介護保険 行政報告書 金額例示 款 項 目 ( ) -305- -285-
介護保険事業 今年度の介護保険事業は 第 4 期事業計画 ( 平成 21 年度から平成 23 年度 ) の3 年目として 事業計画に沿った施策を行った 平成 24 年度から平成 26 年度までの第 5 期高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画について 青梅市介護保険運営委員会で審議いただき 平成 24 年 2 月 6 日に答申を得て 策定を行った 策定に当って 青梅市介護保険運営委員会の中に 計画策定部会を設けるとともに 平成 24 年 1 月 15 日から1 月 30 日までの期間 パブリックコメントを実施し 市民から御意見を頂いた また 高齢化の進展に伴う認定申請数の増加に対応するため 介護認定審査会における合議体の数を 3 合議体 から 4 合議体 に増やした なお 主な特記事項は次のとおりである 1 介護保険料の収納状況平成 23 年度介護保険料の収納率については 現年度分の特別徴収が100パーセント 普通徴収が88.4パーセントで 合計では98.7パーセントとなり 滞納繰越分は21.7パーセントであった 2 介護給付費の状況保険給付費は58 億 6,561 万円となり 昨年度より4 億 8,207 万円 9.0パーセントの増となった -307- ( 介護保険 )
3 介護保険特別会計歳入歳出決算額 歳入 款別 区分 1 保険料 予 算 額 (A) 円 1,146,604,000 介護保険特別会計歳入歳出 平成 23 年度 決 算 額 (B) 円 1,147,441,290 収入率 (B)/(A) % 100.1 2 国庫支出金 1,192,423,000 1,186,071,811 99.5 3 支払基金交付金 1,813,415,000 1,787,715,222 98.6 4 都支出金 938,141,000 936,101,261 99.8 5 財産収入 520,000 518,925 99.8 6 繰入金 1,252,559,000 1,203,698,564 96.1 7 繰越金 8,917,000 8,915,807 100.0 8 諸収入 7,673,000 7,704,137 100.4 歳入合計 6,360,252,000 6,278,167,017 98.7 歳出 款別 区分 1 総務費 予 算 額 (A) 円 233,644,000 平成 23 年度 決 算 額 (B) 円 219,304,191 執行率 (B)/(A) % 93.9 2 保険給付費 5,939,504,000 5,865,609,175 98.8 3 財政安定化基金拠出金 1,000 0 0.0 4 地域支援事業費 151,237,000 139,365,390 92.2 5 介護給付費等準備基金積立金 24,576,000 24,575,019 100.0 6 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 1,000 0 0.0 7 公債費 21,000 0 0.0 8 諸支出金 10,268,000 9,921,707 96.6 9 予備費 1,000,000 0 0.0 歳出合計 6,360,252,000 6,258,775,482 98.4-308-
決算額前年度比較表 平 成 22 年 度 決 算 額 年 度 比 較 予 算 額 決 算 額 収 入 率 増 減 額 増 減 率 (C) (D) (D)/(C) (B)-(D)=(E) (E)/(D) 円 1,123,716,000 円 1,121,260,200 % 99.8 円 26,181,090 % 2.3 1,088,232,000 1,061,026,950 97.5 125,044,861 11.8 1,666,949,000 1,629,506,103 97.8 158,209,119 9.7 864,790,000 845,980,475 97.8 90,120,786 10.7 867,000 706,146 81.4 187,221 26.5 1,239,714,000 1,220,476,114 98.4 16,777,550 1.4 21,706,000 21,704,545 100.0 12,788,738 58.9 7,436,000 8,558,639 115.1 854,502 10.0 6,013,410,000 5,909,219,172 98.3 368,947,845 6.2 平 成 22 年 度 決 算 額 年 度 比 較 予 算 額 決 算 額 執 行 率 増 減 額 増 減 率 (C) (D) (D)/(C) (B)-(D)=(E) (E)/(D) 円 364,445,000 円 356,668,868 % 97.9 円 137,364,677 % 38.5 5,467,832,000 5,383,539,846 98.5 482,069,329 9.0 1,000 0 0.0 0-154,672,000 135,735,916 87.8 3,629,474 2.7 2,340,000 2,179,016 93.1 22,396,003 1027.8 9,000 8,974 99.7 8,974 皆減 21,000 0 0.0 0-23,090,000 22,170,745 96.0 12,249,038 55.2 1,000,000 0 0.0 0-6,013,410,000 5,900,303,365 98.1 358,472,117 6.1-309- ( 介護保険 )
4 被保険者数および要介護認定者数 (1) 被保険者数 ( 単位 : 人 %) 区 分 24 年 3 月 31 日現在 (A) 23 年 3 月 31 日現在 (B) 増 減 (A-B) 23 年度平均 人口 139,410 139,941 531 65 歳以上人口 31,571 30,588 983 高齢化率 22.7 21.9 0.8 第 1 号被保険者 29,676 28,615 1,061 29,109 (2) 要介護認定者数 ( 単位 : 人 ) 区 分 24 年 3 月 31 日現在 23 年 3 月 31 日現在 (A) 第 1 号被保険者 第 2 号被保険者 (B) 第 1 号被保険者 第 2 号被保険者 増減 (A-B) 23 年度平均 要支援 1 658 645 13 597 580 17 61 624 要支援 2 527 504 23 457 438 19 70 505 要介護 1 737 715 22 709 683 26 28 733 要介護 2 645 616 29 627 602 25 18 631 要介護 3 514 492 22 511 483 28 3 520 要介護 4 613 584 29 504 482 22 109 559 要介護 5 510 484 26 484 457 27 26 507 計 4,204 4,040 164 3,889 3,725 164 315 4,079-310-
歳 入 1 保険料 1,147,441,290 円 (1) 賦課 ア保険料段階 ( 単位 : 円 ) 段階平成 23 年度保険料対象者 第 1 段階 18,400 第 2 段階 18,400 第 3 段階 28,600 生活保護受給者 老齢福祉年金受給者で市民税世帯非課税者 市民税世帯非課税で課税年金収入額 + 合計所得金額が 80 万円を超えない者 市民税世帯非課税で課税年金収入額 + 合計所得金額が 80 万円を超える者 特 例 第 4 段 階 第 4 段 階 ( 基準額 ) 34,700 40,800 市民税本人非課税であるが世帯員に市民税課税者がいる者で課税年金収入額 + 合計所得金額が 80 万円以下の者 市民税本人非課税であるが世帯員に市民税課税者がいる者で課税年金収入額 + 合計所得金額が 80 万円を超える者 第 5 段 階 44,100 第 6 段 階 51,000 第 7 段 階 59,200 第 8 段 階 65,300 第 9 段 階 69,400 第 1 0 段階 73,400 本人が市民税課税者で 前年の合計所得金額が 125 万円未満の者 本人が市民税課税者で 前年の合計所得金額が 125 万円以上 200 万円未満の者 本人が市民税課税者で 前年の合計所得金額が 200 万円以上 400 万円未満の者 本人が市民税課税者で 前年の合計所得金額が 400 万円以上 600 万円未満の者 本人が市民税課税者で 前年の合計所得金額が 600 万円以上 800 万円未満の者 本人が市民税課税者で 前年の合計所得金額が 800 万円以上の者 イ段階別調定者数 ( 単位 : 人 ) 区分第 1 段階第 2 段階第 3 段階特例第 4 段階第 4 段階第 5 段階第 6 段階人数 863 4,097 3,167 5,566 3,442 3,348 4,309 区分第 7 段階第 8 段階第 9 段階第 10 段階合計人数 3,51 0 662 227 420 29,611-311- ( 介護保険 )
(2) 徴収 ア収納状況 ( 単位 : 千円 %) 区 分 予算額 調定額 収入済額還付未済額不納欠損額収入未済額収納率 特別徴収 1,022,379 1,025,555 1,026,661 1,106 0 0 100.0 現年度分 普通徴収 117,200 128,719 113,945 183 0 14,957 88.4 計 1,139,579 1,154,274 1,140,606 1,289 0 14,957 98.7 滞納繰越分普通徴収 7,025 31,473 6,835 2 10,780 13,860 21.7 特別徴収 1,022,379 1,025,555 1,026,661 1,106 0 0 100.0 合 計 普通徴収 124,225 160,192 120,780 185 10,780 28,817 75.3 計 1,146,604 1,185,747 1,147,441 1,291 10,780 28,817 96.7 イ前年度との比較 ( 単位 : 千円 %) 区分平成 23 年度平成 22 年度増減 調定額 1,154,274 1,127,733 26,541 現年度分 収入額 1,140,606 1,112,552 28,054 収納率 98.7 98.5 0.2 ウ督促状発送 ( 単位 : 件 千円 %) 賦課額督促状発送件数保険料額件数割合保険料額割合 28,990 128,741 6,467 22.3 29,684 23.1 エ還付状況 ( 単位 : 件 千円 ) 区 分 件 数 金 額 被保険者等への還付 1,628 10,642 特別徴収 年金保険者への還付 75 486 計 1,703 11,128 普通徴収被保険者等への還付 66 350 合 計 1,76 9 11,478 オ口座振替の状況 ( 単位 : 件 千円 ) 振 替 実 績 振 替 不 能 件 数保 険 料 額件 数保 険 料 額 5,579 25,628 161 719-312-
2 国庫支出金 1,186,071,811 円 (1) 国庫負担金 1,023,606,811 円 ( 単位 : 千円 ) 区 分負担基本額負 担 率算出国庫負担金収 入 額 介護給付費負担金 - - - 1,023,607 現 年 度 分 5,882,352-1,011,954 1,011,954 施 設 等 分 3,290,327 15/100 493,549 493,549 そ の 他 分 2,592,025 20/100 518,405 518,405 過 年 度 分 - - - 11,653 (2) 国庫補助金 162,465,000 円 ( 単位 : 千円 ) 区分補助基本額補助率算出国庫補助金収入額 調整交付金 5,745,708 1.96589% 112,954 112,954 地域支援事業交付金 ( 介護予防事業 ) 地域支援事業交付金 ( 包括的支援事業 任意事業 ) 80,888 25/100 20,222 20,222 70,665 40/100 28,266 28,266 事業費補助金 2,048 1/2 1,023 1,023 計 - - - 162,465 3 支払基金交付金 1,787,715,222 円 ( 単位 : 千円 ) 区 分交付基本額交 付 率算出基金交付金収 入 額 介 護 給 付 費 交 付 金 - - - 1,768,340 現 年 度 分 5,870,144 30/100 1,761,043 1,761,043 過 年 度 分 - - - 7,297 地域支援事業支援交付金 64,583 30/100 19,375 19,375 計 - - - 1,787,715-313- ( 介護保険 )
4 都支出金 936,101,261 円 (1) 都負担金 911,857,261 円 ( 単位 : 千円 ) 区 分負担基本額負 担 率算出都負担金収 入 額 介 護 給 付 費 負 担 金 - - - 911,857 現 年 度 分 5,910,861-907,045 907,045 施 設 等 分 3,363,775 17.5/100 588,660 588,660 そ の 他 分 2,547,086 12.5/100 318,385 318,385 過 年 度 分 - - - 4,812 (2) 都補助金 24,244,000 円 ( 単位 : 千円 ) 区分補助基本額補助率算出都補助金収入額 地域支援事業交付金 ( 介護予防事業 ) 地域支援事業交付金 ( 包括的支援事業 任意事業 ) 80,888 12.5/100 10,111 10,111 70,665 20/100 14,133 14,133 計 - - - 24,244 5 財産収入 518,925 円 (1) 基金運用収入 ( 518,925 円 ) ( 単位 : 千円 ) 基 金 名収 入 額 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 519 介護従事者処遇改善臨時特例基金 0 計 519-314-
6 繰入金 1,203,698,564 円 (1) 一般会計繰入金 ( 965,267,898 円 ) ( 単位 : 千円 ) 区分繰入基本額負担率算出繰入金収入額 介護給付費繰入金 5,865,130 12.5/100 733,141 733,141 地域支援事業繰入金 ( 介護予防事業 ) 地域支援事業繰入金 ( 包括的支援事業 任意事業 ) 70,151 12.5/100 8,769 8,769 69,215 20/100 13,843 13,843 その他一般会計繰入金 209,515 100/100 209,515 209,515 計 - - - 965,268 (2) 介護給付費等準備基金繰入金 ( 236,886,320 円 ) (3) 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金 ( 1,544,346 円 ) 7 繰越金 8,915,807 円 (1) 繰越金 8,915,807 円 8 諸収入 7,704,137 円 (1) 介護予防サービス計画費収入 7,024,078 円 (2) 雑入 680,059 円 -315- ( 介護保険 )
歳出 給与費に関する調 (1) 特別職の支給内訳 区 分 職員数 給与費報酬給料職員手当 本 年 度 55 16,909 前 年 度 49 15,206 比 較 6 1,703 (2) 一般職の支給内訳 区 分職 員 数 給与費報酬給料職員手当計 本 年 度 18 ( 0) 65,903 42,703 108,606 前 年 度 17 ( 0) 67,944 76,771 144,715 比 較 1 ( 0) 2,041 34,068 36,109 区 分扶養手当地域手当住居手当通勤手当 職員手当 本 年 度 1,656 6,870 1,121 733 の 内 訳 前 年 度 1,512 7,140 1,148 817 比 較 144 270 27 84 ( ) 内は 短時間勤務職員であり 外書きである 特殊勤務手当 (3) 職員 1 人当たり給与等の状況 ( 単位 : 円 ) 区 分 一般行政職 看護 保健職 平均給料月額 294,174 417,766 24 年 1 月 1 日現在 平均給与月額 365,202 492,624 平 均 年 齢 38 歳 3 月 58 歳 11 月 平均給料月額 305,153 419,019 23 年 1 月 1 日現在 平均給与月額 381,726 489,339 平 均 年 齢 39 歳 4 月 57 歳 11 月 (4) 初任給の状況 ( 単位 : 円 ) 区分一般行政職看護 保健職 24 年 1 月 1 日現在 23 年 1 月 1 日現在 高校卒 142,700 准看護師養成所卒 150,600 大学卒 181,200 短大 3 卒 181,400 高校卒 144,000 准看護師養成所卒 151,900 大学卒 181,200 短大 3 卒 183,000-316-
( 単位 : 人 千円 ) 計 共 済 費 合 計 備 考 16,909 16,909 15,206 15,206 1,703 1,703 ( 単位 : 人 千円 ) 共済費合計備考 21,443 130,049 21,759 166,474 316 36,425 時間外勤務夜間勤務手当等手当 管理職手当期 末 手 当勤 勉 手 当退 職 手 当 6,243 902 16,632 8,546 0 8,681 910 17,900 8,739 29,924 2,438 8 1,268 193 29,924 (5) 級別職員数の状況 ( 単位 : 人 %) 区 分 級 一般行政職看護 保健職職員数構成比職員数構成比 6 級 5 級 1 ( 0) 6.3 ( 0.0) 4 級 0 ( 0) 0.0 ( 0.0) 24 年 1 月 1 日現在 3 級 3 ( 0) 18.7 ( 0.0) 1 ( 0) 50.0 ( 0.0) 2 級 1 ( 0) 6.3 ( 0.0) 1 ( 0) 50.0 ( 0.0) 1 級 11 ( 0) 68.7 ( 0.0) 0 ( 0) 0.0 ( 0.0) 計 16 ( 0) 100.0 ( 0.0) 2 ( 0) 100.0 ( 0.0) 7 級 6 級 1 ( 0) 6.3 ( 0.0) 5 級 0 ( 0) 0.0 ( 0.0) 23 年 1 月 1 日現在 4 級 3 ( 0) 18.7 ( 0.0) 1 ( 0) 50.0 ( 0.0) 3 級 2 ( 0) 12.5 ( 0.0) 1 ( 0) 50.0 ( 0.0) 2 級 9 ( 0) 56.2 ( 0.0) 0 ( 0) 0.0 ( 0.0) 1 級 1 ( 0) 6.3 ( 0.0) 0 ( 0) 0.0 ( 0.0) 計 16 ( 0) 100.0 ( 0.0) 2 ( 0) 100.0 ( 0.0) ( ) 内は 短時間勤務職員であり 外書きである -317- ( 介護保険 )
1 総務費 219,304,191 円 (1) 総務管理費 149,014,340 円 ア運営委員会費 ( 791,380 円 ) ( ア ) 介護保険運営委員会委員 職 名 氏 名 選 出 区 分 備 考 会 長野 本 正 嗣学 識 経 験 者 副 会 長安 野 文 男被 保 険 者 の 代 表 委 員佐 藤 秀 雄 栗 原 郁 夫 市民から公募 岸 美 智 子 市民から公募 志 水 守事 業 者 の 代 表 岩 尾 碩 林 正 石 田 信 彦 三 井 博学 識 経 験 者 岸 亨 新 井 一 夫 羽生凱哉 大 渕 修 一臨 時 委 員 服 部 万 里 子 任期平成 23 年 5 月 26 日 ~ 平成 25 年 3 月 31 日 ただし 臨時委員は平成 24 年 3 月 31 日まで ( イ ) 介護保険運営委員会開催状況 月日区分内容 1 介護保険事業の実施状況について 2 地域包括支援センター事業について 3 地域密着型サービスについて 第 1 回 5.26 報 告 4 高齢者に関する調査報告書 介護サービス事業所調査報告書について 5 介護サービス基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案の概要等について 6 ケアプラン相談会にかかる事例発表について 1 第 5 期高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画の策定予定と部会の編成に 協 議 ついて 2 二次予防事業の対象者把握事業について 第 2 回 7.21 報 告 1 介護保険事業の実施状況について 2 地域包括支援センター事業について 3 地域密着型サービスについて -318-
月日区分内容 第 2 回 7.21 第 3 回 9.16 第 4 回 11.28 第 5 回 2.6 協報協報協報協 議 1 第 1 回高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画策定部会について 告 1 介護保険事業の実施状況について 2 地域包括支援センター事業について 3 地域密着型サービスについて 議 1 第 2 回 第 3 回高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画策定部会について 2 有料老人ホーム あずみ苑グランデ青梅 の特定施設の指定について 告 議 告 議 1 介護保険事業の実施状況について 2 地域包括支援センター事業について 3 地域密着型サービスについて 4 介護報酬区分の見直しについて 1 特別養護老人ホームの移転改築等について 2 高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画の素案について 3 第 5 期介護保険料の所得段階について 1 介護保険事業の実施状況について 2 地域包括支援センター事業について 3 地域密着型サービスについて 4 介護報酬区分の見直しについて 1 二次予防事業の名称について 2 青梅市における福祉施設等の配置のあり方に関する基本方針 の一部改正 ( 案 ) について 3 高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画 ( 素案 ) のパブリックコメントの結果について 4 高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画について 5 第 5 期介護保険料について イ趣旨普及費 ( 1,289,203 円 ) 介護保険制度の普及と定着を図るための取組をした ( ア ) 広報おうめ 介護保険 特集号の発行 (7 月 1 日 ) ( イ ) 市民健康の集い 産業観光まつり での啓発 ( ウ ) 介護保険関係講演会への講師の派遣 ウ連合会負担金 ( 2,940 円 ) 東京都国民健康保険団体連合会に委託している介護保険者事務共同処理負担金 エ計画策定費 ( 2,885,810 円 ) 介護保険事業の分析や資料作成等について 専門的知識を必要とすることから コンサルタント会社にこれらの業務を委託した ( ア ) 高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画策定部会開催状況第 5 期青梅市高齢者保健福祉計画および青梅市介護保険事業計画を策定するに当たり 青梅市介護保険運営委員会に部会を設置し 調査 審議した -319- ( 介護保険 )
回月日内容 第 1 回 7.6 第 2 回 8.24 第 3 回 9.1 1 第 5 期高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画の骨格原案について 2 日常生活圏域の考え方および地域包括支援センターの設置について 1 サービス種類別の給付費および受給者数の推移 2 日常生活圏域と地域包括支援センターについて 3 地域密着型サービスの整備目標について 4 介護予防 日常生活支援総合事業について 5 第 5 期高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画の素案について 1 第 5 期高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画の素案について 2 日常生活圏域と地域包括支援センターについて 第 4 回 10.17 1 第 5 期高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画の素案について 第 5 回 1.27 1 第 5 期介護保険料について 2 第 5 期高齢者保健福祉計画 介護保険事業計画の素案について (2) 介護認定費 51,308,412 円 ア介護認定費 ( 11,512,744 円 ) ( ア ) 要介護等認定の状況申請者数等 ( 延数 ) 申請者数認定調査数審査判定数要介護等認定者数 5,048 人 4,926 人 4,816 人 4,707 人 ( イ ) 介護認定審査会 a 委員 30 人 職 名 氏 名 選 出 区 分 備 考 会 長野 本 正 嗣医 師 委 員片 平 潤 一 坂 元 龍 宮 下 吉 弘 桜 井 徹 志 丹 生 徹 鹿 児 島 武 志 小 林 浩 池 田 和 彦 大 堀 洋 一 進 藤 幸 雄 土 田 大 介 井 上 一 彦歯 科 医 師 山 﨑 文 子 岩 浪 登薬 剤 師 榎 本 淳 一 郎 -320-
職 名 氏 名 選 出 区 分 備 考 委 員山 本 美 知 子保 健 師 長 澤 佐 代 子 伊 藤 民 子 石 田 広 子 三 谷 泰 子 加 藤 朗 子 柚 木 祐 子看 護 師 河 野 礼 子社 会 福 祉 士 小 嶋 直 之 小 川 明 坂 本 義 雄介 護 福 祉 士 石 井 百 合 子 市 川 光 男 小 林 陽 任期平成 23 年 4 月 1 日 ~ 平成 25 年 3 月 31 日 b 認定審査会の開催平成 23 年 4 月から平成 24 年 3 月末までの間に 認定審査 会を126 回開催した イ認定調査等費 ( 39,795,668 円 ) ( ア ) 認定調査状況 a 市嘱託職員等による調査 b 委託による調査 1,473 件 3,453 件 ( イ ) 委託先 a 医療法人財団岩尾会 b 医療法人社団和風会 c 社会福祉法人青梅市社会福祉協議会 d その他市外指定居宅介護支援事業者等 2 保険給付費 5,865,609,175 円 (1) 介護サービス等諸費 5,143,262,638 円 ( 単位 : 件 千円 ) 区 分 被保険者種別件 数給 付 額 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費 第 1 号被保険者 33,373 1,538,941 第 2 号被保険者 2,136 87,150 特例居宅介護サービス給付費 第 1 号被保険者 0 0 第 2 号被保険者 0 0 地域密着型介護サービス給付費 第 1 号被保険者 1,981 337,935 第 2 号被保険者 44 8,249 特例地域密着型介護サービス給付費 第 1 号被保険者 0 0 第 2 号被保険者 0 0-321- ( 介護保険 )
区分被保険者種別件数給付額第 1 号被保険者 11,037 2,859,800 施設介護サービス給付費第 2 号被保険者 160 58,385 特例施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費 第 1 号被保険者 0 0 第 2 号被保険者 0 0 第 1 号被保険者 303 8,629 第 2 号被保険者 20 772 第 1 号被保険者 281 24,579 第 2 号被保険者 16 1,549 第 1 号被保険者 14,874 204,834 第 2 号被保険者 857 12,440 第 1 号被保険者 0 0 特例居宅介護サービス計画給付費第 2 号被保険者 0 0 計 65,082 5,143,263 (2) 介護予防サービス等諸費 290,912,206 円 ( 単位 : 件 千円 ) 区分被保険者種別件数給付額 介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 特 例 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サ ー ビ ス 給 付 費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費 第 1 号被保険者 9,316 233,379 第 2 号被保険者 233 5,998 第 1 号被保険者 0 0 第 2 号被保険者 0 0 第 1 号被保険者 135 6,772 第 2 号被保険者 0 0 第 1 号被保険者 0 0 第 2 号被保険者 0 0 第 1 号被保険者 103 2,413 第 2 号被保険者 2 91 第 1 号被保険者 125 11,301 第 2 号被保険者 1 90 第 1 号被保険者 6,819 30,032 第 2 号被保険者 191 836 第 1 号被保険者 0 0 第 2 号被保険者 0 0 計 16,925 290,912 (3) その他諸費 7,700,605 円 区分件数単価金額件円千円審査支払手数料 81,059 95 7,701-322-
(4) 高額介護サービス等費 116,284,811 円 ( 単位 : 件 千円 ) 区分被保険者種別件数給付額第 1 号被保険者 10,434 112,995 高額介護サービス費第 2 号被保険者 289 3,260 第 1 号被保険者 47 30 高額介護予防サービス費第 2 号被保険者 0 0 計 10,770 116,285 (5) 特定入所者介護サービス等費 292,064,610 円 ( 単位 : 件 千円 ) 区 分 被保険者種別件 数給 付 額 特定入所者介護サービス費 第 1 号被保険者 12,066 285,191 第 2 号被保険者 267 6,662 特例特定入所者介護サービス費 第 1 号被保険者 0 0 第 2 号被保険者 0 0 特定入所者介護予防サービス費 第 1 号被保険者 61 212 第 2 号被保険者 0 0 特例特定入所者介護予防サービス費 第 1 号被保険者 0 0 第 2 号被保険者 0 0 計 12,394 292,065 (6) 高額医療合算介護サービス等費 15,384,305 円 ( 単位 : 件 千円 ) 区 分 被保険者種別件 数給 付 額 高額医療合算介護サービス費 第 1 号被保険者 626 15,339 第 2 号被保険者 0 0 高額医療合算介護予防サービス費 第 1 号被保険者 7 45 第 2 号被保険者 0 0 計 633 15,384 (7) サービス種類別給付額 サービス種類件数費用額給付額 1 件当たり給付額 居宅 ( 介護予防 ) サービス 件 68,650 千円 2,375,976 千円 2,163,034 円 31,508 訪問サービス 15,908 535,824 482,226 30,313 訪問介護 6,013 233,590 210,227 34,962 訪問入浴介護 1,122 70,608 63,547 56,637 訪問看護 3,713 161,830 145,646 39,226 訪問リハビリテーション 1,274 38,730 34,847 27,353 居宅療養管理指導 3,786 31,066 27,959 7,385 通所サービス 15,902 1,074,769 967,186 60,822 通所介護 10,745 716,821 645,035 60,031 通所リハビリテーション 5,157 357,948 322,151 62,469-323- ( 介護保険 )
サービス種類件数費用額給付額 1 件当たり給付額 短期入所サービス 3,041 223,657 201,290 66,192 短期入所生活介護 2,876 213,228 191,904 66,726 短期入所療養介護 165 10,429 9,386 56,887 福祉用具 住宅改修サービス 10,504 202,135 181,886 17,316 福祉用具貸与 9,653 147,219 132,462 13,722 福祉用具購入費 428 13,228 11,905 27,815 住宅改修費 423 41,688 37,519 88,697 特定施設入居者生活介護 554 91,449 82,304 148,563 介護予防支援 居宅介護支援 22,741 248,142 248,142 10,912 地域密着型 ( 介護予防 ) サービス 2,160 392,175 352,956 163,406 夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 認知症対応型通所介護 806 86,662 77,996 96,769 小規模多機能型居宅介護 590 96,863 87,176 147,756 認知症対応型共同生活介護 755 207,494 186,744 247,343 地域密着型特定施設入居者生活介護 9 1,156 1,040 115,564 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 0 0 施設サービス 11,197 3,239,176 2,918,185 260,622 介護老人福祉施設 8,000 2,207,762 1,990,279 248,785 介護老人保健施設 2,003 574,514 516,696 257,961 介護療養型医療施設 1,194 456,900 411,210 344,397 計 82,007 6,007,327 5,434,175 66,265 (8) 要介護度別給付額 ( 単位 : 千円 ) 種 類 要支援 1 要支援 2 介護予防計 経過的要介護 要介護 1 要介護 2 居宅介護 ( 介護予防 ) サービス 105,490 178,650 284,140 0 420,920 488,495 地域密着型 ( 介護予防 ) サービス 2,931 3,841 6,772 0 95,749 97,701 施設介護サービス 0 0 0 0 195,408 282,597 介護老人福祉施設 0 0 0 0 81,450 161,308 介護老人保健施設 0 0 0 0 110,163 108,245 介護療養型医療施設 0 0 0 0 3,795 13,044 計 108,421 182,491 290,912 0 712,077 868,793 種 類 要介護 3 要介護 4 要介護 5 介護給付計 合 計 居宅介護 ( 介護予防 ) サービス 380,557 304,229 284,693 1,878,894 2,163,034 地域密着型 ( 介護予防 ) サービス 85,670 43,406 23,658 346,184 352,956 施設介護サービス 589,074 913,192 937,914 2,918,185 2,918,185 介護老人福祉施設 408,586 659,307 679,628 1,990,279 1,990,279 介護老人保健施設 128,041 109,316 60,931 516,696 516,696 介護療養型医療施設 52,447 144,569 197,355 411,210 411,210 計 1,055,301 1,260,827 1,246,265 5,143,263 5,434,175-324-
3 地域支援事業費 139,365,390 円 (1) 介護予防事業費 70,150,528 円 ア介護予防特定高齢者施策 ( 69,002,887 円 ) ( ア ) 特定高齢者把握事業特定健康診査等および人間ドックにおいて介護保険の第 1 号被保険者 ( 要介護者および要支援者を除く ) に実施された基本チェックリスト (25の質問項目から生活機能の状態をチェックするもの ) を使い 生活機能評価と合わせ スクリーニングを行い 特定高齢者 ( 要支援および要介護状態になるおそれがあると判定された高齢者 ) の把握に努めた ( 単位 : 人 ) 区分実人数 基本チェックリスト実施者 特定高齢者 特 定 健 康 診 査 等 12,776 人 間 ド ッ ク 157 計 12,933 特 定 健 康 診 査 等 764 人 間 ド ッ ク 0 計 764 特定高齢者出現率 2.4%( 対 65 歳以上人口 31,571 人平成 24 年 3 月 31 日現在 ) 内 ( イ ) 介護予防通所支援事業 容 通所の方法により各種のサービスを提供し 自立生活の助長 社会的孤立感 の解消 心身機能の維持向上等を図った a 介護予防通所介護事業所 ( 単位 : 人 ) 施設名 基本サービス 運動機能向上トレーニング 青梅市高齢者在宅サービスセンター大洋園 22 (4) 22 (4) 河辺デイサービスセンター 注 :( ) は実人員なお 口腔ケアサービスおよびアクティビティ事業については 実績なし b 接 ( 整 ) 骨院 ( 単位 : 人 ) 52 (1) 52 (1) 計 74 (5) 74 (5) 施設名内容運動機能向上トレーニング注 :( ) は実人員 土方整骨院 近橋接骨院 計 12 7 (1) (1) 19 (2) -325- ( 介護保険 )
c 運動機能向上教室 運動指導員による指導のもと 運動機能向上教室を実施し 集団での健康 づくりを行った ( 単位 : 人 ) 実施期間会場実人数延べ人数委託事業者 10~12 月健康センター 13 135 ハイライフサポート ( 全 12 回 ) 内 ( ウ ) 筋力向上トレーニング事業専門スタッフの指導のもと トレーニング機器を使ったトレーニングで筋力を向上させて 日常生活の改善を図った ( 単位 : 人 ) 容 施設名 筋力向上トレーニング事業 注 :( ) は実人員 青梅市高齢者在宅 サービスセンター 大 洋 園 89 (5) デイサービスセンターパーク 57 (5) 河辺デイサービスセンター 34 (2) 計 180 (12) ( エ ) 介護予防栄養改善事業調理実習等により 栄養状態の改善を図るとともに 相互に交流する機会の提供を通じて 自立した日常生活を営むことができるよう支援した ( 単位 : 人 ) 実施期間会場実人数延べ人数講師 10~12 月市民会館調理室 6 26 高水秀美管理栄養士 ( 全 6 回 ) ( オ ) 生活機能評価 ( 介護予防健診 ) 介護予防事業への対象者を選定することを目的として 基本チェックリストおよび問診等を実施し 特定高齢者の候補者を選定した 特定高齢者の候補者には 貧血 心電図検査等および医師による生活機能評価判定を実施し 特定高齢者を選定した a 実施方法 (a) 期間平成 23 年 6 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで (b) 対象者介護保険の第 1 号被保険者 ( 要介護者および要支援者を除く ) (c) 実施機関青梅市医師会に委託し 市内 41 医療機関で特定健康診査等と同時に実施 b 特定高齢者候補者数 2,350 人 c 特定高齢者数 764 人 -326-
イ介護予防一般高齢者施策 ( 1,147,641 円 ) ( ア ) 機能訓練健康センターで健康づくりや閉じこもり予防を目的とし 健康チェックや軽体操 ミニ健康講座等集団での健康づくりを行った ( 単位 : 回 人 ) 会場回数延べ人数健康センター 36 559 ( イ ) 介護予防講演会 介護予防に関する基本的な知識の普及啓発のため講演会を実施した ( 単位 : 人 ) 開催日 会 場 延べ人数内 容 講 師 12.9 歳をとらない心とからだの目白大学准教授 49 福祉センター健康講座新井武志 3.13 集会室秋川病院院長 86 きいて安心 認知症予防植田宏樹 ( ウ ) 高齢者クラブ健康づくりモデル事業地域の高齢者が自ら健康づくり活動に参加し その予防効果を検証するための健康づくりモデル事業を実施することにより 自発的な介護予防に資する組織の育成 支援を行うとともに地域における介護予防事業の普及促進を図った ( 単位 : 人 ) 実施期間高齢者クラブ名実人数延べ人数内容木野下長寿会 24 43 ウォーキング教室および 9~12 月 河辺わかくさ会 25 38 下師岡長寿会 30 54 運動機能測定 ( ウォーキング実施前後 ) (2) 包括的支援事業 任意事業費 69,214,862 円 ア介護予防ケアマネジメント事業 (20,166,782 円 ) 介護予防事業が効果的かつ効率的に提供されるよう適切なケアマネジメントを 行った ( 単位 : 件 ) 区 分 特 定 高 齢 者 把 握 介護予防ケアプラン作成 件 数 764 33 注 : 地域包括支援センター ( 市 うめぞの すえひろ ) の合計件数 イ総合相談事業 (31,614,882 円 ) 高齢者の相談を総合的に受け止めるとともに訪問等により実態を把握し 必要なサービスにつなげた -327- ( 介護保険 )
( ア ) 相談方法 ( 単位 : 件 ) 区 分 電 話 訪 問 来 所 そ の 他 計 件 数 734 4,589 303 1 5,627 注 1: 地域包括支援センター ( 市 うめぞの すえひろ ) の合計延べ件数 注 2: 総合相談事業 権利擁護事業 包括的 継続的ケアマネジメント支援事業の合計 注 3: その他は 電子メールやFAX 等で相談を受けたもの ( イ ) 相談内容 ( 単位 : 件 ) 区分ネットワーク構築高齢者の実態把握総合相談計件数 165 3,355 1,745 5,265 注 : 地域包括支援センター ( 市 うめぞの すえひろ ) の合計延べ件数 ウ権利擁護事業 ( 243,597 円 ) 高齢者の権利侵害について 関係する機関と連携して防止に努めた ( ア ) 相談内容 ( 単位 : 件 ) 区分虐待成年後見その他計件数 75 51 4 130 注 1: 地域包括支援センター ( 市 うめぞの すえひろ ) の合計延べ件数注 2: その他は 消費者被害の防止のため関係部署と情報交換を行ったもの等 ( イ ) 高齢者虐待防止ネットワーク連絡会 養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護および養護者に対する支援を 行うため関係機関 民間団体等との連携協力体制を整備することを目的として 開催した a 連絡会委員 13 人 職 名 氏 名 選 出 区 分 備 考 会 長田 中 祥 子その他市長が必要と認める者 副 会 長天 沼 明関 係 機 関 の 代 表 委 員内 田 ア キ 子 坂 本 義 雄介護サービス事業者の代表 牧 野 裕 美 永 島 國 和関 係 機 関 の 代 表 打 林 友 子 遠 藤 朱 美 佐 藤 福 枝 西 村 理 恵 藤 井 孝 志 岡 垣 豊学 識 経 験 者 林 正その他市長が必要と認める者 -328-
任期平成 22 年 8 月 1 日 ~ 平成 24 年 7 月 31 日 b 連絡会の開催 2 回 エ包括的 継続的ケアマネジメント支援事業 (14,156,054 円 ) 高齢者に対し 包括的かつ継続的なサービスが提供されるよう地域の多様な社 会資源を活用したケアマネジメント体制の構築を支援した 区 ( ア ) 相談内容 ( 単位 : 件 ) 分ケアマネジャーとの連携 ケアマネジャーへの個別指導 相談 ケアマネジャーが抱える困難事例 指導助言 件数 134 84 14 232 注 : 地域包括支援センター ( 市 うめぞの すえひろ ) の合計延べ件数 計 ( イ ) ケアマネジャー研修会 地域のケアマネジャーの支援のため資質向上を目的とした研修会を実施した ( 単位 : 人 ) 開催日会場参加人数内容講師 6.10 市役所会議室 68 12.16 73 あぁそうだったんだなぁ ~ ケアマネジメントの基本 ~ 介護保険がめざす自立支援とは 地域包括支援センターすえひろセンター長水村美穂子財団法人長寿社会開発センター常務理事石黒秀喜 ( ウ ) ケアマネジャー勉強会地域のケアマネジャーの支援のため資質向上を目的とした勉強会を実施した ( 単位 : 人 ) 開催日 会 場 参加人数 内 容 2.23 福祉センター集会室 51 考えてみよう 高齢者本人の介護保険に対する要望と介護保険が期待する自立 の違い ( エ ) ケアマネジャー意見交換会地域のケアマネジャーが相互に情報交換を行うとともに日頃の業務での疑問等の解消を図るため 意見交換会を実施した ( 単位 : 人 ) 開催日会場参加人数内容 5.31 54 第 5 期青梅市介護保険事業計画について 個別サービス計画書について市役所会議室 11.1 49 院内介助の手引きのその後 その他問題となっている事項 -329- ( 介護保険 )
( オ ) ケアプラン相談会ケアプランに関して ケアマネジャー等が抱える問題について助言を行うための相談会を実施した ( 単位 : 回 人 ) 会場開催回数延べ人数市役所会議室 63 435 ( カ ) 主任介護支援専門員連絡会 地域の主任ケアマネジャーによる情報交換および連携を目的とした連絡会を 実施した ( 単位 : 人 ) 開催日会場参加人数内容 6.30 9 第 5 期青梅市介護保険事業計画について 個別サービス計画書について 市役所会議室 意見交換のテーマ 8.3 13 第 5 期青梅市介護保険事業計画について その他 オ任意事業 (3,033,547 円 ) ( ア ) 介護サービス相談員派遣事業 介護サービスの提供の場を訪ね サービス利用者等の話を聞き 相談を受け るため 相談員を派遣した a 介護サービス相談員 5 人 氏 名 任 期 備 考 八 木 橋 亮 子 23.4.1~24.3.31 野 口 睦 美 秋 山 和 平 発 地 勝 美 髙 橋 正 b 派遣期間平成 23 年 4 月 ~ 平成 24 年 3 月 c 派遣施設 46 施設 事業所および1 居宅 ( 介護老人福祉施設 24 施設 介護 老人保健施設 2 施設 単独通所介護事業所 13 事業所 認知症対応 型通所介護事業所 1 事業所 小規模多機能型居宅介護事業所 2 事 業所 認知症対応型共同生活介護事業所 4 事業所 ) d 派遣回数延べ182 回 ( イ ) 介護サービス事業者連絡会介護サービス事業者相互間および市と事業者との間の連携の確保を図り 市民に円滑で良質な介護サービスの提供が行われるよう協議の場を設けた 介護サービス事業者連絡会の開催 1 回 -330-
( ウ ) 居宅介護支援事業者連絡会居宅介護支援事業者相互間および市と事業者との間の連携の確保を図り 市民に円滑で良質な介護サービスの提供が行われるよう協議の場を設けた 居宅介護支援事業者連絡会の開催 1 回 ( エ ) 介護給付費通知サービス利用者に対して 実際に利用しているサービスの種類 費用額等を通知することにより サービス利用者の介護保険制度への理解の促進を図った 介護給付費通知の発送 4 回 ( オ ) 家族介護教室高齢者を介護している家族等に対して 介護方法や介護予防 介護者の健康づくり等についての知識 技術を習得する機会を提供することにより その身体的 精神的負担の軽減を図るとともに 要介護高齢者等の在宅生活の継続 向上を図った ( 単位 : 人 ) 開催日会場参加人数名称委託事業者 11.1 11.9 福祉センター 9 集会室 12.13 9 10 1 介護者の負担を減らす起居動作 2 ストレスを溜めないための工夫 介護者のための体のメンテナンス ~ 肩こり 腰痛の対処法 ~ 医療法人社団和風会 1.20 市役所会議室 6 介護者のための体のメンテナンス ~ 日常生活の中で出来るリハビリ ~ 医療法人財団岩尾会 ( カ ) 認知症サポーター養成研修事業 認知症に関する正しい知識を持ち 地域や職域において認知症の人や家族を 支援する認知症サポーターを養成することにより 認知症の人や家族が安心し て暮らし続けることができる地域づくりを推進した ( 単位 : 人 ) 開催日 受講団体 グループ名参加人数 内 容 講師 ( キャラバン メイト ) 6.1 青梅青年会議所メンバ 23 ー 早期診断 治療の 佐 藤 福 枝 6.14 青梅市民生児童委員 24 重要性合同協議会 権利擁護 佐 藤 福 枝 6.24 高齢介護課職員等 32 認知症の人への対 大 沢 ナ ミ 子 7.3 青少年リーダー育成応 35 研修会 大 沢 ナ ミ 子 -331- ( 介護保険 )
開催日 受講団体 グループ名参加人数 内 容 講師 ( キャラバン メイト ) 8.26 紙 ふ う せ ん 19 家族の支援 サポー 川 村 幸 子 9.21 楽 歩 会 10 ターとしてできること等 藤 井 孝 志 10.28 青 梅 市 70 佐 藤 福 枝 11.15 本 町 商 店 会 16 西 田 芳 子 11.26 や す ら ぎ 会 86 佐 藤 福 枝 3.12 株式会社みとも商会 10 西 田 芳 子 計 325 ( キ ) 徘徊高齢者家族支援サービス事業 徘徊高齢者の安全を確保するとともに介護者の負担を軽減するため 位置 探索のための機器を貸与する事業を実施した ( 単位 : 件 人 ) 貸 与 件 数 利 用 延 べ 人 数 17 144 ( ク ) 家族介護慰労金重度の要介護者を在宅で介護している家族等の慰労および経済的負担の軽減を図るため 一定の要件を満たす場合に1 家族につき年額 10 万円を家族介護慰労金として支給した ( 単位 : 件 円 ) 該当件数支給額 1 100,000 4 介護給付費等準備基金積立金 24,575,019 円 ( 単位 : 千円 ) 区 分 金 額 国 庫 負 担 金 追 加 交 付 11,653 支 払 基 金 交 付 金 追 加 交 付 7,297 都 負 担 金 追 加 交 付 4,812 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 利 子 519 繰 越 保 険 料 294 計 24,575 5 介護従事者処遇改善臨時特例基金積立金 0 円 -332-
6 諸支出金 9,921,707 円 (1) 償還金および還付金 9,921,707 円 ア介護保険料還付金 ( 単位 : 件 千円 ) 区 分 件 数 金 額 被保険者等への還付 150 986 年金保険者への還付 44 314 計 194 1,300 イ国庫支出金返還金 ( 単位 : 千円 ) 区分 22 年度算定額 (A) 22 年度交付済額 (B) 返還金 (B)-(A) 地域支援事業交付金 44,263 49,155 4,892 ウ支払基金交付金返還金 ( 単位 : 千円 ) 区分 22 年度算定額 (A) 22 年度交付済額 (B) 返還金 (B)-(A) 地域支援事業支援交付金 20,063 21,347 1,284 エ都支出金返還金 ( 単位 : 千円 ) 区分 22 年度算定額 (A) 22 年度交付済額 (B) 返還金 (B)-(A) 地域支援事業交付金 22,131 24,577 2,446-333- ( 介護保険 )
平成 23 年度介護保険特別会計歳入歳出および資金運用状況表 ( 単位 : 円 ) 月 区分 4 5 6 7 8 9 10 前月末残高 (A) 207,180,802 180,934,457 80,928,240 128,317,808 20,301,094 38,454,485 歳 入 214,978,300 468,733,647 399,399,027 549,279,271 405,270,377 542,923,581 516,953,185 収 運 用 金 一時借入金 入 計 (B) 214,978,300 468,733,647 399,399,027 549,279,271 405,270,377 542,923,581 516,953,185 支 歳出 7,787,498 494,979,992 499,405,244 501,889,703 513,287,091 524,770,190 531,226,292 運用金 10,000 出 計 (C) 7,797,498 494,979,992 499,405,244 501,889,703 513,287,091 524,770,190 531,226,292 月 末 残 高 (A)+(B)-(C) 207,180,802 180,934,457 80,928,240 128,317,808 20,301,094 38,454,485 24,181,378 出納整理期間 11 12 1 2 3 4 5 計 24,181,378 7,847,566 153,179,029 8,155,497 2,401,904 277,810,833 18,464,859 505,053,857 696,374,928 388,311,815 365,073,964 962,632,459 242,174,138 21,008,468 6,278,167,017 150,000,000 150,000,000 0 0 505,053,857 696,374,928 388,311,815 515,073,964 812,632,459 242,174,138 21,008,468 ( ア ) 6,278,167,017 521,387,669 551,043,465 533,335,347 520,827,557 537,223,530 501,530,112 20,081,792 6,258,775,482 10,000 0 521,387,669 551,043,465 533,335,347 520,827,557 537,223,530 501,520,112 20,081,792 ( イ ) 6,258,775,482 7,847,566 153,179,029 8,155,497 2,401,904 277,810,833 18,464,859 ( ウ ) 19,391,535 翌年度繰越額 ( ア )-( イ )= 19,391,535 ( ウ ) -334-