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番禺区人力资源和社会保障局 2015 年部门预算目录第一部分番禺区人力资源和社会保障局概况一部门主要职能二部门预算单位构成三部门人员构成第二部分 2015 年部门预算安排情况说明第三部分 2015 年部门预算报表一收支预算总表二收入预算总表三支出预算总表四一般公共预算支出预算表五一般公共预算项目支出预算明细表 ( 部门项目 ) 六一般公共预算项目支出预算明细表 ( 公共项目 ) 七政府性基金预算支出预算表八一般公共预算安排三公经费和会议费支出预算九项目支出政府采购预算表十项目绩效目标表第四部分 2015 年区级财政专项资金预算安排情况说明 1

第一部分番禺区人力资源和社会保障局概况一番禺区人力资源和社会保障局主要职能番禺区人力资源和社会保障局是区政府主管人力资源和社会保障事业的工作部门主要职能包括 : ( 一 ) 贯彻执行国家省和市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策, 拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划政策, 并组织实施和监督检查 ( 二 ) 拟订统筹城乡的就业发展规划, 完善公共就业服务体系, 健全就业援助制度, 综合管理辖区内人力资源市场和职业中介机构 ; 负责全区职业技能鉴定及就业训练工作 ; 承办特殊人才引进和特殊人员调配工作 ( 三 ) 统筹城乡社会保障体系建设负责退休人员管理工作, 完善退休人员管理服务体系 ( 四 ) 负责机关和事业单位工作人员综合管理 ( 五 ) 负责专业技术人才队伍建设及专业技术人员的管理和继续教育, 承担博士后管理工作, 负责高层次专业技术人才选拔工作, 负责专业技术职务综合管理工作 ( 六 ) 负责辖区范围的劳动人事争议调解仲裁工作组织实施劳动监察, 协调劳动者维权工作, 依法查处劳动违法案件指导基层劳动社会保障机构的业务工作二部门预算单位构成番禺区人力资源和社会保障局设行政单位 1 个 ; 事业单位 13 个, 其中 : 参公事业单位 10 个公益一类事业单位 2 2

个公益二类事业单位 1 个与 2014 年对比, 因合并减少 1 个参公事业单位, 将番禺区劳动争议仲裁委员会办公室和番禺区人事争议仲裁委员会办公室合并为番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室纳入 2015 年部门预算编报范围单位详细情况见下表 : 序号单位名称单位性质 1 番禺区人力资源和社会保障局行政单位 2 番禺区退休职工管理委员会办公室参公事业单位 3 番禺区劳动保障监察大队参公事业单位 4 番禺区社会保险基金管理办公室参公事业单位 5 番禺区医疗保险管理办公室参公事业单位 6 番禺区人事信息与统发工资管理办公室参公事业单位 7 番禺区人才交流管理办公室参公事业单位 8 番禺区留学人员服务管理中心参公事业单位 9 番禺区毕业生就业指导服务中心参公事业单位 10 番禺区人才培训中心参公事业单位 11 番禺区劳动人事争议仲裁委员会办公室参公事业单位 12 番禺区劳动就业服务管理中心公益一类事业单位 13 番禺区博士后工作站管理办公室公益一类事业单位 14 番禺区就业训练中心公益二类事业单位三部门人员构成总编制人数 167 人, 在职实有人数 150 人, 其中 : 行政编制 32 人事业编制 114 人后勤服务人员 4 人 ; 离退休 3

人员 41 人, 其中 : 离休 0 人退休 41 人 ; 编制外长期聘用人员 272 人与 2014 年对比, 编制人数无增减, 在职实有人员无增减, 退休人员增加 2 人第二部分 2015 年部门预算安排情况说明一 2015 年部门预算收支情况总体说明番禺区人力资源和社会保障局 2015 年收支总预算 19949.37 万元 ( 详见表一 ), 其中 : 本年收入 19949.37 万元, 占收入预算 100%; 本年支出 19949.37 万元二 2015 年收入预算情况说明 2015 年度收入预算 19949.37 万元 ( 详见表二 ), 其中 : 财政拨款收入 ( 财政补助收入 )19054.08 万元 ( 包括 : 一般公共预算 16998.92 万元政府性资金预算 2055.16 万元 ), 占 95.51%; 财政专户管理资金 895.29 万元, 占 4.49% 三 2015 年支出预算情况说明 ( 一 ) 全口径支出预算情况 2015 年度支出预算 19949.37 万元 ( 详见表三 ), 包括 : 基本支出 4736.06 万元, 占支出预算 23.74%, 其中 : 工资福利支出 3240.14 万元, 商品和服务支出 444.34 万元, 对个人和家庭的补助 1051.57 万元 ; 项目支出 15213.31 万元, 占支出预算 76.26%, 其中 : 部门项目支出 15213.31 万元, 无公共项目支出 4

与 2014 年对比, 支出预算减少 5289.22 万元其中 : 基本支出增加 221.72 万元, 主要是工资调整以及部分单位在职及退休人员增加, 相应增加了人员和公用支出 ; 项目支出减少 5510.94 万元, 主要是去年列入预算的城乡居民基本医疗保险补助资金的资助方式从 2015 年改由区财政专项上解, 不再列入本局预算按支出预算的功能分类, 包括一般公共服务支出 1237.27 万元, 占 6.20%; 教育支出 833.64 万元, 占 4.18%; 社会保障和就业支出 10765.20 万元, 占 53.96%; 医疗卫生与计划生育支出 4440.49 万元, 占 22.26%; 城乡社区支出 2055.16, 占 10.30%; 住房保障支出 617.62 万元, 占 3.10% ( 二 ) 一般公共预算支出预算情况 1. 支出预算规模变化情况 2015 年一般公共预算安排支出 16998.92 万元 ( 详见表四 ), 比上年预算减少 5342.11 万元, 其中 : 基本支出 4253.90 万元, 比上年增加 221.72 万元 ; 项目支出 12745.02 万元, 比上年减少 5563.83 万元, 其中 : 部门项目支出 12745.02 万元, 无公共项目支出 2. 支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类,2015 年一般公共预算安排用于以下方面 : (1) 一般公共服务支出 1183.12 万元, 比上年预算增加 146.19 万元, 增长 14.10%, 主要是区人才交流管理办公室租用办公场地租金上升, 较上年增加预算安排 140 万元 (2) 教育支出 325.05 万元, 比上年预算增加 71.06 万 5

元, 增长 27.98%, 主要是 2015 年预算新增了高技能人才公共实训鉴定基地的人员水电设备维护保养项目共 70 万 (3) 社会保障和就业支出 10432.65 万元, 比上年预算增加 1461.43 万元, 增长 16.29%, 主要是再就业补助支出较上年增加预算 720 万元, 社会申办退休人员过渡性医疗保险政府资助资金较上年增加预算 730 万元 (4) 医疗卫生与计划生育支出 4440.49 万元, 比上年预算减少 7056.23 万元, 下降 61.38%, 主要是新型农村合作医疗政府资助金已合并到城乡居民医疗保险政府资助金, 资助方式由区财政专项上解, 不再列入本局预算 (5) 住房保障支出 617.62 万元, 比上年预算增加 35.44 万元, 增长 6.09%, 主要是缴费基数有所调整 3. 项目支出安排情况 2015 年一般公共预算安排项目支出 12745.02 万元, 其中 : 部门项目支出 12745.02 万元 ( 具体项目详见表五 ), 无公共项目支出 ( 三 ) 政府性基金预算支出预算情况 1. 支出预算规模变化情况 2015 年政府性基金预算安排支出 2055.16 万元 ( 详见表七 ), 比上年预算减少 1.84 万元, 其中 : 项目支出 2055.16 万元, 比上年预算减少 1.84 万元 2. 支出预算结构及具体安排情况按支出预算的功能分类,2015 年政府性基金预算安排用于以下方面 : 城乡社区支出 2055.16 万元, 比上年预算减少 1.84 万元, 6

下降 0.09%, 与上年预算基本持平四三公经费预算情况 2015 年部门预算一般公共预算安排三公经费预算合计 122.99 万元 ( 详见表八 ), 比上年预算减少 5.78 万元, 下降 4.49% 其中 : 1. 因公出国 ( 境 ) 经费 0 万元, 与上年预算相比无增减 ; 2. 公务用车购置费 0 万元, 与上年预算相比无增减 ; 3. 公务用车运行费 113.10 万元, 用于保障 21 辆公务用车 16 辆执法执勤用车和其他用车 4 辆的运行, 比上年预算增加 0.70 万元, 主要是车辆老化, 维修成本及油耗略有增加 ; 4. 公务接待费预算 9.89 万元, 比上年预算减少 6.48 万元, 主要是落实建设节约型机关的规定, 压减接待费五会议费预算情况 2015 年一般公共预算安排会议费预算 9.89 万元 ( 详见表八 ), 主要用于区就业工作会议博士后管理交流工作会议建立劳动关系三方协调机制工作会议企业人工成本和薪酬调查工作会议等, 比上年预算减少 15.41 万元, 下降 60.91%, 主要是通过严控会议次数, 合并召开会议, 减少会议布置, 增加以通讯视频等方式布置工作任务, 落实国家关于进一步控制和精简会议, 节约会议费开支的精神六项目支出政府采购预算情况 2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 247.19 万元, 其中 : 一般公共预算安排 223.89 万元 ( 具体项目详见表九 ) 7

七预算绩效评审项目情况根据广州市番禺区财政局关于开展 2015 年度项目预算绩效目标申报工作的通知 ( 番财绩 2014)17 号 ) 规定, 纳入 2015 年部门预算绩效评审的项目 8 个, 涉及项目预算金额 2764.53 万元 ( 详见表十 ) 第四部分 2015 年区级财政专项资金预算安排情况说明按广州市有关规定, 凡属本部门分配给其他部门企业或转移支付镇街使用的专项资金应编制公共专项支出预算据此, 番禺区人力资源和社会保障局 2015 年无安排区级财政专项资金预算 ( 具体项目见附表 ) 区级财政专项资金预算表部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码单位项目名称项目内容总计名称一般公共预算政府性国有资基金预本经营算预算 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 以表为空白 8

第三部分 2015 年部门预算表收支预算总表表一部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局收入支出收入项目 2015 年预算支出项目 2015 年预算一财政拨款收入 ( 财政补助收入 ) 19,054.08 一般公共服务支出 1,237.27 ( 一 ) 一般公共预算 16,998.92 人力资源事务 1,237.27 ( 二 ) 政府性基金预算 2,055.16 教育支出 833.64 ( 三 ) 国有资本经营预算职业教育 813.64 二财政专户管理资金 895.29 教育费附加安排的支出 20.00 三事业收入 ( 不含财政专户管理资金 ) 社会保障和就业支出 10,765.20 四事业单位经营收入人力资源和社会保障管理事务 4,950.95 五上级补助收入财政对社会保险基金的补助 1,450.00 六附属单位上缴收入行政事业单位离退休 438.47 七其他收入就业补助 2,245.24 其他社会保障和就业支出 1,680.54 医疗卫生与计划生育支出 4,440.49 9

收支预算总表表一部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局收入支出收入项目 2015 年预算支出项目 2015 年预算医疗保障 4,400.00 计划生育事务 40.49 城乡社区支出 2,055.16 国有土地使用权出让收入安排的支出 2,055.16 住房保障支出 617.62 住房改革支出 617.62 本年收入合计 19,949.37 本年支出合计 19,949.37 八用事业基金弥补收支差额结转下年九财政应返还额度十上年结转收入总计 19,949.37 支出总计 19,949.37 10

收入预算总表表二部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局单位编码单位名称总计财政拨款收入 ( 财政补助收入 ) 一般公共政府性国有资本合计预算基金预算经营预算财政专户管理资金事业收入 ( 不含财政专户管理资金 ) 事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额财政应返还额度上年结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 19,949.37 19,054.08 16,998.92 2,055.16 895.29 207001 207004 207007 207008 207009 207010 207011 207012 行政单位 4,750.56 4,750.56 4,750.56 区人力资源和社会保障局 4,750.56 4,750.56 4,750.56 参公事业单位 13,610.60 13,223.90 11,168.74 2,055.16 386.70 区退休职工管理委员会办公室区劳动保障监察大队区社会保险基金管理办公室区医疗保险管理办公室区人事信息与统发工资管理办公室区人才交流管理办公室区留学人员服务管理中心 1,780.81 1,780.81 1,780.81 826.65 826.65 826.65 2,846.57 2,846.57 791.40 2,055.16 6,566.18 6,566.18 6,566.18 71.41 71.41 71.41 649.67 527.52 527.52 122.15 30.43 30.43 30.43 11

收入预算总表表二部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局单位编码单位名称总计财政拨款收入 ( 财政补助收入 ) 一般公共政府性国有资本合计预算基金预算经营预算财政专户管理资金事业收入 ( 不含财政专户管理资金 ) 事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额财政应返还额度上年结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 207013 207014 207016 207002 207015 207003 区毕业生就业指导服务中心区人才培训中心区劳动人事争议仲裁委员会办公室公益一类事业单位区劳动就业服务管理中心区博士后工作站管理办公室公益二类事业单位区就业训练中心 173.24 173.24 173.24 302.15 37.60 37.60 264.55 363.48 363.48 363.48 692.48 692.48 692.48 643.15 643.15 643.15 49.33 49.33 49.33 895.73 387.14 387.14 508.59 895.73 387.14 387.14 508.59 12

支出预算总表表三部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码基本支出项目支出单位编单位名称 ( 功能科目 ) 总计码工资福利商品和服务对个人和家庭小计小计经常性项目支出支出的补助支出一次性项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 19,949.37 4,736.06 3,240.14 444.34 1,051.57 15,213.31 14,753.99 459.32 行政单位 4,750.56 1,033.31 532.92 85.35 415.04 3,717.25 3,424.88 292.36 207001 区人力资源和社会保障局 4,750.56 1,033.31 532.92 85.35 415.04 3,717.25 3,424.88 292.36 201 10 04 207001 政府特殊津贴 2.16 2.16 2.16 201 10 06 207001 军队转业干部安置 5.00 5.00 5.00 201 10 09 207001 公务员考核 95.00 95.00 95.00 201 10 10 207001 公务员履职能力提升 152.00 152.00 152.00 201 10 11 207001 公务员招考 20.00 20.00 20.00 201 10 99 207001 其他人事事务支出 274.50 274.50 274.50 208 01 01 207001 行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 578.21 578.21 496.36 81.85 208 01 02 207001 一般行政管理事务 ( 人力资 114.06 40.06 36.56 3.50 74.00 74.00 13

支出预算总表表三部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码基本支出项目支出单位编单位名称 ( 功能科目 ) 总计码工资福利商品和服务对个人和家庭小计小计经常性项目支出支出的补助支出一次性项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 源和社会保障管理事务 ) 208 01 04 207001 综合业务管理 726.75 726.75 692.31 34.44 208 01 06 207001 就业管理事务 107.60 107.60 107.60 208 05 01 207001 归口管理的行政单位离退休 267.97 267.97 267.97 208 05 03 207001 离退休人员管理机构 45.00 45.00 45.00 208 07 01 207001 扶持公共就业服务 257.92 257.92 257.92 257.92 208 07 02 207001 职业培训补贴 200.00 200.00 200.00 208 07 03 207001 职业介绍补贴 10.50 10.50 10.50 208 07 04 207001 社会保险补贴 504.47 504.47 504.47 208 07 05 207001 公益性岗位补贴 336.00 336.00 336.00 208 07 06 207001 小额担保贷款贴息 118.95 118.95 118.92 14

支出预算总表表三部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码基本支出项目支出单位编单位名称 ( 功能科目 ) 总计码工资福利商品和服务对个人和家庭小计小计经常性项目支出支出的补助支出一次性项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 208 07 09 207001 职业技能鉴定补贴 50.00 50.00 50.00 208 07 99 207001 其他就业补助支出 737.40 737.40 737.40 210 07 17 207001 计划生育服务 9.72 9.72 9.72 221 02 01 207001 住房公积金 101.81 101.81 101.81 221 02 03 207001 购房补贴 35.54 35.54 35.54 参公事业单位 13,610.60 2,628.36 1,905.25 263.54 459.57 10,982.24 10,863.78 118.46 207004 208 01 01 207004 208 01 02 207004 区退休职工管理委员会办公室行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 1,780.81 76.01 48.13 7.83 20.05 1,704.80 1,609.64 95.16 42.60 42.60 35.77 6.83 37.62 13.36 12.36 1.00 24.26 24.26 208 05 02 207004 事业单位离退休 7.67 7.67 7.67 15

支出预算总表表三部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码基本支出项目支出单位编单位名称 ( 功能科目 ) 总计码工资福利商品和服务对个人和家庭小计小计经常性项目支出支出的补助支出一次性项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 208 99 01 207004 其他社会保障和就业支出 1,680.54 1,680.54 1,585.38 95.16 210 07 17 207004 计划生育服务 0.81 0.81 0.81 221 02 01 207004 住房公积金 7.64 7.64 7.64 221 02 03 207004 购房补贴 3.92 3.92 3.92 207007 区劳动保障监察大队 826.65 682.10 576.81 54.38 50.91 144.55 144.55 208 01 01 207007 208 01 02 207007 行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 73.27 73.27 61.89 11.38 557.93 557.93 514.93 43.00 208 01 05 207007 劳动保障监察 144.55 144.55 144.55 210 07 17 207007 计划生育服务 1.35 1.35 1.35 221 02 01 207007 住房公积金 40.62 40.62 40.62 16

支出预算总表表三部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码基本支出项目支出单位编单位名称 ( 功能科目 ) 总计码工资福利商品和服务对个人和家庭小计小计经常性项目支出支出的补助支出一次性项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 221 02 03 207007 购房补贴 8.93 8.93 8.93 207008 区社会保险基金管理办公室 2,846.57 653.03 462.19 65.08 125.76 2,193.53 2,193.53 208 01 01 207008 行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 325.27 325.27 275.20 50.08 208 01 09 207008 社会保险经办机构 340.37 202.00 187.00 15.00 138.37 138.37 208 05 02 207008 事业单位离退休 25.00 25.00 25.00 210 07 17 207008 计划生育服务 5.94 5.94 5.94 212 08 05 207008 补助被征地农民支出 2,055.16 2,055.16 2,055.16 221 02 01 207008 住房公积金 66.28 66.28 66.28 221 02 03 207008 购房补贴 28.55 28.55 28.55 207009 区医疗保险管理办公室 6,566.18 651.68 411.37 72.29 168.02 5,914.50 5,914.50 208 01 01 207009 行政运行 ( 人力资源和社会 430.41 430.41 362.12 68.29 17

支出预算总表表三部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码基本支出项目支出单位编单位名称 ( 功能科目 ) 总计码工资福利商品和服务对个人和家庭小计小计经常性项目支出支出的补助支出一次性项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 保障管理事务 ) 208 01 09 207009 社会保险经办机构 117.75 53.25 49.25 4.00 64.50 64.50 208 03 03 207009 财政对基本医疗保险基金的补助 1,450.00 1,450.00 1,450.00 208 05 02 207009 事业单位离退休 29.03 29.03 29.03 210 05 08 207009 城镇居民基本医疗保险 4,400.00 4,400.00 4,400.00 210 07 17 207009 计划生育服务 8.10 8.10 8.10 221 02 01 207009 住房公积金 76.64 76.64 76.64 221 02 03 207009 购房补贴 54.26 54.26 54.26 207010 208 01 01 207010 区人事信息与统发工资管理办公室行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 71.41 68.41 38.67 6.83 22.92 3.00 3.00 45.49 45.49 38.67 6.83 18

支出预算总表表三部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码基本支出项目支出单位编单位名称 ( 功能科目 ) 总计码工资福利商品和服务对个人和家庭小计小计经常性项目支出支出的补助支出一次性项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 208 01 02 207010 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 3.00 3.00 3.00 208 05 02 207010 事业单位离退休 9.64 9.64 9.64 210 07 17 207010 计划生育服务 0.81 0.81 0.81 221 02 01 207010 住房公积金 7.90 7.90 7.90 221 02 03 207010 购房补贴 4.58 4.58 4.58 207011 区人才交流管理办公室 649.67 119.61 85.59 23.83 10.19 530.07 515.97 14.10 201 10 99 207011 其他人事事务支出 530.07 530.07 515.97 14.10 208 01 01 207011 208 01 02 207011 行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 41.42 41.42 34.59 6.83 68.00 68.00 51.00 17.00 210 07 17 207011 计划生育服务 0.81 0.81 0.81 19

支出预算总表表三部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码基本支出项目支出单位编单位名称 ( 功能科目 ) 总计码工资福利商品和服务对个人和家庭小计小计经常性项目支出支出的补助支出一次性项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 221 02 01 207011 住房公积金 7.08 7.08 7.08 221 02 03 207011 购房补贴 2.30 2.30 2.30 207012 区留学人员服务管理中心 30.43 16.43 11.81 2.28 2.35 14.00 14.00 201 10 99 207012 其他人事事务支出 17.94 3.94 1.67 2.28 14.00 14.00 208 01 01 207012 行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 10.14 10.14 10.14 210 07 17 207012 计划生育服务 0.27 0.27 0.27 221 02 01 207012 住房公积金 2.08 2.08 2.08 207013 区毕业生就业指导服务中心 173.24 37.64 25.33 4.55 7.77 135.60 135.60 201 10 99 207013 其他人事事务支出 135.60 135.60 135.60 208 01 01 207013 行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 29.88 29.88 25.33 4.55 20

支出预算总表表三部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码基本支出项目支出单位编单位名称 ( 功能科目 ) 总计码工资福利商品和服务对个人和家庭小计小计经常性项目支出支出的补助支出一次性项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 210 07 17 207013 计划生育服务 0.54 0.54 0.54 221 02 01 207013 住房公积金 5.17 5.17 5.17 221 02 03 207013 购房补贴 2.05 2.05 2.05 207014 区人才培训中心 302.15 101.60 91.00 4.55 6.05 200.55 191.35 9.20 208 01 01 207014 208 01 99 207014 行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 31.55 31.55 27.00 4.55 264.55 64.00 64.00 200.55 191.35 9.20 210 07 17 207014 计划生育服务 0.54 0.54 0.54 221 02 01 207014 住房公积金 5.51 5.51 5.51 207016 区劳动人事争议仲裁委员会办公室 363.48 221.84 154.35 21.93 45.55 141.64 141.64 208 01 01 207016 行政运行 ( 人力资源和社会 98.92 98.92 82.98 15.93 21

支出预算总表表三部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码基本支出项目支出单位编单位名称 ( 功能科目 ) 总计码工资福利商品和服务对个人和家庭小计小计经常性项目支出支出的补助支出一次性项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 保障管理事务 ) 208 01 02 207016 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 77.37 77.37 71.37 6.00 208 01 10 207016 劳动关系和维权 141.64 141.64 141.64 208 05 02 207016 事业单位离退休 9.69 9.69 9.69 210 07 17 207016 计划生育服务 1.89 1.89 1.89 221 02 01 207016 住房公积金 20.84 20.84 20.84 221 02 03 207016 购房补贴 13.13 13.13 13.13 公益一类事业单位 692.48 613.04 401.76 66.41 144.87 79.43 60.93 18.50 207002 区劳动就业服务管理中心 643.15 568.71 376.63 61.85 130.23 74.43 55.93 18.50 208 01 11 207002 公共就业服务和职业技能鉴定机构 512.92 438.48 376.63 61.85 74.43 55.93 18.50 22

支出预算总表表三部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码基本支出项目支出单位编单位名称 ( 功能科目 ) 总计码工资福利商品和服务对个人和家庭小计小计经常性项目支出支出的补助支出一次性项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 208 05 02 207002 事业单位离退休 37.16 37.16 37.16 210 07 17 207002 计划生育服务 6.21 6.21 6.21 221 02 01 207002 住房公积金 56.29 56.29 56.29 221 02 03 207002 购房补贴 30.57 30.57 30.57 207015 区博士后工作站管理办公室 49.33 44.33 25.14 4.55 14.64 5.00 5.00 201 10 07 207015 博士后日常经费 5.00 5.00 5.00 208 01 02 207015 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 29.69 29.69 25.14 4.55 208 05 02 207015 事业单位离退休 7.30 7.30 7.30 210 07 17 207015 计划生育服务 0.54 0.54 0.54 221 02 01 207015 住房公积金 4.78 4.78 4.78 221 02 03 207015 购房补贴 2.02 2.02 2.02 23

支出预算总表表三部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码基本支出项目支出单位编单位名称 ( 功能科目 ) 总计码工资福利商品和服务对个人和家庭小计小计经常性项目支出支出的补助支出一次性项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 公益二类事业单位 895.73 461.34 400.21 29.04 32.10 434.39 404.39 30.00 207003 区就业训练中心 895.73 461.34 400.21 29.04 32.10 434.39 404.39 30.00 205 03 01 207003 初等职业教育 813.64 429.25 400.21 29.04 384.39 384.39 205 09 99 207003 其他教育费附加安排的支出 20.00 20.00 20.00 208 07 01 207003 扶持公共就业服务 30.00 30.00 30.00 210 07 17 207003 计划生育服务 2.97 2.97 2.97 221 02 01 207003 住房公积金 17.77 17.77 17.77 221 02 03 207003 购房补贴 11.36 11.36 11.36 24

一般公共预算支出预算表表四部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码 2014 年预算 2015 年预算单位编码单位名称 ( 功能科目 ) 年初预算调整后预算预算执行执行率 (%) 总计小计基本支出商品和工资福利服务支出支出对个人和家庭的补助支出小计项目支出经常性项目一次性项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 合计 22,341.03 22,054.93 19,226.23 87.17% 16,998.92 4,253.90 2,778.98 423.34 1,051.57 12,745.02 12,309.00 436.02 201 一般公共服务支出 1,036.93 932.83 883.48 94.71% 1,183.12 3.94 1.67 2.28 1,179.18 1,179.18 201 10 人力资源事务 1,036.93 932.83 883.48 94.71% 1,183.12 3.94 1.67 2.28 1,179.18 1,179.18 205 教育支出 253.99 323.99 323.96 99.99% 325.05 79.09 54.05 25.04 245.96 245.96 205 03 职业教育 253.99 303.99 303.98 100.00% 305.05 79.09 54.05 25.04 225.96 225.96 205 09 208 208 01 208 03 208 05 教育费附加安排的支出社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务财政对社会保险基金的补助行政事业单位离退休 20.00 19.98 99.90% 20.00 20.00 20.00 8,971.22 9,184.75 8,770.78 95.49% 10,432.65 3,512.76 2,723.27 396.02 393.47 6,919.88 6,483.86 436.02 4,466.39 4,535.68 4,337.10 95.62% 4,618.40 3,119.29 2,723.27 396.02 1,499.11 1,446.16 52.94 720.00 1,486.03 1,443.12 97.11% 1,450.00 1,450.00 1,450.00 417.20 420.36 420.32 99.99% 438.47 393.47 393.47 45.00 45.00 25

一般公共预算支出预算表表四部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码 2014 年预算 2015 年预算单位编码单位名称 ( 功能科目 ) 年初预算调整后预算预算执行执行率 (%) 总计小计基本支出商品和工资福利服务支出支出对个人和家庭的补助支出小计项目支出经常性项目一次性项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 208 07 就业补助 1,678.72 1,129.77 1,129.27 99.96% 2,245.24 2,245.24 1,957.32 287.92 208 99 210 其他社会保障和就业支出医疗卫生与计划生育支出 1,688.91 1,612.91 1,440.97 89.34% 1,680.54 1,680.54 1,585.38 95.16 11,496.71 10,732.47 8,367.51 77.96% 4,440.49 40.49 40.49 4,400.00 4,400.00 210 05 医疗保障 11,459.30 10,693.85 8,328.89 77.88% 4,400.00 4,400.00 4,400.00 210 07 计划生育事务 37.41 38.62 38.62 100.00% 40.49 40.49 40.49 221 住房保障支出 582.18 880.89 880.50 99.96% 617.62 617.62 617.62 221 02 住房改革支出 582.18 880.89 880.50 99.96% 617.62 617.62 617.62 行政单位 8,663.62 7,864.73 7,750.89 98.55% 4,750.56 1,033.31 532.92 85.35 415.04 3,717.25 3,424.88 292.36 207001 区人力资源和社会保障局 8,663.62 7,864.73 7,750.89 98.55% 4,750.56 1,033.31 532.92 85.35 415.04 3,717.25 3,424.88 292.36 201 10 04 207001 政府特殊津贴 1.44 1.44 1.44 100.00% 2.16 2.16 2.16 201 10 06 207001 军队转业干部安置 5.00 2.29 1.97 86.03% 5.00 5.00 5.00 26

一般公共预算支出预算表表四部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码 2014 年预算 2015 年预算基本支出项目支出单位单位名称调整后预算执行执行率商品和对个人和家编码 ( 功能科目 ) 年初预算总计工资福利经常性项一次性预算 (%) 小计服务庭的补助支小计支出目项目支出出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 201 10 09 207001 公务员考核 95.00 95.00 75.04 78.99% 95.00 95.00 95.00 201 10 10 207001 公务员履职能力提升 152.00 147.60 127.21 86.19% 152.00 152.00 152.00 201 10 11 207001 公务员招考 20.00 18.00 18.00 100.00% 20.00 20.00 20.00 201 10 99 207001 208 01 01 207001 208 01 02 207001 其他人事事务支出行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 213.60 212.40 209.40 98.59% 274.50 274.50 274.50 519.64 576.51 574.72 99.69% 578.21 578.21 496.36 81.85 128.77 96.49 83.95 87.00% 114.06 40.06 36.56 3.50 74.00 74.00 208 01 04 207001 综合业务管理 534.66 527.66 472.32 89.51% 726.75 726.75 692.31 34.44 208 01 06 207001 就业管理事务 95.00 95.00 95.00 100.00% 107.60 107.60 107.60 208 05 01 207001 208 05 03 207001 归口管理的行政单位离退休离退休人员管理机构 263.94 268.78 268.78 100.00% 267.97 267.97 267.97 45.00 45.00 45.00 100.00% 45.00 45.00 45.00 27

一般公共预算支出预算表表四部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码 2014 年预算 2015 年预算单位编码单位名称 ( 功能科目 ) 年初预算调整后预算预算执行执行率 (%) 总计小计基本支出商品和工资福利服务支出支出对个人和家庭的补助支出小计项目支出经常性项目一次性项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 208 07 01 207001 扶持公共就业服务 257.92 257.92 257.92 208 07 02 207001 职业培训补贴 246.95 100.00 100.00 100.00% 200.00 200.00 200.00 208 07 03 207001 职业介绍补贴 8.10 8.10 8.10 100.00% 10.50 10.50 10.50 208 07 04 207001 社会保险补贴 495.40 385.40 385.00 99.90% 504.47 504.47 504.47 208 07 05 207001 公益性岗位补贴 300.00 300.00 300.00 100.00% 336.00 336.00 336.00 208 07 06 207001 208 07 07 207001 208 07 09 207001 208 07 99 207001 210 05 06 207001 小额担保贷款贴息补充小额贷款担保基金职业技能鉴定补贴其他就业补助支出新型农村合作医疗 128.10 86.10 86.00 99.88% 118.95 118.95 118.95 55.12 55.12 55.12 100.00% 45.05 45.05 45.05 100.00% 50.00 50.00 50.00 400.00 150.00 150.00 100.00% 737.40 737.40 737.40 4,777.00 4,377.58 4,377.58 100.00% 210 07 17 207001 计划生育服务 10.77 12.04 12.04 100.00% 9.72 9.72 9.72 28

一般公共预算支出预算表表四部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码 2014 年预算 2015 年预算基本支出项目支出单位单位名称调整后预算执行执行率商品和对个人和家编码 ( 功能科目 ) 年初预算总计工资福利经常性项一次性预算 (%) 小计服务庭的补助支小计支出目项目支出出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 221 02 01 207001 住房公积金 91.32 107.66 107.66 100.00% 101.81 101.81 101.81 221 02 03 207001 购房补贴 31.76 151.51 151.51 100.00% 35.54 35.54 35.54 参公事业单位 12,747.57 13,116.79 10,428.02 79.50% 11,168.74 2,496.36 1,790.25 246.54 459.57 8,672.38 8,577.22 95.16 207004 区退休管理办 1,809.57 1,742.35 1,552.98 89.13% 1,780.81 76.01 48.13 7.83 20.05 1,704.80 1,609.64 95.16 208 01 01 207004 208 01 02 207004 行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 69.61 69.61 56.81 81.61% 42.60 42.60 35.77 6.83 29.29 30.24 25.61 84.69% 37.62 13.36 12.36 1.00 24.26 24.26 208 05 02 207004 事业单位离退休 7.63 7.74 7.74 100.00% 7.67 7.67 7.67 208 99 01 207004 其他社会保障和就业支出 1,685.91 1,612.91 1,440.97 89.34% 1,680.54 1,680.54 1,585.38 95.16 210 07 17 207004 计划生育服务 1.15 1.15 1.15 100.00% 0.81 0.81 0.81 221 02 01 207004 住房公积金 12.21 9.95 9.95 100.00% 7.64 7.64 7.64 29

一般公共预算支出预算表表四部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码 2014 年预算 2015 年预算基本支出项目支出单位单位名称调整后预算执行执行率商品和对个人和家编码 ( 功能科目 ) 年初预算总计工资福利经常性项一次性预算 (%) 小计服务庭的补助支小计支出目项目支出出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 221 02 03 207004 购房补贴 3.77 10.75 10.75 100.00% 3.92 3.92 3.92 207007 208 01 01 207007 208 01 02 207007 区劳动保障监察大队行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 834.34 836.44 804.95 96.24% 826.65 682.10 576.81 54.38 50.91 144.55 144.55 69.64 74.25 73.08 98.42% 73.27 73.27 61.89 11.38 541.31 544.91 544.91 100.00% 557.93 557.93 514.93 43.00 208 01 05 207007 劳动保障监察 177.45 162.45 132.13 81.34% 144.55 144.55 144.55 210 07 17 207007 计划生育服务 1.15 1.15 1.15 100.00% 1.35 1.35 1.35 221 02 01 207007 住房公积金 36.64 38.98 38.98 100.00% 40.62 40.62 40.62 221 02 03 207007 购房补贴 8.15 14.70 14.70 100.00% 8.93 8.93 8.93 207008 208 01 01 207008 区社保基金管理办公室行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 888.97 899.75 858.06 95.37% 791.40 653.03 462.19 65.08 125.76 138.37 138.37 310.96 330.13 313.80 95.05% 325.27 325.27 275.20 50.08 30

一般公共预算支出预算表表四部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码 2014 年预算 2015 年预算单位编码单位名称 ( 功能科目 ) 年初预算调整后预算预算执行执行率 (%) 总计小计工资福利支出基本支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出小计项目支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 208 01 09 207008 208 01 99 207008 社会保险经办机构其他人力资源和社会保障管理事务支出经常性项 407.58 403.36 378.03 93.72% 340.37 202.00 187.00 15.00 138.37 138.37 46.52 1.58 1.58 100.00% 208 05 02 207008 事业单位离退休 24.73 25.27 25.24 99.88% 25.00 25.00 25.00 目一次性项目 208 99 01 207008 其他社会保障和就业支出 3.00 210 07 17 207008 计划生育服务 5.05 5.05 5.05 100.00% 5.94 5.94 5.94 221 02 01 207008 住房公积金 61.81 68.90 68.90 100.00% 66.28 66.28 66.28 221 02 03 207008 购房补贴 29.32 65.46 65.46 100.00% 28.55 28.55 28.55 207009 208 01 01 207009 区医疗保险管理办公室行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 8,130.84 8,609.38 6,199.01 72.00% 6,566.18 651.68 411.37 72.29 168.02 5,914.50 5,914.50 424.27 445.61 444.30 99.71% 430.41 430.41 362.12 68.29 31

一般公共预算支出预算表表四部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码 2014 年预算 2015 年预算单位编码单位名称 ( 功能科目 ) 年初预算调整后预算预算执行执行率 (%) 总计小计工资福利支出基本支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出小计项目支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 208 01 09 207009 208 03 03 207009 社会保险经办机构财政对基本医疗保险基金的补助经常性项 140.89 147.86 146.67 99.20% 117.75 53.25 49.25 4.00 64.50 64.50 720.00 1,486.03 1,443.12 97.11% 1,450.00 1,450.00 1,450.00 208 05 02 207009 事业单位离退休 28.59 29.22 29.22 100.00% 29.03 29.03 29.03 目一次性项目 210 05 08 207009 城镇居民基本医疗保险 6,682.30 6,316.27 3,951.31 62.56% 4,400.00 4,400.00 4,400.00 210 07 17 207009 计划生育服务 7.12 7.12 7.12 100.00% 8.10 8.10 8.10 221 02 01 207009 住房公积金 74.37 81.48 81.48 100.00% 76.64 76.64 76.64 221 02 03 207009 购房补贴 53.30 95.79 95.79 100.00% 54.26 54.26 54.26 207010 208 01 01 207010 208 01 02 207010 区人事信息与统发工资管理办公室行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 72.74 78.70 76.42 97.10% 71.41 68.41 38.67 6.83 22.92 3.00 3.00 44.22 44.22 42.05 95.09% 45.49 45.49 38.67 6.83 6.30 6.31 6.20 98.26% 3.00 3.00 3.00 32

一般公共预算支出预算表表四部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码 2014 年预算 2015 年预算基本支出项目支出单位单位名称调整后预算执行执行率商品和对个人和家编码 ( 功能科目 ) 年初预算总计工资福利经常性项一次性预算 (%) 小计服务庭的补助支小计支出目项目支出出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 208 05 02 207010 事业单位离退休 9.54 10.34 10.34 100.00% 9.64 9.64 9.64 210 07 17 207010 计划生育服务 0.69 0.69 0.69 100.00% 0.81 0.81 0.81 221 02 01 207010 住房公积金 7.62 7.37 7.37 100.00% 7.90 7.90 7.90 221 02 03 207010 购房补贴 4.37 9.77 9.77 100.00% 4.58 4.58 4.58 207011 201 10 99 207011 208 01 01 207011 区人才交流管理办公室其他人事事务支出行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 343.19 392.79 392.79 100.00% 527.52 51.61 34.59 6.83 10.19 475.92 475.92 304.51 350.20 350.20 100.00% 475.92 475.92 475.92 30.74 33.95 33.95 100.00% 41.42 41.42 34.59 6.83 210 07 17 207011 计划生育服务 0.46 0.46 0.46 100.00% 0.81 0.81 0.81 221 02 01 207011 住房公积金 5.34 6.04 6.04 100.00% 7.08 7.08 7.08 221 02 03 207011 购房补贴 2.14 2.14 2.14 100.00% 2.30 2.30 2.30 33

一般公共预算支出预算表表四部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码 2014 年预算 2015 年预算单位编码单位名称 ( 功能科目 ) 年初预算调整后预算预算执行执行率 (%) 总计小计工资福利支出基本支出商品和服务支出对个人和家庭的补助支出小计项目支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 207012 201 10 99 207012 208 01 01 207012 区留学人员服务管理中心其他人事事务支出行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 经常性项 43.48 45.89 42.05 91.63% 30.43 16.43 11.81 2.28 2.35 14.00 14.00 41.49 43.69 39.85 91.21% 17.94 3.94 1.67 2.28 14.00 14.00 10.14 10.14 10.14 210 07 17 207012 计划生育服务 0.23 0.23 0.23 100.00% 0.27 0.27 0.27 221 02 01 207012 住房公积金 1.76 1.97 1.97 100.00% 2.08 2.08 2.08 目一次性项目 207013 201 10 99 207013 208 01 01 207013 区毕业生就业指导服务中心其他人事事务支出行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 210.43 67.10 67.10 100.00% 173.24 37.64 25.33 4.55 7.77 135.60 135.60 174.50 28.90 28.90 100.00% 135.60 135.60 135.60 28.59 30.37 30.37 100.00% 29.88 29.88 25.33 4.55 210 07 17 207013 计划生育服务 0.46 0.46 0.46 100.00% 0.54 0.54 0.54 221 02 01 207013 住房公积金 4.90 5.39 5.39 100.00% 5.17 5.17 5.17 34

一般公共预算支出预算表表四部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码 2014 年预算 2015 年预算基本支出项目支出单位单位名称调整后预算执行执行率商品和对个人和家编码 ( 功能科目 ) 年初预算总计工资福利经常性项一次性预算 (%) 小计服务庭的补助支小计支出目项目支出出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 221 02 03 207013 购房补贴 1.98 1.98 1.98 100.00% 2.05 2.05 2.05 207014 区人才培训中心 35.88 38.44 38.44 100.00% 37.60 37.60 27.00 4.55 6.05 208 01 01 207014 行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 30.20 32.15 32.15 100.00% 31.55 31.55 27.00 4.55 210 07 17 207014 计划生育服务 0.46 0.46 0.46 100.00% 0.54 0.54 0.54 221 02 01 207014 住房公积金 5.22 5.83 5.83 100.00% 5.51 5.51 5.51 207016 208 01 01 207016 208 01 02 207016 区劳动人事争议仲裁委员会办公室行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 378.13 405.95 396.22 97.60% 363.48 221.84 154.35 21.93 45.55 141.64 141.64 94.12 101.03 100.19 99.17% 98.92 98.92 82.98 15.93 106.84 111.90 107.26 95.85% 77.37 77.37 71.37 6.00 208 01 10 207016 劳动关系和维权 134.24 136.44 132.50 97.11% 141.64 141.64 141.64 35

一般公共预算支出预算表表四部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码 2014 年预算 2015 年预算基本支出项目支出单位单位名称调整后预算执行执行率商品和对个人和家编码 ( 功能科目 ) 年初预算总计工资福利经常性项一次性预算 (%) 小计服务庭的补助支小计支出目项目支出出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 208 05 02 207016 事业单位离退休 9.57 9.73 9.73 100.00% 9.69 9.69 9.69 210 07 17 207016 计划生育服务 1.61 1.61 1.61 100.00% 1.89 1.89 1.89 221 02 01 207016 住房公积金 19.46 22.01 21.95 99.73% 20.84 20.84 20.84 221 02 03 207016 购房补贴 12.29 23.23 22.98 98.92% 13.13 13.13 13.13 207002 208 01 11 207002 公益一类事业单位区劳动就业服务中心公共就业服务和职业技能鉴定机构 636.56 715.13 689.07 96.36% 692.48 613.04 401.76 66.41 144.87 79.43 60.93 18.50 595.78 664.37 640.23 96.37% 643.15 568.71 376.63 61.85 130.23 74.43 55.93 18.50 495.55 533.65 509.52 95.48% 512.92 438.48 376.63 61.85 74.43 55.93 18.50 208 05 02 207002 事业单位离退休 22.73 17.15 17.14 99.94% 37.16 37.16 37.16 210 07 17 207002 计划生育服务 5.28 5.21 5.21 100.00% 6.21 6.21 6.21 221 02 01 207002 住房公积金 47.87 62.26 62.26 100.00% 56.29 56.29 56.29 36

一般公共预算支出预算表表四部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码 2014 年预算 2015 年预算基本支出项目支出单位单位名称调整后预算执行执行率商品和对个人和家编码 ( 功能科目 ) 年初预算总计工资福利经常性项一次性预算 (%) 小计服务庭的补助支小计支出目项目支出出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 221 02 03 207002 购房补贴 24.35 46.10 46.10 100.00% 30.57 30.57 30.57 207015 博士后工作站管理办公室 40.78 50.76 48.84 96.22% 49.33 44.33 25.14 4.55 14.64 5.00 5.00 201 10 07 207015 博士后日常经费 29.39 33.31 31.47 94.48% 5.00 5.00 5.00 208 01 02 207015 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 29.69 29.69 25.14 4.55 208 05 02 207015 事业单位离退休 5.47 7.13 7.13 100.00% 7.30 7.30 7.30 210 07 17 207015 计划生育服务 0.46 0.46 0.46 100.00% 0.54 0.54 0.54 221 02 01 207015 住房公积金 3.79 4.37 4.29 98.17% 4.78 4.78 4.78 221 02 03 207015 购房补贴 1.67 5.49 5.49 100.00% 2.02 2.02 2.02 公益二类事业单位 293.29 358.28 358.25 99.99% 387.14 111.18 54.05 25.04 32.10 275.96 245.96 30.00 207003 区就业训练中心 293.29 358.28 358.25 99.99% 387.14 111.18 54.05 25.04 32.10 275.96 245.96 30.00 37

一般公共预算支出预算表表四部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码 2014 年预算 2015 年预算单位编码单位名称 ( 功能科目 ) 年初预算调整后预算预算执行执行率 (%) 总计小计基本支出商品和工资福利服务支出支出对个人和家庭的补助支出小计项目支出经常性项目一次性项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 205 03 01 207003 初等职业教育 253.99 303.99 303.98 100.00% 305.05 79.09 54.05 25.04 225.96 225.96 205 09 99 207003 208 07 01 207003 其他教育费附加安排的支出扶持公共就业服务 20.00 19.98 99.90% 20.00 20.00 20.00 30.00 30.00 30.00 210 07 17 207003 计划生育服务 2.53 2.53 2.53 100.00% 2.97 2.97 2.97 221 02 01 207003 住房公积金 19.35 19.36 19.36 100.00% 17.77 17.77 17.77 221 02 03 207003 购房补贴 17.42 12.40 12.40 100.00% 11.36 11.36 11.36 38

部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局一般公共预算项目支出预算明细表 ( 部门项目 ) 表五科目编码单位编码项目名称 ( 项目类别 ) 项目说明 2015 年预算 1 2 3 4 5 6 7 合计 12,745.02 合计 12,745.02 其中 : 经常性专项 12,309.00 一次性专项 436.02 区人力资源和社会保障局 12,745.02 201 10 04 207001 区人力资源和社会保障局本级 3,717.25 经常性项目 3,424.88 享受国务院特殊津贴人员医疗补贴根据关于对我市享受政府特殊津贴专家实行补助的通知 ( 穗人 2003 号 ), 政府公文办理情况通知 2003 125 号文件, 对我区享受国务院特殊津贴人员发放每人每月 300 元医疗补贴, 共 6 人 2.16 39

部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局一般公共预算项目支出预算明细表 ( 部门项目 ) 表五科目编码单位编码项目名称 ( 项目类别 ) 项目说明 2015 年预算 1 2 3 4 5 6 7 201 10 06 207001 军队转业干部安置 1 根据军队转业干部安置暂行办法广州市随军家属就业安置规定等文件精神, 须完成军队转业干部体检工作 2 根据关于印发关于加强和改进自主择业军转干部党员教育管理和服务的意见的通知 ( 穗组通 2012 68 号 ) 文件精神, 要做好自主择业军转干部退役金发放档案管理, 协助就业培训办理住房和医疗等社会保障问题, 指导就业和指导街 ( 镇 ) 做好管理服务工作协助做好党员教育管理服务等工作 3 根据穗军转函 2012 2 号和穗军转办 2012 29 号通知, 每年春节八一建军节期间需开展慰问功臣模范和特困伤残军转干部活动 5.00 201 10 09 207001 公务员奖励经费根据公务员考核规定 ( 试行 ) 和公务员奖励规定 ( 试行 ) 的通知, 公务员年度考核优秀等次人数, 一般掌握在参加考核人数的 15% 以内, 最多不超过 20%; 被确定为优秀等次的, 当年确定为优秀等次, 连续三年被确定为优秀等次的, 记三等功 95.00 201 10 10 207001 干部培训费 1 根据广州市公务员培训暂行办法 ( 穗人发 2005 200 号 ) 和关于进一步规范完善番禺区公务员培训管理工作的通知 ( 番人 2007 66 号 ) 的精神, 每年组织开展新录用公务员初任培训班科级公务员任职培训班 ;2 根据关于进一步加强公务员博思职业英语培训考核工作的通知 ( 穗人社发 2010 72 号 ) 的精神, 启动 35 岁以下公务员博思 (BULATS) 职业英语培训考核工作 ;3 关于印发广州市事业单位管理人员培训办法 ( 试行 ) 的通知, 从 2013 年开始, 全面推开事业单位相关人员培训 62.00 40

部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局一般公共预算项目支出预算明细表 ( 部门项目 ) 表五科目编码单位编码项目名称 ( 项目类别 ) 项目说明 2015 年预算 1 2 3 4 5 6 7 根据番办发 2001 32 号印发番禺区中高级人才资源开发措施的通知精神, 对获国家承认的 201 10 10 207001 机关工作人员提升学历奖励学费资助硕士以上学位的人员给予一次性奖励 ; 根据番人 2005 7 号关于转发广州市人事局关于鼓励公务员在职参加本科 ( 学士 ) 以上学历 ( 学位 ) 学习的通知的通知文件精神, 对取得本科以上学历人员的学费资助根据各单位上报的计划,2015 年预计获得硕士以上学位人员 50 人, 大学本科毕业 90.00 人员约 150 人 201 10 11 207001 录用公务员集中招聘事业单位工作人员机关事业单位租赁岗位合同工根据广东省事业单位公开招聘人员办法 ( 广东省人民政府第 139 号令 ) 精神, 申请录用公务员集中招聘事业单位工作人员机关事业单位租赁岗位合同工等费用用于开展招录全区机关事业单位工作人员考试招录租赁合同工考试录用公务员面试工作 20.00 201 10 99 207001 职称考试经费用于职称考试计算机应用能力考试场租费监考费及其他考务费用 ( 保安运送试卷交通等组织费用 ) 9.00 根据人事部事业单位岗位设置管理试行办法 ( 国人部发 2006 70 号 ) < 事业单位岗位设置管 201 10 99 207001 管理工作实施事业单位岗位设置理试行办法 > 实施意见 ( 国人部发 [2006]87 号 ), 广州市人事局广州市事业单位岗位设置管理实施意见 ( 穗人发 2007 13 号 ), 关于全面启动事业单位人事管理系统的通知 ( 穗人社函 2012 546 号 ), 按照广州市有关部署, 从 2012 年 9 月 1 日全面启用事业单位管理人员系统, 从 2014 年开始分 10.00 期分批对全区事业单位管理人员进行培训和数据核查工作 41

部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局一般公共预算项目支出预算明细表 ( 部门项目 ) 表五科目编码单位编码项目名称 ( 项目类别 ) 项目说明 2015 年预算 1 2 3 4 5 6 7 201 10 99 207001 201 10 99 207001 人才信息服务管理工程开发经费企业人工成本和薪酬调查经费根据番禺区十二五时期人力资源和社会保障 ( 含人口 ) 发展规划, 需建设人才资源网络化管理系统, 区财政投入 273 万元, 用于推动本地就业环境升级转型的人才资源网络化管理, 改善人才资源开发管理的软硬件, 建设人才培训人才招聘求职人才测评网站, 为人才提供在线学习考试实现手机求职在线人才测评流动人才人事管理系统专用档案电子化管理系统实现网上办理业务和档案查询电子化, 为全区的整体性就业与培训环境创造高效便捷的网络化平台 1 软件开发费 34 万其中人才资源网络化管理系统 19 万 ( 含网络和移动端的人才招聘求职人才测评毕业生就业服务机关事业单位公开招考网上报名模块 ), 档案电子化管理系统 15 万 2 委托内容制作服务费 40 万其中人才在线培训的课程课件及视频素材 10 万人才测评题库 10 万 4 万份人事档案扫描整理 20 万 3 网络平台租赁费 17.5 万其中租赁惠普 X1800 2.4TB(SAS) 网络计算机 6 万 / 台 2 台 =12 万, 网络培训平台租赁费 5.5 万元 91.50 按照国家人社部要求每年进行企业人工成本和薪酬调查 6.00 1 根据广东省物价局关于调整专业技术资格评审费标准的复函 ( 粤价函 2006 629 号 ) 按照每年参加职称评审认定人数计算预计 2015 年人数认定 715 人, 评审 246 人 ;2 根据广东省职称改 201 10 99 207001 初次认定费专业技术人员职称评审革工作领导小组印发关于完善专业技术职务聘任制实行评聘分开的原则意见 ( 粤职改字 1993 2 号 ), 实行评聘分开工作, 各级政府和职称改革部门要积极引导和帮助企业事业单位建立健全专业技术职聘任制, 拟举办职称讲座培训 8 场 ;3 根据广州市初级专业技术资格评审暂行办法 ( 穗人职字 20.00 1996 3 号 ) 文件精神, 召开评审会议前, 初评委会日常工作部门, 组织评委委员学习相关政策规定, 评审结束后应进行总结 42

部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局一般公共预算项目支出预算明细表 ( 部门项目 ) 表五科目编码单位编码项目名称 ( 项目类别 ) 项目说明 2015 年预算 1 2 3 4 5 6 7 201 10 99 207001 职称业务工本费印刷与职称有关的表格和资料 3.00 201 10 99 207001 农村实用人才职称评定及培训经费根据番禺区中长期人才发展纲要 (2012-2020 年 ) 关于推进人才集聚工程的实施方案广州市番禺区农村实用人才职称评定暂行办法要求, 组织农村实用人才评委会评审 2 场 ; 每年组织 2 场农村实用人才人员培训, 约 300 人 5.00 根据市人事局和市财政局关于对我市为高校毕业生未就业提供公共服务的机构给予专项补贴的通知 ( 穗人发 2004 78 号 ) 市人力资源和社会保障局市财政局关于进一步落实高校毕业生就业创业补贴政策的通知 ( 穗人社发 2014 29 号 ) 的文件精神, 番禺人才公共服务机构对番禺籍生源高校毕业生提供了相应的就业服务优惠政策 :1 免费为办理了未就业登记的番禺籍生源高校毕业生 201 10 99 207001 番禺籍高校毕业生就业提供档案管理服务专项补贴 ( 自毕业 2 年内待业的 ) 提供最长 2 年的档案保管服务 ;2 免费为已就业的番禺籍生源毕业生 ( 包括自主创业或合伙经营到广州地区各类中小企业和非公有制企业就业并签订 1 年以上劳动合同的番禺籍生源高校毕业生 ) 提供 2 年人事代理服务根据上述规定, 按照每人每月 20 元的标准给予补贴, 130.00 预计享受该项优惠政策的毕业生人数及服务费用预算如下 :2013 届毕业生享受人数为 3243 人, 服务期限是 2015 年 1-6 月, 服务费 38.9 万元 ; 2014 届毕业生享受人数为 2446 人, 服务期限是 2015 年 1-12 月, 服务费 58.7 万元 ; 按照教育部门提供的番禺籍毕业生的人数及历年前来办理有关手续的人 208 01 02 207001 区人社局机房设备及信息系统维护经费数情况, 预测 2015 届毕业生享受人数约 2700 人, 服务期限是 2015 年 7-12 月, 服务费约 32.4 万元对社会保险市级统筹后全区社保系统信息系统机房设备 ( 含服务器设备网络设备数据库及中间件软件系统 ) 提供为期一年的保修服务, 并对现有业务系统的数据库提供维护与技术支持 25.00 208 01 02 207001 人保大楼消防监控电梯设施保养维护费为加强办公大楼的保卫工作, 安装了消防及防盗监控系统, 办公大楼日常维护保安绿化清洁费及电费不断增大, 行政办公经费难以承担平康大院办公的日常维护费用 20.00 43

部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局一般公共预算项目支出预算明细表 ( 部门项目 ) 表五科目编码单位编码项目名称 ( 项目类别 ) 项目说明 2015 年预算 1 2 3 4 5 6 7 208 01 02 207001 局系统政务公开网站及办公设备维护经费用于支付广州网政信息科技有限公司的局系统网站维护费和 OA 系统信息费用 ; 局机关和下属各单位办公电脑及打印机的日常维护保养费用 10.00 208 01 02 207001 208 01 02 207001 208 01 02 207001 208 01 04 207001 新型农村合作医疗信息系统及网络维护费劳动保障信息系统机房专用电费新型农村合作医疗办公经费已转制企业下岗失业人员档案管理经费用于新农合信息系统及网络进行日常保养及维护 3.00 劳动保障信息系统 ( 金保工程 ) 负责全区劳动保障信息 ( 社保医保就业服务劳动力管理 ) 的处理和传递, 需 24 小时不间断运作, 同时机房必须保持恒温状态 1 购买办公用品和耗材 ;2 为做好 2015 年新农合政策宣传及报销工作, 提高群众对新农合的认知度, 拟制作宣传单张发放至各镇街及医院社区村卫生站 ;3 用于财务报表业务报表文件及资料的邮寄费用 11.00 5.00 用于全区已转制企业下岗失业人员档案管理费用 6.50 208 01 04 207001 城乡社会医疗保险扩面工作经费根据关于划拨广州市城镇居民基本医疗保险 2012 年扩面工作经费的通知 ( 穗财社 2013 38 号 ) 规定, 由市区 ( 县级市 ) 财政部门按现行财政体制安排参保扩面工作经费, 并纳入各级人社部门年度部门预算 155.17 208 01 04 207001 人力资源和社会保障政策宣传费在区宣传媒体上继续宣传劳动保障政策法规, 印刷宣传资料和举办专场的政策法规宣传活动开支等用于培训就业政策业务的宣传推广, 包括宣传单张海报报纸媒体等的宣传推广 10.00 44

部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局一般公共预算项目支出预算明细表 ( 部门项目 ) 表五科目编码单位编码项目名称 ( 项目类别 ) 项目说明 2015 年预算 1 2 3 4 5 6 7 208 01 04 207001 信访法规政策宣传及业务培训费根据 2014 年 7 月 1 日新施行的广东省信访条例以及各级领导讲话精神, 向我局系统各部门培训信访法规政策要求, 及时更新宣传栏公布政策法规, 向群众免费提供宣传资料 ; 每年参加省市区统一学习培训 4.00 1 根据穗人社发 2014 24 号文精神, 对企业大力进行宣传, 印发相关宣传资料和评分手册 ; 2 208 01 04 207001 建立劳动关系三方协调机制工作经费及评选劳动关系和谐企业活动工作经费根据粤劳社 2003 33 号文穗劳社关 2003 2 号文穗人社发 2014 24 号的有关规定, 建立由政府工会和企业 ( 雇主 ) 组织组成的劳动关系三方协调机制, 按照上级要求, 每年需开展创建劳动关系和谐企业工业园区和示范区评审活动经摸查,2014 年我区共有 890 家企业参与创建和评审活动, 每年拟组织三方协调小组成员召开两至三次会议, 包括研判形势, 布置创建劳动关系和谐企业相 13.00 关工作, 组织有关单位对企业开展评审工作, 共同促进全区各企业劳动关系长期和谐稳定三方协调日常工作由本局负责 ;3 对镇 ( 街 ) 部分企业进行政策解读培训 208 01 04 207001 档案装订整理专项经费 208 01 04 207001 新型农村合作医疗委托管理经费从 2008 年起, 劳动合同法劳动争议调解仲裁法社会保险法积分入户实施办法广东省工伤保险条例等系列新政出台实施, 劳动者维权意识不断增强引发大量信访问题近两年, 随着区长热线市长热线的开通, 更使我局信访案件大幅增加堆积多年的信访案卷企业特殊工时审批案卷, 以及新增加的劳务派遣行政许可业务相关案卷因人手特别紧缺无人整理而堆积如山, 需要申请整理和装订案卷经费根据番禺区新型农村合作医疗委托经办服务协议, 我区将通过公开招标形式确定商业保险机构承担新农合具体经办业务 8.64 430.00 45

部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局一般公共预算项目支出预算明细表 ( 部门项目 ) 表五科目编码单位编码项目名称 ( 项目类别 ) 项目说明 2015 年预算 1 2 3 4 5 6 7 208 01 04 207001 培训费新型农村合作医疗宣传 1 制作 1-2 套宣传片, 在电视台播放 ;2 根据省市农合办要求, 每年组织相关人员进行业务培训 5.00 208 01 04 207001 信访岗位工作人员年终考核及优秀窗口表彰奖励经费 208 01 04 207001 新型农村合作医疗基金抽查审计基金番禺区十三五时期人 208 01 04 207001 力资源和社会保障 ( 含人口 ) 发展规划经费 208 01 04 207001 法律顾问费根据关于印发广东省人力资源社会保障信访窗口标准化建设考评标准的通知粤人社函 2012 1982 号精神, 为确保我区群众信访事项, 初信初访按期办结率至少达到 90%, 激发我区信访工作人员的工作积极性, 实行信访工作人员表彰奖励制度, 表彰信访岗位工作人员 10 人 ; 为鼓励各部门主动提升窗口接访质量, 实行表彰奖励制度, 窗口由局系统 6 个单位窗口及 16 个镇街信访窗口组成为确保基金运作的合理性与安全性, 委托专业审计机构每年对新农合基金使用情况进行审计 5.00 用于 1 番禺区十三五时期人力资源和社会保障 ( 含人口 ) 发展规划课题研究费用 ;2. 调查研究工作经费 ( 人社民政人口计生残联公安分局等部门开展调查研究工作 );3. 召开规划编制意见征询专家研讨论证等相关工作会议根据广州市人民政府办公厅文件 ( 穗府办 2013 32 号文件精神广东省政府法律顾问工作规定 ( 征求意见稿 ), 由于劳动保障工作业务面广量大行政复议及诉讼多, 要聘请常年法律顾问, 提供常年法津指导, 提供重大政策决策法律意见, 代理承担部分行政复议及诉讼案件 5.00 20.00 10.00 46

部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局一般公共预算项目支出预算明细表 ( 部门项目 ) 表五科目编码单位编码项目名称 ( 项目类别 ) 项目说明 2015 年预算 1 2 3 4 5 6 7 1 为切实落实劳务派遣暂行规定要求, 制作相关宣传手册发放到各企业 2 根据人力资源和社 208 01 04 207001 专项工作经费劳务派遣行政许可业务会保障部令第 19 号劳务派遣行政许可实施办法第 22 号劳务派遣暂行规定, 转发人力资源保障部办公厅关于做好劳务派遣暂行规定贯彻实施工作的通知 ( 粤人社函 2014 611 号 ) 广州市人力资源和社会保障局转发关于做劳务派遣行政许可工作的通知 ( 穗人社发 2013 99 号 ) 等 5.00 规定要求, 要大力开展培训宣传工作, 加强做好劳务派遣行政许可工作, 对用人单位和用工单位进行相关政策法规宣传及培训 3 对申请劳务派遣行政许可的企业逐家进行实地勘察所产生的相关费用 208 01 04 207001 信访专项工作经费 1 根据关于印发广东省人力资源社会保障信访窗口标准化建设考评标准的通知 ( 粤人社函 2012 1982 号 ) 精神, 完善信访场所和窗口标准化建设 2 根据 2014 年 7 月 1 日新施行的广东省信访条例规定, 为信访人以书信形式信访提供免费邮寄服务以及对送达当事人信访回复所采取邮寄费用 208 01 06 207001 再就业工作经费用于区再就业专项工作的日常工作经费 12.60 根据国务院关于加强职业培训促进就业的意见 ( 国发 2010 36 号 ) 充分发挥技能竞赛在技能 15.00 208 01 06 207001 职业技能竞赛经费职业技能培训基地职业 208 01 06 207001 技能培训民办学校日常监督和管理经费人才培养中的积极作用, 选择技术含量高通用性广从业人员多社会影响大的职业广泛开展多层次的职业技能竞赛, 为发现和选拔高技能人才创造条件的精神, 近几年来, 省市区每年都开展职业技能竞赛 2015 年我区拟开展区级职业技能竞赛, 举办四到五个竞赛项目中华人民共和国民办教育促进法第四十条规定 : 教育行政部门及有关部门依法对民办学校实行督导, 促进提高办学质量 ; 组织或者委托社会中介组织评估办学水平和教育质量, 并将评估结果向社会公布为进一步加强对我区培训机构的监管力度, 需申请专项经费用于我区培训机构日常管理办学水平及教育质量评估教研教改等工作 20.00 5.00 47

部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局一般公共预算项目支出预算明细表 ( 部门项目 ) 表五科目编码单位编码项目名称 ( 项目类别 ) 项目说明 2015 年预算 1 2 3 4 5 6 7 208 01 06 207001 经费企业人力资源管理培训根据关于加强企业劳资人员劳动保障法制宣传培训工作的通知 ( 粤劳社函 2006 1587 号 ) 有关精神, 需对区内企事业单位从事人力资源管理工作的人员进行相关法制知识培训或知识更新培训, 其中考证培训 460 人,480 元 / 人 ; 知识更新培训 1500 人,320 元 / 人 ( 均按区物价局核定的收费标准 ) 70.00 208 05 03 207001 退休干部管理经费用于 1 为机关事业单位正科以下退休干部订阅秋光老人报 ;2 组织健康培训活动 ;3 退休干部业务日常工作办公费用 45.00 208 07 01 207001 小额担保贷款贴息从事微利项目的小额担保贷款贴息 :130 人 9150 元 / 人 =1189500 元 118.95 208 07 02 207001 职业培训补贴新型城市化发展纲性专项 : 城乡劳动力职业技能培训 2500 人 800 元 =2000000 元 200.00 208 07 03 207001 职业介绍补贴劳动者提供免费求职登记表职业指导职业介绍信息咨询等服务按原标准, 预算人数 700 人 10.50 208 07 04 207001 社会保险补贴 ( 按每年 7 月份调整社会保险缴费基数变化 ) 五险标准 : 养老失业工伤生育医疗 :(3565 元 60% 12%+1550 0.9%+1550 0.5%+5313 60% 8%+5313 60% 0.85%) 12=6726.24 元 / 人年, 预计人数 750 人 208 07 05 207001 公益性岗位补贴原标准 80 元 / 人 / 月, 按 3500 人预算 336.00 208 07 09 207001 职业技能鉴定补贴新型城市化发展纲性专项 : 城乡劳动力职业技能鉴定 2500 人 200 元 =500000 元 50.00 504.47 48

表五一般公共预算项目支出预算明细表 ( 部门项目 ) 部门名称 : 番禺区人力资源和社会保障局科目编码单位编码项目名称 ( 项目类别 ) 项目说明 2015 年预算 1 2 3 4 5 6 7 新型城市化发展纲性专项 :1 创业扶持补贴 :200 人 5000 元 / 人 =1000000 元,2 创业带动就业扶持补贴 :30 家 3000 元 / 家 =90000 元,3 创业基地建设扶持补贴 :3 个 30000 元 / 个 =90000 元,4 创业项目征集补贴 :40 个 2000 元 / 个 =80000 元,5 创业项目跟踪服务补贴 : 纳入广州市创业项目资源库的创业项目进行跟踪服务 40 个 1000 元 / 个 =40000 元,6 对成功对按的项目进行跟踪服务 5 个 2000 元 / 个 =10000 元 ;7 社区 ( 村 ) 岗位就业服务补贴 :3000 人 300 元 / 人 =900000 元,8 注销失业登记补贴 :2000 个 10 元 / 个 =20000 元 ;9 岗位空缺信息补贴 :289300 个 2 元 / 个 =578600 208 07 99 207001 其他就业补助支出元,10 人力资源招聘会补贴 :130 场 8000 元 / 场 =1040000 元 ;11 村居工作站就业服务补贴 :264 村 ( 居 ) 3600 元 / 个 =950400 元,12 就业工作奖励 : 按照每年就业目标责任制考评办法, 对评选出优秀和先进的职能部门镇 ( 街 ) 村 ( 居 ) 以及达标的充分就业社区 ( 村 ) 进行奖励共 1080000 元,13 协助组织职业技能培训补贴 9000 人 30 元 / 人 =270000 元 ;14 协助组织参加职业技能鉴定补贴 :5500 人 20 元 / 人 =110000 元 ;15 输送技能人才就业补贴 :1500 人 400 元 / 人 =600000 元, 16 农村劳动力资源摸查补贴 :170000 人 1 元 / 人 =170000 元,17 驾驶员增驾培训就业补贴 : 持 B B1 A2 驾照增驾 A1 驾照 10 人 2000 元 / 人 =20000 元, 持 C1 驾照 ( 或无驾照 ) 增驾 ( 或直考 )A3 驾照 5 人 1000 元 / 人 =5000 元 ;18 退伍军人就业创业补贴 100 人 2500 元 / 人 =250000 元 ;19 再 737.40 208 01 04 207001 就业援助月活动 25000 元 ;20 春风行动 2015 活动 45000 元一次性项目 292.36 广州追加居民医保扩面专项工作经费穗财社 2014 125 号 2013 年社保年度城镇居民基本医疗保险扩面工作经费 ( 市级资金 ) 34.44 49