上海市 2018 年市级部门预算 预算主管部门 : 上海市社会科学界联合会
目录 一 部门主要职能二 部门机构设置三 名词解释四 部门预算编制说明五 部门预算表 1. 2018 年部门财务收支预算总表 2. 2018 年部门收入预算总表 3. 2018 年部门支出预算总表 4.2018 年部门财政拨款收支预算总表 5.2018 年部门财政拨款支出预算明细表 6.2018 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 7.2018 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2018 年部门 三公 经费和机关运行经费预算表六 其他相关情况说明
上海市社会科学界联合会主要职能 上海市社会科学界联合会是中共上海市委领导下的以推动 协调全市社会科学研究和普及为主要任务的学术性群众团体, 是上海社会科学界的联合组织 主要职能包括 : 发挥党和政府联系上海广大社会科学作者的桥梁纽带作用, 反映社会科学界的愿望与要求, 维护社会科学工作者的正当权益 ; 组织协调学术研究活动, 开展国内外学术交流 ; 开展社会科学咨询工作, 促进社会科学理论研究成果社会化 ; 宣传普及社会科学知识和科研成果 ; 编辑出版学术书刊和资料 ; 奖励和表彰社会科学的优秀成果 优秀学会和优秀学会工作者 ; 授权对上海市社会科学的学术社团和民间研究机构进行业务管理
上海市社会科学界联合会机构设置 上海市社会科学界联合会部门预算是包括上海市社会科学界联合会本部以及下属 1 家预算单位的综合收支计划 本部门中, 行政单位 1 家, 事业单位 1 家, 具体包括 ( 列示至基层预算单位 ): 1. 上海市社会科学界联合会 2. 上海市美国问题研究所
名词解释 ( 一 ) 基本支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 包括人员经费和公用经费两部分 ( 二 ) 项目支出预算 : 是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务 事业发展目标或政府发展战略 特定目标, 在基本支出之外编制的年度支出计划 ( 三 ) 三公 经费 : 是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费 公务接待费 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流 重大项目洽谈 境外培训研修等的国际旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务接待费主要安排全国性专业会议 国家重大政策调研 专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费 交通费 伙食费等支出 ; 公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新, 以及用于安排市内因公出差 公务文件交换 日常工作开展等所需公务用车燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ( 四 ) 机关运行经费 : 指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出
2018 年部门预算编制说明 2018 年, 上海市社会科学界联合会预算支出总额为 6,077 万元, 其中 : 财政拨款支出预算 6,077 万元 财政拨款支出预算中, 一般公共预算拨款支出预算 6,077 万元 财政拨款支出主要内容如下 : 1. 科学技术支出 科目 5,510 万元, 主要用于 社科界学术活动 所属学术社团及民办社科研究机构管理 等项目经费 2. 社会保障和就业支出 科目 259 万元, 主要用于单位离休经费等支出 3. 医疗卫生与计划生育支出 科目 76 万元, 主要用于在职职工缴纳基本医疗保险金等支出 4. 住房保障支出 科目 232 万元, 主要用于在职职工缴纳住房公积金等支出
2018 年部门财务收支预算总表 部门预算 01 表 编制部门 : 上海市社会科学界联合会 单位 : 元 本年收入 本年支出 项目 预算数 项目 预算数 一 财政拨款收入 60,766,174 一 科学技术支出 55,095,078 1. 一般公共预算资金 60,766,174 二 社会保障和就业支出 2,590,312 2. 政府性基金 三 医疗卫生与计划生育支出 757,644 二 事业收入 四 住房保障支出 2,323,140 三 事业单位经营收入四 其他收入 收入总计 60,766,174 支出总计 60,766,174
2018 年部门收入预算总表 部门预算 02 表 编制部门 : 上海市社会科学界联合会 单位 : 元 项目 收入预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入 事业单位经营收入 其他收入 206 科学技术支出 55,095,078 55,095,078 206 06 社会科学 55,095,078 55,095,078 206 06 01 社会科学研究机构 19,575,662 19,575,662 206 06 99 其他社会科学支出 35,519,416 35,519,416 208 社会保障和就业支出 2,590,312 2,590,312 208 05 行政事业单位离退休 2,590,312 2,590,312 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 717,972 717,972 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,569,744 1,569,744 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 276,996 276,996 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 25,600 25,600 210 医疗卫生与计划生育支出 757,644 757,644 210 11 行政事业单位医疗 745,644 745,644 210 11 01 行政单位医疗 416,712 416,712 210 11 02 事业单位医疗 328,932 328,932
210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 12,000 12,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 12,000 12,000 221 住房保障支出 2,323,140 2,323,140 221 02 住房改革支出 2,323,140 2,323,140 221 02 01 住房公积金 889,140 889,140 221 02 03 购房补贴 1,434,000 1,434,000 合计 60,766,174 60,766,174
2018 年部门支出预算总表 部门预算 03 表 编制部门 : 上海市社会科学界联合会 单位 : 元 项目 支出预算 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 206 科学技术支出 55,095,078 16,521,662 38,573,416 206 06 社会科学 55,095,078 16,521,662 38,573,416 206 06 01 社会科学研究机构 19,575,662 16,521,662 3,054,000 206 06 99 其他社会科学支出 35,519,416 35,519,416 208 社会保障和就业支出 2,590,312 2,564,712 25,600 208 05 行政事业单位离退休 2,590,312 2,564,712 25,600 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 717,972 717,972 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,569,744 1,569,744 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 276,996 276,996 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 25,600 25,600 210 医疗卫生与计划生育支出 757,644 745,644 12,000 210 11 行政事业单位医疗 745,644 745,644 210 11 01 行政单位医疗 416,712 416,712 210 11 02 事业单位医疗 328,932 328,932
210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 12,000 12,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 12,000 12,000 221 住房保障支出 2,323,140 2,323,140 221 02 住房改革支出 2,323,140 2,323,140 221 02 01 住房公积金 889,140 889,140 221 02 03 购房补贴 1,434,000 1,434,000 合计 60,766,174 22,155,158 38,611,016
2018 年部门财政拨款收支预算总表 部门预算 05 表 编制部门 : 上海市社会科学界联合会 单位 : 元 财政拨款收入 财政拨款支出 项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一 一般公共预算资金 60,766,174 一 科学技术支出 55,095,078 55,095,078 二 政府性基金 二 社会保障和就业支出 2,590,312 2,590,312 三 医疗卫生与计划生育支出 757,644 757,644 四 住房保障支出 2,323,140 2,323,140 收入总计 60,766,174 支出总计 60,766,174 60,766,174
编制部门 : 上海市社会科学界联合会 2018 年部门一般公共预算支出功能分类预算表 部门预算 07 表 单位 : 元 项目 一般公共预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 206 科学技术支出 55,095,078 16,521,662 38,573,416 206 06 社会科学 55,095,078 16,521,662 38,573,416 206 06 01 社会科学研究机构 19,575,662 16,521,662 3,054,000 206 06 99 其他社会科学支出 35,519,416 35,519,416 208 社会保障和就业支出 2,590,312 2,564,712 25,600 208 05 行政事业单位离退休 2,590,312 2,564,712 25,600 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 717,972 717,972 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,569,744 1,569,744 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 276,996 276,996 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 25,600 25,600 210 医疗卫生与计划生育支出 757,644 745,644 12,000 210 11 行政事业单位医疗 745,644 745,644 210 11 01 行政单位医疗 416,712 416,712 210 11 02 事业单位医疗 328,932 328,932
210 99 其他医疗卫生与计划生育支出 12,000 12,000 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支出 12,000 12,000 221 住房保障支出 2,323,140 2,323,140 221 02 住房改革支出 2,323,140 2,323,140 221 02 01 住房公积金 889,140 889,140 221 02 03 购房补贴 1,434,000 1,434,000 合计 60,766,174 22,155,158 38,611,016
编制部门 : 上海市社会科学界联合会 2018 年部门政府性基金预算支出功能分类预算表 部门预算 08 表 单位 : 元 项目 政府性基金预算支出 功能分类科目编码 类款项 功能分类科目名称合计基本支出项目支出 合计
编制部门 : 上海市社会科学界联合会 2018 年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 部门预算 09 表 单位 : 元 项目 一般公共预算基本支出 部门预算经济分类科目编码 类 款 经济分类科目名称合计人员经费公用经费 301 工资福利支出 15,947,576 15,947,576 301 01 基本工资 2,328,984 2,328,984 301 02 津贴补贴 7,896,344 7,896,344 301 03 奖金 122,316 122,316 301 07 绩效工资 1,233,948 1,233,948 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,569,744 1,569,744 301 09 职业年金缴费 276,996 276,996 301 10 职工基本医疗保险缴费 657,912 657,912 301 11 公务员医疗补助缴费 87,732 87,732 301 12 其他社会保障缴费 135,660 135,660 301 13 住房公积金 889,140 889,140 301 99 其他工资福利支出 748,800 748,800 302 商品和服务支出 4,963,110 4,963,110 302 01 办公费 326,250 326,250
302 02 印刷费 230,000 230,000 302 03 咨询费 39,000 39,000 302 04 手续费 3,000 3,000 302 05 水费 18,000 18,000 302 06 电费 166,000 166,000 302 07 邮电费 18,000 18,000 302 09 物业管理费 864,000 864,000 302 11 差旅费 249,000 249,000 302 12 因公出国 ( 境 ) 费用 297,000 297,000 302 13 维修 ( 护 ) 费 220,000 220,000 302 14 租赁费 304,662 304,662 302 15 会议费 230,000 230,000 302 16 培训费 80,000 80,000 302 17 公务接待费 98,400 98,400 302 26 劳务费 160,000 160,000 302 27 委托业务费 300,000 300,000 302 28 工会经费 204,918 204,918 302 29 福利费 267,840 267,840 302 31 公务用车运行维护费 164,200 164,200 302 39 其他交通费用 365,040 365,040
302 99 其他商品和服务支出 357,800 357,800 303 对个人和家庭的补助 717,972 717,972 303 01 离休费 717,972 717,972 310 资本性支出 526,500 526,500 310 02 办公设备购置 526,500 526,500 合计 22,155,158 16,665,548 5,489,610
部门 三公 经费和机关运行经费预算表 编制部门 : 上海市社会科学界联合会 2018 年 三公 经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国 ( 境 ) 费公务接待费小计购置费运行费 部门预算 10 表 单位 : 万元 2018 年机关运行经费预算数 64.96 29.70 18.84 16.42 16.42 446.89
其他相关情况说明 一 2018 年 三公 经费预算情况说明 2018 年 三公 经费预算数为 64.96 万元, 与 2017 年预算持平 其中 : ( 一 ) 因公出国 ( 境 ) 费 29.70 万元, 与 2017 年预算持平 ( 二 ) 公务用车购置及运行费 16.42 万元, 与 2017 年预算持平 ( 三 ) 公务接待费 18.84 万元, 与 2017 年预算持平 二 机关运行经费预算 2018 年上海市社会科学界联合会 ( 部门 ) 下属 1 家机关和 1 家事业单位财政拨款的机关运行经费预算为 447 万元 三 政府采购预算情况 2018 年本部门政府采购预算 1386.10 万元, 其中 : 政府采购货物预算 149.32 万元 政府采购工程预算 1129.68 万元 政府采购服务预算 107.10 万元 2018 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1369.68 万元 四 预算绩效情况按照本市预算绩效管理工作的总体要求, 本部门 2 个预算单位开展了 2018 年项目预算绩效目标编报工作, 编报绩效目标的项目 21 个, 涉及项目预算资金 3811.10 万元