上海市 2018 年市级单位预算 预算单位 : 中共上海市委党校
目录 一 单位主要职能二 单位机构设置三 名词解释四 单位预算编制说明五 单位预算表 1. 2018 年单位财务收支预算总表 2. 2018 年单位收入预算总表 3. 2018 年单位支出预算总表 4.2018 年单位财政拨款收支预算总表 5.2018 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6.2018 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7.2018 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018 年单位 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明
中共上海市委党校主要职能 中共上海市委党校是在中共上海市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校, 是市委的重要部门, 是培训轮训党员领导干部的主渠道, 是党的哲学社会科学研究机构 上海行政学院是培训公务员 培养公共管理人员和政策研究人员 开展社会科学研究和决策咨询的机构, 是上海市人民政府直属单位 中共上海市委党校 上海行政学员 ( 以下简称校院 ) 实行 两块牌子 一套班子 的体制, 发挥着党政领导干部培训轮训 政府管理创新研究的重要基地作用, 发挥着党委 政府决策的思想库作用 校院也是获得国务院授权的硕士学位授予单位, 目前有两个硕士学位授权一级学科点和两个硕士学位授权二级学科点 主要职能包括 : 1. 培训轮训各级党员领导干部及后备干部 中高级公务员, 培养理论干部和公共政策研究人员 ; 2. 承办党委和政府举办的专题研讨班和下达的调研任务 ; 3. 开展哲学社会科学研究, 开展决策咨询工作, 开展与境内外有关机构的合作和交流, 开展学位研究生教育及其他形式的干部继续教育和培训等
中共上海市委党校机构设置 中共上海市委党校单位设 27 个内设机构, 包括 : 行政管理职能部门 15 个 : 办公室 组织人事处 党群工作部 监察审计室 教务处 科研处 培训处 学员工作处 研究生部 信息化管理处 调研督察处 后勤管理处 计划财务处 安全保卫处 基建办公室 ; 事业部门 12 个 : 哲学教研部 经济学教研部 科社教研部 党史党建教研部 公共管理教研部 社会学教研部 测评中心 马克思主义研究院 上海发展研究院 校刊编辑部 图书馆 后勤服务中心
名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
2018 年单位预算编制说明 2018 年, 中共上海市委党校预算支出总额为 27,693 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 26,583 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 26,583 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 教育支出 科目 23,685 万元, 主要用于用于中共上海市委党校行政运行和干部教育支出 2. 社会保障和就业支出 科目 1,255 万元, 主要用于中共上海市委党校离退休经费等支出 3. 医疗卫生与计划生育支出 科目 656 万元, 主要用于中共上海市委党校在职人员医疗保险支出 4. 住房保障支出 科目 988 万元, 主要用于中共上海市委党校在职人员缴纳住房公积金支出
2018 年预算单位财务收支预算总表 编制单位 : 中共上海市委党校 单位 : 元 本年收入 本年支出 预算数 项目 预算数 项目 合计 基本支出人员经费公用经费 项目支出 一 财政拨款收入 265,830,548 一 教育支出 246,752,608 63,892,758 27,033,854 155,825,996 1. 一般公共预算资金 265,830,548 二 社会保障和就业支出 13,136,368 13,005,168 131,200 2. 政府性基金 三 医疗卫生与计划生育支出 6,958,572 6,904,572 54,000 二 事业收入 四 住房保障支出 10,083,000 10,083,000 三 事业单位经营收入 11,100,000 四 其他收入 收入总计 276,930,548 支出总计 276,930,548 93,885,498 27,033,854 156,011,196
2018 年预算单位收入预算总表 编制单位 : 中共上海市委党校 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 205 教育支出 246,752,608 236,848,732 9,903,876 205 01 教育管理事务 54,182,312 54,182,312 205 01 01 行政运行 54,182,312 54,182,312 205 08 进修及培训 192,570,296 182,666,420 9,903,876 205 08 02 干部教育 192,570,296 182,666,420 9,903,876 208 社会保障和就业支出 13,136,368 12,545,692 590,676 208 05 行政事业单位离退休 13,136,368 12,545,692 590,676 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2,776,176 2,776,176 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10,228,992 9,638,316 590,676 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 131,200 131,200 210 医疗卫生与计划生育支出 6,958,572 6,559,860 398,712 210 11 行政事业单位医疗 6,904,572 6,505,860 398,712 210 11 01 行政单位医疗 2,179,788 2,179,788 210 11 02 事业单位医疗 4,724,784 4,326,072 398,712 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 54,000 54,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 54,000 54,000
项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 221 住房保障支出 10,083,000 9,876,264 206,736 221 02 住房改革支出 10,083,000 9,876,264 206,736 221 02 01 住房公积金 5,188,440 4,981,704 206,736 221 02 03 购房补贴 4,894,560 4,894,560 合计 276,930,548 265,830,548 11,100,000
2018 年预算单位支出预算总表 编制单位 : 中共上海市委党校 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 205 教育支出 246,752,608 90,926,612 155,825,996 205 01 教育管理事务 54,182,312 54,182,312 205 01 01 行政运行 54,182,312 54,182,312 205 08 进修及培训 192,570,296 36,744,300 155,825,996 205 08 02 干部教育 192,570,296 36,744,300 155,825,996 208 社会保障和就业支出 13,136,368 13,005,168 131,200 208 05 行政事业单位离退休 13,136,368 13,005,168 131,200 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2,776,176 2,776,176 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10,228,992 10,228,992 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 131,200 131,200 210 医疗卫生与计划生育支出 6,958,572 6,904,572 54,000 210 11 行政事业单位医疗 6,904,572 6,904,572 210 11 01 行政单位医疗 2,179,788 2,179,788 210 11 02 事业单位医疗 4,724,784 4,724,784
项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 54,000 54,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 54,000 54,000 221 住房保障支出 10,083,000 10,083,000 221 02 住房改革支出 10,083,000 10,083,000 221 02 01 住房公积金 5,188,440 5,188,440 221 02 03 购房补贴 4,894,560 4,894,560 合计 276,930,548 120,919,352 156,011,196
2018 年预算单位财政拨款收支预算总表 编制单位 : 中共上海市委党校 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 265,830,548 一 教育支出 236,848,732 236,848,732 二 政府性基金 二 社会保障和就业支出 12,545,692 12,545,692 三 医疗卫生与计划生育支出 6,559,860 6,559,860 四 住房保障支出 9,876,264 9,876,264 收入总计 265,830,548 支出总计 265,830,548 265,830,548
2018 年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表 编制单位 : 中共上海市委党校 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 205 教育支出 236,848,732 87,914,132 148,934,600 205 01 教育管理事务 54,182,312 54,182,312 205 01 01 行政运行 54,182,312 54,182,312 205 08 进修及培训 182,666,420 33,731,820 148,934,600 205 08 02 干部教育 182,666,420 33,731,820 148,934,600 208 社会保障和就业支出 12,545,692 12,414,492 131,200 208 05 行政事业单位离退休 12,545,692 12,414,492 131,200 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2,776,176 2,776,176 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9,638,316 9,638,316 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 131,200 131,200 210 医疗卫生与计划生育支出 6,559,860 6,505,860 54,000 210 11 行政事业单位医疗 6,505,860 6,505,860 210 11 01 行政单位医疗 2,179,788 2,179,788 210 11 02 事业单位医疗 4,326,072 4,326,072
项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 54,000 54,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 54,000 54,000 221 住房保障支出 9,876,264 9,876,264 221 02 住房改革支出 9,876,264 9,876,264 221 02 01 住房公积金 4,981,704 4,981,704 221 02 03 购房补贴 4,894,560 4,894,560 合计 265,830,548 116,710,748 149,119,800
2018 年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表 编制单位 : 中共上海市委党校 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 合计
2018 年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 编制单位 : 中共上海市委党校 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 86,900,718 86,900,718 301 01 基本工资 14,148,708 14,148,708 301 02 津贴补贴 44,355,124 44,355,124 301 03 奖金 431,966 431,966 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 9,638,316 9,638,316 301 10 职工基本医疗保险缴费 5,859,996 5,859,996 301 11 公务员医疗补助缴费 645,864 645,864 301 12 其他社会保障缴费 963,840 963,840 301 13 住房公积金 4,981,704 4,981,704 301 99 其他工资福利支出 5,875,200 5,875,200 302 商品和服务支出 27,033,854 27,033,854 302 01 办公费 2,062,203 2,062,203 302 02 印刷费 381,520 381,520 302 03 咨询费 415,000 415,000
项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费 302 04 手续费 50,000 50,000 302 07 邮电费 66,500 66,500 302 09 物业管理费 9,120,000 9,120,000 302 11 差旅费 1,706,947 1,706,947 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 2,073,000 2,073,000 302 13 维修 ( 护 ) 费 300,000 300,000 302 15 会议费 19,600 19,600 302 16 培训费 1,221,480 1,221,480 302 17 公务接待费 999,200 999,200 302 26 劳务费 1,288,550 1,288,550 302 27 委托业务费 850,000 850,000 302 28 工会经费 1,084,814 1,084,814 302 29 福利费 1,451,520 1,451,520 302 31 公务用车运行维护费 630,000 630,000 302 39 其他交通费用 1,307,520 1,307,520 302 99 其他商品和服务支出 2,006,000 2,006,000 303 对个人和家庭的补助 2,776,176 2,776,176
项目 一般公共预算基本支出 经济分类科目编码 类 款 部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费 303 01 离休费 2,761,056 2,761,056 303 02 退休费 15,120 15,120 合计 116,710,748 89,676,894 27,033,854
单位 三公 经费和机关运行经费预算表 编制单位 : 中共上海市委党校 2018 年 三公 经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 单位 : 万元 2018 年机关运行经费预算数 370.22 207.30 99.92 63.00 63.00 2,703.39
其他相关情况说明 一 2018 年 三公 经费预算情况说明 2018 年 三公 经费预算数为 370.30 万元, 比 2017 年预算减少 70.98 万元 其中 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费 207.30 万元, 与 2017 年预算持平 ( 二 ) 公务用车购置及运行费 63 万元, 与 2017 年预算持平 ( 三 ) 公务接待费 100.00 万元 比 2017 年预算减少 70.98 万元, 主要原因是随着全国党校行政学院系统, 及我校院更加严格执行八项规定精神, 公务接待批次的减少 二 机关运行经费预算 2018 年中共上海市委党校 ( 单位 ) 财政拨款的机关运行费为 2,703.39 万元 三 政府采购预算情况 2018 年度本单位政府采购预算 4042.55 万元, 其中 : 政府采购货物预算 1205.10 万元 政府采购工程预算 859.50 万元 政府采购服务预算 1977.95 万元 四 预算绩效情况 2018 年度, 本单位编报绩效目标的项目共 36 个, 涉及项目预算资金 14725.77 万元