广东省公共卫生研究院关于 2016 年 部门决算公开情况说明 第一部分广东省公共卫生研究院概况 广东省公共卫生研究院是隶属于广东省疾病预防控制中心的直属事业单位, 公益二类, 正处级 广东省公共卫生研究院主要职能是承担疾病预防控制和公共卫生应用技术研究工作 ; 参与公共卫生和重大传染病防控技术标准制订 ; 承担公众预防医学健康咨询服务和世界卫生组织新发传染病监测研究培训合作等工作 ; 依托 华南预防医学 杂志开展相关学术研究 交流与合作 根据上述职责, 广东省公共卫生研究院下设 5 个职能科室 : 综合研究室 卫生政策和标准研究室 健康风险评估研究室 环境与健康研究室 国际合作和学术交流室 ( 杂志社 )
第二部分广东省公共卫生研究院 2016 年部门决算表收入支出决算总表 收入支出 项目行次金额项目行次金额 栏次 1 栏次 2 公开 01 表 一 财政拨款收入 1 967.49 一 一般公共服务支出 30 0.00 其中 : 政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二 外交支出 31 0.00 二 上级补助收入 3 0.00 三 国防支出 32 0.00 三 事业收入 4 1,333.05 四 公共安全支出 33 0.00 四 经营收入 5 0.00 五 教育支出 34 0.00 五 附属单位上缴收入 6 0.00 六 科学技术支出 35 0.00 六 其他收入 7 11.25 七 文化体育与传媒支出 36 0.00 8 八 社会保障和就业支出 37 0.00 9 九 医疗卫生与计划生育支出 38 2,270.36 10 十 节能环保支出 39 0.00 11 十一 城乡社区支出 40 0.00 12 十二 农林水支出 41 0.00 13 十三 交通运输支出 42 0.00 14 十四 资源勘探信息等支出 43 0.00 15 十五 商业服务业等支出 44 0.00 16 十六 金融支出 45 0.00 17 十七 援助其他地区支出 46 0.00 18 十八 国土海洋气象等支出 47 0.00 19 十九 住房保障支出 48 0.00 20 二十 粮油物资储备支出 49 0.00 21 二十一 其他支出 50 0.00 本年收入合计 22 2,311.79 本年支出合计 51 2,270.36 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 52 76.35 年初结转和结余 24 1,026.31 其中 : 提取职工福利基金 53 0.00 其中 : 项目支出结转和结余 25 1,005.31 转入事业基金 54 76.35 26 年末结转和结余 55 991.39 27 其中 : 项目支出结转和结余 56 874.39 28 57 总计 29 3,338.10 总计 58 3,338.10 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 - 2 -
收入决算表 功能分 类科目 编码 210 项 目 科目名称 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附 属 单 位 上 缴 收 入 公开 02 表 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,311.79 967.49 0.00 1,333.05 0.00 0.00 11.25 医疗卫生与计划生育支出 2,311.79 967.49 0.00 1,333.05 0.00 0.00 11.25 21001 2100199 医疗卫生与计划生育管理事务其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 2.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 1,835.39 491.09 0.00 1,333.05 0.00 0.00 11.25 2100401 疾病预防控制机构 1,698.59 354.29 0.00 1,333.05 0.00 0.00 11.25 2100409 重大公共卫生专项 74.80 74.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100499 其他公共卫生支出 62.00 62.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 62.48 62.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 21010 其他计划生育事务支出食品和药品监督管理事务 62.48 62.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 411.65 411.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101016 食品安全事务 411.65 411.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 - 3 -
支出决算表 公开 03 表 项 目 功能分 类科目 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 上缴上 级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 编码 210 21001 210019 9 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,270.36 893.79 1,376.57 0.00 0.00 0.00 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划 生育管理事务 其他医疗卫生 与计划生育管理 事务支出 2,270.36 893.79 1,376.57 0.00 0.00 0.00 11.34 0.00 11.33 0.00 0.00 0.00 11.34 0.00 11.33 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 1,648.37 893.79 754.59 0.00 0.00 0.00 210040 1 210040 9 210049 9 机构 专项 疾病预防控制 重大公共卫生 其他公共卫生支 出 1,488.98 867.79 621.19 0.00 0.00 0.00 83.40 0.00 83.40 0.00 0.00 0.00 76.00 26.00 50.00 21007 计划生育事务 152.39 0.00 152.39 0.00 0.00 0.00 210079 9 21010 210101 6 其他计划生育 事务支出 食品和药品监督管理事务 152.39 0.00 152.39 0.00 0.00 0.00 458.26 0.00 458.26 0.00 0.00 0.00 食品安全事务 458.26 0.00 458.26 0.00 0.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 - 4 -
项目 财政拨款收入支出决算总表 收入支出 行 次 金额 项目 行 次 小计 一般公共预算财政拨款 公开 04 表 栏次 1 栏次 2 3 4 一 一般公共预算财政拨款二 政府性基金预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 1 967.49 一 一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00 2 0.00 二 外交支出 29 0.00 0.00 0.00 3 三 国防支出 30 0.00 0.00 0.00 4 四 公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00 5 五 教育支出 32 0.00 0.00 0.00 6 六 科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00 7 七 文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00 8 八 社会保障和就业支出 35 0.00 0.00 0.00 9 九 医疗卫生与计划生育支出 36 1,135.67 1,135.67 0.00 10 十 节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00 11 十一 城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00 12 十二 农林水支出 39 0.00 0.00 0.00 13 十三 交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00 14 十四 资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00 15 十五 商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00 16 十六 金融支出 43 0.00 0.00 0.00 17 十七 援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00 18 十八 国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00 19 十九 住房保障支出 46 0.00 0.00 0.00 20 二十 粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00 21 二十一 其他支出 48 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 22 967.49 本年支出合计 49 1,135.67 1,135.67 0.00 年初财政拨款结转和结余 23 207.83 年末财政拨款结转和结余 50 39.65 39.65 0.00 一般公共预算财政拨款 24 207.83 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 1,175.32 总计 54 1,175.32 1,175.32 0.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 - 5 -
一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 项 目 功能分类科目编码 科目名称 本年支出合计基本支出项目支出 栏次 1 2 3 合计 1,135.67 380.29 755.38 210 医疗卫生与计划生育支出 1,135.67 380.29 755.38 21001 医疗卫生与计划生育管理事务 11.33 0.00 11.33 2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 11.33 0.00 11.33 21004 公共卫生 513.69 380.29 133.40 2100401 疾病预防控制机构 354.29 354.29 0.00 2100407 其他专业公共卫生机构 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生专项 83.40 0.00 83.40 2100499 其他公共卫生支出 76.00 26.00 50.00 21007 计划生育事务 152.39 0.00 152.39 2100799 其他计划生育事务支出 152.39 0.00 152.39 21010 食品和药品监督管理事务 458.26 0.00 458.26 2101016 食品安全事务 458.26 0.00 458.26 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 - 6 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 人员经费 公开 06 表 科目编码 科目名称 本年支出合计人员经费公用经费 栏次 1 2 3 合 计 380.29 373.29 7.00 301 工资福利支出 270.29 270.29 0.00 30101 基本工资 54.00 54.00 0.00 30102 津贴补贴 14.00 14.00 0.00 30104 社会保障缴费 25.00 25.00 0.00 30107 绩效工资 159.29 159.29 0.00 30199 其他工资福利支出 18.00 18.00 0.00 302 商品和服务支出 7.00 0.00 7.00 30201 办公费 1.08 0.00 1.08 30203 咨询费 1.89 0.00 1.89 30211 差旅费 2.36 0.00 2.36 30299 其他商品和服务支出 1.67 0.00 1.67 303 对个人和家庭的补助 103.00 103.00 0.00 30311 住房公积金 40.00 40.00 0.00 30313 购房补贴 63.00 63.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 - 7 -
一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 07 表 2016 年度预算数 2016 年度决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注 :2016 年度预算数为 三公 经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 本年支出 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 - 8 -
第三部分广东省公共卫生研究院 2016 年度部门决算情况说明 一 收入支出情况说明 ( 一 ) 总收入支出与上年决算数对比 1. 收入情况及与上年决算数对比广东省公共卫生研究院 2016 年总收入合计 2,311.79 万元, 比上年减少 72.65 万元, 下降 3.05% 其中: 财政拨款 967.49 万元 ( 无政府性基金 ), 比上年减少 100.11 万元, 下降 9.38%; 事业收入 1,333.05 万元, 比上年增加 21.27 万元, 增长 1.62%; 其他收入 11.25 万元, 比上年增加 6.19 万元, 增长 122.33% 收入下降的主要原因是财政项目资金减少了 2. 支出情况及与上年决算数对比广东省公共卫生研究院 2016 年总支出合计 2,270.36 万元, 比上年减少 286.32 万元, 下降 11.20% 其中: 基本支出 893.79 万元, 比上年增加 134.78 万元, 增长 17.76 %, 基本支出占总支出的 39.37%; 项目支出 1,376.57 万元, 比上年减少 421.10 万元, 下降 23.42 %; 项目支出占总支出的 60.63%, 主要是项目支出以财政拨款为主 支出减少的主要原因 : 一是 2016 年财政下拔的专项资金减少 ; 二是各科室的科研项目还未完成 - 9 -
( 二 ) 财政拨款支出与年初预算安排情况对比 1.2016 年财政拨款支出情况广东省公共卫生研究院 2016 年度财政拨款支出 1,135.67 万元 ( 无政府性基金 ) 按用途划分, 基本支出 380.29 万元, 占 33.49%, 其中 : 工资福利支出 270.29 万元, 商品和服务支出 7.00 万元, 对个人和家庭的补助 103.00 万元 ; 项目支出 755.38 万元 ( 无政府性基金 ), 占 66.51%, 主要支出范围为 : 医疗卫生与计划生育管理事务 公共卫生 计划生育事务和食品和药品监督管理事务 2. 与年初预算安排情况对比广东省公共卫生研究院 2016 年财政拨款支出决算数比年初预算安排数 397.29 万元增加 570.20 万元, 增长的主要原因 : 一是年初部门预算批复的财政数主要为基本支出和日常业务经费, 财政专项资金由省财政厅全部纳入年中追加, 不在年初部门预算批复数中反映, 决算支出数包含追加的资金支出 ; 二是部门决算支出数是包括了年初部门预算数 年中追加数和以前年度结转至本年度使用的结转结余资金 二 部门决算重点说明事项 ( 一 ) 关于 三公经费 支出说明广东省公共卫生研究院 2016 年度 三公经费 财政拨款支出共 0.00 万元, 与 2016 年初预算安排数一致, 比上年支出数减少 - 10 -
了 1.90 万元, 减少的主要原因是 2016 年部门预算财政不再下达公用经费 ( 二 ) 关于政府采购支出说明广东省公共卫生研究院 2016 年政府采购支出总额 111.11 万元, 属于政府采购服务支出 ( 三 ) 关于国有资产占用情况说明截至 2016 年 12 月 31 日, 广东省公共卫生研究院共有车辆 3 辆, 其中, 副部 ( 省 ) 级及以上领导用车 0 辆 一般公务用车 3 辆 一般执法执勤用车 0 辆 特种专业技术用车 0 辆 其他用车 0 辆 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台 ( 套 ) ( 四 ) 预算绩效管理工作情况说明广东省公共卫生研究院 2016 年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目支出 - 11 -
第四部分专业名词解释 一 财政拨款收入 : 指由省级财政当年拨付的资金 按现行管理制度, 省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 二 其他收入 : 指单位取得的除 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的各项收入 三 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 四 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 五 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 六 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出 七 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出 - 12 -
国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 广东省公共卫生研究院 2016 年 9 月 15 日 - 13 -