第 一 部 分 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 概 况 一 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 主 要 职 能 ( 一 ) 贯 彻 执 行 国 家 和 省 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 事 业 发 展 的 法 律 法 规 和 方

广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 一 收 支 预 算 总 表 二 收 入 预 算 总 表 三 预 算 总 表 四 一 般 公 共 预 算 预 算 表 五 一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 六 政 府 性 基 金 预 算 预 算 表 七 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 预 算 表 八 项 目 政 府 采 购 预 算 表

第 一 部 分 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 概 况 一 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 主 要 职 能 ( 一 ) 贯 彻 执 行 国 家 和 省 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 事 业 发 展 的 法 律 法 规 和 方 针 政 策, 拟 定 本 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 事 业 发 展 规 划 和 年 度 计 划, 并 组 织 实 施 和 监 督 检 查 ( 二 ) 拟 定 并 组 织 实 施 本 区 人 力 资 源 市 场 发 展 规 划 和 人 力 资 源 流 动 管 理 措 施, 建 立 统 一 规 范 的 人 力 资 源 市 场, 促 进 人 力 资 源 的 合 理 流 动 和 有 效 配 置 ( 三 ) 负 责 本 区 促 进 就 业 工 作 ; 拟 订 我 区 统 筹 城 乡 的 就 业 促 进 工 作 计 划 和 具 体 方 案, 依 法 完 善 公 共 就 业 服 务 体 系, 健 全 就 业 援 助 制 度, 组 织 落 实 促 进 就 业 的 各 项 措 施 ( 四 ) 负 责 本 区 职 业 技 能 培 训 和 鉴 定 工 作 ; 贯 彻 落 实 职 业 资 格 制 度 和 面 向 城 乡 劳 动 者 的 职 业 培 训 制 度, 制 定 本 区 职 业 培 训 规 划 并 组 织 实 施 ( 五 ) 负 责 统 筹 建 立 本 区 覆 盖 城 乡 的 社 会 保 障 体 系 工 作, 组 织 实 施 社 会 保 险 的 待 遇 支 付 跨 省 跨 地 区 转 移 接 续 工 作 和 涉 农 社 会 保 险 的 协 调 促 进 工 作 ( 六 ) 负 责 本 区 就 业 失 业 和 社 会 保 险 基 金 预 测 预 警 和 信 息 引 导, 拟 订 应 对 预 案, 实 施 预 防 调 节 和 控 制, 保 持 就 业 形 势 稳 定, 协 助 上 级 社 保 机 构 实 施 社 会 保 险 基 金 收 支 总 体 平 衡 - 2 -

( 七 ) 负 责 本 区 社 会 化 管 理 退 休 人 员 的 管 理 服 务 工 作, 完 善 退 休 人 员 管 理 服 务 体 系 ( 八 ) 牵 头 拟 订 并 组 织 实 施 本 区 机 关 事 业 单 位 工 资 收 入 分 配 政 策 ; 建 立 机 关 企 事 业 单 位 人 员 工 资 正 常 增 长 机 制 和 支 付 保 障 机 制, 拟 订 机 关 企 事 业 单 位 人 员 福 利 和 离 退 休 政 策 ( 九 ) 会 同 有 关 部 门 拟 订 本 区 事 业 单 位 综 合 配 套 改 革 政 策 ; 指 导 全 区 事 业 单 位 的 人 事 制 度 改 革 工 作, 根 据 有 关 政 策 组 织 实 施 事 业 单 位 人 员 管 理 ( 十 ) 负 责 专 业 技 术 人 才 队 伍 建 设 ; 组 织 落 实 专 业 技 术 人 员 管 理 政 策 和 继 续 教 育 政 策, 组 织 高 层 次 专 业 技 术 人 才 选 拔 评 价 和 培 养 工 作, 负 责 专 业 技 术 职 务 综 合 管 理 工 作 ( 十 一 ) 会 同 有 关 部 门 落 实 军 队 转 业 安 置 政 策 ; 组 织 落 实 军 队 转 业 干 部 安 置 计 划 和 教 育 培 训 工 作, 负 责 自 主 择 业 军 队 转 业 干 部 管 理 服 务 工 作 ( 十 二 ) 负 责 行 政 机 关 公 务 员 和 参 照 公 务 员 法 管 理 单 位 工 作 人 员 综 合 管 理 ; 组 织 实 施 公 务 员 法, 拟 定 和 组 织 实 施 人 员 调 配 计 划 和 特 殊 人 员 安 置 计 划 ( 十 三 ) 负 责 劳 动 关 系 协 调 工 作 ; 监 督 用 人 单 位 执 行 劳 动 法 规, 完 善 劳 动 关 系 协 调 机 制, 组 织 实 施 劳 动 监 察, 统 筹 和 落 实 劳 动 人 事 争 议 预 防 调 解 仲 裁 制 度 和 劳 动 关 系 政 策, 协 调 落 实 劳 动 者 维 权 工 作, 依 法 查 处 重 大 劳 动 纠 纷 案 件 - 3 -

( 十 四 ) 负 责 人 力 资 源 和 社 会 保 障 的 统 计 和 信 息 化 建 设 工 作 ( 十 五 ) 代 表 区 政 府 指 导 和 督 促 检 查 街 镇 开 展 就 业 社 会 保 障 劳 动 关 系 调 整 退 休 人 员 社 会 化 管 理 服 务 等 人 力 资 源 和 社 会 保 障 工 作 ( 十 六 ) 承 办 区 委 区 政 府 和 上 级 主 管 部 门 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 设 行 政 单 位 1 个 ; 事 业 单 位 9 个, 其 中 : 参 公 事 业 单 位 6 个 财 政 核 拨 事 业 单 位 2 个 财 政 核 补 事 业 单 位 1 个 与 2015 年 相 同 纳 入 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2016 年 部 门 预 算 编 报 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 1 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 行 政 单 位 2 白 云 区 军 队 转 业 干 部 管 理 办 公 室 参 公 事 业 单 位 3 白 云 区 劳 动 保 障 监 察 大 队 参 公 事 业 单 位 4 白 云 区 退 休 职 工 管 理 委 员 会 办 公 室 参 公 事 业 单 位 5 白 云 区 劳 动 人 事 争 议 调 解 仲 裁 院 参 公 事 业 单 位 6 白 云 区 公 费 医 疗 管 理 委 员 会 办 公 室 参 公 事 业 单 位 7 白 云 区 社 会 保 险 基 金 管 理 中 心 参 公 事 业 单 位 8 白 云 区 工 资 统 发 办 公 室 财 政 核 拨 事 业 单 位 9 白 云 区 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 财 政 核 拨 事 业 单 位 10 白 云 区 劳 动 就 业 训 练 中 心 财 政 核 补 事 业 单 位 - 4 -

三 部 门 人 员 构 成 总 编 制 人 数 122 人, 在 职 实 有 人 数 113 人, 其 中 : 行 政 编 制 24 人 事 业 编 制 86 人, 后 勤 服 务 人 员 2 人 离 退 休 人 员 253 人, 其 中 : 离 休 2 人 退 休 251 人 ( 含 全 区 自 主 择 业 军 转 干 部 175 人 ); 编 制 外 长 期 聘 用 人 员 103 人 与 2015 年 相 比, 在 职 实 有 人 数 增 加 6 人, 退 休 人 员 增 加 9 人 - 5 -

第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2016 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 2016 年 收 支 总 预 算 16887.82 万 元 ( 详 见 表 一 ), 其 中 : 本 年 收 入 16616.08 万 元, 占 收 入 预 算 98.39%; 本 年 16887.82 万 元 二 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 2016 年 度 收 入 预 算 16887.82 万 元 ( 详 见 表 二 ), 其 中 : 一 般 公 共 预 算 资 金 16476.08 万 元, 占 97.56%; 事 业 收 入 经 营 收 入 140.00 万 元, 占 0.83%; 其 他 各 类 资 金 271.74 万 元, 占 1.61% 三 2016 年 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 全 口 径 预 算 情 况 2016 年 度 预 算 16887.82 万 元 ( 详 见 表 三 ), 包 括 : 基 本 3625.47 万 元, 占 预 算 21.47%, 其 中 : 工 资 福 利 1613.54 万 元, 商 品 和 服 务 289.94 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1722.00 万 元 ; 项 目 13262.35 万 元, 占 预 算 78.53%, 其 中 : 经 常 性 专 项 12268.88 万 元, 一 次 性 专 项 993.47 万 元 按 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 一 般 公 共 服 务 480.21 万 元, 占 2.84%; 社 会 保 障 和 就 业 8139.68 万 元, 占 48.20%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 7613.98 万 元, 占 45.09%; 住 房 保 障 支 - 6 -

653.95 万 元, 占 3.87% ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 预 算 情 况 1. 预 算 总 体 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 16887.80 万 元 ( 详 见 表 四 ), 包 括 : 基 本 3625.46 万 元, 占 预 算 21.47%, 其 中 : 工 资 福 利 1473.53 万 元, 商 品 和 服 务 289.94 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1862.00 万 元 ; 项 目 支 13262.34 万 元, 占 预 算 78.53% 2. 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 预 算 的 功 能 分 类,2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 用 于 以 下 方 面 : (1) 一 般 公 共 服 务 408.21 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 92.90 万 元, 增 长 23.99%, 主 要 是 在 职 实 有 人 员 增 加 6 人, 自 主 择 业 军 转 干 部 退 休 人 员 增 加 9 人 (2) 社 会 保 障 和 就 业 8139.68 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 2031.61 万 元, 增 长 33.26%, 主 要 是 :1. 增 加 市 财 政 下 拨 企 业 退 休 军 转 干 部 生 活 补 贴 及 社 会 申 办 退 休 人 员 退 管 活 动 费 共 700 万 元 ( 穗 财 社 2015 141 号 ), 列 入 2016 年 预 算 ;2. 增 加 市 财 政 下 拨 2016 年 就 业 和 技 工 教 育 专 项 资 金 ( 劳 动 力 培 训 ) 经 费 900 万 元 ( 穗 财 社 2015 142 号 ) 及 财 政 代 管 原 基 本 户 资 金 221.42 万 元, 列 入 2016 年 预 算 ;3. 增 加 城 乡 居 民 参 保 扩 面 工 作 经 费 139.06 万 元,2016 年 预 算 从 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 中 调 整 到 社 会 - 7 -

保 障 和 就 业 (4) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 7613.98 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 216.74 万 元, 下 降 2.77%, 主 要 是 2016 年 未 安 排 重 大 疾 病 医 疗 补 助 单 位 补 助 经 费 预 算 (5) 住 房 保 障 653.95 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 83.84 万 元, 增 长 14.71%, 主 要 是 2016 年 在 职 实 有 人 员 及 自 主 择 业 军 转 干 部 共 增 加 15 人 3. 项 目 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 项 目 12990.61 万 元 ( 详 见 表 五 ) 四 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 22.9 万 元 ( 详 见 表 七 ), 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 26.55 万 元, 下 降 53.69% 其 中 : 1. 因 公 国 ( 境 ) 经 费 预 算 0.00 万 元, 与 2015 年 预 算 相 同 2. 公 务 用 车 购 置 费 0.00 万 元, 与 2015 年 预 算 相 同 3. 公 务 用 车 运 行 费 16.40 万 元, 用 于 保 障 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 的 运 行, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 24.15 万 元, 主 要 是 根 据 广 州 市 白 云 区 公 务 用 车 制 度 改 革 实 施 方 案 确 定 的 原 则, 核 减 了 一 般 公 务 用 车 和 执 法 执 勤 用 车 - 8 -

4. 公 务 接 待 费 预 算 6.5 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 2.4 万 元, 主 要 是 严 格 落 实 中 央 八 项 规 定 要 求, 厉 行 节 约, 严 格 控 制 公 务 接 待, 进 一 步 压 缩 公 务 接 待 费 五 会 议 费 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 安 排 会 议 费 预 算 8.50 万 元 ( 详 见 表 七 ), 主 要 用 于 人 社 工 作 会 议 就 业 招 聘 人 才 评 审 劳 动 关 系 协 调 社 保 等 业 务 活 动 开 支 的 场 地 租 赁 费 和 文 件 资 料 费, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 3 万 元, 下 降 26.09%, 主 要 是 落 实 国 家 关 于 进 一 步 控 制 和 精 简 会 议, 节 约 会 议 费 开 支 的 精 神, 不 断 压 减 会 议 费 六 项 目 政 府 采 购 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 项 目 安 排 政 府 采 购 预 算 101.10 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 项 目 101.10 万 元 ( 详 见 表 八 ) - 9 -

第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 表 收 支 预 算 总 表 表 一 部 门 名 称 : 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 收 入 支 项 目 2016 年 预 算 功 能 分 类 2016 年 预 算 一 一 般 公 共 预 算 收 入 16476.08 一 一 般 公 共 服 务 480.21 当 年 资 金 安 排 经 费 拨 款 16033.44 二 外 交 上 年 财 政 结 转 资 金 安 排 经 费 拨 款 442.64 三 国 防 四 公 共 安 全 五 教 育 二 政 府 性 基 金 收 入 六 科 学 技 术 当 年 基 金 收 入 安 排 七 文 化 体 育 与 传 媒 上 年 财 政 结 转 基 金 安 排 八 社 会 保 障 和 就 业 8139.68 九 社 会 保 险 基 金 三 财 政 专 户 管 理 资 金 收 入 十 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 7613.98 上 年 结 转 十 一 节 能 环 保 行 政 事 业 性 收 费 收 入 十 二 城 乡 社 区 其 他 收 入 十 三 农 林 水 十 四 交 通 运 输 四 事 业 收 入 ( 不 含 财 政 专 户 资 金 ) 十 五 资 源 勘 探 信 息 十 六 商 业 服 务 业 五 事 业 单 位 经 营 收 入 140.00 十 七 金 融 十 八 援 助 其 他 地 区 六 其 他 收 入 十 九 国 土 海 洋 气 象 二 十 住 房 保 障 653.95 二 十 一 粮 油 物 资 储 备 管 理 事 务 二 十 二 国 有 资 本 经 营 预 算 二 十 三 预 备 费 二 十 四 其 他 二 十 五 转 移 性 二 十 六 债 务 还 本 二 十 七 债 务 付 息 二 十 八 债 务 发 行 费 用 本 年 收 入 合 计 16,616.08 本 年 合 计 16,887.82 六 上 级 补 助 收 入 一 般 公 共 预 算 : 省 安 排 市 安 排 财 政 专 户 管 理 资 金 政 府 性 基 金 七 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 八 财 政 代 管 户 ( 街 镇 账 户 ) 上 年 结 余 结 转 271.73 结 转 下 年 收 入 总 计 16,887.82 总 计 ( 功 能 ) 16,887.82 第 1 页, 共 37 页

收 入 预 算 总 表 表 二 部 门 名 称 : 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 单 位 编 码 单 位 名 称 总 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 财 政 专 户 管 理 资 金 上 级 补 助 收 入 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 财 政 代 管 户 ( 街 镇 账 户 ) 上 年 结 余 结 转 用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 部 门 合 计 16887.82 16476.08 140.00 271.73 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 机 关 广 州 市 白 云 区 劳 动 保 障 监 察 大 队 广 州 市 白 云 区 退 休 职 工 管 理 委 员 会 办 公 室 广 州 市 白 云 区 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 广 州 市 白 云 区 劳 动 人 事 争 议 仲 裁 院 广 州 市 白 云 区 公 费 医 疗 管 理 委 员 会 办 公 室 广 州 市 白 云 区 社 会 保 险 基 金 管 理 中 心 广 州 市 白 云 区 军 队 转 业 干 部 管 理 办 公 室 广 州 市 白 云 区 劳 动 就 业 训 练 中 心 广 州 市 白 云 区 工 资 统 发 办 公 室 1737.76 1737.76 284.69 276.13 8.55 1078.66 1076.32 2.34 1969.48 1746.80 222.68 287.16 287.16 7994.26 7956.10 38.16 2716.41 2716.41 578.10 578.10 185.59 45.59 140.00 55.71 55.71 第 2 页, 共 37 页

预 算 总 表 表 三 部 门 名 称 : 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 基 本 项 目 其 他 类 款 项 单 位 名 称 ( ) 单 位 代 码 合 计 工 资 福 利 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 一 次 性 经 常 性 支 基 本 建 设 事 业 单 位 经 营 对 附 属 单 位 补 助 上 缴 上 级 结 转 下 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 部 门 合 计 16887.82 3625.47 1613.54 289.94 1722.00 13262.35 993.47 12268.88 208 01 01 208 05 01 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 机 关 1737.76 986.32 360.90 86.82 538.60 751.44 13.73 737.71 社 会 保 障 和 就 业 1525.05 773.61 360.90 86.82 325.89 751.44 13.73 737.71 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 770.25 447.72 360.90 86.82 322.53 13.73 308.80 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 209001 447.72 447.72 360.90 86.82 其 他 人 力 资 源 和 社 会 209001 322.53 322.53 13.73 308.80 保 障 管 理 事 务 行 政 事 业 单 位 离 退 休 324.88 324.88 324.88 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 209001 324.88 324.88 324.88 就 业 补 助 428.91 428.91 428.91 208 07 99 其 他 就 业 补 助 209001 428.91 428.91 428.91 抚 恤 1.01 1.01 1.01 208 08 01 死 亡 抚 恤 209001 1.01 1.01 1.01 210 07 99 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 8.02 8.02 8.02 计 划 生 育 事 务 8.02 8.02 8.02 其 他 计 划 生 育 事 务 支 209001 8.02 8.02 8.02 住 房 保 障 204.69 204.69 204.69 住 房 改 革 204.69 204.69 204.69 第 3 页, 共 37 页

预 算 总 表 部 门 名 称 : 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 基 本 项 目 其 他 类 款 项 单 位 名 称 ( ) 单 位 代 码 合 计 工 资 福 利 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 一 次 性 经 常 性 支 基 本 建 设 事 业 单 位 经 营 对 附 属 单 位 补 助 上 缴 上 级 结 转 下 年 221 02 01 住 房 公 积 金 209001 59.31 59.31 59.31 221 02 03 购 房 补 贴 209001 145.38 145.38 145.38 广 州 市 白 云 区 劳 动 保 障 监 察 大 队 284.69 187.31 80.99 19.37 86.95 97.38 8.55 88.83 社 会 保 障 和 就 业 242.43 145.06 80.99 19.37 44.69 97.38 8.55 88.83 208 01 02 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 197.49 100.11 80.99 19.12 97.38 8.55 88.83 209002 35.70 35.70 35.70 208 01 05 劳 动 保 障 监 察 209002 161.79 100.11 80.99 19.12 61.68 8.55 53.13 208 05 01 210 07 99 行 政 事 业 单 位 离 退 休 44.94 44.94 0.25 44.69 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 209002 44.94 44.94 0.25 44.69 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 2.09 2.09 2.09 计 划 生 育 事 务 2.09 2.09 2.09 其 他 计 划 生 育 事 务 支 209002 2.09 2.09 2.09 住 房 保 障 40.16 40.16 40.16 住 房 改 革 40.16 40.16 40.16 221 02 01 住 房 公 积 金 209002 14.09 14.09 14.09 221 02 03 购 房 补 贴 209002 26.08 26.08 26.08 广 州 市 白 云 区 退 休 职 工 管 理 委 员 会 办 公 室 1078.66 167.08 77.23 16.04 73.82 911.57 710.34 201.23 社 会 保 障 和 就 业 1040.20 128.63 77.23 16.04 35.36 911.57 710.34 201.23 第 4 页, 共 37 页

预 算 总 表 部 门 名 称 : 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 基 本 项 目 其 他 类 款 项 208 01 01 单 位 名 称 ( ) 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 单 位 代 码 合 计 工 资 福 利 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 一 次 性 经 常 性 支 437.64 93.07 77.23 15.84 344.57 143.34 201.23 209003 93.07 93.07 77.23 15.84 基 本 建 设 事 业 单 位 经 营 对 附 属 单 位 补 助 上 缴 上 级 结 转 下 年 208 01 02 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 209003 141.00 141.00 141.00 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 209003 203.57 203.57 2.34 201.23 行 政 事 业 单 位 离 退 休 35.56 35.56 0.20 35.36 208 05 01 208 99 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 其 他 社 会 保 障 和 就 业 其 他 社 会 保 障 和 就 业 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 209003 35.56 35.56 0.20 35.36 567.00 567.00 567.00 209003 567.00 567.00 567.00 1.74 1.74 1.74 计 划 生 育 事 务 1.74 1.74 1.74 210 07 99 其 他 计 划 生 育 事 务 支 209003 1.74 1.74 1.74 住 房 保 障 36.71 36.71 36.71 住 房 改 革 36.71 36.71 36.71 221 02 01 住 房 公 积 金 209003 12.30 12.30 12.30 221 02 03 购 房 补 贴 209003 24.42 24.42 24.42 广 州 市 白 云 区 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 1969.48 595.50 237.07 47.48 310.95 1373.98 222.68 1151.30 社 会 保 障 和 就 业 1824.59 450.61 237.07 47.48 166.06 1373.98 222.68 1151.30 第 5 页, 共 37 页

预 算 总 表 部 门 名 称 : 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 基 本 项 目 其 他 类 款 项 单 位 名 称 ( ) 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 单 位 代 码 合 计 工 资 福 利 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 一 次 性 经 常 性 支 304.62 283.20 237.07 46.13 21.42 21.42 基 本 建 设 事 业 单 位 经 营 对 附 属 单 位 补 助 上 缴 上 级 结 转 下 年 208 01 04 综 合 业 务 管 理 209004 21.42 21.42 21.42 其 他 人 力 资 源 和 社 会 209004 283.20 283.20 237.07 46.13 保 障 管 理 事 务 行 政 事 业 单 位 离 退 休 167.41 167.41 1.35 166.06 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 209004 167.41 167.41 1.35 166.06 就 业 补 助 1352.56 1352.56 222.68 1129.88 208 07 02 职 业 培 训 补 贴 209004 920.00 920.00 920.00 208 07 99 其 他 就 业 补 助 209004 432.56 432.56 222.68 209.88 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 7.32 7.32 7.32 计 划 生 育 事 务 7.32 7.32 7.32 210 07 99 其 他 计 划 生 育 事 务 支 209004 7.32 7.32 7.32 住 房 保 障 137.57 137.57 137.57 住 房 改 革 137.57 137.57 137.57 221 02 01 住 房 公 积 金 209004 47.96 47.96 47.96 221 02 03 购 房 补 贴 209004 89.61 89.61 89.61 广 州 市 白 云 区 劳 动 人 事 争 议 仲 裁 院 287.16 202.16 119.66 26.19 56.31 85.00 85.00 社 会 保 障 和 就 业 239.49 154.49 119.66 26.19 8.64 85.00 85.00 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 230.85 145.85 119.66 26.19 85.00 85.00 第 6 页, 共 37 页

预 算 总 表 部 门 名 称 : 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 基 本 项 目 其 他 类 款 项 单 位 名 称 ( ) 单 位 代 码 合 计 工 资 福 利 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 一 次 性 经 常 性 支 基 本 建 设 事 业 单 位 经 营 对 附 属 单 位 补 助 上 缴 上 级 结 转 下 年 208 01 01 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 209005 145.85 145.85 119.66 26.19 209005 85.00 85.00 85.00 行 政 事 业 单 位 离 退 休 8.64 8.64 8.64 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 209005 8.64 8.64 8.64 2.79 2.79 2.79 计 划 生 育 事 务 2.79 2.79 2.79 210 07 99 其 他 计 划 生 育 事 务 支 209005 2.79 2.79 2.79 住 房 保 障 44.89 44.89 44.89 住 房 改 革 44.89 44.89 44.89 221 02 01 住 房 公 积 金 209005 19.45 19.45 19.45 221 02 03 购 房 补 贴 209005 25.44 25.44 25.44 广 州 市 白 云 区 公 费 医 疗 管 理 委 员 会 办 公 室 7994.26 214.87 119.93 20.53 74.41 7779.39 38.16 7741.23 社 会 保 障 和 就 业 360.37 162.55 119.93 20.53 22.09 197.82 38.16 159.66 208 01 01 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 338.13 140.31 119.93 20.38 197.82 38.16 159.66 209006 140.31 140.31 119.93 20.38 209006 197.82 197.82 38.16 159.66 第 7 页, 共 37 页

预 算 总 表 部 门 名 称 : 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 基 本 项 目 其 他 类 款 项 单 位 名 称 ( ) 单 位 代 码 合 计 工 资 福 利 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 一 次 性 经 常 性 支 基 本 建 设 事 业 单 位 经 营 对 附 属 单 位 补 助 上 缴 上 级 结 转 下 年 行 政 事 业 单 位 离 退 休 22.24 22.24 0.15 22.09 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 209006 16.05 16.05 16.05 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 209006 6.19 6.19 0.15 6.04 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 7584.36 2.79 2.79 7581.57 7581.57 医 疗 保 障 7581.57 7581.57 7581.57 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 209006 7581.57 7581.57 7581.57 计 划 生 育 事 务 2.79 2.79 2.79 210 07 99 其 他 计 划 生 育 事 务 支 209006 2.79 2.79 2.79 住 房 保 障 49.53 49.53 49.53 住 房 改 革 49.53 49.53 49.53 221 02 01 住 房 公 积 金 209006 17.98 17.98 17.98 221 02 03 购 房 补 贴 209006 31.55 31.55 31.55 广 州 市 白 云 区 社 会 保 险 基 金 管 理 中 心 2716.41 487.33 300.91 44.10 142.32 2229.08 2229.08 社 会 保 障 和 就 业 2631.47 402.40 300.91 44.10 57.38 2229.08 2229.08 208 01 01 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 427.06 344.71 300.91 43.80 82.35 82.35 209007 344.71 344.71 300.91 43.80 208 01 09 社 会 保 险 经 办 机 构 209007 82.35 82.35 82.35 第 8 页, 共 37 页

预 算 总 表 部 门 名 称 : 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 基 本 项 目 其 他 类 款 项 单 位 名 称 ( ) 单 位 代 码 合 计 工 资 福 利 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 一 次 性 经 常 性 支 基 本 建 设 事 业 单 位 经 营 对 附 属 单 位 补 助 上 缴 上 级 结 转 下 年 行 政 事 业 单 位 离 退 休 57.68 57.68 0.30 57.38 208 05 01 208 99 01 210 07 99 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 209007 57.68 57.68 0.30 57.38 其 他 社 会 保 障 和 就 业 2146.73 2146.73 2146.73 其 他 社 会 保 障 和 就 业 209007 2146.73 2146.73 2146.73 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 4.18 4.18 4.18 计 划 生 育 事 务 4.18 4.18 4.18 其 他 计 划 生 育 事 务 支 209007 4.18 4.18 4.18 住 房 保 障 80.75 80.75 80.75 住 房 改 革 80.75 80.75 80.75 221 02 01 住 房 公 积 金 209007 33.70 33.70 33.70 221 02 03 购 房 补 贴 209007 47.06 47.06 47.06 广 州 市 白 云 区 军 队 转 业 干 部 管 理 办 公 室 578.10 543.60 96.31 24.13 423.16 34.50 34.50 一 般 公 共 服 务 480.21 480.21 96.31 15.18 368.71 人 力 资 源 事 务 480.21 480.21 96.31 15.18 368.71 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 201 10 01 209009 111.49 111.49 96.31 15.18 事 务 ) 201 10 06 军 队 转 业 干 部 安 置 209009 368.71 368.71 368.71 社 会 保 障 和 就 业 50.25 15.75 8.95 6.80 34.50 34.50 第 9 页, 共 37 页

预 算 总 表 部 门 名 称 : 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 基 本 项 目 其 他 类 款 项 单 位 名 称 ( ) 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 单 位 代 码 合 计 工 资 福 利 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 一 次 性 经 常 性 支 34.50 34.50 34.50 209009 34.50 34.50 34.50 基 本 建 设 事 业 单 位 经 营 对 附 属 单 位 补 助 上 缴 上 级 结 转 下 年 行 政 事 业 单 位 离 退 休 15.75 15.75 8.95 6.80 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 209009 15.75 15.75 8.95 6.80 2.44 2.44 2.44 计 划 生 育 事 务 2.44 2.44 2.44 210 07 99 其 他 计 划 生 育 事 务 支 209009 2.44 2.44 2.44 住 房 保 障 45.20 45.20 45.20 住 房 改 革 45.20 45.20 45.20 221 02 01 住 房 公 积 金 209009 16.80 16.80 16.80 221 02 03 购 房 补 贴 209009 28.40 28.40 28.40 广 州 市 白 云 区 劳 动 就 业 训 练 中 心 185.59 185.59 185.59 社 会 保 障 和 就 业 185.59 185.59 185.59 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 185.59 185.59 185.59 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 209012 185.59 185.59 185.59 广 州 市 白 云 区 工 资 统 发 办 公 室 55.71 55.71 34.94 5.28 15.49 社 会 保 障 和 就 业 40.22 40.22 34.94 5.28 第 10 页, 共 37 页

预 算 总 表 部 门 名 称 : 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 基 本 项 目 其 他 类 款 项 单 位 名 称 ( ) 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 单 位 代 码 合 计 工 资 福 利 商 品 和 服 务 40.22 40.22 34.94 5.28 209013 40.22 40.22 34.94 5.28 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 1.05 1.05 1.05 一 次 性 经 常 性 支 基 本 建 设 事 业 单 位 经 营 对 附 属 单 位 补 助 上 缴 上 级 结 转 下 年 计 划 生 育 事 务 1.05 1.05 1.05 210 07 99 其 他 计 划 生 育 事 务 支 209013 1.05 1.05 1.05 住 房 保 障 14.45 14.45 14.45 住 房 改 革 14.45 14.45 14.45 221 02 01 住 房 公 积 金 209013 6.73 6.73 6.73 221 02 03 购 房 补 贴 209013 7.72 7.72 7.72 第 11 页, 共 37 页

一 般 公 共 预 算 预 算 表 2015 预 算 2016 年 预 算 表 四 执 行 率 单 位 名 称 ( ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 总 计 (%) 类 款 项 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 补 助 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8=7 6 9=10+14 10=11+12+13 11 12 13 14 部 门 合 计 14,896.17 15,080.62 14,492.25 96.10 16,887.80 3,625.46 1,473.53 289.94 1,862.00 13,262.34 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 机 关 1404.92 1,536.09 1,503.04 97.85 1,737.76 986.32 360.90 86.82 538.60 751.44 社 会 保 障 和 就 业 1203.79 1,331.34 1,289.90 96.89 1,525.05 773.61 360.90 86.82 325.89 751.44 208 01 01 208 05 01 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 800.47 880.26 848.07 96.34 770.25 447.72 360.90 86.82 322.53 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 356.67 494.79 490.63 99.16 447.72 447.72 360.90 86.82 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 443.80 385.47 357.44 92.73 322.53 322.53 行 政 事 业 单 位 离 退 休 224.05 319.32 319.32 100.00 324.88 324.88 324.88 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 224.05 319.32 319.32 100.00 324.88 324.88 324.88 退 休 就 业 补 助 178.34 121.52 121.52 100.00 428.91 428.91 208 07 99 其 他 就 业 补 助 178.34 121.52 121.52 100.00 428.91 428.91 抚 恤 0.94 0.99 0.99 100.00 1.01 1.01 1.01 208 08 01 死 亡 抚 恤 0.94 0.99 0.99 100.00 1.01 1.01 1.01 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 9.25 9.25 8.39 90.78 8.02 8.02 8.02 计 划 生 育 事 务 9.25 9.25 8.39 90.78 8.02 8.02 8.02 210 07 99 其 他 计 划 生 育 事 务 9.25 8.39 8.39 100.00 8.02 8.02 8.02 第 12 页, 共 37 页

一 般 公 共 预 算 预 算 表 2015 预 算 2016 年 预 算 表 四 执 行 率 单 位 名 称 ( ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 总 计 (%) 类 款 项 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 补 助 项 目 住 房 保 障 191.89 204.75 204.75 100.00 204.69 204.69 204.69 住 房 改 革 191.89 210.87 204.75 97.10 204.69 204.69 204.69 221 02 01 住 房 公 积 金 68.36 69.61 69.61 100.00 59.31 59.31 59.31 221 02 03 购 房 补 贴 123.52 141.26 135.13 95.66 145.38 145.38 145.38 208 01 02 广 州 市 白 云 区 劳 动 保 障 监 察 大 队 377.46 288.78 193.81 67.11 284.69 187.31 80.99 19.37 86.95 97.38 社 会 保 障 和 就 业 336.86 244.43 149.54 61.18 242.43 145.06 80.99 19.37 44.69 97.38 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 302.93 199.62 104.72 52.46 197.49 100.11 80.99 19.12 97.38 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 35.70 35.70 事 务 ) 208 01 05 劳 动 保 障 监 察 302.93 199.62 104.72 52.46 161.79 100.11 80.99 19.12 61.68 行 政 事 业 单 位 离 退 休 33.92 44.81 44.81 100.00 44.94 44.94 0.25 44.69 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 33.92 44.81 44.81 100.00 44.94 44.94 0.25 44.69 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 1.91 1.91 1.83 95.65 2.09 2.09 2.09 计 划 生 育 事 务 1.91 1.91 1.83 95.65 2.09 2.09 2.09 210 07 99 其 他 计 划 生 育 事 务 1.91 1.91 1.83 95.65 2.09 2.09 2.09 住 房 保 障 38.69 42.44 42.44 100.00 40.16 40.16 40.16 住 房 改 革 38.69 42.44 42.44 100.00 40.16 40.16 40.16 第 13 页, 共 37 页

一 般 公 共 预 算 预 算 表 2015 预 算 2016 年 预 算 表 四 执 行 率 单 位 名 称 ( ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 总 计 (%) 类 款 项 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 补 助 项 目 221 02 01 住 房 公 积 金 16.00 16.12 16.12 100.00 14.09 14.09 14.09 221 02 03 购 房 补 贴 22.69 26.32 26.32 100.00 26.08 26.08 26.08 208 01 01 208 05 01 广 州 市 白 云 区 劳 动 人 事 争 议 仲 裁 院 258.26 307.27 307.19 99.97 287.16 202.16 119.66 26.19 56.31 85.00 社 会 保 障 和 就 业 212.42 256.27 256.27 100.00 239.49 154.49 119.66 26.19 8.64 85.00 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 205.60 247.22 247.22 100.00 230.85 145.85 119.66 26.19 85.00 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 110.60 152.22 152.22 100.00 145.85 145.85 119.66 26.19 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 95.00 95.00 95.00 100.00 85.00 85.00 行 政 事 业 单 位 离 退 休 6.82 9.05 9.05 100.00 8.64 8.64 8.64 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 6.82 9.05 9.05 100.00 8.64 8.64 8.64 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 2.55 2.43 2.35 96.68 2.79 2.79 2.79 计 划 生 育 事 务 2.55 2.43 2.35 96.68 2.79 2.79 2.79 210 07 99 其 他 计 划 生 育 事 务 2.55 2.43 2.35 96.68 2.79 2.79 2.79 住 房 保 障 43.29 48.57 48.57 100.00 44.89 44.89 44.89 住 房 改 革 43.29 48.57 48.57 100.00 44.89 44.89 44.89 221 02 01 住 房 公 积 金 20.82 22.09 22.09 100.00 19.45 19.45 19.45 221 02 03 购 房 补 贴 22.47 26.48 26.48 100.00 25.44 25.44 25.44 第 14 页, 共 37 页

一 般 公 共 预 算 预 算 表 2015 预 算 2016 年 预 算 表 四 执 行 率 单 位 名 称 ( ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 总 计 (%) 类 款 项 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 补 助 广 州 市 白 云 区 军 队 转 业 干 部 管 理 办 公 室 459.14 534.93 532.09 99.47 578.10 543.60 96.31 24.13 423.16 34.50 一 般 公 共 服 务 387.31 442.75 442.75 100.00 480.21 480.21 96.31 15.18 368.71 人 力 资 源 事 务 387.31 442.75 442.75 100.00 480.21 480.21 96.31 15.18 368.71 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 事 201 10 01 36.27 74.00 74.00 100.00 111.49 111.49 96.31 15.18 务 ) 201 10 06 军 队 转 业 干 部 安 置 351.04 368.75 368.75 100.00 368.71 368.71 368.71 社 会 保 障 和 就 业 49.20 59.47 56.64 95.24 50.25 15.75 8.95 6.80 34.50 项 目 208 05 01 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 33.02 43.29 40.46 93.45 34.50 34.50 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 33.02 43.29 40.46 93.45 34.50 34.50 行 政 事 业 单 位 离 退 休 16.18 16.18 16.18 100.00 15.75 15.75 8.95 6.80 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 16.18 16.18 16.18 100.00 15.75 15.75 8.95 6.80 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 0.64 0.76 0.76 100.00 2.44 2.44 2.44 计 划 生 育 事 务 0.64 0.76 0.76 100.00 2.44 2.44 2.44 210 07 99 其 他 计 划 生 育 事 务 0.64 0.76 0.76 100.00 2.44 2.44 2.44 住 房 保 障 21.99 31.95 31.95 100.00 45.20 45.20 45.20 住 房 改 革 21.99 31.95 31.95 100.00 45.20 45.20 45.20 221 02 01 住 房 公 积 金 5.55 9.48 9.48 100.00 16.80 16.80 16.80 第 15 页, 共 37 页

一 般 公 共 预 算 预 算 表 2015 预 算 2016 年 预 算 表 四 执 行 率 单 位 名 称 ( ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 总 计 (%) 类 款 项 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 补 助 项 目 221 02 03 购 房 补 贴 16.44 22.47 22.47 100.00 28.40 28.40 28.40 白 云 区 劳 动 就 业 服 务 管 969.83 1,159.41 977.43 84.30 1,969.48 595.50 237.07 47.48 310.95 1,373.98 理 中 心 208 01 04 综 合 业 务 管 理 19.40 19.40 31.66 163.20 21.42 21.42 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 255.45 350.50 335.26 95.65 283.20 283.20 237.07 46.13 障 管 理 事 务 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 141.67 206.18 167.23 81.11 167.41 167.41 1.35 166.06 208 07 02 职 业 培 训 补 助 25.00 25.00 17.6 70.40 920.00 920.00 208 07 99 其 他 就 业 补 助 367.64 367.64 251.15 68.31 432.56 432.56 208 07 01 扶 持 公 共 就 业 服 务 32.00 32.00 33.08 103.38 210 07 99 其 他 计 划 生 育 事 务 6.38 7.02 7.02 100.00 7.32 7.32 7.32 221 02 01 住 房 公 积 金 40.60 58.99 49.43 83.79 47.96 47.96 47.96 221 02 03 购 房 补 贴 81.69 92.68 85.00 91.71 89.61 89.61 89.61 白 云 区 工 资 统 发 办 50.11 62.61 62.61 100.00 55.71 55.71 34.94 5.28 15.49 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 34.26 43.44 43.44 100.00 40.22 40.22 34.94 5.28 210 07 99 其 他 计 划 生 育 事 务 0.96 1.05 1.05 100.00 1.05 1.05 1.05 221 02 01 住 房 公 积 金 7.31 9.04 9.04 100.00 6.72 6.72 6.72 221 02 03 购 房 补 贴 7.58 9.08 9.08 100.00 7.72 7.72 7.72 第 16 页, 共 37 页

一 般 公 共 预 算 预 算 表 2015 预 算 2016 年 预 算 表 四 执 行 率 单 位 名 称 ( ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 总 计 (%) 类 款 项 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 补 助 广 州 市 白 云 区 公 费 医 疗 管 理 委 员 会 办 公 室 7,970.58 7,796.21 7,789.82 99.92 7,994.26 214.87 119.93 20.53 74.41 7,779.39 208 社 会 保 障 和 就 业 133.00 178.36 172.20 96.55 360.37 162.55 119.93 20.53 22.09 197.82 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 208 01 117.32 157.28 151.38 96.25 338.13 140.31 119.93 20.38 197.82 理 事 务 208 01 01 行 政 运 行 92.34 132.30 129.42 97.82 140.31 140.31 119.93 20.38 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 项 目 24.98 24.98 21.96 87.91 197.82 197.82 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 15.68 21.08 20.82 98.77 22.24 22.24 0.15 22.09 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 208 05 01 15.68 21.08 20.82 98.77 16.05 16.05 16.05 退 休 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 6.19 6.19 0.15 6.04 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 7,803.94 7,572.73 7,572.73 100.00 7,584.36 7,584.36 210 05 医 疗 保 障 7,802.03 7,572.73 7,572.73 100.00 7,581.57 7,581.57 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 7,570.57 7,570.57 7,570.57 100.00 7,581.57 7,581.57 210 05 99 其 他 医 疗 保 障 231.46-231.46-231.46-100.00 210 07 计 划 生 育 事 务 1.91 2.16 2.16 100.00 2.79 2.79 2.79 210 07 99 其 他 计 划 生 育 事 务 1.91 2.16 2.16 100.00 2.79 2.79 2.79 221 住 房 保 障 33.64 45.12 44.89 99.49 49.53 49.53 49.53 221 02 住 房 改 革 33.64 45.12 44.89 99.49 49.53 49.53 49.53 第 17 页, 共 37 页

一 般 公 共 预 算 预 算 表 2015 预 算 2016 年 预 算 表 四 执 行 率 单 位 名 称 ( ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 总 计 (%) 类 款 项 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 补 助 项 目 221 02 01 住 房 公 积 金 15.22 16.95 16.95 100.00 17.98 17.98 17.98 221 02 03 购 房 补 贴 18.42 28.17 27.94 99.18 31.55 31.55 31.55 广 州 市 白 云 区 退 休 职 工 管 理 委 员 会 办 公 室 372.12 434.67 388.70 89.42 1,078.65 167.08 77.23 16.04 73.82 911.57 208 社 会 保 障 和 就 业 340.14 394.92 349.31 88.45 1,040.20 128.63 77.23 16.04 35.36 911.57 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 208 01 308.08 354.81 309.20 87.15 473.64 93.07 77.23 15.84 344.57 理 事 务 208 01 01 行 政 运 行 65.50 99.89 98.36 98.47 93.07 93.07 77.23 15.84 208 01 02 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 141.00 141.00 242.60 254.92 210.85 82.71 203.57 203.57 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 32.06 40.10 40.10 100.00 35.56 35.56 0.20 35.36 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 208 05 01 32.06 40.10 40.10 100.00 35.56 35.56 0.20 35.36 退 休 208 99 567.00 567.00 208 99 01 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 567.00 567.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 1.28 1.86 1.86 100.00 1.74 1.74 1.74 210 07 计 划 生 育 事 务 1.28 1.86 1.86 100.00 1.74 1.74 1.74 210 07 99 其 他 计 划 生 育 事 务 1.28 1.86 1.86 100.00 1.74 1.74 1.74 221 住 房 保 障 30.70 37.89 37.53 99.04 36.71 36.71 36.71 第 18 页, 共 37 页

一 般 公 共 预 算 预 算 表 2015 预 算 2016 年 预 算 表 四 执 行 率 单 位 名 称 ( ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 总 计 (%) 类 款 项 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 补 助 项 目 221 02 住 房 改 革 30.70 37.89 37.53 99.04 36.71 36.71 36.71 221 02 01 住 房 公 积 金 11.28 13.60 13.24 97.35 17.98 12.30 12.30 221 02 03 购 房 补 贴 19.42 24.29 24.29 100.00 31.55 24.41 24.41 208 01 01 广 州 市 白 云 区 社 会 保 险 基 金 管 理 中 心 行 政 运 行 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 2,659.07 2,761.65 2,547.57 92.25 2,716.40 487.32 300.91 44.10 142.31 2,229.08 208 01 04 综 合 业 务 管 理 10.13 10.13 10.13 100.00 344.71 344.71 300.91 43.80 208 01 09 社 会 保 险 经 办 机 构 325.46 412.08 406.65 98.68 82.35 82.35 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 51.57 66.83 63.46 94.96 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 48.64 58.61 58.36 99.58 57.68 57.68 0.30 57.38 208 08 01 死 亡 抚 恤 14.30 14.30 100.00 208 99 01 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 2,146.73 2,114.68 1,909.94 90.32 2,146.73 2,146.73 210 07 99 人 口 和 计 划 生 育 目 标 责 任 制 考 核 3.83 4.18 4.18 100.00 4.18 4.18 4.18 221 02 01 住 房 公 积 金 34.23 36.59 36.59 100.00 33.70 33.70 33.70 221 02 03 购 房 补 贴 38.48 44.25 43.96 99.34 47.05 47.05 47.05 劳 动 就 业 训 练 中 心 374.68 199.00 190.00 95.00% 185.59 185.59 45.59 140.00 第 19 页, 共 37 页

一 般 公 共 预 算 预 算 表 2015 预 算 2016 年 预 算 表 四 执 行 率 单 位 名 称 ( ) 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 总 计 (%) 类 款 项 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 工 资 福 利 基 本 商 品 和 服 务 对 个 人 和 家 庭 补 助 374.68 199.00 190.00 95.00% 185.59 45.59 140.00 项 目 第 20 页, 共 37 页

一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 表 五 类 款 项 科 目 名 称 项 目 名 称 项 目 内 容 2016 年 预 算 1 2 3 4 5 6 7 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 12990.61 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 机 关 751.44 社 会 保 障 和 就 业 751.44 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 322.53 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 322.53 事 务 商 品 和 服 务 ( 专 项 ) 308.80 事 务 民 办 职 业 培 训 机 构 办 学 许 可 管 理 经 费 1 机 构 数 量 从 2010 年 最 初 下 放 时 2 所 增 加 至 目 前 30;2 省 属 办 学 许 可 也 下 放 到 各 区 从 2015 年 11 月 起, 省 属 中 央 部 队 驻 穗 社 会 组 织 举 办 的 民 办 职 业 培 训 学 校 和 全 省 各 地 举 办 的 民 办 职 业 培 训 学 院 的 行 政 许 可 下 入 到 各 区 ;3 专 家 评 审 费 大 幅 上 调 根 据 最 新 下 发 的 广 州 市 职 业 技 能 培 训 评 审 专 家 和 质 量 督 导 员 管 理 工 作 的 意 见 ( 穗 职 培 [2015]16 号 ), 学 校 设 立 由 原 来 150 元 / 人 / 调 至 700 元 / 人 所 变 更 由 原 来 100 元 / 人 调 整 到 150 元 评 估 由 300 元 / 人 调 整 到 700 元 / 人 ;4 新 增 培 训 质 量 监 控 要 求 广 州 市 职 业 技 能 培 训 评 审 专 家 和 质 量 督 导 员 管 理 工 作 的 意 见 要 求, 区 人 社 部 门 要 对 辖 内 培 训 机 构 进 行 日 常 管 理 业 务 指 导 和 督 导 监 管, 需 对 开 班 情 况 进 行 实 时 监 控 与 录 制 实 地 督 导 专 项 检 查 等, 由 市 督 导 员 队 伍 中 选 派 专 家 组 织 实 施, 边 缘 地 区 视 情 况 增 设 交 通 补 贴, 为 200 元 / 人 / 班, 费 用 由 各 区 列 支 参 考 2015 年 民 办 职 业 培 训 学 校 新 设 立 变 更 及 评 估 数 量, 需 专 家 评 审 费 8 万 元 选 派 督 导 员 酬 金 约 8 万 元 其 他 会 议 费 资 料 印 刷 监 控 设 备 购 置 交 通 费 等 日 常 管 理 费 用 约 4 万 元 20.00 事 务 信 访 维 稳 工 作 经 费 用 于 信 访 窗 口 场 所 建 设 维 护 办 公 设 备 购 置 便 民 利 民 设 备 信 访 案 件 协 调 处 理 政 策 法 规 资 料 宣 传 印 刷 等 共 10 万 元 ; 10.00 第 21 页, 共 37 页

一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 表 五 类 款 项 科 目 名 称 项 目 名 称 项 目 内 容 2016 年 预 算 事 务 公 务 员 与 事 业 单 位 工 作 人 员 培 训 经 费 按 照 广 州 市 事 业 单 位 管 理 人 员 培 训 办 法 ( 试 行 ) ( 穗 人 社 发 2012 36 号 ) 和 白 云 区 2014 年 度 干 部 教 育 培 训 工 作 计 划 的 要 求, 为 加 强 对 我 区 公 务 员 与 事 业 单 位 干 部 的 宏 观 管 理, 我 局 对 机 关 及 事 业 单 位 管 理 人 员 进 行 初 任 培 训 任 职 培 训 专 门 业 务 培 训 在 职 岗 位 培 训 及 年 度 考 核 等 培 训 56.00 事 务 档 案 外 调 审 查 经 费 为 充 分 发 挥 干 部 档 案 在 防 止 选 人 用 人 失 察 失 误 方 面 的 基 础 性 作 用, 杜 绝 因 审 核 档 案 不 严 造 成 严 重 后 果, 根 据 相 关 规 定 组 成 档 案 外 调 审 察 组, 包 括 差 旅 费 和 档 案 调 查 审 核 设 备 购 置 7.00 事 务 档 案 管 理 购 证 书 人 才 评 审 及 工 本 费 购 买 印 刷 奖 励 证 书 任 命 书 经 费 ; 工 资 统 发 物 品 消 耗 全 区 工 作 证 制 作 经 费 ; 人 才 评 审 工 本 费 15.00 事 务 区 人 才 聚 集 工 程 经 费 高 层 次 人 才 专 家 津 贴 12 万 元 ; 名 师 沙 龙 2 万 ( 按 照 < 广 州 市 白 云 区 高 层 次 人 才 认 定 评 审 管 理 办 法 > 和 < 区 委 区 政 府 关 于 推 进 人 才 集 聚 工 程 的 实 施 意 见 > 要 求, 每 季 度 组 织 一 场 名 师 沙 龙.); 组 织 3 家 以 上 企 业 单 位 申 报 博 士 后 创 新 实 践 基 地 及 1 家 以 上 企 业 申 报 博 士 后 科 研 工 作 站 工 作 经 费 3 万 元 ; 发 放 区 财 政 补 贴 在 站 博 士 后 生 活 补 贴 和 科 研 启 动 经 费 80 万 元 ( 按 照 穗 云 组 通 [2011]21 号 文, 区 财 政 提 供 每 名 在 站 博 士 后 10 万 元 生 活 补 贴 和 10 万 元 科 研 启 动 经 费,2016 年 计 划 补 贴 4 人 ) 97.00 事 务 工 资 统 发 系 统 更 新 升 级 维 护 经 费 全 区 工 资 统 发 系 统 现 按 照 机 关 公 安 事 业 单 位 教 育 两 卫 等 五 个 部 分 独 立 操 作, 为 保 障 区 工 资 统 发 系 统 与 市 下 发 的 最 新 政 策 升 级 包 顺 利 对 接, 确 保 工 资 统 发 的 准 确 性 和 系 统 的 安 全 性, 需 对 工 资 系 统 日 常 运 行 进 行 维 护 更 新 7.00 事 务 区 干 部 管 理 经 费 1.80 公 开 招 聘 公 务 员 事 业 单 位 工 作 人 员 经 费 用 于 全 区 公 务 员 和 事 业 单 位 通 用 人 才 招 聘 校 园 优 才 计 划 专 业 人 才 招 聘 经 费 参 照 2015 年 招 聘 经 费 约 122 万 元,2016 年 预 算 95 万 元 95.00 事 务 商 品 和 服 务 ( 一 次 性 专 项 ) 13.73 第 22 页, 共 37 页

一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 表 五 类 款 项 科 目 名 称 项 目 名 称 项 目 内 容 2016 年 预 算 搬 迁 开 办 经 费 13.73 就 业 补 助 428.91 其 他 就 业 补 助 428.91 208 07 99 其 他 就 业 补 助 商 品 和 服 务 ( 专 项 ) 428.91 穗 财 社 2015 53 号 2015 年 劳 动 力 转 移 专 项 补 助 ( 粤 财 社 2015 79 广 州 市 白 云 区 劳 动 保 障 监 察 大 队 428.91 88.83 社 会 保 障 和 就 业 88.83 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 88.83 35.70 208 01 02 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 工 资 福 利 ( 专 项 ) 35.70 穗 财 社 2015 141 号 全 市 劳 动 保 障 协 管 员 人 员 经 费 35.70 劳 动 保 障 监 察 53.13 208 01 05 劳 动 保 障 监 察 工 资 福 利 ( 专 项 ) 32.97 208 01 05 劳 动 保 障 监 察 劳 监 协 管 人 员 经 费 19 人,33200 元 / 人 / 年 区 财 政 负 担 50% 31.54 第 23 页, 共 37 页

一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 表 五 类 款 项 科 目 名 称 项 目 名 称 项 目 内 容 2016 年 预 算 劳 监 协 管 员 高 温 补 贴 19 人,750 元 / 人 / 年 1.43 208 01 05 劳 动 保 障 监 察 商 品 和 服 务 ( 专 项 ) 20.16 208 01 05 劳 动 保 障 监 察 专 兼 职 劳 动 保 障 监 察 员 服 装 费 4.00 208 01 05 劳 动 保 障 监 察 劳 动 保 障 监 察 业 务 培 训 费 208 01 05 劳 动 保 障 监 察 各 镇 街 协 管 员 服 装 费 劳 动 保 障 监 察 三 级 队 伍 建 设 及 网 络 化 管 理 经 费 根 据 市 人 社 局 市 财 政 局 联 合 印 发 关 于 在 全 市 组 建 劳 动 保 障 监 察 协 管 员 队 伍 的 实 施 方 案 广 州 市 人 社 局 关 于 同 意 增 加 劳 监 协 管 员 的 批 复 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 关 于 印 发 白 云 区 劳 动 保 障 监 察 协 管 员 移 交 街 镇 管 理 实 施 方 案 的 通 知, 区 劳 监 大 队 承 担 全 区 劳 监 协 管 员 劳 动 保 障 监 察 业 务 培 训 工 作 原 劳 监 协 管 员 经 费 中 含 每 人 每 年 1200 元 办 公 经 费, 用 于 召 开 全 区 劳 动 保 障 监 察 业 务 培 训 组 织 会 议 等, 现 移 交 给 镇 街 后, 需 增 加 该 项 业 务 培 训 经 费 10 万 元 协 管 员 经 费 33200 元 / 人 / 年, 其 中 含 服 装 费 800 元, 按 市 区 各 50% 负 担, 由 区 劳 监 大 队 统 一 订 制, 镇 街 104 人, 共 需 41600 元. 10.00 4.16 2.00 208 01 05 劳 动 保 障 监 察 商 品 和 服 务 ( 一 次 性 专 项 ) 财 政 代 管 原 基 本 户 资 金 广 州 市 白 云 区 退 休 职 工 管 理 委 员 会 办 公 室 909.23 社 会 保 障 和 就 业 909.23 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 342.23 141.00 第 24 页, 共 37 页

一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 表 五 类 款 项 科 目 名 称 项 目 名 称 项 目 内 容 2016 年 预 算 208 01 02 一 般 行 政 管 理 事 务 ( 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 ) 商 品 和 服 务 ( 一 次 性 专 项 ) 穗 财 社 2015 141 号 社 会 申 办 退 休 人 员 退 管 服 务 经 费 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 141.00 141.00 201.23 事 务 工 资 福 利 ( 专 项 ) 26 名 助 老 员 全 年 基 本 工 资 51 万 元, 其 中 6 人 不 符 合 40 50 社 区 资 助 条 件, 需 由 单 位 购 买 社 保, 按 照 单 位 支 付 9000 元 / 人 / 年 标 准 全 年 共 计 社 保 费 5.4 万 元 56.40 居 家 养 老 助 老 员 基 本 工 资 及 社 保 费 56.40 事 务 商 品 和 服 务 ( 专 项 ) 140.67 社 会 申 办 退 休 及 合 同 制 退 休 人 员 退 管 服 务 经 费 根 据 广 州 市 退 休 人 员 社 会 化 管 理 活 动 资 金 管 理 办 法, 社 会 申 办 退 休 人 员 20095 人, 社 申 人 员 活 动 管 理 经 费 标 准 140 元 / 人 / 年, 市 区 分 摊 比 例 为 5:5, 区 财 政 需 分 负 担 140.665 万 元 140.67 事 务 对 个 人 和 家 庭 补 助 ( 专 项 ) 建 国 前 参 加 革 命 工 作 退 休 人 员 补 贴 4.17 4 人,7920 元 / 人 / 年 补 贴 ; 刘 惠 心 吴 焕 同 志 抗 战 70 周 年 慰 问 金 5000 元 4.17 事 务 商 品 和 服 务 ( 一 次 性 专 项 ) 财 政 代 管 原 基 本 户 资 金 其 他 社 会 保 障 和 就 业 567.00 其 他 社 会 保 障 和 就 业 567.00 第 25 页, 共 37 页

一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 表 五 类 款 项 科 目 名 称 项 目 名 称 项 目 内 容 2016 年 预 算 208 99 01 其 他 社 会 保 障 和 就 业 工 资 福 利 ( 一 次 性 专 项 ) 穗 财 社 2015 141 号 社 会 化 管 理 退 休 军 转 干 部 生 活 补 贴 资 金 广 州 市 白 云 区 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 567.00 567.00 1151.30 社 会 保 障 和 就 业 1151.30 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 21.42 综 合 业 务 管 理 21.42 208 01 04 综 合 业 务 管 理 商 品 和 服 务 ( 专 项 ) 21.42 区 街 镇 村 居 三 级 公 共 就 业 机 构 工 作 人 员 培 训 经 费 区 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 工 作 人 员 25 人, 区 就 业 训 练 中 心 工 作 人 员 17 人,22 个 街 镇 公 共 就 业 服 务 机 构, 从 事 就 业 服 务 工 作 人 员 66 人, 村 居 公 共 就 业 服 务 机 构 工 作 人 员 368 人 ( 其 中 社 区 工 作 站 250 人 村 工 作 站 118 人 ), 合 计 476 人, 按 每 人 450 元 培 训 费 计 算 (25+17+66+368)*450 元 / 人 =214200 元 21.42 就 业 补 助 1129.88 职 业 培 训 补 贴 920.00 208 07 02 职 业 培 训 补 贴 商 品 和 服 务 ( 专 项 ) 920.00 第 26 页, 共 37 页

一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 表 五 类 款 项 科 目 名 称 项 目 名 称 项 目 内 容 2016 年 预 算 208 07 02 职 业 培 训 补 贴 城 镇 登 记 失 业 人 员 农 转 居 人 员 职 业 技 能 培 训 经 费 穗 财 社 (2015)142 号 2016 年 就 业 和 技 工 教 育 专 项 资 金 ( 劳 动 力 培 训 转 2011 年 1 月 1 日, 广 州 市 实 施 广 州 市 职 业 技 能 培 训 券 管 理 暂 行 办 法 ( 穗 人 社 函 [2010]2223 号 ), 市 级 就 业 专 项 资 金 对 领 取 职 业 资 格 证 书 初 级 工 C 类 中 级 工 C 类 高 级 工 C 类 的 培 训 费 补 贴 分 别 为 600 元 800 元 1000 元 2015 年, 计 划 培 训 800 人, 综 合 各 专 业 等 级 培 训 人 数 资 助 金 额 等 综 合 因 素, 区 级 就 业 专 项 资 金 按 平 均 每 人 补 贴 250 元 计 算 800 人 / 年 *250 元 / 人 =200000 元 20.00 900.00 其 他 就 业 补 助 209.88 208 07 99 其 他 就 业 补 助 商 品 和 服 务 ( 专 项 ) 209.88 208 07 99 其 他 就 业 补 助 区 人 力 资 源 市 场 场 地 信 息 网 络 日 常 维 护 办 公 设 备 更 新 经 费 (-) 场 地 和 信 息 网 络 日 常 维 护 经 费 6 万 元 ;( 二 ) 办 公 设 备 更 新 :4 万 元 14.60 208 07 99 其 他 就 业 补 助 街 镇 村 居 公 共 就 业 服 务 机 构 建 设 信 息 网 络 维 护 经 费 全 区 22 个 街 ( 镇 ), 用 于 街 ( 镇 ) 村 ( 居 ) 公 共 就 业 服 务 机 构 信 息 化 建 设 信 息 网 络 维 护 每 个 街 ( 镇 ) 补 贴 10000 元, 共 计 220000 元 22.00 208 07 99 其 他 就 业 补 助 农 村 劳 动 力 转 移 就 业 职 业 技 能 培 训 经 费 从 2012 年 起, 我 区 主 要 以 农 村 劳 动 力 职 业 技 能 资 格 培 训 为 主,2016 年, 计 划 培 训 农 村 劳 动 力 600 人, 每 人 补 贴 150 元 600*150=90000 元 9.00 208 07 99 其 他 就 业 补 助 城 镇 登 记 失 业 人 员 高 校 毕 业 生 农 村 劳 动 力 现 场 招 聘 会 2016 年, 全 区 计 划 举 办 城 镇 登 记 失 业 人 员 高 校 毕 业 生 农 村 劳 动 力 现 场 招 聘 会 25 场 每 场 招 聘 会 补 贴 5000 元 计 算 :25 场 *5000 元 / 场 =125000 元 12.50 208 07 99 其 他 就 业 补 助 就 业 政 策 咨 询 活 动 宣 传 资 料 费 就 业 政 策 咨 询 活 动 结 合 各 街 镇 及 区 人 力 资 源 市 场 举 办 的 现 场 招 聘 会 进 行, 包 括 现 场 招 聘 会 的 咨 询 宣 传 资 料 等 费 用 10.00 第 27 页, 共 37 页

一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 表 五 类 款 项 科 目 名 称 项 目 名 称 项 目 内 容 2016 年 预 算 208 07 99 其 他 就 业 补 助 开 展 创 建 充 分 就 业 社 区 ( 村 ) 活 动 工 作 经 费 根 据 市 人 社 局 关 于 印 发 <2015 年 创 建 充 分 就 业 社 区 ( 村 ) 检 查 评 估 验 收 工 作 方 案 > 的 通 知 ( 穗 人 社 函 2015 816 号 ) 要 求 : 辖 内 社 区 90% 创 建 成 为 充 分 就 业 社 区 85% 的 村 创 建 成 为 充 分 就 业 村 的 任 务 指 标 2016 年, 我 区 须 创 建 充 分 就 业 社 区 226 个 ; 创 建 充 分 就 业 村 101 个 的 数 量 对 年 度 评 审 达 标 的 充 分 就 业 社 区 ( 村 ) 给 予 1000 元 的 经 费 补 贴 1 充 分 就 业 社 区 :226 个 *1000 元 =226000 元 2 充 分 就 业 村 :101 个 *1000 元 =101000 元 226000+101000=327000 元 32.70 208 07 99 其 他 就 业 补 助 城 镇 登 记 失 业 人 员 注 销 失 业 登 记 隐 性 就 业 摸 查 工 作 经 费 按 照 每 注 销 ( 含 隐 性 就 业 摸 查 ) 一 个 失 业 登 记 资 助 10 元 的 标 准 计 算 7000 个 / 年 *10 元 / 个 =70000 元 7.00 208 07 99 其 他 就 业 补 助 特 困 失 业 人 员 零 就 业 家 庭 就 业 援 助 经 费 安 排 6 万 元 用 于 对 大 龄 失 业 人 员 大 龄 农 转 居 失 业 人 员 特 困 失 业 人 员 低 保 人 员 特 困 家 庭 高 校 毕 业 生 零 就 业 家 庭 失 业 人 员 等 就 业 困 难 群 体 进 行 节 日 慰 问 就 业 援 助 的 费 用 6.00 208 07 99 其 他 就 业 补 助 流 动 人 员 就 业 服 务 管 理 录 用 备 案 经 费 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 是 区 流 动 人 员 管 理 租 屋 管 理 的 兼 职 成 员 单 位 2015 年, 全 区 流 动 人 员 录 用 备 案 人 数 46.4 万 人 次 为 更 好 地 履 行 流 动 人 员 就 业 服 务 管 理 租 屋 管 理 兼 职 成 员 单 位 职 责, 结 合 每 年 针 对 流 动 人 员 的 春 风 行 动 和 谐 劳 动 关 系 直 通 车 等 系 列 活 动, 需 要 流 动 人 员 就 业 服 务 录 用 备 案 经 费 30 万 元, 作 为 对 区 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 具 体 履 行 流 动 人 员 就 业 服 务 和 管 理 职 责 的 经 费 补 贴 30.00 208 07 99 其 他 就 业 补 助 双 到 双 零 就 业 服 务 工 作 经 费 按 照 广 州 市 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 关 于 深 入 开 展 双 到 双 零 就 业 援 助 的 通 知 ( 穗 劳 就 服 发 [2015]29 号 ) 要 求, 安 排 45.08 万 元 用 于 我 区 开 展 就 业 携 行 计 划 就 业 服 务 进 家 到 户 就 业 岗 位 进 街 到 村, 全 面 推 进 零 距 离 就 业 和 零 距 离 服 务, 切 实 履 行 就 业 服 务 承 诺 45.08 208 07 99 其 他 就 业 补 助 农 村 劳 动 力 资 源 信 息 更 新 补 贴 经 费 6.00 创 业 带 动 就 业 补 贴 经 费 15.00 208 07 99 其 他 就 业 补 助 商 品 和 服 务 ( 一 次 性 专 项 ) 第 28 页, 共 37 页

一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 表 五 类 款 项 科 目 名 称 项 目 名 称 项 目 内 容 2016 年 预 算 208 07 99 其 他 就 业 补 助 财 政 代 管 原 基 本 户 资 金 财 政 代 管 原 基 本 户 资 金 ( 劳 动 就 业 工 作 小 组 ) 广 州 市 白 云 区 劳 动 人 事 争 议 仲 裁 院 85.00 事 务 社 会 保 障 和 就 业 85.00 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 商 品 和 服 务 ( 专 项 ) 85.00 办 案 经 费 85.00 85.00 85.00 广 州 市 白 云 区 公 费 医 疗 管 理 委 员 会 办 公 室 7741.23 社 会 保 障 和 就 业 159.66 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 159.66 159.66 事 务 商 品 和 服 务 ( 专 项 ) 159.66 第 29 页, 共 37 页

一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 表 五 类 款 项 科 目 名 称 项 目 名 称 项 目 内 容 2016 年 预 算 事 务 公 费 医 疗 信 息 管 理 系 统 维 护 费 2015 年 广 州 市 公 费 医 疗 系 统 调 整, 根 据 相 关 文 件 的 要 求 白 云 区 公 医 办 公 费 医 疗 系 统 需 要 作 相 应 调 整, 调 整 公 费 医 疗 信 息 管 理 系 统 需 要 增 加 新 功 能 新 项 目, 系 统 日 常 维 护 及 因 公 费 医 疗 系 统 更 新 调 整 所 需 购 置 的 电 脑 设 备, 一 年 需 经 费 25,000.00 元 2.50 事 务 公 费 医 疗 医 疗 证 记 账 单 印 刷 费 根 据 关 于 取 消 13 项 省 定 行 政 事 业 性 收 费 等 有 关 事 项 的 通 知 粤 价 2009 136 号 文 精 神,2016 年 我 办 需 要 印 刷 公 费 医 疗 干 部 医 疗 证 2000 套 门 诊 优 先 医 疗 证 1000 套 家 属 医 疗 证 900 套 医 疗 证 登 记 本 200 本 干 部 记 账 单 20000 本, 印 刷 费 预 算 为 120,000.00 元 12.00 事 务 公 费 医 疗 监 督 检 查 经 费 根 据 转 发 省 卫 生 厅 财 政 厅 关 于 印 发 省 直 单 位 公 费 医 疗 管 理 办 法 实 施 细 则 的 通 知 ( 穗 卫 字 1990 第 197 号 ) 第 二 十 一 条 规 定 : 我 办 具 有 对 挂 钩 医 疗 单 位 执 行 公 费 医 疗 制 度 进 行 检 查 监 督 的 职 能 按 该 文 件 的 要 求, 我 办 除 日 常 监 督 检 查 外, 每 年 借 调 挂 钩 医 疗 单 位 业 务 专 家 对 挂 钩 医 疗 单 位 处 方 进 行 专 项 集 中 监 督 检 查 用 于 监 督 检 查 工 作 所 耗 物 品 购 置 专 项 集 中 检 查 工 作 经 费 政 策 法 规 宣 传 资 料 印 刷 人 员 培 训 2016 年 预 算 公 费 医 疗 监 督 检 查 经 费 共 计 36,000.00 元 3.60 事 务 城 乡 居 民 社 会 医 疗 保 险 工 作 经 费 根 据 广 州 市 人 民 政 府 办 公 厅 关 于 印 发 广 州 市 城 乡 居 民 社 会 医 疗 保 险 试 行 办 法 的 通 知 ( 穗 府 办 2014 47 号 ), 原 新 型 农 村 合 作 医 疗 保 险 制 度 和 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 制 度 合 并 为 城 乡 居 民 社 会 医 疗 保 险 制 度 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 门 负 责 辖 区 内 城 乡 居 民 社 会 医 疗 保 险 的 管 理 工 作, 并 由 区 农 合 办 具 体 承 担 实 施, 所 需 业 务 费 预 算 25,000.00 元, 主 要 用 于 印 制 宣 传 单 张 对 各 镇 街 村 居 经 办 人 员 进 行 政 策 宣 传 和 业 务 培 训 更 新 维 护 电 脑 设 备 及 购 买 相 关 耗 材 等 2.50 城 乡 居 民 社 会 医 疗 保 险 参 保 扩 面 工 作 经 费 根 据 广 州 市 财 政 局 广 州 市 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 关 于 城 乡 居 民 社 会 医 疗 保 险 扩 面 工 作 经 费 有 关 事 项 的 通 知 ( 穗 财 社 2015 69 号 )" 新 增 缴 费 人 数 6 元 / 人 年 续 保 人 数 3 元 / 人 年 的 标 准, 由 市 区 财 政 部 门 按 现 行 财 政 体 制 安 排 参 保 扩 面 工 作 经 费, 并 纳 入 全 市 各 级 人 力 资 源 和 社 会 保 障 部 门 年 度 预 算 白 云 区 由 市 区 按 5:5 比 例 分 担 " 的 有 关 规 定,2016 年 市 下 达 我 区 的 城 乡 居 民 社 会 医 疗 保 险 参 保 扩 面 任 务 为 69.53 万 人, 按 三 分 之 一 新 参 保 三 分 之 二 续 保 测 算,2016 年 由 我 区 财 政 负 担 的 参 保 扩 面 经 费 约 1,390,600.00 元 (69.53 1/3 6+69.53 2/3 3) 2 该 笔 经 费 按 市 有 关 规 定 发 放 到 具 体 经 办 部 门 139.06 第 30 页, 共 37 页

一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 表 五 类 款 项 科 目 名 称 事 务 项 目 名 称 项 目 内 容 2016 年 预 算 商 品 和 服 务 ( 一 次 性 专 项 ) 财 政 代 管 原 基 本 户 资 金 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 7581.57 医 疗 保 障 7581.57 行 政 单 位 医 疗 7581.57 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 对 个 人 和 家 庭 补 助 ( 专 项 ) 7581.57 210 05 01 行 政 单 位 医 疗 全 区 重 大 疾 病 医 疗 补 助 经 费 根 据 区 政 府 常 务 会 议 纪 要 ( 云 府 14 届 103 次 2011 14 号 文 ) 精 神 和 广 州 市 白 云 区 公 费 医 疗 重 大 疾 病 医 疗 费 补 助 办 法 ( 云 委 办 发 2011 18 号 ),2015 年 支 付 2014 年 度 重 大 疾 病 医 疗 费 补 助 经 费 中, 用 于 单 位 医 疗 费 补 助 2,951,606 元, 个 人 医 疗 费 补 助 546,264 元, 个 人 医 疗 费 补 助 占 当 年 重 大 疾 病 医 疗 费 补 助 经 费 的 15.62% 参 照 实 际 的 个 人 重 大 疾 病 补 助 金 额 和 比 例,2016 年 需 补 助 2015 年 个 人 重 大 疾 病 补 助 经 费 62.83 万 元. 62.83 第 31 页, 共 37 页

一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 表 五 类 款 项 科 目 名 称 项 目 名 称 项 目 内 容 2016 年 预 算 公 费 医 疗 专 项 经 费 公 费 医 疗 专 项 经 费 : 75,187,426.41 元 根 据 批 转 区 公 医 办 区 财 政 局 关 于 调 整 公 费 医 疗 经 费 定 额 的 请 示 的 通 知 ( 云 府 2005 1 号 ) 等 精 神, 以 2015 年 11 月 人 数 统 计 为 基 数,2016 年 公 费 医 疗 专 项 经 费 预 算 75,187,426.41 元 主 要 包 括 以 下 五 项 内 : 1. 机 关 事 业 单 位 定 额 医 疗 经 费 : 全 区 在 职 干 部 15662 人 2000=31,324,000.00 元 退 休 干 部 7414 人 3000=22,242,000.00 元 公 费 家 属 3623 人 1070=3,876,610.00 元 半 缴 费 家 属 8092 人 400=3,236,800.00 元 合 计 :60,679,410.00 元 2. 区 卫 生 局 下 属 医 疗 单 位 定 额 医 疗 经 费 : 在 职 干 部 612 人 800=489,600.00 元 退 休 干 部 950 人 1200=1,140,000.00 元 公 费 家 属 140 人 1070=149,800.00 元 半 缴 费 家 属 300 人 400=120,000.00 元 合 计 1,899,400.00 元 3. 白 云 区 人 民 医 院 区 第 一 人 民 医 院 区 第 二 人 民 医 院 包 干 医 疗 经 费 : 根 据 白 云 区 公 费 医 疗 办 公 室 区 财 政 局 通 知 ( 穗 云 公 医 2005 3 号 文 精 神, 三 家 区 属 公 立 医 院 包 干 医 疗 经 费 以 2015 年 底 已 拨 付 的 医 疗 经 费 为 依 据 合 计 470,400.00 元 4. 享 受 市 公 费 医 疗 人 员 超 支 分 摊 款 : 根 据 关 于 印 发 广 东 省 直 属 单 位 及 广 州 市 公 费 医 疗 制 度 改 革 方 案 实 施 细 则 的 通 知 ( 穗 公 医 2004 第 02 号 ) 文 精 神, 财 政 须 支 付 享 受 市 公 费 医 疗 人 员 超 支 分 摊 款 ( 以 2014 下 半 年 年 度 分 摊 数 3,151,946.86 元 和 2015 年 上 半 年 年 度 分 摊 数 3,914,272.67 元 为 基 数 ) 合 计 7,066,219.53 元 5. 离 休 干 部 财 政 全 额 支 付 分 摊 款 : 至 2015 年 11 月 底 止, 离 休 干 部 71 人, 定 额 213,000.00 元 及 超 支 分 摊 款 ( 以 2014 年 实 际 发 生 数 为 基 数 )4,858,996.88 元, 离 休 干 部 医 疗 经 费 预 算 为 5,071,996.88 元 以 上 五 项 ( 不 含 重 大 疾 病 ) 合 计 75187426.41 7518.74 广 州 市 白 云 区 社 会 保 险 基 金 管 理 中 心 2229.08 社 会 保 障 和 就 业 2229.08 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 82.35 社 会 保 险 经 办 机 构 82.35 208 01 09 社 会 保 险 经 办 机 构 商 品 和 服 务 ( 专 项 ) 82.35 第 32 页, 共 37 页

一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 表 五 类 款 项 科 目 名 称 项 目 名 称 项 目 内 容 2016 年 预 算 208 01 09 社 会 保 险 经 办 机 构 社 保 业 务 费 社 会 保 险 业 务 大 厅 稽 核 问 话 室 录 音 录 像 设 备 根 据 财 政 部 劳 动 和 社 会 保 障 部 关 于 社 会 保 险 经 办 机 构 经 费 保 障 等 问 题 的 通 知 ( 财 社 字 1999 173 号 ) 精 神, 从 1999 年 根 据 财 政 部 劳 动 和 社 会 保 障 部 关 于 社 会 保 险 经 办 机 构 经 费 保 障 等 问 题 的 通 知 ( 财 社 字 1999 173 号 ) 精 神, 从 1999 年 1 月 起, 社 会 保 险 经 办 机 构 经 费, 包 括 人 员 经 费 公 用 经 费 和 专 项 经 费, 由 同 级 财 政 部 门 根 据 人 事 ( 机 构 编 制 ) 部 门 核 定 的 编 制 人 数 核 拨 各 级 经 办 机 构 不 得 从 社 会 保 险 基 金 中 提 取 或 列 支 费 用 经 办 机 构 经 费 由 财 政 安 排 适 当 的 专 项 经 费, 专 项 用 于 经 办 机 构 开 展 业 务 工 作 1 由 于 办 公 场 地 置 换, 区 社 保 中 心 业 务 大 厅 由 三 楼 置 换 到 一 二 楼, 水 电 等 开 支 随 着 办 公 面 积 和 办 事 窗 口 的 增 加 而 增 加 2015 年 水 电 费 实 际 约 9.5 万 元, 按 2015 年 实 际 的 1.5 倍 计 算,2016 年 预 算 14.25 万 元 ; 2, 业 务 大 厅 硒 鼓 和 复 印 纸 等 耗 材 预 算 19.8 万 元, 与 2015 年 持 平 ; 3 拟 购 置 电 子 计 算 机 5 台, 每 台 预 算 0.6 万 元, 拟 购 置 打 印 机 10 台, 每 台 预 算 0.6 万 元, 合 计 9 万 元 ( 中 心 已 无 备 用 计 算 机, 大 部 分 打 印 机 采 购 年 限 超 过 5 年, 多 次 维 修, 若 损 坏 无 备 用, 则 影 响 窗 口 正 常 办 公 和 群 众 办 事, 必 须 保 障 ); 4 2014 年 起, 社 会 保 险 关 系 转 移 业 务 由 市 下 放 到 各 区 办 理, 因 此 产 生 大 量 邮 寄 和 通 讯 费 用,2015 年 实 际 发 放 额 约 4.5 万 元,2016 年 预 算 与 2015 年 实 际 发 生 额 持 平 ; 5 随 着 广 州 市 最 低 工 资 标 准 的 提 高, 部 分 政 府 聘 员 工 资 未 达 广 州 市 最 低 工 资 标 准, 在 提 高 政 府 聘 员 工 资 的 同 时, 社 保 费 和 缴 纳 住 房 公 积 金 费 用 也 相 应 提 高, 另 社 保 业 务 前 台 长 期 加 班, 须 按 照 劳 动 法 有 关 规 定 支 付 加 班 费 以 上 按 每 人 每 月 500 元 计 算,38 名 政 府 聘 员 需 支 付 费 用 22.8 万 元 ( 若 2016 年 广 州 市 最 低 工 资 标 准 再 提 高, 则 该 项 预 算 仍 不 足 ); 6 社 会 保 险 反 欺 诈 反 冒 领 案 件 井 喷 式 增 长, 需 外 调 查 取 证 到 有 资 质 的 部 门 鉴 定 等, 拟 安 排 预 算 2 万 元 以 上 六 项, 合 计 72.35 万 元 2015 年, 区 社 保 中 心 业 务 大 厅 由 三 楼 置 换 到 一 二 楼, 根 据 社 会 保 险 稽 核 办 法 和 国 家 人 社 部 有 关 规 定 标 准, 对 外 办 事 窗 口 和 社 保 稽 核 问 话 检 查 须 安 装 使 用 录 音 录 像 设 备, 拟 分 两 年 实 施,2016 年 安 排 经 费 10 万 元 72.35 10.00 其 他 社 会 保 障 和 就 业 2146.73 其 他 社 会 保 障 和 就 业 2146.73 208 99 01 其 他 社 会 保 障 和 就 业 对 个 人 和 家 庭 补 助 ( 专 项 ) 2146.73 第 33 页, 共 37 页

一 般 公 共 预 算 项 目 预 算 明 细 表 表 五 类 款 项 科 目 名 称 项 目 名 称 项 目 内 容 2016 年 预 算 208 99 01 其 他 社 会 保 障 和 就 业 区 政 府 资 助 农 转 居 人 员 参 加 养 老 保 险 根 据 印 发 广 州 市 农 转 居 人 员 基 本 养 老 保 险 政 府 资 助 问 题 的 若 干 处 理 意 见 的 通 知 ( 穗 劳 社 养 2006 6 号 ) 和 印 发 白 云 区 农 转 居 人 员 参 加 基 本 养 老 保 险 实 施 意 见 的 通 知 ( 云 府 2006 28 号 ), 农 转 居 人 员 参 加 基 本 养 老 保 险 政 府 资 助 资 金 由 市 区 分 十 年 按 6 4 比 例 分 担 1642.23 区 政 府 资 助 社 会 申 办 退 休 人 员 过 渡 性 基 本 医 疗 保 险 资 金 根 据 广 州 市 城 镇 职 工 基 本 医 疗 保 险 试 行 办 法 ( 市 政 府 令 2012 第 80 号 ) 的 规 定, 符 合 政 府 资 助 的 社 会 申 办 退 休 人 员 应 缴 纳 的 过 渡 性 医 疗 保 险 金, 由 各 级 人 民 政 府 设 立 的 专 项 资 金 资 助 缴 纳,2016 年 该 项 经 费 预 算 504.5 万 元, 与 2015 年 持 平 504.50 广 州 市 白 云 区 军 队 转 业 干 部 管 理 办 公 室 34.50 事 务 事 务 社 会 保 障 和 就 业 34.50 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 其 他 人 力 资 源 和 社 会 保 障 管 理 事 务 商 品 和 服 务 ( 专 项 ) 34.50 自 主 择 业 军 转 干 部 体 检 费 云 府 2012 接 收 0918 号 穗 财 云 社 2012 299 批 准 纳 入 预 算 按 自 主 择 业 军 转 干 部 175 人 每 人 550 元 计 34.50 34.50 8.50 事 务 人 才 服 务 管 理 经 费 用 于 人 才 办 独 立 办 公 楼 水 电 物 业 和 日 常 运 作 经 费 3 万 元, 办 理 学 历 鉴 定 档 案 管 理 的 装 订 成 本 费 2.5 万 元, 设 备 购 置 维 护 经 费 2.5 万 元, 人 员 聘 用 5 万 元 共 需 13 万 元 13.00 事 务 自 主 择 业 军 转 干 部 管 理 经 费 主 要 用 于 春 节 八 一 期 间 组 织 对 特 困 模 范 功 臣 伤 病 住 院 自 主 择 业 军 转 干 部 慰 问 3 万 元, 元 旦 春 节 八 一 期 间 召 开 座 谈 会 1 万 元, 日 常 管 理 探 访 和 维 稳 工 作 经 费 2 万 元, 共 需 6 万 元 6.00 区 公 共 集 体 户 管 理 经 费 7.00 第 34 页, 共 37 页

一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 预 算 表 表 七 2015 年 调 整 后 预 算 2016 年 预 算 部 门 名 称 三 公 经 费 三 公 经 费 总 计 因 公 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 会 议 费 总 计 因 公 国 ( 境 ) 经 费 公 务 用 车 购 置 费 公 务 用 车 运 行 费 公 务 接 待 费 会 议 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 部 门 合 计 49.45 0.00 0.00 40.55 8.90 11.50 22.90 0.00 0.00 16.40 6.50 8.50 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 机 关 广 州 市 白 云 区 劳 动 保 障 监 察 大 队 广 州 市 白 云 区 劳 动 人 事 争 议 仲 裁 院 广 州 市 白 云 区 军 队 转 业 干 部 管 理 办 公 室 广 州 市 白 云 区 退 休 职 工 管 理 委 员 会 办 公 室 广 州 市 白 云 区 公 费 医 疗 管 理 委 员 会 办 公 室 广 州 市 白 云 区 社 会 保 险 基 金 管 理 中 心 广 州 市 白 云 区 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 13.80 0.00 0.00 11.80 2.00 5.00 3.80 0.00 0.00 1.80 2.00 3.00 4.10 0.00 0.00 3.10 1.00 1.00 2.80 0.00 0.00 1.80 1.00 1.00 3.13 0.00 0.00 2.13 1.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 4.80 0.00 0.00 3.80 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.46 - - 1.46 1.00 2.00 1.00 - - 1.00 2.00 4.16 - - 3.16 1.00 0.00 - - - - - - 6.10 5.10 1.00 1.00 3.60 3.60 10.90 10.00 0.90 0.50 9.70 9.20 0.50 0.50 第 35 页, 共 37 页

项 目 政 府 采 购 预 算 表 表 八 部 门 名 称 : 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 单 位 名 称 ( 项 目 名 称 ) 政 府 采 购 项 目 名 称 数 量 计 量 单 位 政 府 采 购 预 算 合 计 一 般 公 共 预 算 其 中 : 其 他 资 金 1 2 3 4 5 6 7 部 门 合 计 101.10 101.10 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 机 关 15.80 15.80 工 资 统 发 系 统 更 新 升 级 维 护 经 费 台 式 计 算 机 4.00 台 2.40 2.40 工 资 统 发 系 统 更 新 升 级 维 护 经 费 便 携 式 计 算 机 1.00 台 0.60 0.60 工 资 统 发 系 统 更 新 升 级 维 护 经 费 打 印 设 备 1.00 台 1.20 1.20 工 资 统 发 系 统 更 新 升 级 维 护 经 费 多 功 能 一 体 机 1.00 台 1.80 1.80 公 务 员 与 事 业 单 位 工 作 人 员 培 训 经 费 打 印 设 备 2.00 台 1.20 1.20 信 访 维 稳 工 作 经 费 便 携 式 计 算 机 2.00 台 1.20 1.20 信 访 维 稳 工 作 经 费 多 功 能 一 体 机 1.00 台 2.50 2.50 信 访 维 稳 工 作 经 费 空 调 机 3.00 台 1.50 1.50 档 案 外 调 审 查 经 费 便 携 式 计 算 机 3.00 台 1.80 1.80 档 案 外 调 审 查 经 费 摄 影 摄 像 器 材 2.00 台 1.20 1.20 区 人 才 聚 集 工 程 经 费 销 毁 设 备 1.00 台 0.15 0.15 区 人 才 聚 集 工 程 经 费 传 真 机 1.00 台 0.25 0.25 广 州 市 白 云 区 劳 动 保 障 监 察 大 队 11.10 11.10 公 用 经 费 台 式 计 算 机 10.00 台 6.00 6.00 第 36 页, 共 37 页

项 目 政 府 采 购 预 算 表 部 门 名 称 : 广 州 市 白 云 区 人 力 资 源 和 社 会 保 障 局 单 位 名 称 ( 项 目 名 称 ) 政 府 采 购 项 目 名 称 数 量 计 量 单 位 政 府 采 购 预 算 合 计 一 般 公 共 预 算 其 中 : 其 他 资 金 公 用 经 费 便 携 式 计 算 机 6.00 台 3.60 3.60 公 用 经 费 办 公 家 具 10.00 套 1.50 1.50 广 州 市 白 云 区 退 休 职 工 管 理 委 员 会 办 公 室 56.40 56.40 居 家 养 老 助 老 员 基 本 工 资 及 社 保 费 安 全 服 务 1.00 项 56.40 56.40 广 州 市 白 云 区 劳 动 就 业 服 务 管 理 中 心 4.00 4.00 公 用 经 费 复 印 机 1.00 台 1.60 1.60 公 用 经 费 传 真 机 4.00 台 0.80 0.80 公 用 经 费 空 调 机 2.00 台 1.60 1.60 广 州 市 白 云 区 公 费 医 疗 管 理 委 员 会 办 公 室 1.80 1.80 公 用 经 费 台 式 计 算 机 1.00 台 0.60 0.60 公 用 经 费 空 调 机 2.00 台 1.20 1.20 广 州 市 白 云 区 社 会 保 险 基 金 管 理 中 心 12.00 12.00 社 保 业 务 费 台 式 计 算 机 10.00 台 6.00 6.00 社 保 业 务 费 打 印 设 备 10.00 台 6.00 6.00 第 37 页, 共 37 页