关 于 连 云 港 市 2015 年 预 算 执 行 情 况 与 2016 年 预 算 草 案 的 报 告 2016 年 1 月 17 日 在 连 云 港 市 第 十 三 届 人 民 代 表 大 会 第 五 次 会 议 上 连 云 港 市 财 政 局 各 位 代 表 : 受 市 人 民 政 府 委 托, 现 将 全 市 2015 年 预 算 执 行 情 况 与 2016 年 预 算 草 案 提 请 市 十 三 届 人 大 五 次 会 议 审 议, 并 请 市 政 协 各 位 委 员 和 其 他 列 席 的 同 志 提 出 意 见 一 2015 年 预 算 执 行 情 况 2015 年, 在 市 委 市 政 府 的 正 确 领 导, 在 市 人 大 的 监 督 下, 全 市 各 级 财 税 部 门 紧 紧 围 绕 全 年 工 作 目 标 任 务, 牢 牢 把 握 稳 中 求 进 改 革 创 新 的 工 作 总 基 调, 主 动 适 应 新 常 态, 积 极 应 对 各 种 风 险 挑 战, 统 筹 推 进 稳 增 长 调 结 构 促 改 革 惠 民 生 防 风 险, 促 进 全 市 经 济 社 会 持 续 稳 步 发 展 ( 一 ) 全 市 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 经 市 十 三 届 人 大 四 次 会 议 批 准, 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 安 排 为 293 亿 元, 完 成 291.8 亿 元, 增 长 11.5%, 完 成 年 度 预 算 的 99.5%, 完 成 省 下 达 任 务 的 100.6% 分 县 区 完 成 情 况 如 下 : 东 海 县 完 成 1
41 亿 元, 增 长 10.3%; 灌 云 县 完 成 39.3 亿 元, 增 长 10.5%; 灌 南 县 完 成 38.8 亿 元, 增 长 10.4%; 赣 榆 区 完 成 44.5 亿 元, 增 长 10.8%; 市 区 ( 不 含 赣 榆 区, 下 同 ) 完 成 128.2 亿 元, 增 长 12.9% 根 据 市 级 及 各 县 区 上 报 的 支 出 预 算 调 整 数, 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 调 整 为 469.9 亿 元, 预 计 完 成 429.8 亿 元, 增 长 14.3%, 完 成 年 度 预 算 的 91.5% 分 县 区 完 成 情 况 如 下 : 东 海 县 完 成 69 亿 元, 增 长 11.8%; 灌 云 县 完 成 64.3 亿 元, 增 长 15.4%; 灌 南 县 完 成 60.1 亿 元, 增 长 14.5%; 赣 榆 区 完 成 75.1 亿 元, 增 长 12.9%; 市 区 完 成 161.3 亿 元, 增 长 15.6% ( 二 ) 市 级 预 算 执 行 情 况 市 级 预 算 由 市 本 级 预 算 市 开 发 区 预 算 徐 圩 新 区 预 算 云 台 山 风 景 名 胜 区 预 算 组 成, 实 现 了 预 算 编 制 区 域 全 覆 盖 1. 市 本 级 预 算 执 行 情 况 (1) 市 本 级 一 般 公 共 预 算 执 行 情 况 经 市 十 三 届 人 大 四 次 会 议 批 准, 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 安 排 为 26.6 亿 元, 完 成 29 亿 元, 完 成 年 度 预 算 的 109%, 增 长 13.9% 经 市 十 三 届 人 大 常 委 会 第 二 十 二 次 会 议 批 准, 并 按 规 定 将 省 专 项 补 助 变 更 等 事 项 报 市 人 大 常 委 会 备 案 后, 市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 调 整 为 80.7 亿 元, 预 计 完 成 70.8 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 87.7% 重 点 支 出 项 目 完 成 情 况 如 下 : 教 育 支 出 7.6 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 85.5%; 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 2.7 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 90.4%; 社 会 保 障 和 就 业 支 出 7.5 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 90.2%; 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 4.7 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 88.3%; 节 能 环 保 支 出 2.6 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 85.8%; 城 乡 2
社 区 支 出 3.7 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 90.5%; 农 林 水 支 出 4.3 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 86.2%; 交 通 运 输 支 出 11.3 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 78.5%; 住 房 保 障 支 出 2.3 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 91.2% 市 本 级 一 般 公 共 预 算 平 衡 情 况 : 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 总 来 源 预 计 170.7 亿 元 其 中, 一 般 公 共 预 算 收 入 29 亿 元 上 级 补 助 收 入 43.3 亿 元 地 方 政 府 债 券 收 入 10.1 亿 元 下 级 上 解 收 入 74.7 亿 元 上 年 结 余 结 转 6.5 亿 元 调 入 资 金 6.1 亿 元 调 入 预 算 稳 定 调 节 基 金 1 亿 元 市 本 级 一 般 公 共 预 算 总 支 出 预 计 160.7 亿 元 其 中, 一 般 公 共 预 算 支 出 70.8 亿 元 上 解 上 级 支 出 17 亿 元 转 贷 各 区 地 方 政 府 一 般 债 券 支 出 5.4 亿 元 补 助 下 级 支 出 63.5 亿 元 债 务 还 本 支 出 1.3 亿 元 补 充 预 算 稳 定 调 节 基 金 2.7 亿 元 预 计 年 终 结 余 结 转 10 亿 元 (2) 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 执 行 情 况 经 市 十 三 届 人 大 常 委 会 第 二 十 二 次 会 议 批 准, 市 本 级 政 府 性 基 金 收 入 预 算 调 整 为 34.5 亿 元, 完 成 35.2 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 101.8% 经 市 十 三 届 人 大 常 委 会 第 二 十 二 次 会 议 批 准, 并 按 规 定 将 省 专 项 补 助 变 更 等 事 项 报 市 人 大 常 委 会 备 案 后, 市 本 级 政 府 性 基 金 支 出 预 算 调 整 为 59.9 亿 元 ( 含 上 年 结 余 结 转 安 排 的 支 出 23.6 亿 元 ), 完 成 30.2 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 50.4%, 剔 除 结 余 结 转 因 素 影 响, 当 年 实 际 支 出 进 度 为 83.2% 2015 年 是 政 府 性 基 金 预 算 编 制 第 二 年, 预 算 管 理 逐 步 规 范, 首 次 将 政 府 性 基 金 结 余 结 转 纳 入 预 算, 全 面 反 映 政 府 性 基 金 收 支 概 貌 但 由 于 政 府 性 基 金 专 款 专 用 等 因 素 影 响, 结 余 结 转 无 法 在 一 年 内 消 化, 造 成 完 成 调 整 预 算 进 度 较 低 按 照 国 家 3
关 于 加 快 推 进 财 政 资 金 统 筹 使 用 要 求, 将 进 一 步 加 大 政 府 性 基 金 预 算 调 入 一 般 公 共 预 算 的 力 度, 推 进 财 政 资 金 统 筹 使 用 (3) 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 执 行 情 况 经 市 十 三 届 人 大 常 委 会 第 二 十 一 次 会 议 批 准, 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 总 计 调 整 为 5.04 亿 元, 完 成 5.03 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 99.8% 经 市 十 三 届 人 大 常 委 会 第 二 十 一 次 会 议 批 准, 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 总 支 出 调 整 为 5.04 亿 元, 完 成 5.03 亿 元, 其 中 市 金 融 控 股 集 团 注 册 资 本 金 4.25 亿 元, 弥 补 企 业 职 工 基 本 养 老 金 缺 口 0.78 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 99.8% 2015 年 国 有 资 本 经 营 预 算 首 次 上 报 市 人 民 代 表 大 会 审 查, 经 市 十 三 届 人 大 常 委 会 第 二 十 一 次 会 议 批 准, 已 将 国 有 资 本 经 营 预 算 0.78 亿 元 调 入 一 般 公 共 预 算, 用 于 弥 补 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 缺 口 (4) 市 本 级 社 会 保 险 基 金 预 算 执 行 情 况 经 市 十 三 届 人 大 四 次 会 议 批 准, 市 本 级 社 会 保 险 基 金 收 入 安 排 为 45.6 亿 元, 完 成 46.7 亿 元, 完 成 年 度 预 算 的 102.3% 经 市 十 三 届 人 大 四 次 会 议 批 准, 市 本 级 社 会 保 险 基 金 支 出 安 排 为 47.2 亿 元, 完 成 49.2 亿 元, 完 成 年 度 预 算 的 104.1%, 主 要 是 由 于 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 调 资 支 出 在 一 般 公 共 预 算 中 安 排, 未 在 社 会 保 险 基 金 年 度 预 算 支 出 中 反 映 2. 市 开 发 区 预 算 执 行 情 况 经 市 十 三 届 人 大 四 次 会 议 批 准, 市 开 发 区 一 般 公 共 预 算 收 入 安 排 为 45.5 亿 元, 完 成 42.7 亿 元, 增 长 6.2%, 完 成 年 度 预 算 的 94% 经 市 十 三 届 人 大 常 委 会 第 二 十 二 次 会 议 批 准, 市 开 发 区 一 4
般 公 共 预 算 支 出 预 算 调 整 为 37.1 亿 元, 预 计 完 成 33.8 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 91.1% 3. 徐 圩 新 区 预 算 执 行 情 况 2015 年 徐 圩 新 区 预 算 首 次 与 市 本 级 预 算 分 开 编 制, 作 为 独 立 区 域 上 报 市 人 民 代 表 大 会 审 查 经 市 十 三 届 人 大 四 次 会 议 批 准, 徐 圩 新 区 一 般 公 共 预 算 收 入 安 排 为 3.8 亿 元, 完 成 5.2 亿 元, 增 长 51.8%, 完 成 年 度 预 算 的 134.3% 经 市 十 三 届 人 大 常 委 会 第 二 十 二 次 会 议 批 准, 徐 圩 新 区 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 调 整 为 10.8 亿 元, 预 计 完 成 10.4 亿 元, 完 成 调 整 预 算 的 96.2% 4. 云 台 山 风 景 名 胜 区 预 算 执 行 情 况 2015 年 云 台 山 风 景 名 胜 区 预 算 首 次 编 制 并 上 报 市 人 民 代 表 大 会 审 查 经 市 十 三 届 人 大 四 次 会 议 批 准, 云 台 山 风 景 名 胜 区 一 般 公 共 预 算 收 入 安 排 为 1.6 亿 元, 完 成 1.2 亿 元, 增 长 18%, 完 成 年 度 预 算 的 74.3% 经 市 十 三 届 人 大 四 次 会 议 批 准, 云 台 山 风 景 名 胜 区 一 般 公 共 预 算 支 出 安 排 为 1.7 亿 元, 预 计 完 成 1.9 亿 元, 完 成 预 算 的 109.6%, 主 要 是 年 度 执 行 中 上 级 补 助 比 预 计 数 增 加 上 述 预 算 执 行 情 况 在 财 政 决 算 正 式 结 束 后, 还 会 有 一 些 变 动, 届 时 将 及 时 向 市 人 大 常 委 会 报 告 二 2015 年 财 政 主 要 工 作 ( 一 ) 财 政 收 入 平 稳 增 长 认 真 贯 彻 国 家 省 市 稳 增 长 部 署, 积 极 应 对 复 杂 严 峻 收 入 形 势, 确 保 财 政 收 入 平 稳 增 长 扎 实 开 展 企 业 服 务 年 活 动, 做 好 与 企 业 的 政 策 信 息 和 服 务 对 接 健 全 国 税 地 税 财 政 部 门 联 席 会 议 制 度, 加 强 财 税 收 入 形 势 分 析 研 判 深 入 推 进 综 合 治 税 体 系 建 设, 加 强 对 重 点 行 业 领 域 税 源 监 5
管, 防 止 跑 冒 滴 漏 加 强 非 税 收 入 征 收 管 理, 落 实 国 家 和 省 出 台 的 各 项 非 税 收 入 征 缴 政 策, 确 保 非 税 收 入 及 时 足 额 缴 库 ( 二 ) 提 振 经 济 积 极 有 效 积 极 争 取 上 级 政 策 资 金 支 持, 争 取 连 新 亚 国 际 出 口 班 列 连 盐 铁 路 建 设 徐 圩 港 区 防 波 堤 工 程 等 各 类 资 金 42 亿 元, 争 取 地 方 政 府 债 券 资 金 30.86 亿 元 推 进 三 一 三 互 中 小 企 业 培 育 等 公 共 创 新 平 台 建 设, 引 导 创 新 资 源 和 创 新 要 素 向 企 业 集 聚 设 立 苏 科 贷 等 融 资 风 险 补 偿 资 金 池, 助 力 中 小 企 业 做 大 做 强 落 实 营 改 增 小 微 企 业 所 得 税 优 惠 等 政 策, 清 理 行 政 事 业 性 收 费 项 目 137 项, 其 中 取 消 65 项 暂 停 征 收 16 项 免 征 39 项 降 低 收 费 标 准 17 项, 激 发 市 场 活 力 ( 三 ) 财 政 支 出 凸 显 民 生 保 障 群 众 基 本 生 活, 城 市 低 保 标 准 提 高 至 490 元, 农 村 低 保 标 准 提 高 至 380 元 企 业 离 退 休 人 员 养 老 金 实 现 十 一 连 调, 城 乡 居 民 社 会 养 老 保 险 基 础 养 老 金 实 现 五 连 调, 城 乡 居 民 基 本 医 疗 保 险 参 保 人 员 补 助 标 准 实 现 五 连 调 完 善 公 共 教 育 体 系, 提 高 教 育 事 业 保 障 水 平, 学 前 教 育 生 均 公 用 经 费 提 高 至 每 年 350 元, 高 中 助 学 金 标 准 提 高 至 每 人 2000 元, 促 进 学 前 教 育 义 务 教 育 特 殊 教 育 均 衡 发 展 深 入 推 进 医 药 卫 生 体 制 综 合 改 革, 落 实 政 府 对 医 疗 卫 生 投 入 政 策, 健 全 医 疗 卫 生 体 系, 提 升 医 疗 保 障 水 平 筹 集 3600 万 元, 支 持 常 规 公 交 和 BRT 快 速 公 交 运 营 促 进 城 乡 协 调 发 展, 完 善 强 农 惠 农 富 农 补 贴 和 扶 持 政 策 筹 集 3.49 亿 元, 加 快 保 障 性 安 居 工 程 建 设 ( 四 ) 财 税 改 革 不 断 深 入 出 台 关 于 全 面 深 化 财 税 体 制 改 革 加 快 建 立 现 代 财 政 制 度 的 实 施 意 见, 发 挥 财 税 体 制 改 革 6
在 全 面 深 化 改 革 中 的 基 础 性 和 支 撑 性 作 用 健 全 政 府 全 口 径 预 算 体 系, 将 所 有 政 府 资 金 纳 入 预 算 统 一 管 理, 加 强 各 类 财 政 资 金 统 筹 使 用 做 好 预 决 算 信 息 公 开, 有 序 推 进 所 有 预 算 单 位 部 门 预 算 公 开 和 52 家 试 点 单 位 部 门 决 算 公 开, 同 步 推 进 各 部 门 三 公 经 费 预 算 公 开, 积 极 打 造 阳 光 透 明 财 政 贯 彻 落 实 国 家 盘 活 财 政 存 量 资 金 要 求, 有 效 盘 活 存 量 资 金 2.7 亿 元 ( 五 ) 财 政 管 理 突 出 规 范 严 格 预 算 执 行, 从 严 控 制 预 算 追 加 健 全 绩 效 管 理 机 制, 细 化 绩 效 评 价 内 容, 切 实 提 高 财 政 资 金 使 用 效 益 严 守 财 经 纪 律, 对 55 家 市 级 机 关 及 直 属 事 业 单 位 开 展 部 门 预 算 执 行 情 况 检 查, 对 各 县 区 执 行 财 经 纪 律 情 况 和 全 市 机 关 事 业 单 位 津 贴 补 贴 和 奖 金 发 放 情 况 进 行 检 查 对 地 方 政 府 债 务 实 施 限 额 管 理, 规 范 财 政 对 外 借 款 管 理, 压 缩 垫 付 资 金 和 控 制 政 府 性 债 务 规 模 积 极 推 广 政 府 与 社 会 资 本 合 作 (PPP) 模 式, 认 购 江 苏 省 PPP 融 资 支 持 基 金 5000 万 元 总 体 来 看,2015 年 预 算 执 行 情 况 良 好, 但 是 还 存 在 一 些 不 足, 主 要 是 : 勤 俭 节 约 意 识 有 待 进 一 步 强 化, 支 出 预 算 管 理 有 待 进 一 步 加 强, 财 政 收 支 矛 盾 仍 然 突 出 三 2016 年 预 算 草 案 2016 年 市 级 预 算 编 制 的 基 本 原 则 : 一 是 突 出 保 障 能 力 原 则 优 先 保 障 市 级 机 关 事 业 单 位 运 转 及 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 按 时 足 额 发 放, 并 向 重 大 改 革 重 要 政 策 和 重 点 项 目 予 以 侧 重 二 是 统 筹 使 用 资 金 原 则 加 大 盘 活 存 量 资 金 力 度, 推 进 财 政 资 金 统 筹 使 用, 发 挥 积 极 财 政 政 策 效 应 三 是 提 升 资 金 绩 效 原 则 将 绩 效 管 理 的 理 念 和 要 求 融 入 预 算 和 支 出 的 各 个 环 节, 强 化 财 政 监 7
督 检 查 投 资 评 审 绩 效 评 价 职 能 作 用 四 是 全 面 公 开 透 明 原 则 主 动 接 受 人 大 法 律 监 督, 主 动 接 受 社 会 公 众 监 督 ( 一 ) 全 市 财 政 收 支 计 划 安 排 2016 年 全 市 一 般 公 共 预 算 收 入 安 排 为 321 亿 元, 比 上 年 增 长 10% 左 右 全 市 一 般 公 共 预 算 支 出 安 排 为 466 亿 元, 比 上 年 实 际 数 增 长 8% 左 右 2016 年 全 市 政 府 性 基 金 收 入 安 排 为 159 亿 元, 全 市 政 府 性 基 金 支 出 安 排 为 159 亿 元 2016 年 全 市 社 会 保 险 基 金 收 入 安 排 为 100 亿 元, 全 市 社 会 保 险 基 金 支 出 安 排 为 98 亿 元 ( 二 ) 市 级 预 算 收 支 草 案 2016 年 市 级 预 算 由 市 本 级 预 算 市 开 发 区 预 算 徐 圩 新 区 预 算 云 台 山 风 景 名 胜 区 预 算 组 成 1. 市 本 级 预 算 收 支 草 案 (1) 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 支 草 案 在 2015 年 11 项 政 府 性 基 金 转 列 一 般 公 共 预 算 的 基 础 上, 根 据 国 务 院 关 于 印 发 推 进 财 政 资 金 统 筹 使 用 方 案 的 通 知 要 求, 2016 年 起, 新 增 水 土 保 持 补 偿 费 政 府 住 房 基 金 无 线 电 频 率 占 用 费 铁 路 资 产 变 现 收 入 电 力 改 革 预 留 资 产 变 现 收 入 等 5 项 基 金 收 支 转 列 一 般 公 共 预 算 因 此, 以 下 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 和 一 般 公 共 预 算 支 出 均 包 含 按 规 定 转 列 一 般 公 共 预 算 的 5 项 政 府 性 基 金 0.63 亿 元 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 安 排 情 况 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 安 排 为 29.9 亿 元 加 上 预 计 上 级 补 助 收 入 44.8 亿 元 下 级 上 8
解 收 入 75.02 亿 元 上 年 结 余 结 转 10.45 亿 元 调 入 资 金 4.57 亿 元, 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 总 来 源 164.74 亿 元 市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 安 排 情 况 上 述 市 本 级 一 般 公 共 预 算 收 入 总 来 源 164.74 亿 元, 减 去 上 解 上 级 支 出 18.3 亿 元 对 下 补 助 支 出 63.3 亿 元,2016 年 市 本 级 一 般 公 共 预 算 支 出 为 83.14 亿 元 (2) 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 收 支 草 案 2016 年 市 本 级 政 府 性 基 金 预 算 根 据 2016 年 政 府 收 支 分 类 科 目 及 国 家 有 关 政 策 规 定, 结 合 国 土 等 相 关 部 门 上 报 的 2016 年 基 金 预 算 收 支 情 况 编 制 2016 年 市 本 级 政 府 性 基 金 收 入 预 算 安 排 为 38.86 亿 元, 加 上 转 移 支 付 0.95 亿 元 上 年 结 余 结 转 21.92 亿 元, 收 入 总 来 源 61.73 亿 元 按 照 以 收 定 支, 专 款 专 用 的 原 则, 围 绕 市 本 级 政 府 投 资 计 划 安 排, 市 本 级 政 府 性 基 金 支 出 预 算 安 排 为 35.24 亿 元, 主 要 用 于 征 地 和 拆 迁 补 偿 土 地 前 期 开 发 城 市 建 设 等 支 出, 廉 租 房 支 出, 市 政 道 路 维 修 养 护 新 海 城 区 主 次 干 道 绿 化 养 护 等 项 目, 支 持 一 带 一 路 交 汇 点 基 础 设 施 建 设, 加 上 调 出 资 金 4.57 亿 元 ( 统 筹 土 地 出 让 净 收 益 ) 上 年 结 余 结 转 支 出 21.92 亿 元, 支 出 总 计 61.73 亿 元 (3) 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 收 支 草 案 2016 年 市 本 级 国 有 资 本 经 营 预 算 编 制 范 围 包 括 港 口 控 股 集 团 城 建 控 股 集 团 工 业 投 资 集 团 交 通 控 股 集 团 金 融 控 股 集 团 农 业 发 展 集 团 等 市 属 国 有 企 业 预 计 2016 年 国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 1.5 亿 元 国 有 资 本 经 营 预 算 支 出 1.5 亿 元, 其 中, 弥 补 社 保 缺 口 1.45 亿 元 连 云 矿 业 处 置 费 用 250 万 元 国 有 企 业 外 部 董 9
事 专 项 津 贴 86 万 元 国 有 企 业 职 教 幼 教 补 助 资 金 120 万 元 (4) 市 本 级 社 会 保 险 基 金 预 算 收 支 草 案 根 据 省 财 政 厅 关 于 编 报 2016 年 社 会 保 险 基 金 预 算 的 通 知 要 求, 按 照 社 会 保 险 各 险 种 缴 费 标 准 及 参 保 人 数, 在 充 分 考 虑 一 次 性 补 缴 等 因 素 的 基 础 上, 市 本 级 社 会 保 险 基 金 收 入 预 算 安 排 为 51.42 亿 元, 支 出 预 算 安 排 为 56.33 亿 元 其 中, 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 收 入 预 算 安 排 为 30.41 亿 元, 支 出 预 算 安 排 为 38.34 亿 元, 缺 口 7.93 亿 元 为 弥 补 养 老 资 金 缺 口, 从 财 力 中 调 剂 1.49 亿 元 国 有 资 本 经 营 预 算 安 排 1.45 亿 元 土 地 出 让 收 益 安 排 0.8 亿 元 不 足 部 分 4.19 亿 元, 通 过 扩 面 征 缴 清 理 欠 费, 以 及 进 一 步 加 大 政 府 性 基 金 预 算 统 筹 力 度 和 积 极 向 上 争 取 等 方 式 平 衡 2. 市 开 发 区 一 般 公 共 预 算 收 支 草 案 一 般 公 共 预 算 收 入 安 排 为 46.98 亿 元, 比 上 年 增 长 10% 一 般 公 共 预 算 支 出 安 排 37.71 亿 元, 比 上 年 预 算 数 增 长 2.1% 3. 徐 圩 新 区 一 般 公 共 预 算 收 支 草 案 一 般 公 共 预 算 收 入 安 排 为 5.71 亿 元, 比 上 年 增 长 10% 一 般 公 共 预 算 支 出 安 排 5.42 亿 元, 比 上 年 预 算 数 下 降 43.7%, 主 要 原 因 是 东 中 西 补 助 政 策 到 期 和 部 分 上 级 补 助 为 一 次 性 补 助 所 致 4. 云 台 山 风 景 名 胜 区 一 般 公 共 预 算 收 支 草 案 一 般 公 共 预 算 收 入 安 排 为 1.27 亿 元, 比 上 年 增 长 10% 一 般 公 共 预 算 支 出 安 排 1.98 亿 元, 比 上 年 预 算 数 增 长 14.3% 四 2016 年 财 政 工 作 主 要 措 施 2016 年 是 十 三 五 的 开 局 之 年, 我 们 将 按 照 市 委 十 一 届 十 一 次 全 会 和 全 市 经 济 工 作 会 议 提 出 的 新 思 路 和 新 要 求, 牢 固 树 立 创 10
新 协 调 绿 色 开 放 共 享 的 发 展 理 念, 坚 持 以 保 运 转 保 民 生 促 发 展 为 目 标, 重 点 做 好 以 下 五 项 工 作 : 一 是 创 新 财 源 培 植 方 式, 增 强 财 政 增 收 后 劲 贯 彻 产 业 强 市 工 业 立 市 战 略 部 署, 支 持 推 进 产 业 转 型 升 级 发 挥 产 业 优 势, 加 快 壮 大 临 港 产 业 新 医 药 新 材 料 新 能 源 和 高 端 装 备 制 造 等 产 业 规 模 支 持 设 立 连 云 港 中 哈 及 上 合 组 织 物 流 园 产 业 投 资 基 金, 推 进 一 带 一 路 交 汇 点 核 心 区 建 设, 支 持 招 商 引 资 工 作, 培 育 新 的 增 长 点 二 是 优 化 财 政 支 出 结 构, 切 实 保 障 改 善 民 生 严 格 执 行 中 央 八 项 规 定, 控 制 并 压 缩 一 般 性 行 政 支 出, 严 格 控 制 三 公 经 费 强 化 征 缴 和 扩 面 工 作, 积 极 筹 集 资 金, 确 保 企 业 职 工 基 本 养 老 保 险 基 金 按 时 足 额 发 放 创 新 财 政 投 入 方 式, 推 动 财 政 资 金 逐 步 从 一 般 竞 争 性 领 域 退 出 盘 活 各 类 结 余 结 转 资 金, 加 速 存 量 资 金 清 理 使 用 突 出 就 业 创 业 居 住 条 件 交 通 出 行 公 共 安 全 教 育 强 基 医 疗 卫 生 文 化 惠 民 全 民 健 身 生 态 环 境 社 会 保 障 等 十 大 民 生 领 域, 加 大 财 政 投 入, 努 力 增 强 群 众 的 获 得 感 三 是 服 务 重 点 领 域 改 革, 提 升 依 法 理 财 水 平 深 化 财 税 体 制 改 革, 完 善 政 府 全 口 径 预 算 管 理 体 系, 建 立 全 透 明 预 算 制 度 协 同 推 进 医 疗 卫 生 教 育 社 会 保 障 等 改 革 事 项, 做 好 新 老 制 度 衔 接 工 作 四 是 支 持 生 态 文 明 建 设, 助 力 创 建 美 好 家 园 加 大 环 境 治 理 节 能 减 排 等 财 政 投 入, 提 升 港 城 生 态 文 明 建 设 水 平 推 进 低 碳 城 市 建 设, 鼓 励 和 引 导 专 项 资 金 投 向 低 碳 城 市 领 域 创 新 财 税 支 持 方 式, 支 持 新 型 城 镇 化 和 城 乡 一 体 化 发 展 11
五 是 加 强 政 府 债 务 管 理, 防 范 财 政 金 融 风 险 落 实 政 府 债 务 限 额 管 理 规 定, 有 效 控 制 政 府 债 务 增 长 运 用 地 方 政 府 债 券 工 具, 妥 善 处 理 政 府 存 量 债 务, 优 化 存 量 债 务 结 构 推 广 使 用 政 府 与 社 会 资 本 合 作 模 式, 鼓 励 社 会 资 本 以 PPP 模 式 参 与 城 市 基 础 设 施 等 有 一 定 收 益 的 公 益 性 事 业 投 资 各 位 代 表, 做 好 2016 年 的 财 政 工 作 任 务 艰 巨 责 任 重 大 我 们 将 在 市 委 市 政 府 的 正 确 领 导 下, 在 市 人 大 及 其 常 委 会 的 监 督 下, 在 市 政 协 的 关 心 支 持 下, 切 实 增 强 使 命 感 和 责 任 感, 凝 心 聚 力 开 拓 创 新, 扎 实 做 好 2016 年 各 项 财 政 工 作, 为 推 进 我 市 经 济 社 会 持 续 健 康 发 展 做 出 新 的 贡 献! 12