梅州市公共资源交易中心 2017 年部门预算基本情况说明
目录第一部分梅州市公共资源交易中心概况一 主要职能二 机构设置第二部分梅州市公共资源交易中心 2017 年度部门预算表一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 六 一般公共预算支出情况表 ( 按支出经济分类科目 ) 七 一般公共预算项目支出情况表 ( 按支出经济分类科目 ) 八 一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表九 政府性基金预算支出情况表十 部门预算基本支出预算表十一 部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分梅州市公共资源交易中心 2017 年度部门预算情况说明第四部分名词解释
第一部分 2017 年梅州市公共资源交易中心部门预算概况一 主要职能 ( 一 ) 制定公共资源进场交易业务操作规程, 建立和完善内部管理制 度 ( 二 ) 承担公共资源交易平台 专家库 公共资源数据系统的建设 维护和管理工作 ; 为公共资源交易活动提供场所 设施和服务 ( 三 ) 核验市场主 中介机构资格及进场交易项目资料 ; 为公共资源交易主体提供信息咨询服务 ; 为公共资源交易行政监督工作提供监管平台, 及时向有关部门报告并协助调查违法违规交易行为 ( 四 ) 建立公共资源现场交易信用和纪律档案 ; 收集 存储和发布公共资源交易信息 ; 见证公共资源进场交易全过程, 确认交易结果 ; 整理 保存交易过程中的相关资料备查 ( 五 ) 组织协调有关部门对市级公共资源交易活动进行监管, 协助处理交易投诉 二 机构设置 ( 一 ) 梅州市公共资源交易中心部门预算为部本级预算, 无下属预算单位 ( 二 ) 本部门内设机构 人员构成情况 1 梅州市公共资源交易中心内设机构有综合部 政府采购中心 建设工程交易部 产权交易部 土地矿产交易部 2 中心共有事业编制 23 人, 实有 23 人, 退休 2 人
第二部分 2017 年度部门预算表 表 01 收支总体情况表 收入支出 收入项目 2017 年预算支出项目 2017 年预算 一 预算拨款 3991355.4 一 基本支出 2,691,355.40 一般公共预算拨款 3991355.4 工资福利支出 1,950,614.00 预算安排拨款对个人和家庭的补助 493,573.40 非税支出拨款公用经费 225,568.00 基金预算拨款公务交通补贴 21,600.00 国有资本经营二 项目支出 1,300,000.00 二 财政专户拨款 运转性支出 三 其他资金 事业发展性支出 四 上级补助收入 一般公共预算补助收入 政府性基金补助收入 五 上年结余结转 六 附属单位上缴收入 七 用事业基金弥补收支差额 收入合计 3,991,355.40 支出合计 3,991,355.40
收入总体情况表 表 02 收入项目 2017 年预算 一 预算拨款 3,991,355.40 一般公共预算拨款 3,991,355.40 预算安排拨款 非税支出拨款 基金预算拨款 国有资本经营 二 财政专户拨款 三 其他资金 四 上级补助收入 一般公共预算补助收入 政府性基金补助收入 五 上年结余结转 六 附属单位上缴收入 七 用事业基金弥补收支差额 收入合计 3,991,355.40
支出总体情况表 表 03 支出项目 2017 年预算 一 基本支出 2,691,355.40 工资福利支出 1,950,614.00 对个人和家庭的补助 493,573.40 公用经费 225,568.00 公务交通补贴 21,600.00 二 项目支出 1,300,000.00 运转性支出 事业发展性支出 支出合计 3991355.40
表 04 财政拨款收支总体情况表 收入支出 收入项目 2017 年预算支出项目 2017 年预算 一 一般公共预算 3,991,355.40 一 一般公共预算 3,991,355.40 二 政府性基金预算 二 政府性基金预算 三 国有资本经营预算 三 国有资本经营预算 本年收入合计 3,991,355.40 本年支出合计 3,991,355.40 表 05 2017 年一般公共预算支出情况表 ( 按功能科目 ) 功能科目名称 一般公共预算支出 合计基本支出项目支出 合计 3,991,355.40 2,691,355.40 1,300,000.00 201 一般公共服务支出 3,497,614.00 2,197,614.00 1,300,000.00 20103 政府办公厅 ( 室 ) 及机关机构事务 3,497,614.00 2,197,614.00 1,300,000.00 2010350 事业运行 3,497,614.00 2,197,614.00 1,300,000.00 208 社会保障和就业支出 76,705.40 76,705.40 20805 行政事业单位离退休 76,705.40 76,705.40 2080502 事业单位离退休 76,705.40 76,705.40 221 住房保障支出 417,036.00 417,036.00 22102 住房改革支出 177,756.00 177,756.00 2210201 住房公积金 177,756.00 177,756.00 22103 城乡社区住宅 239,280.00 239,280.00 2210399 其他城乡社区住宅支出 239,280.00 239,280.00
一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类科目 ) 表 06 政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目 2017 年预算 合计 2,691,355.40 [505] 对事业单位经常性支出 [50501] 工资福利支出 [50501] 工资福利支出 [50501] 工资福利支出 [50501] 工资福利支出 [505] 对事业单位经常性支出 [50502] 商品和服务支出 [50502] 商品和服务支出 [301] 工资福利支出 1,950,614.00 [30101] 基本工资 662,892.00 [30102] 津贴补贴 816,360.00 [30103] 奖金 78,200.00 [30107] 绩效工资 393,162.00 [302] 商品和服务支出 247,168.00 [30201] 办公费 100,400.00 [30239 其他交通费用 21,600.00 [50502] 商品和服务支出 [30209] 物业管理费 100,000.00 [50502] 商品和服务支出 [30231] 公务用车运行维护费 25,000.00 [50502] 商品和服务支出 [30299] 其他商品有服务支出 168.00 [509] 对个人和家庭的补助 [50905] 退休费 [5090 ] 对个人和家庭 [5090 ] 对个人和家庭 [303] 对个人和家庭的补助 493,573.40 [30302] 退休费 76,537.40 [30311] 住房公积金 177,756.00 [30315] 物业服务补贴 239,280.00
一般公共预算项目支出情况表 ( 按支出经济分类科目 ) 表 07 单位名称 支出项目 经济科目编码 经济科目名称 2017 年预算 合计 1,300,000.00 梅州市公共资源交易中心 项目支出 302 商品和服务支出 1,300,000.00 项目支出 30299 其他商品和服务支出 1,300,000.00
一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表 表 08 项目金额 行政经费 0 三公 经费 25,000 其中 :( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 支出 0 ( 二 ) 公务用车购置及运行维护支出 0 1. 公务用车购置 0 2. 公务用车运行维护费 25,000 ( 三 ) 公务接待费支出 0 :1 行政经费包括 :(1) 基本支出 一是包括工资 津贴及奖金 医疗费 住房补贴等 ( 不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构的在职人员支出 ) 基本支出 ; 二是包括办公及印刷费 水电费 邮电费 取暖费 交通费 差旅费 会议费 福利费 物业管理费 日常维修费 专用材料费 一般购置费等公用经费支出 ( 非行政单位不纳入统计范围 )(2) 一般行政管理项目支出 具体包括出国费 招待费 会议费 办公用房维修租赁 购置费 ( 包括设备 计算机 车辆等 ) 干部培训费 执法部门办案费 信息网络运行维护费等 2 三公 经费包括因公出国 ( 境 ) 经费 公务用车购置及运行维护费和公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 经费指省直行政单位 事业单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费指省直行政单位 事业单位公务用车购置费 公务用车租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 ; 公务接待费指省直行政单位 事业单位按规定开支的各类公务接待 ( 外宾接待 ) 费用
表 09 2017 年政府性基金预算支出情况表 ( 按功能科目 ) 单位 功能科目名称 政府性基金预算支出 合计基本支出项目支出 合计 0.00 0.00 0.00 注 : 我单位无政府性基金预算支出安排, 本表为空
表 10 2017 年部门预算基本支出预算表 财政拨款 单位名称经济科目总计 合计一般公共预算政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户拨款 其他资金 合计 2,691,355.40 2,691,355.40 2,691,355.40 梅州市公共资源交易中心 2,691,355.40 2,691,355.40 2,691,355.40 对个人和家庭的补助 493,573.40 493,573.40 493,573.40 工资福利支出 1,950,614.00 1,950,614.00 1,950,614.00 商品和服务支出 225,568.00 225,568.00 225,568.00 其他交通费用 21,600.00 21,600.00 21,600.00
表 11 2017 年部门预算项目支出预算表 单位名称项目名称总计 合计 财政拨款 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 合计 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 梅州市公共资源交易中心 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 评估招标公告评审等运行费 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 信息化平台电子交易系统运营维护 300,000.00 300,000.00 300,000.00 注 : 我单位项目支出未设置绩效目标
第三部分梅州市公共资源交易中心 2017 年度部门预算情况说明一 部门预算收支增减变化情况 2017 年度收入预算 399.14 万元, 比上年增加 60.18 万元, 增加 17.75%, 增加原因 : 本年度信息化平台电子交易系统运营维护预算增加 2017 年度支出预算 399.14 万元, 支出预算比上年增加 60.18 万元, 增长 17.75%, 增加原因主要 2017 年新增信息化平台电子交易系统运营维护费 二 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算情况说明 2017 年度本部门 三公 经费财政拨款支出预算为 2.5 万元, 跟 2016 年持平, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费支出预算为 0 万元 ; 公务用车购置费 0 元 公务用车运行维护费 2.5 万元, 与 2016 年持平 ; 公务接待费支出预算为 0 万元 三 事业运行经费安排情况 2017 年梅州市公共资源交易中心事业运行经费支出预算 349.76 万元, 比 2016 年增加 30.68 万元, 增加 9.62% 主要原因是信息平台维护费相应增加 四 政府采购支出说明 2017 年本部门无政府采购支出预算 五 国有资产占用情况说明截至 2016 年 12 月 31 日, 本部门占有使用国有资产总体情况为 : 通用设备 办公家具 分布构成情况为 : 通用设备占 97.62%, 办公家具占 2.38% 本中心共有车辆 1 辆, 均为一般公务用车 资产变动情况为 :2016 年固定资产比 2015 年增加 225.68 万元 六 预算绩效管理工作开展情况说明 2017 年本部门设置绩效目标
第四部分名词解释 1 财政拨款收入: 指市财政当年拨付的资金 2 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 梅州市公共资源交易中心对招投标活动中取得中标的企业 ( 人 ) 按市发改核准的收费标准收取交易服务费上缴财政专户后返还的收入 3 其他收入: 指存款利息收入等 4 一般公共服务( 类 ) 政府办公厅 ( 室 ) 及相关机构事务 ( 款 ) 事业运行 ( 项 ): 指用于保障单位正常运行 开展日常工作的基本支出 5 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ): 指单位离退休人员的支出 6 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 医疗保障 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ): 指单位职工社保支出 7 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 款 ): 指按照 住房公积金管理条例 的规定, 由单位及其在职职工的长期住房储金 8 住房保障支出( 类 ) 城乡社区住宅 ( 款 ) 其他城乡社区住宅 ( 款 ): 指行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的物业服务补贴