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1 2015 年齐鲁工业大学决算 -1-

2 目 录 第一部分单位概况 一 学校基本情况 第二部分 2015 年决算表 一 收入支出决算总表二 收入决算表三 支出决算表四 财政拨款收入支出决算总表五 一般公共预算财政拨款支出决算表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 第三部分 2015 年决算情况和重要事项说明 第四部分名词解释 -2-

3 第一部分 单位概况 -3-

4 一 学校基本情况齐鲁工业大学是山东省重点建设的省属普通本科高校, 是国务院学位委员会批准的硕士学位授权单位和全国首批学士学位授权单位 学校创建于 1948 年, 是山东省建校较早的公办本科院校之一 建校 60 多年来, 学校已发展成为拥有 71 个本科专业,9 个硕士学位授权一级学科 64 个硕士学位授权二级学科,10 个工程硕士授权领域 3 个艺术硕士授权领域 1 个金融硕士授权领域, 涵盖工 理 文 经 管 法 艺等学科门类的多科性大学, 是首批山东特色名校工程学校和 山东省 2011 协同创新中心 牵头单位, 被主流媒体评为山东省十大 最具社会口碑学校 山东省 最具就业竞争力本科院校 学校主校区长清校区坐落在济南市西部新城大学科技园中心位置, 北依黄河, 南拥泰山, 坐齐望鲁, 文脉绵延 ; 学校还设有济南市历下校区 历城校区和牡丹之都菏泽校区 学校现有 2 个学部 12 个学院, 全日制在校生 余人 学校教学科研设施完备 条件先进, 基础设施齐全, 建有山东教育科研网大学科技园网络节点, 可为学生提供优质的学习资源和便捷高速的万兆网络服务 校园建筑 绿化按国际园林标准设计建设, 为 省级园林化校园示范单位 学校现有专任教师 1500 余人, 其中具有博士 硕士以上学位的 1100 余人, 具有高级专业技术职务人员 700 余人 教 -4-

5 师中有双聘院士 新世纪百千万人才工程国家级人选 国家有突出贡献的中青年专家 教育部新世纪优秀人才支持计划入选人员 国家 千人计划 入选人员 泰山学者 岗位特聘教授 享受国务院政府特贴专家 山东省有突出贡献的中青年专家以及全国 全省优秀教师 省级教学名师等一大批杰出人才 学校有省部级重点学科 重点实验室 人文社科基地 工程技术中心 32 个, 建立了以省部级重点学科 ( 实验室 ) 为骨干的学科体系 近年来, 学校获国家奖励 6 项, 省部级奖励 50 余项 学校积极开展产学研合作, 成效显著, 齐鲁工业大学技术转移中心 被认定为 国家技术转移示范机构, 学校为 山东省产学研合作创新突出贡献 单位 -5-

6 第二部分 2015 年决算表 -6-

7 收入支出决算总表 公开 01 表 部门 : 齐鲁工业大学 金额单位 : 万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 一 财政拨款收入 1 38, 一 一般公共服务支出 二 上级补助收入 二 外交支出 三 事业收入 3 17, 三 国防支出 四 经营收入 四 公共安全支出 五 附属单位上缴收入 五 教育支出 33 55, 六 其他收入 6 1, 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 二十二 债务还本支出 二十三 债务付息支出 本年收入合计 24 57, 本年支出合计 52 55, 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 26 1, 年末结转和结余 54 3, 总计 28 58, 总计 56 58, 注 : 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 -7-

8 收入决算表 公开 02 表 部门 : 齐鲁工业大学 金额单位 : 万元 科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 类 款 项 合计 57, , , , 教育支出 56, , , , 普通教育 56, , , , 高等教育 56, , , , 科学技术支出 1, , 基础研究 自然科学基金 应用研究 社会公益研究 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 科技重大专项 科技重大专项 其他科学技术支出 其他科学技术支出 注 : 本表反映部门本年度取得的各项收入情况 -8-

9 支出决算表 公开 03 表 部门 : 齐鲁工业大学 金额单位 : 万元 科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出 对附属单位补助支出 类 款 项 合计 55, , , 教育支出 55, , , 普通教育 55, , , 高等教育 55, , , 科学技术支出 基础研究 自然科学基金 应用研究 社会公益研究 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 科技重大专项 科技重大专项 其他科学技术支出 其他科学技术支出 注 : 本表反映部门本年度各项支出情况 -9-

10 部门 : 齐鲁工业大学 财政拨款收入支出决算总表 收入支出 项目行次金额项目行次小计 一般公共预算财政拨款 公开 04 表 金额单位 : 万元 政府性基金预算财政拨款 一 一般公共预算财政拨款 1 38, 一 一般公共服务支出 二 政府性基金预算财政拨款 二 外交支出 三 国防支出 四 公共安全支出 五 教育支出 34 36, , 六 科学技术支出 七 文化体育与传媒支出 八 社会保障和就业支出 九 医疗卫生与计划生育支出 十 节能环保支出 十一 城乡社区支出 十二 农林水支出 十三 交通运输支出 十四 资源勘探信息等支出 十五 商业服务业等支出 十六 金融支出 十七 援助其他地区支出 十八 国土海洋气象等支出 十九 住房保障支出 二十 粮油物资储备支出 二十一 其他支出 二十二 债务还本支出 二十三 债务付息支出 本年收入合计 24 38, 本年支出合计 53 36, , 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 54 1, , 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 29 38, 总计 58 38, , 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 -10-

11 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门 : 齐鲁工业大学 金额单位 : 万元 公开 05 表 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 36, , , 教育支出 36, , , 普通教育 36, , , 高等教育 36, , , 科学技术支出 基础研究 自然科学基金 应用研究 社会公益研究 科技条件与服务 其他科技条件与服务支出 科技重大专项 科技重大专项 其他科学技术支出 其他科学技术支出 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 -11-

12 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门 : 齐鲁工业大学 金额单位 : 万元 项 目 经济分类科目编码 科目名称 本年支出合计人员经费公用经费 合 计 27, , , 工资福利支出 12, , 基本工资 4, , 津贴补贴 4, , 社会保障缴费 1, , 绩效工资 1, , 其他工资福利支出 1, , 商品和服务支出 4, , 办公费 水费 电费 邮电费 取暖费 1, , 差旅费 劳务费 1, , 工会经费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 9, , 离休费 退休费 5, , 抚恤金 生活补助 医疗费 住房公积金 1, , 购房补贴 1, , 其他对个人和家庭的补助支出 注 : 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 -12-

13 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门 : 齐鲁工业大学 科目编码科目名称年初结转和结余本年收入 本年支出 小计基本支出项目支出 金额单位 : 万元 年末结转和结余 类款项合计 注 : 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 -13-

14 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出决算表 公开 08 表 部门 : 齐鲁工业大学 金额单位 : 万元 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 ( 境 ) 费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注 :: 决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出 -14-

15 第三部分 2015 年决算情况和 重要事项说明 -15-

16 一 2015 年决算情况说明 ( 一 ) 收入支出决算总体情况 2015 年收入总计 万元 ( 其中本年收入 万元 ), 包括 : 财政拨款收入 万元, 事业收入 万元, 其他收入 万元, 用事业基金弥补收支差额 3.79 万元, 年初结转和结余 万元 2015 年支出总计 万元 ( 其中本年支出 万元 ), 包括 : 教育支出 万元, 科学技术支出 万元, 年末结转和结余 万元 ( 二 ) 财政拨款收入支出决算总体情况 2015 年财政拨款收入决算总计 万元, 收入全部为一般公共预算财政拨款, 无政府性基金预算财政拨款收入, 包括一般公共预算财政拨款本年收入 万元, 年初结转和结余 251 万元 2015 年财政拨款支出决算总计 万元, 支出具体情况如下 : 1 教育支出( 类 ) 万元, 主要用于人员经费 日常公用经费 项目支出等 2 科学技术( 类 ) 万元, 主要用于自然科学基金 现代农业产业技术体系创新团队建设资金项目 科技公共服务平台专项 重大科技专项和重点研发计划 泰山学者项目等 3 年末结转和结余 万元, 主要是科研项目结转 ( 三 ) 一般公共预算财政拨款支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款支出 万元, 比年初预 -16-

17 算数增加 万元, 主要原因是年中专项追加 支出具体情况如下 : 1 教育支出( 类 ) 普通教育 ( 款 ) 高等教育 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于人员经费 日常公用经费 项目支出等, 比年初预算数增加 万元, 主要原因是地方高校生均拨款奖补资金 中央财政支持地方高校发展专项追加 2 科学技术支出( 类 ) 基础研究 ( 款 ) 自然科学基金 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于自然科学基金等, 比年初预算数增加 万元, 主要原因是年中专项追加 3 科学技术支出( 类 ) 应用研究 ( 款 ) 社会公益研究 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于社会公益研究等, 比年初预算数增加 万元, 主要原因是年中专项追加 4 科学技术支出( 类 ) 科技条件与服务 ( 款 ) 其他科技条件与服务支出 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于科技公共服务平台专项等, 比年初预算数增加 万元, 主要原因是年中专项追加 5 科学技术支出( 类 ) 科技重大专项 ( 款 ) 科技重大专项 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于重大科技专项和重点研发计划等, 比年初预算数增加 万元, 主要原因是年中专项追加 6 科学技术支出( 类 ) 其他科学技术支出 ( 款 ) 其他科学技术支出 ( 项 ) 支出 万元, 主要用于泰山学者项目支出等, 比年初预算数增加 万元, 主要原因是年中专项追加 ( 四 ) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 万元, -17-

18 包括人员经费和公用经费, 支出具体情况如下 : 人员经费 万元, 主要包括 : 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 离休费 退休费 抚恤金 生活补助 医疗费 助学金 奖励金 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出等 公用经费 万元, 主要包括 : 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出等 ( 五 ) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 2015 年齐鲁工业大学无政府性基金收入, 也没有使用政府性基金安排的支出, 故本表无数据 二 重要事项说明 ( 一 ) 政府采购支出情况说明 2015 年本部门政府采购金额 万元, 其中 : 政府采购货物金额 万元 政府采购工程金额 万元 政府采购服务金额 万元 授予中小企业合同金额 万元, 占政府采购总额的 89.85%, 其中 : 授予小微企业合同金额 万元, 占政府采购总额的 65.31% ( 二 ) 国有资产占用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 31 辆, 其中, 公务用车 22 辆 其他用车 9 辆, 其他用车主要是汽车专业用车 校 -18-

19 医院急救车等 ; 单位价值 200 万元以上大型设备 1 台 ( 套 ) ( 三 ) 一般公共预算财政拨款 三公 经费支出情况 2015 年齐鲁工业大学无一般公共预算财政拨款安排的 三公 经费支出, 故本表无数据 -19-

20 第四部分 名词解释 -20-

21 一 财政拨款收入 : 指由省级财政当年拨付的资金 按现行管理制度, 省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款 二 上级补助收入 : 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入 三 事业收入 : 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入 包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等 四 经营收入 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 五 附属单位上缴收入 : 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入 六 其他收入 : 指单位取得的除上述 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 等以外的各项收入 七 用事业基金弥补收支差额 : 指事业单位在预计用当年的 财政拨款收入 财政拨款结转和结余资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金 ( 事业单位当年收支相抵后按国家规定提取 用于弥补以后年度收支差额的基金 ) 弥补本年度收支缺口的资金 八 年初结转和结余 : 指以前年度尚未完成 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 九 结余分配 : 指事业单位按照 事业单位会计制度 的规 -21-

22 定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等 十 年末结转和结余 : 指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金, 或项目已完成等产生的结余资金 十一 基本支出 : 指单位为保障其机构正常运转 完成日常工作任务而发生的各项支出 十二 项目支出 : 指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出 十三 经营支出 : 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十四 三公 经费 : 指省级部门用财政拨款安排的因公出国 ( 境 ) 费 公务用车购置及运行费和公务接待费 其中, 因公出国 ( 境 ) 费反映单位公务出国 ( 境 ) 的差旅费 伙食补助费 杂费 培训费等支出 ; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 ( 含车辆购置税 ) 及租用费 燃料费 维修费 过路过桥费 保险费等支出 ; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 ( 含外宾接待 ) 支出 十五 机关运行经费 : 为保障行政单位 ( 含参照公务员法管理的事业单位 ) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 ( 境 ) 费 维修 ( 护 ) 费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费以及其他费用等 -22-