Microsoft Word - 番禺区人力资源和社会保障局2014年部门预算.doc

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番禺区人力资源和社会保障局 2014 年部门预算目录第一部分番禺区人力资源和社会保障局概况一部门主要职能二部门预算单位构成三部门人员构成第二部分 2014 年部门预算安排情况说明第三部分 2014 年部门预算表一收支预算总表 ( 预算 01 表 ) 二收入预算总表 ( 预算 02 表 ) 三支出预算总表 ( 预算 03 表 ) 四公共财政预算资金支出预算表 ( 预算 04 表 ) 五公共财政预算资金项目支出预算明细表 ( 预算 05 表 ) 六公共财政预算资金安排三公经费支出预算表 ( 预算 09 表 ) 1

第一部分番禺区人力资源和社会保障局概况一番禺区人力资源和社会保障局主要职能番禺区人力资源和社会保障局是区政府主管人力资源和社会保障事业的工作部门主要职能包括 : ( 一 ) 贯彻执行国家省和市人力资源和社会保障事业发展的法律法规和方针政策, 拟订本区人力资源和社会保障事业发展规划政策, 并组织实施和监督检查 ( 二 ) 拟订统筹城乡的就业发展规划, 完善公共就业服务体系, 健全就业援助制度, 综合管理辖区内人力资源市场和职业中介机构 ; 承办特殊人才引进和特殊人员调配工作 ( 三 ) 统筹城乡社会保障体系建设负责退休人员管理工作, 完善退休人员管理服务体系 ( 四 ) 负责机关和事业单位工作人员综合管理 ( 五 ) 负责专业技术人才队伍建设及专业技术人员的管理和继续教育, 承担博士后管理工作, 负责高层次专业技术人才选拔工作, 负责专业技术职务综合管理工作 ( 六 ) 负责辖区范围的劳动人事争议调解仲裁工作组织实施劳动监察, 协调劳动者维权工作, 依法查处劳动违法案件指导基层劳动社会保障机构的业务工作二部门预算单位构成番禺区人力资源和社会保障局 ( 以下简称区人社局 ) 设行政单位 1 个, 事业单位 14 个, 其中 : 参公事业单位 11 个公 2

益一类事业单位 2 个公益二类事业单位 1 个纳入番禺区人力资源和社会保障局 2014 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表 : 序号单位名称单位性质主管单位 : 1 番禺区人力资源和社会保障局本级行政单位下属事业单位 : 2 番禺区退休职工管理委员会办公室参公事业单位 3 番禺区人事争议仲裁委员会办公室参公事业单位 4 番禺区劳动争议仲裁委员会办公室参公事业单位 5 番禺区劳动保障监察大队参公事业单位 6 番禺区社会保险基金管理办公室参公事业单位 7 番禺区医疗保险管理办公室参公事业单位 8 番禺区人事信息与统发工资管理办公室参公事业单位 9 番禺区人才交流管理办公室参公事业单位 10 番禺区留学人员服务管理中心参公事业单位 11 番禺区毕业生就业指导服务中心参公事业单位 12 番禺区人才培训中心参公事业单位 13 番禺区劳动就业服务管理中心公益一类事业单位 14 番禺区博士后工作站管理办公室公益一类事业单位 15 番禺区就业训练中心公益二类事业单位三部门人员构成番禺区人力资源和社会保障局总编制人数 186 人, 在职实有人数 420 人, 其中 : 行政编制 30 人事业编制 116 人后勤 3

服务人员 5 人其他编制 269 人 ; 离退休人员 39 人, 其中 : 退休 39 人第二部分 2014 年部门预算安排情况说明一 2014 年部门预算收支情况总体说明番禺区人力资源和社会保障局 2014 年收支总预算 25242.59 万元, 其中 : 本年收入 25242.59 万元, 占收入预算 100%; 本年支出 25238.59 万元二 2014 年收入预算情况说明番禺区人力资源和社会保障局 2014 年度收入预算 25242.59 万元, 其中 : 公共财政预算资金 22345.03 万元, 占 88.52%; 政府性基金 2057 万元, 占 8.15%; 财政专户拨款 840.56 万元, 占 3.33% 三 2014 年支出预算情况说明 ( 一 ) 支出预算总体情况番禺区人力资源和社会保障局 2014 年度支出预算 25238.59 万元, 包括 : 基本支出 4514.34 万元, 占支出预算 17.89%, 其中 : 工资福利支出 3079.05 万元, 商品和服务支出 443.49 万元, 对个人和家庭的补助 991.8 万元 ; 项目支出 20724.25 万元, 占支出预算 82.11%, 其中 : 经常性专项支出 20609.24 万元, 一次性专项支出 115.01 万元 4

按支出预算的功能分类, 包括一般公共服务支出 1075.94 万元, 占 4.26%; 教育支出 789.15 万元, 占 3.13%; 社会保障和就业支出 9237.61 万元, 占 36.6%; 医疗卫生支出 11496.71 万元, 占 45.55%; 城乡社区支出 2057 万元, 占 8.15%; 住房保障支出 582.18 万元, 占 2.31% ( 二 ) 公共财政预算资金支出预算情况 1. 支出预算规模变化情况番禺区人力资源和社会保障局 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 22341.03 万元, 比 2013 年预算增加 1590.56 万元, 其中 : 基本支出安排 4032.18 万元, 比 2013 年预算增加 714.35 万元 ; 项目支出安排 18308.85 万元, 比 2013 年预算增加 876.21 万元 2. 支出预算结构及具体安排情况 2014 年部门预算中, 公共财政预算资金用于以下方面 : 一般公共服务支出安排 1036.93 万元, 占 4.64%; 教育支出安排 253.99 万元, 占 1.14%; 社会保障和就业支出安排 8971.22 万元, 占 40.16%; 医疗卫生与计划生育支出安排 11496.71 万元, 占 51.46%; 住房保障支出安排 582.18 万元, 占 2.6% 具体情况如下 : (1) 一般公共服务 ( 类 ) 人力资源事务 ( 款 ) 安排支出 1036.93 万元, 比 2013 年预算增加 256.45 万元, 增长 32.86%, 主要原因是 : 上年有些预算功能科目是社会保障和就业支出 ( 类 ) 人力资源和社会保障管理事务 ( 款 ) 编制在本款, 预算安排总额没有增加 5

(2) 教育支出 ( 类 ) 职业教育 ( 款 ) 安排支出 253.99 万元, 2013 年预算没有安排, 主要原因是 :2013 年番禺区就业训练中心未纳入公共财政预算资金安排支出 (3) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 人力资源和社会保障管理事务 ( 款 ) 安排支出 4466.39 万元, 比 2013 年预算增加 32.33 万元, 增长 0.73%, 主要原因是 :2014 年增加番禺区劳动就业服务管理中心纳入公共财政预算资金支出 (4) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 财政对社会保险基金的补助 ( 款 ) 安排支出 720 万元, 比 2013 年预算减少 780 万元, 下降 52%, 主要原因 : 一是减少了南部三镇的参保人员 ; 二是由于番禺医保政策的实施已超过 10 年, 符合政府资助一次性过渡性基本医疗保险金的社会申办退休人员逐步减少 (5) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 安排支出 417.2 万元, 比 2013 年预算增加 30.2 万元, 增长 7.8%, 主要原因是退休人员较上年有所增长 (6) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 就业补助 ( 款 ) 安排支出 1678.72 万元, 比 2013 年预算增加 417.35 万元, 增长 33.09%, 主要是根据中央和省的规定, 社会保险补贴公益性岗位补贴职业介绍补贴创业补贴等就业资助政策相关补助标准的提高与补贴人数的增加, 加大对就业专项资金的安排 (7) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 其他社会保障和就业支出 ( 款 ) 安排支出 1688.91 万元, 比 2013 年预算增加 135.55 万元, 6

增长 8.73%, 主要原因是 : 区属企业军转干部生活补贴和区失业军转干部补贴标准提高, 按广州市核定标准发放 (8) 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 安排支出 11459.3 万元, 比 2013 年预算增加 1084.3 万元, 增长 10.45%, 主要原因是新型农村合作医疗区配套资金筹资标准和居民医保政府资助标准提高 ; 加大了居民医保的参保扩面力度, 增加了参保人数 (9) 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 人口与计划生育事务 ( 款 ) 安排支出 37.41 万元, 主要原因是本款上年编报在一般公共服务支出 ( 类 ) 人口与计划生育事务 ( 款 ) 中, 比 2013 年增加 13.05 万元, 增长 53.57%, 主要是番禺区劳动就业服务管理中心和番禺区就业训练中心两个单位纳入公共财政预算资金支出 ; 根据计划生育政策, 三年计划生育达标奖按规定编报 (10) 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 安排支出 582.18 万元, 比 2013 年预算增加 147.34 万元, 增长 33.88%, 主要原因是番禺区劳动就业服务管理中心和番禺区就业训练中心两个单位纳入公共财政预算资金支出, 在职在编人员增加 ( 三 )2014 年三公经费预算情况 2014 年部门预算公共财政预算资金安排三公经费预算合计 128.77 万元, 比 2013 年预算减少 16.11 万元, 下降 11.12% 主要原因是没有安排一般公务用车和执法执勤用车购置经费其中 : 公务用车购置费 0 万元, 购置 0 辆, 比 2013 年预算减少 7

19.8 万元 ; 公务用车运行费 112.4 万元, 用于保障 22 辆公务用车和 16 辆执法执勤用车, 其他用车 4 辆运行, 比 2013 年预算增加 4.51 万元, 主要原因是车辆老龄化, 维修费及油耗增加 ; 公务接待费预算 16.37 万元, 比 2013 年预算减少 0.82 万元 ( 四 ) 项目支出安排情况 2014 年部门预算共安排项目支出 20724.25 万元其中 : 经常性专项支出 20609.24 万元 ; 一次性专项支出 115.01 万元 ; 其中 : 公共财政预算资金安排项目支出 18308.85 万元具体项目详见公共财政预算资金项目支出预算明细表 ( 预算 05 表 ) 8

2014 年部门预算表 1. 收支预算总表 ( 预算 01 表 ) 部门名称 : 广州市番禺区人力资源和社会保障局单位 : 万元收入支出收入项目 2014 年预算支出项目 2014 年预算一公共财政预算资金 22345.03 一一般公共服务支出 1075.94 二国有资本经营预算资金人力资源事务 1075.94 三政府性基金 2057.00 二教育 789.15 四财政专户拨款职业教育 789.15 五财政专户管理资金 840.56 三社会保障和就业支出 9237.61 六事业收入人力资源和社会保障管理事务 4732.78 七事业单位经营收入财政对社会保险基金的补助 720 八其他收入行政事业单位离退休 417.2 就业补助 1678.72 其他社会保障和就业支出 1688.91 四医疗卫生与计划生育支出 11496.71 医疗保障 11459.3 人口与计划生育事务 37.41 五城乡社区 2057 9

国有土地使用权出让收入安排的支出 2057 六住房保障支出 582.18 住房改革支出 582.18 本年收入合计 25242.59 本年支出合计 25238.59 八其他结转下年 4 上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额九财政应返还额度十上年结转收入总计 25242.59 支出总计 25242.59 10

2. 收入预算总表 ( 预算 02 表 ) 部门名称 : 广州市番禺区人力资源和社会保障局单位 : 万元单位编码单位名称总计公共财政预算资金国有资本经营预算政府性基金财政专户拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入其他财政应返还额度上年结转 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 合计 25242.59 22345.03 2057.00 840.56 行政单位 8663.62 8663.62 207001 番禺区人力资源和社会保障局 8663.62 8663.62 参公事业单位 15113.96 12751.56 2057.00 305.4 207004 207005 207006 207007 207008 番禺区退休职工管理委员会办公室番禺区人事争议仲裁委员会办公室番禺区劳动争议仲裁委员会办公室番禺区劳动保障监察大队番禺区社会保险基金管理办公室 1809.56 1809.56 63.1 63.1 319.03 319.03 834.34 834.34 2945.97 888.97 2057.00 11

207009 207010 207011 207012 207013 207014 番禺区医疗保险管理办公室番禺区人事信息与统发工资管理办公室番禺区人才交流管理办公室番禺区留学人员服务管理中心番禺区毕业生就业指导服务中心番禺区人才培训中心 8130.84 8130.84 72.74 72.74 450.19 343.19 107 43.48 43.48 210.43 210.43 234.28 35.88 198.4 公益一类事业单位 636.56 636.56 207002 207015 番禺区劳动就业服务管理中心番禺区博士后工作站管理办公室 595.78 595.78 40.78 40.78 公益二类事业单位 828.45 293.29 535.16 207003 番禺区就业训练中心 828.45 293.29 535.16 12

3. 支出预算总表 ( 预算 03 表 ) 部门名称 : 广州市番禺区人力资源和社会保障局单位 : 万元科目编码基本支出项目支出对个人和家单位编码单位名称 ( 功能科目 ) 总计工资福利商品和服经常性项一次性项类款项小计庭的补助支小计支出务支出目目出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 25,238.59 4,514.34 3,079.05 443.49 991.80 20,724.25 20,609.24 115.01 行政单位 8,663.62 955.85 477.17 80.89 397.79 7,707.77 7,707.77 0.00 207001 番禺区人力资源和社会保障局 8,663.62 955.85 477.17 80.89 397.79 7,707.77 7,707.77 0.00 201 10 04 207001 政府特殊津贴 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 1.44 1.44 0.00 201 10 06 207001 军队转业干部安置 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 201 10 09 207001 公务员考核 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 0.00 201 10 10 207001 公务员履职能力提升 152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 152.00 152.00 0.00 201 10 11 207001 公务员招考 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 201 10 99 207001 其他人事事务支出 213.60 0.00 0.00 0.00 0.00 213.60 213.60 0.00 13

208 01 01 207001 208 01 02 207001 行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 519.64 519.64 442.25 77.39 0.00 0.00 0.00 0.00 128.77 38.42 34.92 3.50 0.00 90.35 90.35 0.00 208 01 04 207001 综合业务管理 534.66 0.00 0.00 0.00 0.00 534.66 534.66 0.00 208 01 06 207001 就业管理事务 95.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 95.00 0.00 208 05 01 207001 休归口管理的行政单位离退 263.94 263.94 0.00 0.00 263.94 0.00 0.00 0.00 208 05 03 207001 离退休人员管理机构 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.00 45.00 0.00 208 07 02 207001 职业培训补贴 246.95 0.00 0.00 0.00 0.00 246.95 246.95 0.00 208 07 03 207001 职业介绍补贴 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 8.10 8.10 0.00 208 07 04 207001 社会保险补贴 495.40 0.00 0.00 0.00 0.00 495.40 495.40 0.00 208 07 05 207001 公益性岗位补贴 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 0.00 208 07 06 207001 小额担保贷款贴息 128.10 0.00 0.00 0.00 0.00 128.10 128.10 0.00 208 07 07 207001 补充小额贷款担保基金 55.12 0.00 0.00 0.00 0.00 55.12 55.12 0.00 208 07 09 207001 职业技能鉴定补贴 45.05 0.00 0.00 0.00 0.00 45.05 45.05 0.00 14

208 07 99 207001 其他就业补助支出 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 400.00 0.00 210 05 06 207001 新型农村合作医疗 4,777.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,777.00 4,777.00 0.00 210 07 15 207001 制考核人口和计划生育目标责任 10.77 10.77 0.00 0.00 10.77 0.00 0.00 0.00 221 02 01 207001 住房公积金 91.32 91.32 0.00 0.00 91.32 0.00 0.00 0.00 221 02 03 207001 购房补贴 31.76 31.76 0.00 0.00 31.76 0.00 0.00 0.00 207004 参公事业单位 15,109.96 2,541.25 1,830.50 267.66 443.09 12,568.71 12,486.71 82.00 番禺区退休职工管理委员会办 1,809.56 106.81 69.67 12.38 24.76 1,702.75 1,699.75 3.00 公 208 01 01 207004 208 01 02 207004 行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 69.61 69.61 58.23 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00 29.29 12.44 11.44 1.00 0.00 16.85 13.84 3.00 208 05 02 207004 事业单位离退休 7.63 7.63 0.00 0.00 7.63 0.00 0.00 0.00 208 99 01 207004 其他社会保障和就业支出 1,685.91 0.00 0.00 0.00 0.00 1,685.91 1,685.91 0.00 210 07 15 207004 制考核人口和计划生育目标责任 1.15 1.15 0.00 0.00 1.15 0.00 0.00 0.00 221 02 01 207004 住房公积金 12.21 12.21 0.00 0.00 12.21 0.00 0.00 0.00 15

221 02 03 207004 购房补贴 3.77 3.77 0.00 0.00 3.77 0.00 0.00 0.00 207005 208 01 01 207005 208 01 02 207005 208 01 99 207005 210 07 15 207005 番禺区人事争议仲裁委员会办公室行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 其他人力资源和社会保障管理事务支出人口和计划生育目标责任制考核 63.10 19.23 12.05 2.28 4.90 43.87 43.87 0.00 14.33 14.33 12.05 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 30.87 0.00 0.00 0.00 0.00 30.87 30.87 0.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00 0.00 0.23 0.23 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 221 02 01 207005 住房公积金 2.46 2.46 0.00 0.00 2.46 0.00 0.00 0.00 221 02 03 207005 购房补贴 2.21 2.21 0.00 0.00 2.21 0.00 0.00 0.00 207006 208 01 01 207006 208 01 02 207006 番禺区劳动争议仲裁委员会办公室行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 315.03 193.31 135.56 19.72 38.03 121.72 121.72 0.00 79.79 79.79 66.07 13.72 0.00 0.00 0.00 0.00 75.97 75.49 69.49 6.00 0.00 0.48 0.48 0.00 208 01 10 207006 劳动关系和维权 121.24 0.00 0.00 0.00 0.00 121.24 121.24 0.00 16

208 05 02 207006 事业单位离退休 9.57 9.57 0.00 0.00 9.57 0.00 0.00 0.00 210 07 15 207006 制考核人口和计划生育目标责任 1.38 1.38 0.00 0.00 1.38 0.00 0.00 0.00 221 02 01 207006 住房公积金 17.00 17.00 0.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 207006 购房补贴 10.08 10.08 0.00 0.00 10.08 0.00 0.00 0.00 207007 番禺区劳动保障监察大队 834.34 656.54 555.72 54.88 45.94 177.80 177.80 0.00 208 01 01 207007 208 01 02 207007 行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 69.64 69.64 58.26 11.38 0.00 0.00 0.00 0.00 541.31 540.96 497.46 43.50 0.00 0.35 0.35 0.00 208 01 05 207007 劳动保障监察 177.45 0.00 0.00 0.00 0.00 177.45 177.45 0.00 210 07 15 207007 人口和计划生育目标责任制考核 1.15 1.15 0.00 0.00 1.15 0.00 0.00 0.00 221 02 01 207007 住房公积金 36.64 36.64 0.00 0.00 36.64 0.00 0.00 0.00 221 02 03 207007 购房补贴 8.15 8.15 0.00 0.00 8.15 0.00 0.00 0.00 207008 208 01 01 207008 番禺区社会保险基金管理办公室行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 2,945.97 608.41 423.42 64.08 120.91 2,337.56 2,304.56 33.00 310.96 310.96 260.88 50.08 0.00 0.00 0.00 0.00 17

208 01 09 207008 社会保险经办机构 407.58 176.54 162.54 14.00 0.00 231.04 198.04 33.00 208 01 99 207008 其他人力资源和社会保障管理事务支出 46.52 0.00 0.00 0.00 0.00 46.52 46.52 0.00 208 05 02 207008 行政事业单位离退休 24.73 24.73 0.00 0.00 24.73 0.00 0.00 0.00 208 99 01 207008 其他社会保障和就业支出 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 210 07 15 207008 人口和计划生育目标责任制考核 5.05 5.05 0.00 0.00 5.05 0.00 0.00 0.00 212 08 05 207008 补助被征地农民支出 2,057.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,057.00 2,057.00 0.00 221 02 01 207008 住房公积金 61.81 61.81 0.00 0.00 61.81 0.00 0.00 0.00 221 02 03 207008 购房补贴 29.32 29.32 0.00 0.00 29.32 0.00 0.00 0.00 207009 番禺区医疗保险管理办公室 8,130.84 633.54 395.60 74.56 163.38 7,497.30 7,471.80 25.50 208 01 01 207009 行政运行 424.27 424.27 353.71 70.56 0.00 0.00 0.00 0.00 208 01 09 207009 社会保险经办机构 140.89 45.89 41.89 4.00 0.00 财政对基本医疗保险基金的补 208 03 03 207009 助 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 720.00 69.50 25.50 720.00 0.00 208 05 02 207009 事业单位离退休 28.59 28.59 0.00 0.00 28.59 0.00 0.00 0.00 210 05 08 207009 城镇居民基本医疗保险 6682.30 0.00 0.00 0.00 0.00 6,682.30 6682.30 0.00 18

210 07 15 207009 人口和计划生育目标责任制考核 7.12 7.12 0.00 0.00 7.12 0.00 0.00 0.00 221 02 01 207009 住房公积金 74.37 74.37 0.00 0.00 74.37 0.00 0.00 0.00 221 02 03 207009 购房补贴番禺区人事信息与统发工资管 207010 理办公室 53.30 53.30 0.00 0.00 53.30 0.00 0.00 0.00 72.74 66.44 37.39 6.83 22.22 6.30 3.20 3.10 208 01 01 207010 208 01 02 207010 行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 44.22 44.22 37.39 6.83 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 0.00 0.00 0.00 0.00 6.30 3.20 3.10 208 05 02 207010 事业单位离退休 9.54 9.54 0.00 0.00 9.54 0.00 0.00 0.00 210 07 15 207010 制考核人口和计划生育目标责任 0.69 0.69 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 221 02 01 207010 住房公积金 7.62 7.62 0.00 0.00 7.62 0.00 0.00 0.00 221 02 03 207010 购房补贴 4.37 4.37 0.00 0.00 4.37 0.00 0.00 0.00 207011 番禺区人才交流管理办公室 450.19 106.68 77.19 21.55 7.94 343.51 333.51 10.00 201 10 99 207011 其他人事事务支出 343.51 0.00 0.00 0.00 0.00 343.51 333.51 10.00 208 01 01 207011 行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 30.74 30.74 26.19 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 19

208 01 02 207011 210 07 15 207011 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 人口和计划生育目标责任制考核 68.00 68.00 51.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.46 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 221 02 01 207011 住房公积金 5.34 5.34 0.00 0.00 5.34 0.00 0.00 0.00 221 02 03 207011 购房补贴 2.14 2.14 0.00 0.00 2.14 0.00 0.00 0.00 207012 番禺区留学人员服务管理中心 43.48 14.48 10.21 2.28 1.99 29.00 24.00 5.00 201 10 50 207012 务 ) 事业运行 ( 人力资源事 12.49 12.49 10.21 2.28 0.00 0.00 0.00 0.00 201 10 99 207012 其他人事事务支出 29.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.00 24.00 5.00 210 07 15 207012 任制考核人口和计划生育目标责 0.23 0.23 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 0.00 221 02 01 207012 住房公积金 1.76 1.76 0.00 0.00 1.76 0.00 0.00 0.00 207013 番禺区毕业生就业指导服务中心 210.43 35.93 24.04 4.55 7.34 174.50 174.50 0.00 201 10 99 207013 其他人事事务支出 174.50 0.00 0.00 0.00 0.00 174.50 174.50 0.00 208 01 01 207013 210 07 15 207013 行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 人口和计划生育目标责任制考核 28.59 28.59 24.04 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.46 0.46 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 20

221 02 01 207013 住房公积金 4.90 4.90 0.00 0.00 4.90 0.00 0.00 0.00 221 02 03 207013 购房补贴 1.98 1.98 0.00 0.00 1.98 0.00 0.00 0.00 207014 番禺区人才培训中心 234.28 99.88 89.65 4.55 5.68 134.40 132.00 2.40 208 01 01 207014 208 01 99 207014 210 07 15 207014 行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 其他人力资源和社会保障管理事务支出人口和计划生育目标责任制考核 30.20 30.20 25.65 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 198.40 64.00 64.00 0.00 0.00 134.40 132.00 2.40 0.46 0.46 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 221 02 01 207014 住房公积金 5.22 5.22 0.00 0.00 5.22 0.00 0.00 0.00 公益一类事业单位 636.56 541.37 363.85 65.90 111.62 95.19 62.18 33.01 207002 番禺区劳动就业服务管理中心 595.78 505.73 344.15 61.35 100.23 90.05 57.04 33.01 208 01 11 207002 公共就业服务和职业技能鉴定机构 495.55 405.50 344.15 61.35 90.05 57.04 33.01 208 05 02 207002 事业单位离退休 22.73 22.73 22.73 0.00 210 07 15 207002 人口和计划生育目标责任制考核 5.28 5.28 5.28 0.00 221 02 01 207002 住房公积金 47.87 47.87 47.87 0.00 221 02 03 207002 购房补贴 24.35 24.35 24.35 0.00 21

207015 番禺区博士后工作站管理办公室 40.78 35.64 19.70 4.55 11.39 5.14 5.14 0.00 201 10 07 207015 博士后日常经费 29.39 24.25 19.70 4.55 0.00 5.14 5.14 0.00 208 05 02 207015 事业单位离退休 5.47 5.47 0.00 0.00 5.47 0.00 0.00 0.00 210 07 15 207015 人口和计划生育目标责任制考核 0.46 0.46 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 221 02 01 207015 住房公积金 3.79 3.79 0.00 0.00 3.79 0.00 0.00 0.00 221 02 03 207015 购房补贴 1.67 1.67 0.00 0.00 1.67 0.00 0.00 0.00 公益二类事业单位 828.45 475.87 407.53 29.04 39.30 352.58 352.58 0.00 207003 番禺区就业训练中心 828.45 475.87 407.53 29.04 39.30 352.58 352.58 0.00 205 03 01 207003 初等职业教育 789.15 436.57 407.53 29.04 0.00 352.58 352.58 0.00 210 007 15 207003 人口与计划生育事务 2.53 2.53 0.00 0.00 2.53 0.00 0.00 0.00 221 02 01 207003 住房公积金 19.35 19.35 0.00 0.00 19.35 0.00 0.00 0.00 221 02 03 207003 购房补贴 17.42 17.42 0.00 0.00 17.42 0.00 0.00 0.00 22

4. 公共财政预算资金支出预算表 ( 预算 04 表 ) 部门名称 : 广州市番禺区人力资源和社会保障局科目编码单位 2013 年预算 2014 年预算基本支出单位 : 万元项目支出类款项编码单位名称 ( 功能科目 ) 对个人总计基本支出项目支出总计商品和工资福利和家庭小计服务支小计经常性专项一次性支出出的补助专项支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 合计 20750.47 3317.83 17432.64 22341.03 4032.18 2617.9 422.49 991.79 18308.85 18206.24 102.61 201 一般公共服务支出 804.84 24.36 780.48 1036.93 36.74 29.91 6.83 1000.19 995.19 5.00 201 10 人力资源事务 780.48 780.48 1036.93 36.74 29.91 6.83 1000.19 995.19 5.00 201 12 人口与计划生育事务 24.36 24.36 205 教育支出 0.00 253.99 86.41 61.37 25.04 167.58 167.58 205 03 职业教育 0.00 253.99 86.41 61.37 25.04 167.58 167.58 208 社会保障和就业支出 9135.79 2858.63 6277.16 8971.22 3289.44 2526.62 390.62 372.2 5681.78 5584.17 97.61 208 01 人力资源和社会保障管理事务 4434.06 2518.63 1915.43 4466.39 2917.24 2526.62 390.62 1549.15 1451.54 97.61 208 03 财政对社会保险基金的补助 1500.00 1500.00 720.00 0.00 720.00 720.00 208 05 行政事业单位离退休 387.00 340.00 47.00 417.2 372.20 372.2 45.00 45.00 208 07 就业补助 1261.37 1261.37 1678.72 0.00 1678.72 1678.72 208 99 其他社会保障和就业支出 1553.36 1553.36 1688.91 0.00 1688.91 1688.91 210 医疗卫生与计划生育支出 10375.00 10375.00 11496.71 37.41 37.41 11459.30 11459.30 210 05 医疗保障 10375.00 10375.00 11459.30 0.00 11459.30 11459.30 23

210 07 人口与计划生育事务 0 37.41 37.41 37.41 0 221 住房保障支出 434.84 434.84 582.18 582.18 582.18 0 221 02 住房改革支出 434.84 434.84 582.18 582.18 582.18 0 行政单位 7527.38 943.54 6583.84 8,663.62 955.85 477.17 80.89 397.79 7,707.77 7,707.77 207001 番禺区人力资源和社会保障局 7527.38 943.54 6583.84 8,663.62 955.85 477.17 80.89 397.79 7,707.77 7,707.77 201 10 04 207001 政府特殊津贴 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 201 10 06 207001 军队转业干部安置 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 201 10 09 207001 公务员考核 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 201 10 10 207001 公务员履职能力提升 150.00 150.00 152.00 152.00 152.00 201 10 11 207001 公务员招考 5.00 5.00 20.00 20.00 20.00 201 10 99 207001 其他人事事务支出 190.54 190.54 213.60 213.60 213.60 201 12 15 207001 人口和计划生育目标责任制考核 7.29 7.29 行政运行 ( 人力资源和社会保 208 01 01 207001 障管理事务 ) 528.25 528.25 519.64 519.64 442.25 77.39 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 ( 人力资源 208 01 02 207001 和社会保障管理事务 ) 77.31 25.57 51.74 128.77 38.42 34.92 3.50 0.00 90.35 90.35 208 01 04 207001 综合业务管理 691.75 691.75 534.66 0.00 534.66 534.66 208 01 06 207001 就业管理事务 90.00 90.00 95.00 0.00 95.00 95.00 208 05 01 207001 归口管理的行政单位离退休 263.98 263.98 263.94 263.94 263.94 0.00 0.00 208 05 03 207001 离退休人员管理机构 47.00 47.00 45.00 0.00 45.00 45.00 208 07 02 207001 职业培训补贴 215.35 215.35 246.95 0.00 246.95 246.95 208 07 03 207001 职业介绍补贴 0.00 8.10 0.00 8.10 8.10 208 07 04 207001 社会保险补贴 384.18 384.18 495.40 0.00 495.40 495.40 208 07 05 207001 公益性岗位补贴 170.00 170.00 300.00 0.00 300.00 300.00 24

208 07 06 207001 小额担保贷款贴息 91.84 91.84 128.10 0.00 128.10 128.10 208 07 07 207001 补充小额贷款担保基金 100.00 100.00 55.12 0.00 55.12 55.12 208 07 09 207001 职业技能鉴定补贴 0.00 45.05 0.00 45.05 45.05 208 07 99 207001 其他就业补助支出 300.00 300.00 400.00 0.00 400.00 400.00 210 05 06 207001 新型农村合作医疗 3995.00 3995.00 4,777.00 0.00 4,777.00 4,777.00 210 07 15 207001 人口和计划生育目标责任制考核 0.00 10.77 10.77 10.77 0.00 221 02 01 207001 住房公积金 90.15 90.15 91.32 91.32 91.32 0.00 221 02 03 207001 购房补贴 28.30 28.30 31.76 31.76 31.76 0.00 参公事业单位 13,182.74 2,338.94 10,843.80 12,747.56 3,076.33 2,140.72 341.60 594.01 10,601.08 10,498.47 102.61 207004 番禺区退休职工管理委员会办公 1634.87 105.15 1529.72 1,809.56 106.81 69.67 12.38 24.76 1,702.75 1,699.75 3.00 201 12 15 207004 人口和计划生育目标责任制考核 1.04 1.04 208 01 01 207004 行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 69.36 69.36 69.61 69.61 58.23 11.38 0.00 208 01 02 207004 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 25.55 11.75 13.80 29.29 12.44 11.44 1.00 16.85 13.84 3.00 208 05 02 207004 事业单位离退休 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 0.00 0.00 208 99 01 207004 其他社会保障和就业支出 1515.92 1515.92 1,685.91 0.00 0.00 1,685.91 1,685.91 210 07 15 207004 人口和计划生育目标责任制考核 0.00 1.15 1.15 1.15 0.00 0.00 221 02 01 207004 住房公积金 11.61 11.61 12.21 12.21 12.21 0.00 0.00 221 02 03 207004 购房补贴 3.76 3.76 3.77 3.77 3.77 0.00 0.00 207005 番禺区人事争议仲裁委员会办公室 68.06 19.20 48.86 63.10 19.23 12.05 2.28 4.90 43.87 43.87 201 12 15 207005 人口和计划生育目标责任制考核 0.21 0.21 25

208 01 01 207005 208 01 02 207005 208 01 99 207005 行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 14.33 14.33 14.33 14.33 12.05 2.28 0.00 0.00 0.00 32.86 32.86 30.87 0.00 0.00 0.00 0.00 30.87 30.87 16.00 16.00 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.00 13.00 210 07 15 207005 人口和计划生育目标责任制考核 0.00 0.23 0.23 0.00 0.00 0.23 0.00 0.00 221 02 01 207005 住房公积金 2.45 2.45 2.46 2.46 0.00 0.00 2.46 0.00 0.00 221 02 03 207005 购房补贴 2.21 2.21 2.21 2.21 0.00 0.00 2.21 0.00 0.00 207006 番禺区劳动争议仲裁委员会办公室 318.61 169.47 149.14 315.03 193.31 135.56 19.72 38.03 121.72 121.72 201 12 15 207006 人口和计划生育目标责任制考核 1.04 1.04 208 01 01 207006 行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 66.09 66.09 79.79 79.79 66.07 13.72 0.00 208 01 02 207006 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 71.67 71.37 0.30 75.97 75.49 69.49 6.00 0.48 0.48 208 01 10 207006 劳动关系和维权 148.84 148.84 121.24 0.00 121.24 121.24 208 05 02 207006 事业单位离退休 9.57 9.57 9.57 9.57 9.57 0.00 210 07 15 207006 人口和计划生育目标责任制考核 0.00 1.38 1.38 1.38 0.00 221 02 01 207006 住房公积金 13.42 13.42 17.00 17.00 17.00 0.00 221 02 03 207006 购房补贴 7.98 7.98 10.08 10.08 10.08 0.00 207007 番禺区劳动保障监察大队 830.11 616.03 214.08 834.34 656.54 555.72 54.88 45.94 177.80 177.80 201 12 15 207007 人口和计划生育目标责任制考核 1.04 1.04 26

行政运行 ( 人力资源和社会保 208 01 01 207007 障管理事务 ) 68.45 68.45 69.64 69.64 58.26 11.38 0.00 一般行政管理事务 ( 人力资源 208 01 02 207007 和社会保障管理事务 ) 571.35 528.92 42.43 541.31 540.96 497.46 43.50 0.00 0.35 0.35 208 01 05 207007 劳动保障监察 171.65 171.65 177.45 0.00 177.45 177.45 210 07 15 207007 人口和计划生育目标责任制考核 0.00 1.15 1.15 1.15 221 02 01 207007 住房公积金 11.52 11.52 36.64 36.64 36.64 221 02 03 207007 购房补贴 6.10 6.10 8.15 8.15 8.15 207008 番禺区社会保险基金管理办公室 968.40 613.15 355.25 888.97 608.41 423.42 64.08 120.91 280.56 247.56 33.00 201 12 15 207008 人口和计划生育目标责任制考核 4.58 4.58 208 01 01 207008 行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 311.16 311.16 310.96 310.96 260.88 50.08 0.00 208 01 02 207008 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 213.92 180.02 33.90 208 01 09 207008 社会保险经办机构 217.15 217.15 407.58 176.54 162.54 14.00 0.00 231.04 198.04 33.00 208 01 99 207008 其他人力资源和社会保障管理事务支出 66.76 66.76 46.52 0.00 46.52 46.52 208 05 02 207008 行政事业单位离退休 24.73 24.73 24.73 24.73 24.73 0.00 0.00 208 99 01 207008 其他社会保障和就业支出 37.44 37.44 3.00 0.00 3.00 3.00 210 07 15 207008 人口和计划生育目标责任制考核 0.00 5.05 5.05 5.05 0.00 221 02 01 207008 住房公积金 61.31 61.31 61.81 61.81 61.81 0.00 221 02 03 207008 购房补贴 31.35 31.35 29.32 29.32 29.32 0.00 207009 番禺区医疗保险管理办公室 8691.19 634.94 8056.25 8,130.84 633.54 395.60 74.56 163.38 7,497.30 7,471.80 25.50 27

201 12 15 207009 人口和计划生育目标责任制考核 6.66 6.66 208 01 01 207009 行政运行 ( 人力资源和社会保 436.58 436.58 0.00 障管理事务 ) 424.27 424.27 353.71 70.56 0.00 0.00 0.00 208 01 02 207009 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 52.13 34.38 17.75 208 01 09 207009 社会保险经办机构 158.50 158.50 140.89 45.89 41.89 4.00 95.00 69.50 25.50 208 03 03 207009 财政对基本医疗保险基金的补助 1500.00 1500.00 720.00 0.00 720.00 720.00 208 05 02 207009 事业单位离退休 28.60 28.60 28.59 28.59 28.59 0.00 0.00 210 05 08 207009 城镇居民基本医疗保险 6380.00 6380.00 6682.30 0.00 0.00 6,682.30 6682.30 210 07 15 207009 人口和计划生育目标责任制考核 0.00 7.12 7.12 7.12 0.00 0.00 221 02 01 207009 住房公积金 73.92 73.92 74.37 74.37 74.37 0.00 0.00 221 02 03 207009 购房补贴 54.80 54.80 53.30 53.30 53.30 0.00 0.00 207010 番禺区人事信息与统发工资管理办公室 56.99 56.99 0.00 72.74 66.44 37.39 6.83 22.22 6.30 3.20 3.10 201 12 15 207010 人口和计划生育目标责任制考核 0.62 0.62 行政运行 ( 人力资源和社会保 208 01 01 207010 障管理事务 ) 44.22 44.22 44.22 44.22 37.39 6.83 0.00 0.00 0.00 一般行政管理事务 ( 人力资源 208 01 02 207010 和社会保障管理事务 ) 0.18 0.18 6.30 0.00 6.30 3.20 3.10 208 05 02 207010 事业单位离退休 0.00 9.54 9.54 9.54 0.00 210 07 15 207010 人口和计划生育目标责任制考核 0.00 0.69 0.69 0.69 0.00 221 02 01 207010 住房公积金 7.60 7.60 7.62 7.62 7.62 0.00 221 02 03 207010 购房补贴 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 0.00 28

207011 番禺区人才交流管理办公室 378.69 110.69 268.00 343.19 38.68 26.19 4.55 7.94 304.51 304.51 201 10 99 207011 其他人事事务支出 114.00 114.00 304.51 0.00 0.00 0.00 0.00 304.51 304.51 201 12 15 207011 人口和计划生育目标责任制考核 1.25 1.25 208 01 01 207011 208 01 02 207011 行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 91.60 91.60 30.74 30.74 26.19 4.55 0.00 154.00 154.00 0.00 0.00 0.00 210 07 15 207011 人口和计划生育目标责任制考核 0.00 0.46 0.46 0.46 0.00 221 02 01 207011 住房公积金 13.36 13.36 5.34 5.34 5.34 0.00 221 02 03 207011 购房补贴 4.48 4.48 2.14 2.14 2.14 0.00 207012 番禺区留学人员服务管理中心 21.32 13.32 8.00 43.48 14.48 10.21 2.28 1.99 29.00 24.00 5.00 201 10 50 207012 事业运行 ( 人力资源事务 ) 0.00 12.49 12.49 10.21 2.28 0.00 201 10 99 207012 其他人事事务支出 0.00 29.00 0.00 29.00 24.00 5.00 201 12 15 207012 人口和计划生育目标责任制考核 0.21 0.21 208 01 02 207011 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 20.24 12.24 8.00 210 07 15 207012 人口和计划生育目标责任制考核 0.00 0.23 0.23 0.23 0.00 0.00 221 02 01 207012 住房公积金 0.87 0.87 1.76 1.76 1.76 0.00 0.00 207013 番禺区毕业生就业指导服务中心 214.50 0.00 214.50 210.43 35.93 24.04 4.55 7.34 174.50 174.50 201 10 99 207013 其他人事事务支出 214.50 214.50 174.50 0.00 0.00 174.50 174.50 201 12 15 207013 人口和计划生育目标责任制考核 0.00 208 01 01 207013 行政运行 ( 人力资源和社会保 0.00 28.59 28.59 24.04 4.55 0.00 0.00 0.00 29

障管理事务 ) 210 07 15 207013 人口和计划生育目标责任制考核 0.00 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 221 02 01 207013 住房公积金 0.00 4.90 4.90 4.90 0.00 0.00 221 02 03 207013 购房补贴 0.00 1.98 1.98 1.98 0.00 0.00 207014 番禺区人才培训中心 0.00 35.88 35.88 25.65 4.55 5.68 0.00 0.00 201 12 15 207014 人口和计划生育目标责任制考核 0.00 208 01 01 207014 208 01 99 207014 行政运行 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.00 30.20 30.20 25.65 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 07 15 207014 人口和计划生育目标责任制考核 0.00 0.46 0.46 0.46 0.00 0.00 221 02 01 207014 住房公积金 0.00 5.22 5.22 5.22 0.00 0.00 公益一类事业单位 40.35 35.35 5.00 636.56 541.37 363.85 65.90 111.62 95.19 62.18 33.01 207002 番禺区劳动就业服务管理中心 0.00 595.78 505.73 344.15 61.35 100.23 90.05 57.04 33.01 208 01 11 207002 公共就业服务和职业技能鉴定机构 0.00 495.55 405.50 344.15 61.35 90.05 57.04 33.01 208 05 02 207002 事业单位离退休 0.00 22.73 22.73 22.73 0.00 210 07 15 207002 人口和计划生育目标责任制考核 0.00 5.28 5.28 5.28 0.00 221 02 01 207002 住房公积金 0.00 47.87 47.87 47.87 0.00 221 02 03 207002 购房补贴 0.00 24.35 24.35 24.35 0.00 207015 番禺区博士后工作站管理办公室 40.35 35.35 5.00 40.78 35.64 19.70 4.55 11.39 5.14 5.14 201 10 07 207015 博士后日常经费 5.00 5.00 29.39 24.25 19.70 4.55 0.00 5.14 5.14 201 12 15 207015 人口和计划生育目标责任制考核 0.42 0.42 30

208 01 02 207015 一般行政管理事务 ( 人力资源和社会保障管理事务 ) 24.16 24.16 208 05 02 207015 事业单位离退休 5.49 5.49 5.47 5.47 5.47 0.00 210 07 15 207015 人口和计划生育目标责任制考核 0.00 0.46 0.46 0.46 0.00 221 02 01 207015 住房公积金 3.62 3.62 3.79 3.79 3.79 0.00 221 02 03 207015 购房补贴 1.66 1.66 1.67 1.67 1.67 0.00 公益二类事业单位 0.00 293.29 125.71 61.37 25.04 39.30 167.58 167.58 207003 番禺区就业训练中心 0.00 293.29 125.71 61.37 25.04 39.30 167.58 167.58 205 03 01 207003 初等职业教育 0.00 253.99 86.41 61.37 25.04 0.00 167.58 167.58 210 007 15 207003 人口与计划生育事务 0.00 2.53 2.53 2.53 221 02 01 207003 住房公积金 0.00 19.35 19.35 19.35 221 02 03 207003 购房补贴 0.00 17.42 17.42 17.42 31

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表 ( 预算 05 表 ) 部门名称 : 广州市番禺区人力资源和社会保障局单位 : 万元科目编码类款项单位编码项目名称 ( 项目类别 ) 项目说明 2014 年预算 1 2 3 4 5 6 7 合计 18308.85 其中 : 经常性专项 18206.24 一次性专项 102.61 207001 番禺区人力资源和社会保障局 7,707.76 经常性专项 7,707.76 201 10 04 207001 享受国务院特殊津贴人员医疗补贴 201 10 06 207001 军队转业干部安置 201 10 09 207001 公务员奖励经费根据关于对我市享受政府特殊津贴专家实行补助的通知 ( 穗人 [2003]14 号 ) 及政府公文办理情况通知 [2003]125 号精神, 对享受国务院特殊津贴人员给予医疗补贴根据军队转业干部安置暂行办法广州市随军家属就业安置规定等文件精神, 做好军队转业干部体检自主择业军转干部退役金发放档案管理, 协助就业培训办理住房和医疗等社会保障问题, 指导就业和指导街 ( 镇 ) 做好管理服务工作协助做好党员教育管理服务等工作, 慰问功臣模范和特困伤残军转干部根据公务员考核规定 ( 试行 ) 和公务员奖励规定 ( 试行 ) 的通知, 公务员年度考核优秀及记三等功的, 给予嘉奖和三等功奖励, 制作奖励证书 1.44 5.00 95.00 32

201 10 10 207001 干部培训费 201 10 10 207001 机关工作人员提升学历奖励学费资助 201 10 11 207001 录用公务员集中招聘事业单位工作人员机关事业单位租赁岗位合 201 10 99 207001 番禺籍高校毕业生就业提供档案管理服务专项补贴根据广州市公务员培训暂行办法 ( 穗人发 2005 200 号 ) 和关于进一步规范完善番禺区公务员培训管理工作的通知 ( 番人 2007 66 号 ) 的精神, 每年组织开展新录用公务员初任培训班科级公务员任职培训班 ; 根据关于进一步加强公务员博思职业英语培训考核工作的通知 ( 穗人社发 2010 72 号 ) 的精神, 启动 35 岁以下公务员博思 (BULATS) 职业英语培训考核工作 ; 关于印发广州市事业单位管理人员培训办法 ( 试行 ) 的通知, 从 2013 年开始, 全面推开事业单位相关人员培训根据番办发 [2001]32 号印发番禺区中高级人才资源开发措施的通知精神, 对获国家承认的硕士以上学位的人员给予一次性奖励 ; 根据番人 [2005]7 号关于转发广州市人事局关于鼓励公务员在职参加本科 ( 学士 ) 以上学历 ( 学位 ) 学习的通知的通知文件精神, 对取得本科以上学历人员的学费资助广东省事业单位公开招聘人员办法 ( 广东省人民政府第 139 号令 ) 录用公务员集中招聘事业单位工作人员机关事业单位租赁岗位合同工等费用从优秀外来务工人员中招考公务员和增加政府租赁岗位合同工招考计划招考工作量 ( 人数职位数和场次等 ) 和招考程序相应增加和细化具体工作计划 :1 拟计划组织两场全区机关事业单位工作人员租赁合同工考试, 所需费用约 15 万 2 拟计划组织公务员面试工作, 所需费用约 5 万根据关于对我市为高校毕业生未就业提供公共服务的机构给予专项补贴的通知穗人发 [2004]78 号关于印发广州市促进高校毕业生就业补贴标准和广州市促进高校毕业生就业补贴申领程序的通知 ( 穗人社发 [2012]60 号 ) 文件精神, 同时为推进我区经济转型升级, 加大对本市高校毕业生的就业扶持力度, 实现关于推进人才集聚工程的实施方案中提出的全区大专以上学历人才资源总量达到 35 万名左右, 人才贡献率达到 40% 的目标, 需为高校毕业生提供 2 年免费人事代理和档案管理服务 62.00 90.00 20.00 130.00 201 10 99 207001 农村实用人才职称评定及培训经费开展农村实用人才评定及培训技术交流 5.00 201 10 99 207001 企业人工成本和薪酬调查经费国家人社部要求每年进行企业人工成本和薪酬调查 6.00 201 10 99 207001 人才信息服务管理工程开发经费番发改函 2011 98 号文关于补充完善番禺区十二五时期经济社会发展重点项目一 30.00 33

201 10 99 207001 实施事业单位岗位设置管理工作览表的通知关于推进人才集聚工程的实施方案开发人才在线培训考试测评等系统人事部事业单位岗位设置管理试行办法 ( 国人部发 [2006]70 号 ) < 事业单位岗位设置管理试行办法 > 实施意见 ( 国人部发 [2006]87 号 ), 广州市人事局广州市事业单位岗位设置管理实施意见 ( 穗人发 [2007]13 号 ), 关于全面启动事业单位人事管理系统的通知 ( 穗人社函 2012 546 号 ) 根据广州市有关部署, 分期分批对全区事业单位管理人员进行培训和数据核查阶段性总结和最新政策宣传调研等工作 10.00 201 10 99 207001 职称考试经费全年组织 8 场职称考试 9.60 201 10 99 207001 职称业务工本费购买证书印刷有关表格和资料 3.00 201 10 99 207001 专业技术人员职称评审费初次认定等费用 208 01 02 207001 残疾人就业保障金 208 01 02 207001 局系统政务公开网站及办公设备维护经费每年对申报职称人员进行评审, 代缴中高级评审费, 开展职称讲座培训等工作 20.00 按照广州市按比例安排残疾人就业办法规定, 用人单位安排残疾人就业达不到 1.5% 比例的, 每少安排一名残疾人, 每年度按市或者县级市统计部门公布的上年度全市职工年平均工资的 80% 2.34 缴纳残疾人就业保障金支付局系统网站维护费和 OA 系统信息费用 ; 办公设备日常维护保养费用 10.00 208 01 02 207001 劳动保障信息系统机房专用电费劳动保障信息系统 ( 金保工程 ) 机房专用电缆 13.00 208 01 02 207001 208 01 02 207001 区人社局机房设备及信息系统维护经费人保大楼消防监控电梯设施保养维护费及电费对社会保险市级统筹后全区社保系统信息系统机房设备 ( 含服务器设备网络设备数据库及中间件软件系统 ) 提供为期一年的保修服务, 并对现有业务系统的数据库提供维护与技术支持 45.00 人保大楼消防及防盗监控系统日常维护费用 5.00 208 01 02 207001 新型农村合作医疗办公经费新型农村合作医疗办公经费 5.00 208 01 02 207001 新型农村合作医疗信息系统及网络维护费我区新农合全面实行信息化管理, 为了确保各项业务开展顺畅, 对我区有关新农合运作的信息系统及网络进行日常保养及维护 ( 须每年与门诊系统开发公司签订日常维护协议 ), 同时因应 10.00 34

群众要求变化及各阶段工作需求增加功能改造升级信息系统 208 01 04 207001 城居基本医疗保险扩面工作经费 208 01 04 207001 建立劳动关系三方协调会议制度经费 208 01 04 207001 人力资源和社会保障政策宣传费 208 01 04 207001 新型农村合作医疗基金抽查审计基金 208 01 04 207001 新型农村合作医疗委托管理经费 208 01 04 207001 新型农村合作医疗宣传培训费 208 01 04 207001 信访法规政策宣传及业务培训费 208 01 04 207001 信访岗位工作人员年终考核及优秀窗口表彰奖励经费广州市财政局广州市人力资源和社会保障局关于划拨广州市城镇居民基本医疗保险 2012 年扩面工作经费的通知 ( 穗财社 [2013]27 号 ) 每年按照新增实际参保缴费人数由市区 ( 县级市 ) 财政部门按现行财政体制安排参保扩面工作经费, 并纳入各级人社部门年度部门预算根据粤劳社 [2003]33 号文及穗劳社关 [2003]2 号文的有关规定, 加强三方组织就涉及劳动关系方面的重大问题进行沟通和协调, 从源头上防止和减少劳动纠纷, 共同促进劳动关系长期和谐稳定, 保证我区改革开放的顺利进行和经济的持续快速发展建立由政府工会和企业 ( 雇主 ) 组织组成的劳动关系三方协调机制三方会议日常工作由本局负责在区宣传媒体上继续宣传劳动保障政策法规, 印刷宣传资料和举办专场的政策法规宣传活动开支等用于培训就业政策业务的宣传推广, 包括宣传单张海报报纸媒体等的宣传推广为确保基金运作的合理性与安全性, 委托专业审计机构每年对新农合基金使用情况进行一次审计,2014 年新增重大疾病保障项目及商业保险项目根据番禺区新型农村合作医疗委托经办服务协议, 我区通过公开招标形式确定商业保险机构承担新农合具体经办业务根据区政府签订的深化医药卫生体制改革 2012 年度主要工作责任书要求, 新型农村合作医疗参合率要继续保持 99% 以上为巩固新农合全覆盖成果, 同时不断提高参合人和相关工作人员对新增新农合保障政策 (2014 年新增重大疾病保障项目 ) 的知晓率, 须对新农合进行持续广泛的宣传, 并强化对工作人员的培训力度根据关于印发广东省人力资源社会保障信访窗口标准化建设考评标准的通知粤人社函 [2012]1982 号精神, 设置信访宣传栏, 及时更新公布政策法规, 向群众免费提供宣传资料 ; 印刷粘贴办事机构地址及交通指南等宣传费, 参加省市区统一学习培训, 根据关于印发广东省人力资源社会保障信访窗口标准化建设考评标准的通知粤人社函 [2012]1982 号精神, 为确保我区群众信访事项, 初信初访按期办结率至少达到 90%,, 实 35.16 20.00 10.00 5.00 430.00 5.00 4.00 5.00 35

行信访工作人员表彰奖励制度 208 01 04 207001 信访专项工作经费 208 01 04 207001 已转制企业下岗失业人员档案管理经费 208 01 06 207001 企业人力资源管理培训经费 208 01 06 207001 职业技能竞赛经费 208 01 06 207001 职业技能培训基地职业技能培训民办学校日常监督和管理经费根据关于印发广东省人力资源社会保障信访窗口标准化建设考评标准的通知粤人社函 [2012]1982 号精神, 信访窗口标准化建设考评标准经费要求用于日常接访, 调处矛盾, 外出 15.00 调查取证, 误餐费等费用 15 万元以上标准全部落实的广州市考评得 2 分, 部分落实的得 1 分用于全区已转制企业下岗失业人员档案管理费用 5.50 根据关于加强企业劳资人员劳动保障法制宣传培训工作的通知 ( 粤劳社函 [2006]1587 号 ) 有关精神, 需对区内企事业单位从事人力资源管理工作的人员进行相关法制知识培训或知 70.00 识更新培训根据国务院关于加强职业培训促进就业的意见 ( 国发 2010 36 号 ) 充分发挥技能竞赛在技能人才培养中的积极作用, 选择技术含量高通用性广从业人员多社会影响大的职业 20.00 广泛开展多层次的职业技能竞赛, 为发现和选拔高技能人才创造条件的精神, 近几年来, 省市区每年都开展职业技能竞赛 2014 年我区拟开展区级职业技能竞赛, 举办四到五个竞赛项目中华人民共和国民办教育促进法第四十条规定 : 教育行政部门及有关部门依法对民办学校实行督导, 促进提高办学质量 ; 组织或者委托社会中介组织评估办学水平和教育质量, 并将评估结果向社会公布 2013 年 5 月, 广州市财政局广州市人力资源和社会保障局联合印发了关 5.00 于下达 2012 年上半年农村劳动力培训转移就业专项资金的通知 ( 穗财保 [2013]95 号 ), 根据此文件精神, 进一步加强对我区培训机构的监管力度, 对培训机构日常管理办学水平及教育质量评估等工作 208 05 03 207001 退休干部管理经费机关事业单位正科以下退休干部订阅报刊及退休干部业务日常工作 45.00 208 07 02 207001 职业培训补贴对本区户籍城乡劳动力本区户籍劳动保障协理员岗前培训人员培训给予补贴 246.95 208 07 03 207001 职业介绍补贴对城乡劳动力特困失业人员零就业家庭失业人员给予职业介绍补贴 8.10 36

208 07 04 207001 社会保险补贴对社区就业人员用人单位招用人员自主创业人员进行补贴 495.40 208 07 05 207001 公益性岗位补贴新型城市化发展纲性专项 :1667 人 1800 元 / 人 =3000600 元 300.00 208 07 06 207001 小额担保贷款贴息从事微利项目的小额担保贷款贴息 128.10 208 07 07 207001 补充小额贷款担保基金用于贷款担保基金代偿损失小额担保贷款反担保相关费用小额担保贷款担保费 55.12 208 07 09 207001 职业技能鉴定补贴对本区户籍城乡劳动力本区户籍劳动保障协理员给予职业技能鉴定补贴 45.05 208 07 99 207001 其他就业补助支出 210 05 06 207001 新型农村合作医疗区级配套资金一 1 创业扶持补贴 2 创业带动就业扶持补贴 3 创业基地建设扶持补贴 4 创业项目征集补贴 5 创业项目跟踪服务补贴二 1 社区就业服务补贴 2 注销失业登记补贴 3 人力资源招聘会补贴 4 村居工作站就业服务补贴 5 再就业工作会议经费 6 宣传费用 7 就业工作奖励 8 跨地区招聘费用 9 区外人力资源交流合作基地 10 协助组织职业技能培训补贴 11 协助组织参加职业技能鉴定补贴 12 输送技能人才就业补贴 13 引进技能人才服务补贴 14 建立技能人才实 ( 见 ) 习基地费用 15 驾驶员增驾培训就业补贴 16 退伍军人就业创业奖励 17 创业指导进校园进社区 18 创业推介活动 19 创业基地场租补贴 20 创业项目入库补贴 21 再就业援助月活动 2014 年新型农村合作医疗筹资标准从 510 元 / 人年提高至 520 元 / 人年, 区级财政对每人补助 165 元 / 年 ; 另外对于区认定的经济发展缓慢村, 村集体和个人共同负担 60 元, 其余由区镇 ( 街 ) 财政再各补助 50% 400.00 4,777.00 207002 番禺区劳动就业服务管理中心 90.05 经常性专项 57.04 208 01 11 207002 残疾人就业保障金按照广州市按比例安排残疾人就业办法规定, 用人单位安排残疾人就业达不到 1.5% 比例的, 每少安排一名残疾人, 每年度按市或者县级市统计部门公布的上年度全市职工年平均工资的 80% 缴纳残疾人就业保障金 (44 人 *1.5%*57473 元 *80%) 本单位没有安排残疾人就业 3.04 37

推进新型城市化发展刚性需要 : 组织创业论坛创业沙龙等活动 1. 创业指导进校园进社区活动创业带动就业活动经费 10 场 ( 次 ) 2. 创业讲 ( 论 ) 坛一场, 组织 150 人参加两项合共 3 万元 ( 文件依据 : 市人社局 2013 年创业指导进校园进社区活动工作方案的通知 ( 穗人社函 2013 330 号 ) 广州 3.00 208 01 11 207002 市就业工作目标责任制考评办法 ) 分摊区人社局保安清洁费用 : 区人社局占地面积约 7000 平方米, 建筑面积 25000 平方米, 分大楼清洁保安分摊费用为 1 2 3 号楼 ( 其中 3 号楼主要由区就业中心使用, 包括一楼就业办事大厅, 三楼招聘场区, 13.50 208 01 11 207002 四楼办公楼层 ), 配备保安清洁人员 10 人, 每年分摊相关费用约 13.5 万元推进新型城市化发展刚性需要 : 劳动保障法律法规, 就业失业登记用工备案职业介绍举就业工作宣传费办招聘会等就业服务工作和就业管理宣传资料制作费 ( 文件依据 : 关于深入推进城乡一体化发 15.00 208 01 11 207002 展的实施方案 ( 方案六 ) 208 01 11 207002 劳动合同求职表格等工本费推进新型城市化发展刚性需要 : 为全区企业或劳动者免费提供劳动合同求职登记表等印刷工本费 ( 文件依据 : 关于推进民生幸福工程建设的实施方案 ( 方案九 )) 9.50 推进新型城市化发展刚性需要 : 为进一步做好就业和再就业工作, 促进农村劳动力有效转移就业, 农转居农村劳动力失业人员公益性岗位就业调研业务等支出解决企业招工难问题, 组织各镇 ( 街 ) 劳动和社会保障服务中心企业到各地区进行调研考察深入了解当地劳动力资源状况劳动力输出情况技校毕业生的择业观念和就业情况以及当地促进就业和再就业政策等, 拓宽劳动力输入渠道, 加强两地劳务交流合作 ( 文件依据 : 关于推进 2.00 208 01 11 207002 民生幸福工程建设的实施方案 ( 方案九 )) 推进新型城市化发展刚性需要 :1 组织 90 家企业进行定点监测调查, 为区就业景气系统提供数区就业景气系统定点监测企业调查经费据支持, 以 400 元 / 年 / 家为标准给予企业补贴 2 组织定点调查企业代表 ( 约 100 人 ) 于每年 6 月 11 月各一次进行业务培训, 总结工作经验, 解决调查过程中存在的问题提出工作计划和要求, 每场 1 万元 ( 包括邀请市有关专家费用场租交通费用等 )( 文件依据 : 广州市人力 2.00 208 01 11 207002 资源和社会保障局关于做好我市企业用工定点监测扩面工作的通知穗人社函 2013 1885 号 ) 208 01 11 207002 日常维护费平康路人力资源市场大楼以及区就业中心属下物业南郊大楼和傍岗商铺, 合共面积约 7800 平方米, 日常维护维修工料费及空调电器等维修费 9.00 38

一次性专项 33.01 208 01 11 207002 208 01 11 207002 208 01 11 207002 208 01 11 207002 208 01 11 207002 208 01 11 207002 创业基地建设费用 ( 场地改造及修缮费 ) 番禺就业网站第二期建设及维护费用建立镇 ( 街 ) 劳动保障平台自助求职系统经费建立镇 ( 街 ) 劳动保障平台自助求职系统经费 ( 采购 ) 就业办事大厅招聘场区监控设备购置企业与求职者网络视频招聘平台设备购置推进创业型城市建设刚性需要 : 按创业基地的标准要求, 拟在区就业中心物业南郊大楼 ( 约 3500 平方 ) 建设区级创业基地, 由于大楼日久失修,2014 年主要进行场地修整改造 :1 楼顶防水防漏处理 ;2 楼层按基地标准进行场地间隔简单装修 ;3 照明系统的重新布置 ;4 给排水系 5.00 统楼内公共卫生间的修理 ;5 其他公用配套设施建设费用, 以上 1-5 项需费用合共 5 万元 ( 文件依据 : 广州市人力资源和社会保障事业发展第十二五年规划穗府办 2012 11 号广州市就业工作目标责任制考评办法 ) 2013 年, 番禺区人力资源市场网站改名为番禺就业网站, 并进行了第一期建设 ;2014 年, 拟拓展网站的服务功能增加企业服务软件开发, 在维护第一期基础上进行第二期升级开发建设, 5.50 共需费用 5.5 万元计划 2014 年以区就业大厅洛浦街南村镇钟村街沙湾镇市桥街 5 个求职人数相对较多的区域作为试点, 建立覆盖广易使用高效率自助求职系统, 并能即场在查询机自行打印职业介绍信, 方便求职者分类查询, 节省时间到 2015 年, 实现番禺整体覆盖 ( 现拟配置系统开发及自助服务共需 3.85 万元 ) 3.85 计划 2014 年以区就业大厅洛浦街南村镇钟村街沙湾镇市桥街 5 个求职人数相对较多的区域作为试点, 建立覆盖广易使用高效率自助求职系统, 并能即场在查询机自行打印职业介绍信, 方便求职者分类查询, 节省时间到 2015 年, 实现番禺整体覆盖 ( 现拟购买查询设备终端机 7 台, 每台 13860 元, 共需 97020 元 ) 9.70 区就业中心办事大厅约 500 多 m2, 三楼招聘场区约 1300 多 m2, 逢周三周六举办招聘会, 每期进场求职约 1500 多人次, 人流复杂, 为做好防盗防火等监控措施, 拟在一楼和三楼安装监控系统, 包括购买摄像头监控主机线材以及安装费等, 合共 1.63 万元 1.63 创新就业服务模式, 建立企业与求职者网络视频招聘平台, 使企业与求职者通过远程视频在网上进行招聘和应聘, 特别用于跨地区招聘活动方面, 如将湖南某技校毕业生引技番禺, 就可直接通过该平台进行招聘, 节省成本该平台建设拟购买电视机台式电脑摄像头麦克风等设备, 1.45 39

208 01 11 207002 208 01 11 207002 企业与求职者网络视频招聘平台设备购置 ( 采购 ) 区异地务工人员综合服务中心建设经费 ( 场地改造及修缮费 ) 合共 2.33 万元其中台式电脑需政府采购, 金额 0.88 万元, 其他设备不用政府采购金额 1.45 万元创新就业服务模式, 建立企业与求职者网络视频招聘平台, 使企业与求职者通过远程视频在网上进行招聘和应聘, 特别用于跨地区招聘活动方面, 如将湖南某技校毕业生引技番禺, 就可直接通过该平台进行招聘, 节省成本该平台建设拟购买电视机台式电脑摄像头麦克风等设备, 合共 2.33 万元其中台式电脑需政府采购, 金额 0.88 万元, 其他设备不需政府采购, 金额 1.45 万元 0.88 推进新型城市化发展刚性需要 : 按广州市要求, 建设区异地务工人员综合服务中心,2013 年已为该中心购买了相关设备,2014 年计划投入使用, 并在区就业中心的物业之一南郊大楼划出部分面积进行场地整合建设, 需要费用 5 万元 ( 文件依据 : 关于推进民生幸福工程建设的实施方案 ( 方案九 )) 5.00 207003 番禺区就业训练中心 167.58 经常性专项 167.58 205 03 01 207003 高技能人才公共实训鉴定基地场地租金根据区政府常务会议纪要 ( 番府十六届 55 次 [2013]10 号 ) 精神, 编报番禺区高技能人才公共实训鉴定基地场地租金费用 167.58 207004 番禺区退休职工管理委员会办公室 1,702.76 经常性专项 1,699.76 208 01 02 207004 残疾人就业保障金按照广州市按比例安排残疾人就业办法规定, 用人单位安排残疾人就业达不到 1.5% 比例的, 每少安排一名残疾人, 每年度按市或者县级市统计部门公布的上年度全市职工年平均工资的 80% 缴纳残疾人就业保障金 0.35 208 01 02 207004 退休人员档案管理费用于全区托管退休人员档案保管费用 5.50 208 01 02 207004 银行业务手续费发放慰问金军转干部退休干部等生活补贴手续费 8.00 40

208 99 01 207004 208 99 01 207004 广州专项拨补预拨 2013 年市负担社会化管理退休军转干部生活补贴穗财保 2013 399 号建国前参加革命工作退休人员生活补贴上年结转市级专项, 用于发放社会化管理退休军转干部生活补贴 5.33 发放区属企业建国前参加革命工作退休人员生活补贴 3.20 208 99 01 207004 区失业军转干部补贴根据穗人发 2005 103 号文规定执行 14.88 208 99 01 207004 区属企业军转干部生活补贴根据番人 2005 44 号文的规定执行 244.80 208 99 01 207004 区属转制企业退休干部补贴贴根据番办发 2002 15 号 33 号及 2005 9 号文的规定, 发放区属转制企业退休干部补 977.00 208 99 01 207004 社会化管理退休人员两节慰问金对社会化管理退休人员发放节日慰问金 272.80 208 99 01 207004 退休人员社会化管理工作经费按照穗退管字 [2005]3 号文的规定, 用于街道退管服务机构在落实编制前维持机构基本运作的正常办公费用, 各级退管机构统一组织退休人员的社区党建文体活动的费用, 退休管理工作宣传和市级达标等费用 52.70 208 99 01 207004 转制企业伤残军人生活费及医疗费按照番府 2009 183 号的规定执行 36.00 208 99 01 207004 转制企业托养人员托养费及医疗费根据番府 2009 160 号文的规定, 支付转制企业托养人员托养费及医疗费 57.60 208 99 01 207004 转制企业原工伤退休人员医疗费按照番府 2009 183 号的规定执行 21.60 一次性专项 3.00 208 01 02 207004 退休人员档案影像系统根据穗退管办字 2013 29 号要求, 各区县级市退管办要将各自管理的退休人员档案电子化, 应当于 2014 年 10 月前完成扫描分类导入系统工作各区负责采购硬件设备 3.00 207005 番禺区人事争议仲裁委员会办公室 43.87 经常性专项 43.87 41

208 01 02 207005 办公场地租金费支付人事争议仲裁办办公场所租金 28.80 208 01 02 207005 残疾人就业保障金按照广州市按比例安排残疾人就业办法规定, 用人单位安排残疾人就业达不到 1.5% 比例的, 每少安排一名残疾人, 每年度按市或者县级市统计部门公布的上年度全市职工年平均工资的 80% 缴纳残疾人就业保障金 0.07 208 01 02 207005 水电设备修缮费办公场所财产综合保险水费电费设施修缮费 2.00 208 01 99 207005 人事争议调解经费 208 01 99 207005 人事争议仲裁经费广东省人力资源和社会保障厅关于印发广东省人力资源和社会保障厅关于劳动人事争议调解的规定的通知 ( 穗人社规 2013 1 号 ) 第十三条 : 设立劳动人事争议调解组织的单位, 应当支持调解组织开展调解活动, 提供必要的办公场所和工作经费, 并按需要配备一定数量的工作人员承担调解组织的日常工作中共广州市委组织部广州市人事局关于印发 < 广州市人事争议调解办法 > 的通知 ( 穗人发 2008 150 号第十二条 : 人事争议调解员须经广州市人事争议仲裁机构培训经培训认定具有人事争议调解员资格的, 方可具体承办案件每年组织人事争议调解员进行政策法规学习案例分析, 提高办案能力广东省人力资源和社会保障厅广东省机构编制委员会办公室广东省财政厅转发人力资源和社会保障部中央机构编制委员会办公室财政部关于加强劳动人事争议处理效能建设意见的通知第四点认真落实仲裁经费财政保障 ( 八 ) 仲裁经费包括人员经费公用经费仲裁专项经费等, 各地要按照意见规定将仲裁经费列入当地财政预算组织 4 仲裁员参加省市的劳动人事争议仲裁员学习考试聘请法律顾问人事争议仲裁办案经费 8.00 5.00 207006 番禺区劳动争议仲裁委员会办公室 121.72 经常性专项 121.72 208 01 02 207006 残疾人就业保障金按照广州市按比例安排残疾人就业办法规定, 用人单位安排残疾人就业达不到 1.5% 比例的, 每少安排一名残疾人, 每年度按市或者县级市统计部门公布的上年度全市职工年平均工资的 80% 缴纳残疾人就业保障金 0.48 208 01 10 207006 13 个镇街派出庭办案专项经费支付镇街派出庭水电费清洁费电话费设备维护调查取证勘察费鉴定费误餐费等其 25.00 42

它杂费 208 01 10 207006 办案公务用车运行经费支付办案公务用车运行经费 4.00 208 01 10 207006 办案专项经费支付仲裁工作人员节假日办案补助支付调解奖励经费及办案费 38.00 208 01 10 207006 档案装订整理专项经费仲裁案件档案装订整理专项经费 4.64 208 01 10 207006 劳动争议调解仲裁业务培训费提高劳动争议调解仲裁工作人员的业务水平及仲裁员资格证换 ( 考 ) 证培训 5.00 208 01 10 207006 三个中心派出庭办案专项经费支付派出场地租金水电费电话费清洁费保安费及办案经费 ( 取证勘察费鉴定费误餐费等 ) 33.60 208 01 10 207006 书记员服装费购置书记员服装 5.00 208 01 10 207006 仲裁员服装费购置仲裁员服装 6.00 207007 番禺区劳动保障监察大队 177.80 经常性专项 177.80 208 01 02 207007 残疾人就业保障金 208 01 05 207007 劳动保障监察标准化两网化建设备安装及维护费按照广州市按比例安排残疾人就业办法规定, 用人单位安排残疾人就业达不到 1.5% 比例的, 每少安排一名残疾人, 每年度按市或者县级市统计部门公布的上年度全市职工年平均工资的 80% 缴纳残疾人就业保障金根据转发关于开展广东省劳动保障监察标准化建设考评工作的通知 ( 穗人社函 [2010] 665 号 ), 转发关于进一步推进劳动保障监察两网化管理工作的意见的通知 ( 穗人社发 [2011] 118 号 ), 广州市深入推进劳动保障监察两网化管理工作实施方案的通知 ( 穗人社函 [2011] 1417 号 ), 关于推进广州市劳动保障监察两网化管理的实施细则 ( 穗人社发函 [2011]1473 号 ) 广州市人力资源和社会保障局关于转发广东省劳动保障监察两网化管理平台建设方案的通知 ( 穗人社发 [2013]64 号 ) 关于做好指挥监控系统部署工作的通知 ( 穗人社函 [2013] 2026 号 ) 精神, 广东省要求每年对各市区实行劳动保障监察标准化两网化建设进行考评工作, 并把考评结果向社会公布, 由省厅授予全省劳动保障监察标准化建设先进单位称号, 按 0.35 15.00 43