2017 年部门预算情况的说明 一 部门基本情况 ( 一 ) 部门机构设置 职责 ( 以下简称 抗战馆 ) 是国家一级博物馆, 国家 4A 级旅游景区, 全国爱国主义教育示范基地, 全国青年志愿者服务示范基地, 全国首批红色旅游经典景区, 北京市优秀爱国主义教育基地和国防教育基地, 全国和北京市首批廉政建设教育基地, 北京市首批免费开放的纪念馆, 北京市干部教育现场教学基地 建设成为爱国主义教育基地 抗日战争史料收集和研究中心 对外民间交流的窗口和联系港澳台同胞以及海外侨胞的桥梁, 是建馆伊始中央赋予抗战馆的三大任务 根据京编办事 2013 41 号 京编办事 2013 52 号和京编办事 2015 84 号文件批复我馆的事业单位岗位设置方案, 我馆内设机构共 10 个部室 1 办公室负责本馆政务工作 ; 负责文电 会务 机要 档案等日常运转工作 ; 承担督查 信息 宣传 接待 信访 保密等工作 ; 组织协调重大活动开展 ; 受理并协调解决观众投诉和服务纠纷 2 文物保管部负责抗战类文物 史料的收集 保管 利用 维护 修
复 复制等工作 ; 负责文物 史料背后故事的研究整理 3 展览陈列部负责主题展览的日常维修 维护 ; 组织临时展览的设计 制作和展示 ; 开展国内外展览工作交流 4 编辑研究部负责研究编写展览大纲 ; 研究抗战史学 中日关系 ; 开展抗战史学学术交流活动 ; 编辑抗战类书籍刊物 ; 承担有关学会的日常工作 5 教育交流部负责组织策划主题教育活动 ; 负责展览讲解词的撰写以及主题展览 临时展览的讲解教育工作 ; 负责观众接待 咨询服务工作 ; 开展爱国主义教育基地间的交流交往 ; 负责社会教育志愿者的培训和管理 6 信息资料部负责信息化建设和运行维护, 推进数字博物馆建设 ; 负责抗战影 ( 音 ) 资料 文史图书资料的收集 保管和利用的工作 7 行政保障部负责本馆及所属单位的基本建设和设施管理工作 ; 负责固定资产 食堂 政府采购 车辆 物业服务等管理工作 8 财务部负责本馆及所属单位的财务 内部审计等工作 9 人事部( 机关党委 ) 负责本馆及所属单位的人事 机构编制 队伍建设工作 ;
负责本馆及所属单位的党群工作 10 保卫部负责本馆日常安全保卫及消防工作 组织协调重大活动安全保卫工作 下属 1 个差额拨款事业单位抗战馆文化宣传推广中心 ( 二 ) 单位性质抗战馆本级为全额拨款事业单位, 下属 1 个单位为差额拨款事业单位 ( 三 ) 人员构成情况抗战馆事业编制 137 人, 实际 129 人 离退休人员 62 人, 其中 : 离休 1 人, 退休 61 人 ( 四 ) 主要工作任务 2017 年是全面实施 十三五 规划 全面建成小康社会的重要一年 抗战馆将以精心筹备好全民族抗战爆发 80 周年重大纪念活动为主题, 以 专业立馆 学术立馆 服务立馆 为办馆方针, 以国际二战博物馆协会为平台, 重点做好以下工作 一是精心筹备纪念全民族抗战爆发 80 周年活动, 重点做好纪念全民族抗战爆发 80 周年主题展览和仪式工作 二是在卢沟桥广场举办由艺术家 抗战老战士及抗战将领亲属代表参加的群众性纪念活动, 体现群众性, 弘扬抗战精神, 营造良好的社会氛围 三是推出 国际二战博物馆共同纪念中国全民族抗战爆发 80 周年 系列纪念活动, 举办 世界反法西斯战场 国际展览群, 召开中国抗战与世界反法西斯战争国际学术研讨会 四是巩固加强中小学生社会
大课堂 四个一 活动 忆抗战 学党史 强党性 首都大学生党课活动 民族精神大讲堂 学英烈事迹 做红色传人 活动和 清明节的铭记 等一系列爱国主义教育活动 五是举办 台湾同胞抗日遗址遗迹摄影展 血写的历史 日本军国主义在亚太地区罪行展 等专题展览, 做好成果转化工作 编辑出版 日本侵华密电 七七事变 七七事变资料选编 1500 名抗战英烈故事 侵华日军强掳中国赴日劳工档案 等重点书籍 六是建设 中国抗战胜利网 和制定信息化建设五年规划, 深化图书资料标准化和自动化建设, 加强抗战馆特色文化产品开发 七是加强内部建设和管理, 内控制度管住钱, 贯彻实施 内部控制管理手册, 促进抗战馆内部管理精细化 规范化 科学化 制度化 八是以全民族抗战爆发 80 周年和抗战馆建馆 30 周年为契机, 制作抗战馆宣传纪念片 画册 图书, 向国内外介绍建馆 30 年来抗战馆围绕抗战史研究 宣传 教育开展工作的成绩 九是继续深入开展 两学一做 学习教育, 发挥馆党组领导核心作用 党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用 落实 干部管理年 要求, 加强中层干部管理, 加快年轻干部和后备干部成长, 推进干部队伍革命化 年轻化 知识化 专业化 二 2017 年收入及支出总体情况 ( 一 ) 收入预算说明 2017 年收入预算 9164.58 万元, 比 2016 年 11458.50
万元减少 2293.92 万元, 下降 20.02% 1 财政拨款 8603.62 万元, 比 2016 年 6625.79 万元增加 1977.83 万元 其中 :(1) 基本经费增加 783.43 万元 主要原因 : 一是 2017 年编内实有人数比 2016 年实有人数增加 5 人 ; 二是落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2017 年人员经费预算有所增加 (2) 项目经费增加 1194.40 万元, 由于 2017 年是全民族抗战爆发 80 周年, 抗战馆将承办抗战爆发 80 周年纪念仪式和主题展览 2 560.96 万元, 比 2016 年 4832.71 万元减少 4271.75 万元 主要原因是根据盘活存量资金及加快结余资金消化等相关要求, 加快以前年度结余资金消化,2017 年结余结转资金减少 ( 二 ) 支出预算说明 1 基本支出预算 6323.56 万元, 占总支出预算 69%, 比 2016 年 5238.58 万元增加 1084.98 万元, 增长 20.71% 主要原因 :2017 年编内实有人数比 2016 年实有人数增加 5 人 ; 落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加离休费等有关政策,2017 年人员经费预算有所增加 2 项目支出预算 2834.02 万元, 比 2016 年 6219.92 万元减少 3385.90 万元, 下降 54.44%, 主要原因是根据市结余资金管理办法等相关要求, 加快结余结转资金消化盘活, 2017 年结余结转资金减少
3 上缴上级支出 0 万元 4 事业单位经营支出 7 万元 5 对附属单位补助支出 0 万元 三 主要支出情况 ( 一 ) 基本经费支出预算 6323.56 万元 其中, 教育支出 12.90 万元, 文化体育与传媒支出 5888.88 万元, 社会保障和就业支出 120.23 万元, 继续使用的财政性结转资金 301.55 万元 ( 二 ) 项目支出预算 2834.02 万元 其中, 年初预算 2831.61 万元, 全部为 文化体育与传媒支出 2017 年预算项目主要包括纪念全民族抗战爆发 80 周年主题活动展览 部门绩效评审及内控费用 台湾同胞抗日遗址遗迹摄影展 血写的历史 日本军国主义在亚太地区罪行展等 ; 继续使用的财政性结转资金 2.41 万元 ( 三 ) 事业单位经营性支出 7.00 万 四 部门 " 三公 " 经费财政拨款预算说明 ( 一 )" 三公 " 经费的单位范围抗战馆部门因公出国 ( 境 ) 费用 公务接待费 公务用车购置和运行维护费开支单位包括抗战馆本级 1 个单位 ( 二 ) 三公 经费财政拨款情况说明 2017 年 " 三公 " 经费财政拨款预算 61.47 万元, 比 2016 年 " 三公 " 经费财政拨款预算减少 3.09 万元 其中 : 1 因公出国( 境 ) 费用 2017 年预算数 33.45 万元,
比 2016 年预算数减少 3.09 万元, 主要原因是我馆根据中央八项规定本着厉行节俭原则, 减少经费支出 2017 年因公出国 ( 境 ) 费用主要用于办展及学术交流等方面 2 公务接待费 2017 年预算数 6.43 万元, 与 2016 年预算数持平, 主要用于因公接待 3 公务用车购置和运行维护费 2017 年预算数 21.6 万元, 其中, 公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元, 与 2016 年持平 ; 公务用车运行维护费 2017 年预算数 21.6 万元, 其中 : 公务用车加油 11.45 万元, 公务用车维修 3.67 万元, 公务用车保险 3.67 万元, 其他 2.81 万元, 与 2016 年持平 五 其他情况说明 ( 一 ) 部门政府采购预算说明 2017 年抗战馆部门政府采购预算总额 2482.61 万元, 其中 : 政府采购货物预算 62.84 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 2419.77 万元 ( 二 ) 机关运行经费情况说明我单位不在机关运行经费统计范围之内 机关运行经费指 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 ( 三 ) 项目支出绩效目标情况说明
2017 年, 填报绩效目标的预算项目 11 个, 占全部预算项目 12 个的 91.67% 填报绩效目标的项目支出预算 2581.61 万元, 占全部项目支出预算的 100%( 详见附件 6) ( 四 ) 国有资本经营预算财政拨款情况说明本部门 2017 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算 附件 : 1. 收支预算总表 2. 财政拨款支出预算表 3. 财政拨款基本支出经济分类预算表 4. 项目支出预算表 5. 三公 经费财政拨款预算表 6. 项目支出绩效目标申报表
收支预算总表 预算 01 表 项目 收入支出 2017 年预算 项目 合计 财政拨款专户管理的事业收小计一般公共预算政府性基金预算入小计 其中 : 财政性结 余资金 ** 1 ** 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 财政拨款 8603.615940 一 基本支出 6323.559643 6022.010777 6022.010777 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 301.548866 一般公共预算 8603.615940 二 项目支出 2834.017986 2581.605163 2581.605163 0.000000 0.000000 250.000000 0.000000 0.000000 2.412823 2017 年预算 政府性基金预算 0.000000 三 上缴上级支出 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 二 专户管理的事业收入 0.000000 四 事业单位经营支出 7.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 7.000000 0.000000 三 上级补助收入 0.000000 五 对附属单位补助支出 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 单位 : 万元 ( 保留六位小数 ) 结余资金 继续使用的财政性结转资金 四 事业收入 ( 不含专户管理的事业收入 ) 0.000000 五 事业单位经营收入 7.000000 六 附属单位上缴收入 0.000000 七 其他收入 250.000000 本年收入合计 8860.615940 本年支出合计 9164.577629 8603.615940 8603.615940 0.000000 0.000000 257.000000 0.000000 0.000000 303.961689 八 使用结余资金和事业基金等安排下年度预算 0.000000 财政性结余资金 0.000000 专用基金 0.000000 事业基金 0.000000 九 继续使用的财政性结转资金 303.961689 六 结转下年 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 收入总计 9164.577629 支出总计 9164.577629 8603.615940 8603.615940 0.000000 0.000000 257.000000 0.000000 0.000000 303.961689
财政拨款支出预算表 科目编码科目名称总计基本支出项目支出类款项 ** ** ** ** 1=2+3 2 3 合计 8603.615940 6022.010777 2581.605163 205 教育支出 12.900000 12.900000 0.000000 205 08 进修及培训 12.900000 12.900000 0.000000 205 08 03 培训支出 12.900000 12.900000 0.000000 207 文化体育与传媒支出 8470.480961 5888.875798 2581.605163 207 02 文物 8470.480961 5888.875798 2581.605163 207 02 05 博物馆 8470.480961 5888.875798 2581.605163 208 社会保障和就业支出 120.234979 120.234979 0.000000 208 05 行政事业单位离退休 120.234979 120.234979 0.000000 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 120.234979 120.234979 0.000000 预算 02 表 单位 : 万元 ( 保留六位小数 )
财政拨款基本支出经济分类预算表 预算 03 表 单位 : 万元 ( 保留六位小数 ) 经济分类科目 财政拨款 科目编码 ( 类 ) 科目名称合计一般公共预算政府性基金预算 合计 6022.010777 6022.010777 0.000000 301 工资福利支出 2778.484635 2778.484635 0.000000 30101 基本工资 474.522000 474.522000 0.000000 30104 其他社会保障缴费 241.236000 241.236000 0.000000 30107 绩效工资 1525.657656 1525.657656 0.000000 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 416.834000 416.834000 0.000000 30109 职业年金缴费 120.234979 120.234979 0.000000 302 商品和服务支出 2553.830199 2553.830199 0.000000 30201 办公费 104.000000 104.000000 0.000000 30202 印刷费 3.870000 3.870000 0.000000 30203 咨询费 177.000000 177.000000 0.000000 30205 水费 25.553984 25.553984 0.000000 30206 电费 228.834426 228.834426 0.000000 30207 邮电费 15.480000 15.480000 0.000000 30208 取暖费 88.594506 88.594506 0.000000 30209 物业管理费 1300.000000 1300.000000 0.000000 30211 差旅费 19.350000 19.350000 0.000000 30213 维修 ( 护 ) 费 36.000000 36.000000 0.000000 30215 会议费 25.800000 25.800000 0.000000 30216 培训费 12.900000 12.900000 0.000000 30217 公务接待费 6.426950 6.426950 0.000000 30226 劳务费 10.000000 10.000000 0.000000 30227 委托业务费 275.000000 275.000000 0.000000 30228 工会经费 40.268633 40.268633 0.000000 30229 福利费 35.449200 35.449200 0.000000 30231 公务用车运行维护费 21.600000 21.600000 0.000000 30239 其他交通费用 6.000000 6.000000 0.000000 30299 其他商品和服务支出 121.702500 121.702500 0.000000 303 对个人和家庭的补助 689.695943 689.695943 0.000000 30301 离休费 14.438800 14.438800 0.000000 30302 退休费 43.335196 43.335196 0.000000 30311 住房公积金 215.116800 215.116800 0.000000 30312 提租补贴 12.552000 12.552000 0.000000 30313 购房补贴 171.466147 171.466147 0.000000 30314 采暖补贴 41.495000 41.495000 0.000000 30315 物业服务补贴 42.684000 42.684000 0.000000 30399 其他对个人和家庭的补助支出 148.608000 148.608000 0.000000
项目支出预算表 单位编码 ( 科目 ) 单位名称 ( 科目 ) 项目名称 预算数 其中 : 政府购买服务支出 ** ** ** ** ** 110 2831.605163 134.053080 110202 2831.605163 134.053080 207 文化体育与传媒支出 2831.605163 134.053080 20702 文物 2831.605163 134.053080 2070205 博物馆 2831.605163 134.053080 预算 04 表 单位 : 万元 ( 保留六位小数 ) 11. 互联网专线接入项目 43.726380 0.000000 8. 中央补助地方博物馆免费开放项目 300.000000 0.000000 6.2017 年抗战馆因公出国 ( 境 ) 项目 33.448000 0.000000 7. 部门绩效评审及内控费用 134.053080 134.053080 9. 机动经费 90.650478 0.000000 " 四个一 " 教育工程走进抗战馆项目 250.000000 0.000000 3.2017 年劳务派遣项目 161.882000 0.000000 4. 台湾同胞抗日遗址遗迹摄影展 179.700000 0.000000 10.2017 年设备购置项目 93.665000 0.000000 1. 纪念全民族抗战爆发 80 周年主题展览 841.000000 0.000000 2. 纪念全民族抗战爆发 80 周年活动经费 558.000000 0.000000 5. 血写的历史 -- 日本军国主义在亚太地区罪行展 145.480225 0.000000
预算 05 表 三公 经费财政拨款预算表 单位 : 万元 ( 保留六位小数 ) 公务用车购置及运行维护费 年度 三公 经费财政拨款预算总额 因公出国 ( 境 ) 费用 公务接待费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计公务用车加油公务用车维修公务用车保险其他 2016 64.566950 36.540000 6.426950 0.000000 21.600000 11.448000 3.672000 3.672000 2.808000 2017 61.474950 33.448000 6.426950 0.000000 21.600000 11.448000 3.672000 3.672000 2.808000
目录 序号 1 项目名称 互联网专线接入项目 2 纪念全民族抗战爆发 80 周年主题展览 3 2017 年劳务派遣项目 4 台湾同胞抗日遗址遗迹摄影展 5 血写的历史 -- 日本军国主义在亚太地区罪行展 6 2017 年抗战馆因公出国 ( 境 ) 项目 7 部门绩效评审及内控费用 8 中央补助地方博物馆免费开放项目 9 机动经费 10 2017 年设备购置项目 11 纪念全民族抗战爆发 80 周年活动经费
项目支出绩效目标申报表 ( 2017 年度 ) 项目名称 互联网专线接入项目 主管部门及代码 实施单位 项目属性 新增项目 项目期 1 年 项目资金 ( 万元 ) 中期资金金额 : 年度资金总额 : 43.73 43.73 总体目标 目标 :1 目标 :2 一级指标 中期目标 (20XX 年 -20XX 年 +n 年 ) 年度目标 保证抗战馆正常办公需求及增强观众参观体验并扩大宣传 二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值 保证干部职工正常办公需求 200 余人 保障抗战馆电脑能够正常连接互联网 160 台 保障每天参观的观众能够使用到免费无线网 6000-8000 人次 产出指标 不断网 不能影响正常办公 保证每年观众来馆参观时通过使用免费无线网关注本馆的微博 微信 正常办公 100 万以上人次 绩效指标 全年正常进度 租用中国联合网络通信有限公司的互联网专线, 一条 40M 的全年费用, 租用中国联合网络通信有限公司的互联网专线, 一条 50M 的全年费用 全年 43.73 万元 有了更好的参观环境, 让更多观众来馆参观展览 达到预期目标 效果指标 指标 3 : 通过本馆的官方微博 微信 手机 APP 等新媒体扩大宣传力度 展厅内全方位实现免费无线网的覆盖, 让观众无论走到哪个区域都能够连接互联网 达到预期目标 达到预期目标 不断网并且最大限度的保证每个人的网速正常 95%
项目支出绩效目标申报表 ( 2017 年度 ) 项目名称 主管部门及代码 纪念全民族抗战爆发 80 周年主题展 实施单位 项目属性 新增项目 项目期 1 年 项目资金 ( 万元 ) 中期资金金额 : 年度资金总额 : 其中 : 财政 2405.36 万元拨款 2017 年度目标 2405.36 万元 总体目标 目标 1: 目标 2: 目标 3: 揭示中国全民族抗战在世界反法西斯战争总体格局中的重要地位和作用 深刻认识中国全民族抗战对世界反法西斯战争胜利所做出的重大贡献 开展爱国主题教育活动, 扩大影响力 二级指标三级指标指标值 展品数量展览面积组织展览次数观展人数展览天数展览制作 500 余件套 1300 平方米 6 次 20 万人次 365 天精良 绩效指标 正常开放率 100% 展品安全保障率 100% 开放天数 312 天 展览开幕时间 2017 年 7 月 场地租赁成本 展品租赁成本 项目预算控制数 无 无 2405.36 万元 效果指标 认知度 有所提升 影响力 有所提升 观展群众满意度 90%
项目支出绩效目标申报表 ( 2017 年度 ) 项目名称 2017 年劳务派遣项目 主管部门及代码 实施单位 项目属性 延续项目 项目期 长期 项目资金 ( 万元 ) 中期资金金额 : 年度资金总额 : 161.88 万元 161.88 万元 总体目标 目标 1: 目标 2: 一级指标 二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值 中期目标 目标 1: 打造专业讲解团队, 提升讲解接待服务水平 目标 2: 强化后勤安保服务保障, 持续提升保障能力 年度目标 讲解岗平均每人每天讲解 3 场,2 小时 / 场 接待国内外观众 平均 950 场 / 人 / 年, 1900 小时 / 人 / 年 85 余万人次 指标 3: 指标 3: 开展中小学生 大课堂 教育活动 全年 20 场次 产出指标 讲解人员的素质和形象 学历本科以上, 年龄 22 岁以上 35 岁以下, 形象好, 综合素质高, 普通话标准, 懂外语 绩效指标 接待水平和讲解质量及效果 保质保量提供优质服务, 满足全体被服务对象需要 按时上岗, 微笑服务 ; 优先服务特殊群体, 讲解质量高 效果佳 分别于 3 月 7 月 9 月按照 50% 25% 25% 比例向中标劳务派遣公司支付款项 劳务派遣人员 1,598,872.00 元指标 2: 指标 2: 二类费 19,951.00 元 效果指标 指标 3 : 整体讲解队伍的提升, 符合国家一级博物馆水平 爱国主义教育基地建设的提升 指标 3 : 安全零事故, 接待服务零投诉 观众满意度提升 知名度 社会效应的提升 强化教育培训, 提高服务意识, 讲解挂牌上岗 服务对象满 中小学生互动 90% 意度指标 成人 85%
项目支出绩效目标申报表 ( 2017 年度 ) 项目名称 台湾同胞抗日遗址遗迹摄影展 主管部门及代码 实施单位 项目属性 新增项目 项目期 1 年 项目资金 ( 万元 ) 中期资金金额 : 年度资金总额 : 179.70 179.70 中期目标 年度目标 总体目标 目标 :1 目标 :2 目标 :3 一级指标 目标 1: 目标 2: 目标 3: 拍摄 收集 整理遗址照片 编写展览大纲在台湾台北举办展览, 宣传台湾同胞抗日斗争历史, 提高民族认同感和自豪感, 全面反映台湾同胞长达 50 年的抗日历史, 深刻揭露日本在台湾进行的殖民统治, 增进台湾同胞对中华民族和中国文化的认同, 增强台湾同胞对祖国大陆的向心力, 促进两岸关系和平发展, 推进祖国统一进程 二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值 展品数量 300 张 展览场地面积 330 平米 展览天数 32 天 展览设计水平 优良 展览布置效果 满意 绩效指标 产出指标 展板制作质量 良好 展览天数 32 天 正常开放率 100% 展览设计及制作成本 103.8 万元 场地租赁成本 25 万元 开幕式成本 12 万元 媒体宣传成本 25 万元 撤展及保险费 6 万元 开办费 7.9 万元 效果指标 认知度影响力观众满意度 比较广泛 有所提升 满意
项目支出绩效目标申报表 ( 2017 年度 ) 项目名称 血写的历史 日本军国主义在亚太地区罪行展 主管部门及代码 实施单位 项目属性 新增项目 项目期 1 年 项目资金 ( 万元 ) 中期资金金额 : 年度资金总额 : 145.48 万元 145.48 万元 中期目标 2017 年度目标 总体目标 目标 :1 目标 :2 目标 :3 一级指标 目标 1: 目标 2: 目标 3: 加强国际交流, 提升抗战馆知名度 深刻揭露日本军国主义在亚太地区的罪行 开展交流和活动, 扩大影响力 二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值 展品数量 360 幅照片 展览面积 700 平方米 组织展览次数 1 次 观展人数 8000 人次 展览天数 60 天 绩效指标 产出指标 展览制作 精良 正常开放率 100% 展品安全保障率 100% 开放天数 52 天 展览开幕时间 2017 年 10 月 场地租赁成本 无 展品租赁成本 无 项目预算控制数 145.480225 万元 效果指标 认知度 有所提升 影响力 有所提升 观展群众满意度 75%
项目支出绩效目标申报表 ( 2017 年度 ) 项目名称 2017 年抗战馆因公出国 ( 境 ) 项目 主管部门及代码 实施单位 项目属性 新增项目 项目期 1 年 项目资金 ( 万元 ) 中期资金金额 : 年度资金总额 : 33.45 33.45 中期目标 (20XX 年 -20XX 年 +n 年 ) 年度目标 总体目标 目标 :1 目标 :2 目标 :3 一级指标 目标 : 发挥抗战馆对外交流的重要窗口优势, 进一步拓宽国内外交流渠道, 在巩固现有成效的基础上, 结交一批新的友好团体和友好人士 与国外同类博物馆 纪念馆加强合作与交流, 努力形成对外交流的网络, 计划组织赴美国 加拿大执行办展及学术交流任务 二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值 赴外办展 1 个 赴外交流 洽谈合作 1 个 产出指标 抗战馆发挥对外交流的重要窗口优势, 进一步拓宽国内外交流渠道, 与国内外同类博物馆 纪念馆加强合作与交流, 并与美国休斯顿犹太人大屠杀纪念馆 加拿大战争博物馆和加拿大华裔军事历史博物馆等国外二战类纪念馆等举办抗战类专题展览, 开展学术交流 年初制定当年外事出访计划 圆满完成举办展览 交流洽谈的目标 40 小时 绩效指标 按照访问时间提前办理所需的外事手续 指标 3: 赴美国 加拿大举办展览 交流洽谈 赴美国布展 参加展览开幕式差旅费等外事费用 300 小时 88 小时 14.280000 万元 赴加拿大渥太华 温哥华差旅费等外事费用 19.168000 万元 效果指标 我馆积极摸索引进外展和组织巡展的合作方式和渠道, 赴国外筹备各类专题展览, 搜集文物线索, 征集抗战文物, 加深世界各国人民对抗战史的理解, 不断加强抗战史的共同研究, 增进理解和互信, 与国外同类纪念馆在学术研究 文物交换 陈列设计和专家访学等方面实现新的拓展, 为实现世界人民的世代友好和人类和平与发展做出贡献 得到提升 相对满意度指标 100% 服务对象满 意度指标
项目支出绩效目标申报表 ( 2017 年度 ) 项目名称 部门绩效评审及内控费用 主管部门及代码 实施单位 项目属性 新增项目 项目期 1 年 中期资金金额 : 年度资金总额 : 134.05 项目资金 ( 万元 ) 134.05 中期目标 (20XX 年 -20XX 年 +n 年 ) 年度目标 总体目标 目标 :1 目标 :2 目标 :3 一级指标 二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值 根据 中华人民共和国预算法 中华人民共和国预算法实施条例 北京市人民政府办公厅关于推进本市预算绩效管理的意见 等有关法律 法规 规定, 规范预算绩效管理, 建立规范 科学 高效的预算绩效管理体系, 提高财政资金使用效益 2017 年度部门绩效考评指标 2: 内部控制规范手册 汇编及修订咨询指标 3: 审计项目 完成 100% 绩效指标 产出指标 运用科学 合理的绩效评价指标 评价标准和评价方法, 对财政支出的经济性 效率性和效益性进行客观 公正的评价 按照财政要求执行, 对财政项目进行及时绩效考评等审计工作 依据国家现行法律行规之规定, 按照行业规范支付服务成本 好 月支出计划完成率 100% 134.05 万元 效果指标 将有利于推动我馆廉洁高效 人民满意的服务型单位建设 ; 有利于提高内部运行安全有效水平 ; 有利于推进财务规范化 科学化 信息化管理 总体满意度 充分提高资金使用效率, 保障项目顺利完成 95%
项目支出绩效目标申报表 ( 2017 年度 ) 项目名称 中央补助地方博物馆免费开放项目 主管部门及代码 实施单位 项目属性 新增项目 项目期 1 年 项目资金 ( 万元 ) 中期资金金额 : 年度资金总额 : 300.00 300.00 中期目标 (20XX 年 -20XX 年 +n 年 ) 年度目标 总体目标 目标 1: 目标 2: 目标 3: 一级指标 根据 中央补助地方博物馆纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法 规定, 专项资金由中央财政设立, 用于补助博物馆 纪念馆免费开放所需经费支出, 鼓励改善陈列布展, 支持重点博物馆提升服务能力, 对免费开放工作成绩突出的省份给予奖励 地方财政应当保障本地区免费开放博物馆 纪念馆日常运转经费 二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值 2008 年 2009 年纳入中宣部 财政部 文化部 国家文物局确定的免费开放名单的博物馆 纪念馆, 门票收入减少部分由中央财政全额负担, 运转经费增量部分由中央财政按照东部 20% 中部 60% 和西部 80% 的比例补助 具体金额由财政部核定 300 万元 绩效指标 产出指标 鼓励改善陈列布展, 支持重点博物馆提升服务能力, 对免费开放工作成绩突出的省份给予奖励 按照 中央补助地方博物馆 纪念馆免费开放专项资金管理暂行办法 执行 完成质量良好 月支出计划完成率 100% 全力保障纪念馆的正常运行 300 万元 效果指标 专项资金支付按照财政国库集中支付管理制度规定执行 满意度 得到提升 100%
项目支出绩效目标申报表 ( 2017 年度 ) 项目名称 机动经费 主管部门及代码 实施单位 项目属性 新增项目 项目期 1 年 项目资金 ( 万元 ) 中期资金金额 : 年度资金总额 : 90.650478 90.650478 中期目标 (20XX 年 -20XX 年 +n 年 ) 年度目标 总体目标 严格按照 北京市财政局关于进一步加强市级机动经费管理的通知 京财预 2013 2022 号文件执行 我馆将根据中央和北京市相关要求举办重大纪念活动及中央 市委市政府临时交办的重大任务等内容进行支配 一级指标 二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值 90.650478 万元 90.650478 万元 严格按照相关规定, 使用资金更加合理科学 100% 完成 绩效指标 产出指标 按实际发生情况, 合理的运用机动经费 当月完成率 100% 90.650478 万元 90.650478 万元 效果指标 按照财政文件精神, 更有效的盘活资金, 使用效率大大提高 提高资金利用率 总体满意度 95%
项目支出绩效目标申报表 (2017 年度 ) 项目名称 2017 年设备购置项目 主管部门及代码 实施单位 项目属性 新增项目 项目期 1 年 项目资金 ( 万元 ) 中期资金金额 : 年度资金总额 : 93.67 93.67 中期目标 (20XX 年 -20XX 年 +n 年 ) 2017 年度目标 总体目标 目标 :1 目标 :2 目标 :3 目标 1: 购置便携式 台式计算机, 减少因设备故障导致的资料丢失, 降低因设备老化产生的维修费用, 提高本单位行政工作效率 目标 2: 购置投影机灯泡, 减少维护维修费用, 节约能源, 维持展览效果, 确保逐步提升参观接待 公共服务质量 一级指标 二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值 新增台式计算机 95 台 新增便携计算机 9 台 产出指标 更换投影机灯泡 35 只 验收合格率 100% 计算机满足行政 工作要求, 灯泡设备质量更换保障观看效 果 招标采购时间 3 月前 绩效指标 效果指标 采购物品到位时间 3 月至 5 月 验收时间 5 月中旬 项目预算控制数 93.665 万 社会效益 经济效益 可持续影响 提高工作效率, 确保逐步提升参观接待 公共服务质量降低因设备老化产生的维修费用, 提高本单位行政工作效率, 节约能源 计算机 6 年 投影机灯泡持续 2000 小时 使用人员满意度 100% 服务对象满 观众对设备购置工作满意度 100% 意度指标 社会公众投诉率 0
项目支出绩效目标申报表 (2017 年度 ) 项目名称 纪念全民族抗战爆发 80 周年活动经费项目 主管部门及代码 实施单位 项目属性 新增项目 项目期 1 年 项目资金 ( 万元 ) 中期资金金额 : 年度资金总额 : 797.30 797.30 总体目标 目标 :1 目标 :2 中期目标 (20XX 年 -20XX 年 +n 年 ) 目标 1: 目标 2: 年度目标 确保纪念仪式庄严肃穆 隆重大气 顺利圆满 举办群众性纪念活动, 继续营造纪念氛围, 激发群众爱国热情, 弘扬抗战精神, 凝聚民族力量 一级指标 二级指标三级指标指标值二级指标三级指标指标值 仪式人数 1000 人 群众性纪念活动人数 600 人 鸣放礼炮 14 响 放飞和平鸽 5000 只 敬献花篮 7 个 仪式顺利圆满无误完成 绩效指标 产出指标 群众性纪念活动隆重热烈 仪式活动 群众性纪念活动 5 天 完成 2017 年 5 月召开第一次协调会,6 月召开第二次协调会,7 月 7 日举办仪式活动 2017 年 7 月 5 日 6 日安装调试 2 天, 2017 年 7 月 5 日 6 日排练 2 天 2017 年 7 月 7 日活动 1 天 效果指标 仪式预算控制数 716.80 万元 群众性纪念活动预算控制数 80.5 万元 通过举办纪念仪式, 向世界发出强烈信号, 历史永远不能忘记, 表达爱好和平 维护和平的愿望 达到预期目标 通过举办群众性纪念活 动, 继续营造纪念氛围, 激发群众爱国热情, 弘扬抗战精神, 凝聚民族力量 达到预期目标 参与仪式领导及社会各界群众满 服务对象 100% 意度 保障单位满意度满意度指 标群众性纪念活动观众满意度 100%