上海市医疗急救中心主要职能 上海市医疗急救中心是上海市卫生健康委员会直属差额拨款事业单位 主要职能包括 : 1 市民的日常院前急救服务 ; 2 承担城市安全保障和公共卫生事件的现场紧急医疗救援 ; 3 国际 国内重要会议 重大活动的医疗保障和紧急救援以及高干保健服务 ; 4 全国及本市专业性和普及性的院前急救培训
上海市医疗急救中心机构设置 根据上述职责, 上海市医疗急救中心设 13 个内设机构, 包括 : 党办 纪检监察室 行办 人力资源部 财务部 急救部 装备部 通信部 科教部 后勤部 质量监督部 网络协调部和工会 截至 2018 年底, 中心拥有分布于中心城区的 50 个急救分站, 平均每 2 个街道 ( 乡镇 ) 设置 1 个分站, 急救网络初现雏形 工作人员总数近 1000 名,85% 以上为急救一线人员 救护车配置达到平均每 4 万常住人口 1 辆的标准 市 120 调度指挥中心调度席位 24 个, 拥有全球定位导航系统 (GPS) 电子 3D 云地图系统 (GIS) 固话手机双定位系统等
名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
2019 年单位预算编制说明 2019 年, 上海市医疗急救中心预算支出总额为 38,768.29 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 33,468.29 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 33,468.29 万元, 政府性基金拨款支出预算 0 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 社会保障和就业支出 科目 2,366.33 万元, 主要用于机关事业单位离休经费和退休人员活动经费 2. 医疗卫生与计划生育支出 科目 30,514.15 万元, 主要用于公共卫生支出 3. 住房保障支出 科目 587.81 万元, 主要用于住房保障支出
2019 年预算单位财务收支预算总表 单位预算 01 表 编制单位 : 上海市医疗急救中心 单位 : 元 本年收入 本年支出 预算数 项目预算数项目 合计 基本支出人员经费公用经费 项目支出 一 财政拨款收入 334,682,883 一 社会保障和就业支出 25,914,324 25,877,724 36,600 1. 一般公共预算资金 334,682,883 二 卫生健康支出 355,515,251 99,993,540 54,452,690 201,069,021 2. 政府性基金 三 住房保障支出 6,253,308 6,253,308 二 事业收入 53,000,000 三 事业单位经营收入四 其他收入收入总计 387,682,883 支出总计 387,682,883 132,124,572 54,452,690 201,105,621
2019 年预算单位收入预算总表 单位预算 02 表 编制单位 : 上海市医疗急救中心 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 208 社会保障和就业支出 25,914,324 23,663,292 2,251,032 208 05 行政事业单位离退休 25,914,324 23,663,292 2,251,032 208 05 02 事业单位离退休 864,528 114,348 750,180 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17,866,560 16,794,528 1,072,032 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7,146,636 6,717,816 428,820 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 36,600 36,600 210 卫生健康支出 355,515,251 305,141,499 50,373,752 210 04 公共卫生 347,028,623 297,164,091 49,864,532 210 04 05 应急救治机构 347,028,623 297,164,091 49,864,532 210 11 行政事业单位医疗 8,486,628 7,977,408 509,220 210 11 02 事业单位医疗 8,486,628 7,977,408 509,220 221 住房保障支出 6,253,308 5,878,092 375,216 221 02 住房改革支出 6,253,308 5,878,092 375,216 221 02 01 住房公积金 6,253,308 5,878,092 375,216 合计 387,682,883 334,682,883 53,000,000
2019 年预算单位支出预算总表 单位预算 03 表 编制单位 : 上海市医疗急救中心 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 208 社会保障和就业支出 25,914,324 25,877,724 36,600 208 05 行政事业单位离退休 25,914,324 25,877,724 36,600 208 05 02 事业单位离退休 864,528 864,528 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 17,866,560 17,866,560 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7,146,636 7,146,636 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 36,600 36,600 210 卫生健康支出 355,515,251 154,446,230 201,069,021 210 04 公共卫生 347,028,623 145,959,602 201,069,021 210 04 05 应急救治机构 347,028,623 145,959,602 201,069,021 210 11 行政事业单位医疗 8,486,628 8,486,628 210 11 02 事业单位医疗 8,486,628 8,486,628 221 住房保障支出 6,253,308 6,253,308 221 02 住房改革支出 6,253,308 6,253,308 221 02 01 住房公积金 6,253,308 6,253,308
项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 合计 387,682,883 186,577,262 201,105,621
2019 年预算单位财政拨款收支预算总表 单位预算 04 表 编制单位 : 上海市医疗急救中心 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 334,682,883 一 社会保障和就业支出 23,663,292 23,663,292 二 政府性基金 二 卫生健康支出 305,141,499 305,141,499 三 住房保障支出 5,878,092 5,878,092 收入总计 334,682,883 支出总计 334,682,883 334,682,883
2019 年预算单位财政拨款支出预算表 单位预算 05 表 编制单位 : 上海市医疗急救中心 单位 : 元 项目 财政拨款支出 功能分类科目编码基本支出功能分类科目名称合计类款项人员经费公用经费 项目支出 208 社会保障和就业支出 23,663,292 23,626,692 36,600 208 05 行政事业单位离退休 23,663,292 23,626,692 36,600 208 05 02 事业单位离退休 114,348 114,348 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16,794,528 16,794,528 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 6,717,816 6,717,816 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 36,600 36,600 210 卫生健康支出 305,141,499 93,689,592 10,382,886 201,069,021 210 04 公共卫生 297,164,091 85,712,184 10,382,886 201,069,021 210 04 05 应急救治机构 297,164,091 85,712,184 10,382,886 201,069,021 210 11 行政事业单位医疗 7,977,408 7,977,408 210 11 02 事业单位医疗 7,977,408 7,977,408 221 住房保障支出 5,878,092 5,878,092 221 02 住房改革支出 5,878,092 5,878,092
项目 财政拨款支出 功能分类科目编码基本支出功能分类科目名称合计类款项人员经费公用经费 项目支出 221 02 01 住房公积金 5,878,092 5,878,092 合计 334,682,883 123,194,376 10,382,886 201,105,621
编制单位 : 上海市医疗急救中心 2019 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 单位预算 06 表 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 208 社会保障和就业支出 23,663,292 23,626,692 36,600 208 05 行政事业单位离退休 23,663,292 23,626,692 36,600 208 05 02 事业单位离退休 114,348 114,348 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16,794,528 16,794,528 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 6,717,816 6,717,816 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 36,600 36,600 210 卫生健康支出 305,141,499 104,072,478 201,069,021 210 04 公共卫生 297,164,091 96,095,070 201,069,021 210 04 05 应急救治机构 297,164,091 96,095,070 201,069,021 210 11 行政事业单位医疗 7,977,408 7,977,408 210 11 02 事业单位医疗 7,977,408 7,977,408 221 住房保障支出 5,878,092 5,878,092 221 02 住房改革支出 5,878,092 5,878,092 221 02 01 住房公积金 5,878,092 5,878,092
项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 合计 334,682,883 133,577,262 201,105,621
编制单位 : 上海市医疗急救中心 2019 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 单位预算 07 表 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 合计
编制单位 : 上海市医疗急救中心 2019 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 单位预算 08 表 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 123,080,028 123,080,028 301 01 基本工资 12,544,680 12,544,680 301 02 津贴补贴 3,050,472 3,050,472 301 07 绩效工资 68,377,464 68,377,464 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 16,794,528 16,794,528 301 09 职业年金缴费 6,717,816 6,717,816 301 10 职工基本医疗保险缴费 7,977,408 7,977,408 301 12 其他社会保障缴费 1,393,968 1,393,968 301 13 住房公积金 5,878,092 5,878,092 301 99 其他工资福利支出 345,600 345,600 302 商品和服务支出 10,382,886 10,382,886 302 01 办公费 500,000 500,000 302 05 水费 100,000 100,000 302 06 电费 900,000 900,000
项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费 302 07 邮电费 200,000 200,000 302 09 物业管理费 1,958,196 1,958,196 302 13 维修 ( 护 ) 费 810,804 810,804 302 18 专用材料费 4,000,000 4,000,000 302 28 工会经费 839,726 839,726 302 29 福利费 974,160 974,160 302 99 其他商品和服务支出 100,000 100,000 303 对个人和家庭的补助 114,348 114,348 303 01 离休费 114,348 114,348 合计 133,577,262 123,194,376 10,382,886
2019 年预算单位财政拨款项目支出预算表 单位预算 09 表 编制单位 : 上海市医疗急救中心 单位 : 元 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称序号项目名称预算数 208 社会保障和就业支出 36,600 208 05 行政事业单位离退休 36,600 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 36,600 1 机关事业单位退休人员活动经费 36,600 210 卫生健康支出 201,069,021 210 04 公共卫生 201,069,021 210 04 05 应急救治机构 201,069,021 2 院前急救车辆运行保障专项经费 5,659,590 3 急救辅助人员 ( 非编制用工 ) 专项经费 85,375,400 4 院前急救体系网络建设专项经费 15,000,000 5 临床医学专业 ( 院前急救方向 ) 免费定向培养专项经费 453,000 6 救护车及随车设备专项经费 77,716,820 7 120 呼叫集成系统 (2019 升级改造 ) 1,066,555 8 120 呼叫集成系统 ( 运维 ) 56,052
功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称序号项目名称预算数 9 院前急救行为全程数字化与指挥系统 ( 运维 ) 741,952 10 120 调度系统 ( 运维 ) 3,017,892 11 新生儿救护专用车辆及随车设备专项经费 11,981,760 合计 201,105,621
单位 三公 经费和机关运行经费预算表 编制单位 : 上海市医疗急救中心 2019 年 三公 经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 单位预算 10 表 单位 : 万元 2019 年机关运行经费预算数
其他相关情况说明 一 2019 年 三公 经费预算情况说明 上海市医疗急救中心未安排一般公共预算财政拨款 三公 经费 二 机关运行经费预算 上海市医疗急救中心无机关运行费 三 政府采购预算情况 2019 年度本单位政府采购预算 9,894.97 万元, 其中 : 政府采购货物预算 9,086.88 政府采购服务预算 808.09 万元 四 预算绩效情况 2019 年度, 本单位编报绩效目标的项目共 10 个, 涉及项目预算资金 20,106.90 万元