广州市增城区口口口（部门）2016 年部门预算

广 州 市 增 城 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 2016 年 部 门 预 算 目 录 第 一 部 分 广 州 市 增 城 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 概 况 一 部 门 主 要 职 能 二 部 门 预 算 单 位 构 成 三 部 门 人 员 构 成 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 报 表 一 收 支 预 算 总 表 二 收 入 预 算 总 表 三 支 出 预 算 总 表 四 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 五 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 表 六 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 七 一 般 公 共 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 公 共 项 目 ) 八 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表 九 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 和 会 议 费 支 出 预 算 表 1

十 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 表 十 一 项 目 绩 效 目 标 表 第 四 部 分 2016 年 增 城 区 级 财 政 专 项 资 金 预 算 安 排 情 况 说 明 第 一 部 分 增 城 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 概 况 一 广 州 市 增 城 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 主 要 职 能 ( 一 ) 贯 彻 执 行 国 家 和 省 广 州 市 有 关 卫 生 和 计 划 生 育 中 医 药 工 作 的 法 律 法 规 和 方 针 政 策, 拟 订 卫 生 和 计 划 生 育 以 及 促 进 中 医 药 事 业 发 展 的 规 划, 组 织 实 施 有 关 标 准 和 技 术 规 范 统 筹 规 划 卫 生 和 计 划 生 育 服 务 资 源 配 臵, 指 导 区 域 卫 生 和 计 划 生 育 规 划 的 编 制 和 实 施 ( 二 ) 负 责 疾 病 预 防 控 制 工 作, 协 调 有 关 部 门 对 重 大 疾 病 实 施 防 控 与 干 预, 组 织 实 施 免 疫 规 划 工 作 制 定 卫 生 应 急 和 紧 急 医 学 救 援 预 案 和 措 施, 负 责 突 发 公 共 卫 生 事 件 监 测 预 警 和 风 险 评 估, 指 导 实 施 突 发 公 共 卫 生 事 件 的 预 防 控 制 与 应 急 处 臵, 负 责 突 发 公 共 事 件 的 医 疗 卫 生 救 援 ( 三 ) 负 责 职 责 范 围 内 的 职 业 卫 生 放 射 卫 生 环 境 卫 生 学 校 卫 生 公 共 场 所 卫 生 饮 用 水 卫 生 的 相 关 监 测 调 查 评 估 和 监 督, 负 责 传 染 病 防 治 监 督 组 织 开 展 食 品 安 全 风 险 监 测 评 估, 参 与 制 定 食 品 安 全 地 方 标 准 ( 四 ) 负 责 组 织 实 施 基 层 卫 生 和 计 划 生 育 服 务 妇 幼 卫 生 发 展 规 划 和 政 策 措 施, 指 导 全 区 基 层 卫 生 和 计 划 生 育 妇 2

幼 卫 生 服 务 体 系 建 设, 推 进 基 本 公 共 卫 生 和 计 划 生 育 服 务 均 等 化, 完 善 基 层 运 行 新 机 制 和 乡 村 医 生 管 理 制 度 ( 五 ) 负 责 医 疗 机 构 和 医 疗 服 务 的 行 业 准 入 管 理 并 监 督 实 施 负 责 组 织 实 施 医 疗 机 构 及 其 医 疗 服 务 医 疗 技 术 医 疗 质 量 医 疗 安 全 以 及 社 会 急 救 医 疗 网 络 采 供 血 机 构 管 理 的 规 范 标 准 制 定 和 实 施 卫 生 专 业 技 术 人 员 执 业 规 则 和 服 务 规 范, 建 立 医 疗 机 构 医 疗 服 务 评 价 和 监 督 管 理 体 系 ( 六 ) 推 进 公 立 医 院 改 革, 建 立 公 益 性 为 导 向 的 绩 效 考 核 和 评 价 机 制, 建 设 和 谐 医 患 关 系, 提 出 医 疗 服 务 和 药 品 价 格 政 策 的 建 议 ( 七 ) 组 织 实 施 国 家 药 物 政 策 和 基 本 药 物 制 度, 提 出 基 本 药 物 价 格 政 策 的 建 议 ( 八 ) 贯 彻 落 实 国 家 生 育 政 策, 组 织 实 施 促 进 出 生 人 口 性 别 平 衡 的 政 策 措 施, 组 织 监 测 计 划 生 育 发 展 动 态, 提 出 发 布 计 划 生 育 安 全 预 警 预 报 信 息 建 议 制 定 计 划 生 育 技 术 服 务 管 理 制 度 并 监 督 实 施 负 责 组 织 实 施 优 生 优 育 和 提 高 出 生 人 口 素 质 的 政 策 措 施, 推 动 实 施 计 划 生 育 生 殖 健 康 促 进 计 划, 降 低 出 生 缺 陷 人 口 数 量 ( 九 ) 组 织 建 立 计 划 生 育 利 益 导 向 计 划 生 育 特 殊 困 难 家 庭 扶 助 和 促 进 计 划 生 育 家 庭 发 展 等 机 制 负 责 协 调 推 进 有 关 部 门 群 众 团 体 履 行 计 划 生 育 工 作 相 关 职 责 ( 十 ) 负 责 卫 生 和 计 划 生 育 信 息 化 建 设, 加 强 全 员 人 口 3

信 息 系 统 建 设, 参 与 全 区 人 口 基 础 信 息 库 建 设 ( 十 一 ) 制 定 流 动 人 口 计 划 生 育 服 务 管 理 制 度 并 组 织 落 实, 配 合 建 立 流 动 人 口 流 入 地 流 出 地 卫 生 和 计 划 生 育 信 息 互 联 互 通 和 公 共 服 务 工 作 机 制 ( 十 二 ) 组 织 拟 订 全 区 卫 生 和 计 划 生 育 人 才 发 展 规 划, 指 导 卫 生 和 计 划 生 育 人 才 队 伍 建 设 加 强 全 科 医 生 等 急 需 紧 缺 专 业 人 才 培 养, 建 立 完 善 住 院 医 师 和 专 科 医 师 规 范 化 培 训 制 度 并 指 导 实 施 ( 十 三 ) 组 织 拟 订 卫 生 和 计 划 生 育 科 技 发 展 规 划, 组 织 实 施 卫 生 和 计 划 生 育 相 关 科 研 项 目 参 与 制 定 医 学 教 育 发 展 规 划, 协 同 指 导 院 校 医 学 教 育 和 计 划 生 育 教 育, 组 织 实 施 毕 业 后 医 学 教 育 和 继 续 医 学 教 育 ( 十 四 ) 指 导 镇 ( 街 ) 卫 生 和 计 划 生 育 工 作 完 善 综 合 监 督 执 法 体 系, 规 范 执 法 行 为, 监 督 检 查 法 律 法 规 和 政 策 措 施 的 落 实, 组 织 查 处 重 大 违 法 行 为 组 织 实 施 人 口 与 计 划 生 育 目 标 管 理 责 任 制 的 考 评 工 作 监 督 落 实 计 划 生 育 一 票 否 决 制 ( 十 五 ) 负 责 卫 生 和 计 划 生 育 宣 传 健 康 教 育 和 健 康 促 进 等 工 作, 依 法 组 织 实 施 统 计 调 查, 组 织 指 导 交 流 合 作 与 援 外 工 作 ( 十 六 ) 承 担 区 深 化 医 药 卫 生 体 制 改 革 工 作 领 导 小 组 区 人 口 和 计 划 生 育 工 作 领 导 小 组 的 日 常 工 作, 负 责 区 重 大 活 4

动 与 重 要 会 议 的 医 疗 卫 生 保 障 工 作 ( 十 七 ) 负 责 组 织 协 调 指 导 检 查 和 监 督 考 核 全 区 爱 国 卫 生 工 作 和 国 家 卫 生 城 市 管 理 工 作, 组 织 指 导 开 展 公 共 场 所 控 制 吸 烟 健 康 城 市 工 作, 承 担 区 爱 国 卫 生 运 动 委 员 会 的 日 常 工 作 ( 十 八 ) 承 办 区 委 区 政 府 上 级 卫 生 和 计 划 生 育 部 门 交 办 的 其 他 事 项 二 部 门 预 算 单 位 构 成 广 州 市 增 城 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 设 行 政 单 位 1 个 ; 事 业 单 位 25 个, 其 中 : 参 公 事 业 单 位 2 个 财 政 核 拨 事 业 单 位 0 个 公 益 一 类 事 业 单 位 21 个 公 益 二 类 事 业 单 位 2 个 公 益 三 类 事 业 单 位 0 个 经 营 服 务 类 事 业 单 位 0 个 与 2015 年 对 比, 增 加 行 政 部 门 0 个, 增 加 事 业 单 位 4 个 ( 原 计 生 部 门 划 转 3 个, 基 层 财 务 结 算 中 心 2015 年 11 月 才 开 始 有 在 职 在 编 人 员 ) 纳 入 增 城 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 2016 年 部 门 预 算 编 报 范 围 的 单 位 详 细 情 况 见 下 表 : 序 号 单 位 名 称 单 位 性 质 1 广 州 市 增 城 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 行 政 单 位 2 广 州 市 增 城 区 流 动 人 口 计 划 生 育 管 理 办 公 室 参 公 事 业 单 位 3 广 州 市 增 城 区 卫 生 监 督 所 参 公 事 业 单 位 4 广 州 市 增 城 区 疾 病 预 防 控 制 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 5

5 广 州 市 增 城 区 120 急 救 医 疗 指 挥 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 6 广 州 血 液 中 心 增 城 区 血 站 公 益 一 类 事 业 单 位 7 广 州 市 增 城 区 健 娱 医 院 公 益 一 类 事 业 单 位 8 广 州 市 增 城 区 新 塘 镇 中 心 卫 生 院 沙 埔 分 院 公 益 一 类 事 业 单 位 9 广 州 市 增 城 区 仙 村 镇 卫 生 院 公 益 一 类 事 业 单 位 10 广 州 市 增 城 区 石 滩 镇 中 心 卫 生 院 ( 挂 石 滩 医 院 牌 子 ) 公 益 一 类 事 业 单 位 11 广 州 市 增 城 区 石 滩 镇 中 心 卫 生 院 三 江 分 院 公 益 一 类 事 业 单 位 12 广 州 市 增 城 区 中 新 镇 中 心 卫 生 院 ( 挂 中 新 医 院 牌 子 ) 公 益 一 类 事 业 单 位 13 广 州 市 增 城 区 中 新 镇 中 心 卫 生 院 福 和 分 院 公 益 一 类 事 业 单 位 14 广 州 市 增 城 区 派 潭 镇 中 心 卫 生 院 ( 挂 派 潭 医 院 牌 子 ) 公 益 一 类 事 业 单 位 15 广 州 市 增 城 区 正 果 镇 卫 生 院 公 益 一 类 事 业 单 位 16 广 州 市 增 城 区 小 楼 镇 卫 生 院 公 益 一 类 事 业 单 位 17 广 州 市 增 城 区 荔 城 街 社 区 卫 生 服 务 中 心 ( 挂 荔 城 医 院 牌 子 ) 公 益 一 类 事 业 单 位 18 广 州 市 增 城 区 朱 村 街 社 区 卫 生 服 务 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 19 广 州 市 增 城 区 永 宁 街 永 和 社 区 卫 生 服 务 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 20 广 州 市 增 城 区 永 宁 街 宁 西 社 区 卫 生 服 务 中 心 公 益 一 类 事 业 单 位 21 广 州 市 增 城 区 计 划 生 育 服 务 站 公 益 一 类 事 业 单 位 22 广 州 市 增 城 区 计 划 生 育 协 会 办 公 室 公 益 一 类 事 业 单 位 23 广 州 市 增 城 区 红 十 字 会 办 公 室 公 益 一 类 事 业 单 位 24 广 州 市 增 城 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 基 层 财 务 结 公 益 一 类 事 业 单 位 6

算 中 心 25 广 州 市 增 城 区 中 医 医 院 公 益 二 类 事 业 单 位 广 州 市 增 城 区 妇 幼 保 健 院 26 ( 挂 市 重 症 孕 产 妇 救 治 中 心 及 市 重 症 儿 童 救 治 中 心 牌 子 ) 三 部 门 人 员 构 成 公 益 二 类 事 业 单 位 总 编 制 人 数 3473 人 ( 不 含 增 城 区 人 民 医 院, 该 单 位 属 经 费 自 理 编 制 单 位 ), 在 职 实 有 人 数 2827 人, 其 中 : 行 政 编 制 23 人 事 业 编 制 2800 人 军 转 干 编 制 0 人 后 勤 服 务 人 员 4 人 其 他 编 制 0 人 ; 离 退 休 人 员 779 人, 其 中 : 离 休 3 人 退 休 776 人 ; 编 制 外 长 期 聘 用 人 员 1098 人 与 2015 年 对 比, 编 制 人 数 减 少 122 人, 在 职 实 有 人 员 减 少 110 人, 离 休 人 员 减 少 1 人, 退 休 人 员 增 加 525 人 编 制 人 数 和 在 职 实 有 人 员 较 去 年 减 少 是 由 于 机 构 改 革 后 属 于 区 食 品 药 品 监 督 管 理 局 编 制 人 员 划 转 至 食 品 药 品 监 督 管 理 局 退 休 人 员 较 去 年 增 加 是 由 于 今 年 的 统 计 口 径 是 区 卫 计 系 统 的 所 有 退 休 人 员 ( 区 人 民 医 院 除 外 ), 与 上 年 统 计 口 径 不 相 同 第 二 部 分 2016 年 部 门 预 算 安 排 情 况 说 明 一 2016 年 部 门 预 算 收 支 情 况 总 体 说 明 广 州 市 增 城 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 2016 年 收 支 总 预 算 80,970.62 万 元 ( 详 见 表 一 ), 其 中 : 本 年 收 入 76,062.01 万 元, 7

占 收 入 预 算 93.94%; 本 年 支 出 80,970.62 万 元 二 2016 年 收 入 预 算 情 况 说 明 2016 年 度 收 入 预 算 80,970.62 万 元 ( 详 见 表 二 ), 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 )41,663.94 万 元 ( 包 括 : 一 般 公 共 预 算 40,420.04 万 元 政 府 性 资 金 预 算 1,243.89 万 元, 占 51.46%; 财 政 专 户 管 理 资 金 26,420.00 万 元,32.63 %; 上 级 补 助 收 入 7,978.07 万 元, 占 9.85%; 上 年 结 转 4,908.62 万 元, 占 6.06% 三 2016 年 支 出 预 算 情 况 说 明 ( 一 ) 全 口 径 支 出 预 算 情 况 2016 年 度 支 出 预 算 80,970.62 万 元 ( 详 见 表 三 ), 包 括 : 基 本 支 出 5,751.01 万 元, 占 支 出 预 算 7.1%, 其 中 : 工 资 福 利 支 出 3,254.91 万 元, 商 品 和 服 务 支 出 452.04 万 元, 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 2,044.06 万 元 ; 项 目 支 出 75,219.61 万 元, 占 支 出 预 算 92.9%, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 74,772.3 万 元, 公 共 项 目 支 出 447.31 万 元 与 2015 年 对 比, 支 出 预 算 增 加 3,163.7 万 元 其 中 : 基 本 支 出 减 少 203.73 万 元, 主 要 是 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 机 构 改 革 后 属 于 食 品 药 品 监 督 管 理 局 编 制 人 员 划 转 至 食 品 药 品 监 督 管 理 局, 相 应 成 本 支 出 减 少 ; 项 目 支 出 增 加 3,367.43 万 元, 主 要 是 增 城 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 机 构 改 革, 且 增 加 了 计 划 生 育 服 务 站 结 算 中 心 等 下 属 单 位, 项 目 增 加, 相 应 项 目 支 出 8

增 加 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类, 包 括 科 学 技 术 支 出 30 万 元, 占 0.04%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,100.41 万 元, 占 1.36%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 77,850.26 万 元, 占 96.15%; 城 乡 社 区 事 务 支 出 1,243.89 万 元, 占 1.54%; 住 房 保 障 支 出 746.06 万 元, 占 0.92% ( 二 ) 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 情 况 1 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 支 出 40,420.04 万 元 ( 详 见 表 四 ), 比 上 年 预 算 减 少 2,939.85 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 5,751.01 万 元, 比 上 年 减 少 203.73 万 元 ; 项 目 支 出 34,669.03 万 元, 比 上 年 减 少 2,736.13 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 34,221.72 万 元, 公 共 项 目 支 出 447.31 万 元 2 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类,2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 用 于 以 下 方 面 : (1) 教 育 支 出 0 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 187.2 万 元, 下 降 100%, 主 要 是 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 机 构 改 革, 区 食 品 药 品 监 督 管 理 局 从 卫 生 和 计 划 生 育 局 划 出 单 独 办 公, 其 项 目 也 相 应 划 出 (2) 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1100.41 万 元, 比 上 年 预 算 增 减 少 575.27 万 元, 下 降 34.33%, 主 要 是 项 目 市 属 医 疗 卫 生 事 业 单 位 退 休 人 员 退 休 费 财 政 补 差 的 核 算 口 径 不 一 致, 本 年 新 9

塘 医 院 不 在 我 单 位 核 算 范 围 内 (3) 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 38,573.58 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 1,864.13 万 元, 下 降 4.61%, 主 要 是 由 于 基 层 医 疗 卫 生 机 构 短 期 债 务 化 解 专 项 资 金 广 州 市 基 层 卫 生 信 息 化 用 用 推 广 项 目 等 项 目 上 年 已 安 排 项 目 经 费, 并 已 按 进 度 付 款, 但 尚 未 完 成 支 付, 资 金 结 转 2016 年 使 用, 故 造 成 今 年 预 算 对 比 减 少 ; 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 机 构 改 革, 食 品 药 品 监 督 管 理 局 划 出 单 独 办 公 (4) 节 能 环 保 支 出 0 万 元, 比 上 年 预 算 增 加 0 万 元, 增 长 0% (5) 住 房 保 障 支 出 746.06 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 313.23 万 元, 下 降 29.57%, 主 要 是 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 机 构 改 革, 属 于 区 食 品 药 品 监 督 管 理 局 编 制 166 人 划 转 至 食 品 药 品 监 督 管 理 局, 则 相 应 支 出 减 少 3 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 452.04 万 元 ( 具 体 详 见 表 五 ) 4 项 目 支 出 安 排 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 项 目 支 出 34,669.03 万 元, 其 中 : 部 门 项 目 支 出 34,221.72 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 六 ), 公 共 项 目 支 出 447.31 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 七 ) ( 三 ) 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 情 况 10

1 支 出 预 算 规 模 变 化 情 况 2016 年 政 府 性 基 金 预 算 安 排 支 出 1,243.89 万 元 ( 详 见 表 八 ), 比 上 年 预 算 减 少 179.12 万 元, 其 中 : 基 本 支 出 0 万 元, 比 上 年 增 加 0 万 元 ; 项 目 支 出 1,243.89 万 元, 比 上 年 减 少 179.12 万 元 2 支 出 预 算 结 构 及 具 体 安 排 情 况 按 支 出 预 算 的 功 能 分 类,2016 年 政 府 性 基 金 预 算 安 排 用 于 以 下 方 面 : 城 乡 社 区 支 出 1,243.89 万 元, 比 上 年 预 算 减 少 179.12 万 元, 下 降 12.59%, 主 要 是 该 笔 资 金 用 于 三 个 山 区 镇 专 业 装 修 工 程, 上 年 已 安 排 项 目 经 费, 并 已 按 进 度 付 款, 但 尚 未 完 成 支 付, 资 金 结 转 2016 年 使 用, 故 造 成 今 年 预 算 对 比 减 少 四 三 公 经 费 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 一 般 公 共 预 算 安 排 三 公 经 费 预 算 合 计 217.65 万 元 ( 详 见 表 九 ), 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 697.55 万 元, 下 降 76.22% 其 中 : 1 因 公 出 国 ( 境 ) 经 费 0 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 增 加 0 万 元 ; 2 公 务 用 车 购 臵 费 142.65 万 元, 购 臵 救 护 车 10 辆 ( 本 年 需 支 付 5% 质 保 金 ) 医 疗 体 检 车 1 辆, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 689.35 万 元, 主 要 是 由 于 2015 年 已 支 付 95% 的 救 护 车 购 臵 款, 本 年 只 需 支 付 5% 的 质 保 金 ; 3 公 务 用 车 运 行 费 72.4 万 元, 用 于 保 障 一 般 公 务 用 车 11

和 执 法 执 勤 用 车 的 运 行, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 2.95 万 元, 主 要 是 增 城 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 机 构 改 革, 食 品 药 品 监 督 管 理 局 公 务 用 车 划 出 ; 4 公 务 接 待 费 预 算 2.6 万 元, 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 5.25 万 元, 主 要 是 按 八 项 规 定 等 有 关 要 求 严 格 控 制 公 务 接 待 费 五 会 议 费 预 算 情 况 2016 年 一 般 公 共 预 算 安 排 会 议 费 预 算 0 万 元 ( 详 见 表 九 ), 比 上 年 调 整 后 预 算 减 少 3.45 万 元, 下 降 100%, 主 要 是 按 八 项 规 定 等 有 关 要 求 严 格 控 制 会 议 费 六 项 目 支 出 政 府 采 购 预 算 情 况 2016 年 部 门 预 算 项 目 支 出 安 排 政 府 采 购 预 算 4,112.96 万 元, 其 中 : 一 般 公 共 预 算 安 排 3,408.99 万 元 ( 具 体 项 目 详 见 表 十 ) 七 预 算 绩 效 评 审 项 目 情 况 根 据 增 城 区 财 政 局 转 发 广 州 市 财 政 局 关 于 印 发 广 州 市 预 算 绩 效 管 理 办 法 的 通 知 ( 增 财 2015 260 号 ) 规 定, 纳 入 2016 年 部 门 预 算 绩 效 评 审 的 项 目 1 个, 涉 及 项 目 预 算 金 额 1,863.16 万 元 ( 详 见 表 十 一 ) 12

第 三 部 分 2016 年 部 门 预 算 收 支 预 算 总 表 表 一 部 门 名 称 : 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 收 入 项 目 一 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) ( 一 ) 一 般 公 共 预 算 ( 二 ) 政 府 性 基 金 预 算 ( 三 ) 国 有 资 本 经 营 预 算 二 财 政 专 户 管 理 资 金 三 上 级 补 助 收 入 本 年 收 入 合 计 六 上 年 结 转 结 余 收 入 总 计 2016 年 预 算 功 能 科 目 2016 年 预 算 41,663.94 一 一 般 公 共 服 务 0.00 40,420.04 二 外 交 0.00 1,243.89 三 国 防 0.00 四 公 共 安 全 0.00 26,420.00 五 教 育 0.00 7,978.07 六 科 学 技 术 30.00 基 础 研 究 30.00 七 文 化 体 育 与 传 媒 0.00 八 社 会 保 障 和 就 业 1,100.41 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,076.41 临 时 救 助 24.00 九 医 疗 卫 生 77,850.26 医 疗 卫 生 管 理 事 务 3,416.82 公 立 医 院 2,963.39 基 层 医 疗 卫 生 机 构 54,681.55 公 共 卫 生 12,488.44 医 疗 保 障 108.00 中 医 药 57.64 计 划 生 育 事 务 3,753.53 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 5.00 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 375.90 十 节 能 环 保 0.00 十 一 城 乡 社 区 事 务 1,243.89 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 及 对 应 专 项 债 务 收 入 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 1,243.89 十 二 农 林 水 事 务 0.00 十 三 交 通 运 输 0.00 十 四 资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 0.00 十 五 商 业 服 务 业 等 事 务 0.00 十 六 金 融 监 管 等 事 务 支 出 0.00 十 七 援 助 其 他 地 区 支 出 0.00 十 八 国 土 资 源 气 象 等 事 务 0.00 十 九 住 房 保 障 支 出 746.06 住 房 改 革 支 出 746.06 二 十 粮 油 物 资 储 备 事 务 0.00 二 十 一 预 备 费 0.00 二 十 二 国 债 还 本 付 息 支 出 0.00 二 十 三 其 他 支 出 0.00 二 十 四 转 移 性 支 出 0.00 76,062.01 本 年 支 出 合 计 80,970.62 4,908.62 结 转 下 年 80,970.62 支 出 合 计 80,970.62 13 第 1 页, 共 1 页

收 入 预 算 总 表 财 政 拨 款 收 入 ( 财 政 补 助 收 入 ) 表 二 预 算 单 位 代 码 预 算 单 位 名 称 总 计 合 计 一 般 公 共 预 算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 专 户 管 理 资 金 上 级 补 助 收 入 上 年 结 转 结 余 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 80,970.62 41,663.94 40,420.04 1,243.89 0 26,420.00 7,978.07 4,908.62 106002 增 城 区 计 划 生 育 服 务 站 461.91 383.30 383.30 0.00 0 70.00 0.00 8.60 301001 增 城 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 72,815.19 36,144.67 34,900.78 1,243.89 0 24,000.00 7,978.07 4,692.44 301004 增 城 区 健 娱 医 院 322.59 322.59 322.59 0.00 0 0.00 0.00 0.00 301005 增 城 区 卫 生 监 督 所 1,024.55 1,024.55 1,024.55 0.00 0 0.00 0.00 0.00 301006 增 城 区 妇 幼 保 健 院 352.88 352.88 352.88 0.00 0 0.00 0.00 0.00 301008 增 城 区 中 医 医 院 489.86 449.00 449.00 0.00 0 0.00 0.00 40.86 301009 增 城 区 疾 病 预 防 控 制 中 心 4,562.03 2,557.98 2,557.98 0.00 0 1,900.00 0.00 104.05 301011 广 州 血 液 中 心 增 城 区 血 站 846.22 333.56 333.56 0.00 0 450.00 0.00 62.67 301014 增 城 区 120 急 救 医 疗 指 挥 中 心 95.40 95.40 95.40 0.00 0 0.00 0.00 0.00 第 1 页, 共 1 页

部 门 名 称 : 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 预 算 单 位 代 码 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 类 款 项 小 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 - - - 合 计 80,970.62 5,751.01 3,254.91 2,044.06 452.04 75,219.61 57,319.81 17,899.80 - - - 106002 增 城 区 计 划 生 育 服 务 站 461.91 347.30 182.87 139.75 24.68 114.60 0.00 114.60 208 5 2 - 事 业 单 位 离 退 休 69.41 69.41 0.00 69.23 0.18 0.00 0.00 0.00 210 7 16 - 计 划 生 育 机 构 269.71 225.10 182.87 17.73 24.50 44.60 0.00 44.60 210 7 99 - 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 0.00 70.00 221 2 1 - 住 房 公 积 金 23.58 23.58 0.00 23.58 0.00 0.00 0.00 0.00 221 2 3 - 购 房 补 贴 29.21 29.21 0.00 29.21 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 301001 增 城 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 72,815.19 1,494.39 748.17 661.88 84.34 71,320.80 54,744.46 16,576.34 206 2 3 - 自 然 科 学 基 金 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 208 5 1 - 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 431.86 431.86 0.00 431.62 0.24 0.00 0.00 0.00 208 5 2 - 事 业 单 位 离 退 休 119.95 0.00 0.00 0.00 0.00 119.95 119.95 0.00 208 20 2 - 流 浪 乞 讨 人 员 救 助 支 出 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 210 1 1 - 行 政 运 行 928.77 916.18 748.17 83.91 84.10 12.59 0.00 12.59 210 1 2 - 一 般 行 政 管 理 事 务 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 10.00 45.00 210 1 99 - 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 支 出 2,433.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2,433.05 84.85 2,348.20 第 1 页, 共 5 页

部 门 名 称 : 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 预 算 单 位 代 码 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 类 款 项 小 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 - - - 合 计 80,970.62 5,751.01 3,254.91 2,044.06 452.04 75,219.61 57,319.81 17,899.80 210 2 1 - 综 合 医 院 529.86 0.00 0.00 0.00 0.00 529.86 160.00 369.86 210 2 2 - 中 医 ( 民 族 ) 医 院 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 210 2 99 - 其 他 公 立 医 院 支 出 1,964.53 0.00 0.00 0.00 0.00 1,964.53 809.00 1,155.53 210 3 1 - 城 市 社 区 卫 生 机 构 1,728.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1,728.03 23.02 1,705.01 210 3 2 - 乡 镇 卫 生 院 46,658.21 0.00 0.00 0.00 0.00 46,658.21 44,174.89 2,483.32 210 3 99 - 其 他 基 层 医 疗 卫 生 机 构 支 出 6,295.30 0.00 0.00 0.00 0.00 6,295.30 4,080.13 2,215.17 210 4 8 - 基 本 公 共 卫 生 服 务 5,348.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5,348.50 2,553.76 2,794.74 210 4 9 - 重 大 公 共 卫 生 专 项 1,168.72 0.00 0.00 0.00 0.00 1,168.72 267.87 900.86 210 5 99 - 其 他 医 疗 保 障 支 出 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 108.00 0.00 210 6 99 - 其 他 中 医 药 支 出 17.20 0.00 0.00 0.00 0.00 17.20 10.00 7.20 210 7 17 - 计 划 生 育 支 出 2,823.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2,823.05 2,298.87 524.18 210 7 99 - 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 590.78 0.00 0.00 0.00 0.00 590.78 0.00 590.78 210 99 1 - 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 150.13 0.00 0.00 0.00 0.00 150.13 20.13 130.00 212 8 4 - 农 村 基 础 设 施 建 设 支 出 1,243.89 0.00 0.00 0.00 0.00 1,243.89 0.00 1,243.89 第 2 页, 共 5 页

部 门 名 称 : 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 预 算 单 位 代 码 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 类 款 项 小 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 - - - 合 计 80,970.62 5,751.01 3,254.91 2,044.06 452.04 75,219.61 57,319.81 17,899.80 221 2 1 - 住 房 公 积 金 89.69 89.69 0.00 89.69 0.00 0.00 0.00 0.00 221 2 3 - 购 房 补 贴 56.67 56.67 0.00 56.67 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 301004 增 城 区 健 娱 医 院 322.59 262.08 128.76 111.92 21.40 60.51 51.20 9.31 208 5 2 - 事 业 单 位 离 退 休 53.60 53.60 0.00 53.60 0.00 0.00 0.00 0.00 210 99 1 - 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 225.77 165.26 128.76 15.11 21.40 60.51 51.20 9.31 221 2 1 - 住 房 公 积 金 19.00 19.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 2 3 - 购 房 补 贴 24.22 24.22 0.00 24.22 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 301005 广 州 市 增 城 区 卫 生 监 督 所 1,024.55 971.05 544.74 346.23 80.08 53.50 48.70 4.80 208 5 2 - 事 业 单 位 离 退 休 148.80 148.80 0.00 148.80 0.00 0.00 0.00 0.00 210 4 2 - 卫 生 监 督 机 构 742.54 689.04 544.74 64.21 80.08 53.50 48.70 4.80 221 2 1 - 住 房 公 积 金 72.69 72.69 0.00 72.69 0.00 0.00 0.00 0.00 221 2 3 - 购 房 补 贴 60.52 60.52 0.00 60.52 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 301006 增 城 区 妇 幼 保 健 院 352.88 191.30 191.30 0.00 0.00 161.58 14.40 147.18 210 4 3 - 妇 幼 保 健 机 构 352.88 191.30 191.30 0.00 0.00 161.58 14.40 147.18 第 3 页, 共 5 页

部 门 名 称 : 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 预 算 单 位 代 码 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 类 款 项 小 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 - - - 合 计 80,970.62 5,751.01 3,254.91 2,044.06 452.04 75,219.61 57,319.81 17,899.80 - - - 301008 增 城 区 中 医 医 院 489.86 0.00 0.00 0.00 0.00 489.86 0.00 489.86 210 2 2 - 中 医 ( 民 族 ) 医 院 449.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.00 0.00 449.00 210 4 99 - 其 他 公 共 卫 生 支 出 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.42 210 6 1 - 中 医 ( 民 族 医 ) 药 专 项 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 210 6 99 - 其 他 中 医 药 支 出 30.44 0.00 0.00 0.00 0.00 30.44 0.00 30.44 - - - 301009 增 城 区 疾 病 预 防 控 制 中 心 4,562.03 2,115.93 1,228.26 689.73 197.94 2,446.09 2,014.38 431.72 208 5 2 - 事 业 单 位 离 退 休 252.78 252.78 0.00 252.78 0.00 0.00 0.00 0.00 210 4 1 - 疾 病 预 防 控 制 机 构 3,940.33 1,564.66 1,228.26 138.46 197.94 2,375.67 2,009.38 366.30 210 4 9 - 重 大 公 共 卫 生 专 项 65.42 0.00 0.00 0.00 0.00 65.42 0.00 65.42 210 10 99 - 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 支 出 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 221 2 1 - 住 房 公 积 金 162.83 162.83 0.00 162.83 0.00 0.00 0.00 0.00 221 2 3 - 购 房 补 贴 135.66 135.66 0.00 135.66 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 301011 广 州 血 液 中 心 增 城 区 血 站 846.22 313.56 195.48 81.38 36.70 532.67 426.67 106.00 210 4 6 - 采 供 血 机 构 784.19 251.53 195.48 19.35 36.70 532.67 426.67 106.00 第 4 页, 共 5 页

部 门 名 称 : 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 支 出 预 算 总 表 表 三 基 本 支 出 项 目 支 出 预 算 单 位 代 码 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 总 计 类 款 项 小 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 - - - 合 计 80,970.62 5,751.01 3,254.91 2,044.06 452.04 75,219.61 57,319.81 17,899.80 221 2 1 - 住 房 公 积 金 26.92 26.92 0.00 26.92 0.00 0.00 0.00 0.00 221 2 3 - 购 房 补 贴 35.11 35.11 0.00 35.11 0.00 0.00 0.00 0.00 - - - 301014 增 城 区 120 急 救 医 疗 指 挥 中 心 95.40 55.40 35.34 13.16 6.90 40.00 20.00 20.00 210 4 5 - 应 急 救 治 机 构 65.43 45.43 35.34 3.19 6.90 20.00 0.00 20.00 210 4 99 - 其 他 公 共 卫 生 支 出 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 221 2 1 - 住 房 公 积 金 4.71 4.71 0.00 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 221 2 3 - 购 房 补 贴 5.25 5.25 0.00 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 第 5 页, 共 5 页

一 般 公 共 财 政 预 算 资 金 支 出 预 算 表 表 四 部 门 名 称 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 2015 年 预 算 2016 年 预 算 基 本 支 出 项 目 支 出 预 算 单 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 位 代 码 类 款 项 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 合 计 43,359.90 46,973.89 39,357.99 83.79 40,420.04 5,751.01 3,254.91 2,044.06 452.04 34,669.03 28,107.41 6,561.62 205 教 育 支 出 187.20 187.20 205 99 其 他 教 育 支 出 187.20 187.20 208 社 会 保 障 和 就 业 支 出 1,675.69 1,871.54 1,534.67 82.00 1,100.41 956.45 0.00 956.03 0.42 143.95 143.95 0.00 208 05 行 政 事 业 单 位 离 退 休 1,651.69 1,847.54 1,515.22 82.01 1,076.41 956.45 0.00 956.03 0.42 119.95 119.95 0.00 208 20 临 时 救 助 24.00 24.00 19.45 81.04 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 210 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 40,437.71 43,692.54 36,652.62 83.89 38,573.58 4,048.50 3,254.91 341.96 451.62 34,525.08 27,963.46 6,561.62 210 01 医 疗 卫 生 管 理 事 务 2,585.46 3,609.71 3,471.21 96.16 1,192.62 916.18 748.17 83.91 84.10 276.44 94.85 181.59 210 02 公 立 医 院 4,786.71 3,272.50 2,165.50 66.17 2,737.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2,737.45 969.00 1,768.45 210 03 基 层 医 疗 卫 生 机 构 25,967.30 28,340.75 23,452.47 82.75 25,838.83 0.00 0.00 0.00 0.00 25,838.83 21,880.24 3,958.59 210 04 公 共 卫 生 3,063.32 3,946.49 3,682.50 93.31 5,585.11 2,741.96 2,195.12 225.22 321.62 2,843.15 2,526.18 316.98 210 05 医 疗 保 障 180.00 236.02 236.02 100.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 108.00 0.00 210 06 中 医 药 21.60 74.67 55.27 74.02 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 210 07 计 划 生 育 事 务 2,524.06 2,752.49 2,640.83 95.94 2,720.67 225.10 182.87 17.73 24.50 2,495.57 2,298.87 196.70 210 10 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 914.29 1,032.21 680.27 65.90 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 第 1 页, 共 7 页

一 般 公 共 财 政 预 算 资 金 支 出 预 算 表 表 四 部 门 名 称 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 2015 年 预 算 2016 年 预 算 基 本 支 出 项 目 支 出 预 算 单 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 位 代 码 类 款 项 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 210 99 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 394.96 427.70 268.54 62.79 375.90 165.26 128.76 15.11 21.40 210.64 71.33 139.31 211 节 能 环 保 支 出 0.00 35.00 35.00 100.00 211 10 能 源 节 约 利 用 0.00 35.00 35.00 100.00 221 住 房 保 障 支 出 1,059.30 1,187.61 1,135.70 95.63 746.06 746.06 0.00 746.06 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住 房 改 革 支 出 1,059.30 1,187.61 1,135.70 95.63 746.06 746.06 0.00 746.06 0.00 0.00 0.00 0.00 106001 广 州 市 增 城 区 人 口 和 计 划 生 育 局 2,844.35 3,166.62 3,041.82 96.06 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 99.13 124.11 125.89 101.44 210 01 01 行 政 运 行 335.38 459.72 440.09 95.73 210 07 17 计 划 生 育 支 出 2,330.29 2,488.41 2,382.46 95.74 210 07 99 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 0.00 11.00 10.00 90.91 221 02 01 住 房 公 积 金 50.33 49.84 49.84 100.00 221 02 03 购 房 补 贴 29.22 33.54 33.54 100.00 106002 增 城 区 计 划 生 育 服 务 站 306.13 375.41 370.71 98.75 383.30 347.30 182.87 139.75 24.68 36.00 0.00 36.00 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 64.65 75.92 75.92 100.00 69.41 69.41 0.00 69.23 0.18 0.00 0.00 0.00 第 2 页, 共 7 页

一 般 公 共 财 政 预 算 资 金 支 出 预 算 表 表 四 部 门 名 称 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 2015 年 预 算 2016 年 预 算 基 本 支 出 项 目 支 出 预 算 单 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 位 代 码 类 款 项 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 210 07 16 计 划 生 育 机 构 157.77 213.25 213.73 100.22 261.10 225.10 182.87 17.73 24.50 36.00 0.00 36.00 210 07 99 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出 36.00 36.00 30.82 85.61 221 02 01 住 房 公 积 金 23.58 23.58 23.58 100.00 23.58 23.58 0.00 23.58 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 购 房 补 贴 24.13 26.67 26.67 100.00 29.21 29.21 0.00 29.21 0.00 0.00 0.00 0.00 301001 增 城 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 36,434.60 38,803.85 31,601.17 81.44 34,900.78 1,494.39 748.17 661.88 84.34 33,406.39 27,656.06 5,750.33 205 99 99 其 他 教 育 支 出 187.20 187.20 208 05 01 归 口 管 理 的 行 政 单 位 离 退 休 184.71 233.69 234.24 100.24 431.86 431.86 0.00 431.62 0.24 0.00 0.00 0.00 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 990.72 990.72 673.07 67.94 119.95 0.00 0.00 0.00 0.00 119.95 119.95 0.00 208 20 02 流 浪 乞 讨 人 员 救 助 支 出 24.00 24.00 19.45 81.04 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 210 01 01 行 政 运 行 1,959.46 2,610.46 2,560.65 98.09 928.77 916.18 748.17 83.91 84.10 12.59 0.00 12.59 210 01 02 一 般 行 政 管 理 事 务 202.60 201.31 174.72 86.79 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55.00 10.00 45.00 210 01 99 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 支 出 88.03 337.73 295.26 87.43 208.85 0.00 0.00 0.00 0.00 208.85 84.85 124.00 210 02 01 综 合 医 院 2,074.16 474.16 408.00 86.05 529.86 0.00 0.00 0.00 0.00 529.86 160.00 369.86 210 02 02 中 医 ( 民 族 ) 医 院 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 210 02 99 其 他 公 立 医 院 支 出 2,644.00 2,732.97 1,693.48 61.97 1,738.59 0.00 0.00 0.00 0.00 1,738.59 809.00 929.59 第 3 页, 共 7 页

一 般 公 共 财 政 预 算 资 金 支 出 预 算 表 表 四 部 门 名 称 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 2015 年 预 算 2016 年 预 算 基 本 支 出 项 目 支 出 预 算 单 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 位 代 码 类 款 项 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 210 03 01 城 市 社 区 卫 生 机 构 2,947.63 2,821.77 2,255.74 79.94 1,248.19 0.00 0.00 0.00 0.00 1,248.19 23.02 1,225.17 210 03 02 乡 镇 卫 生 院 16,176.22 18,078.23 15,836.99 87.60 19,455.99 0.00 0.00 0.00 0.00 19,455.99 17,986.72 1,469.27 210 03 99 其 他 基 层 医 疗 卫 生 机 构 支 出 6,843.45 7,440.75 5,359.74 72.03 5,134.65 0.00 0.00 0.00 0.00 5,134.65 3,870.50 1,264.15 210 04 08 基 本 公 共 卫 生 服 务 0.00 196.13 196.13 100.00 1,863.16 0.00 0.00 0.00 0.00 1,863.16 1,863.16 0.00 210 04 09 重 大 公 共 卫 生 专 项 319.80 405.40 394.09 97.21 267.87 0.00 0.00 0.00 0.00 267.87 267.87 0.00 210 04 99 其 他 公 共 卫 生 支 出 0.00 16.18 16.18 100.00 210 05 99 其 他 医 疗 保 障 支 出 180.00 236.02 236.02 100.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.00 108.00 0.00 210 06 99 其 他 中 医 药 支 出 21.60 24.60 15.20 61.78 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 210 07 17 计 划 生 育 支 出 0.00 3.83 3.83 100.00 2,459.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2,459.57 2,298.87 160.70 210 10 12 药 品 事 务 3.00 6.10 0.41 6.71 210 10 99 210 99 01 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 支 出 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 896.29 1,011.11 664.86 65.76 216.62 216.62 56.22 25.95 150.13 0.00 0.00 0.00 0.00 150.13 20.13 130.00 221 02 01 住 房 公 积 金 303.05 333.59 305.08 91.45 89.69 89.69 0.00 89.69 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 购 房 补 贴 172.06 221.31 201.81 91.19 56.67 56.67 0.00 56.67 0.00 0.00 0.00 0.00 301004 增 城 区 健 娱 医 院 257.56 300.64 304.74 101.36 322.59 262.08 128.76 111.92 21.40 60.51 51.20 9.31 第 4 页, 共 7 页

一 般 公 共 财 政 预 算 资 金 支 出 预 算 表 表 四 部 门 名 称 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 2015 年 预 算 2016 年 预 算 基 本 支 出 项 目 支 出 预 算 单 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 位 代 码 类 款 项 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 42.68 49.44 52.40 105.98 53.60 53.60 0.00 53.60 0.00 0.00 0.00 0.00 210 99 01 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 178.34 211.08 212.32 100.58 225.77 165.26 128.76 15.11 21.40 60.51 51.20 9.31 221 02 01 住 房 公 积 金 18.88 19.22 19.13 99.51 19.00 19.00 0.00 19.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 购 房 补 贴 17.66 20.89 20.89 100.00 24.22 24.22 0.00 24.22 0.00 0.00 0.00 0.00 301005 广 州 市 增 城 区 卫 生 监 督 所 641.14 887.00 862.47 97.23 1,024.55 971.05 544.74 346.23 80.08 53.50 48.70 4.80 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 107.02 137.90 139.56 101.21 148.80 148.80 0.00 148.80 0.00 0.00 0.00 0.00 210 04 02 卫 生 监 督 机 构 436.00 632.45 608.19 96.16 742.54 689.04 544.74 64.21 80.08 53.50 48.70 4.80 221 02 01 住 房 公 积 金 58.54 67.76 65.83 97.14 72.69 72.69 0.00 72.69 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 购 房 补 贴 39.59 48.89 48.89 100.00 60.52 60.52 0.00 60.52 0.00 0.00 0.00 0.00 301006 增 城 区 妇 幼 保 健 院 188.91 351.45 333.56 94.91 352.88 191.30 191.30 0.00 0.00 161.58 14.40 147.18 210 04 03 妇 幼 保 健 机 构 188.91 316.45 298.56 94.35 352.88 191.30 191.30 0.00 0.00 161.58 14.40 147.18 211 10 01 能 源 节 约 利 用 0.00 35.00 35.00 100.00 301008 增 城 区 中 医 医 院 68.56 115.45 104.10 90.16 449.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.00 0.00 449.00 210 02 02 中 医 ( 民 族 ) 医 院 68.56 65.38 64.02 97.93 449.00 0.00 0.00 0.00 0.00 449.00 0.00 449.00 210 06 01 中 医 ( 民 族 医 ) 药 专 项 10.00 第 5 页, 共 7 页

一 般 公 共 财 政 预 算 资 金 支 出 预 算 表 表 四 部 门 名 称 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 2015 年 预 算 2016 年 预 算 基 本 支 出 项 目 支 出 预 算 单 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 位 代 码 类 款 项 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 210 06 99 其 他 中 医 药 支 出 0.00 40.07 40.07 100.00 301009 增 城 区 疾 病 预 防 控 制 中 心 2,156.81 2,585.70 2,352.92 91.00 2,557.98 2,115.93 1,228.26 689.73 197.94 442.05 297.05 145.00 208 05 02 事 业 单 位 离 退 休 162.77 235.77 214.14 90.83 252.78 252.78 0.00 252.78 0.00 0.00 0.00 0.00 210 01 99 其 他 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务 支 出 0.50 0.50 100.00 210 04 01 疾 病 预 防 控 制 机 构 1,703.06 2,046.09 1,835.73 89.72 2,001.71 1,564.66 1,228.26 138.46 197.94 437.05 292.05 145.00 210 10 99 其 他 食 品 和 药 品 监 督 管 理 事 务 支 出 15.00 15.00 15.00 100.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 221 02 01 住 房 公 积 金 170.14 167.89 167.10 99.53 162.83 162.83 0.00 162.83 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 购 房 补 贴 105.83 120.45 120.45 100.00 135.66 135.66 0.00 135.66 0.00 0.00 0.00 0.00 301011 广 州 血 液 中 心 增 城 区 血 站 408.52 323.23 321.44 99.45 333.56 313.56 195.48 81.38 36.70 20.00 20.00 0.00 210 04 06 采 供 血 机 构 370.14 278.13 277.42 99.75 271.53 251.53 195.48 19.35 36.70 20.00 20.00 0.00 221 02 01 住 房 公 积 金 19.91 23.63 22.55 95.45 26.92 26.92 0.00 26.92 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 购 房 补 贴 18.47 21.47 21.47 100.00 35.11 35.11 0.00 35.11 0.00 0.00 0.00 0.00 301014 增 城 区 120 急 救 医 疗 指 挥 中 心 53.31 64.54 65.06 100.81 95.40 55.40 35.34 13.16 6.90 40.00 20.00 20.00 210 04 05 应 急 救 治 机 构 45.40 55.67 56.19 100.94 65.43 45.43 35.34 3.19 6.90 20.00 0.00 20.00 210 04 99 其 他 公 共 卫 生 支 出 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 第 6 页, 共 7 页

一 般 公 共 财 政 预 算 资 金 支 出 预 算 表 表 四 部 门 名 称 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 2015 年 预 算 2016 年 预 算 基 本 支 出 项 目 支 出 预 算 单 预 算 单 位 名 称 ( 功 能 科 目 ) 位 代 码 类 款 项 年 初 预 算 调 整 后 预 算 预 算 执 行 执 行 率 (%) 总 计 小 计 工 资 福 利 支 出 对 个 人 和 家 庭 补 助 支 出 商 品 和 服 务 支 出 小 计 经 常 性 项 目 一 次 性 项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9=8 7 10=11+15 11=12+13+14 12 13 14 15=16+17 16 17 221 02 01 住 房 公 积 金 3.96 4.27 4.27 100.00 4.71 4.71 0.00 4.71 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 购 房 补 贴 3.96 4.60 4.60 100.00 5.25 5.25 0.00 5.25 0.00 0.00 0.00 0.00 备 注 :1 调 整 后 预 算 包 括 市 本 级 一 般 公 共 预 算 资 金 安 排 的 部 门 预 算 上 年 结 转 和 年 中 调 增 ( 调 减 ) 预 算, 不 包 括 中 央 省 市 转 移 支 付 资 金 2 为 保 持 口 径 可 比, 年 初 预 算 与 预 算 执 行 已 调 整 为 调 整 后 预 算 一 致 第 7 页, 共 7 页

一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 ( 商 品 和 服 务 支 出 ) 预 算 表 表 五 预 算 单 位 代 码 预 算 单 位 名 称 预 算 金 额 办 公 费 印 刷 费 水 费 电 费 其 中 : 主 要 经 济 分 类 款 级 科 目 预 算 物 业 管 理 费 因 公 出 国 ( 境 ) 费 用 会 议 费 培 训 费 公 务 接 待 费 劳 务 费 工 会 经 费 公 务 用 车 运 行 维 护 费 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 452.04 58.08 12.65 5.50 51.90 12.00 0.00 0.00 11.10 2.60 26.40 35.30 72.40 106002 增 城 区 计 划 生 育 服 务 站 24.68 4.00 0.50 0.30 7.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.80 0.00 0.00 2.10 301001 增 城 区 卫 生 局 84.34 22.08 0.00 3.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 10.50 301004 增 城 区 健 娱 医 院 21.40 4.00 1.00 0.75 1.20 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 3.10 301005 增 城 区 卫 生 监 督 所 80.08 5.00 5.00 0.15 8.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.50 0.00 12.00 12.60 301009 增 城 区 疾 病 预 防 控 制 中 心 197.94 6.00 6.00 0.60 14.40 12.00 0.00 0.00 3.60 0.00 26.40 23.30 35.70 301011 广 州 血 液 中 心 增 城 区 血 站 36.70 15.00 0.00 0.40 14.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 6.30 301014 增 城 区 120 急 救 医 疗 指 挥 中 心 6.90 2.00 0.15 0.30 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.10 第 1 页, 共 1 页

表 六 一 般 公 共 财 政 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 部 门 名 称 : 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 类 款 项 预 算 单 位 代 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 合 计 项 目 说 明 2016 年 预 算 34,221.72 其 中 : 经 常 性 专 项 27,669.41 一 次 性 专 项 6,552.31 106002 增 城 区 计 划 生 育 服 务 站 36.00 一 次 性 专 项 36.00 210 07 16 计 生 技 术 服 务 宣 传 和 教 育 培 训 工 作 经 费 210 07 16 生 殖 保 健 工 作 经 费 210 07 16 药 具 培 训 及 管 理 服 务 工 作 经 费 我 站 承 担 全 市 计 划 生 育 优 质 技 术 服 务 及 宣 传 教 育 活 动, 开 展 节 育 技 术 服 务 和 优 生 优 育 指 导, 为 了 提 高 全 市 计 生 服 务 的 技 术 水 平, 特 设 立 此 专 项 我 站 承 担 育 龄 妇 女 生 殖 保 健 知 识 咨 询 培 训 及 宣 传, 掌 握 育 龄 妇 女 生 殖 健 康 状 况, 使 人 民 群 众 享 有 优 质 的 生 殖 保 健 服 务, 开 展 有 针 对 性 的 生 殖 保 健 工 作, 大 力 宣 传 生 殖 保 健 意 识, 提 高 我 国 人 口 素 质 特 立 此 专 项 为 了 提 高 全 市 计 生 服 务 的 技 术 水 平 为 基 层 计 划 生 育 服 务 所 培 训 B 超 临 床 检 验 技 术 计 划 生 育 技 术 人 员, 根 据 广 州 市 计 划 生 育 药 具 工 作 管 理 办 法 中 对 镇 街 每 年 至 少 二 次 业 务 培 训 对 村 居 每 年 至 少 三 次 培 训 的 要 求, 设 立 此 专 项 5.00 5.00 26.00 301001 增 城 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 33,159.39 经 常 性 专 项 27,409.06 208 05 02 2016 年 市 属 医 疗 卫 生 事 业 单 位 退 休 人 员 退 休 费 财 政 补 差 1 包 含 财 政 补 差 及 两 金 两 项 ;2 财 政 补 差 计 算 :6674700 元 (2015 年 市 属 退 休 平 均 补 差 额 ) 12( 个 月 ) 退 休 人 数 ;3 两 金 计 算 :1320000 元 ;4 住 房 补 贴 计 算 ;12795557.60;5 新 标 准 退 休 费 差 额 补 发 经 费 :1536857.6 119.95 208 20 02 流 浪 乞 讨 人 员 医 疗 救 助 经 费 210 01 02 医 疗 改 革 工 作 经 费 ( 含 绩 效 考 核 经 费 ) 210 01 99 红 十 字 会 经 费 210 01 99 护 士 节 经 费 210 01 99 免 费 婚 检 补 助 210 01 99 卫 生 和 计 划 生 育 局 信 息 机 房 电 费 全 区 各 级 医 疗 机 构 对 流 浪 乞 讨 人 员 的 医 疗 救 助 需 要 由 各 级 医 疗 机 构 先 负 担 医 疗 救 助 费 用 为 保 障 我 市 医 改 工 作 顺 利 推 进, 市 医 改 办 的 办 公 场 所 设 在 市 卫 生 和 计 划 生 育 局, 由 市 卫 生 和 计 划 生 育 局 抽 调 专 职 工 作 人 员 专 门 跟 进, 市 医 改 办 承 担 了 全 市 医 改 工 作 的 政 策 草 拟 文 件 印 发 会 议 组 织 专 题 调 研 政 策 培 训 政 策 督 办 和 反 馈 改 革 效 果 监 测 等 工 作 履 行 红 十 字 会 职 责, 开 展 应 急 救 护 培 训, 争 取 每 年 培 训 人 数 达 到 户 籍 人 口 的 0.5% 该 经 费 由 护 理 学 会 统 筹 使 用, 用 于 一 年 一 度 的 5.12 国 际 护 士 节, 我 区 举 办 活 动 来 庆 祝 节 日, 评 选 优 秀 护 士, 慰 问 贡 献 突 出 的 护 士 护 士 节 经 费 安 排 : 用 于 卫 生 系 统 护 士 岗 位 技 能 竞 赛 活 动, 慰 问 贡 献 突 出 的 护 士, 召 开 纪 念 优 秀 护 士 大 会 餐 费, 对 困 难 护 理 人 员 进 行 帮 扶 等 为 符 合 婚 姻 登 记 有 关 规 定, 男 女 双 方 或 一 方 户 籍 在 本 市, 并 在 本 市 结 婚 登 记 的 男 女 双 方 当 事 人 免 费 提 供 医 学 检 查, 财 政 按 照 170 元 / 人 的 标 准 给 予 补 助, 补 助 经 费 由 广 州 财 政 和 本 级 财 政 按 照 3:7 比 例 负 担 2016 年 预 计 婚 检 人 数 2500 人 ( 含 2015 年 欠 拨 部 分 ) 增 城 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 信 息 中 心 机 房 设 在 增 城 区 妇 幼 保 健 院, 给 予 电 费 支 出 补 助, 申 请 纳 入 常 用 经 费 支 付 24.00 10.00 12.00 13.00 17.85 20.00 210 01 99 银 行 代 发 手 续 费 银 行 代 发 手 续 费 2.00 210 01 99 重 大 活 动 医 疗 卫 生 保 障 经 费 全 区 各 级 医 疗 机 构 每 年 度 负 责 重 大 活 动 的 医 疗 卫 生 保 障, 出 动 救 护 车 卫 生 监 督 车 和 医 护 卫 生 监 督 人 员 到 现 场, 需 要 本 级 财 政 的 经 费 保 障 20.00 第 1 页, 共 9 页

部 门 名 称 : 类 款 项 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 一 般 公 共 财 政 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 表 六 预 算 单 位 代 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 210 02 01 母 婴 安 康 行 动 计 划 (2016-2020 年 ) 项 目 210 02 99 平 价 医 疗 服 务 补 助 经 费 为 持 续 稳 定 地 控 制 孕 产 妇 死 亡 率 婴 儿 死 亡 率, 确 保 如 期 实 现 两 个 规 划 的 目 标, 实 施 中 心 镇 医 院 产 科 儿 科 能 力 建 设 重 症 救 治 中 心 能 力 建 设 妇 幼 健 康 服 务 能 力 建 设 母 婴 安 康 健 康 教 育 项 目 等 四 个 项 目, 各 项 目 补 助 经 费 有 市 区 两 级 财 政 负 担 我 市 启 动 县 级 公 立 医 院 改 革 后,5 家 县 级 医 院 须 开 设 平 价 诊 室 面 对 六 类 困 难 群 体 免 挂 号 费 和 诊 查 费, 医 院 由 此 减 少 的 收 入 的 80% 由 财 政 负 担, 广 州 市 与 增 城 按 照 6:4 的 比 例 分 担, 160.00 5.00 210 02 99 县 级 公 立 医 院 改 革 专 项 ( 公 共 卫 生 服 务 补 助 ) 对 承 担 政 府 交 办 的 公 共 卫 生 服 务 项 目 的 县 级 公 立 医 院 给 予 专 项 补 助, 包 括 : 市 人 民 医 院 市 中 医 院 市 妇 幼 保 健 院, 原 则 上 预 算 每 家 医 院 20 万 元, 市 卫 生 和 计 划 生 育 局 可 根 据 医 院 实 际 工 作 情 况 作 适 当 调 整 30.00 210 02 99 县 级 公 立 医 院 改 革 专 项 ( 医 疗 服 务 补 助 ) 根 据 增 府 办 函 2013 49 号 和 ( 穗 财 保 2013 155 号 ), 从 2013 年 9 月 1 日 起 市 人 民 医 院 市 中 医 院 和 市 妇 幼 保 健 院 取 消 药 品 加 成, 财 政 给 予 定 额 补 助, 每 年 934 万 元, 我 市 财 政 负 担 40%( 约 374 万 元 ), 广 州 市 负 担 60%( 约 560 万 元 ) 374.00 210 02 99 县 级 公 立 医 院 改 革 专 项 ( 重 点 学 科 建 设 和 人 才 培 养 补 助 ) (1)2015 年 对 区 人 民 医 院 区 中 医 院 区 幼 保 健 院 新 塘 医 院 共 建 设 6 个 重 点 学 科, 补 助 30 万 元 / 每 个 学 科, 需 180 万 元 ;2) 每 年 评 选 重 点 学 科 建 设 进 展 良 好 的 项 目 2 个, 每 个 10 万 元 奖 励,, 共 计 200 万 元 3 家 县 级 公 立 医 院 改 革 试 点 单 位 的 人 才 培 养, 每 间 医 院 100 万 元, 共 计 300 万 元 400.00 210 03 01 荔 城 街 社 区 卫 生 服 务 中 心 美 沙 酮 维 持 治 疗 门 诊 点 日 常 运 作 经 费 荔 城 街 美 沙 酮 维 持 治 疗 分 点 由 永 宁 街 社 区 卫 生 服 务 中 心 负 责 管 理, 每 年 定 额 补 助 日 常 运 作 经 费 20 万 元, 鉴 于 直 2012 年 来, 每 年 处 于 亏 损 状 态, 为 药 物 维 持 治 疗 的 管 理 增 加 了 难 度 和 风 险, 现 在 申 请 增 加 20 万 元, 即 40 万 元 20.00 210 03 01 社 区 基 本 医 疗 补 助 210 03 02 13 间 基 层 医 疗 卫 生 机 构 收 支 财 政 补 差 经 费 210 03 02 广 州 市 山 区 镇 和 农 村 边 远 地 区 镇 卫 生 院 医 务 人 员 岗 位 津 贴 210 03 02 基 层 医 疗 卫 生 机 构 院 长 年 度 目 标 奖 210 03 02 石 滩 美 沙 酮 开 办 费 和 日 常 工 作 经 费 : 府 对 提 供 家 庭 医 疗 服 务 的 社 区 卫 生 服 务 机 构 给 予 补 助 : 家 庭 病 床 建 床 一 次 性 补 助 73 元 ( 含 医 生 护 士 ); 家 庭 病 床 巡 诊 医 生 补 助 13 元 / 次, 护 士 补 助 23 元 / 次 ; 家 庭 出 诊 医 生 补 助 15 元 / 次, 护 士 补 助 25 元 / 次 1 根 据 2015 年 收 支 补 差 1.178 亿 元, 加 上 因 工 资 调 整 变 动 需 补 发 工 资 数 共 146,118,382 元 未 包 含 第 二 批 基 层 在 职 人 员 住 房 补 贴 数 2 补 发 2014 年 12 和 2015 年 6 月 基 本 工 资 差 额 及 补 发 2014 年 10 月 起 基 本 工 资 差 额 共 3,570,187 元 ; 3 补 发 2014 年 1 月 1 日 起 绩 效 工 资 差 额 共 39,826,571.4 按 200 元 / 人 / 月 补 助, 预 计 2016 年 需 补 助 488 人, 共 需 补 助 1171200 万 元 根 据 增 府 办 (2014)28 号 要 求, 对 基 层 机 构 绩 效 考 核 为 优 秀 和 合 格 等 次 的 单 位 院 长 和 副 院 长 进 行 适 当 奖 励, 优 秀 的 正 院 长 2 万 副 院 长 1.2 万 ; 合 格 的 正 院 长 1 万 副 院 长 0.6 万 元 13 家 基 层 机 构 都 按 照 1 正 3 副 职 数 计 算 根 据 市 禁 毒 委 要 求, 在 石 滩 镇 设 立 美 沙 酮 维 持 治 疗 点, 由 石 滩 镇 中 心 卫 生 院 负 责 管 理, 经 费 包 括 建 设 设 备 购 置 和 日 常 运 作 3.02 17,800.00 99.12 47.60 20.00 210 03 02 永 宁 街 永 和 社 区 卫 生 服 务 中 心 美 沙 酮 维 持 治 疗 门 诊 点 日 常 运 作 经 费 鉴 于 日 常 工 作 参 照 荔 城 街 维 持 治 疗 点 运 作, 工 作 经 费 参 照 荔 城 街 维 持 治 疗 点, 每 年 补 助 40 万 元 20.00 210 03 99 2016 年 基 层 卫 生 院 事 业 单 位 退 休 人 员 退 休 费 财 政 补 差 1 包 含 财 政 补 差 及 两 金 及 住 房 补 贴 三 项 ;2 财 政 补 差 计 算 :11536800 元 ;3 两 金 计 算 : 3009600 元 ;4 两 金 计 算 :3009600 元 ;5 新 标 准 退 休 费 差 额 补 发 经 费 :13020019.4 2,242.00 210 03 99 2016 年 农 村 已 离 岗 接 生 员 和 赤 脚 医 生 生 活 困 难 补 助 为 切 实 解 决 农 村 已 离 岗 接 生 员 和 赤 脚 医 生 生 活 困 难 问 题, 维 护 农 村 社 会 经 济 发 展 和 稳 定 大 局, 从 2013 年 1 月 1 日 起, 给 农 村 已 离 岗 接 生 员 和 赤 脚 医 生 发 放 生 活 困 难 补 助 补 偿 标 准 :30 年 补 助 900 元 20 年 补 助 800 元 10 年 补 助 700 元 9 年 以 下 补 助 500 元 不 等 364.00 第 2 页, 共 9 页

表 六 一 般 公 共 财 政 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 部 门 名 称 : 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 类 款 项 预 算 单 位 代 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 210 03 99 村 卫 生 站 医 生 补 贴 市 区 ( 县 级 市 ) 财 政 设 立 专 项 资 金, 建 立 村 卫 生 站 医 生 补 贴 机 制, 对 全 市 村 卫 生 站 医 生 给 予 补 贴, 每 个 行 政 村 每 年 补 贴 1 万 元 134.50 210 03 99 公 共 卫 生 和 基 层 医 疗 机 构 2016 年 科 研 科 教 专 项 经 费 用 于 我 17 间 市 公 共 卫 生 及 基 层 医 疗 机 构 开 展 科 研 科 教 活 动, 加 强 人 才 培 养 及 促 进 卫 生 科 技 发 展 主 要 用 于 科 研 立 项 论 文 发 表 及 人 员 培 训 等 方 面 130.00 210 03 99 基 层 卫 生 机 构 临 聘 人 员 经 费 210 04 08 基 本 公 共 卫 生 服 务 经 费 市 财 政 局 按 照 上 一 年 基 层 医 疗 卫 生 机 构 在 编 人 员 年 平 均 工 资 单 位 缴 纳 年 平 均 社 保 费 及 单 位 缴 纳 住 房 公 积 金 年 平 均 标 准 安 排 本 年 度 基 层 医 疗 卫 生 机 构 编 制 总 量 内 到 岗 的 临 聘 人 员 的 人 员 经 费, 包 括 人 员 工 资 经 费 单 位 缴 纳 的 社 保 经 费 及 单 位 缴 纳 的 住 房 公 积 金 内 容 :12 类 基 本 公 共 卫 生 服 务 项 目, 按 人 口 数 106.97 万 人 计 算, 按 每 人 每 年 50 元 补 助, 共 需 补 助 5348.5 万 元 广 州 : 增 城 按 6:4 比 例 负 担 计 算 1,000.00 1,863.16 210 04 09 儿 童 六 龄 齿 免 费 窝 沟 封 闭 项 目 210 04 09 农 村 妇 女 两 癌 检 查 项 目 210 04 09 农 村 和 流 动 人 口 妇 女 住 院 分 娩 补 助 210 05 99 农 村 妇 女 病 普 查 经 费 210 06 99 全 国 农 村 中 医 先 进 单 位 复 审 专 项 经 费 210 07 17 城 镇 独 生 子 女 父 母 奖 励 金 210 07 17 城 镇 无 业 居 民 独 生 子 女 保 健 费 210 07 17 出 生 缺 陷 干 预 工 作 经 费 1 2016 年 项 目 对 象 14960 人, 参 照 2015 年 的 有 关 工 作 完 成 指 标,2016 年 将 窝 沟 封 闭 9558 人, 窝 沟 封 闭 牙 数 23898 颗, 复 查 人 数 9558 人 2 新 增 5 万 元 用 于 移 动 牙 椅 保 养 维 护, 分 别 是 移 动 牙 椅 检 修 维 护 每 年 2 次,5000 元 / 次 等 1. 完 成 35-64 岁 1 万 农 村 妇 女 宫 颈 癌 检 查, 检 查 经 费 由 中 央 市 县 级 市 三 级 财 政 分 担 2.2015 年 仍 有 约 89 万 元 经 费 未 拨 付 ( 依 据 : 穗 卫 2013 40 号 :3 项 目 工 作 经 费 由 本 级 财 政 负 责 落 实 每 年 完 成 6000 例 名 城 镇 户 籍 妇 女 检 查 任 务, 所 需 经 费 由 本 级 财 政 全 额 负 担 对 符 合 国 家 相 关 政 策 在 定 点 分 娩 机 构 分 娩 的 广 州 市 户 籍 农 业 户 口 孕 产 妇 和 非 广 州 市 户 籍 孕 产 妇 实 行 补 助 补 助 标 准 为 : 广 州 市 户 籍 300 元 / 例, 非 广 州 市 户 籍 500 元 / 例, 补 助 经 费 由 中 央 广 州 和 本 级 三 级 财 政 负 担 妇 女 病 检 查 标 准 为 35 元 / 例, 管 理 经 费 1 元 / 例 2016 年 预 算 完 成 2 万 例 检 查, 则 72 万 元 ;2015 年 约 仍 有 1 万 例 未 结 算, 则 36 万 元, 则 今 年 预 算 为 108 万 元 2015 年 调 整 预 算, 工 程 尾 款 移 至 2016 年 结 算 因 2014 年 部 分 经 费 没 及 时 支 付 被 财 政 收 回, 而 根 据 建 设 工 程 施 工 合 同 和 工 程 监 理 合 同, 尚 需 支 付 工 程 余 款 为 180000 元 为 贯 彻 落 实 广 东 省 人 口 与 计 划 生 育 条 例, 全 面 解 决 我 市 城 镇 职 工 及 无 业 居 民 退 休 时 计 划 生 育 奖 励 市 政 府 自 2004 年 1 月 开 始 将 城 镇 无 业 居 民 的 独 生 子 女 保 健 费 列 入 财 政 预 算 控 制 人 口 数 量, 提 高 人 口 素 质, 才 能 促 进 人 口 与 经 济 社 会 协 调 发 展 26.51 165.36 76.00 108.00 10.00 196.72 38.75 13.00 210 07 17 出 生 缺 陷 干 预 重 点 病 种 产 前 筛 查 诊 断 费 用 加 大 优 质 服 务 力 度, 提 高 人 口 素 质 213.85 210 07 17 户 籍 及 流 动 人 口 清 理 清 查 信 息 采 集 经 费 210 07 17 计 划 生 育 手 术 及 术 后 治 疗 210 07 17 计 划 生 育 依 法 行 政 协 执 经 费 210 07 17 计 生 家 庭 特 别 扶 助 金 210 07 17 计 生 例 会 工 作 经 费 建 立 健 全 全 员 流 动 人 口 信 息 库, 掌 握 流 动 人 口 现 状 区 域 分 布 及 发 展 变 动 趋 势 为 全 面 贯 彻 落 实 国 务 院 颁 布 的 计 划 生 育 技 术 服 务 管 理 条 例, 建 立 和 完 善 了 计 划 生 育 技 术 服 务 经 费 的 投 入 机 制 依 法 行 政 文 明 执 法, 是 新 时 期 人 口 计 生 工 作 的 基 本 要 求 为 确 保 全 省 人 口 计 生 事 业 持 续 稳 定 健 康 发 展, 必 须 加 强 人 口 计 生 依 法 行 政 工 作 考 虑 到 独 生 子 女 伤 殘 死 亡 家 庭 的 夫 妻, 在 其 年 老 时 需 要 政 府 更 多 的 关 心 和 照 顾, 同 时 也 与 我 市 独 生 子 女 父 母 农 村 部 分 计 划 生 育 家 庭 奖 励 政 策 衔 接 把 落 实 例 会 工 作 作 为 落 实 基 本 国 策, 提 供 优 质 服 务, 完 成 各 项 人 口 计 生 工 作 任 务 的 一 项 最 有 效 的 措 施 来 抓, 不 断 规 范 和 完 善 例 会 制 度 的 各 项 规 定, 提 高 人 口 计 生 工 作 整 体 水 平 20.20 220.37 26.00 49.03 8.00 第 3 页, 共 9 页

部 门 名 称 : 类 款 项 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 一 般 公 共 财 政 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 表 六 预 算 单 位 代 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 210 07 17 流 动 人 口 计 划 生 育 手 术 费 为 了 进 一 步 完 善 对 实 行 计 划 生 育 的 育 龄 夫 妻 开 展 免 费 避 孕 节 育 技 术 服 务 23.00 210 07 17 流 动 人 口 证 工 本 费 信 息 采 集 流 入 人 员 时 没 证 的 或 者 证 件 到 期 都 为 其 办 理 流 动 证, 流 出 人 员 外 出 前 为 期 办 理 流 动 证 10.00 210 07 17 农 村 部 分 家 庭 奖 励 金 为 了 完 善 人 口 和 计 划 生 育 家 庭 的 奖 励 制 度 90.40 210 07 17 农 村 纯 二 女 医 疗 保 险 210 07 17 农 村 纯 女 户 节 育 奖 210 07 17 人 口 计 生 抽 查 考 核 工 作 经 费 210 07 17 人 口 计 生 系 统 维 护 经 费 210 07 17 人 口 计 生 宣 传 及 教 育 培 训 工 作 经 费 动 员 全 社 会 力 量, 综 合 治 理 出 生 人 口 性 别 比 偏 高 问 题, 制 定 和 落 实 对 农 村 纯 女 户 的 优 惠 政 策, 其 中 一 点 是 为 农 村 线 女 户 购 买 医 保 对 农 村 纯 二 女 父 母 落 实 长 效 节 育 措 施 的 每 人 每 月 各 奖 50 元 坚 持 把 干 部 的 计 划 生 育 工 作 实 绩 纳 入 政 绩 考 核 的 范 畴, 做 到 层 级 管 理 责 任 到 人 措 施 到 位 奖 惩 分 明 建 立 健 全 全 员 流 动 人 口 信 息 库, 掌 握 流 动 人 口 现 状 区 域 分 布 及 发 展 变 动 趋 势 加 大 宣 传 教 育 力 度, 积 极 营 造 男 女 平 等 的 社 会 新 风, 人 口 计 生 宣 教 工 作 如 何 适 应 新 时 期 新 形 势 的 要 求, 从 满 足 群 众 的 不 同 需 求 出 发 营 造 良 好 的 社 会 舆 论 氛 围 320.11 534.54 40.00 3.00 100.00 210 07 17 术 后 对 象 扶 助 金 对 计 划 生 育 手 术 并 发 症 人 员 进 行 扶 助 4.08 210 07 17 孕 前 优 生 健 康 检 查 210 07 17 综 合 治 理 出 生 性 别 比 工 作 经 费 210 07 17 综 合 治 理 出 生 性 别 比 举 报 奖 励 经 费 210 99 01 大 肠 癌 防 控 经 费 210 99 01 全 科 医 生 规 范 化 培 训 经 费 提 高 人 口 素 质, 进 一 步 扩 大 国 家 免 费 孕 前 优 生 健 康 检 查 项 目, 近 年 来, 出 生 性 别 比 高 居 不 下, 主 要 是 人 为 地 改 变 了 出 生 人 口 性 别 比 这 了 遏 制 我 市 出 生 人 口 性 别 比 持 续 偏 高 的 势 头 必 须 加 大 综 合 治 理 力 度 近 年 来, 出 生 性 别 比 高 居 不 下, 主 要 是 人 为 地 改 变 了 出 生 人 口 性 别 比 这 了 遏 制 我 市 出 生 人 口 性 别 比 持 续 偏 高 的 势 头 必 须 加 大 综 合 治 理 力 度 早 期 筛 查 是 遏 制 大 肠 癌 高 发 的 有 效 措 施 之 一, 按 照 广 州 市 大 肠 癌 防 控 工 作 要 求, 为 我 市 50-74 岁 常 住 人 口 提 供 免 费 大 肠 癌 初 筛 服 务 2016 年 的 筛 查 对 象 是 50-64 岁 常 住 人 口, 完 成 9874 人 初 筛,740 人 肠 镜 检 查 培 训 费 由 广 州 市 财 政 与 增 城 区 级 财 政 按 6:4 比 例 承 担 费 用,3 交 通 住 宿 补 贴 :(1) 骨 干 及 规 范 化 1250 元 *19 人 *12 个 月 =285000 元 ( 其 中 :13 年 骨 干 7 人 ;14 年 骨 干 3 人 ;14 年 规 培 8 人 ;15 年 规 培 1 人 );(2) 转 岗 培 训 需 到 广 州 进 行 一 个 月 的 理 论 培 训 1250 元 *25 人 =31250 元 120.51 10.00 10.30 10.13 10.00 一 次 性 专 项 5,750.33 210 01 02 业 务 科 室 功 能 改 造 经 费 210 02 02 增 城 中 医 医 院 扩 建 工 程 依 据 穗 财 资 [2012]300 号 关 于 印 发 广 州 市 市 属 行 政 单 位 常 用 公 用 设 施 配 置 标 准 的 通 知 ;2015 年 11 月 13 日 增 城 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 正 式 挂 牌 成 立, 原 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 业 务 科 室 将 报 至 原 区 计 生 局 办 公 扩 建 总 面 积 约 4 万 平 方 米, 其 中 地 上 3 万 平 方 米, 地 下 1 万 平 方 米 根 据 2015 年 8 月 28 区 政 府 会 议 精 神, 要 求 项 目 于 2016 年 4 月 动 工 10.00 20.00 210 03 01 社 区 卫 生 服 务 站 建 设 经 费 ( 金 竹 锦 绣 ) 结 转 上 年 2015 年 区 财 政 下 达 了 250 万 元 用 于 荔 城 街 2 个 社 区 卫 生 服 务 站 建 设, 包 括 装 修 经 费 和 设 备 购 置 经 费 目 前, 社 区 站 工 程 进 度 为 : 已 完 成 了 两 站 工 程 立 项 装 修 经 费 预 算 评 审, 结 果 已 出 具, 已 委 托 招 标 代 理 办 理 招 标 事 宜, 公 开 招 标 挂 网 需 21 天, 完 成 以 上 程 序 215.17 210 03 01 增 江 街 社 区 卫 生 服 务 建 设 经 费 结 转 上 年, 关 于 调 整 增 江 街 社 区 卫 生 服 务 中 心 建 设 工 程 项 目 可 行 性 研 究 报 告 的 批 复, 项 目 批 复 预 算 为 1230 万 元,410 万 元 为 增 城 区 财 政 年 度 结 转 建 设 项 目 已 开 工, 按 工 程 进 度 支 付 费 用 210.00 第 4 页, 共 9 页

部 门 名 称 : 类 款 项 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 一 般 公 共 财 政 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 表 六 预 算 单 位 代 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 210 03 01 增 江 街 社 区 卫 生 服 务 中 心 专 业 装 修 工 程 增 江 街 社 区 卫 生 服 务 中 心 计 划 2015 年 底 完 成 土 建 工 程,2016 年 开 展 专 业 装 修 工 程, 目 前 专 业 装 修 工 程 已 完 成 立 项, 正 在 开 展 设 计 预 算 工 作 专 业 装 修 工 程 主 要 包 括 项 目 专 业 装 修 工 程 及 医 疗 设 备 配 套 设 施 污 水 处 理 搬 迁 等 800.00 210 03 02 13 间 基 层 医 疗 卫 生 机 构 房 屋 建 设 及 维 修 费 1 2015 年 应 支 付 金 额 为 648 万 元 ( 其 中 石 滩 卫 生 院 公 卫 楼 建 设 立 项 为 360 万,2015 年 暂 先 安 排 126 万, 剩 余 234 万 2016 年 安 排 ),2015 年 预 算 下 达 604.7 万 元, 资 金 缺 口 43.3 万, 其 余 不 足 部 分 (234 万 ) 由 2016 年 年 初 预 算 安 排 2 2016 年 基 层 医 疗 卫 生 机 构 新 增 房 屋 维 修 项 目 5,672,800 元 380.00 210 03 02 三 江 卫 生 院 急 诊 业 务 用 房 工 程 建 设 费 用 主 要 包 括 住 院 大 楼 医 技 楼 办 公 业 务 等, 建 筑 面 积 共 13000 平 方 米, 扩 建 面 积 含 地 下 停 车 场 4000 m2, 建 成 后 业 务 用 房 总 面 积 16480m2 90.24 210 03 02 石 滩 镇 卫 生 院 公 卫 楼 建 设 工 程 用 于 公 卫 楼 建 设, 开 展 公 共 卫 生 工 作 180.00 210 03 02 石 滩 镇 中 心 卫 生 院 三 江 分 院 急 诊 楼 专 业 装 修 工 程 目 前 石 滩 镇 中 心 卫 生 院 三 江 分 院 急 诊 楼 专 业 装 修 工 程 已 完 成 立 项, 设 计 预 算 评 审, 目 前 正 在 开 展 项 目 招 标 采 购 工 作, 计 划 2016 年 上 半 年 完 成 并 投 入 使 用 176.08 210 02 01 人 民 医 院 偿 还 贷 款 利 息 根 据 中 信 银 行 还 本 付 息 通 知 书 169.86 210 01 01 卫 生 和 计 划 生 育 局 财 务 结 算 中 心 办 公 设 备 购 置 上 年 结 转 按 机 构 设 置 审 批 程 序 成 立 卫 生 系 统 财 务 结 算 中 心, 统 一 管 理 基 层 机 构 财 务 我 局 将 成 立 结 算 中 心 ( 共 15 人 ), 需 购 置 台 式 电 脑 15 台 办 公 台 15 套 激 光 打 印 机 9 台 复 印 机 1 台 文 件 柜 3 匹 空 调 1 台 等 办 公 设 备 一 批 12.59 210 01 02 2016 年 增 城 区 卫 生 系 统 公 开 招 聘 经 费 210 01 02 办 公 设 备 更 新 和 增 配 经 费, 我 区 卫 生 系 统 公 开 招 聘 由 我 局 组 织 实 施, 公 开 招 聘 工 作 包 括 报 名 与 资 格 审 查 考 试 体 检 及 考 核 等, 经 费 包 含 笔 试 面 试 体 检 等 工 作 经 费 根 据 ( 粤 人 社 发 2010 382 号 ) 要 求, 体 检 所 需 费 用 由 事 业 单 位 或 其 主 管 部 门 在 年 度 经 费 预 算 中 支 出 依 据 穗 财 资 [2012]300 号 关 于 印 发 广 州 市 市 属 行 政 单 位 常 用 公 用 设 施 配 置 标 准 的 通 知 ; 增 府 办 [2014]17 号 ( 增 城 区 人 民 政 府 办 公 室 关 于 印 发 增 城 区 食 品 药 品 监 督 管 理 局 主 要 职 责 内 设 机 构 和 人 员 编 制 规 定 的 通 知 ) 15.00 20.00 210 01 99 医 保 前 置 机 数 据 库 和 服 务 器 软 件 采 购 项 目 本 次 医 保 前 置 机 更 新 升 级 是 指 将 部 署 在 医 保 前 置 机 上 的 操 作 系 统 数 据 库 软 件 进 行 更 新 升 级 124.00 210 02 01 新 塘 医 院 托 管 费 根 据 南 方 医 科 大 学 南 方 医 院 增 城 院 区 项 目 合 作 协 议, 新 塘 医 院 托 管 南 方 医 科 大 学 南 方 医 院 管 理, 托 管 费 从 2015 年 至 2024 年, 连 续 10 年, 每 年 支 付 南 方 医 科 大 学 南 方 医 院 200 万 元 托 管 补 偿 费 200.00 210 02 99 县 级 公 立 医 院 改 革 专 项 补 助 ( 大 型 医 疗 设 备 预 备 金 ) 一 从 2013 年 9 月 1 日 起 我 市 启 动 县 级 公 立 医 院 改 革, 改 革 财 政 补 偿 机 制, 对 市 中 医 院 和 市 妇 保 健 院 基 本 建 设 补 助 基 本 建 设 和 大 型 医 疗 设 备 预 算 4700 万 元 ( 基 本 建 设 2625 万 元 大 型 医 疗 设 备 购 置 2075 万 元 ) 同 意 市 卫 生 和 计 划 生 育 局 按 轻 重 缓 急 原 则 分 两 至 三 年 计 划 实 施 129.59 210 02 99 县 级 公 立 医 院 改 革 专 项 补 助 ( 基 本 建 设 ) 从 2013 年 9 月 1 日 起 我 市 启 动 县 级 公 立 医 院 改 革, 改 革 财 政 补 偿 机 制, 对 市 中 医 院 和 市 妇 保 健 院 基 本 建 设 补 助 基 本 建 设 和 大 型 医 疗 设 备 预 算 4700 万 元 ( 基 本 建 设 2625 万 元 大 型 医 疗 设 备 购 置 2075 万 元 ), 按 轻 重 缓 急 原 则 分 两 至 三 年 计 划 实 施 800.00 210 03 02 13 间 基 层 医 疗 机 构 的 医 疗 设 备 的 更 新 购 置 及 维 护 经 费 13 间 基 层 医 疗 机 构 的 医 疗 设 备 的 更 新 购 置 及 维 护 经 费 350.00 210 03 02 广 州 市 基 层 卫 生 信 息 化 应 用 推 广 项 目 ( 含 光 纤 租 赁 )) 为 深 入 贯 彻 落 实 国 家 医 药 卫 生 体 制 改 革 的 精 神, 健 全 基 层 医 疗 卫 生 服 务 体 系, 在 整 合 资 源 的 基 础 上 推 进 基 层 医 疗 卫 生 机 构 信 息 化 建 设, 提 升 基 层 服 务 能 力 2013 年, 由 广 州 市 卫 生 和 计 划 生 育 局 牵 头 增 城 区 科 信 局 配 合, 开 展 了 广 州 市 基 层 卫 生 信 息 化 建 设 ( 增 城 ) 一 期 建 设 117.40 第 5 页, 共 9 页

部 门 名 称 : 类 款 项 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 一 般 公 共 财 政 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 表 六 预 算 单 位 代 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 210 03 02 基 层 医 疗 卫 生 机 构 监 护 型 救 护 车 配 置 经 费 结 转 上 年 根 据 广 州 市 社 会 急 救 医 疗 管 理 条 例 ( 广 州 市 第 十 三 届 人 民 代 表 大 会 常 务 委 员 会 公 告 第 90 号 ), 配 置 10 台 救 护 车 32.65 210 03 02 基 层 医 疗 卫 生 机 构 污 水 处 理 项 目 建 设 及 运 行 经 费 主 要 包 括 荔 城 街 朱 村 街 石 滩 镇 三 江 中 新 镇 福 和 永 宁 街 宁 西 仙 村 镇 永 宁 街 永 和 新 塘 镇 沙 埔 小 楼 镇 等 8 地 区 的 乡 镇 卫 生 院 的 污 水 处 理 系 统 改 造 工 程 建 设 单 位 主 体 为 各 镇 街, 目 前 已 开 展 立 项 设 计 预 算 等 前 期 工 作, 完 成 招 标 工 作 后 可 开 工, 工 程 按 进 度 付 款 100.00 210 03 02 沙 埔 卫 生 院 变 压 器 购 置 经 费 结 转 上 年 2013 年 预 算 安 排 市 沙 浦 卫 生 院 变 压 器 购 置 专 项 70 万 元, 解 决 沙 浦 卫 生 院 业 务 用 电 问 题, 确 保 该 院 用 电 安 全 8.49 210 03 02 山 区 镇 医 院 新 院 搬 迁 经 费 上 年 结 转 用 于 派 潭 正 果 小 楼 新 院 搬 迁 34.42 210 03 99 光 纤 及 VPN 专 线 租 赁 光 纤 及 VPN 专 线 租 赁 项 目 是 支 撑 广 州 市 基 层 卫 生 信 息 化 用 用 推 广 项 目 ( 增 城 ) 一 期 项 目 运 行 的 必 要 网 络 基 础, 覆 盖 全 市 公 办 医 疗 单 位 的 医 疗 光 纤 网 络, 申 请 入 每 年 的 常 用 经 费 当 中 45.00 210 03 99 广 州 市 基 层 卫 生 信 息 化 用 用 推 广 项 目 ( 增 城 ) 建 设 方 案 二 期 本 期 建 设 在 一 期 的 基 础 上, 完 善 基 于 区 域 卫 生 信 息 平 台 的 应 用, 建 设 居 民 健 康 网, 提 升 对 外 服 务 ; 建 设 区 域 电 子 病 历 管 理 平 台, 规 划 全 市 电 子 病 历 系 统 ; 对 基 层 医 疗 机 构 信 息 系 统 进 行 升 级 及 完 善, 既 提 高 医 疗 服 务 效 率, 同 时 方 便 患 者 就 诊 ; 建 设 移 动 全 科 医 生 工 作 站 系 统 等 330.00 210 03 99 广 州 市 基 层 医 疗 卫 生 信 息 化 推 广 项 目 ( 增 城 ) 一 期 追 加 设 备 购 置 项 目 广 州 市 基 层 医 疗 卫 生 信 息 化 推 广 项 目 ( 增 城 ) 一 期 各 基 层 医 疗 单 位 信 息 系 统 上 线 需 增 加 设 备 的 购 置 资 金 148.25 210 03 99 基 层 医 疗 卫 生 机 构 短 期 债 务 化 解 专 项 资 金 210 03 99 结 算 中 心 信 息 化 建 设 专 项 经 费 210 07 17 失 独 家 庭 养 老 扶 助 金 根 据 增 城 经 济 技 术 开 发 区 管 委 会 增 城 区 人 民 政 府 常 务 会 议 纪 要 ( 第 14 届 36 次 [2013]12 号 ) 增 城 区 清 理 化 解 基 层 医 疗 卫 生 机 构 药 品 和 卫 生 材 料 债 务 实 施 方 案 基 层 医 疗 卫 生 机 构 化 解 短 期 债 务 的 会 议 纪 要 ( 增 医 改 会 纪 [2014]3 号 ), 按 5:3:6 比 例,2014-2016 年 化 解 完 结 算 中 心 会 计 电 算 化 软 件 购 置 系 统 安 装 及 局 域 网 构 建 服 务 费 为 完 善 人 口 和 计 划 生 育 利 益 导 向 政 策 体 系, 解 决 " 失 独 " 家 庭 的 特 殊 困 难, 更 有 效 地 落 实 人 口 和 计 划 生 育 基 本 国 策, 我 市 " 失 独 " 家 庭 养 老 扶 助 制 度 于 2014 年 7 月 1 日 起 实 施 具 有 我 市 户 籍 的 城 镇 和 农 村 独 生 子 女 死 亡 后 未 再 生 育 或 收 养 子 女 家 庭 的 夫 妻, 720.90 20.00 159.30 210 07 17 医 学 鉴 定 工 作 经 费 为 进 一 步 加 强 病 残 儿 医 学 鉴 定 管 理 工 作, 落 实 人 口 与 计 划 生 育 政 策, 提 高 出 生 人 口 素 质 以 及 进 一 步 加 强 和 规 范 计 划 生 育 手 术 并 发 症 的 鉴 定 和 管 理 工 作, 须 此 项 经 费 1.40 210 99 01 基 层 医 院 监 控 视 频 建 设 根 据 文 件 以 及 关 于 协 调 区 科 经 信 局 审 定 增 城 区 13 所 基 层 医 疗 卫 生 机 构 网 络 高 清 监 控 项 目 设 计 方 案 的 请 示 的 区 领 导 批 示 意 见, 我 局 要 落 实 平 安 创 建 及 创 建 人 民 群 众 满 意 乡 镇 卫 院 活 动 工 作, 要 营 造 平 安 创 建 的 良 好 氛 围, 要 加 强 医 院 的 视 频 建 设 及 内 部 管 理, 维 护 医 院 的 安 全 稳 定 130.00 301004 增 城 区 健 娱 医 院 46.20 经 常 性 专 项 46.20 210 99 01 护 工 工 资 健 娱 医 院 属 下 健 娱 村 有 麻 风 病 人 30 人, 大 部 分 已 丧 失 劳 动 能 力 和 自 理 能 力, 需 聘 请 临 时 工 护 理 他 们, 所 发 生 的 护 工 工 资 由 财 政 负 担. 30.40 第 6 页, 共 9 页

部 门 名 称 : 类 款 项 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 一 般 公 共 财 政 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 表 六 预 算 单 位 代 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 210 99 01 麻 风 病 人 医 疗 费 健 娱 医 院 属 下 健 娱 村 现 有 麻 风 病 人 30 人, 平 均 年 龄 77 岁, 由 于 麻 风 杆 菌 损 害 病 人 多 有 残 疾, 已 丧 失 劳 动 能 力, 靠 领 取 最 低 生 活 补 助 过 日 子, 因 其 没 有 经 济 来 源, 麻 风 病 人 发 生 的 医 疗 费 用 由 财 政 支 付 301005 广 州 市 增 城 区 卫 生 监 督 所 53.50 15.80 经 常 性 专 项 48.70 210 04 02 水 质 监 测 经 费 穗 卫 监 督 [2014]4 号 广 州 市 卫 生 和 计 划 生 育 局 关 于 印 发 广 州 市 2014 年 卫 生 监 督 重 点 检 查 计 划 的 通 知 增 加 监 测 频 次 5.00 210 04 02 卫 生 监 督 宣 传 费 根 据 财 社 [2000]17 号 关 于 卫 生 事 业 补 助 政 策 的 意 见 保 证 政 府 对 卫 生 医 疗 监 督 机 构 实 行 补 助 预 计 印 刷 费 3 万 ; 宣 传 培 训 费 2 万 5.00 210 04 02 无 证 行 医 举 报 奖 励 制 度 根 据 增 城 区 人 民 政 府 开 展 黑 诊 所 整 治 行 动 工 作 方 案 对 全 区 黑 诊 所 开 展 专 项 整 治 2015 年 预 算 6 万 元 为 半 年 所 需 费 用, 因 为 手 续 等 原 因 未 能 批 准 正 式 实 施 预 计 2016 年 共 查 处 160 间 次 2014 年 共 查 处 364 间 次,2015 年 共 查 处 250 间 次 8.00 210 04 02 信 息 网 络 维 护 费 日 常 办 公 信 息 网 络 维 护 光 纤 租 用 费 3500 元 / 条 / 月, 共 1 条 共 12 个 月 许 可 系 统 维 护 费 预 计 15000 元 5.70 210 04 02 医 疗 机 构 学 校 公 共 场 所 等 卫 生 监 督 执 法 经 费 根 据 财 社 [2000]17 号 关 于 卫 生 事 业 补 助 政 策 的 意 见 医 疗 机 构 管 理 条 例 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 保 证 政 府 对 卫 生 医 疗 监 督 机 构 实 行 补 助 ; 诚 信 体 系 建 设 一 户 一 档, 完 善 体 系 建 设 25.00 一 次 性 专 项 4.80 210 04 02 卫 生 检 查 监 督 执 法 设 备 为 加 大 卫 生 监 督 执 法 力 度 打 击 各 种 形 式 的 非 法 行 医, 整 顿 和 规 范 餐 饮 业 公 共 场 所 医 疗 服 务 市 场 等 秩 序, 急 需 新 设 电 脑 设 备 及 激 光 网 络 双 面 打 印 机 本 年 新 招 录 公 务 员 8 人, 单 位 原 有 电 脑 中 使 用 超 过 6 年 以 上 的 占 28%, 待 报 费 的 占 6% 打 印 机 共 16 台 未 超 出 文 件 要 求 配 备 数 量 4.80 301006 增 城 区 妇 幼 保 健 院 161.58 经 常 性 专 项 14.40 210 04 03 增 城 区 妇 幼 保 健 院 新 生 儿 疾 病 筛 查 管 理 经 费 根 据 广 州 市 卫 生 和 计 划 生 育 局 关 于 进 一 步 加 强 新 生 儿 遗 传 代 谢 性 疾 病 筛 查 管 理 工 作 的 通 知, 要 求 加 强 新 生 儿 疾 病 筛 查, 减 少 出 生 缺 陷, 同 时 要 求 本 级 财 政 配 套 相 关 的 管 理 经 费 14.40 一 次 性 专 项 147.18 210 04 03 增 城 区 妇 幼 保 健 院 信 息 化 设 备 与 业 务 应 用 系 统 运 维 项 目 加 强 我 院 信 息 化 系 统 的 稳 定 性 与 网 络 的 安 全 性, 保 障 系 统 安 全 稳 定 运 行 主 要 内 容 : 桌 面 设 备 维 护, 服 务 器 及 相 关 设 备 维 护 网 络 及 安 全 设 备 维 护, 业 务 应 用 系 统 维 护 50.00 210 04 03 增 城 区 妇 幼 保 健 院 PACS 系 统 用 系 统 容 灾 备 份 升 级 改 造 项 目 进 一 步 入 规 范 我 院 内 部 业 务 流 程 和 加 快 妇 幼 卫 生 信 息 系 统 建 设, 建 设 目 标 : 对 PACS 系 统 升 级 改 造, 对 系 统 容 灾 备 份 升 级 改 造 90.00 210 04 03 增 城 区 妇 幼 保 健 院 医 院 信 息 化 建 设 (2015) 质 保 金 7.18 301008 增 城 区 中 医 医 院 449.00 第 7 页, 共 9 页

表 六 一 般 公 共 财 政 预 算 项 目 支 出 预 算 明 细 表 ( 部 门 项 目 ) 部 门 名 称 : 区 卫 生 和 计 划 生 育 局 类 款 项 预 算 单 位 代 码 项 目 名 称 ( 项 目 类 别 ) 项 目 说 明 2016 年 预 算 一 次 性 专 项 449.00 210 02 02 农 村 中 医 药 知 识 与 技 能 培 训 经 费 210 02 02 医 院 信 息 化 系 统 建 设 按 照 中 共 广 州 市 委 市 政 府 贯 彻 落 实 < 中 共 省 委 省 政 府 关 于 建 设 中 医 药 强 省 的 决 定 > 的 实 施 意 见 精 神, 建 设 一 个 农 村 中 医 药 人 员 及 基 层 建 设 卫 生 人 员 培 训, 不 断 提 高 农 村 中 医 药 队 伍 的 整 体 素 质 和 服 务 水 平 由 于 我 院 经 济 困 难, 现 申 请 财 政 给 予 我 院 资 金 上 的 支 持 随 着 医 院 业 务 的 不 断 发 展, 我 院 目 前 在 用 的 信 息 系 统 已 经 不 能 很 好 的 满 足 医 院 发 展 和 患 者 要 求 为 了 进 一 步 改 善 医 院 的 整 体 就 诊 环 境, 提 升 临 床 诊 疗 服 务 的 质 量, 实 现 医 院 以 病 人 为 中 心 15.00 434.00 301009 增 城 区 疾 病 预 防 控 制 中 心 256.05 经 常 性 专 项 111.05 210 04 01 艾 滋 病 防 控 经 费 我 中 心 组 织 开 展 我 市 艾 滋 病 防 制 工 作 :1 进 一 步 完 善 检 测 网 络, 及 时 发 现 病 例 和 掌 握 疫 情 动 态 ;2 继 续 开 展 高 危 行 为 及 重 点 人 群 干 预 工 作 ;3 四 免 一 关 怀 和 病 例 管 理 ;4 发 挥 疾 控 技 术 指 导 职 责, 做 好 对 基 层 的 培 训 和 督 导 工 作 5 全 面 启 动 增 城 区 第 三 轮 全 国 艾 滋 病 综 合 防 治 示 范 区 工 作 5.00 210 04 01 传 染 病 防 控 经 费 根 据 中 华 人 民 共 和 国 传 染 病 防 治 法 2012 年 广 州 市 传 染 病 及 病 媒 生 物 监 测 方 案 等 的 要 求, 我 中 心 需 长 期 开 展 传 染 病 的 疫 情 处 理 和 宣 传 活 动, 定 期 开 展 常 规 监 测, 同 时 做 好 基 层 人 员 的 培 训 和 督 导 工 作 10.00 210 04 01 疾 控 宣 传 及 资 料 印 刷 费 根 据 全 国 分 健 康 教 育 专 业 机 构 工 作 规 范 要 求, 要 做 好 传 播 材 料 的 设 计 制 作 和 使 用 工 作 ; 建 立 健 康 教 育 宣 传 材 料 库 发 放 健 康 知 识 宣 传 折 页 是 简 单 实 用 有 效 的 传 播 手 段 4.00 210 04 01 结 核 病 防 治 项 目 专 项 210 04 01 精 神 病 防 治 专 项 根 据 中 国 结 核 病 防 治 规 划 实 施 工 作 指 南 (2008 年 版 ) 及 广 州 市 结 核 病 防 治 规 划 要 求, 我 中 心 负 责 具 体 工 作 落 实, 督 促 检 查 定 点 医 院 对 病 人 进 行 免 费 的 规 则 治 疗 和 免 费 基 本 检 查, 并 全 程 督 导 和 管 理 病 人, 确 保 各 项 工 作 指 标 达 到 项 目 工 作 手 册 要 求 根 据 穗 卫 [2005]34 号 文 穗 卫 农 [2012]33 号 文 穗 卫?[2010]14 号 文 要 求, 政 府 投 入 防 治 经 费, 我 中 心 负 责 工 作 落 实, 务 求 做 到 精 神 病 人 检 出 率 6, 重 性 精 神 病 人 检 出 率 4, 并 为 全 市 精 神 病 人 建 卡 立 册 和 网 络 管 治, 使 各 项 工 作 指 标 达 到 公 共 卫 生 服 务 包 的 要 求 47.85 5.00 210 04 01 慢 性 非 传 染 疾 病 预 防 控 制 管 理 我 中 心 定 期 对 全 市 基 层 医 疗 卫 生 机 构 开 展 居 民 健 康 档 案 管 理 老 年 人 健 康 管 理 高 血 压 糖 尿 病 肿 瘤 患 者 健 康 管 理 死 因 报 告 心 脑 血 管 病 例 随 访 等 进 行 业 务 管 理 和 技 术 指 导, 以 及 做 好 各 基 层 医 疗 卫 生 机 构 专 责 人 员 的 业 务 培 训 工 作 3.00 210 04 01 实 验 室 质 量 技 术 与 安 全 保 障 经 费 我 中 心 实 验 室 具 有 食 品 与 非 食 品 ( 水 质 公 共 场 所 疾 病 控 制 临 床 检 验 等 ) 检 验 资 质 为 确 保 实 验 室 出 具 的 检 验 结 果 准 确 可 靠, 每 年 均 接 受 省 市 相 关 部 门 的 评 审 考 核, 计 量 器 具 与 仪 器 设 备 均 接 受 相 关 部 门 检 定 或 校 准, 每 年 参 加 省 市 有 关 部 门 的 检 测 技 能 培 训 班 和 质 量 技 术 研 讨 班 5.00 210 04 01 突 发 公 共 卫 生 事 件 检 测 试 剂 耗 材 储 备 经 费 我 中 心 实 验 室 负 责 辖 区 突 发 传 染 病 食 物 中 毒 生 活 饮 用 水 污 染 等 突 发 公 共 卫 生 事 件 的 应 急 检 测 任 务, 也 负 责 省 市 及 区 主 管 部 门 包 括 食 品 水 质 疾 病 控 制 等 的 各 个 年 度 专 项 日 常 检 测 任 务 购 置 应 急 检 测 所 需 耗 材 试 剂 等 费 用 3.20 第 8 页, 共 9 页