2018 年 佛山市顺德区突发事件预警信息发布中心 部门预算
目录 第一部分 佛山市顺德区突发事件预警信息发布中心 概况 一 主要职责 二 机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支总体情况表二 收入总体情况表三 支出总体情况表四 财政拨款收支总体情况表五 一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 六 一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类科 目 ) 七 一般公共预算项目支出情况表 ( 按支出经济分类科 目 ) 八 一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算 表 九 政府性基金预算支出情况表 十 部门预算基本支出预算表 十一 部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 第四部分 2018 年部门预算情况说明 名词解释
第一部分 佛山市顺德区突发事件预警 信息发布中心概况 一 主要职责 ( 一 ) 贯彻落实国家 省 市 区关于突发事件预警信息发布的方针 政策和法律法规 ; ( 二 ) 负责本行政区域内各类自然灾害 事故灾难 公共卫生事件等突发公共事件预警信息发布 ; ( 三 ) 负责预警信息发布平台的建立 运行和维护管理 ; ( 四 ) 拓展预警信息发布手段 ; ( 五 ) 承办上级和区政府交办的其他事项 二 机构设置 ( 一 ) 本部门无下属单位, 部门预算为本级预算 ( 二 ) 根据 顺德区机构编制委员会关于成立佛山市顺德区突发事件预警信息发布中心的批复 ( 顺机编 [2015]17 号 ), 区突发事件预警信息发布中心为区属公益一类事业单位, 由区气象局管理, 不定级 不定编, 核定控员数 8 名, 其中主任 1 名, 副主任 1 名, 专业技术十级岗 3 名, 专业技术十二级岗 3 名
第二部分 2018 年部门预算表 表 1 2018 年收支总体情况表 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款 1,534,571.00 一 基本支出 1,428,013.00 二 财政专户拨款 0.00 二 项目支出 438,800.00 三 其他资金 0.00 三 事业单位经营支出 0.00 本年收入合计 1,534,571.00 本年支出合计 1,866,813.00 四 上级补助收入 0.00 四 对附属单位补助支出 0.00 五 附属单位上缴收入 0.00 五 上缴上级支出 0.00 六 用事业基金弥补收支差额 0.00 六 结转下年 0.00 七 上年结转 332,242.00 收入总计 1,866,813.00 支出总计 1,866,813.00 2018 年收入总体情况表 表 2 项目 预算数 一 预算拨款 1,534,571.00 一般公共预算拨款 1,534,571.00 二 财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三 其他资金 0.00 事业单位经营收入 0.00 本年收入合计 1,534,571.00
四 上级补助收入 0.00 五 附属单位上缴收入 0.00 六 用事业基金弥补收支差额 0.00 七 上年项目结转 332,242.00 收入总计 1,866,813.00 2018 年支出总体情况表 表 3 项目 预算数 一 基本支出 1,428,013.00 工资福利支出 1,159,491.00 一般商品和服务支出 268,522.00 对个人和家庭的补助 0.00 二 项目支出 438,800.00 国土海洋气象等支出 438,800.00 三 事业单位经营支出 0.00 本年支出合计 1,866,813.00 四 对附属单位补助支出 0.00 五 上缴上级支出 0.00 六 结转下年 0.00 收入总计 1,866,813.00
表 4 2018 年财政拨款收支总体情况表 收入 支出 项目预算数项目预算数 一 一般公共预算 1,534,571.00 一 一般公共预算 1,534,571.00 本年收入合计 1,534,571.00 本年支出合计 1,534,571.00 2018 年一般公共预算支出情况表 ( 按功能分类科目 ) 表 5 功能科目 编码 功能科目名称 一般公共预算支出 小计其中 : 基本支出项目支出 合计 1,534,571.00 1,337,571.00 197,000.00 220 国土海洋气象等支出 1,427,489.00 1,230,489.00 197,000.00 22005 气象事务 1,427,489.00 1,230,489.00 197,000.00 2200502 一般行政管理事务 1,427,489.00 1,230,489.00 197,000.00 221 住房保障支出 107,082.00 107,082.00 0.00 22102 住房改革支出 107,082.00 107,082.00 0.00 2210201 住房公积金 107,082.00 107,082.00 0.00 2018 年一般公共预算基本支出情况表 ( 按支出经济分类科目 ) 表 6 政府预算支 出经济分类 科目编码 政府预算支出经济分 类科目 部门预算支 出经济分类 科目编码 部门预算支出经济分类 科目 预算数 合计 1,337,571.00
50501 工资福利支出 301 工资福利支出 1,159,491.00 50501 工资福利支出 30101 基本工资 896,189.00 50501 工资福利支出 30112 其他社会保障缴费 156,220.00 50501 工资福利支出 30113 住房公积金 107,082.00 50502 商品和服务支出 302 商品和服务支出 167,080.00 50502 商品和服务支出 30201 办公费 5,000.00 50502 商品和服务支出 30202 印刷费 9,000.00 50502 商品和服务支出 30204 手续费 300.00 50502 商品和服务支出 30207 邮电费 300.00 50502 商品和服务支出 30211 差旅费 10,000.00 50502 商品和服务支出 30216 培训费 19,200.00 50502 商品和服务支出 30217 公务接待费 6,680.50 50502 商品和服务支出 30228 工会经费 18,080.00 50502 商品和服务支出 30229 福利费 52,480.00 50502 商品和服务支出 30299 其他商品和服务支出 46,039.50 50601 资本性支出 ( 一 ) 310 资本性支出 11,000.00 50601 资本性支出 ( 一 ) 31002 办公设备购置 5,000.00 50601 资本性支出 ( 一 ) 31007 信息网络及软件购置更 新 6,000.00 表 7 2018 年一般公共预算项目支出情况表 ( 按支出经济分类科目 ) 政府预算支 出经济分类 科目编码 政府预算支出经济 分类科目 部门预算支 出经济分类 科目编码 部门预算支出 经济分类科目 预算数 合计 197,000.00 50601 资本性支出 ( 一 ) 310 资本性支出 197,000.00 50601 资本性支出 ( 一 ) 31007 信息网络及软件购置更新 197,000.00
表 8 2018 年一般公共预算安排的行政经费及 三公 经费预算表 项目 预算数 行政经费 0.00 三公 经费 6,680.50 其中 :( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 支出 0.00 ( 二 ) 公务用车购置及运行维护支出 0.00 1. 公务用车购置 0.00 2. 公务用车运行维护费 0.00 ( 三 ) 公务接待费支出 6,680.50 注 : 1 行政经费包括:⑴ 基本支出 一是包括工资 津贴及奖金 医疗费 住房补贴等 ( 不包括离退休支出, 包括离退休人员管理机构的在职人员支出 ) 基本支出 ; 二是包括办公及印刷费 水电费 邮电费 取暖费 交通费 差旅费 会议费 福利费 物业管理费 日常维修费 专用材料费 一般购置费等公用经费支出 ( 非行政单位和非参公管理事业单位不纳入统计范围 )⑵ 一般行政管理项目支出 具体包括出国费 招待费 会议费 办公用房维修租赁 购置费 ( 包括设备 计算机 车辆等 ) 干部培训费 执法部门办案费 信息网络运行维护费等 2. 三公 经费包括因公出国 ( 境 ) 经费 公务用车购置及运行维护费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 经费指省直行政单位 事业单位工作人员公务出国 ( 境 ) 的住宿费 差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行维护费指省直行政单位 事业单位公务用车购置费 公务用车租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 ; 公务接待费指省直行政单位 事业单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 费用 3 2018 年佛山市顺德区突发事件预警信息发布中心 三公 经费财政拨款支出预算 6680.50 元, 比 2017 年预算下降 56.96% 其中: 因公出国 ( 境 ) 支出下降 0%, 公务接待费支出下降 56.96% 因无公务用车, 因此公务用车购置及运行维护费支出为 0 三公 经费下降的主要原因是 : 严格按照八项规定, 公务接待费开支按照 广东省党政机关国内公务接待管理办法 支出标准执行, 严格控制公务接待费支出, 降低三公经费 2018 年政府性基金预算财政拨款支出预算表 表 9 功能科目编码 功能项目名称 政府性基金预算支出 小计其中 : 基本支出项目支出
合计 0.00 0.00 0.00 ` 0.00 0.00 0.00 备注 : 本单位 2018 年没有政府性基金预算财政拨款支出预算安排的支出 2018 年部门预算基本支出预算表 表 10 财政拨款 政府 国有 财政 支出项目类别总计性基资本专户合计一般公共预算其他金预经营拨款资金 算 预算 合计 1,337,571.00 1,337,571.00 1,337,571.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 1,159,491.00 1,159,491.00 1,159,491.00 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 167,080.00 167,080.00 167,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2018 年部门预算项目支出预算表 表 11 支出项目类别 总计 财政拨款财政政府国有其他专户一般公共预性基资本资金合计拨款算金预经营 算 预算 合计 197,000.00 197,000.00 197,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 顺德区突发事件 预警信息发布系 97,000.00 97,000.00 97,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 统经费 顺德区突发事件 预警信息短信发 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 布经费 绩效目标
第三部分 2018 年部门预算情况说明 一 部门预算收支增减变化情况佛山市顺德区突发事件预警信息发布中心 2018 年收入预算 186.6813 万元, 其中, 本年收入 153.4571 万元, 上年结转和结余 33.2242 万元, 比上年减少 6.7688 万元, 下降 3.5%, 主要原因是项目经费减少 因项目经费减少,2018 年一般行政管理事务收入预算比 2017 年减少 8.0793 万元 ; 因增加一名工作人员以及一名工作人员专业技术级别从十二级升到十级, 住房保障支出收入预算比 2017 年增加 1.3105 万元, 因此 2018 年收入预算比上年减少 支出预算 186.6813 万元, 其中, 本年支出 186.6813 万元, 年末结转和结余结转 0 万元 ; 比上年减少 6.7688 万元, 下降 3.5%, 主要原因是项目经费减少 因增加一名工作人员及一名工作人员技术级别从十二级上升到十级,2018 年基本支出比 2017 年增加 24.3512 万元 ;2018 年项目支出比 2017 年减少 31.12 万元,2018 年总体支出预算比上年减少 二 三公 经费安排情况说明 2018 年本部门 三公 经费预算安排 0.66805 万元, 比上年减少 0.88395 万元, 下降 56.96% 主要原因是严格执行中央八项规定, 在预算安排中队 三公 经费实行压缩, 按照能压则压 能减则减的原则控制一般性支出 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 与上年
保持不变 ; 公务用车购置及运行费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 与上年保持不变 ; 公务接待费 0.66805 万元, 比上年减少 0.88395 万元, 下降 56.96% 主要原因是严格按照中央八项规定 省 市 区相关文件精神从严控制压缩 三公 经费, 以及六项禁令厉行节约 节俭办事要求, 确保 三公 经费只减不增, 公务接待费开支按照 广东省党政机关国内公务接待管理办法 支出标准执行, 严格控制公务接待费支出 三 机关运行经费安排情况本单位不属于行政单位, 也不属于参照公务员法管理的事业单位, 因此没有机关运行经费 四 政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 19.7 万元, 其中 : 货物类采购预算 0 万元, 工程类采购预算 0 万元, 服务类采购预算 19.7 万元 采购项目为 :1 顺德区突发事件预警信息短信发布经费 10 万元 ;2 顺德区突发事件预警信息发布系统经费 9.7 万元 (2017 年对该项目公开招标采购,2018 年费用是该项目的尾款 ) 五 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门占有使用国有资产总体情况为 : 无发生, 分布构成情况为 : 无, 主要实物资产数据情况为 :0, 资产变动情况为 : 无发生
六 预算绩效信息公开情况 2018 年, 本部门将根据区委区政府及相关部门要求, 继续推进预算绩效信息公开工作, 严格执行政府有关财务制度, 财务会计处理统一按区政府有关规定处理, 资金拨付和使用的会计凭证符合相关规范要求, 财政拨款项目绩效目标覆盖率达 100% 第四部分 名词解释 ( 一 ) 一般公共预算 : 是对以税收为主体的财政收入, 安排用于保障和改善民生 推动经济社会发展 维护国家安全 维持国家机构正常运转等方面的收支预算 ( 二 ) 政府性基金预算 : 是对依照法律 行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收 收取或者以其他方式筹集的资金, 专项用于特定公共事业发展的收支预算 ( 三 ) 国有资本经营预算 : 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算 ( 四 ) 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 ( 五 ) 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定行政任务而发生的人员支出和公用支出
( 六 ) 三公 经费 : 财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位工作人员和专家公务出国 ( 境 ) 的住宿费 旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及公务用车租用费 燃料费 维修费 过桥过路费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 ( 七 ) 机关运行经费 : 是指各部门 ( 行政单位, 含参照公务员法管理的事业单位 ) 的公用经费, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用