 释 1. 财 政 拨 款 收 入 : 指 市 级 财 政 当 年 拨 付 的 资 金, 包 括 一 般 公 共 预 算 收 入 和 政 府 性 基 金 预 算 收 入 2. 专 户 资 金 收 入 : 指 当 年 财 政 专 户 核 拨 的 资 金, 主 要 指 部 门 上 缴 财 政 专 户 的 各 类 政 府 非 税 收 入 3. 其 他 资 金 收 入 : 指 除 财 政 拨 款 专 户 资 金 之 外 的 收 入, 主 要 包 括 事 业 收 入 ( 不 含 专 户 资 金 ) 事 业 单 位 经 营 收 入 和 其 他 杂 项 收 入 4. 基 本 支 出 : 是 部 门 为 保 障 其 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 5. 项 目 支 出 : 是 部 门 为 完 成 其 公 安 工 作 任 务 或 事 业 发 展 目 标, 在 基 本 支 出 预 算 之 外 所 发 生 的 支 出 6. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 行 政 运 行 ( 项 ): 指 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 的 基 本 支 出 7. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 项 ): 指 反 映 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 未 单 独 设 置 项 级 科 目 的 其 他 项 目 支 出 8. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 治 安 管 理 ( 项 ): 指 反 映 各 - 8 -

9 级 公 安 机 关 开 展 治 安 管 理 工 作 的 支 出, 包 括 所 属 巡 警 队 特 警 队 派 出 所 110 等 方 面 的 支 出 9. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 刑 事 侦 查 ( 项 ): 指 反 映 各 级 公 安 机 关 开 展 打 击 刑 事 犯 罪 活 动 的 支 出 10. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 出 入 境 管 理 ( 项 ): 指 反 映 各 级 公 安 机 关 开 展 出 入 境 管 理 工 作 的 支 出, 包 括 三 非 外 国 人 遣 返 出 入 境 证 照 印 制 管 理 以 及 出 入 境 边 防 检 查 站 等 方 面 的 支 出 11. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 禁 毒 管 理 ( 项 ): 指 反 映 各 级 公 安 机 关 开 展 禁 毒 工 作 的 支 出 12. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 道 路 交 通 管 理 ( 项 ): 指 反 映 各 级 公 安 机 关 开 展 各 类 道 路 交 通 管 理 工 作 的 支 出 13. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 居 民 身 份 证 管 理 ( 项 ): 指 反 映 各 级 公 安 机 关 开 展 居 民 身 份 证 印 制 管 理 等 方 面 的 支 出 14. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 网 络 运 行 及 维 护 ( 项 ): 指 反 映 各 级 公 安 机 关 各 类 专 网 局 域 网 的 租 费 运 行 费 维 护 费 软 件 开 发 费 等 方 面 的 支 出 15. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 拘 押 收 教 场 所 管 理 ( 项 ): 指 反 映 各 级 公 安 机 关 所 属 看 守 所 行 政 拘 留 所 收 容 教 育 所 强 制 戒 毒 所 等 方 面 的 支 出 16. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 警 犬 繁 育 及 训 养 ( 项 ): 指 反 映 各 级 公 安 机 关 警 犬 繁 育 及 训 养 的 支 出 17. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 信 息 化 建 设 ( 项 ): 指 反 映 各 级 公 安 机 关 用 于 金 盾 工 程 等 信 息 化 建 设 方 面 的 支 出 18. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 事 业 运 行 ( 项 ): 指 反 映 事 业 单 位 的 基 本 支 出, 不 包 括 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 - 9 -

10 业 单 位 ) 后 勤 服 务 中 心 医 务 室 等 附 属 事 业 单 位 19. 公 共 安 全 支 出 ( 类 ) 公 安 ( 款 ) 其 他 公 安 支 出 ( 项 ): 指 反 映 除 上 述 项 目 以 外 其 他 用 于 公 安 方 面 的 支 出 20. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 ( 项 ): 指 反 映 实 行 归 口 管 理 的 行 政 单 位 ( 包 括 实 行 公 务 员 管 理 的 事 业 单 位 ) 开 支 的 离 退 休 经 费 21. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 行 政 事 业 单 位 离 退 休 ( 款 ) 事 业 单 位 离 退 休 ( 项 ): 指 反 映 实 行 归 口 管 理 的 事 业 单 位 开 支 的 离 退 休 经 费 22. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 行 政 单 位 医 疗 ( 项 ): 指 反 映 财 政 部 门 集 中 安 排 的 行 政 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费, 未 参 加 医 疗 保 险 的 行 政 单 位 的 公 费 医 疗 经 费, 按 国 家 规 定 享 受 离 休 人 员 红 军 老 战 士 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 23. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 事 业 单 位 医 疗 ( 项 ): 指 反 映 财 政 部 门 集 中 安 排 的 事 业 单 位 基 本 医 疗 保 险 缴 费 经 费, 未 参 加 医 疗 保 险 的 事 业 单 位 的 公 费 医 疗 经 费, 按 国 家 规 定 享 受 离 休 人 员 待 遇 人 员 的 医 疗 经 费 24. 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 ( 类 ) 医 疗 保 障 ( 款 ) 公 务 员 医 疗 补 助 ( 项 ): 指 反 映 财 政 部 门 集 中 安 排 的 公 务 员 医 疗 补 助 经 费 25. 其 他 支 出 ( 类 ) 其 他 政 府 性 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 ( 款 ) 证 件 工 本 费 安 排 的 支 出 ( 项 ): 指 反 映 证 件 工 本 费 方 面 的 支 出 26. 其 他 支 出 ( 类 ) 其 他 政 府 性 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 ( 款 ) 考 试 考 务 费 安 排 的 支 出 ( 项 ): 指 反 映 考 试 考 务 费 方 面 的 支 出

11 附 表 : 年 市 级 部 门 收 支 预 算 总 表 年 市 级 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 年 市 级 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 年 市 级 部 门 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 表

12 表 1:2016 年 市 级 部 门 收 支 预 算 总 表 部 门 名 称 : 杭 州 市 公 安 局 单 位 : 万 元 收 入 支 出 ( 按 支 出 功 能 分 ) 支 出 ( 按 支 出 用 途 分 ) 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 财 政 拨 款 资 金 158, 公 共 安 全 支 出 154, 一 基 本 支 出 132, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 158, 公 安 154, 二 项 目 支 出 29, 政 府 性 基 金 预 算 行 政 运 行 ( 公 安 ) 122, 三 事 业 单 位 经 营 支 出 二 财 政 专 户 管 理 资 金 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 公 安 ) 10, 四 事 业 单 位 对 附 属 单 位 补 助 支 出 三 其 他 资 金 2, 治 安 管 理 五 事 业 单 位 上 缴 上 级 支 出 刑 事 侦 查 六 其 他 支 出 出 入 境 管 理 禁 毒 管 理 道 路 交 通 管 理 12, 居 民 身 份 证 管 理 7.91 网 络 运 行 及 维 护 ( 公 安 ) 拘 押 收 教 场 所 管 理 1, 警 犬 繁 育 及 训 养 信 息 化 建 设 ( 公 安 ) 事 业 运 行 ( 公 安 ) 1, 其 他 公 安 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3,

13 行 政 事 业 单 位 离 退 休 3, 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 3, 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 4, 医 疗 保 障 4, 行 政 单 位 医 疗 1, 事 业 单 位 医 疗 公 务 员 医 疗 补 助 2, 其 他 支 出 其 他 政 府 性 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 证 件 工 本 费 安 排 的 支 出 考 试 考 务 费 安 排 的 支 出 2.00 本 年 收 入 合 计 161, 本 年 支 出 合 计 161, 本 年 支 出 合 计 161, 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 结 转 下 年 上 年 结 转 其 中 : 一 般 公 共 预 算 结 转 其 中 : 一 般 公 共 预 算 结 转 其 中 : 一 般 公 共 预 算 结 转 政 府 性 基 金 结 转 政 府 性 基 金 结 转 政 府 性 基 金 结 转 其 他 资 金 结 转 其 他 资 金 结 转 其 他 资 金 结 转 收 入 总 计 支 出 总 计 支 出 总 计

14 表 2:2016 年 市 级 部 门 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 部 门 名 称 : 杭 州 市 公 安 局 单 位 : 万 元 功 能 分 类 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 备 注 合 计 158, , , 公 共 安 全 支 出 151, , , 公 安 151, , , 行 政 运 行 ( 公 安 ) 122, , 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 公 安 ) 8, , 治 安 管 理 刑 事 侦 查 出 入 境 管 理 禁 毒 管 理 道 路 交 通 管 理 12, , 居 民 身 份 证 管 理 网 络 运 行 及 维 护 ( 公 安 ) 拘 押 收 教 场 所 管 理 1, , 警 犬 繁 育 及 训 养 事 业 运 行 ( 公 安 ) 1, , 其 他 公 安 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 3, , 行 政 事 业 单 位 离 退 休 3, , 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 3, , 事 业 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 4, , 医 疗 保 障 4, , 行 政 单 位 医 疗 1, , 事 业 单 位 医 疗 公 务 员 医 疗 补 助 2, , 其 他 支 出 其 他 政 府 性 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 证 件 工 本 费 安 排 的 支 出 考 试 考 务 费 安 排 的 支 出 注 : 本 表 含 一 般 公 共 预 算 和 政 府 性 基 金 预 算

15 表 3:2016 年 市 级 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 部 门 名 称 : 杭 州 市 公 安 局 单 位 : 万 元 经 济 分 类 科 目 名 称 预 算 数 合 计 132, 工 资 福 利 支 出 85, 基 本 工 资 10, 津 贴 补 贴 20, 奖 金 3, 社 会 保 障 缴 费 8, 绩 效 工 资 其 他 工 资 福 利 支 出 41, 商 品 和 服 务 支 出 25, 办 公 费 1, 印 刷 费 咨 询 费 手 续 费 水 费 电 费 1, 邮 电 费 物 业 管 理 费 3, 差 旅 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 维 修 ( 护 ) 费 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 专 用 材 料 费 1, 劳 务 费 工 会 经 费 福 利 费 2, 公 务 用 车 运 行 维 护 费 4, 其 他 交 通 费 用 办 公 设 备 购 置 其 他 商 品 和 服 务 支 出 4, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 21, 离 休 费 退 休 费 2, 生 活 补 助 医 疗 费 3, 奖 励 金

16 住 房 公 积 金 5, 提 租 补 贴 7.10 购 房 补 贴 5, 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 4,

17 表 4:2016 年 市 级 部 门 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 表 部 门 名 称 : 杭 州 市 公 安 局 单 位 : 万 元 项 目 预 算 数 合 计 因 公 出 国 ( 境 ) 费 公 务 接 待 费 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 其 中 : 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 注 :2016 年 本 部 门 三 公 经 费 财 政 拨 款 预 算 数 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 万 元 政 府 性 基 金 0 万 元