安 徽 商 贸 职 业 技 术 学 院 2016 年 部 门 预 算 一 主 要 职 责 根 据 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 和 安 徽 省 人 民 政 府 关 于 同 意 建 立 安 徽 商 贸 职 业 技 术 学 院 的 批 复 ( 皖 政 秘 2000 120 号 ) 规 定, 安 徽 商 贸 职 业 技 术 学 院 主 要 职 责 是 : 创 新 工 学 结 合 人 才 培 养 模 式, 着 力 培 养 国 家 现 代 化 建 设 需 要 的, 能 够 在 生 产 建 设 服 务 管 理 一 线 发 挥 骨 干 作 用 的 高 素 质 高 技 能 人 才 二 部 门 概 况 安 徽 商 贸 职 业 技 术 学 院 是 隶 属 于 安 徽 省 教 育 厅 的 一 所 具 有 110 多 年 办 学 历 史 的 高 职 院 校 学 院 前 身 是 安 徽 省 商 业 学 校 和 安 徽 商 业 职 工 大 学,1999 年 开 始 普 通 高 等 职 业 教 育 招 生,2000 年 6 月 升 格 为 高 等 职 业 院 校 学 院 系 全 国 优 秀 骨 干 高 职 院 校, 全 国 就 业 工 作 50 强 高 校, 安 徽 省 首 批 示 范 性 高 职 院 校 立 项 建 设 单 位, 全 省 职 业 教 育 先 进 单 位, 全 国 商 业 职 业 教 育 指 导 委 员 会 委 员 单 位, 全 国 商 业 高 职 教 育 研 究 会 副 会 长 单 位, 全 国 高 职 高 专 市 场 营 销 专 业 研 究 会 会 长 和 秘 书 长 单 位, 安 徽 省 高 职 高 专 人 才 培 养 水 平 评 估 优 秀 院 校, 安 徽 省 文 明 单 位, 安 徽 省 高 校 毕 业 生 就 业 工 作 标 兵 单 位, 全 国 普 通 高 等 学 校 毕 业 生 就 业 工 作 先 进 集 体 单 位, 安 徽 省 职 业 教 育 教 学 指 导 委 员 会 委 员 单 位, 安 徽 省 商 业 经 济 学 会 副 会 长 单 位, 安 徽 报 关 协 会 副 会 长 单 位, 安 徽 省
公 共 关 系 学 会 常 务 理 事 单 位, 安 徽 省 连 锁 经 营 协 会 理 事 单 位, 安 徽 省 商 科 高 职 院 校 与 企 业 合 作 教 育 联 盟 首 轮 轮 值 主 席 单 位, 安 徽 省 普 通 高 校 大 学 生 创 新 创 业 教 育 示 范 院 校 学 院 坐 落 于 长 江 之 畔 的 历 史 名 城 芜 湖 ( 单 位 地 址 : 安 徽 省 芜 湖 市 弋 江 区 文 昌 西 路 24 号, 邮 政 编 码 :241003), 占 地 面 积 44.92 万 平 方 米, 校 舍 建 筑 面 积 23.02 万 平 方 米, 办 学 条 件 优 良, 基 础 设 施 完 善, 是 一 所 功 能 区 分 科 学 布 局 合 理 环 境 优 美 特 色 鲜 明, 具 有 现 代 风 格 的 园 林 式 校 园 学 院 秉 承 厚 德 弘 商 笃 学 砺 能 校 训, 坚 持 育 人 为 本 质 量 兴 校 市 场 引 导 特 色 创 优 商 贸 为 主 服 务 社 会 的 办 学 思 路, 以 四 个 合 作 贯 穿 发 展 主 线, 以 特 色 化 打 造 办 学 优 势, 以 国 际 化 引 领 层 次 提 升, 以 改 革 创 新 激 发 内 在 活 力, 努 力 创 造 条 件 抢 抓 发 展 机 遇, 向 着 植 根 芜 湖 立 足 安 徽 面 向 全 国, 省 内 领 先 国 内 一 流 的 地 方 技 能 型 高 水 平 大 学 目 标 阔 步 前 进 三 2016 年 度 主 要 工 作 任 务 根 据 国 务 院 关 于 加 快 发 展 现 代 职 业 教 育 的 决 定 省 委 省 政 府 关 于 建 设 高 等 教 育 强 省 的 若 干 意 见 和 安 徽 商 贸 职 业 技 术 学 院 综 合 改 革 方 案 等 要 求, 我 院 2016 年 主 要 工 作 任 务 是 : 一 是 以 专 业 建 设 为 龙 头, 提 高 人 才 培 养 质 量 ; 二 是 以 人 才 强 校 为 根 本, 加 强 师 资 队 伍 建 设 ; 三 是 以 大 学 章 程 为 切 入 点, 深 化 内 部 体 制 改 革 ; 四 是 以 创 建 和 谐 校 园 为 目 标, 推 进 校 园 文 化 建 设 四 2016 年 收 支 预 算 总 体 情 况
按 照 综 合 预 算 管 理 的 原 则, 安 徽 商 贸 职 业 技 术 学 院 所 有 收 入 和 支 出 均 纳 入 部 门 预 算 管 理 安 徽 商 贸 职 业 技 术 学 院 2016 年 收 支 总 预 算 22694.3 万 元, 收 入 包 括 : 财 政 拨 款 收 入 财 政 专 户 管 理 非 税 收 入 和 其 他 收 入 ; 支 出 包 括 : 教 育 支 出 社 会 保 障 和 就 业 支 出 医 疗 卫 生 支 出 住 房 保 障 支 出 五 2015 年 收 入 预 算 情 况 安 徽 商 贸 职 业 技 术 学 院 2016 年 收 入 预 算 22694.3 万 元, 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 11074.6 万 元 ; 财 政 专 户 管 理 的 政 府 非 税 收 入 10677.7 万 元 ; 其 他 收 入 942 万 元 六 2016 年 支 出 预 算 情 况 安 徽 商 贸 职 业 技 术 学 院 2016 年 支 出 预 算 22694.3 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 12302.4 万 元, 主 要 用 于 保 障 机 构 日 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 等 ; 项 目 支 出 10391.9 万 元, 主 要 用 于 完 成 年 度 工 作 任 务 教 育 改 革 发 展 支 出 等 七 2016 年 财 政 拨 款 预 算 情 况 安 徽 商 贸 职 业 技 术 学 院 2016 年 财 政 拨 款 预 算 11074.6 万 元, 其 中 : 教 育 支 出 10370.7 万 元 ; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 340.8 万 元 ; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 197.3 万 元 ; 住 房 保 障 支 出 165.8 万 元 具 体 情 况 如 下 : ( 一 ) 教 育 支 出 2016 年 财 政 拨 款 预 算 10370.7 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 预 算 增 加 7380.4 万 元, 增 长 246.8% 其 中 : 高 等 职 业 教 育 预 算 10370.7 万 元, 主 要 用 于 在 职 人 员 工 资 津 补 贴 学 生 资
助 日 常 运 行 以 及 为 完 成 年 度 教 育 教 学 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 而 发 生 的 学 生 培 养 教 师 引 进 培 训 学 科 专 业 建 设 教 育 合 作 交 流 办 学 条 件 改 善 公 共 服 务 体 系 建 设 等 项 目 支 出 ( 三 ) 社 会 保 障 和 就 业 2016 年 财 政 拨 款 预 算 340.8 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 预 算 增 加 26.9 万 元, 增 长 8.6%, 主 要 是 离 退 休 人 员 津 补 贴 标 准 提 高 等 ( 四 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 2016 年 财 政 拨 款 预 算 197.3 万 元, 比 2015 年 财 政 拨 款 预 算 增 加 30.4 万 元, 增 长 18.2%, 主 要 是 医 疗 保 险 缴 费 基 数 增 加 ( 五 ) 住 房 保 障 支 出 2016 年 财 政 拨 款 预 算 165.8 万 元, 比 20 15 年 财 政 拨 款 预 算 增 加 27.7 万 元, 增 长 20.1%, 主 要 是 制 度 改 革 引 起 的 缴 费 基 数 增 加 其 中 : 住 房 公 积 金 预 算 128.7 万 元, 提 租 补 贴 预 算 37.1 万 元, 主 要 用 于 单 位 按 照 国 家 政 策 规 定 为 职 工 缴 纳 的 住 房 公 积 金 提 租 补 贴 等 住 房 改 革 方 面 的 支 出 八 名 词 解 释 ( 一 ) 财 政 拨 款 收 入 : 指 省 财 政 当 年 拨 付 的 资 金 ( 二 ) 财 政 专 户 管 理 的 政 府 非 税 收 入 : 指 学 院 收 取 的 学 费 住 宿 费 等 行 政 事 业 性 收 费 收 入 ( 三 ) 基 本 支 出 : 指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 完 成 日 常 工 作 任 务 而 发 生 的 人 员 支 出 和 公 用 支 出 ( 四 ) 项 目 支 出 : 指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 年 度 工 作 任 务 和 事 业 发 展 目 标 所 发 生 的 支 出
附 表 :1. 2016 年 部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 2. 2016 年 部 门 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 3. 2016 年 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 4. 2016 年 部 门 政 府 性 基 金 收 支 预 算 表 5. 2016 年 部 门 收 支 预 算 总 表 6. 2016 年 部 门 收 入 预 算 总 表 7. 2016 年 部 门 支 出 预 算 总 表
表 一 2016 年 部 门 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 一 上 年 结 转 一 本 年 支 出 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 二 本 年 收 入 11,074.6 ( 二 ) 外 交 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 11,074.6 ( 三 ) 国 防 经 常 收 入 预 算 拨 款 10,374.6 ( 四 ) 公 共 安 全 国 库 管 理 非 税 收 入 700.0 ( 五 ) 教 育 10,370.7 10,370.7 ( 六 ) 科 学 技 术 ( 七 ) 文 化 体 育 与 传 媒 ( 八 ) 社 会 保 障 和 就 业 ( 九 ) 社 会 保 障 基 金 支 出 340.8 340.8 ( 十 ) 医 疗 卫 生 197.3 197.3 ( 十 一 ) 节 能 环 保 ( 十 二 ) 城 乡 社 区 事 务 ( 十 三 ) 农 林 水 事 务 ( 十 四 ) 交 通 运 输 ( 十 五 ) 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 ( 十 六 ) 商 业 服 务 业 等 事 务 ( 十 七 ) 金 融 监 管 等 事 务 支 出 ( 十 八 ) 援 助 其 他 地 区 支 出 ( 十 九 ) 国 土 资 源 气 象 等 事 务 ( 二 十 ) 住 房 保 障 支 出 165.8 165.8 ( 二 十 一 ) 粮 油 物 资 管 理 事 务 ( 二 十 二 ) 转 移 性 支 出 ( 二 十 三 ) 预 备 费 ( 二 十 四 ) 国 债 还 本 付 息 支 出 ( 二 十 五 ) 其 他 支 出 二 结 转 下 年 收 入 总 计 11,074.6 支 出 总 计 11,074.6 11,074.6
表 二 2016 年 部 门 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 功 能 分 类 科 目 预 算 数 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 11,074.6 4,753.0 6,321.6 205 教 育 支 出 10,370.7 4,049.1 6,321.6 20503 职 业 教 育 10,370.7 4,049.1 6,321.6 2050305 高 等 职 业 教 育 10,370.7 4,049.1 6,321.6 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 340.8 340.8 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 340.8 340.8 2080502 事 业 单 位 离 退 休 340.8 340.8 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 197.3 197.3 21005 医 疗 保 障 197.3 197.3 2100502 事 业 单 位 医 疗 197.3 197.3 221 住 房 保 障 支 出 165.8 165.8 22102 住 房 改 革 支 出 165.8 165.8 2210201 住 房 公 积 金 128.7 128.7 2210202 提 租 补 贴 37.1 37.1
表 三 2016 年 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 经 济 分 类 科 目 科 目 编 码 科 目 名 称 预 算 数 合 计 11,074.6 301 工 资 福 利 支 出 3,029.9 30101 基 本 工 资 815.0 30104 社 会 保 障 缴 费 488.6 30107 绩 效 工 资 1,074.3 30199 其 他 工 资 福 利 支 出 652.0 302 商 品 和 服 务 支 出 4,407.2 30201 办 公 费 50.0 30202 印 刷 费 34.0 30203 咨 询 费 30204 手 续 费 30205 水 费 160.0 30206 电 费 250.0 30207 邮 电 费 30.0 30209 物 业 管 理 费 341.0 30211 差 旅 费 130.0 30213 维 修 ( 护 ) 费 2,856.0 30214 租 赁 费 2.0 30215 会 议 费 3.0 30216 培 训 费 72.2 30217 公 务 接 待 费 5.0 30218 专 用 材 料 费 48.2 30226 劳 务 费 8.0 30227 委 托 业 务 费 323.5 30228 工 会 经 费 42.9 30229 福 利 费 37.1 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 10.0 30239 其 他 交 通 费
表 三 2016 年 部 门 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 经 济 分 类 科 目 科 目 编 码 科 目 名 称 预 算 数 合 计 11,074.6 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 4.3 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 592.1 30301 离 休 费 15.3 30302 退 休 费 316.3 30305 生 活 补 助 1.6 30307 医 疗 费 25.8 30308 助 学 金 65.1 30311 住 房 公 积 金 128.7 30312 提 租 补 贴 37.1 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出 2.2 310 其 他 资 本 性 支 出 3,045.4 31001 房 屋 建 筑 物 购 建 834.0 31002 办 公 设 备 购 置 10.2 31003 专 用 设 备 购 置 1,896.8 31007 信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新 104.4 31099 其 他 资 本 性 支 出 200.0
基 金 名 称 表 四 2016 年 部 门 政 府 性 基 金 收 支 预 算 表 收 入 支 出 小 计 本 年 收 入 上 年 结 余 小 计 本 年 支 出 滚 存 结 余
表 五 2016 年 部 门 收 支 预 算 总 表 收 入 支 出 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 上 年 结 转 一 本 年 支 出 22,694.3 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 二 本 年 收 入 22,694.3 ( 二 ) 外 交 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 11,074.6 ( 三 ) 国 防 经 常 收 入 预 算 拨 款 10,374.6 ( 四 ) 公 共 安 全 国 库 管 理 非 税 收 入 700.0 ( 五 ) 教 育 21,390.7 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 ( 六 ) 科 学 技 术 ( 三 ) 财 政 专 户 管 理 非 税 收 入 10,677.7 ( 七 ) 文 化 体 育 与 传 媒 ( 四 ) 其 他 收 入 942.0 ( 八 ) 社 会 保 障 和 就 业 484.5 事 业 收 入 942.0 ( 九 ) 社 会 保 障 基 金 支 出 经 营 收 入 ( 十 ) 医 疗 卫 生 455.4 上 级 补 助 收 入 ( 十 一 ) 节 能 环 保 附 属 单 位 上 缴 收 入 ( 十 二 ) 城 乡 社 区 事 务 其 他 ( 十 三 ) 农 林 水 事 务 ( 十 四 ) 交 通 运 输 ( 十 五 ) 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 ( 十 六 ) 商 业 服 务 业 等 事 务 ( 十 七 ) 金 融 监 管 等 事 务 支 出 ( 十 八 ) 援 助 其 他 地 区 支 出 ( 十 九 ) 国 土 资 源 气 象 等 事 务 ( 二 十 ) 住 房 保 障 支 出 363.7 ( 二 十 一 ) 粮 油 物 资 管 理 事 务 ( 二 十 二 ) 转 移 性 支 出 ( 二 十 三 ) 预 备 费 ( 二 十 四 ) 国 债 还 本 付 息 支 出 ( 二 十 五 ) 其 他 支 出 二 结 转 下 年 收 入 总 计 22,694.3 支 出 总 计 22,694.3
表 六 2016 年 部 门 收 入 预 算 总 表 功 能 科 目 政 府 性 基 金 预 财 政 专 户 管 理 其 他 收 入 合 计 上 年 结 转 一 般 公 共 预 算 拨 款 科 目 编 码 科 目 名 称 算 拨 款 收 入 非 税 收 入 小 计 事 业 收 入 合 计 22,694.3 11,074.6 10,677.7 942.0 205 教 育 支 出 21,390.7 10,370.7 10,078.0 942.0 20503 职 业 教 育 21,390.7 10,370.7 10,078.0 942.0 2050305 高 等 职 业 教 育 21,390.7 10,370.7 10,078.0 942.0 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 484.5 340.8 143.7 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 484.5 340.8 143.7 2080502 事 业 单 位 离 退 休 484.5 340.8 143.7 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 455.4 197.3 258.1 21005 医 疗 保 障 455.4 197.3 258.1 2100502 事 业 单 位 医 疗 455.4 197.3 258.1 221 住 房 保 障 支 出 363.7 165.8 197.9 22102 住 房 改 革 支 出 363.7 165.8 197.9 2210201 住 房 公 积 金 233.7 128.7 105.0 2210202 提 租 补 贴 130.0 37.1 92.9
表 七 2016 年 部 门 支 出 预 算 总 表 功 能 分 类 科 目 预 算 数 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 22,694.3 12,302.4 10,391.9 205 教 育 支 出 21,390.7 10,998.8 10,391.9 20503 职 业 教 育 21,390.7 10,998.8 10,391.9 2050305 高 等 职 业 教 育 21,390.7 10,998.8 10,391.9 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 484.5 484.5 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 484.5 484.5 2080502 事 业 单 位 离 退 休 484.5 484.5 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 455.4 455.4 21005 医 疗 保 障 455.4 455.4 2100502 事 业 单 位 医 疗 455.4 455.4 221 住 房 保 障 支 出 363.7 363.7 22102 住 房 改 革 支 出 363.7 363.7 2210201 住 房 公 积 金 233.7 233.7 2210202 提 租 补 贴 130.0 130.0