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关于江苏省 2015 年预算执行情况与 2016 年预算草案的报告 2016 年 1 月 24 日在江苏省第十二届人民代表大会第四次会议上省财政厅厅长刘捍东各位代表 : 受省人民政府委托, 我向大会报告江苏省 2015 年预算执行情况与 2016 年预算草案, 请予审议, 并请省政协委员和列席会议的同志提出意见一 2015 年预算执行情况 2015 年, 全省各级财政部门以习近平总书记系列重要讲话精神为引领, 认真落实省十二届人大三次会议的有关决议, 围绕迈上新台阶建设新江苏的发展定位, 实施一系列积极财政政策, 财政收入稳步增长, 支出绩效不断提高, 财税体制改革取得重大进展, 较好地完成了省十二届人大三次会议确定的预算任务 1. 一般公共预算执行情况 1

全省一般公共预算收入 8028.59 亿元, 比上年 ( 下同 ) 增加 795.44 亿元, 增长 11% 其中, 税收收入 6610.12 亿元, 增长 10.1%, 占一般公共预算收入的 82.3% 全省一般公共预算支出 9681.47 亿元, 增加 1209.02 亿元, 增长 14.3% 当年全省一般公共预算收入, 加中央税收返还及转移支付收入地方政府一般债券收入及上年结转收入等 4943.94 亿元, 收入共计 12972.53 亿元当年一般公共预算支出, 加上解中央支出地方政府一般债务还本支出安排预算稳定调节基金等 2609.93 亿元, 当年支出共计 12291.4 亿元收支相抵, 预计结转下年支出 681.13 亿元省级一般公共预算收入 683.81 亿元, 增长 11.7% 省级一般公共预算支出 994.33 亿元, 增长 5.2% 省级一般公共预算收入, 加中央税收返还和转移支付收入地方政府一般债券收入下级上解收入及上年结转收入等 5072.14 亿元, 收入共计 5755.95 亿元省级一般公共预算支出, 加上解中央支出对市县税收返还及转移支付支出地方政府一般债务转贷支出地方政府一般债务还本支出安排预算稳定调节基金等 4701.81 亿元, 当年支出共计 5696.14 亿元收支相抵, 预计结转下年支出 59.81 亿元 2. 政府性基金预算执行情况全省政府性基金收入 4618.08 亿元, 下降 14.7% 全省政府性基金支出 4625.28 亿元, 下降 13.1% 全省政府性基金收入, 2

加中央补助收入地方政府专项债券收入上年结转收入等 1817.06 亿元, 收入共计 6435.14 亿元当年政府性基金支出, 加上解中央支出地方政府专项债务还本支出调出资金等 1116.32 亿元, 当年支出共计 5741.6 亿元收支相抵, 预计结转下年支出 693.54 亿元省级政府性基金收入 171.8 亿元, 增长 6.7% 省级政府性基金支出 85.5 亿元, 下降 7.3% 省级政府性基金收入, 加中央补助收入地方政府专项债券收入上年结转收入等 1108.07 亿元, 收入共计 1279.87 亿元当年政府性基金支出, 加上解中央支出地方政府专项债务转贷支出调出资金等 1093.58 亿元, 当年支出共计 1179.08 亿元收支相抵, 预计结转下年支出 100.79 亿元 3. 国有资本经营预算执行情况全省国有资本经营预算收入 94.4 亿元, 加上年结转收入 5.5 亿元, 收入共计 99.9 亿元全省国有资本经营预算支出 86.8 亿元, 加调出资金 8.4 亿元, 当年支出共计 95.2 亿元收支相抵, 预计结转下年支出 4.7 亿元省级国有资本经营预算收入 17.98 亿元, 增长 40%, 加上年结转收入 0.02 亿元, 收入共计 18 亿元省级国有资本经营预算支出 15.96 亿元, 下降 27.7%, 加调出资金 2 亿元, 当年支出共计 17.96 亿元收支相抵, 预计结转下年支出 0.04 亿元 3

4. 社会保险基金预算执行情况全省社会保险基金收入 3580.22 亿元, 增长 8.6% 全省社会保险基金支出 3152.56 亿元, 增长 15.2% 全省社会保险基金当年收支结余 427.66 亿元, 年末滚存结余 5075.23 亿元省级社会保险基金收入 243.38 亿元, 增长 4.6% 省级社会保险基金支出 198.77 亿元, 增长 7% 省级社会保险基金当年收支结余 44.61 亿元, 年末滚存结余 538.45 亿元在省财政与中央财政市县财政办理正式结算后, 上述预算执行情况还会有一些变动, 届时我们再向省人大常委会报告 5. 地方政府债务情况截至 2015 年底, 我省地方政府债务余额 10556.26 亿元, 其中 : 一般债务 6249.23 亿元, 专项债务 4307.03 亿元 2015 年底我省债务率为 68.5%, 地方政府债务风险总体可控 2015 年全省和省级预算执行和管理主要体现了以下重点 : ( 一 ) 创新财政支持方式, 促进经济健康发展一是盘活存量用好增量全年发行地方政府债券 3194 亿元, 全部用于置换政府存量债务和重大公益性项目建设 ; 全省盘活财政存量资金超过 1200 亿元, 统筹用于稳增长调结构惠民生等重点领域二是落实和实施减税降费政策营改增试点以来减税面超过 96% 小微企业税收减免 65 亿元以上, 取消停征和免征 58 项行政事业性收费, 激发实体经济活力三是带动社会资本 4

投资省财政首期出资 50 亿元创新设立江苏省政府投资基金, 现已吸引金融资本 680 亿元, 预计综合融资规模可达 4920 亿元加快 PPP 模式推广运用, 省级以上试点项目已落地 18 个, 引入社会资本 459 亿元四是促进基本公共服务均等化健全市县基本财力保障资金稳定增长机制, 市县基本财力缺口基本补齐, 我省人均财力水平逐年提升 ( 二 ) 完善民生保障机制, 推动城乡区域协调发展一是支持民生改善改善民生十件实事全面完成, 全省民生支出占公共财政支出比重超过 75%, 民生六大体系建设资金增长 10.3%, 省级财政民生支出占比达到 80% 二是推进城乡发展一体化继续深化农村综合改革, 农村公共服务运行维护机制建设向全省推开完善财政支持新型城镇化的政策措施, 探索实施财政转移支付同农业转移人口市民化挂钩机制三是推动区域协调发展加大转移支付力度, 促进苏北振兴苏中崛起和苏南提升的财政政策进一步完善整合设立相关创业产业投资基金, 支持实施沿海开发一带一路长江经济带南京江北新区苏南自主创新示范区等国家重大战略 ( 三 ) 深化财税体制改革, 加快构建现代财政制度一是坚持深化改革和依法理财双轮驱动全面贯彻新预算法, 以法治思维推进财政改革, 加强各项财税改革方案与新预算法的衔接, 在法治框架内组织财政财务收支活动, 主动接受人大监 5

督二是深入推进预算管理改革全面完善政府预算体系, 在全国率先出台政府性基金预算管理办法 ; 进一步加大一般公共预算与政府性基金预算国有资本经营预算统筹力度大力推进预决算公开, 除法定公开事项外, 首次公开会议费培训费, 继续公开省级部门专项资金管理清单行政事业性收费清单建立跨年度预算平衡机制, 省级试编了 2016-2018 年中期财政规划实行地方政府债务余额限额管理, 将我省 2015 年末地方政府债务余额限额 10954.3 亿元合理分配到各市县, 切实防范政府债务风险加强预算绩效管理, 出台省级财政专项资金绩效跟踪管理暂行办法三是税制改革有序推进积极复制推广上海自贸区改革试点经验, 加快落实启运港退税试点贸易多元化试点海关特殊监管区域整合优化工作四是财政体制不断完善优化转移支付制度, 压减省对市县专项转移支付项目超过三分之一, 全省一般性转移支付与专项转移支付比例基本达到 1:1 十二五时期是江苏发展史上综合实力提升快转型发展进展大人民群众受惠多的五年, 也是江苏财政事业稳中求进不断创新硕果累累的五年一般公共预算收入连续突破 6000 亿元 7000 亿元 8000 亿元, 财政支出规模连续突破 7000 亿元 8000 亿元 9000 亿元, 财政支持稳增长调结构惠民生防风险的能力显著增强同时, 我们也清醒地认识到当前财政 6

工作中存在的问题和不足 : 财政收入增速趋缓与财政支出刚性增长矛盾突出, 现代财政管理的长效机制有待进一步健全, 财政资金使用的规范性安全性有效性还需不断加强, 个别地方政府债务风险不容忽视等我们将高度重视这些问题, 通过深化改革与加强管理, 努力加以解决二 2016 年预算草案 ( 一 )2016 年预算安排的指导思想 2016 年预算安排的指导思想是 : 全面贯彻落实党的十八大, 十八届三中四中五中全会精神, 认真落实省委十二届十一次全会和经济工作会议部署, 坚持稳中求进改革创新, 围绕五个迈上新台阶建设强富美高新江苏的目标任务, 深入推进预算管理制度改革, 继续加大实施积极财政政策力度, 培育经济转型升级发展新动力 ; 优化财政支出结构, 重点保障民生支出, 改善和增加基本公共服务供给, 加大财政资金统筹使用力度, 提高资金使用绩效, 推动我省经济社会发展不断迈上新台阶 ( 二 ) 一般公共预算草案 1. 全省一般公共预算草案 2016 年全省一般公共预算收入预计 8670 亿元, 比 2015 年执行数 ( 下同 ) 增加 641.41 亿元, 增长 8% 全省一般公共预算支出预计 10456.13 亿元, 增加 774.66 亿元, 增长 8% 7

2016 年全省一般公共预算收入, 加中央税收返还及转移支付收入地方政府一般债券收入及上年结转收入等 4854.05 亿元, 收入共计 13524.05 亿元当年一般公共预算支出, 加上解中央支出地方政府一般债务还本支出及结转下年支出等 3067.92 亿元, 支出共计 13524.05 亿元收支相抵, 保持平衡 2. 省级一般公共预算草案省级收入预算预计情况 2016 年省级征收的一般公共预算收入预计 713 亿元, 同口径增长 6.5%, 加上预计中央税收返还及转移支付收入 1457.54 亿元下级上解收入 1192.7 亿元上年结转 59.81 亿元调入资金 34.8 亿元地方政府一般债券收入 2415.38 亿元, 收入共计 5873.23 亿元省级支出预算安排情况上述省级一般公共预算收入 5873.23 亿元, 减去财政部下达的专项补助 600 亿元上解中央支出 197.68 亿元对市县税收返还及一般性转移支付支出 1431.36 亿元上年结转 59.81 亿元地方政府一般债务转贷支出 2194.38 亿元地方政府一般债务还本支出 221 亿元, 省级当年可用财力 1169 亿元, 考虑 2016 年部分专项改列一般性转移支付等因素后, 较上年年初预算同口径增长 8%, 拟全部安排支出省级一般公共预算重点科目安排情况如下 : 社会保障和就业支出拟安排 69.41 亿元, 同口径增长 8

21.0% 重点支持实施更加积极的就业政策, 促进就业创业, 提高城乡低保补助水平, 加大社会养老服务体系投入, 保障残疾人生活教育和康复救助此外, 安排一般性转移支付用于提高城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准企业职工基本养老保险补助城乡困难群众补助等医疗卫生与计划生育支出拟安排 47.07 亿元, 同口径增长 22.3% 支持构建医疗医药医保三医联动机制, 推动公立医院改革, 实施基本药物制度, 推进基层医疗卫生机构建设中医药事业发展此外, 安排一般性转移支付用于提高城乡居民医疗保险财政补助标准基本公共卫生服务经费财政补助标准等农林水支出拟安排 168.18 亿元, 同口径增长 10.7% 支持加快农业现代化步伐, 构建现代农业产业生产和经营体系加强以水利为重点的农业基础设施建设, 加大农业综合开发力度支持推进新一轮脱贫帮扶工作, 坚持到户到人精准帮扶和重点片区整体帮扶紧密结合此外, 安排一般性转移支付用于支持农村综合改革试点农业保险保费补贴农作物秸秆综合利用等教育支出拟安排 257.69 亿元, 同口径增长 8.7% 支持教育优先发展, 完善教育经费保障机制促进义务教育优质均衡发展职业教育创新发展和高等教育内涵发展, 提高省属高 9

校生均财政拨款基本标准健全政府扶困助学体系此外, 安排一般性转移支付用于补助经济薄弱地区义务教育学校教师绩效工资和农村义务教育学校公用经费等科学技术支出拟安排 70.07 亿元, 同口径增长 9.7% 推进创新驱动发展, 支持科技创新工程整合设立基础研究计划重点研发计划科技成果转化计划创新能力建设计划政策引导类计划苏南自主创新示范区建设等六大专项支持科技金融业创新发展支持省级高层次创新创业人才引进, 保障科教与人才强省战略实施文化体育与传媒支出拟安排 28.03 亿元, 同口径增长 14.6% 促进文化事业文化产业健康繁荣发展推进文化体育产业发展和文化艺术精品生产支持省级重大公益性文化活动的开展省级重点精神产品的创作生产和推广支持现代公共文化服务体系建设, 促进地区间公共文化服务均等化节能环保支出拟安排 51.59 亿元, 同口径增长 13% 支持加快绿色发展, 建设美丽宜居家园加大大气土壤水环境污染防治力度继续安排太湖治理专项经费支持城乡环境综合整治提升行动建筑节能减排此外, 安排一般性转移支付对生态红线区域继续予以补偿等商业服务业资源勘探信息等支出拟安排 102.95 亿元, 同口径增长 8% 支持新型装备制造企业互联网 + 提升计划 10

和智能化工厂建设, 促进战略性新兴产业创新发展现代服务业优质高效发展支持扩大产品出口 ( 三 ) 政府性基金预算草案 2016 年全省政府性基金收入预计 4540.31 亿元, 下降 1.7% 加中央补助收入地方政府专项债券收入上年结转收入 2287.16 亿元, 全省政府性基金收入总量预计 6827.47 亿元, 减去调出进入一般公共预算地方政府专项债务还本支出等 2227.47 亿元, 其余 4600 亿元全部安排支出 2016 年省级政府性基金收入预计 160 亿元, 下降 6.9% 加中央补助收入市县上解收入地方政府专项债券收入上年结转收入 1704.41 亿元, 省级政府性基金收入总量预计 1864.41 亿元减去补助市县支出 229.79 亿元调出 1 亿元进入一般公共预算地方政府专项债务转贷支出 1553.62 亿元后, 其余 80 亿元全部安排支出 ( 四 ) 国有资本经营预算草案 2016 年全省国有资本经营收入预计 90.55 亿元, 加上年结转收入 4.7 亿元, 全省国有资本经营收入总量预计 95.25 亿元, 减去调出 13.64 亿元进入一般公共预算后, 其余 81.61 亿元全部安排用于对国有企业的资本金注入政策性补贴等 2016 年省级国有资本经营收入预计 19.97 亿元, 加上年结转收入 0.04 亿元, 省级国有资本经营收入总量预计 20.01 亿元, 11

减去调出 3.8 亿元进入一般公共预算后, 其余 16.21 亿元全部安排用于对国有企业的资本金注入政策性补贴等 ( 五 ) 社会保险基金预算草案 2016 年全省社会保险基金收入预计 3882.1 亿元, 支出预计 3610.61 亿元, 收支相抵, 本年结余为 271.49 亿元, 加上上年滚存结余 5075.23 亿元, 年末滚存结余 5346.72 亿元 2016 年省级社会保险基金收入预计 261.54 亿元, 支出预计 215.52 亿元, 收支相抵, 本年结余 46.02 亿元, 加上上年滚存结余 538.45 亿元, 年末滚存结余 584.47 亿元 ( 六 ) 省十二届人大四次会议前支出情况根据预算法第五十四条规定, 在本次大会审议批准前, 省级安排支出 39.49 亿元, 主要用于省级预算单位的基本支出和 2015 年结转的项目支出省级经办的企业退休职工养老金发放等 2016 年, 中央可能会对税制和中央与地方事权财权进一步调整, 届时, 我们将及时修改完善省财政预算安排, 并报省人大常委会审定三努力完成 2016 年财政改革与预算收支任务 ( 一 ) 支持打造强富美高新江苏一是推动经济强加大对转型升级科技创新农业现代化工程支持力度完善产业财政扶持政策, 重点支持战略性新兴产业及养老健 12

康信息消费等现代服务业加快发展二是加快百姓富围绕七个更, 实施民生幸福工程, 强化社会政策托底功能, 增加教育医疗卫生社会保障等公共服务供给三是打造环境美完善财税支持政策, 强化税费对资源节约与环境保护的激励约束, 有力推动生态文明工程建设四是促进社会文明程度高加大财政扶持力度, 保障文化建设社会管理创新等工程顺利实施 ( 二 ) 加快推进三去一降一补结构性改革一是支持去产能去库存去杠杆积极运用财政政策工具, 支持化解过剩产能和房地产库存 ; 逐步建立借用还相统一的政府债务管理机制, 有效防范财政风险二是支持降成本落实国家减税清费政策, 降低企业制度性成本与相关生产成本 ; 推动完善社会保障土地流转等政策, 促进劳动力资本等生产要素的合理流动三是支持补短板创新公共服务供给机制, 通过特许经营股权合作设立基金等政策, 拉动社会资本进入公共服务领域强化财政综合扶贫投入体系, 深入推进财政扶贫机制创新继续加大对生态环境治理的财政投入力度 ( 三 ) 继续打好深化财税体制改革攻坚战一是加强和改进预算管理完善全面规范公开透明的现代预算制度, 加大四本预算统筹力度, 扎实推进中期财政规划管理, 全面推进预算绩效管理, 继续积极盘活存量资金, 着力推动重点领域资金整 13

合, 切实提高财政资金使用效益二是落实税收制度改革按照国家部署推进各项税制改革任务三是进一步完善财政体制进一步理顺省和市县收入划分, 完善省对下转移支付制度, 逐步推进省与市县事权和支出责任划分改革各位代表 : 今年是十三五开局之年我们将在省委省政府的坚强领导下, 按照省十二届人大四次会议的要求, 全面贯彻落实新预算法, 实实在在谋事创业, 兢兢业业理财辅政, 进一步求真务实, 勇于担当, 为建设经济强百姓富环境美社会文明程度高的新江苏, 谱写好中国梦的江苏篇章作出积极贡献! 14

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