2016 年 云 浮 市 财 政 局 预 算 公 开 目 录 第 一 部 分 2015 年 云 浮 市 财 政 局 基 本 情 况 一 部 门 机 构 设 置 职 能 二 人 员 构 成 情 况 三 年 度 的 主 要 工 作 任 务 第 二 部 分 2016 年 云 浮 市 财 政 局 部 门 预 算 情 况 一 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 基 本 情 况 说 明 ( 二 ) 三 公 经 费 情 况 说 明 二 2016 年 云 浮 市 财 政 局 部 门 预 算 表 ( 一 ) 财 政 拨 款 收 支 总 表 ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 表 ( 三 ) 一 般 公 共 预 算 基 本 表 ( 四 ) 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 表 ( 五 ) 政 府 性 基 金 预 算 表 ( 六 ) 部 门 收 支 总 表 ( 七 ) 部 门 收 入 总 表 ( 八 ) 部 门 总 表 ( 九 )2016 年 度 市 直 部 门 预 算 信 息 公 开 情 况 表 - 1 -
第 一 部 分 2015 年 云 浮 市 财 政 局 基 本 情 况 一 部 门 机 构 设 置 职 能 云 浮 市 财 政 局 共 设 有 19 个 职 能 科 ( 室 ) 3 个 财 政 全 额 事 业 单 位 1 个 经 费 自 理 事 业 单 位, 市 纪 委 监 察 局 派 驻 财 政 局 纪 检 组 监 察 室 1 个 主 要 职 能 如 下 : 1. 贯 彻 执 行 国 家 和 省 有 关 财 政 税 收 的 法 律 法 规 规 章 和 方 针 政 策 组 织 拟 订 财 政 资 产 评 估 财 务 会 计 农 村 财 务 等 方 面 的 地 方 性 管 理 制 度, 并 监 督 实 施 ; 参 与 有 关 地 方 税 收 制 度 和 规 定 的 拟 订 2. 拟 订 我 市 财 政 发 展 战 略 中 长 期 财 政 规 划, 参 与 制 订 各 项 宏 观 经 济 政 策 ; 执 行 中 央 与 地 方 国 家 与 企 业 的 分 配 政 策 ; 提 运 用 财 税 政 策 实 施 宏 观 调 控 和 综 合 平 衡 社 会 财 力 的 建 议 3. 编 制 年 度 市 级 预 决 算 草 案 并 组 织 执 行, 受 市 人 民 政 府 委 托, 向 市 人 民 代 表 大 会 报 告 市 级 和 全 市 预 算 及 其 执 行 情 况, 向 市 人 大 常 委 会 报 告 决 算 4. 制 订 财 政 和 预 算 收 入 计 划, 管 理 和 监 督 各 项 财 政 收 入, 负 责 组 织 耕 地 占 用 税 契 税 的 征 收 和 管 理 5. 管 理 和 监 督 各 项 财 政 ; 市 级 非 税 收 入 及 各 项 政 府 性 基 金 的 管 理, 管 理 和 监 督 彩 票 发 行 与 彩 票 市 场 ; 管 理 国 债 发 行 兑 付 及 相 关 工 作 ; 管 理 政 府 债 务 政 府 贷 款 业 务 财 政 票 据 6. 拟 订 和 执 行 需 要 全 市 统 一 规 定 的 行 政 事 业 单 位 开 支 标 准 和 政 府 采 购 政 策 制 度, 负 责 建 立 和 实 施 国 库 集 中 支 付 制 度 : 管 理 市 级 财 政 社 会 保 障, 组 织 实 施 对 社 会 保 障 资 金 使 用 的 财 政 - 2 -
监 督 ; 执 行 社 会 保 障 资 金 财 务 制 度 基 本 建 设 财 务 制 度 和 涉 外 企 业 财 务 制 度 7. 制 订 财 政 绩 效 评 价 指 标 体 系 及 评 价 标 准 ; 组 织 实 施 财 政 绩 效 评 价 公 共 资 源 统 计 分 析 及 评 价 ; 组 织 开 展 企 业 行 政 事 业 单 位 等 会 计 决 算 报 表 汇 总 和 分 析 8. 参 与 财 政 性 资 金 项 目 安 排 总 量 研 究 ; 组 织 调 度 财 政 性 基 本 建 设 资 金, 参 与 财 政 性 资 金 投 资 项 目 的 工 程 预 算 审 核, 负 责 对 财 政 性 资 金 投 资 项 目 的 工 程 结 算 和 竣 工 财 务 决 算, 参 与 项 目 竣 工 验 收 ; 监 督 执 行 政 府 采 购 政 策, 指 导 全 市 政 府 采 购 和 信 息 统 计 工 作 ; 参 与 工 程 造 价 管 理, 会 同 有 关 部 门 制 订 对 市 级 财 政 性 资 金 基 本 建 设 重 点 项 目 的 管 理 规 章 制 度 和 办 法 9. 贯 彻 执 行 会 计 法 规 和 制 度, 依 法 监 管 注 册 会 计 师 和 会 计 师 事 务 所 的 业 务, 管 理 和 指 导 社 会 审 计 工 作 10. 统 一 管 理 资 产 评 估 行 业, 指 导 和 监 督 评 估 机 构 和 注 册 评 估 师 的 业 务, 办 理 涉 及 国 家 和 集 体 产 权 权 益 的 资 产 评 估 项 目 立 项 确 认 11. 监 督 财 税 方 针 政 策 法 规 和 财 会 制 度 的 执 行 情 况 ; 检 查 反 映 财 政 收 支 管 理 中 的 重 大 问 题, 提 加 强 财 政 管 理 的 政 策 建 议 12. 制 订 财 政 教 育 规 划, 组 织 财 政 人 员 培 训 财 政 宣 传 和 信 息 工 作 13. 贯 彻 执 行 国 家 省 有 关 金 融 工 作 的 方 针 政 策 和 法 律 法 规, 研 究 分 析 地 方 金 融 方 面 的 情 况 和 问 题, 拟 订 金 融 产 业 发 展 政 策 与 规 划 并 组 织 实 施 ; 指 导 协 调 全 市 金 融 改 革 创 新, 督 促 落 实 执 行 - 3 -
市 委 市 政 府 有 关 金 融 工 作 的 各 项 决 议 决 定 重 要 工 作 部 署 ; 协 助 和 支 持 中 央 省 驻 云 浮 金 融 监 管 机 构 对 各 银 行 证 券 期 货 保 险 信 托 等 金 融 及 行 业 自 律 组 织 的 监 管 以 及 防 范 处 置 化 解 金 融 机 构 的 金 融 风 险 问 题, 建 立 金 融 风 险 预 警 体 系, 组 织 协 调 金 融 突 发 事 件 应 急 工 作, 配 合 有 关 部 门 查 处 打 击 非 法 金 融 机 构 和 非 法 金 融 业 务 活 动 14. 承 办 市 人 民 政 府 和 省 财 政 厅 交 办 的 其 他 事 项 二 人 员 构 成 情 况 2015 年 市 财 政 局 机 关 行 政 编 制 62 名, 工 勤 编 制 9 名, 聘 员 编 制 16 名 ; 事 业 单 位 编 制 30 名 市 纪 委 监 察 局 派 驻 财 政 局 纪 检 组 监 察 室 行 政 编 制 3 名 ( 入 市 纪 委 编 制 ) 2015 年 末 市 财 政 局 总 人 数 154 人 三 年 度 的 主 要 工 作 任 务 ( 一 ) 抓 好 财 政 增 收, 壮 大 财 政 实 力 2015 年, 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 58.70 亿 元, 同 比 增 长 11.06%, 增 速 在 全 省 排 名 第 12 位, 高 于 粤 东 西 北 地 区 12 市 平 均 水 平 (6.59%)4.47 个 百 分 点 ; 市 级 ( 含 新 区 ) 一 般 公 共 预 算 收 入 15.46 亿 元, 同 比 增 收 1.2 亿 元, 增 长 8.44%; 县 级 一 般 公 共 预 算 收 入 43.23 亿 元, 同 比 增 收 4.64 亿 元, 增 长 12.02% ( 二 ) 优 化 结 构, 保 障 民 生 投 入 2015 年, 全 市 一 般 公 共 预 算 160.87 亿 元, 同 比 增 长 29.80%; 市 级 ( 含 新 区 ) 一 般 公 共 预 算 完 成 30.24 亿 元, 同 比 增 长 38.39% 一 是 严 格 落 实 厉 行 节 约 2015 年 全 市 三 公 经 费 和 会 议 费 同 比 下 降 15.83%, 市 直 同 比 下 降 32.11% 二 是 重 点 保 障 民 生 投 入 2015-4 -
年 民 生 类 122.57 亿 元, 占 全 市 一 般 公 共 预 算 比 重 的 76.19%, 同 比 增 长 42.34% 其 中, 市 级 民 生 类 19.65 亿 元, 占 市 级 公 共 预 算 比 例 的 64.97%, 同 比 增 长 86.64% 全 市 ( 包 括 上 级 资 金 ) 共 计 投 入 39.19 亿 元 落 实 市 十 件 民 生 实 事 三 是 积 极 贯 彻 落 实 财 政 支 农 政 策 2015 年 全 市 发 放 种 粮 直 补 农 资 综 合 直 补 补 贴 资 金 1.06 亿 元 ; 全 市 公 共 财 政 预 算 用 于 农 林 水 事 务 23.57 亿 元, 同 比 增 长 102.26% ( 三 ) 发 挥 调 控 作 用, 经 济 稳 定 增 长 一 是 落 实 稳 增 长 按 照 省 财 政 厅 关 于 财 政 支 持 稳 定 经 济 增 长 的 政 策 措 施, 研 究 我 市 财 政 落 实 措 施, 主 动 对 接 争 取 项 目 和 资 金 支 持,2015 年, 省 财 政 厅 下 拨 我 市 各 项 资 金 57 亿 元 ( 不 含 省 直 接 下 达 直 管 县 部 分 ), 为 我 市 社 会 各 项 民 生 事 业 和 经 济 发 展 提 供 了 必 要 的 财 力 支 持 二 是 优 化 发 展 环 境 积 极 做 好 营 改 增 全 面 扩 围 相 关 工 作, 将 建 筑 安 装 房 地 产 金 融 保 险 生 活 服 务 业 等 逐 步 纳 入 试 点 范 围, 认 真 做 好 分 析 评 估, 主 动 做 好 预 测 研 判, 妥 善 解 决 各 类 问 题 深 入 推 进 行 政 审 批 制 度 改 革 优 化 行 政 审 批 流 程, 推 进 行 政 审 批 服 务 规 范 化 标 准 化 和 程 序 化, 同 时 全 面 清 理 国 家 和 省 设 定 在 我 市 实 施 的 非 行 政 许 可 审 批 事 项, 共 有 7 项 非 行 政 许 可 审 批 事 项 列 入 清 理 范 围 进 一 步 完 善 网 上 办 事 大 厅 建 设, 认 真 开 展 网 上 办 事 大 厅 建 设 应 用 存 在 问 题 整 改 落 实 情 况 自 查 工 作, 理 顺 我 局 网 上 办 事 大 厅 存 在 的 各 种 问 题 去 年 进 驻 网 上 办 事 大 厅 事 项 24 项, 受 理 事 项 4119 件, 办 结 4119 件, 办 结 率 100% 三 是 清 理 规 范 税 收 等 优 惠 政 策 按 照 国 务 院 财 政 部 和 省 财 政 厅 的 统 一 部 署, 我 局 认 真 开 展 清 理 规 范 税 收 等 优 惠 政 策 工 作 成 立 了 清 理 规 范 税 收 等 优 - 5 -
惠 政 策 工 作 联 席 会 议, 召 开 了 云 浮 市 清 理 规 范 税 收 等 优 惠 政 策 工 作 协 调 会, 印 发 了 云 浮 市 清 理 规 范 税 收 等 优 惠 政 策 验 收 检 查 工 作 方 案, 对 各 县 ( 市 区 ) 清 理 规 范 工 作 进 行 了 验 收 检 查 2015 年 共 清 理 规 范 税 收 等 优 惠 政 策 共 78 项, 其 中 废 止 46 项, 保 留 32 项, 有 效 地 促 进 了 市 场 环 境 的 公 平 统 一 四 是 盘 活 财 政 存 量 资 金 进 一 步 激 活 财 政 存 量 资 金, 统 筹 用 好 财 政 基 建 资 金 地 方 政 府 债 券 资 金 融 资 平 台, 全 力 支 持 交 通 基 础 设 施 建 设 园 区 扩 能 增 效 城 市 扩 容 提 质 三 大 会 战, 集 中 财 力 用 于 云 浮 新 区 建 设 等 重 点 领 域 和 关 键 环 节 ( 四 ) 加 强 监 督 管 理, 提 高 资 金 效 益 一 是 加 强 财 政 监 督 检 查 2015 年, 我 市 开 展 财 政 资 金 专 项 检 查 会 计 监 督 检 查 和 其 他 检 查 等, 检 查 违 法 违 规 金 额 24.65 万 元, 会 计 核 算 资 产 不 实 496.42 万 元, 负 债 不 实 10 万 元, 所 有 者 权 益 不 实 298.43 万 元, 费 用 不 实 30.54 万 元, 损 益 不 实 216 万 元, 财 政 监 督 工 作 取 得 了 一 定 的 成 效 二 是 加 强 绩 效 评 价 管 理 2015 年 对 2014 年 度 50 万 元 以 上 的 市 级 财 政 项 目 开 展 绩 效 评 价 工 作, 累 计 组 织 对 101 项 共 33,885 万 元 财 政 资 金 进 行 了 绩 效 评 价, 其 中, 委 托 第 三 方 对 13 项 共 11,196 万 元 资 金 进 行 了 绩 效 评 价, 绩 效 评 价 结 果 全 部 向 社 会 公 布 三 是 推 进 财 政 信 息 公 开 截 至 2015 年 底, 全 市 72 个 市 直 一 级 预 算 非 涉 密 单 位 全 部 公 开 了 2015 年 部 门 预 算 及 三 公 经 费 预 算 ( 五 ) 树 立 依 法 意 识, 提 高 理 财 水 平 一 是 举 办 专 题 业 务 培 训 班 2015 年, 共 组 织 开 设 了 新 修 订 预 算 法 学 习 培 训 班 全 市 政 府 投 资 项 目 建 设 管 理 业 务 培 训 班 全 市 财 政 项 目 绩 效 评 - 6 -
价 业 务 培 训 班 全 市 财 政 监 督 管 理 业 务 培 训 班 等 9 期 业 务 培 训 班, 分 别 邀 请 了 暨 南 大 学 教 授 省 财 政 厅 业 务 处 室 领 导 以 及 中 兴 财 光 华 会 计 师 事 务 所 广 州 负 责 合 伙 人 等 专 家 学 者 领 导 到 场 主 讲, 培 训 人 次 达 到 3000 人 次 二 是 多 渠 道 全 方 位 进 行 宣 传 在 云 浮 日 报 开 辟 依 法 理 财 宣 传 活 动 专 栏, 以 政 策 解 读 知 识 问 答 漫 画 图 片 等 形 式 宣 传 财 政 法 律 知 识, 极 大 地 提 升 了 财 政 法 制 宣 传 教 育 效 果 同 时, 在 局 内 大 堂 宣 传 栏 以 及 局 OA 办 公 系 统 设 立 宣 传 栏 对 干 部 职 工 开 展 法 治 宣 传 工 作 据 统 计,2015 年 依 法 理 财 宣 传 专 栏 共 刊 登 了 包 括 预 算 法 政 府 采 购 法 注 册 会 计 师 法 财 政 违 法 行 为 处 罚 处 分 条 例 等 在 内 的 财 政 法 律 法 规 知 识 13 期 ( 六 ) 践 行 三 严 三 实, 加 强 队 伍 建 设 以 开 展 党 的 群 众 路 线 教 育 实 践 活 动 和 三 严 三 实 专 题 教 育 活 动 为 契 机, 全 面 加 强 干 部 队 伍 建 设 一 是 加 强 思 想 建 设 深 入 学 习 贯 彻 党 的 十 八 大 和 十 八 届 三 中 四 中 五 中 全 会 以 及 习 近 平 总 书 记 系 列 重 要 讲 话 精 神, 加 强 理 论 武 装, 坚 定 正 确 的 政 治 方 向 二 是 加 强 作 风 建 设 开 展 以 践 行 三 严 三 实 为 主 题 的 组 织 生 活 会 和 领 导 干 部 民 主 生 活 会, 深 入 查 找 自 身 存 在 的 不 严 不 实 问 题, 并 制 定 详 细 的 整 改 方 案, 明 确 具 体 的 整 改 措 施, 建 好 完 整 的 整 改 台 账 抓 好 落 实 通 过 深 入 开 展 三 严 三 实 专 题 教 育 活 动, 干 部 队 伍 的 精 神 状 态 工 作 作 风 工 作 纪 律 得 到 明 显 改 观, 主 动 服 务 和 大 局 意 识 得 到 进 一 步 加 强 三 是 落 实 党 风 廉 政 建 设 党 组 主 体 责 任, 进 一 步 推 进 机 关 廉 政 文 化 建 设, 把 廉 洁 文 化 与 财 政 文 化 法 治 文 化 传 统 文 化 紧 密 结 合 起 来, 开 展 一 系 列 行 之 有 效 的 廉 洁 文 化 创 建 活 动 加 强 - 7 -
对 干 部 职 工 的 廉 政 教 育, 加 强 内 部 管 理, 主 动 接 受 各 方 监 督 第 二 部 分 2016 年 云 浮 市 财 政 局 部 门 预 算 情 况 一 部 门 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 基 本 情 况 说 明 : 本 年 度 一 般 公 共 预 算 收 入 1947.56 万 元 政 府 性 基 金 预 算 收 入 236 万 元 ; 本 年 度 预 算 2183.56 万 元, 其 中 :1. 基 本 1307.54 万 元 ( 工 资 福 利 869.86 万 元, 商 品 和 服 务 143.44 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 294.25 万 元 ), 占 本 年 预 算 的 59.88%;2. 项 目 876.02 万 元, 占 本 年 预 算 的 40.12% ( 二 ) 三 公 经 费 预 算 说 明 : 1. 国 费 反 映 行 政 事 业 单 位 国 ( 境 ) 的 住 宿 费 旅 费 伙 食 补 助 杂 费 培 训 费 等 本 年 无 安 排 2. 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 公 务 用 车 购 置 费 及 公 务 用 车 运 行 费 本 年 公 务 用 车 运 行 费 10.5 万 元, 主 要 是 局 及 下 属 单 位 调 查 研 究 及 检 查 核 查 等 业 务 工 作 过 程 中 的 交 通 问 题 所 需 的 公 务 用 车 燃 料 费 维 修 费 过 桥 过 路 费 保 险 费 等 3. 招 待 费 反 映 行 政 事 业 单 位 按 规 定 开 支 的 各 类 公 务 接 待 ( 含 外 宾 接 待 ) 费 用, 包 括 大 型 活 动 及 上 级 检 查 调 研 外 省 市 交 流 接 待 本 年 安 排 8.48 万 元 - 8 -
部 门 公 开 表 1 单 位 名 称 : 云 浮 市 财 政 局 收 入 财 政 拨 款 收 支 总 表 项 目 预 算 数 项 目 合 计 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 单 位 : 元 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 一 本 年 收 入 21,835,632.58 一 本 年 21,835,632.58 19,475,632.58 2,360,000.00 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 ( 一 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 二 上 年 结 转 ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 拨 款 ( 一 ) 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 19,475,632.58 2,360,000.00 ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 ( 二 ) 外 交 支 ( 三 ) 国 防 支 ( 四 ) 公 共 安 全 ( 五 ) 教 育 支 ( 六 ) 科 学 技 术 ( 七 ) 文 化 体 育 与 传 媒 支 ( 八 ) 社 会 保 障 和 就 业 支 ( 九 ) 社 会 保 险 基 金 ( 十 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 十 一 ) 节 能 环 保 ( 十 二 ) 城 乡 社 区 ( 十 三 ) 农 林 水 ( 十 四 ) 交 通 运 输 ( 十 五 ) 资 源 勘 探 信 息 等 16,431,257.30 16,431,257.30 560,000.00 560,000.00 1,378,723.28 1,378,723.28 126,480.00 126,480.00 2,360,000.00 2,360,000.00 20,000.00 20,000.00-9 -
( 十 六 ) 商 业 服 务 业 等 支 ( 十 七 ) 金 融 ( 十 八 ) 援 助 其 他 地 区 支 ( 十 九 ) 国 土 海 洋 气 象 等 ( 二 十 ) 住 房 保 障 ( 二 十 一 ) 粮 油 物 资 储 备 ( 二 十 二 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 ( 二 十 三 ) 预 备 费 ( 二 十 四 ) 其 他 ( 二 十 五 ) 转 移 性 ( 二 十 六 ) 债 务 还 本 ( 二 十 七 ) 债 务 付 息 ( 二 十 八 ) 债 务 发 行 费 用 917,472.00 917,472.00 41,700.00 41,700.00 二 结 转 下 年 收 入 总 计 21,835,632.58 总 计 21,835,632.58 19,475,632.58 2,360,000.00-10 -
部 门 公 开 表 2 一 般 公 共 预 算 表 单 位 名 称 : 云 浮 市 财 政 局 单 位 : 元 功 能 分 类 科 目 2016 年 预 算 数 年 初 预 算 数 科 目 编 码 科 目 名 称 小 计 基 本 项 目 合 计 19,475,632.58 13,075,432.58 6,400,200.00 201 一 般 公 共 服 务 16,730,797.30 10,392,297.30 6,338,500.00 20106 财 政 事 务 16,730,797.30 10,392,297.30 6,338,500.00 2010601 行 政 运 行 10,392,297.30 10,392,297.30 2010602 一 般 行 政 管 理 事 务 700,000.00 700,000.00 2010605 财 政 国 库 业 务 630,000.00 630,000.00 2010607 信 息 化 建 设 560,000.00 560,000.00 2010608 财 政 委 托 业 务 3,400,000.00 3,400,000.00 2010699 其 他 财 政 事 务 1,048,500.00 1,048,500.00 208 社 会 保 障 和 就 业 1,378,723.28 1,378,723.28 20803 财 政 对 社 会 保 险 基 金 的 补 助 2080302 财 政 对 失 业 保 险 基 金 的 补 助 6,552.00 6,552.00 6,552.00 6,552.00 20805 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,367,179.28 1,367,179.28 2080501 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 1,367,179.28 1,367,179.28 20808 抚 恤 4,992.00 4,992.00 2080801 死 亡 抚 恤 4,992.00 4,992.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 386,940.00 386,940.00 21005 医 疗 保 障 386,940.00 386,940.00 2100501 行 政 单 位 医 疗 386,940.00 386,940.00 213 农 林 水 20,000.00 20,000.00 21301 农 业 20,000.00 20,000.00 2130199 其 他 农 业 20,000.00 20,000.00 221 住 房 保 障 917,472.00 917,472.00-11 -
部 门 公 开 表 3 一 般 公 共 预 算 基 本 表 单 位 名 称 : 云 浮 市 财 政 局 单 位 : 元 经 济 分 类 科 目 2016 年 基 本 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 人 员 经 费 公 用 经 费 车 辆 经 费 合 计 13,075,432.58 12,207,232.58 763,200.00 105,000.00 301 工 资 福 利 8,698,557.30 8,698,557.30 30101 基 本 工 资 2,658,048.00 2,658,048.00 30102 津 贴 补 贴 5,156,257.20 5,156,257.20 30103 奖 金 588,392.10 588,392.10 30104 社 会 保 障 缴 费 260,460.00 260,460.00 30199 其 他 工 资 福 利 35,400.00 35,400.00 302 商 品 和 服 务 1,434,400.00 566,200.00 763,200.00 105,000.00 30201 办 公 费 763,200.00 763,200.00 30231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 30299 其 他 商 品 和 服 务 支 105,000.00 105,000.00 566,200.00 566,200.00 303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 2,942,475.28 2,942,475.28 30302 退 休 费 1,291,299.28 1,291,299.28 30304 抚 恤 金 4,992.00 4,992.00 30307 医 疗 费 126,480.00 126,480.00 30311 住 房 公 积 金 822,912.00 822,912.00 30313 购 房 补 贴 94,560.00 94,560.00 30399 其 他 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 602,232.00 602,232.00 合 计 13,075,432.58 12,207,232.58 763,200.00 105,000.00 301 工 资 福 利 8,698,557.30 8,698,557.30-12 -
部 门 公 开 表 4 一 般 公 共 预 算 三 公 经 费 表 单 位 名 称 : 云 浮 市 财 政 局 单 位 : 元 合 计 因 公 国 ( 境 ) 费 小 计 2016 年 预 算 数 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 189,800.00 105,000.00 105000.00 84,800.00-13 -
部 门 公 开 表 5 政 府 性 基 金 预 算 表 单 位 名 称 : 云 浮 市 财 政 局 科 目 编 码 科 目 名 称 单 位 代 码 单 位 : 万 元 本 年 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 合 计 基 本 支 项 目 合 计 106001 236 236 212 城 乡 社 区 106001 236 236 21211 农 业 土 地 开 发 资 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 106001 236 236-14 -
部 门 公 开 表 6 部 门 收 支 总 表 单 位 名 称 : 云 浮 市 财 政 局 单 位 : 元 收 入 项 目 预 算 数 项 目 预 算 数 一 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 二 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 三 财 政 专 户 拨 款 收 入 四 事 业 收 入 四 事 业 单 位 经 营 收 入 ( 一 ) 一 般 公 共 服 务 支 19,475,632.58 2,360,000.00 ( 二 ) 外 交 ( 三 ) 国 防 ( 四 ) 公 共 安 全 ( 五 ) 教 育 16,431,257.30 五 其 他 收 入 ( 六 ) 科 学 技 术 560,000.00 六 上 级 补 助 收 入 七 附 属 单 位 上 缴 收 入 八 上 年 结 转 ( 七 ) 文 化 体 育 与 传 媒 ( 八 ) 社 会 保 障 和 就 业 ( 九 ) 社 会 保 险 基 金 支 ( 十 ) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 ( 十 一 ) 节 能 环 保 1,378,723.28 126,480.00 ( 十 二 ) 城 乡 社 区 2,360,000.00 ( 十 三 ) 农 林 水 20,000.00 ( 十 四 ) 交 通 运 输 ( 十 五 ) 资 源 勘 探 信 息 等 ( 十 六 ) 商 业 服 务 业 等 ( 十 七 ) 金 融 ( 十 八 ) 援 助 其 他 地 区 ( 十 九 ) 国 土 海 洋 气 象 等 ( 二 十 ) 住 房 保 障 917,472.00 ( 二 十 一 ) 粮 油 物 资 储 41,700.00-15 -
备 ( 二 十 二 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 ( 二 十 三 ) 预 备 费 ( 二 十 四 ) 其 他 ( 二 十 五 ) 转 移 性 ( 二 十 六 ) 债 务 还 本 支 ( 二 十 七 ) 债 务 付 息 支 ( 二 十 八 ) 债 务 发 行 费 用 本 年 收 入 合 计 21,835,632.58 本 年 合 计 21,835,632.58 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 结 转 下 年 上 年 结 转 收 入 总 计 21835632.58 总 计 21835632.58-16 -
部 门 公 开 表 7 部 门 收 入 总 表 单 位 名 称 : 单 位 : 元 科 目 合 计 上 年 结 转 一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 上 级 补 助 收 入 下 级 单 位 上 缴 收 入 其 他 收 入 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 21,835,632.58 19,475,632.58 2,360,000.00 201 一 般 公 共 服 务 20106 财 政 事 务 2010601 行 政 运 行 2010602 一 般 行 政 管 理 事 务 2010605 财 政 国 库 业 务 2010607 信 息 化 建 设 2010608 财 政 委 托 业 务 16,730,797.30 16,730,797.30 16,730,797.30 16,730,797.30 10,392,297.30 10,392,297.30 700,000.00 700,000.00 630,000.00 630,000.00 560,000.00 560,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00-17 -
部 门 公 开 表 8 部 门 总 表 单 位 名 称 : 云 浮 市 财 政 局 单 位 : 元 科 目 编 码 科 目 名 称 合 计 基 本 项 目 上 缴 上 级 事 业 单 位 经 营 对 下 级 单 位 补 助 支 合 计 21,835,632.58 13,075,432.58 8,760,200.00 201 一 般 公 共 服 务 20106 财 政 事 务 2010601 行 政 运 行 2010602 一 般 行 政 管 理 事 务 2010605 财 政 国 库 业 务 2010607 信 息 化 建 设 2010608 财 政 委 托 业 务 2010699 其 他 财 政 事 务 208 社 会 保 障 和 就 业 16,730,797.30 10,392,297.30 6,338,500.00 16,730,797.30 10,392,297.30 6,338,500.00 10,392,297.30 10,392,297.30 700,000.00 700,000.00 630,000.00 630,000.00 560,000.00 560,000.00 3,400,000.00 3,400,000.00 1,048,500.00 1,048,500.00 1,378,723.28 1,378,723.28-18 -