三 财政拨款支出决算情况说明四 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明六 机关运行经费支出情况说明七 政府采购支出情况说明八 预算绩效情况说明第四部分名词解释

南昌大学人民武装学院 2017 年度部门决算 目 录 第一部分南昌大学人民武装学院概况一 部门主要职责二 部门基本情况第二部分 2017 年度部门决算表一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九 国有资产占用情况表第三部分 2017 年度部门决算情况说明一 收入决算情况说明二 支出决算情况说明

三 财政拨款支出决算情况说明四 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明六 机关运行经费支出情况说明七 政府采购支出情况说明八 预算绩效情况说明第四部分名词解释

一 部门主要职能 第一部分南昌大学人民武装学院概况 南昌大学人民武装学院是负责培养全省基层武装干部工作的大专院校 在省 政府办公厅和省军区司令部的双重领导下, 培养基层武装干部 ; 承担拟选配 到乡 ( 镇 ) 街道人民武装部工作的地方大专院校毕业生和党政干部的岗前 专业培训 二 部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个, 即 : 南昌大学人民武装学院 本部门 2017 年年末编制人数 90 人, 其中事业编制 90 人 ; 年末实有人数 63 人, 其中在职人员 59 人, 退休人员 4 人 年末学生人数 1648 人

第二部分 2017 年度部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 编制单位 : 南昌大学人民武装学院 2017 年度 金额单位 : 万元 收入支出 项目行次决算数项目 ( 按功能分类 ) 行次决算数 栏 次 3 栏 次 6 一 财政拨款收入 1 916.70 一 一般公共服务支出 28 0.00 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二 外交支出 29 0.00 二 上级补助收入 3 0.00 三 国防支出 30 0.00 三 事业收入 4 1,023.84 四 公共安全支出 31 0.00 四 经营收入 5 0.00 五 教育支出 32 2,166.26 五 附属单位上缴收入 6 0.00 六 科学技术支出 33 0.00 六 其他收入 7 0.00 七 文化体育与传媒支出 34 0.00 8 八 社会保障和就业支出 35 85.43 9 九 医疗卫生与计划生育支出 36 0.00 10 十 节能环保支出 37 0.00 11 十一 城乡社区支出 38 0.00 12 十二 农林水支出 39 0.00 13 十三 交通运输支出 40 0.00 14 十四 资源勘探信息等支出 41 0.00 15 十五 商业服务业等支出 42 0.00 16 十六 金融支出 43 0.00 17 十七 援助其他地区支出 44 0.00 18 十八 国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九 住房保障支出 46 25.30 20 二十 粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一 其他支出 48 0.00 22 二十二 债务还本支出 49 0.00 23 二十三 债务付息支出 50 0.00 本年收入合计 24 1,940.54 本年支出合计 51 2,276.99 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 52 0.00 年初结转和结余 26 504.63 年末结转和结余 53 168.18 总计 27 2,445.17 总计 54 2,445.17

收入决算表 公开 02 表 编制单位 : 南昌大学人民武装学院 2017 年度 金额单位 : 万元 项 目 支出功能分类本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目名称科目编码 类款项栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,940.54 916.70 0.00 1,023.84 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1,826.74 802.90 0.00 1,023.84 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 1,826.74 802.90 0.00 1,023.84 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 1,826.74 802.90 0.00 1,023.84 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 88.50 88.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 88.50 88.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 88.50 88.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 25.30 25.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 25.30 25.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 25.30 25.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

支出决算表 公开 03 表 编制单位 : 南昌大学人民武装学院 2017 年度 金额单位 : 万元 项 目 支出功能分类科本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目名称目编码 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,276.99 1,626.89 650.10 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 2,166.26 1,516.16 650.10 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 2,166.26 1,516.16 650.10 0.00 0.00 0.00 2050205 高等教育 2,166.26 1,516.16 650.10 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 85.43 85.43 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 85.43 85.43 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 0.16 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.27 85.27 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 25.30 25.30 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 25.30 25.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2210203 购房补贴 25.30 25.30 0.00 0.00 0.00 0.00

财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 编制单位 : 南昌大学人民武装学院 2017 年度 金额单位 : 万元 收 入 支 出 决算数 项 目 行次 决算数 项目 ( 按功能分类 ) 行次 小计 一般公共预算 政府性基金预算 财政拨款 财政拨款 栏 次 3 栏 次 10 11 12 一 一般公共预算财政拨款 1 916.70 一 一般公共服务支出 30 0.00 0.00 0.00 二 政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二 外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三 国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四 公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五 教育支出 34 1,142.42 1,142.42 0.00 6 六 科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七 文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八 社会保障和就业支出 37 85.43 85.43 0.00 9 九 医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00 10 十 节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一 城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二 农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三 交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四 资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五 商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六 金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七 援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八 国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九 住房保障支出 48 25.30 25.30 0.00 20 二十 粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一 其他支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二 债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00 23 二十三 债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 916.70 本年支出合计 53 1,253.15 1,253.15 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 504.63 年末财政拨款结转和结余 54 168.18 168.18 0.00 一 一般公共预算财政拨款 26 504.63 55 二 政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 1,421.33 总计 58 1,421.33 1,421.33 0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 编制单位 : 南昌 2017 年度 金额单位 : 万元 项 目 支出功能分类本年支出合计基本支出项目支出科目名称科目编码 类款项 栏次 1 2 3 合计 1,253.15 988.93 264.22 205 教育支出 1,142.42 878.20 264.22 20502 普通教育 1,142.42 878.20 264.22 2050205 高等教育 1,142.42 878.20 264.22 208 社会保障和就业支出 85.43 85.43 0.00 20805 行政事业单位离退休 85.43 85.43 0.00 2080502 事业单位离退休 0.16 0.16 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 85.27 85.27 0.00 221 住房保障支出 25.30 25.30 0.00 22102 住房改革支出 25.30 25.30 0.00 2210203 购房补贴 25.30 25.30 0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 编制单位 : 南昌大学人民武装学院 2017 年度 金额单位 : 万元 人员经费 公用经费 经济分类科 科目名称 金额 经济分类科目 科目名称 金额 经济分类科目 科目名称 金额 目编码 编码 编码 301 工资福利支出 869.27 302 商品和服务支出 64.74 310 其他资本性支出 2.95 30101 基本工资 344.47 30201 办公费 9.84 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 0.00 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 2.95 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障缴费 119.80 30204 手续费 0.08 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 7.80 30205 水费 0.00 31006 大型修缮 0.00 信息网络及软件购 30107 绩效工资 247.65 30206 电费 7.43 31007 0.00 置更新 机关事业单位基本 30108 85.27 30207 邮电费 0.99 31008 物资储备 0.00 养老保险缴费 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 64.27 30209 物业管理费 2.57 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 51.97 30211 差旅费 1.73 310111 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国 ( 境 ) 费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 0.19 30213 维修 ( 护 ) 费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职 ( 役 ) 费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 30305 生活补贴 0.00 30216 培训费 0.93 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 2.50 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 23.98 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 其他对企事业单位 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 1.18 30499 0.00 的补贴 30311 住房公积金 0.00 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 13.28 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 25.30 30229 福利费 16.60 30707 国外债务付息 0.00 公务用车运行维护 30314 采暖补贴 0.00 30231 7.28 399 其他支出 0.00 费 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.09 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 2.74 人员经费合计 921.24 公用支出合计 67.69

般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算 公开 07 表 编制单位 : 南昌大学人民武装学院 2017 年度 金额单位 : 万元 项目 栏次 年初预算数 决算数 行次 1 2 一 三公 经费支出 1 7.80 7.28 1. 因公出国 ( 境 ) 费 2 0.00 0.00 2. 公务用车购置及运行维护费 3 7.80 7.28 (1) 公务用车购置费 4 0.00 0.00 (2) 公务用车运行维护费 5 7.80 7.28 3. 公务接待费 6 0.00 0.00 (1) 国内接待费 7 0.00 0.00 其中 : 外事接待费 8 0.00 0.00 (2) 国 ( 境 ) 外接待费 9 0.00 0.00 二 相关统计数 10 1. 因公出国 ( 境 ) 团组数 ( 个 ) 11 0.00 2. 因公出国 ( 境 ) 人次数 ( 人 ) 12 0.00 3. 公务用车购置数 ( 辆 ) 13 0.00 4. 公务用车保有量 ( 辆 ) 14 3.00 5. 国内公务接待批次 ( 个 ) 15 0.00 其中 : 外事接待批次 ( 个 ) 16 0.00 6. 国内公务接待人次 ( 人 ) 17 0.00 其中 : 外事接待人次 ( 人 ) 18 0.00 7. 国 ( 境 ) 外公务接待批次 ( 个 ) 19 0.00 8. 国 ( 境 ) 外公务接待人次 ( 人 ) 20 0.00 注 :2017 年度预算数为 三公 经费年初财政拨款预算数, 决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 编制单位 : 南昌大学人民武装学院 2017 年度 金额单位 : 万元 项目本年支出 支出功能分类科目年初结转和结余本年收入年末结转和结余科目名称小计基本支出项目支出编码 类款项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计

国有资产占用情况表 公开 09 表 编制单位 : 南昌大学人民武装学院 2017 年度单位 : 台 辆 套 项目 栏次 决算数 一 车辆数合计 ( 台 辆 ) 1 3.00 1. 副部 ( 省 ) 级及以上领导用车 2 0.00 2. 一般公务用车 3 3.00 3. 一般执法执勤用车 4 0.00 4. 特种专业技术用车 5 0.00 5. 其他用车 6 0.00 二 单价 50 万元 ( 含 ) 以上通用设备 ( 台, 套 ) 7 0.00 三 单价 100 万元 ( 含 ) 以上专用设备 ( 台, 套 ) 8 0.00 第三部分 2017 年度部门决算情况说明 一 收入决算情况说明本部门 2017 年度收入总计 2445.17 万元, 其中上年结转和结余 504.63 万元, 较上年减少 38.71%; 本年收入合计 1940.54 万元, 较上年增加 19.36%, 主要原因是 : 增加政府采购学生服装及教材费用 本年收入的具体构成为 : 财政拨款收入 916.7 万元, 占 47.2 4%; 事业收入 1023.84 万元, 占 52.76% 二 支出决算情况说明本部门 2017 年度支出总计 2445.17 万元, 其中本年支出合计 2276.99 万元, 较上年增长 17.1%, 主要原因是 : 人员工资的增长 基础设施老化导致维修开支增加 ; 年末结转和结余 168.18 万元, 较上年下降 66.67%, 主要原因是 :1 我院使用了上年结转的军事训练场建设资金 2 人员增加, 人员经费增加

本年支出的具体构成为 : 基本支出 1626.89 万元, 占 71.45% ; 项目支出 650.10 万元, 占 28.55% 三 财政拨款支出决算情况说明本部门 2017 年度财政拨款支出年初预算数为 1124.61 万元, 决算数为 1421.33 万元, 完成年初预算的 126.38%, 年末财政拨款结转和结余年初预算数为 504.63 万元, 决算数为 168.18 万元, 预决算差额 336.45 万元 预决算差异的主要原因是 :1 军事训练场建设使用上年结转资金,2 人员增加, 人员经费增加 按功能分类科目分 : 教育支出年初预算数为 1010.81 万元, 决算数为 1142.42 万元, 完成年初预算的 130.20%; 社会保障与就业支出年初预算数为 88.5 万元, 决算数为 85.43 万元, 完成年初预算的 96.53%; 住房保障支出年初预算数为 25.3 万元, 决算数为 25.3 万元, 完成年初预算的 100% 按经济分类科目分 : 工资福利支出 879.27 万元, 较上年减少 24.59%; 商品和服务支出 113.36 万元, 较上年减少 49.54%; 对个人和家庭补助支出 51.97 万元, 较上年增长 151.2%; 基本建设支出 199.6 万元, 较上年增加 99.6%, 其他资本性支出 8.95 万元, 较上年增加 100% 四 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 988.93 万元, 其中 : ( 一 ) 工资福利支出 869.27 万元, 较 2016 年增加 187.45 万

元, 增长 21.49 %, 主要原因是 : 人员增加 4 人, 增加了社会保险等人员经费支出 ( 二 ) 商品和服务支出 64.74 万元, 较 2016 年减少 55.81 万元, 下降 46.3%, 主要原因是 : 用于人员经费支出增加, 减少商品和服务支出 ( 三 ) 对个人和家庭补助支出 51.97 万元, 较 2016 年减少 107.54 万元, 下降 67.42%, 主要原因是 : 公积金等经费开支用事业收入支出 ( 四 ) 其他资本性支出 2.95 万元, 较 2016 年增加 2.95 万元, 增长 100%, 主要原因是 : 用于办公设备购置 五 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算情况说明本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款 三公 经费支出年初预算数为 7.8 万元, 决算数为 7.28 万元, 完成预算的 93.33%, 决算数较 2016 年增加 7.28 万元, 增长 100% 其中: ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2016 年增加 0 万元, 增长 0% 主要原因是财政未安排因公出国 ( 境 ) 支出 ( 二 ) 公务接待费支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较 2016 年增加 0 万元, 增长 0% 主要原因是公务接待费用事业收入支出

( 三 ) 公务用车购置及运行维护费支出 7.28 万元, 其中公务用车购置年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元, 完成预算的 0 %, 决算数较 2016 增长 0 万元 公务用车运行维护费支出年初预算数为 7.8 万元, 决算数为 7.28 万元, 完成预算的 93.33% 决算数较 2016 年增加 7.28 万元, 增长 100%, 主要原因是 : 财政未安排公务用车购置支出,2016 年公务用车运行维护费支出使用事业收入 六 机关运行经费支出情况说明本单位是事业单位, 无机关运行经费 七 政府采购支出情况说明本部门 2017 年度政府采购支出总额 121.98 万元, 其中 : 政府采购货物支出 117.49 万元 政府采购工程支出 0 万元 政府采购服务支出 4.49 万元 授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中 : 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0% 八 预算绩效情况说明截至 2017 年 12 月 31 日, 我单位无 200 万以上大型项目 学院重视绩效管理工作, 从党委层面到基层都大力宣传重视绩效管理工作, 要求大家开展绩效评价 第四部分名词解释

一 收入科目各部门结合实际进行解释 ( 一 ) 财政拨款 : 指省级财政当年拨付的资金 ( 二 ) 事业收入 : 学院的学费 住宿费 书本费及住宿费收入 ( 三 ) 事业单位经营收入 : 学院部分房屋出租收入 ( 四 ) 其他收入 : 指除财政拨款 事业收入 事业单位经营收入等以外的各项收入 ( 五 ) 上年结转和结余 : 填列 2016 年全部结转和结余的资金数, 包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金 二 支出科目对部门预算中涉及的支出功能分类科目 ( 明细到项级 ), 结合部门实际, 参照 2017 年政府收支分类科目 的规范说明进行解释 教育支出 ( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高等教育 ( 项 ): 指用于经国家批准设立的全日制普通高等院校正常运行 开展日常工作的基本支出 社会保障和就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ): 指普通高等院校退休人员工资经费 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 购房补贴 ( 项 ) : 国家为职工解决住房问题而给予的补贴资助, 即将单位原有用于建房 购房的资金转化为住房补贴, 分次 ( 如按月 ) 或一次性地发给职工, 再由职工到住房市场上通过购买或租赁等方式解决自己的住房问题未购房职工的购房补助