2018 年省民主党派 机关联络服务处 部门预算
目 录 第一部分部门概况 一 主要职能二 部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表 一 收支预算总表二 收入预算表三 支出预算表四 财政拨款收支预算表五 一般公共预算支出表六 政府性基金预算支出表七 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 八 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 部门预算支出经济分类科目 ) 九 政府采购预算表十 2018 年一般公共预算财政拨款 三公 经费支出预算表 第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释 1
第一部分 部门概况 2
一 主要职能为各民主党派省委机关提供公共事务 行政事务服务, 了解 反映各民主党派省委的意见建议 二 部门预算单位构成山东省民主党派机关联络服务处部门预算包括 : 山东省民主党派机关联络服务处预算 纳入财政厅 2018 年部门预算汇编范围的单位共 1 个, 包括 : 山东省民主党派机关联络服务处机关 3
第二部分 2018 年部门预算表 部门公开表 1 4
表 1. 收支预算总表 单位 : 万元 收 入 支 出 项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算 一 财政拨款 28 一般公共服务支出 44.6 一般公共预算 28 民主党派及工商联事务 44.6 政府性基金预算其他民主党派及工商联事务 292 国有资本经营预算 事业运行 162.6 二 财政专户管理资金 社会保障和就业支出 43. 三 事业收入 经营收入等其他收入 行政事业单位离退休 43. 事业单位离退休 18 机关事业单位职业年金缴纳 7.3 机关事业单位基本养老保险缴纳 18.2 医疗卫生与计划生育支出 13.7 行政事业单位医疗 13.7 事业单位医疗 13.7 住房保障支出 16.0 住房改革支出 16.0 住房公积金 16.0 本年收入合计 28 本年支出合计 28 四 上级补助收入 五 用事业基金弥补收支差额 六 上年结转 结转下年 收入总计 28 支出总计 28
表 2. 收入预算表 部门公开表 2 单位 : 万元 科目编码 财政拨款 事业 上年结转 单位编单位和科目总计码名称类款项合计 一般公共预算经费小计其他拨款 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 批准留用的教育及医疗收费 用事业基金弥补收支差额 上级 补助 收入 收入 经营收入等其他收入 上年 结转 合计 其中 : 财政拨款结转一般公共预算政府 性基 经费拨款 其他 金 国有资本经营预算 28 28 28 28 山东省民主 719 党派机关服 28 28 28 28 务联络处 山东省民 719001 主党派机关联络服务处 28 28 28 28 201 一般公共服务支出 44.6 44. 6 44. 6 44. 6 28 民主党派及工商联事务 44.6 44. 6 44. 6 44. 6 6
201 28 0 719001 业运行 事 162.6 162. 6 162. 6 162. 6 其 201 28 99 719001 他民主党派及工商联事 292 292 292 292 务支出 208 社会保障和就业支出 43. 43. 43. 43. 0 行政事业单位离退休 43. 43. 43. 43. 事 18 18 18 18 208 0 02 719001 业单位离退休 机 18.2 18.2 18.2 18.2 208 0 0 719001 关事业单位基本养老保 险缴费支出 机 7.3 7.3 7.3 7.3 208 0 06 719001 关事业单位职业年金缴 费支出 医疗卫 13.7 13.7 13.7 13.7 210 生与计划生 育支出 7
行政 13.7 13.7 13.7 13.7 11 事业单位医 疗 210 11 02 719001 事业单位医疗 13.7 13.7 13.7 13.7 住房保障支 16.0 16.0 16.0 16.0 221 出 02 住房改革支出 16.0 16.0 16.0 16.0 221 02 01 719001 住房公积金 16.0 16.0 16.0 16.0 8
部门公开表 3 表 3. 支出预算表 单位 : 万元 科目编码 2018 年预算单位编码单位和科目名称类款项合计基本支出项目支出 719 山东省民主党派机关服务联络处 28 719001 山东省民主党派机关联络服务处 28 201 一般公共服务支出 44.6 28 民主党派及工商联事务 44.6 201 28 0 719001 事业运行 162.6 236 292 236 292 162.6 292 162.6 292 162.6 201 28 99 719001 联事务支出 其他民主党派及工商 292 292 9
208 社会保障和就业支出 43. 43. 0 行政事业单位离退休 43. 43. 208 0 02 719001 事业单位离退休 18 18 208 0 0 719001 208 0 06 719001 机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出 18.2 18.2 7.3 7.3 210 医疗卫生与计划生育支出 13.7 13.7 11 行政事业单位医疗 13.7 13.7 210 11 02 719001 事业单位医疗 13.7 13.7 221 住房保障支出 16.0 16.0 02 住房改革支出 16.0 16.0 221 02 01 719001 住房公积金 16.0 16.0 10
部门公开表 4 表 4. 财政拨款收支预算表 单位 : 万元 收入支出 项目 2018 年预算项目 一 一般公共预算 28 一 一般公共服务支出 2018 年预算 总计一般公共预算政府性基金预算 44.6 44.6 国有资本经 营预算 二 政府性基金预算 二 社会保障和就业支出 43. 43. 三 国有资本经营预算三 医疗卫生与计划生育支出 13.7 13.7 四 住房保障支出 16.0 16.0 本年收入合计 28 本年支出合计 28 28 四 上年结转 二十五 结转下年 收入总计 28 支出总计 28 28 11
部门公开表 表. 一般公共预算支出表 单位 : 万元 基本支出 科目编码 单位编码 单位和科目名称 合计 项目支出 小 计 人员支出 日常公用支出 类 款 项 合计 28 236 208 28 292 719 山东省民主党派机关服务联络处 28 236 208 28 292 719001 山东省民主党派机关联络服务处 28 236 208 28 292 201 28 0 事业运行 162.6 162.6 134.6 28 201 28 99 其他民主党派及工商联事务支出 292 292 208 0 02 事业单位离退休 18 18 180 208 0 0 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.2 18.2 18.2 208 0 06 机关事业单位职业年金缴费支出 7.3 7.3 7.3 210 11 02 事业单位医疗 13.7 13.7 13.7 221 02 01 住房公积金 16.0 16.0 16.0 12
表 6. 政府性基金预算支出表 部门公开表 6 单位 : 万元科目编码 2018 年预算单位编码单位和科目名称类款项合计基本支出项目支出 本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 13
部门公开表 7 表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 政府预算支出经济分类科目 ) 单位 : 万元 2018 年预算 科目编码 经济分类科目名称 金额 其中 : 一般公共预算安排 合计 236 236 0 对事业单位经常性补助 226.67 226.67 001 工资福利支出 198.67 198.67 002 商品和服务支出 28 28 09 对个人和家庭的补助 9.33 9.33 0901 社会福利和救助 1.6 1.6 090 离退休费 7.68 7.68 14
部门公开表 8 表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表 ( 部门预算支出经济分类科目 ) 单位 : 万元 2018 年预算 科目编码 经济分类科目名称 金额 其中 : 一般公共预算安排 合计 236 236 301 工资福利支出 198.67 198.67 30101 基本工资 41.6 41.6 30102 津贴补贴 21.6 21.6 30103 奖金 29.71 29.71 30107 绩效工资 49.68 49.68 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.2 18.2 30109 职业年金缴费 7.3 7.3 30110 城镇职工基本医疗保险缴费 13.7 13.7 1
30112 其他社会保障缴费 0.77 0.77 30113 住房公积金 16.0 16.0 302 商品和服务支出 28 28 30201 办公费 14.7 14.7 3020 水费 1. 1. 30206 电费 1. 1. 30209 物业管理费 30213 维修 ( 护 ) 费 30216 培训费 2 2 30217 公务接待费 0. 0. 30228 工会经费 2.8 2.8 30231 公务用车运行维护费 303 对个人和家庭的补助 9.33 9.33 30302 退休费 7.68 7.68 30307 医疗费补助 1.63 1.63 30309 奖励金 0.02 0.02 16
部门公开表 9 科目编码 科目名称单位编码单位名称合计类款项小计 表 9. 政府采购预算表 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 资金来源 国有资本经营预算 财政专户管理资金 批准留用的教育及医疗收费 其他自有资金 单位 : 万元 上年结转 合计 180 180 180 719 719001 山东省民主党派机关服务联络处山东省民主党派机关联络服务处 180 180 180 180 180 180 20 1 28 0 事业运行 20 1 28 99 其他民主党派及工商联事务支出 17 17 17 17
部门公开表 10 表 10.2018 年一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出预算表 单位 : 万元 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 公务接待费. 0. 18
第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明 19
一 2018 年部门预算情况说明 ( 一 ) 收支预算总体情况 2018 年收入预算为 28 万元, 其中 : 财政拨款 28 万元, 占 100% 2018 年支出预算为 28 万元, 其中 : 基本支出 236 万元, 占 44.7%, 项目支出 292 万元, 占.3% 20
( 二 ) 财政拨款收支情况 2018 年财政拨款收入预算为 28 万元, 其中 : 一般公共 预算 28 万元, 占 100% 财政收入预算 一般公共预算 100% 2018 年财政拨款支出预算为 28 万元, 其中 : 一般公共服务支出 44.6 万元, 占 86.11%; 社会保障和就业支出 43. 万元, 占 8.2%; 医疗卫生与计划生育支出 13.7 万元, 占 2.6%; 住房保障支出 16.0 万元, 占 3.04% 21
( 三 ) 一般公共预算收支情况 2018 年一般公共预算当年拨款 28 万元, 比上年增长 1.3%, 主要是新增一次性维修项目 2018 年当年一般公共预算支出预算为 28 万元, 比上年增长 1.3%, 其中 : 一般公共服务支出 44.6 万元, 占 86.11%; 社会保障和就业支出 43. 万元, 占 8.2%; 医疗卫生与计划生育支出 13.7 万元, 占 2.6%; 住房保障支出 16.0 万元, 占 3.04% 22
具体情况如下 : 1 一般公共服务( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 事业运行 ( 项 ) 支出 162.6 万元, 与上年基本持平 2 一般公共服务( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 其他民主党派及工商联事务支出 ( 项 )292 万元, 比上年增长 23.21%, 主要是新增一次性维修项目 3 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ) 支出 18 万元, 比上年增长 80%, 主要是离退休人员增加 4 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费 ( 项 ) 支出 18.2 万元, 比上年减少 27%, 主要是在职人员转离退休 社会保障和就业( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费 ( 项 ) 支出 7.3 万元, 与上年基本持平 6 医疗卫生与计划生育支出( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ) 支出 13.7 万元, 与上年基本持平 6 住房保障支出( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ) 支出 16.0 万元, 为新增项目, 主要是按照政府收支分类科目规定, 进一步规范资金列支渠道, 住房公积金单独列支住房保障支出科目 23
( 四 ) 政府性基金预算收支情况省民主党派机关联络服务处无政府性基金拨款安排的支出 ( 五 ) 财政拨款安排的基本支出情况 2018 年财政拨款安排基本支出预算 236 万元, 其中, 通过一般公共预算安排 236 万元, 包括 : 人员支出 208 万元 按政府预算支出经济分类主要包含 : 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 社会福利和救助 离退休费 其他对个人和家庭补助 对事业单位经常性补助等 按部门预算支出经济分类主要包含 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保险缴费 伙食补助费 绩效工资 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助支出等 日常公用支出 28 万元 按政府预算支出经济分类主要包含 : 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国 ( 境 ) 费用 公务用车运行维护费 维修 ( 护 ) 费 其他商品和服务支出 设备购置 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 对事业单位资本性补助等 按部门预算支出经济分类主要包含 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 24
委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出 办公设备购置 专用设备购置 信息网络及软件购置更新 其他资本性支出等 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购情况 2018 年政府采购预算 180 万元, 其中 : 财政拨款安排 180 万元 ( 二 ) 一般公共预算安排的 三公 经费情况 2018 年, 通过一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费预算共. 万元, 其中 : 公务用车购置及运行费 万元, 公务接待费 0. 万元 2018 年 三公 经费预算比 2017 年减少 0. 万元, 其中 : 因公出国 ( 境 ) 费与 2017 年基本持平 公务用车购置及运行费与 2017 年基本持平 公务接待费减少 0. 万元 公务接待费减少的主要原因是贯彻省委省政府厉行节约精神, 压减公务支出 ( 三 ) 机关运行经费情况省民主党派机关联络服务处为事业单位, 不需对机关运行经费情况进行说明 ( 四 ) 国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日, 省民主党派机关联络服务处部门共有车辆 3 辆 ; 无单位价值 100 万元以上大型设备 2018 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型 2
设备 ( 台 件 套 ) ( 五 ) 绩效目标设置情况 2018 年省民主党派机关联络服务处部门无财政拨款安排的投资发展类项目, 不涉及绩效目标设置 26
第四部分 名词解释 27
一 财政拨款收入 : 指由省级财政拨款形成的部门收入 按现行管理制度, 省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款 二 财政专户管理资金 : 指单位纳入财政专户管理的资金 主要包括教育收费 幼儿园接受的捐赠收入等 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 省民主党派机关联络服务处无事业收入 四 事业单位经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 省民主党派机关联络服务处无事业单位经营收入 五 其他收入 : 指除上述 财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 等以外的收入 六 上级补助收入 : 指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 上年结转 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金 28
九 基本支出 : 指为保障机构正常运转 完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费 十 项目支出 : 指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出 十一 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的国际差旅费 国外城市间交通费 住宿费 伙食费 培训费 公杂费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 ( 含车辆购置税 ) 及燃料费 维修费 过路过桥费 保险费 安全奖励费用等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十二 机关运行经费 : 指省级行政单位 ( 包括参照公务员法管理的事业单位 ) 的财政拨款公用经费, 包括办公及印刷费 邮电费 差旅费 会议费 福利费 日常维修费 专用材料及一般设备购置费 办公用房水电费 办公用房取暖费 办公用房物业管理费 公务用车运行维护费以及其他费用 十三 一般公共服务 ( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 事业运行 ( 项 ): 指省民主党派机关联络服务处用于本单位基本支出 十四 一般公共服务 ( 类 ) 民主党派及工商联事务 ( 款 ) 其他民主党派及工商联事务支出 ( 项 ): 指省民主党派机关 29
联络服务处用于维护和保障党派大楼正常运转及服务各民主党派安排的支出 十五 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 事业单位离退休 ( 项 ): 指省民主党派机关联络服务处用于退休人员工资等安排的支出 十六 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位基本养老保险缴费 ( 项 ): 指省民主党派机关联络服务处用于基本养老保险安排的支出 十七 社会保障和就业 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位职业年金缴费 ( 项 ): 指省民主党派机关联络服务处用于职业年金安排的支出 十八 医疗卫生与计划生育支出 ( 类 ) 行政事业单位医疗 ( 款 ) 事业单位医疗 ( 项 ): 指省民主党派机关联络服务处用于医疗保险安排的支出 十九 住房保障支出 ( 类 ) 住房改革支出 ( 款 ) 住房公积金 ( 项 ): 指省民主党派机关联络服务处用于住房公积金安排的支出 30